О внесении изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг., утвержденную постановлением г...



Документ предоставлен КонсультантПлюс

                                                                     ГЛАВА

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА    

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  _____08.04.2020______                                                              №________237_________                                 

                                                                                                 г. Волоколамск

О внесении изменения в муниципальную программу

«Управление имуществом и муниципальными финансами»

Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг., утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района

от 15.10.2019 № 526

В связи с внесением изменений от 05.03.2020 № 11-77 в решение Совета депутатов Волоколамского городского округа  Московской области  « О бюджете Волоколамского городского округа  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг., утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 526, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации Волоколамского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Абрамова И.А.

Глава Волоколамского

городского округа                                       М.И.Сылка 

                                                                                                                                                       Приложение № 1

к постановлению главы

Волоколамского городского округа

от 08.04.2020   №  237

                                                                                                                                                   

1. Паспорт муниципальной программы Волоколамского городского округа Московской области

«Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского городского округа Московской области

на 2020-2024 гг.

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа Московской области Абрамов Иван Алексеевич

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Администрация Волоколамского городского округа Московской области

Цель муниципальной программы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Волоколамского городского округа, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 "Развитие имущественного комплекса".

Подпрограмма 3 "Совершенствование муниципальной службы Московской области".

Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами".

Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма"

Источники финансирования муниципальной программы,

в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024  год

Средства бюджета Московской области

10 193,0

10193,0

0

0

0

0

Средства бюджета Волоколамского городского округа

1 361 564,9

276929,9

271156,5

271159,5

271159,5

271159,5

Всего, в том числе по годам:

1371757,9

287122,9

271156,5

271159,5

271159,5

271159,5

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Волоколамского городского округа

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Подпрограмма I «Развитие имущественного комплекса» Администрация Волоколамского городского округа (Комитет по управлению имуществом)

Всего: в том числе:

33393,0

23200,0

23200,0

23200,0

23200,0

126193,0

Средства бюджета Московской области

10193,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10193,0

Средства бюджета Волоколамского городского округа

23200,0

23200,0

23200,0

23200,0

23200,0

116000,0

Подпрограмма III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»  Администрация Волоколамского городского округа

Всего: в том числе:

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

2250,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Волоколамского городского округа

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

2250,0

Подпрограмма IV «Управление муниципальными финансами»

Администрация Волоколамского городского округа (Финансовое управление)

Всего: в том числе:

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

53000,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Волоколамского городского округа

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

53000,0

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

Администрация Волоколамского городского округа

Всего: в том числе:

242679,9

236906,5

236909,5

236909,5

238386,0

1191791,4

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Волоколамского городского округа

242679,9

236906,5

236909,5

236909,5

236909,5

1190314,9

2. Общая характеристика сферы управления имуществом

и финансами Волоколамского городского округа Московской области

Реализация программы вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, более широким применением экономических методов управления, повышением эффективности бюджетной политики в сфере управления муниципальным долгом Волоколамского городского округа  Московской области.

Особенности сферы реализации программы, условия её реализации и имеющиеся проблемы предопределяют цели, задачи, структуру и состав мероприятий программы.

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от «управления затратами» к «управлению результатами» - это одна из стратегических целей бюджетной политики, как Московской области, так и Волоколамского городского округа Московской области.

Основными   направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Волоколамского городского округа, являются проведение эффективной и стабильной налоговой политики, формирование «программного» бюджета на трёхлетний период, качественное исполнение бюджета Волоколамского городского округа, совершенствование системы управления муниципальным долгом.

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными финансами Волоколамского городского округа Московской области  являются:

1. Проведение стабильной и предсказуемой налоговой политики в Волоколамском городском округе Московской области, направленной на увеличение поступления доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области.

Приоритеты налоговой политики Волоколамского городского округа Московской области направлены на создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета Волоколамского городского округа Московской области, стимулирование предпринимательской деятельности, в том числе развитие малого бизнеса, формирование благоприятного  инвестиционного климата в основных отраслях экономики и социальную поддержку населения Волоколамского городского округа Московской области.

Важными факторами, учитываемыми при выработке основных направлений налоговой политики, являются необходимость поддержания сбалансированности бюджетной системы при сохранении оптимального уровня налоговой нагрузки и предсказуемость действий в налоговой сфере, имеющей ключевое значение для инвесторов, принимающих долгосрочные инвестиционные решения.

Основными мероприятиями по повышению качества исполнения бюджета Волоколамского городского округа Московской области по расходам должны  стать:

- безусловное выполнение расходных обязательств бюджета Волоколамского городского округа Московской области;

- формирование системы мониторинга бюджетных обязательств получателей бюджетных средств;

- обеспечение доступности и достоверности оперативной информации об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области в режиме реального времени для принятия управленческих решений;

-   развитие системы внутреннего финансового контроля;

- обеспечение доступности информации об использовании средств бюджета Волоколамского городского округа Московской области.

Проведение предсказуемой и ответственной бюджетной политики, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Волоколамского городского округа Московской области обеспечит экономическую стабильность и необходимые условия для повышения эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской области по обеспечению потребностей  граждан и общества в муниципальных услугах на территории Волоколамского городского округа Московской области, увеличению их доступности и качества.

2.  Реализация программно-целевого принципа планирования  и исполнения бюджета Волоколамского городского округа Московской области.

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета  Волоколамского  городского округа Московской области приведет к повышению результативности работы и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности  управления результатами, увязке стратегических целей  с распределением бюджетных средств и достижением результатов.

Построение программно-целевого бюджета Волоколамского городского округа Московской области должно основываться на:

- интеграции бюджета бюджетного  планирования   в процесс формирования  и реализации долгосрочной стратегии развития Волоколамского городского округа Московской области.

- внедрении программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской области.

- обеспечение сбалансированности и социальной направленности бюджета Волоколамского городского округа Московской области при сохранении высокой степени долговой  устойчивости, осуществлении экономически обоснованной заёмной политики.

3. Совершенствование работы с долговыми обязательствами  Волоколамского городского округа Московской области.

В целях совершенствования работы с долговыми обязательствами Волоколамского городского округа Московской области необходимо проводить работу по проведению мониторинга условий предоставления кредитных ресурсов коммерческими банками. Улучшение условий     заимствований и снижение стоимости заимствований – одна из основных задач работы с долговыми обязательствами. Эффективное решение задачи по минимизации расходов, направляемых на обслуживание муниципального долга Волоколамского городского округа Московской области будет осуществляться путем целенаправленного  воздействия на структуру  долговых обязательств (по срокам, используемым инструментам, процентным ставкам).

Современная ситуация в сфере муниципального управления в Российской Федерации характеризуется продолжением процессов формирования систем государственного управления и местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.

Ключевыми целями и задачами муниципального управления независимо от уровня и полномочий властных структур является создание благоприятных условий для жизни и деятельности граждан и организаций. В контексте общих целей и задач в Российской Федерации на перспективу до 2024 года определены основные направления совершенствования системы муниципального управления, которые в свою очередь задают приоритеты государственной политики  в сфере  муниципального управления.

По приоритетным направлениям совершенствования системы муниципального управления в Волоколамском городского округа Московской области в рамках реализации долгосрочных целевых программ в предшествующие годы и в текущем 2020 году созданы определенные предпосылки для повышения эффективности муниципального управления.

Основными проблемами существующей системы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Волоколамского городского округа Московской области, являются:

 необходимость для заявителя обращаться в несколько органов федерального, областного и муниципального уровней и предоставлять большое количество документов, которые могут быть получены данными органами и организациями путем организации межведомственного информационного взаимодействия;

 возникновение коррупционных рисков в процессе получения государственных и муниципальных услуг при наличии нескольких инстанций в процессе предоставления услуг;

 недостаточное информирование граждан и организаций о порядке получения услуг и документах, необходимых для их получения;

 необходимость личного обращения в инстанции, риск неправильного оформления документов и высокая вероятность повторных обращений.

В рамках повышения эффективности муниципального управления одними из ключевых задач являются повышение качества жизни населения, а также совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций в различных сферах общественных отношений в целях преодоления существующих административных барьеров. К ведущим показателям, характеризующим качество жизни, относятся, в том числе  качество и доступность государственных и муниципальных услуг, предоставляемых как гражданам, так и организациям. Обеспечение качества предоставляемых услуг и их доступности в значительной мере определяет доверие населения к органам  местного самоуправления.

