О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМ...



Пояснительная записка

Утратило силу постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27.12.2018 № 417

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 февраля 2017 г.                         № 55                              г. Элиста

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ НА 2013 - 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ ОТ 28 ИЮНЯ 2013 Г. № 327

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. № 327 «О Государственной программе Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы».

Председатель Правительства
Республики Калмыкия

И. Зотов

Утверждены

постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 8 февраля 2017 г. № 55

Изменения,

которые вносятся в Государственную программу Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. № 327

«О Государственной программе Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»

В паспорте:

а) позицию «Соисполнители программы» изложить в следующей редакции:

«

Соисполнители программы

Аппарат Правительства Республики Калмыкия

»;

б) позицию «Участники программы» изложить в следующей редакции:

«

Участники программы

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

»;

в) в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» слова «количество турфирм, действующих на территории республики» заменить словами «Число обслуженных туристов, включая число обслуженных однодневных туристов (экскурсантов)»;

г) позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования программы: 3 233 604,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 211 809,0 тыс. рублей;

2014 г. – 300 049,8 тыс. рублей;

2015 г. – 246 942,4 тыс. рублей;

2016 г. – 304 052,5 тыс. рублей;

2017 г. – 390 850,7 тыс. рублей;

2018 г. – 636 976,6 тыс. рублей;

2019 г. – 701 528,6 тыс. рублей;

2020 г. – 441 395,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 768 896,1 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 2 464 708,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - нет.

Объем финансирования по подпрограммам государственной программы:

1. Развитие культуры – 2 518 566,7 тыс. рублей;

2. Наследие – 135 315,7 тыс. рублей;

3. Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры – 141 519,6 тыс. рублей;

4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия – 24 171,2 тыс. рублей;

5. Развитие туризма – 326 617,8 тыс. рублей;

6. Обеспечение реализации Государственной программы – 87 413,7 тыс. рублей

Действующие расходные обязательства: 2 163 010,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. – 187 663,2 тыс. рублей;

2014 г. – 274 151,2 тыс. рублей;

2015 г. – 246 942,4 тыс. рублей;

2016 г. – 266 452,5 тыс. рублей;

2017 г. – 267 340,8 тыс. рублей;

2018 г. – 244 799,0 тыс. рублей;

2019 г. – 315 416,7 тыс. рублей;

2020 г. – 360 245,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 86 726,1 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 2 076 284,8 тыс. рублей;

местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - нет.

Дополнительные объемы ресурсов: 1 070 593,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 24 145,8 тыс. рублей;

2014 г. - 25 898,6

2015 г. – 0,0 тыс. рублей;

2016 г. – 37 600 тыс. рублей;

2017 г. – 123 509,9 тыс. рублей;

2018 г. – 392 177,6 тыс. рублей;

2019 г. – 386 111,9 тыс. рублей;

2020 г. – 81 150,0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 682 170,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 388 423,8 тыс. рублей;

местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

              »;

д) в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы» слова и цифры «количество турфирм, действующих на территории республики - 37 ед.» заменить словами и цифрами «число обслуженных туристов, включая число обслуженных однодневных туристов (экскурсантов) – 75 тыс. чел.».

В разделе 1 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

а) в абзаце первом после слов «разработана на основе положений, содержащихся в» дополнить словами: «Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. №326-р,», далее – по тексту;

б) абзаце пятый изложить в следующей редакции:

«два театра и пять концертных организаций - БУ РК «Национальный драматический театр им. Б.Басангова», БУ РК «Республиканский русский театр драмы и комедии», БУ РК «Калмыцкий государственный ансамбль песни и танца «Тюльпан», БУ РК «Театр танца Калмыкии «Ойраты», БУ РК «Национальный оркестр Калмыкии», «БУ РК «Государственный детский ансамбль танца «Тюльпанчик», БУ РК «Калмыцкая государственная филармония», в состав которой входят два профессиональных коллектива – «Государственный хор Калмыкии им. А.О.-Г. Цебекова и «Государственный симфонический оркестр Калмыкии»;»;

в) в абзаце одиннадцатом цифры «147» заменить цифрами «139»;

г) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«146 культурно-досуговых учреждений клубного типа»;

д) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

«муниципальные образовательные учреждения сферы культуры - 17 детских школ искусств по видам искусств.»;

е) после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«В 2017 году начнет осуществлять деятельность БУ РК «Республиканский туристский информационный центр», созданный в соответствии с распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 16.09.2016 №332-р. Основной целью деятельности бюджетного учреждения является информирование физических лиц о туристских ресурсах и об объектах туристской индустрии, а также продвижение туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках.»;

ж) абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:

«На территории республики по состоянию в 2016 году зарегистрировано 86 – религиозных, 3 - национально-культурных центров и 1 - национально-культурная автономия. Доля национальных общественных объединений составляет 4,5%.».

В разделе 2. «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и контрольных этапов реализации государственной программы»:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«содержание, текущий и капитальный ремонт государственных учреждений культуры, туризма и архивного дела;»;

б) абзац 31 изложить в следующей редакции:

«число обслуженных туристов, включая число обслуженных однодневных туристов (экскурсантов).»;

в) абзац 37 изложить в следующей редакции:

«число обслуженных туристов, включая число обслуженных однодневных туристов (экскурсантов) – 75 тыс.чел.».

4.              В разделе 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы:

а) абзац девятый признать утратившим силу;

б) абзацы с десятого по двадцать пятый изложить в следующей редакции:

«Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы составляет 3 233 604,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 211 809,0 тыс. рублей;

2014 г. – 300 049,8 тыс. рублей;

2015 г. – 246 942,4 тыс. рублей;

2016 г. – 304 052,5 тыс. рублей;

2017 г. – 390 850,7 тыс. рублей;

2018 г. – 636 976,6 тыс. рублей;

2019 г. – 701 528,6 тыс. рублей;

2020 г. – 441 395,1 тыс. рублей,

Для реализации Государственной программы в полном объеме необходимы Дополнительные объемы ресурсов: 1 070 593,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 24 145,8 тыс. рублей;

2014 г. - 25 898,6

2015 г. – 0,0 тыс. рублей;

2016 г. – 37 600 тыс. рублей;

2017 г. – 123 509,9 тыс. рублей;

2018 г. – 392 177,6 тыс. рублей;

2019 г. – 386 111,9 тыс. рублей;

2020 г. – 81 150,0 тыс. рублей;                                                                                                               

».

Раздел 7 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления» признать утратившим силу.

В Подпрограмме 1 «Развитие культуры» Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»:

а) в паспорте:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. увеличение количества среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК «Колледж искусств им. П.О. Чонкушова» по сравнению с 2012 (базовым) годом;

2. увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий с 2012 (базовым) годом;

3. прирост доли музеев, обеспечивающих виртуальные экскурсии;

4. увеличение количества выставочных проектов в музее;

5. прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда;

6. прирост доли посещений сайта библиотеки по сравнению с 2012 (базовым годом);

7. прирост доли записей электронного каталога по сравнению с 2012 (базовым) годом;

8. увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году;

9. прирост доли числа участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2012 (базовым) годом;

10. количество посещений библиотек (на 1 жителя в год).

»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 518 566,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 196 532,9 тыс. рублей;

2014 г. – 229 108,1 тыс. рублей;

2015 г. – 210 569,6 тыс. рублей;

2016 г. – 217 301,1 тыс. рублей;

2017 г. – 252 488,0 тыс. рублей;

2018 г. – 517 734,9 тыс. рублей;

2019 г. – 580 391,7 тыс. рублей;

2020 г. – 314 440,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 507 468,4 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 2 011 098,3 тыс. рублей;

местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

Действующий объем финансирования подпрограммы составляет 1 755 399,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. – 172 387,1 тыс. рублей;

2014 г. – 203 209,5 тыс. рублей;

2015 г. – 210 569,6 тыс. рублей;

2016 г. – 204 201,1 тыс. рублей;

2017 г. – 184 988,0 тыс. рублей;

2018 г. – 198 690,6 тыс. рублей;

2019 г. – 266 913,1 тыс. рублей;

2020 г. – 314 440,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 12 798,4 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 1 742 601 тыс. рублей;

местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

Дополнительный объем финансирования подпрограммы составляет 763 167,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. – 24 145,8 тыс.рублей;

2014 г. – 25 898,6 тыс.рублей;

2015 г. – 0,0 тыс.рублей;

2016 г. – 13 100,0 тыс. рублей;

2017 г. – 67 500,0 тыс. рублей;

2018 г. – 319 044,3 тыс. рублей;

2019 г. – 313 478,6 тыс.рублей;

2020 г. – 0,0 тыс.рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 494 670,0 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 268 497,3 тыс. рублей;

местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К концу 2020 года ожидается:

1. увеличение количества среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК «Колледж искусств им. П.О. Чонкушова» по сравнению с 2012 (базовым) годом на 4,9%;

2. увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий с 2012 (базовым) годом на 5,0%;

3. прирост доли музеев обеспечивающих виртуальные экскурсии - 100%;

4. увеличение количества выставочных проектов в музее до 25;

5. прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда на 10%;

6. прирост доли посещений сайта библиотеки по сравнению с 2012 (базовым годом) на 54%;

7. прирост доли записей электронного каталога по сравнению с 2012 (базовым) годом на 97,7%;

8. увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году на 0,06%;

9. прирост доли числа участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2012 (базовым) годом на 3,7%.

                                                                                                                                                                                                    ».

б) в разделе 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития:

абзацы второй - пятый изложить в следующей редакции:

«На 1 января 2017 года специалистами учреждения были проведены 257 методических и координационно-учебных мероприятий, организованных для преподавателей и учащихся ДМШ, ДШИ и ДХШ, консультации в рамках работы приёмной комиссии, Дни открытых дверей, конференций, открытых уроков, мастер-классов. За 2016 г. 95 преподавателей образовательных учреждений отрасли культуры прошли курсы повышения квалификации на базе УМЦ по специальностям «хоровое дирижирование», «фортепиано», «оркестровые духовые инструменты», «оркестровые струнные инструменты», «национальные инструменты», «сольное академическое пение», «инструменты народного оркестра», «теория музыки», «хореография», «концертмейстер хореографии», «ДПИ».

В БПОУ РК «Колледж искусств им. П.О. Чонкушова» ведется подготовка профессиональных кадров по 16 специальностям: инструментальное исполнительство (фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, народные инструменты, в том числе национальные инструменты народов России), сольное и хоровое народное пение, вокальное искусство, хоровое дирижирование, теория музыки, народное художественное творчество (хореографическое творчество), актерское искусство, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, живопись, библиотековедение, социально-культурная деятельность (организация культурно-массовых и театрализованных мероприятий). 

Набор абитуриентов на 2016-2017 учебный год свидетельствует о востребованности таких специальностей, как, вокальное искусство, библиотечное дело, социально-культурная деятельность, инструментальное исполнительство. Набор по этим специальностям осуществляется в полном объеме. План приёма по очной форме осуществлён на 103,7 %, по заочной форме - на 87,5 %, в целом план приёма осуществлён на 100 %.

Ежегодно по целевым направлениям от республики представители творчески одаренной молодежи имеют возможность продолжить образование в ведущих ВУЗах и ССУЗах культуры и искусства России. В 2016 году министерством было обработано 17 заявок, из них 14 получили подтверждение, выдано 13 целевых направлений. По итогам вступительных испытаний, прошедших в ВУЗах РФ, осуществляющих подготовку специалистов по творческим специальностям, 1 выпускник колледжа зачислены в консерватории, а так же в ВУЗы культуры и искусств – 3 чел. (1 чел. – Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского, 2 чел. – Краснодарский государственный институт культуры, 1 чел. – Литературный институт имени А.М.Горького).                                                                                                  »;

в абзаце двенадцатом цифру «2014» заменить цифрой «2016»;

абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

«Вместе с тем статистические данные свидетельствуют о положительной динамике деятельности театрально-концертных учреждений: на 01.01.2017 г. проведено концертных мероприятий – 529, спектаклей – 310, обслужено 165952 зрителей.                                                                                                                                                                                      ».

в) в разделе 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы:

абзац тринадцатый изложить в новой редакции:

«прирост доли посещений сайта библиотеки по сравнению с 2012 (базовым) годом на 54%;»;

абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:

«прирост доли записей электронного каталога по сравнению с 2012 (базовым) годом на 97,7%;».

В Подпрограмме 2 «Наследие» Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»:

а) в паспорте:

позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Ответственный исполнитель подпрограммы

Аппарат Правительства Республики Калмыкия

»;

позицию «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Участники подпрограммы

Отсутствуют

»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 135 315,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 12 276,1 тыс. рублей;

2014 г. - 18 694,2 тыс. рублей;

2015 г. - 17 609,1 тыс. рублей;

2016 г. – 16 500,1 тыс. рублей,

2017 г. – 19 432,2 тыс. рублей;

2018 г. – 13 972,4 тыс. рублей;

2019 г. – 13 972,4 тыс. рублей;

2020 г. – 22 859,3 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 4 831,7 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 130 484,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

Действующие расходные обязательства по подпрограмме: 135 315,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 12 276,1 тыс. рублей;

2014 г. - 18 694,2 тыс. рублей;

2015 г. - 17 609,1 тыс. рублей;

2016 г. – 16 500,1 тыс. рублей,

2017 г. – 19 432,2 тыс. рублей;

2018 г. – 13 972,4 тыс. рублей;

2019 г. – 13 972,4 тыс. рублей;

2020 г. – 22 859,3 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 4 831,7 тыс. рублей;

республиканский бюджет – 130 484,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» цифру «684,0» заменить цифрой «679,0»;

б) в разделе 2. «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«увеличение объема архивных документов Республики Калмыкия до 679 тыс. документов;».

В Подпрограмме 3 «Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры» Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»:

а) в паспорте:

«Участники программы» изложить в следующей редакции:

«

Участники подпрограммы

Отсутствуют

                                                                                                                                                                                      »;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры;

2. ввод в действие учреждений культуры;

3. увеличение количества учреждений, соответствующих требованиям безопасности жизнедеятельности;

4. средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек) в муниципальных домах культуры;

5. количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;

6. доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры.

»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 141 519,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 3 000,0 тыс. рублей;

2014 г. - 39 305,8 тыс. рублей;

2015 г. – 6 415,2 тыс. рублей;

2016 г. – 27 965,6 тыс. рублей;

2017 г. – 37 683,0 тыс. рублей;

2018 г. – 9 050,0 тыс. рублей;

2019 г. – 9 050,0 тыс. рублей;

2020 г. - 9 050,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 68 014,8;

республиканский бюджет – 73 504,8 тыс. рублей;

местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - нет.

Действующие объемы финансирования: 127 019,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. - 3 000,0 тыс. рублей;

2014 г. - 39 305,8 тыс. рублей;

2015 г. – 6 415,2 тыс. рублей;

2016 г. – 27 965,6 тыс. рублей;

2017 г. – 33 683,0 тыс. рублей;

2018 г. – 5 550,0 тыс. рублей;

2019 г. - 5 550,0 тыс. рублей;

2020 г. - 5 550,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 68 014,8;

республиканский бюджет – 59 004,8 тыс. рублей;

местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - нет;

Дополнительные объемы ресурсов: 14 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 г. - 4 000,0 тыс. рублей;

2018 г. - 3 500,0 тыс. рублей;

2019 г. - 3 500,0 тыс. рублей;

2020 г. - 3 500,0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - нет;

республиканский бюджет – 14 500,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

                                                                                                                                                                                      ».

б) в разделе 1. «Общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:

абзацы второй - шестой изложить в следующей редакции:

«На 1 января 2017 года в республике функционируют 146 культурно-досуговых учреждений, в том числе 145 учреждений расположены в районных и сельских муниципальных образованиях. Сеть учреждений сохранилась на уровне 2016 года.

Из 146 клубных учреждений республики - 36 зданий требуют капитального ремонта, 13 находятся в аварийном состоянии. Ресурсная база, сформированная в основном в 70-80-е годы прошлого столетия, не соответствует современным требованиям к учреждениям клубного типа. Вместе с тем, количество формирований различной направленности, функционирующих в республике, на 01.01.2016 г. составляет 730 единиц, в том числе для детей - 312 единиц. Это: хореография, вокал, народные инструменты, фольклорные, хоровые и театральные коллективы, декоративно-прикладное творчество и т.д. Число участников клубных формирований составляет 8506 человек, в том числе - 3899 детей и молодежи. Кроме того, в республике насчитывается 62 клубных формирования, имеющих звание «Народный» и «Образцовый». Народные коллективы достойно представляют республику на престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Многие из них неоднократно становились дипломантами и лауреатами данных мероприятий.

Сеть общедоступных библиотек республики по предварительным данным сократилась по сравнению с 2016 годом на 4 единицы и составила на 1 января 2017 года 139 библиотек, из которых одна региональная (Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана), 138 – библиотеки муниципальных образований.