Современная ситуация в сфере управления имуществом и финансами в Российской Федерации характеризуется продолжением процессов формирования систем государственного управления и местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.

Необходимость формирования сбалансированного бюджета Московской области для решения полномасштабных вопросов по реализации проектов социально-экономического развития в Московской области делает значимой проблему повышения доходности бюджета Московской области за счет повышения эффективности управления и распоряжения объектами государственной собственности Московской области. В целях использования государственного имущества в качестве актива первостепенным является решение вопроса регистрации прав на объекты государственной собственности Московской области. Проводится работа по инвентаризации земельных участков, отнесенных к собственности Московской области, в целях их эффективного использования для реализации значимых для развития Московской области проектов. Формируются и реализуются программы приватизации государственного имущества, что вносит свой вклад в сбалансированность бюджета Московской области и снижение долговой нагрузки. Мобилизация платежей в сфере земельно-имущественных отношений и обеспечение полного учета имущественных объектов является одним из ключевых ресурсов влияния на доходность консолидированного бюджета Московской области.

2.1. Основные проблемы в сфере управления имуществом

и финансами Московской области

В сфере имущественных отношений остаются актуальными вопросы:

по определению (уточнению) категорий земель и видов разрешенного использования земельных участков;

по выявлению нарушений целевого использования земельных участков сельскохозяйственного назначения и земельных участков, предоставленных под жилищное строительство, и направления информации в налоговые органы для применения повышенных ставок налога;

по интеграции процессов планирования объектов муниципальной собственности к приватизации, их эффективному использованию для реализации полномочий с процессами стратегического, территориального и бюджетного планирования;

необходимо проведение на регулярной основе анализа и оценки результатов использования в качестве активов объектов и пакетов акций, а также бюджетных затрат, связанных с муниципальной собственностью.

В сфере управления муниципальными финансами Московской области и совершенствования межбюджетных отношений ряд вопросов остаются нерешенными:

несвоевременное осуществление или реализация не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области (далее - ОМСУ муниципальных образований Московской области);

наличие просроченной кредиторской задолженности;

требует дальнейшего совершенствования налоговое законодательство;

необходимость в реализации масштабных инфраструктурных проектов и социальных программ требует качественного увеличения доходов консолидированного бюджета Московской области;

для обеспечения сбалансированности и социальной направленности бюджета Московской области необходимы меры по сохранению высокой степени долговой устойчивости, экономически обоснованной заемной политики и поддержание высокого уровня кредитных рейтингов Московской области;

В значительной мере на эффективность муниципального управления влияет уровень профессиональной подготовки, повышения квалификации и профессиональных навыков в сфере управления муниципальных служащих. Несмотря на созданную в Волоколамском городском округе Московской области систему управления  муниципальной службой, урегулирование вопросов организации, реализацию концептуальных положений, предусмотренных федеральным законодательством по вопросам муниципальной службы, совершенствование системы муниципального управления делает необходимой постановку новых задач в сфере  муниципальной службы. В современных условиях меняются требования, предъявляемые к муниципальной службе со стороны общества: она должна стать доступной, эффективной и прозрачной. Сегодня установлены новые принципы кадровой политики в системе  муниципальной службы, которые требуют создания и внедрения механизмов управления по результатам оценки и мотивации профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, введения на  муниципальной службе ротации, института наставничества, развития механизмов, обеспечивающих участие общества в формировании и оценке кадрового состава на муниципальной службе.

Проблемы в сфере совершенствования муниципальной  службы обусловлены отсутствием механизмов и процедур практической реализации новых принципов кадровой политики, устанавливаемых на федеральном уровне, отсутствием методической базы их внедрения на уровне регионов.

Важной, но нерешенной является задача внедрения принципов результативности и эффективности при определении уровня денежного содержания муниципальных служащих. Для ее решения необходим комплекс нормативных, правовых, организационных и методических мер как на федеральном уровне, так и на региональном.

Настоящая Программа направлена на решение актуальных и требующих в период с 2020 по 2024 год включительно решения проблем и задач в сфере муниципального управления. Комплексный подход к их решению в рамках муниципальной программы "Управление имуществом и муниципальными финансами» заключается в совершенствовании системы муниципального управления Волоколамского городского округа Московской области по приоритетным направлениям:

обеспечение эффективного использования  муниципального имущественного комплекса  Волоколамского городского округа  Московской области в качестве актива для решения задач и реализации проектов развития на территории  Волоколамского городского округа Московской области;

повышение качества управления  муниципальными  финансами Московской области;

совершенствование системы муниципальной службы, обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки и практических управленческих навыков  муниципальных служащих, эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской области по решению поставленных задач во взаимодействии с гражданами и организациями.

2.2. Инерционный прогноз развития сферы управления

имуществом и финансами Волоколамского городского округа Московской области

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы управления имуществом и финансами Волоколамского городского округа Московской области.

При инерционном сценарии развития сферы управления имущества и финансами к 2021 году в Московской области право государственной собственности на все земельные участки, расположенные на территории Московской области, должно быть разграничено, при этом казна Московской области должна составлять не менее 80000 га земельных участков, потенциально интересных для предоставления инвестору. Кроме того, администрируемые доходы, получаемые от договоров аренды земельных участков, в том числе от продажи права на заключение договоров аренды таких участков, а также от приватизации имущества, должны составить не менее 967959 тыс. рублей. (в ред. постановления Правительства МО от 09.10.2018 № 717/36).

Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям муниципального управления с использованием ключевых характеризующих показателей и коэффициентов изменения их значений, определенных на основе сложившейся динамики за последние три года. В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза использованы были, прежде всего, целевые показатели Указа 601, характеризующие систему  муниципального управления и задачи развития сферы муниципального управления на перспективу до 2024 года.

Развитие сферы муниципального управления по инерционному сценарию указывает на риск, что не будут достигнуты целевые значения показателей, определенных Указом 601, и не решены в установленные сроки в  Волоколамском городском Московской области общегосударственные задачи в сфере муниципального управления.

2.3. Описание цели муниципальной программы

Цель муниципальной программы "Управление имуществом и финансами Волоколамского городского округа Московской области" - повышение эффективности муниципального управления Волоколамского городского округа Московской области, в т.ч.:

- повышение качества управления муниципальными финансами;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами, обеспечение сохранности, целевого использования и увеличения имущества Волоколамского городского округа Московской области;

- устойчивое развитие территории Волоколамского городского округа Московской области, обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения исходя из совокупности социальных, экономических и иных факторов;

- повышение эффективности муниципальной службы Волоколамского городского округа Московской области;

- повышение эффективности организационного, нормативного, правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы администрации Волоколамского городского округа Московской области.

Для достижения цели муниципальной программы планируется решение  следующих задач:

- обеспечение доли расходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области, сформированных программно-целевым методом, более 97 % от общего объема расходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области;

- обеспечение уровня дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области не выше 10 процентов от общего объема доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области без учета безвозмездных поступлений;

- качественное управление муниципальным долгом Волоколамского городского округа Московской области

- поступление денежных средств от арендной платы  земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной и муниципальной собственности;

- поступление денежных средств  от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (за исключением земельных участков);

- осуществление учета муниципального имущества и земельных участков;

- проверка использования земель;

- прирост земельного налога;

- постановка на кадастровый учет объектов недвижимого имущества;

- выполнение  мер социальной поддержки многодетных семей Волоколамского городского округа Московской области;

- повышение  эффективности работы в области земельных отношений;

- обеспечение территории Волоколамского городского округа Московской области документами территориального планирования  и документами градостроительного зонирования;

- развитие нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы;

- совершенствование мер по противодействию коррупции на муниципальной службе в части кадровой работы;

- совершенствование организации прохождения муниципальной службы;

- совершенствование мотивации муниципальных служащих;

- совершенствование профессионального развития муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области;

- исполнение полномочий главы муниципального образования;

- создание условий реализации полномочий органов местного самоуправления.

Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм. Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах  муниципальной программы.

В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.

3. Прогноз развития сферы управления имуществом и муниципальными финансами

Волоколамского городского округа Московской области

с учетом реализации муниципальной  программы, возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов

решения проблем

3.1 Прогноз развития сферы управления имуществом  и муниципальными финансами Волоколамского городского округа  Московской области

с учетом реализации муниципальной

программы, возможные варианты решения проблем

Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерционных тенденций в сфере управления имуществом и финансами Волоколамского городского округа Московской области, в целом в сфере управления имуществом и финансами происходят процессы, которые требуют принятия соответствующих мер. Среди них:

развитие управления имуществом и финансами, адаптированного к системам и методам современного менеджмента, ориентированным на обеспечение результативности и эффективности независимо от сферы деятельности и на удовлетворение растущих требований потребителей к качеству товаров и услуг;

создание полноценной муниципальной финансовой системы, обеспечивающей реализацию социальных проектов и модернизацию экономики;

предотвращение избыточного вмешательства, регулирования и контроля для создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития экономической деятельности в территориях;

совершенствование системы контроля и надзора, предполагающее сокращение административных ограничений предпринимательской деятельности, обеспечение эффективной регламентации полномочий органов по контролю и повышение гарантий защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении муниципального контроля;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом, включая последовательное сокращение использования института хозяйственного ведения;

сокращение объема имущества, находящегося в муниципальной собственности, с учетом задач обеспечения полномочий органов местного самоуправления, повышения эффективности использования объектов муниципального имущества;

преодоление отставания органов местного самоуправления и бюджетной сферы от сфер экономической деятельности в вопросах мотивации деятельности персонала, повышение квалификации в области применения управленческих технологий и оплаты труда по результатам деятельности.

Концепция решения проблем в сфере управления имуществом и муниципальными финансами Волоколамского городского округа Московской области с учетом влияния вызовов в сфере управления имуществом и финансами основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2020 по 2024 год муниципальной программы "Управление имуществом и муниципальными финансами Волоколамского городского округа Московской области", которая включает подпрограммы, направленные на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем и задач в сфере совершенствования системы муниципального управления.

Программно-целевой сценарий развития сферы управления имуществом и муниципальными финансами отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых Правительством Московской области и администрацией Волоколамского городского округа на пятилетний период, по совершенствованию системы муниципального управления Московской области и обеспечения сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

Реализация программных мероприятий в период с 2020 по 2024 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность Волоколамскому городскому округу Московской области выйти на целевые параметры развития и решение задач в сфере управления имуществом и муниципальными финансами.

При программно-целевом сценарии развития сферы управления имуществом и финансами к 2024 году в Московской области будут получены следующие значения целевых показателей:

(в ред. постановления Правительства МО от 09.10.2018 № 717/36)

поступление средств в бюджет Московской области от арендной платы, в том числе от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Московской области, а также от приватизации имущества - не менее 967959 тыс. рублей;

(в ред. постановления Правительства МО от 09.10.2018 № 717/36)

ежегодный прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета Московской области в отчетном финансовом году к поступлениям в году, предшествующем отчетному финансовому году, - не менее 8,1%.

(в ред. постановления Правительства МО от 09.10.2018 № 717/36)

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере управления имуществом и финансами к 2024 году по двум сценариям - инерционному и программно-целевому - является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения вопросов в сфере управления имуществом и финансами на перспективу до 2024 года программно-целевого сценария. Решение общегосударственных вопросов и вопросов Московской области в сфере управления имуществом и финансами позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

(в ред. постановления Правительства МО от 09.10.2018 № 717/36)

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

недостижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2024 году;

(в ред. постановления Правительства МО от 09.10.2018 № 717/36)

невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;

снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Московской области или неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;

методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению федеральных законодательных и нормативных правовых актов в сфере управления имуществом и финансами;

организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

3.2 . Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе

вариантов решения проблем

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере управления имуществом и муниципальными финансами, к 2024 году по двум сценариям - инерционному и программно-целевому является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач в сфере муниципального управления на перспективу до 2024 года программно-целевого сценария. Решение общегосударственных задач и задач  Волоколамского городского округа Московской области в сфере муниципального управления позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам целей и задач в соответствующих подпрограммах.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной программы:

недостижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2024году;

невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;

снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области или неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;

неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках  муниципальной программы информационно-коммуникационных технологий, информационных систем и ресурсов;

технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости информационных систем;

методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению федеральных законодательных и нормативных правовых актов в сфере муниципального управления;

организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

В целях обеспечения управления рисками  муниципальный заказчик муниципальной программы организует мониторинг реализации подпрограмм в составе муниципальной программы и на основе результатов мониторинга вносит необходимые предложения куратору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы.

Риск недостижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием процедур мониторинга показателей задач подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной программы.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора  муниципальной программы и  муниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета  Волоколамского городского округа Московской области, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в установленном порядке о перераспределении средств между подпрограммами. На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5 процентов относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Достижение значений целевых показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации четырех подпрограмм.

Подпрограмма 1 "Развитие имущественного комплекса" (далее - Подпрограмма 1).

Направлена на повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Волоколамского городского округа Московской области.

Подпрограмма 3 "Совершенствование муниципальной службы Московской области" (далее - Подпрограмма 3).

Направлена на повышение эффективности муниципальной службы Волоколамского городского округа Московской области.

Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами"  (далее - Подпрограмма 4).

Направлена на достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Волоколамского городского округа Московской области, создание условий для эффективного социально-экономического развития Волоколамского городского округа Московской области и последовательного повышения уровня жизни населения Волоколамского городского округа Московской области.

Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" (далее - Подпрограмма 5).

Направлена на повышение деятельности администрации Волоколамского городского округа Московской области»

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий

с обоснованием необходимости их осуществления

Основные мероприятия муниципальной программы "Управление имуществом и финансами Волоколамского городского округа Московской области" на 2020-2024 годы представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей в сфере управления имуществом и финансами Волоколамского городского округа Московской области. Муниципальная программа построена по схеме, включающей четыре блока основных мероприятий - четырех подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

увеличение имущественной базы Волоколамского городского округа Московской области;

обеспечение деятельности муниципальных учреждений;

управление имуществом, находящимся в собственности Волоколамского городского округа Московской области, и выполнение кадастровых работ;

содержание и охрана имущественных комплексов;

создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений.

Подпрограммой 3 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

организация профессионального развития муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области.

Подпрограммой 4 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

проведение мероприятий по привлечению дополнительных доходов в бюджет Волоколамского городского округа Московской области и обеспечение исполнения доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области;

управление средствами резервного фонда администрации Волоколамского городского округа Московской области;

повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в Волоколамском городском округе Московской области;

управление муниципальным долгом Волоколамского городского округа Московской области;

Подпрограммой 5 предусматривается реализация следующего основного мероприятия:

создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской области.

6. Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках

Муниципальной  программы

Содержание раздела будет уточнено после утверждения Министерством экономики и финансов Московской области формы перечня приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы.

7. Планируемые результаты реализации муниципальной

программы "Управление имуществом и муниципальными финансами»

Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 годы

№ п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение показателя на начало реализации программы

Планируемое значение показателя по годам реализации

Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма I. «Развитие имущественного комплекса»

1.1.

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

Рейтинг-50

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 03

1.2.

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за имущество и землю

Рейтинг-50

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 02

1.3.

Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 03

1.4.

Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей,

Приоритетный целевой показатель

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 02

1.5.

Предоставление земельных участков многодетным семьям

Приоритетный целевой показатель

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 02

1.6

Проверка использования земель

Приоритетный целевой показатель

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 03

1.7

Исключение незаконных решений по земле

Рейтинг-50

Шт.

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 03

1.8

Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг,

к общему количеству государственных и муниципальных услуг

в области земельных отношений, оказанных ОМСУ

Рейтинг-50

%

-

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 03

1.9

Объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, от выявленных земельных участков с объектами без прав

Рейтинг-50

%

30

30

30

30

30

30

Основное мероприятие 03

1.10.

Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов

Приоритетный целевой показатель

%

20

20

20

20

20

20

Основное мероприятие 03

1.11.