В 2015 году услугами библиотек республики пользовались 138,5 тыс. читателей, что составило 49,7% населения, которым было выдано 3029,9 тыс. экземпляров изданий. Число посещений библиотек составило 1159,6 тыс. единиц, стабильной остается посещаемость библиотек – в среднем 8-9 посещений на 1 читателя в год. Основной ресурсной базой работы библиотек с читателями является фонд книжных и периодических изданий. На 1 января 2016 г. его совокупная численность насчитывает 2693,98 тыс. экз., из них в муниципальных библиотеках – 1967,1 тыс. экз.

По сравнению с 2014 годом наблюдается незначительное снижение основных показателей деятельности библиотек.»;

абзац седьмой признать утратившим силу;

в абзаце девятом слово «Система» заменить словами «Второй уровень системы»;

в) раздел 6 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления, в случае их участия в разработке и реализации государственной программы» признать утратившим силу.

В Подпрограмме 4 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия» Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»:

а) в паспорте:

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Республике Калмыкия;

2. увеличение численности участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений;

3. увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма;

4. доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации;

5. численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов.

»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы: 24 171,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. – 0,0 тыс.рублей;

2014 г. - 0,0 тыс. рублей;

2015 г. - 70,0 тыс. рублей;

2016 г. - 9 920,0 тыс. рублей;

2017 г. – 10 581,2 тыс. рублей;

2018 г. - 1 200,0 тыс. рублей;

2019 г. - 1 200,0 тыс. рублей;

2020 г. - 1 200,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1 081,2;

республиканский бюджет – 23 090,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

Действующие расходные обязательства: 10 971,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. – 0,0 тыс.рублей;

2014 г. - 0,0 тыс. рублей;

2015 г. - 70,0 тыс. рублей;

2016 г. - 20,0 тыс. рублей;

2017 г. – 10 431,2 тыс. рублей;

2018 г. - 150,0 тыс. рублей;

2019 г. - 150,0 тыс. рублей;

2020 г. - 150,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 1 081,2 тыс.рублей;

республиканский бюджет – 9 890,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

Дополнительные объемы ресурсов: 13 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 г. - 9 900,0 тыс. рублей;

2017 г. - 150,0 тыс. рублей;

2018 г. – 1 050,0 тыс. рублей;

2019 г. – 1 050,0 тыс. рублей;

2020 г. – 1 050,0 тыс. рублей;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - нет;

республиканский бюджет – 13 200,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

».

В Подпрограмме 5 «Развитие туризма» Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»:

а) в паспорте:

позицию «Участники программы» изложить в следующей редакции:

«

Участники подпрограммы

отсутствуют

                                                                                                                                                                                      »;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. увеличение численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения;

2. число номеров гостиниц и аналогичных средств размещения

3. объем платных туристских услуг, платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения

»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы: 326 617,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 677,2 тыс. рублей;

2016 г. – 21 910,2 тыс. рублей;

2017 г. – 61 843,8 тыс. рублей;

2018 г. – 83 043,3 тыс. рублей;

2019 г. – 82 543,3 тыс. рублей;

2020 г. – 76 600,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 187 500,0 тыс.рублей;

республиканский бюджет – 139 117,8 тыс. рублей;

местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - нет.

Действующие расходные обязательства: 46 891,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 677,2 тыс. рублей;

2016 г. – 7 310,2 тыс. рублей;

2017 г. – 9 983,9 тыс. рублей;

2018 г. - 14 460,0 тыс. рублей;

2019 г. – 14 460,0 тыс. рублей;

2020 г. - 0,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - нет;

республиканский бюджет – 46 891,3 тыс. рублей;

местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды - нет.

Дополнительные объемы расходов: 279 726,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 г. - 14 600,0 тыс. рублей;

2017 г. – 51 859,9 тыс. рублей;

2018 г. – 68 583,3 тыс. рублей;

2019 г. – 68 083,3 тыс. рублей;

2020 г. – 76 600,0 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 187 500,0 тыс.рублей;

республиканский бюджет – 92 226,5 тыс. рублей;

местные бюджеты - 0,0 тыс. рублей

»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к концу 2020 года будет обеспечено достижение следующих результатов:

увеличение численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения – 61,2 тыс.чел.;

число номеров гостиниц и аналогичных средств размещения – 678 ед.;

объем платных туристских услуг, платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – 155 млн.руб.

»;

б) в разделе 2. «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:

абзацы седьмой-одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«

В рамках реализации подпрограммы к 2020 году ожидается достижение следующих результатов:

увеличение численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения – 61,2 тыс.чел.;

число номеров гостиниц и аналогичных средств размещения – 678 ед.;

объем платных туристских услуг, платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения – 155 млн.руб.

                                                                                                                                                                                      ».

В Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации Государственной программы» Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»:

а) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы: 87 413,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. - 12 941,8 тыс. рублей;

2015 г. - 11 601,3 тыс. рублей;

2016 г. - 10 455,5 тыс. рублей;

2017 г. – 8 822,5 тыс. рублей;

2018 г. - 11 976,0 тыс. рублей;

2019 г. - 14 371,2 тыс. рублей;

2020 г. - 17 245,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - нет;

республиканский бюджет – 87 413,7 тыс. рублей;

местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

Действующие расходные обязательства: 87 413,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. - 12 941,8 тыс. рублей;

2015 г. - 11 601,3 тыс. рублей;

2016 г. - 10 455,5 тыс. рублей;

2017 г. - 8 822,5 тыс. рублей;

2018 г. - 11 976,0 тыс. рублей;

2019 г. - 14 371,2 тыс. рублей;

2020 г. - 17 245,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет - нет;

республиканский бюджет – 87 413,7 тыс. рублей;

местные бюджеты - нет;

государственные внебюджетные фонды - нет.

Дополнительные объемы расходов по подпрограмме не предусматриваются.

».

В Приложении к Государственной программе:

Таблицы №№ 1,2,4 и 6 приложений к Государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению.

1

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Калмыкия

от 8 февраля 2017 г. № 55

«Приложение

к Государственной программе

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы,

ведомственных целевых программ и их значениях

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей

Удельный вес

2012 год отч.

2013 год отч.

2014 год отч.

2015 год отч.

2016 год отч.

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы»

1.

увеличение количества мероприятий театрально-концертных учреждений по сравнению с 2012 (базовым) годом

%

70

1,7

1,9

2

4,5

4,6

4,6

4,7

4,8

4,8

4,9

4,9

0,3

2.

увеличение количества посещений учреждений культуры (музеи, театрально-концертные учреждения) по сравнению с 2012 (базовым) годом

%

65

0,8

4,3

13,6

35,4

35,5

35,7

35,8

35,9

35,9

35,9

40

0,2

3.

соотношение средней заработной платы работников учреждений  культуры к средней заработной плате в Республике Калмыкия

%

0

58,4

65,4

70,8

68,3

90

90

100

100

100

100

100

0,3

4.

Число обслуженных туристов, включая число обслуженных однодневных туристов (экскурсантов)

тыс. чел.

0

0

60,6

63

65

67

69

71

73

73

75

75

0,2

Подпрограмма 1. Развитие культуры

1.

увеличение количества среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК «Колледж искусств им. П.О.Чонкушова» по сравнению с 2012 (базовым) годом

%

75

2,8

3,2

3,5

4,6

4,6

4,6

4,7

4,8

4,8

4,9

4,9

0,1

2.

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий с 2012 (базовым) годом

%

40

0,8

4,1

8,4

4,6

4,7

4,8

4,8

4,9

4,9

5

5

0,1

3.

прирост доли музеев обеспечивающих виртуальные экскурсии

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,1

4.

увеличение количества выставочных проектов в музее

ед.

17

18

19

33

33

22

24

23

24

24

25

25

0,2

5.

прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда

%

1

2

3

5

6,6

7

8

8

9

9

10

10

0,1

6.

прирост доли посещений сайта библиотеки по сравнению с 2012 (базовым) годом

%

9

3,8

18,3

154,6

144,8

148

149

150

151

152

153

154

0,1

7.

прирост доли записей электронного каталога по сравнению с 2012 (базовым) годом

%

3

6,1

15

75,5

111,1

132,7

135

154,4

160

176

180

197,7

0,1

8.

увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,03

0,04

0,04

0,05

0,05

0,06

0,06

0,1

9.

прирост доли участников культурно-массовых мероприятий по сравнению с 2012 (базовым) годом

%

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,5

3,6

3,6

3,7

3,7

0,1

10.

количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)*

посещение

-

-

-

-

-

0,005

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2. Наследие

1.

увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты историко-культурного наследия

ед.

1

3

5

2

6

7

9

8

9

9

10

10

0,2

2.

увеличение количества мероприятий по популяризации историко-культурного наследия

ед.

1

1

1

2

3

4

6

5

6

6

7

7

0,1

3.

увеличение объема архивных документов Республики Калмыкия

ед. хр.