Прирост земельного налога

Приоритетный целевой показатель

%

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 03

3

Подпрограмма III "Совершенствование муниципальной службы Московской области"

Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области

Программный

Процент

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 03. Организация профессионального развития муниципальных служащих Волоколамского городского округа

3.1

Доля муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих Московской области

Программный

Процент

33

33

33

33

20

33

Основное мероприятие 03. Организация профессионального развития муниципальных служащих Волоколамского городского округа

3.2

Доля муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области принявших участие в краткосрочных семинарах

Программный

Процент

10

10

10

10

10

10

Основное мероприятие 03. Организация профессионального развития муниципальных служащих Волоколамского городского округа

4

Подпрограмма IV "Управление муниципальными финансами"

4.1

Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской области по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню

Программный

Процент

≥100

≥100

≥100

≥100

≥100

≥100

Основное мероприятие 01.

Проведение мероприятий в сфере формирования доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области

4.2

Снижение доли налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям в бюджет Волоколамского городского округа Московской области

Рейтинг - 50

Коэффициент

0,17

0,17

0,17

0,16

0,16

0,16

Основное мероприятие 01.

Проведение мероприятий в сфере формирования доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области

4.3

Обеспечение отношения дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области к доходам бюджета Волоколамского городского округа Московской области без учета безвозмездных поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Программный

Процент

≤10

≤10

≤10

≤10

≤10

≤10

Основное мероприятие 01.

Проведение мероприятий в сфере формирования доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области

4.4

Обеспечение отношения объема муниципального долга Волоколамского городского округа Московской области к годовому объему доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Программный

Процент

≤50

≤50

≤50

≤50

≤50

≤50

Основное мероприятие 06. Управление муниципальным долгом Волоколамского городского округа Московской области

8. Методика расчета значений показателей эффективности

реализации муниципальной программы Волоколамского городского округа Московской области

"Управление имуществом и муниципальными финансами"

на 2020-2024 годы

№ п/п

Наименование показателя

Методика расчета значений показателя

1

2

3

1.

Подпрограмма I. «Развитие имущественного комплекса»

1.1.

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

Основной целью показателя «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, собственность на которые не разграничена» (далее - ЭФ), является максимальное снижение задолженности по арендной плате за земельные участки и 100 % принятие мер для снижения задолженности.

Показатель ЭФ рассчитывается по следующей формуле:

ЭФ = СЗ ± ДЗ * Коэф, где

                           (п.1)    (п.2)   (п.3)                  (п.4)

Пункт 1

СЗ - проведенная муниципальным образованием работа по взысканию задолженности, которая рассчитывается по следующей формуле:

, где

Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на 01 число отчетного месяца.

Пмз – сумма задолженности, в отношении которой приняты следующие меры по взысканию, по состоянию на 01 число отчетного месяца:

- подано исковое заявление о взыскании задолженности;

- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде;

- судебное решение вступило в законную силу;

- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов;

- ведется исполнительное производство;

- исполнительное производство окончено, ввиду невозможности взыскания;

- с должником заключено мировое соглашение в рамках судопроизводства.

Бмз – общая сумма задолженности по должникам, находящимся в одной из стадии банкротства, по состоянию на 01 число отчетного месяца.

При этом, если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию задолженности в отношении одного периода задолженности по одному договору аренды земельного участка, сумма долга по такому договору учитывается один раз.

Пункт 2

СЗ + ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года снизилась.

СЗ - ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года увеличилась.

Пункт 3

ДЗ - показатель снижения /роста задолженности по арендной плате за земельные участки (динамика задолженности) рассчитывается по следующей формуле:

, где

Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на 01 число отчетного месяца.

Знг – общая сумма задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, по состоянию на 01 января отчетного года.

Пункт 4

Коэф –понижающий/повышающий коэффициент, устанавливается в следующих значениях:

1. В случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года снизилась на:

- 30% и более - коэф.= 1;

- менее 30% - коэф. = 0,4.

2. В случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года увеличилась на:

- 10% и более – коэф. = 0,7;

- менее 10% - коэф. = 0,3.

1.2.

Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество

Основной целью показателя «Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество» (далее - ЭФ), является максимальное снижение задолженности по арендной плате за имущество и 100 % принятие мер для снижения задолженности.

Показатель ЭФ рассчитывается по следующей формуле:

ЭФ = СЗ ± ДЗ * Коэф, где

                           (п.1)    (п.2)   (п.3)                  (п.4)

Пункт 1

СЗ - проведенная муниципальным образованием работа по взысканию задолженности, которая рассчитывается по следующей формуле:

, где

Осз – общая сумма задолженности за муниципальное имущество (за исключением земельных участков) по состоянию на 01 число отчетного месяца.

Пмз – сумма задолженности, в отношении которой приняты следующие меры по взысканию, по состоянию на 01 число отчетного месяца:

- подано исковое заявление о взыскании задолженности;

- исковое заявление о взыскании задолженности находится на рассмотрении в суде;

- судебное решение вступило в законную силу;

- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных приставов;

- ведется исполнительное производство;

- исполнительное производство окончено, ввиду невозможности взыскания;

- с должником заключено мировое соглашение в рамках судопроизводства.

Бмз – общая сумма задолженности по должникам, находящимся в одной из стадии банкротства, по состоянию на 01 число отчетного месяца.

При этом, если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по взысканию задолженности в отношении одного периода задолженности по одному договору аренды земельного участка, сумма долга по такому договору учитывается один раз.

Пункт 2

СЗ + ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года снизилась.

СЗ - ДЗ - в случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года увеличилась.

Пункт 3

ДЗ - показатель снижения /роста задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (динамика задолженности) рассчитывается по следующей формуле:

, где

Осз – общая сумма задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (за исключением земельных участков) по состоянию на 01 число отчетного месяца.

Знг – общая сумма задолженности по арендной плате за муниципальное имущество (за исключением земельных участков) по состоянию на 01 января отчетного года.

Пункт 4

Коэф –понижающий/повышающий коэффициент, устанавливается в следующих значениях:

1. В случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года снизилась на:

- 30% и более - коэф.= 1;

- менее 30% - коэф. = 0,4.

2. В случае, если задолженность муниципального образования
с 01 января отчетного года увеличилась на:

- 10% и более – коэф. = 0,7;

- менее 10% - коэф. = 0,3.

1.3.

Поступление доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

Основной целью показателя является максимальные поступления в бюджет от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

, где

Сап – показатель «Поступления средств в бюджет от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».

Пункт 1

БП – бюджетный показатель по доходам от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рассчитывается по следующей формуле:

, где

БПар – доход, получаемый в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, заложенный в бюджет муниципального образования на текущий год.

БПпр – доход, получаемый от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заложенный в бюджет муниципального образования на текущий год.

Пункт 2

ФП – Фактические поступления от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рассчитывается по следующей формуле:

, где

ФПар – фактические поступления от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, за текущий год по состоянию на 01 число отчетного месяца.

ФПпр – фактические поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также поступления за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за текущий год по состоянию на 01 число отчетного месяца.

1.4.

Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей

Основной целью показателя является максимальные поступления в бюджет от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

, где

Сап – показатель «Поступления средств в бюджет от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».

Пункт 1

БП – бюджетный показатель по доходам от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рассчитывается по следующей формуле:

, где

БПар – доход, получаемый в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, заложенный в бюджет муниципального образования на текущий год.

БПпр – доход, получаемый от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заложенный в бюджет муниципального образования на текущий год.

Пункт 2

ФП – Фактические поступления от арендной платы и продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рассчитывается по следующей формуле:

, где

ФПар – фактические поступления от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, за текущий год по состоянию на 01 число отчетного месяца.

ФПпр – фактические поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также поступления за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за текущий год по состоянию на 01 число отчетного месяца.

1.5.

Предоставление земельных участков многодетным семьям

Основной целью показателя является максимальные поступления в бюджет от арендной платы и продажи муниципального имущества.

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:

, где

Сап – показатель «Поступления средств в бюджет от аренды и продажи муниципального имущества».