639311

656441

663868

664670

672571

674037

674087

675837

675887

677647

677697

679467

0,2

4.

увеличение числа пользователей архивной информации (по сравнению с предыдущим годом)

%

15

20

20

22

22

23

27

24

25

25

26

26

0,2

5.

увеличение оцифрованных архивных документов, включенных в Фонд пользования

ед. хр.

10

20

661

483

750

850

900

870

890

890

910

910

0,2

6.

увеличение количества архивных документов и архивных фондов, включенных в Государственный Реестр уникальных и особо ценных архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия

ед. хр.

0

31

48

75

65

70

75

75

80

80

90

90

0,1

Подпрограмма 3. Модернизация  государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры

1.

увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры

ед.

0

12

12

12

12

12

17

12

13

13

14

14

0,3

2.

ввод в действие учреждений культуры

ед.

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0,3

3.

увеличение количества учреждений, соответствующих требованиям  безопасности жизнедеятельности

ед.

2

2

2

2

2

4

6

5

6

6

7

7

0,4

4.

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек) в муниципальных домах культуры*

чел.

-

-

-

-

-

48

-

-

-

-

-

-

-

5.

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010*

%

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

6.

доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры*

%

-

-

-

-

-

5,56

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4. Укрепление единства российской нации  и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия

1.

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Республике Калмыкия

%

61,8

57

86

73,8

75

76

77

2.

увеличение численности участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений

тыс.чел.

0

0

0

0

0

0

1,8

1,8

1,9

1,9

2

2

0,1

3.

увеличение количества мероприятий, направленных на  профилактику терроризма и экстремизма

ед.

0

0

0

3

5

5

7

6

7

7

8

8

0,3

4.

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации*

%

-

-

-

-

-

73,8

-

-

-

-

-

-

-

5.

численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов*

тыс.чел.

-

-

-

-

-

1,8

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5. Развитие  туризма

1.

увеличение численности  размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения

тыс. чел.

0

0

34,2

38,7

43,2

45,2

47,7

49,7

52,2

54,2

56,7

61,2

0,4

2.

число номеров  гостиниц и аналогичных средств размещения

ед.

0

0

282

326

440

456

486

510

531

580

600

678

0,3

3.

объем платных туристских услуг, платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения

млн. руб.

0

0

130,4

134,3

136

138

142

156

146

160

150

155

0,3

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 – 2020 годы»

1.

уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм

%

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

* - показатели, предусмотренные в рамках заключенных Соглашений с Министерством культуры Российской Федерации и Федеральным агентством по делам национальностей на 2017 год

Таблица 2

Перечень

основных мероприятий государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма

в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы»

№ п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия не реализации основного мероприятия

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 1. Развитие культуры

Мероприятие 1.1: Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2013

2020

обеспечение условий для развития художественного образования республики; и совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры.

снижение показателей выполнения программы

увеличение среднегодового контингента обучающихся в БПОУ РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова"

Мероприятие 1.2.: Сохранение традиций  и создание условий для развития всех видов народного искусства  и творчества

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2013

2020

создание условий для сохранения, развития и популяризации традиционной народной культуры, содержание и обеспечение деятельности РДНТ

снижение показателей выполнения программы

прирост доли числа участников культурно-массовых мероприятий

Мероприятие 1.3.: Музейное дело в Республике Калмыкия

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2013

2020

сохранение и популяризация традиционной культуры калмыцкого народа, современного искусства Калмыкии, а также лучших образцов отечественной и мировой культуры, хранящихся в фондах БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова"

снижение показателей выполнения программы

прирост доли музеев обеспечивающих виртуальные экскурсии;

увеличение количества выставочных проектов в музее;

электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда

Мероприятие 1.4.: Библиотечное дело в Республике Калмыкия

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2013

2020

создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения Республики Калмыкия, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации

снижение показателей выполнения программы

прирост доли посещений сайта библиотеки;

прирост доли записей электронного каталога;

увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году;

количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

Мероприятие 1.5.: Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

2013

2020

реализация театрально-концертной политики и обеспечение доступа к ценностям национального, отечественного и мирового искусства; развитие гастрольной деятельности и интеграция в российское и мировое культурное пространство

снижение показателей выполнения программы

увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

Мероприятие 1.6.: Мероприятия в сфере культуры

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2013

2020

сохранение культурного потенциала Республики Калмыкия как важнейшего ресурса социально-экономического развития, туристической и инвестиционной привлекательности республики

снижение показателей выполнения программы

прирост доли числа участников культурно-массовых мероприятий

2.

Подпрограмма 2. «Наследие»

Мероприятие 2.1: Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Аппарат Правительства Республики Калмыкия

2013

2020

оказание услуг, содержание имущества учреждения

снижение показателей выполнения программы

увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты историко-культурного наследия;

увеличение количества мероприятий по популяризации историко-культурного наследия

Мероприятие 2.2: Государственные архивы Республики Калмыкия

Аппарат Правительства Республики Калмыкия

2013

2020

Сохранение использование и популяризация объектов культурного наследия

снижение показателей выполнения программы

увеличение объема архивных документов Республики Калмыкия;

увеличение числа пользователей архивной информации (по сравнению с предыдущим годом);

увеличение оцифрованных архивных документов, включенных в Фонд пользования;

увеличение количества архивных документов и архивных фондов, включенных в Государственный Реестр уникальных и особо ценных архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия

3.

Подпрограмма 3. Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры

Мероприятие 3.1: Государственная поддержка государственных и муниципальных учреждений культуры и их работников

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2013

2020

оказание культурно-досуговых услуг

снижение показателей выполнения программы

ввод в действие учреждений культуры;

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек в муниципальных домах культуры;

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010

Мероприятие 3.2.: Модернизация детских школ искусств (в том числе по видам искусств) республики

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2013

2020

оказание услуг в сфере художественного образования

снижение показателей выполнения программы

увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры;

доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры

Мероприятие 3.3.: Комплексное развитие региональных и муниципальных учреждений культуры

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2013

2020

оказание услуг в сфере культуры

снижение показателей выполнения программы

увеличение количества оснащенных современным оборудованием государственных и муниципальных учреждений культуры

Мероприятие 3.4.: Обеспечение безопасности жизнедеятельности государственных учреждений культуры Республики Калмыкия

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2015

2020

создание безопасных условий функционирования государственных учреждений культуры

снижение показателей выполнения программы

увеличение количества учреждений оснащенных системами противожарной безопасности

4.

Подпрограмма 4. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия

мероприятие 4.1. Содействие общественным или религиозным организациям в вопросах развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих на территории Республики Калмыкия, а также в охране и содержании объектов (в том числе зданий и сооружений) и территорий, имеющих культовое значение и предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2014

2020

этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия

снижение показателей выполнения программы

увеличение количества мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений;

увеличение количества участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений

Мероприятие 4.2.: Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2015

2020

этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия

снижение показателей выполнения программы

увеличение количества мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации;

численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийских гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов

Подпрограмма 5. Развитие туризма

5

Мероприятие 5.1.: Капитальные вложения в развитие туристско-рекреацинного комплекса Республики Калмыкия

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2015

2020

содействие в развитии инфраструктуры туризма

снижение показателей выполнения программы

увеличение численности размещенных лиц в гостиницах и аналогичных средствах размещения;

число номеров гостиниц и аналогичных средств размещения;

объем платных туристских услуг, платных гостиниц и аналогичных средств размещения

Мероприятие 5.2.: Продвижение республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2015

2020

создание и продвижение республиканского турпродукта на рынки туристских услуг

снижение показателей выполнения программы

число обслуженных однодневных посетителей;

численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

Мероприятие 5.3.: Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности в Республике Калмыкия, народных художественных промыслов и ремесел в Республике Калмыкия

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2015

2020

создание и продвижение республиканского турпродукта на рынки туристских услуг

снижение показателей выполнения программы

количество турфирм, действующих на территории республики,

услуги гостиниц и аналогичных средств размещения

6.

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Государственной программы Республики Калмыкия «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия в 2013 - 2020 годы»

Мероприятие 6.1.: Обеспечение деятельности органов государственной власти

Министерство культуры Республики Калмыкия

2014

2020

Обеспечение деятельности Министерства культуры Республики Калмыкия

недостижение целей и задач Государственной программы

уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм

Таблица 4

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы

№

п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

Подпрограмма 3 «Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры»

1.

Постановление Правительства Республики Калмыкия

«Об утверждении Комплекса мер по модернизации учреждений культуры Республики Калмыкия на 2017 – 2020 годы»

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2017 г.

2.

Постановление Правительства Республики Калмыкия

«Порядок предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета бюджетам районных муниципальных образований (городского округа) на осуществление мероприятий, предусмотренных Комплексом мер по модернизации учреждений культуры Республики Калмыкия на 2017-2020 годы»

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2017 г.

3.

Закон Республики Калмыкия

«О некоторых вопросах в области народных художественных промыслов»

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2017 г.

Таблица 6

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного и внебюджетных источников

на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия на 2013 - 2020 годы" (тыс.руб.)

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор

Код бюджетной классификации*

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

Группа ВР

Всего, в том числе по годам реализации программы:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Государственная программа

Развитие культуры и туризма в Республике Калмыкия на 2013 – 2020 годы.

Всего:

3 233 604,7

211 809,0

300 049,8

246 942,4

304 052,5

390 850,7

636 976,6

701 528,6

441 395,1

в том числе:

Федеральный бюджет

768 896,1

0,0

47 860,0

3 105,1

21 721,2

9 458,0

263 834,1

358 554,1

64 363,6

в том числе:

действующие расходные обязательства

86 726,1

0,0

47 860,0

3 105,1

21 721,2

9 458,0

1 334,1

1 384,1

1 863,6

Дополнительные объемы ресурсов

682 170,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

262 500,0

357 170,0

62 500,0

Республиканский бюджет всего,

2 464 708,6

211 809,0

252 189,8

243 837,3

282 331,3

381 392,7

373 142,5

342 974,5

377 031,5

в том числе:

действующие расходные обязательства

2 076 284,8

187 663,2

226 291,2

243 837,3

244 731,3

257 882,8

243 464,9

314 032,6

358 381,5

Дополнительные объемы ресурсов

388 423,8

24 145,8

25 898,6

0,0

37 600,0

123 509,9

129 677,6

28 941,9

18 650,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства, ВСЕГО

2 163 010,9

187 663,2

274 151,2

246 942,4

266 452,5

267 340,8

244 799,0

315 416,7

360 245,1

Дополнительные объемы ресурсов, ВСЕГО

1 070 593,8

24 145,8

25 898,6

0,0

37 600,0

123 509,9

392 177,6

386 111,9

81 150,0

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, в том числе:

3 134 892,5

211 809,0

300 049,8

236 966,6

285 552,4

371 418,5

623 004,2

687 556,2

418 535,8

Федеральный бюджет

765 060,0

0,0

47 860,0

2 824,9

21 131,2

8 823,9

263 200,0

357 920,0

63 300,0

Республиканский бюджет всего,

2 369 832,5

211 809,0

252 189,8

234 141,7

264 421,2

362 594,6

359 804,2

329 636,2

355 235,8

в том числе:

0,0

действующие расходные обязательства

1 981 408,7

187 663,2

226 291,2

234 141,7

226 821,2

239 084,7

230 126,6

300 694,3

336 585,8

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Аппарат Правительства Республики Калмыкия всего, в том числе

96 712,2

0,0

0,0

9 975,8

16 500,1

19 432,2

13 972,4

13 972,4

22 859,3

Федеральный бюджет

3 836,1

0,0

0,0

280,2

590,0

634,1

634,1

634,1

1 063,6

Республиканский бюджет всего,

92 876,1

0,0

0,0

9 695,6

15 910,1

18 798,1

13 338,3

13 338,3

21 795,7

в том числе:

0,0

действующие расходные обязательства

92 876,1

9 695,6

15 910,1

18 798,1

13 338,3

13 338,3

21 795,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия всего, в том числе

2 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

2 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

2 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Развитие культуры"

всего, в том числе:

2 518 566,7

196 532,9

229 108,1

210 569,6

217 301,1

252 488,0

517 734,9

580 391,7

314 440,4

Федеральный бюджет

507 468,4

0,0

11 272,9

345,4

450,4

129,7

200 150,0

294 870,0

250,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

12 798,4

0,0

11 272,9

345,4

450,4

129,7

150,0

200,0

250,0

дополнительные объемы ресурсов

494 670,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200 000,0

294 670,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

2 011 098,3

196 532,9

217 835,2

210 224,2

216 850,7

252 358,3

317 584,9

285 521,7

314 190,4

в том числе:

действующие расходные обязательства

1 742 601,0

172 387,1

191 936,6

210 224,2

203 750,7

184 858,3

198 540,6

266 713,1

314 190,4

дополнительные объемы ресурсов

268 497,3

24 145,8

25 898,6

0,0

13 100,0

67 500,0

119 044,3

18 808,6

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие ВСЕГО:

1 755 399,4

172 387,1

203 209,5

210 569,6

204 201,1

184 988,0

198 690,6

266 913,1

314 440,4

Дополнительные ВСЕГО:

763 167,3

24 145,8

25 898,6

0,0

13 100,0

67 500,0

319 044,3

313 478,6

0,0

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

2 516 566,7

196 532,9

229 108,1

210 569,6

215 301,1

252 488,0

517 734,9

580 391,7

314 440,4

Федеральный бюджет

507 468,4

0,0

11 272,9

345,4

450,4

129,7

200 150,0

294 870,0

250,0

Республиканский бюджет всего,

2 009 098,3

196 532,9

217 835,2

210 224,2

214 850,7

252 358,3

317 584,9

285 521,7

314 190,4

в том числе:

действующие расходные обязательства

1 740 601,0

172 387,1

191 936,6

210 224,2

201 750,7

184 858,3

198 540,6

266 713,1

314 190,4

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

2 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

2 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

2 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1.

"Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия"

всего, в том числе:

357 629,0

28 376,3

34 362,1

28 616,5

33 029,3

81 317,2

84 042,1

31 655,6

36 229,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

357 629,0

28 376,3

34 362,1

28 616,5

33 029,3

81 317,2

84 042,1

31 655,6

36 229,9

в том числе:

0,0

действующие расходные обязательства

238 057,0

28 376,3

34 362,1

28 616,5

27 329,3

23 817,2

27 670,1

31 655,6

36 229,9

дополнительные объемы ресурсов

119 572,0

0,0

0,0

0,0

5 700,0

57 500,0

56 372,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

357 629,0

28 376,3

34 362,1

28 616,5

33 029,3

81 317,2

84 042,1

31 655,6

36 229,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

357 629,0

28 376,3

34 362,1

28 616,5

33 029,3

81 317,2

84 042,1

31 655,6

36 229,9

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0704

06101

238 057,0

28 376,3

34 362,1

28 616,5

27 329,3

23 817,2

27 670,1

31 655,6

36 229,9

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.1.

Содействие развитию и обеспечению деятельности БПОУ РК «Колледж искусств им. П.О.Чонкушова

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

230 178,5

28 376,3

29 033,6

28 616,5

27 329,3

23 817,2

26 870,1

30 805,6

35 329,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

230 178,5

28 376,3

29 033,6

28 616,5

27 329,3

23 817,2

26 870,1

30 805,6

35 329,9

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0704

0610100140

611

198 761,0

28 376,3

27 536,3

22 491,2

26 678,4

21 765,4

20 690,7

23 814,0

27 408,7

646

0704

0610100140

612

19 193,6

4 159,4

1 400,9

3 944,8

4 516,8

5 171,7

646

0704

0610158

610

7 537,9

0,0

946,4

1 262,6

1 534,6

1 764,8

2 029,5

646

0704

0610180020

321

4 686,0

0,0

550,9

703,3

650,9

650,9

700,0

710,0

720,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.2.

Реконструкция здания БПОУ РК «Колледж искусств им. П.О. Чонкушова»

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

124 900,5

0,0

5 328,5

0,0

5 700,0

57 500,0

56 372,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

124 900,5

0,0

5 328,5

0,0

5 700,0

57 500,0

56 372,0

0,0

0,0

в том числе:

0,0

действующие расходные обязательства

646

0704

0610108

5 328,5

0,0

5 328,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.1.3.

Проведение мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации работников культуры

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

2 550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

850,0

900,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

2 550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

850,0

900,0

в том числе:

0,0

действующие расходные обязательства

646

0704

0610108

2 550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

850,0

900,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2.

Сохранение традиций  и создание условий для развития всех видов народного искусства  и творчества

всего, в том числе:

73 483,0

5 528,0

6 153,6

7 244,2

10 051,4

9 752,6

10 044,2

11 515,8

13 193,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

73 483,0

5 528,0

6 153,6

7 244,2

10 051,4

9 752,6

10 044,2

11 515,8

13 193,2

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0610200140

73 245,2

5 528,0

5 915,8

7 244,2

10 051,4

9 752,6

10 044,2

11 515,8

13 193,2

Дополнительные объемы ресурсов

237,8

0,0

237,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

73 483,0

5 528,0

6 153,6

7 244,2

10 051,4

9 752,6

10 044,2

11 515,8

13 193,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

73 483,0

5 528,0

6 153,6

7 244,2

10 051,4

9 752,6

10 044,2

11 515,8

13 193,2

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0610200140

611

72 615,0

5 528,0

5 915,8

7 244,2

10 051,4

9 122,4

10 044,2

11 515,8

13 193,2

646

0801

0610200140

612

630,2

630,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.1.