Пункт 1

БП – бюджетный показатель по доходам от арендной платы и продажи муниципального имущества (за исключением земельных участков), рассчитывается по следующей формуле:

, где

БПар – доход, получаемый от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков), заложенный в бюджет муниципального образования на текущий год.

БПпр – доход, получаемый от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), заложенный в бюджет муниципального образования на текущий год.

Пункт 2

ФП – Фактические поступления от арендной платы и продажи муниципального имущества (за исключением земельных участков), рассчитывается по следующей формуле:

, где

ФПар – фактические поступления, получаемые от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков), за текущий год по состоянию на 01 число отчетного месяца.

ФПпр – фактические поступления, получаемые от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), за текущий год по состоянию на 01 число отчетного месяца.

1.6

Проверка использования земель

Показатель отражает работу органов местного самоуправления в части контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения, а также земель иных категорий с использованием автоматизированных систем.

Основной задачей является 100% выполнение органом местного самоуправления плана по осмотрам и проверкам, сформированного при помощи выборки с применением автоматизированного риск-ориентированного подхода. Цель - максимальное вовлечение в оборот неиспользуемых земель.

Исполнение показателя вычисляется, исходя из выполнения плана по:

- осмотрам земель сельхозназначения и иных категорий;

- проверкам земель сельхозназначения и иных категорий;

- вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель;

- наложенным штрафам.

Расчет показателя «проверка использования земель» осуществляется по следующей формуле:

, где

Пз – показатель «Проверка использования земель» (%).

СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель.

ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий.

0,6 и 0,4 – веса, присвоенные категориям земель из расчета приоритета по осуществлению мероприятий в отношении земель различных категорий.

Расчет процентного исполнения показателя по проверкам сельхозземель (СХ) осуществляется по следующей формуле:

, где

СХ – процентное исполнение показателя по проверкам сельхозземель.

СХосм – количество осмотров земельных участков сельхозназначения, включая арендованные земли.

СХпр – количество участков сельхозназначения для проверок.             

В – вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель.

Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не наложены.

0,1, 0,3 и 0,5 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех или иных мероприятий (значения весов могут изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).

Расчет процентного исполнения показателя по проверкам земель иных категорий (ИК) осуществляется по следующей формуле:

, где

ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных категорий.

ИКосм – количество осмотров земельных участков иных категорий, включая арендованные земли.

ИКпр – количество участков иных категорий для проверок.

Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, если штрафы наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не наложены.

0,3 и 0,6 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости осуществления тех или иных мероприятий (значения весов могут изменяться в зависимости от приоритетности мероприятий).

Для муниципальных образований, не имеющих земель сельскохозяйственного назначения, итоговый процент исполнения равен проценту исполнения по проверкам земель иных категорий.

1.7

Исключение незаконных решений по земле

Методика оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области в 2019 году по показателю «Исключение незаконных решений по земле» разработана с целью осуществления оценки качества работы органов местного самоуправления во исполнение закона Московской области от 26.12.18 242/2018-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений» вступившего в силу 1 января 2019 года.

Основной целью показателя является достижение 0 незаконных решений и решений, подготовленных с нарушением установленной формы или порядка их подготовки (далее – инцидент)..

Инциденты делятся на три вида, которым присваиваются следующие веса:

0,2 в случае допущения нарушения при подготовке проекта решения и направления его на согласование в Министерство;

0,5 в случае подготовки и предоставления заявителю некачественно подготовленного решения (ошибки, помарки и.т.п. при подготовке решения);

1 в случае незаконно принятого решения, не соответствующего решению, принятому в Министерстве.

Оценка проводится специалистами министерства имущественных отношений Московской области на соответствие решения земельному законодательству, регламентам предоставления услуг, а также на соответствие сводному заключению Минмособлимущества. Расчет производится по количеству инцидентов в муниципальном образовании с учетом веса инцидента, по формуле:

где:

И – доля инцидентов;

Ипр – количество инцидентов, допущенных органом местного самоуправления при подготовке проекта решения и направления его на согласование в Министерство;

Ио – количество инцидентов, допущенных органом местного самоуправления при предоставлении заявителю некачественно подготовленного решения;

Ин – количество инцидентов с незаконно принятом решении, не соответствующего решению, принятому в Министерстве.

Плановое значение показателя – 0.

Единица измерения – количество.

Статистические источники – данные ЕИСОУ.

1.8

Доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМСУ

Показатель отражает эффективность работы органов местного самоуправления, по предоставлению государственных и муниципальных услуг в части соблюдения регламентных сроков предоставления государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений.

Основной целью показателя является достижение к концу второго полугодия значения более 98 %, исходя из данных информационной системы Модуль оказания услуг ЕИСОУ. При значении показателя 100 % - коэффициент 1, при значении показателя от 98 % до 99 % - коэффициент 0,5, при значении показателя ниже 98 % - коэффициент 0.

Рейтингование органов местного самоуправления осуществляется с учетом показателя «доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМС» и периода, в отношении которого, подводятся итоги проведенной органом местного самоуправления работы.

Расчет показателя «доля государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений, оказанных ОМС» осуществляется по следующей формуле

П= * 100, где:

П – доля заявлений, предоставленных без нарушения срока;

КЗп – количество заявлений, предоставленных без нарушения срока;

ОКЗ – общее количество заявлений, предоставленных ОМС, нарастающим итогом за отчетный период.

Единица измерения – процент.

Источник: Данные информационной системы Модуль оказания услуг ЕИСОУ.

1.9

Доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав

Значение показателя определяется по формуле:

Д=Кп/(Кв – Ку)*100%,где:

Д – доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет от выявленных земельных участков с объектами без прав;

Кп – количество объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый учет, нарастающим итогом с начала года;

Кв – количество выявленных земельных участков, на которых расположены объекты без прав, включенных в реестр земельных участков с неоформленными объектами недвижимого имущества по состоянию на начало текущего календарного года;

Ку – количество земельных участков удаленных из Реестра земельных участков с неоформленными объектами недвижимого имущества, по следующим причинам:

выявленные объекты на этих земельных участках не являются капитальными;

на выявленные объекты на этих земельных участках установлены ранее возникшие права или эти объекты находятся в процессе оформления;

на земельном участке имеются ограничения, запрещающие капитальное строительство;

выявленные объекты являются объектами незавершенного строительства.

1.10

Прирост земельного налога

Значение показателя определяется по формуле:

Пзн=Фп/(Гп*101%)*100%,где:

Пзн – показатель «% собираемости земельного налога»;

Гп – годовое плановое значение показателя, установленное органу местного самоуправления по земельному налогу на текущий финансовый год. Годовое плановое значение показателя, устанавливается в размере 101% от земельного налога, начисленного в отчетном финансовом году и поступившего в бюджет органов местного самоуправления;

Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет муниципального образования по земельному налогу за отчетный период (квартал, год).

Показатель не устанавливается для муниципальных образований, на территории которых отсутствуют земли, признанные объектами налогообложения

1.11

Процент проведенных аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства от общего количества таких торгов

19 декабря 2018 года Губернатором Московской области утвержден паспорт регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», в рамках которого предусматриваются мероприятия по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с пунктом 5.11.2. проекта предусматривается внесение изменений в региональные и муниципальные программы по управлению имуществом в части раздела по имущественной поддержке, в том числе по формированию и дополнению перечней имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства.

Показатель отражает работу органов местного самоуправления, направленную на оказание имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе на исполнение показателя вышеуказанного проекта в части увеличения количества объектов недвижимого имущества в перечнях имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства.

Показатель рассчитывается по формуле:

, где

Па – процент проведенных аукционов, %

Аобщ – общее количество аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, проведенных в органе местного самоуправления, шт.

Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде торгов в электронной форме органом местного самоуправления на право заключения договоров аренды земельных участков.

Период: ежеквартально

Амсп – количество аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Источник: орган местного самоуправления, официальный сайт торгов РФ, официальный сайт торгов Московской области, Комитет
по конкурентной политике Московской области.

Сведения о количестве проведенных в отчетном периоде торгов
в электронной форме, открытых по форме подачи заявок с ограничением по составу участников, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, органом местного самоуправления на право заключения договоров аренды земельных участков.