Содержание и обеспечение деятельности БУ РК           «Республиканский Дом народного творчества»

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

70 483,0

5 528,0

6 153,6

7 244,2

10 051,4

9 752,6

9 144,2

10 515,8

12 093,2

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

70 483,0

5 528,0

6 153,6

7 244,2

10 051,4

9 752,6

9 144,2

10 515,8

12 093,2

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0610200140

611

69 615,0

5 528,0

5 915,8

7 244,2

10 051,4

9 122,4

9 144,2

10 515,8

12 093,2

646

0801

0610200140

612

630,2

630,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.2.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,  республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровней

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900,0

1 000,0

1 100,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900,0

1 000,0

1 100,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0620116

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

900,0

1 000,0

1 100,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.3.

Музейное дело в Республике Калмыкия

всего, в том числе:

221 144,3

17 053,4

19 376,5

20 968,9

28 795,8

30 379,6

45 506,6

27 343,5

31 720,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

221 144,3

17 053,4

19 376,5

20 968,9

28 795,8

30 379,6

45 506,6

27 343,5

31 720,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0610300140

611

184 110,3

17 053,4

19 376,5

20 968,9

23 795,8

20 379,6

23 472,6

27 343,5

31 720,0

Дополнительные объемы ресурсов

37 034,0

0,0

5 000,0

10 000,0

22 034,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

221 144,3

17 053,4

19 376,5

20 968,9

28 795,8

30 379,6

45 506,6

27 343,5

31 720,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

221 144,3

17 053,4

19 376,5

20 968,9

28 795,8

30 379,6

45 506,6

27 343,5

31 720,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0610300140

611

179 360,3

17 053,4

19 376,5

20 968,9

23 795,8

15 629,6

23 472,6

27 343,5

31 720,0

646

0801

0610300140

612

4 750,0

4 750,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3.1.

Содержание и обеспечение деятельности БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова»

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

179 115,3

17 053,4

19 376,5

20 968,9

23 795,8

19 884,6

22 472,6

25 843,5

29 720,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

179 115,3

17 053,4

19 376,5

20 968,9

23 795,8

19 884,6

22 472,6

25 843,5

29 720,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0610300140

611

174 365,3

17 053,4

19 376,5

20 968,9

23 795,8

15 134,6

22 472,6

25 843,5

29 720,0

646

0801

0610300140

612

4 750,0

4 750,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3.2.

Пополнение музейных фондов и создание современных выставочных проектов

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

4 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

4 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0640117

610

4 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.3.3.

Завершение строительства второй очереди здания БУ РК «Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова»

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

37 529,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

10 495,0

22 034,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

37 529,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

10 495,0

22 034,0

0,0

0,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0610342020

414

495,0

0,0

0,0

0,0

0,0

495,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4.

Библиотечное дело в Республике Калмыкия

всего, в том числе:

237 884,2

24 145,8

28 843,5

26 916,7

25 515,9

23 747,0

31 293,6

36 010,1

41 411,6

Федеральный бюджет

2 898,4

0,0

1 372,9

345,4

450,4

129,7

150,0

200,0

250,0

Республиканский бюджет всего,

234 985,8

24 145,8

27 470,6

26 571,3

25 065,5

23 617,3

31 143,6

35 810,1

41 161,6

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0610400140

610

157 340,9

0,0

1 809,8

26 571,3

25 065,5

23 617,3

3 305,3

35 810,1

41 161,6

Дополнительные объемы ресурсов

77 644,9

24 145,8

25 660,8

0,0

0,0

0,0

27 838,3

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

237 884,2

24 145,8

28 843,5

26 916,7

25 515,9

23 747,0

31 293,6

36 010,1

41 411,6

Федеральный бюджет

2 898,4

0,0

1 372,9

345,4

450,4

129,7

150,0

200,0

250,0

Республиканский бюджет всего,

234 985,8

24 145,8

27 470,6

26 571,3

25 065,5

23 617,3

31 143,6

35 810,1

41 161,6

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0610400140

610

157 340,9

0,0

1 809,8

26 571,3

25 065,5

23 617,3

3 305,3

35 810,1

41 161,6

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4.1.

Содержание и обеспечение деятельности БУ РК «Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана»

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

232 085,8

24 145,8

27 470,6

26 571,3

25 065,5

23 117,3

30 443,6

35 010,1

40 261,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

232 085,8

24 145,8

27 470,6

26 571,3

25 065,5

23 117,3

30 443,6

35 010,1

40 261,6

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0610400140

611

151 706,7

0,0

1 809,8

26 571,3

25 065,5

20 383,1

2 605,3

35 010,1

40 261,6

646

0801

0610400140

612

2 734,2

2 734,2

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4.2.

Организация библиотечной деятельности

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

2 534,4

0,0

0,0

0,0

134,4

0,0

700,0

800,0

900,0

Федеральный бюджет

134,4

0,0

0,0

0,0

134,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

2 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

800,0

900,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0650118

2 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

700,0

800,0

900,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4.3.

Мероприятия по  комплектованию книжных фондов библиотек

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

1 799,5

0,0

449,2

87,3

84,0

579,0

150,0

200,0

250,0

Федеральный бюджет

646

0801

06302R5191

521

1 299,5

0,0

449,2

87,3

84,0

79,0

150,0

200,0

250,0

Республиканский бюджет всего,

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

0,0

действующие расходные обязательства

646

0801

0610400140

612

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4.4.

Мероприятия по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации  к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

1 464,5

0,0

923,7

258,1

232,0

50,7

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

646

0801

06302R5192

521

1 464,5

0,0

923,7

258,1

232,0

50,7

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0650118

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.5.

Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности

всего, в том числе:

1 575 321,0

104 846,9

127 581,3

121 315,9

115 648,9

102 927,2

343 848,4

470 666,7

188 485,7

Федеральный бюджет

494 670,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200 000,0

294 670,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

1 080 651,0

104 846,9

127 581,3

121 315,9

115 648,9

102 927,2

143 848,4

175 996,7

188 485,7

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0610500140

611

1 027 019,1

104 846,9

127 581,3

121 315,9

115 648,9

80 903,9

131 048,4

157 188,1

188 485,7

646

0801

0610500140

612

22 023,3

22 023,3

Дополнительные объемы ресурсов

31 608,6

0,0

0,0

0,0

12 800,0

18 808,6

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

1 573 321,0

104 846,9

127 581,3

121 315,9

113 648,9

102 927,2

343 848,4

470 666,7

188 485,7

Федеральный бюджет

494 670,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200 000,0

294 670,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

1 078 651,0

104 846,9

127 581,3

121 315,9

113 648,9

102 927,2

143 848,4

175 996,7

188 485,7

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0610500140

611

1 025 019,1

104 846,9

127 581,3

121 315,9

113 648,9

80 903,9

131 048,4

157 188,1

188 485,7

646

0801

0610500140

612

22 023,3

22 023,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия

2 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

2 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

2 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.5.1.

Содержание и обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

1 038 011,6

104 846,9

126 707,5

117 315,9

109 896,9

102 522,2

131 048,4

157 188,1

188 485,7

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

1 038 011,6

104 846,9

126 707,5

117 315,9

109 896,9

102 522,2

131 048,4

157 188,1

188 485,7

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0610500140

611

1 015 988,3

104 846,9

126 707,5

117 315,9

109 896,9

80 498,9

131 048,4

157 188,1

188 485,7

646

0801

0610500140

612

22 023,3

22 023,3

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.5.2.

Реконструкция здания БУ РК «Национальный драматический театр им. Б.Басангова

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия всего, в том числе:

2 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

2 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

2 000,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.5.3.

Реконструкция здания БУ РК «Калмыцкая государственная филармония» (Дворец культуры профсоюзов) в г.Элиста Республики Калмыкия"

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

535 309,4

0,0

873,8

4 000,0

3 752,0

405,0

212 800,0

313 478,6

0,0

Федеральный бюджет

494 670,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200 000,0

294 670,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

40 639,4

0,0

873,8

4 000,0

3 752,0

405,0

12 800,0

18 808,6

0,0

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

646

0801

0610542030

414

9 030,8

0,0

873,8

4 000,0

3 752,0

405,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.6.

Мероприятия в сфере культуры

всего, в том числе:

53 105,2

16 582,5

12 791,1

5 507,4

4 259,8

4 364,4

3 000,0

3 200,0

3 400,0

Федеральный бюджет

9 900,0

0,0

9 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

43 205,2

16 582,5

2 891,1

5 507,4

4 259,8

4 364,4

3 000,0

3 200,0

3 400,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0610613090

244

27 350,5

16 582,5

1 601,1

500,2

505,3

3 061,4

1 500,0

1 700,0

1 900,0

646

0801

0610613090

340

3,0

3,0

646

0801

0610613090

350

7 370,0

0,0

1 290,0

280,0

0,0

1 300,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

646

0801

0671001

6 081,7

0,0

0,0

4 727,2

1 354,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Дополнительные объемы ресурсов

2 400,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

53 105,2

16 582,5

12 791,1

5 507,4

4 259,8

4 364,4

3 000,0

3 200,0

3 400,0

Федеральный бюджет

9 900,0

0,0

9 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

43 205,2

16 582,5

2 891,1

5 507,4

4 259,8

4 364,4

3 000,0

3 200,0

3 400,0

в том числе:

0,0

действующие расходные обязательства

646

0801

0610613090

244

27 350,5

16 582,5

1 601,1

500,2

505,3

3 061,4

1 500,0

1 700,0

1 900,0

646

0801

0610613090

340

3,0

3,0

646

0801

0610613090

350

7 370,0

0,0

1 290,0

280,0

0,0

1 300,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

646

0801

0671001

6 081,7

0,0

0,0

4 727,2

1 354,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.6.1.

Организация и проведение мероприятий, участие в фестивалях и конкурсах

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

43 335,2

16 582,5

11 501,1

5 227,4

1 859,8

3 064,4

1 500,0

1 700,0

1 900,0

Федеральный бюджет

610

9 900,0

0,0

9 900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

33 435,2

16 582,5

1 601,1

5 227,4

1 859,8

3 064,4

1 500,0

1 700,0

1 900,0

в том числе:

0,0

действующие расходные обязательства

646

0113

0671001

240

112,5

112,5

646

0801

0671001

610

3 603,7

0,0

0,0

3 603,7

646

0801

0671001

620

0,0

0,0

0,0

646

0801

0610613090

244

27 238,0

16 582,5

1 601,1

387,7

505,3

3 061,4

1 500,0

1 700,0

1 900,0

646

0801

0610613090

340

3,0

3,0

646

0801

0671309

610

2 478,0

1 123,5

1 354,5

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.6.2.

Адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

9 770,0

0,0

1 290,0

280,0

2 400,0

1 300,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

9 770,0

0,0

1 290,0

280,0

2 400,0

1 300,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

в том числе:

0,0

действующие расходные обязательства

646

0801

0610613090

350

7 370,0

0,0

1 290,0

280,0

0,0

1 300,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2.

Наследие

всего, в том числе:

135 315,7

12 276,1

18 694,1

17 609,1

16 500,1

19 432,2

13 972,4

13 972,4

22 859,3

Федеральный бюджет

4 831,7

0,0

681,3

594,5

590,0

634,1

634,1

634,1

1 063,6

Республиканский бюджет всего,

130 484,0

12 276,1

18 012,8

17 014,6

15 910,1

18 798,1

13 338,3

13 338,3

21 795,7

в том числе:

действующие расходные обязательства

130 484,0

12 276,1

18 012,8

17 014,6

15 910,1

18 798,1

13 338,3

13 338,3

21 795,7

Дополнительные объемы ресурсов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия

38 603,5

12 276,1

18 694,1

7 633,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

995,6

0,0

681,3

314,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

37 607,9

12 276,1

18 012,8

7 319,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

37 607,9

12 276,1

18 012,8

7 319,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Аппарат Правительства Республики Калмыкия

96 712,2

0,0

0,0

9 975,8

16 500,1

19 432,2

13 972,4

13 972,4

22 859,3

Федеральный бюджет

3 836,1

0,0

0,0

280,2

590,0

634,1

634,1

634,1

1 063,6

Республиканский бюджет всего,

92 876,1

0,0

0,0

9 695,6

15 910,1

18 798,1

13 338,3

13 338,3

21 795,7

в том числе:

действующие расходные обязательства

604

92 876,1

9 695,6

15 910,1

18 798,1

13 338,3

13 338,3

21 795,7

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

7 118,8

2 704,2

4 100,3

314,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

995,6

681,3

314,3

Республиканский бюджет всего,

6 123,2

2 704,2

3 419,0

в том числе:

0,0

действующие расходные обязательства

646

0801

0630116

620

6 123,2

2 704,2

3 419,0

Аппарат Правительства Республики Калмыкия

14 883,2

3 139,5

1 842,9

1 769,1

1 673,2

1 673,2

4 785,3

Федеральный бюджет

3 836,1

280,2

590,0

634,1

634,1

634,1

1 063,6

Республиканский бюджет всего,

11 047,1

2 859,3

1 252,9

1 135,0

1 039,1

1 039,1

3 721,7

в том числе:

действующие расходные обязательства

604

0801

0630116

620

2 468,3

2 468,3

604

0801

0671001

620

376,0

376,0

604

0801

0671309

620

15,0

15,0

604

0801

0620100140

620

8 187,8

1 252,9

1 135,0

1 039,1

1 039,1

3 721,7

Местный бюджет

0,0

Внебюджетные источники

0,0

Мероприятие 2.2

Государственные архивы Республики Калмыкия

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

31 484,7

9 571,9

14 593,8

7 319,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

Республиканский бюджет всего,

31 484,7

9 571,9

14 593,8

7 319,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

0,0

действующие расходные обязательства

646

0113

0687117

530

7 363,1

4 036,0

3 327,1

646

0113

0680101

110

20 074,6

8 049,0

8 960,0

3 065,6

646

0113

0680101

240

3 613,2

1 375,5

1 499,7

738,0

646

0113

0680101

850

433,8

147,4

98,1

188,3

Аппарат Правительства Республики Калмыкия

604

0113

81 829,0

6 836,3

14 657,2

17 663,1

12 299,2

12 299,2

18 074,0

Федеральный бюджет

0,0

Республиканский бюджет всего,

81 829,0

6 836,3

14 657,2

17 663,1

12 299,2

12 299,2

18 074,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

604

0113

0687117

530

708,8

708,8

604

0113

0620271170

530

16 299,0

4 047,6

4 083,8

4 083,8

4 083,8

604

0113

0680101

610

4 495,4

4 495,4

604

0113

0620200140

610

58 274,4

10 190,3

13 579,3

8 215,4

8 215,4

18 074,0

604

0113

0680101

110

1 569,0

1 569,0

604

0113

0680101

240

60,1

60,1

604

0113

0620200140

110

402,7

402,7

604

0113

0620200140

240

16,6

16,6

604

0113

0680101

830

2,0

2,0

604

0113

0680101

850

1,0

1,0

Местный бюджет

0,0

Внебюджетные источники

0,0

Подпрограмма 3.

Модернизация государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры

всего, в том числе:

141 519,6

3 000,0

39 305,8

6 415,2

27 965,6

37 683,0

9 050,0

9 050,0

9 050,0

Федеральный бюджет

68 014,8

0,0

35 905,8

2 165,2

20 680,8

7 613,0

550,0

550,0

550,0

Республиканский бюджет всего,

73 504,8

3 000,0

3 400,0

4 250,0

7 284,8

30 070,0

8 500,0

8 500,0

8 500,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

59 004,8

3 000,0

3 400,0

4 250,0

7 284,8

26 070,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Дополнительные объемы ресурсов

14 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Действующие ВСЕГО:

127 019,6

3 000,0

39 305,8

6 415,2

27 965,6

33 683,0

5 550,0

5 550,0

5 550,0

Дополнительные ВСЕГО:

14 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

141 519,6

3 000,0

39 305,8

6 415,2

27 965,6

37 683,0

9 050,0

9 050,0

9 050,0

Федеральный бюджет

68 014,8

0,0

35 905,8

2 165,2

20 680,8

7 613,0

550,0

550,0

550,0

Республиканский бюджет всего,

73 504,8

3 000,0

3 400,0

4 250,0

7 284,8

30 070,0

8 500,0

8 500,0

8 500,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

063

59 004,8

3 000,0

3 400,0

4 250,0

7 284,8

26 070,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1.