Период: ежеквартально

С целью оценки эффективности работы городских округов Московской области по обеспечению достижения показателя установить следующие плановые значения:

5% за 1 квартал;

10% за 2 квартал;

15% за 3 квартал;

20% за 4 квартал (год).

Подпрограмма 3 "Совершенствование муниципальной службы Московской области"

3.1

Доля муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего количества муниципальных служащих Московской области

Рк=(С+К)*Ч, где

Рк- расходы на повышение квалификации;

С- стоимость одной программы;

К- командировочные (стоимость дороги);

3.2

Доля муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области принявших участие в краткосрочных семинарах

Рс=(С+К)*Ч, где

Рс- расходы на участие в семинарах;

С- стоимость одной программы;

К- командировочные (стоимость дороги);

Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами"

4.1

Исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской области по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню

Значение показателя определяется по формуле:

И = Ф/П*100%, где:

Ф - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области за отчетный год;

П - первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области

Единица измерения - процент.

Значение базового показателя - ≥100

Статистические источники - отчеты об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за отчетный финансовый год

4.2

Снижение  доли  налоговой задолженности к собственным налоговым поступлениям

в бюджет Волоколамского городского округа Московской области

Значение показателя определяется по формуле:

Ki= ЗНi-ЗНПi/ПНig-1, где

Ki - коэффициент уровня задолженности по налоговым платежам в бюджет Волоколамского городского округа Московской области Московской области на первое число отчетного месяца.

3Hi - задолженность по налоговым платежам в бюджет Волоколамского городского округа Московской области на первое число месяца предшествующего отчетному (млн. рублей).

3HIIi - приостановленная к взысканию задолженность на первое число месяца предшествующего отчетному (млн. рублей) рассчитывается по формуле:

ЗНП=НО+НР+ОПВ, где

НО - сумма непогашенной отсрочка (рассрочка);

HP - остаток непогашенной реструктурированной задолженности

ОПВ - остаток непогашенной задолженности, приостановленной к взысканию.

ПHjg-1 - поступления по налоговым платежам в бюджет Волоколамского городского округа Московской области за  год (млн. рублей).

Единица измерения - коэффициент

Значение базового показателя – 0,17

Статистические источники -

сведения, представляемые в Министерство экономики и финансов Московской области УФНС России по Московской области в соответствии с Приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295@ от 30.06.2008;

отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного  внебюджетного фонда (ф. 0503317), представляемый в Министерство экономики и финансов Московской области в соответствии с Приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н;

информация о налоговых поступлениях в бюджет Волоколамского городского округа Московской области и задолженности по налоговым платежам в бюджет Волоколамского городского округа Московской области, размещаемая Министерством экономики и финансов Московской области в подсистеме мониторинга показателей развития Московской области  Автоматизированной информационно-аналитической системе «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»

4.3

Отношение дефицита бюджета Волоколамского городского округа Московской области к доходам бюджета Волоколамского городского округа Московской области без учета безвозмездных поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Значение показателя определяется по формуле:

U2= (DF - А) / (D- БП), где:

DF - дефицит бюджета Волоколамского городского округа Московской области в отчетном периоде;

А - объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Волоколамского городского округа Московской области, и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в отчетном периоде;

D - общий годовой объем доходов местного бюджета;

БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений местного бюджета.

Единица измерения - процент

Значение базового показателя – ≤10

Статистические источники – отчет об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за отчетный финансовый год

4.4

Отношение объема муниципального долга Волоколамского городского округа Московской области к

годовому объему доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

Значение показателя определяется по формуле:

U3= DL / (D - БП)*100%, где

DL - объем муниципального долга бюджета Волоколамского городского округа Московской области;

D - общий годовой объем доходов местного бюджета;

БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Единица измерения - процент.

Значение базового показателя - ≤50

Статистические источники - отчет об исполнении бюджета Волоколамского городского округа Московской области за отчетный финансовый год, данные муниципальной долговой книги Волоколамского городского округа Московской области за отчетный финансовый год

9. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение

мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы

Ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм являются:

Комитет по управлению имуществом Волоколамского городского округа Московской области;

Организационно-контрольное управление Волоколамского городского округа Московской области;

Финансовое управление Волоколамского городского округа Московской области;

Администрация Волоколамского городского округа Московской области

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

вводит в автоматизированную информационно-аналитическую систему "Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" (далее - ГАСУ Московской области) информацию о выполнении мероприятий;

готовит предложения по формированию:

адресного перечня объектов капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности;

распределение бюджетных ассигнований, направляемых на организацию, проведение и участие в выставках, ярмарках, а также проведение торжественных и праздничных мероприятий, предусмотренных программой.

Корректировка муниципальной программы и подпрограмм, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в соответствии с Порядком.

10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации мероприятий ответственным за выполнение

мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Волоколамского городского округа Московской области.

Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы несет муниципальный заказчик муниципальной программы (Администрация Волоколамского городского округа).

В целях подготовки отчетов финансовым управлением, ответственные за выполнение мероприятий подпрограмм направляют муниципальному заказчику программы и вносят в систему ГАСУ Московской области:

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Волоколамского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки,

- причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №10 и №12 к Порядку.

Комплексный отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям №10 и №13 к настоящему Порядку.

Приложение №1

к муниципальной программе

«Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского  городского округа Московской области» на 2020-2024 годы

Подпрограмма  I

«Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского городского округа

Московской области на 2020-2024 гг.

                Паспорт подпрограммы I  «Развитие имущественного комплекса»

муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Волоколамского городского округа Московской области

Цель подпрограммы

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в распоряжении органов местного самоуправления на территории Московской области.

Источники

финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Комитет по управлению имуществом

Всего:

в том числе:

33393,0

23200,0

23200,0

23200,0

23200,0

126193,0

Средства бюджета Волоколамского городского округа

23200,0

23200,0

23200,0

23200,0

23200,0

116000,0

Средства бюджета Московской области

10193,0

0

0

0

0

10193,00

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

11.2. Характеристика проблем,

решаемых посредством мероприятий

Уровень развития земельно-имущественных отношений во многом определяет степень устойчивости экономики государства и возможность его стабильного развития в рыночных условиях.

Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Волоколамского городского округа Московской области (далее - собственность ВГО МО), является важной стратегической целью проведения государственной политики Московской области и ВГО МО в сфере земельно-имущественных отношений для обеспечения устойчивого социально-экономического развития ВГО  МО и Московской области.

Формирование сбалансированного бюджета ВГО МО  на очередной финансовый год делает значимой проблему повышения доходности бюджета ВГО МО за счет повышения эффективности управления и распоряжения собственностью ВГО МО.

Существенные поступления в бюджет ВГО МО  приносят доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности ВГО МО, в государственной неразграниченной собственности, а также приватизации  имущества ВГО МО.

Деятельность в сфере земельно-имущественных отношений направлена на использование земли как базового актива, обеспечивающего поступление средств в бюджет ВГО МО, а также удовлетворяющего потребности граждан, организаций и государства в размещении объектов различного назначения - от жилых домов и административных зданий до улично-дорожной сети и природных комплексов.

Для повышения эффективности управления и использования земельных участков, находящихся в собственности ВГО МО, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, ведется работа по инвентаризации земельных участков, отнесенных к муниципальной собственности ВГО МО, в рамках разграничения государственной собственности на землю в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации".

В этих целях выполняются кадастровые работы, в том числе  подготовка межевых планов на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ВГО МО, а также работы по образованию, формированию земельных участков при разграничении государственной собственности на землю, а также в отношении земельных участков, право собственности ВГО МО на которые зарегистрировано.

Основной проблемой является отсутствие в казне ВГО МО достаточного количества земельных участков для реализации инвестиционных или социальных проектов, а также для эффективного решения вопросов в сфере государственных полномочий и по повышению уровня доходов бюджета ВГО МО от продажи права аренды земельных участков.

В целях подготовки предложений с обосновывающими материалами по созданию объектов муниципальной собственности ВГО МО и приобретению земельных участков, а также сопровождению процедуры оформления права муниципальной собственности на объекты недвижимости, земельные участки.

По итогам 2019 года подобрано, сформировано и подготовлено для регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельных участков общей площадью 292 га.