Государственная поддержка государственных и муниципальных учреждений культуры и их работников

всего, в том числе:

54 934,8

3 000,0

2 900,0

3 750,0

3 184,8

28 450,0

4 550,0

4 550,0

4 550,0

Федеральный бюджет

9 130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 480,0

550,0

550,0

550,0

Республиканский бюджет всего,

45 804,8

3 000,0

2 900,0

3 750,0

3 184,8

20 970,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

41 804,8

3 000,0

2 900,0

3 750,0

3 184,8

16 970,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

Дополнительные объемы ресурсов

4 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

54 934,8

3 000,0

2 900,0

3 750,0

3 184,8

28 450,0

4 550,0

4 550,0

4 550,0

Федеральный бюджет

646

0801

9 130,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 480,0

550,0

550,0

550,0

Республиканский бюджет всего,

45 804,8

3 000,0

2 900,0

3 750,0

3 184,8

20 970,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0691313

610

3 534,8

1 750,0

1 784,8

646

0801

0697307

251

21 300,0

3 000,0

2 900,0

2 000,0

1 400,0

0,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

646

0801

06301R5580

521

770,0

770,0

646

0801

0630113140

612

16 200,0

16 200,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.

Модернизация детских школ искусств (в том числе по видам искусств) республики

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

22 343,0

0,0

2 618,0

1 701,0

13 791,0

1 233,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Федеральный бюджет

646

0703

06302R5190

521

16 143,0

0,0

2 118,0

1 201,0

12 691,0

133,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

646

0703

06302R5190

521

6 200,0

0,0

500,0

500,0

1 100,0

1 100,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0703

06302R5190

521

6 200,0

0,0

500,0

500,0

1 100,0

1 100,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.3.

Комплексное развитие региональных и муниципальных учреждений культуры

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

42 741,8

0,0

33 787,8

964,2

7 989,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

646

0801

06301R5190

521

42 741,8

0,0

33 787,8

964,2

7 989,8

Республиканский бюджет всего,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0630113140

521

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.4.

Обеспечение  безопасности жизнедеятельности  государственных учреждений культуры Республики Калмыкия

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

21 500,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

8 000,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

21 500,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

8 000,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0630417030

612

11 000,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

8 000,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Республики Калмыкия

всего, в том числе:

24 171,2

0,0

0,0

70,0

9 920,0

10 581,2

1 200,0

1 200,0

1 200,0

Федеральный бюджет

1 081,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1 081,2

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

23 090,0

0,0

0,0

70,0

9 920,0

9 500,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

064

240

9 890,0

0,0

0,0

70,0

20,0

9 350,0

150,0

150,0

150,0

Дополнительные объемы ресурсов

13 200,0

0,0

0,0

9 900,0

150,0

1 050,0

1 050,0

1 050,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

24 171,2

0,0

0,0

70,0

9 920,0

10 581,2

1 200,0

1 200,0

1 200,0

Федеральный бюджет

646

0801

06402R5160

612

1 081,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1 081,2

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

23 090,0

0,0

0,0

70,0

9 920,0

9 500,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

064

9 890,0

0,0

0,0

70,0

20,0

9 350,0

150,0

150,0

150,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.1.

Содействие общественным или религиозным организациям в вопросах развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов, на территории Республики Калмыкия, а также в охране и содержании объектов (в том числе зданий и сооружений) и территорий, имеющих культовое значение и предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

19 900,0

0,0

0,0

0,0

9 900,0

7 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

19 900,0

0,0

0,0

0,0

9 900,0

7 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

0640164030

632

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2.

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

4 271,2

0,0

0,0

70,0

20,0

3 581,2

200,0

200,0

200,0

Федеральный бюджет

646

0801

06402R5160

612

1 081,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1 081,2

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

3 190,0

0,0

0,0

70,0

20,0

2 500,0

200,0

200,0

200,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

06402R5160

612

2 890,0

0,0

0,0

70,0

20,0

2 350,0

150,0

150,0

150,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.2.1.

Реализация мероприятий Комплексной программы по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

690,0

0,0

0,0

70,0

20,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

690,0

0,0

0,0

70,0

20,0

150,0

150,0

150,0

150,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

06Б1002

240

540,0

0,0

0,0

70,0

20,0

0,0

150,0

150,0

150,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.2.2.

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

3 581,2

0,0

0,0

0,0

0,0

3 431,2

50,0

50,0

50,0

Федеральный бюджет

646

0801

06402R5160

612

1 081,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1 081,2

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

2 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 350,0

50,0

50,0

50,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0801

06402R5160

612

2 350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 350,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

Развитие туризма

всего, в том числе:

326 617,8

0,0

0,0

677,2

21 910,2

61 843,8

83 043,3

82 543,3

76 600,0

Федеральный бюджет

187 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62 500,0

62 500,0

62 500,0

Республиканский бюджет всего,

139 117,8

0,0

0,0

677,2

21 910,2

61 843,8

20 543,3

20 043,3

14 100,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

46 891,3

0,0

0,0

677,2

7 310,2

9 983,9

14 460,0

14 460,0

0,0

Дополнительные объемы ресурсов

92 226,5

0,0

0,0

0,0

14 600,0

51 859,9

6 083,3

5 583,3

14 100,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

326 617,8

0,0

0,0

677,2

21 910,2

61 843,8

83 043,3

82 543,3

76 600,0

Федеральный бюджет

187 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62 500,0

62 500,0

62 500,0

Республиканский бюджет всего,

139 117,8

0,0

0,0

677,2

21 910,2

61 843,8

20 543,3

20 043,3

14 100,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0412

065

46 891,3

0,0

0,0

677,2

7 310,2

9 983,9

14 460,0

14 460,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1.

Капитальные вложения в развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Калмыкия

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

252 615,0

0,0

0,0

115,0

9 000,0

42 000,0

67 500,0

66 500,0

67 500,0

Федеральный бюджет

187 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62 500,0

62 500,0

62 500,0

Республиканский бюджет всего,

65 115,0

0,0

0,0

115,0

9 000,0

42 000,0

5 000,0

4 000,0

5 000,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0412

0671404

240

20,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

646

0412

0671404

610

95,0

0,0

0,0

95,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2.

Продвижение республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

44 180,5

0,0

0,0

562,2

7 310,2

10 801,5

9 503,3

10 003,3

6 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

44 180,5

0,0

0,0

562,2

7 310,2

10 801,5

9 503,3

10 003,3

6 000,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0412

0650214050

240

29 224,0

0,0

0,0

562,2

7 310,2

4 511,6

8 420,0

8 420,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.2.1.

Реализация мероприятий по продвижению республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

35 672,2

0,0

0,0

562,2

7 310,2

9 793,2

7 503,3

7 503,3

3 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

35 672,2

0,0

0,0

562,2

7 310,2

9 793,2

7 503,3

7 503,3

3 000,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0412

0650214050

240

26 382,3

0,0

0,0

562,2

7 310,2

3 503,3

7 503,3

7 503,3

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.2.2.

Продвижение республиканского турпродукта на общероссийский и международный рынки туристских услуг

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

8 508,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 008,3

2 000,0

2 500,0

3 000,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

8 508,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 008,3

2 000,0

2 500,0

3 000,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0412

0650200140

611

2 841,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1 008,3

916,7

916,7

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3.

Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности в Республике Калмыкия, народных художественных промыслов и ремесел в Респулике Калмыкия

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия, всего, в том числе:

29 822,3

0,0

0,0

0,0

5 600,0

9 042,3

6 040,0

6 040,0

3 100,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

29 822,3

0,0

0,0

0,0

5 600,0

9 042,3

6 040,0

6 040,0

3 100,0

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0804

0660000110

17 552,3

0,0

0,0

0,0

0,0

5 472,3

6 040,0

6 040,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6.

Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013 – 2020 годы»

всего, в том числе:

87 413,7

0,0

12 941,8

11 601,3

10 455,5

8 822,5

11 976,0

14 371,2

17 245,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

87 413,7

0,0

12 941,8

11 601,3

10 455,5

8 822,5

11 976,0

14 371,2

17 245,4

в том числе:

действующие расходные обязательства

646

0804

0660000110

87 413,7

0,0

12 941,8

11 601,3

10 455,5

8 822,5

11 976,0

14 371,2

17 245,4

дополнительные объемы ресурсов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия всего, в том числе:

87 413,7

0,0

12 941,8

11 601,3

10 455,5

8 822,5

11 976,0

14 371,2

17 245,4

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканский бюджет всего,

87 413,7

0,0

12 941,8

11 601,3

10 455,5

8 822,5

11 976,0

14 371,2

17 245,4

в том числе:

0,0

действующие расходные обязательства

646

0804

0660000110

120

81 256,1

0,0

11 788,1

10 600,8

9 857,3

8 241,3

11 200,2

13 440,2

16 128,2

646

0804

06Д0019

120

1 937,3

0,0

310,1

290,8

0,0

346,0

438,2

552,2

646

0804

0660000110

240

4 125,9

830,3

698,6

578,2

561,2

419,8

482,8

555,0

646

0804

0660000110

850

94,4

0,0

13,3

11,1

20,0

20,0

10,0

10,0

10,0

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                   ".

1