Вышеуказанные земельные участки, право муниципальной собственности ВГО МО на которые регистрируется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, впоследствии выставляются на торги на право заключения договора аренды для реализации инвестиционных проектов, создания производств, технопарков. Такие земельные участки имеют различное целевое назначение: сельскохозяйственное, промышленное, под малоэтажное жилищное строительство, вертолетные площадки, размещение объектов дорожного сервиса.

В рамках работы по организации торгов по продаже права аренды земельных участков, а также реализации торгов объектов недвижимого имущества, включенного в прогнозный план приватизации ВГО МО имущества, КУИ ВГО МО проводятся мероприятия по соответствующей оценке имущества, в том числе определению рыночной стоимости ремонтных (восстановительных) работ или работ по сносу объектов недвижимости в случае списания на основании актов обследования технического состояния (экспертных заключений).

Оценке также подлежат земельные участки и объекты недвижимого имущества, изымаемые для муниципальных  нужд, акции (доли) в уставных капиталах хозяйственных обществ, находящихся в собственности ВГО МО.

Преимущественное право ВГО МО на приобретение земельных участков способствует созданию цивилизованного рынка земельных участков, в связи с чем сделки с земельными участками осуществляются в основном по рыночным ценам.

Приобретенное  недвижимое имущество подлежит постановке на кадастровый учет с последующей регистрацией права собственности ВГО МО на него. Для этого реализуется мероприятие по выполнению кадастровых работ в целях постановки на кадастровый учет объектов недвижимого имущества, поступающих в собственность ВГО МО . Конечной целью такого мероприятия служит дальнейшее вовлечение объектов недвижимого имущества в хозяйственный оборот и как следствие увеличение поступлений доходов в бюджет ВГО МО.

11.3. Концептуальные направления реформирования,

модернизации, преобразования сферы земельно-имущественных

отношений Московской области, реализуемых

в рамках подпрограммы

Достижение поставленной цели приведет к формированию структуры собственности и системы управления имуществом, позволяющих обеспечить исполнение администрацией Волоколамского городского округа муниципальных функций, максимизировать пополнение доходной части бюджета Волоколамского городского округа и снизить расходы на содержание имущества, создать эффективный механизм регулирования земельных отношений и государственного управления земельными ресурсами в условиях рыночной экономики, повышения эффективности использования земли и объектов капитального строительства, создания условий для увеличения социального, инвестиционного и производительного потенциала земли и объектов капитального строительства, превращение их в мощный самостоятельный фактор экономического роста.

11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы I

"Развитие имущественного комплекса" муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами»

Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг.

№ п/п

Мероприятие по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации мунпрограммы

(тыс. руб.)

Всего, тыс. руб.

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 02. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ

2020-2024

Итого

18831,50

116000,0

23200,0

23200,0

23200,0

23200,0

23200,0

Комитет по управлению имуществом

Основное мероприятие. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ

Средства бюджета Волоколамского городского округа

18831,50

116000,0

23200,0

23200,0

23200,0

23200,0

23200,0

1.1

Мероприятие 1

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа

2020-2024

Итого

13031,50

68500,0

13700,0

13700,0

13700,0

13700,0

13700,0

Комитет по управлению имуществом

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа

Средства бюджета Волоколамского городского округа

13031,50

68500,0

13700,0

13700,0

13700,0

13700,0

13700,0

1.2

Мероприятие 2

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

2020-2024

Итого

5000,00

25000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

Комитет по управлению имуществом

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

Средства бюджета Волоколамского городского округа

5000,00

25000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

1.3

Мероприятие 3

Организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории

2020-2024

Итого

800,00

22500,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

Комитет по управлению имуществом

Выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории

Средства бюджета Волоколамского городского округа

800,00

22500,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

4500,0

2

Основное мероприятие 03.

Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений

2020-2024

Итого

10109,0

10193,0

10193,0

0

0

0

0

Комитет по управлению имуществом

Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений

Средства бюджета Московской области

10109,0

10193,0

10193,0

0

0

0

0

2.1

Мероприятие 1

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений

2020-2024

Итого

10109,0

10193,0

10193,0

0

0

0

0

Комитет по управлению имуществом

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений

Средства бюджета Московской области

10109,0

10193,0

10193,0

0

0

0

0

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса»

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы

Наименование  
мероприятия подпрограммы*

Источник       
финансирования**

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию     
мероприятия***

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых  
для реализации         
мероприятия, в том числе
по годам****

Эксплуатационные     
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****

Основное мероприятие № 02

Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основании средней стоимости аналогичных работ

Всего:    116000 тыс.рублей

в том числе:

2020 год – 23200 тыс.рублей

2021 год – 23200 тыс.рублей

2022 год -  23200 тыс.рублей

2023 год – 23200 тыс.рублей

2024 год -  23200 тыс.рублей

в том числе:

Бюджет Московской области:

Всего:     тыс.рублей 

2020 год – 0  тыс.рублей

2021 год – 0  тыс.рублей

2022 год – 0 тыс.рублей

2023 год – 0  тыс.рублей

2024 год –  0 тыс.рублей   

Бюджет Волоколамского городского округа:

Всего:    116000 тыс.рублей

2020 год –  23200 тыс.рублей

2021 год –  23200 тыс.рублей

2022 год –  23200 тыс.рублей

2023 год –  23200 тыс.рублей

2024 год –  23200 тыс.рублей    

0

Мероприятие 1

Расходы, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основании средней стоимости аналогичных работ

Всего:    68500 тыс.рублей

в том числе:

2020 год – 13700 тыс.рублей

2021 год – 13700 тыс.рублей

2022 год -  13700 тыс.рублей

2023 год – 13700 тыс.рублей

2024 год -  13700 тыс.рублей

в том числе:

Бюджет Московской области:

Всего:     тыс.рублей 

2020 год – 0  тыс.рублей

2021 год – 0  тыс.рублей

2022 год – 0 тыс.рублей

2023 год – 0  тыс.рублей

2024 год –  0 тыс.рублей   

Бюджет Волоколамского городского округа:

Всего:    68500 тыс.рублей

2020 год –  13700 тыс.рублей

2021 год –  13700 тыс.рублей

2022 год –  13700 тыс.рублей

2023 год –  13700 тыс.рублей

2024 год –  13700 тыс.рублей    

0

Мероприятие 2

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основании средней стоимости аналогичных работ

Всего:    25000 тыс.рублей

в том числе:

2020 год – 5000 тыс.рублей

2021 год – 5000 тыс.рублей

2022 год -  5000 тыс.рублей

2023 год – 5000 тыс.рублей

2024 год -  5000 тыс.рублей

в том числе:

Бюджет Московской области:

Всего:     тыс.рублей 

2020 год – 0  тыс.рублей

2021 год – 0  тыс.рублей

2022 год – 0 тыс.рублей

2023 год – 0  тыс.рублей

2024 год –  0 тыс.рублей   

Бюджет Волоколамского городского округа:

Всего:    25000 тыс.рублей

2020 год –  5000 тыс.рублей

2021 год –  5000 тыс.рублей

2022 год –  5000 тыс.рублей

2023 год –  5000 тыс.рублей

2024 год –  5000 тыс.рублей    

0

Мероприятие 3

Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основании средней стоимости аналогичных работ

Всего:    22500 тыс.рублей

в том числе:

2020 год – 4500 тыс.рублей

2021 год – 4500 тыс.рублей

2022 год -  4500 тыс.рублей

2023 год – 4500 тыс.рублей

2024 год -  4500 тыс.рублей

в том числе:

Бюджет Московской области:

Всего:     тыс.рублей 

2020 год – 0  тыс.рублей

2021 год – 0  тыс.рублей

2022 год – 0 тыс.рублей

2023 год – 0  тыс.рублей

2024 год –  0 тыс.рублей   

Бюджет Волоколамского городского округа:

Всего:    22500 тыс.рублей

2020 год –  4500 тыс.рублей

2021 год –  4500 тыс.рублей

2022 год –  4500 тыс.рублей

2023 год –  4500 тыс.рублей

2024 год –  4500 тыс.рублей    

0

Основное мероприятие 03.

Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений

Средства бюджета Московской области

Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основании средней стоимости аналогичных работ

Всего:    10193 тыс.рублей

в том числе:

2020 год – 10193 тыс.рублей

2021 год – 0 тыс.рублей

2022 год -  0 тыс.рублей

2023 год – 0 тыс.рублей

2024 год -  0 тыс.рублей

в том числе:

Бюджет Московской области:

Всего:     10193 тыс.рублей 

2020 год – 10193  тыс.рублей

2021 год – 0  тыс.рублей

2022 год – 0 тыс.рублей

2023 год – 0  тыс.рублей

2024 год –  0 тыс.рублей   

Бюджет Волоколамского городского округа:

Всего:    0 тыс.рублей

2020 год –  0 тыс.рублей

2021 год –  0 тыс.рублей

2022 год –  0 тыс.рублей

2023 год –  0 тыс.рублей

2024 год –  0 тыс.рублей        

0

Мероприятие 1

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений

Средства бюджета Московской области

Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью, на основании средней стоимости аналогичных работ

Всего:    10193 тыс.рублей

в том числе:

2020 год – 10193 тыс.рублей

2021 год – 0 тыс.рублей

2022 год -  0 тыс.рублей

2023 год – 0 тыс.рублей

2024 год -  0 тыс.рублей

в том числе:

Бюджет Московской области:

Всего:     10193 тыс.рублей 

2020 год – 10193  тыс.рублей

2021 год – 0  тыс.рублей

2022 год – 0 тыс.рублей

2023 год – 0  тыс.рублей

2024 год –  0 тыс.рублей   

Бюджет Волоколамского городского округа:

Всего:    0 тыс.рублей

2020 год –  0 тыс.рублей

2021 год –  0 тыс.рублей

2022 год –  0 тыс.рублей

2023 год –  0 тыс.рублей

2024 год –  0 тыс.рублей        

0

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского  городского округа Московской области» на 2020-2024 годы

12. Подпрограмма  III "Совершенствование муниципальной службы Московской области"

12.1. Паспорт

подпрограммы III "Совершенствование муниципальной службы Московской области" муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Волоколамского городского округа Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего,

в том числе:

2250,0

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Администрация Волоколамского городского округа Московской области

Средства бюджета Волоколамского городского округа

2250,0

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Средства бюджета Московской области

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

12.2. Характеристика проблем, решаемых

посредством мероприятий

В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации» развитие муниципальной службы в субъектах Российской Федерации обеспечивается программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации.

Указом № 601 установлены новые принципы кадровой политики на гражданской службе.

Во исполнение Указа № 601 в Московской области разработана данная подпрограмма.

В Московской области накоплен опыт управления муниципальной службой, созданы условия для поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы, а также профессионального развития муниципальных служащих.

В настоящее время на муниципальной службе существуют следующие проблемы:

отток высококвалифицированных кадров, что приводит к снижению эффективности деятельности органов местного самоуправления;

низкая мотивация муниципальных служащих;

отсутствие механизмов оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих;

качество дополнительного профессионального обучения муниципальных служащих не в полной мере соответствует потребностям развития муниципальной службы, программы профессионального развития слабо увязаны с практической деятельностью муниципальных служащих.

В связи с этим возникает необходимость модернизации сферы муниципальной службы. Требуется принятие системных решений, способных усилить кадровый состав на муниципальной службе, повысить результативность деятельности муниципальных служащих и, как следствие, обеспечить дальнейшее высокоэффективное исполнение полномочий органов местного самоуправления.

Все обозначенные проблемы взаимосвязаны и не могут быть решены по отдельности. Масштабность реализуемых в рамках программы задач требует четкой межведомственной координации и управления.

Реализация Программы 3 позволит внедрить на муниципальной службе и в дальнейшем развивать современные кадровые, информационные, образовательные и управленческие технологии и повысить результативность муниципальной службы.

По состоянию на 01.10.2019 образованы 9 подразделений в составе администрации это число входит: 1-комитет, 4-управления, 5-самостоятельных отделов.

По состоянию на 01.10.2019 общая установленная штатная численность 97 единиц, в том числе:

2 (1%) муниципальных должностей;

53 (56%) должностей муниципальной службы;

40 (43%) должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы.

Проходят муниципальную службу 55 человек.

Средний возраст муниципальных служащих – 45 лет. Молодежь до 30 лет составляет 25%, более 60% - муниципальные служащие в возрасте от 30 до 50 лет.

Число женщин на муниципальной службе составляет 86% (83 человека), мужчин - 14% (14 человек). Высшее образование имеют 99% муниципальных служащих, среднее профессиональное 1% муниципальных служащих. Стаж муниципальной службы до 5 лет имеют 15%, свыше 10 лет - 85%.

12.3. Концептуальные направления реформирования,

модернизации, преобразования системы муниципальной службы

Московской области, реализуемой в рамках

муниципальной подпрограммы

Эффективное муниципальное управление требует профессионального и компетентного исполнения кадровым составом целей и функций, возложенных на государственные органы.

Обеспечение надлежащей эффективности формирования кадрового состава обусловлено необходимостью реализации современной кадровой политики, предполагающей внедрение эффективных кадровых технологий на муниципальной  службе посредством комплекса разнообразных мер.

Внедрение на муниципальное службе системы квалификационных требований, включающей детализированные требования к профессиональному образованию, стажу муниципальной службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, профессиональным и личностным качествам, знаниям, навыкам и умениям, обеспечит поступление на гражданскую службу компетентных граждан.

Сложившаяся в настоящее время ситуация характеризуется возрастающей потребностью в квалифицированных кадрах на муниципальной службе, способных долговременно и эффективно осуществлять служебную деятельность. Особенно ощутима нехватка молодых специалистов, ориентированных на многолетнее прохождение гражданской службы и профессиональное саморазвитие.

Решение указанных вопросов зависит не только от необходимости совершенствования законодательства, но и от правильного и качественного исполнения его положений с использованием новых, более эффективных подходов к управлению кадрами.

При формировании кадрового состава муниципальной службы его основу составят специалисты, способные в современных условиях использовать в работе современные технологии муниципального управления.

Таким образом, с учетом результатов предыдущих периодов реформирования и развития системы службы, реализация мероприятий Подпрограммы 3 позволит обеспечить дальнейшее эффективное функционирование муниципальной службы.

Мероприятия Подпрограммы 3 предполагается осуществлять по основным направлениям:

совершенствование и организация профессионального развития муниципальных служащих;

дальнейшее внедрение современных принципов организации муниципальной  службы.

Предложенные Подпрограммой 3 мероприятия позволят достичь следующих положительных результатов:

повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления;

повышение привлекательности муниципальной службы за счет создания необходимых условий для обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих;

совершенствование кадровых технологий на муниципальной службе, когда функции кадровых служб органов местного самоуправления будут переориентированы с кадрового делопроизводства на применение новейших технологий управления персоналом.

12.4. Перечень мероприятий подпрограммы III

"Совершенствование муниципальной службы Московской области" муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024гг.

№ п/п

Мероприятие по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации мунпрограммы (тыс. руб.)

Всего, тыс. руб.

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

Основное мероприятие 01. Организация профессионального развития муниципальных служащих Волоколамского городского округа

2020-2024

Всего, в том числе

430,0

2250,0

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Отдел юридической и кадровой службы

Средства бюджета Волоколамского городского округа

430,0

2250,0

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

3.1

Мероприятие 1

Организация и проведение мероприятий по обучению, переобучению, повышению квалификации и обмену опытом специалистов

2020-2024

Всего, в том числе

380,0

2000,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Отдел юридической и кадровой службы

33 процента муниципальных служащих Волоколамского городского округа Московской области, ежегодно прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации в соответствии с Муниципальным заданием

Средства бюджета Волоколамского городского округа

380,0

2000,0

400,0

400,0

400,0

400,0

400,0

3.2

Мероприятие 2

Организация работы по повышению квалификации муниципальных служащих, в т.ч. участие в краткосрочных семинарах

2020-2024

Всего, в том числе

50,0

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Отдел юридической и кадровой службы

10 процентов муниципальных служащих Московской области. прошедших обучение в соответствии с муниципальным заказом, от общего количества муниципальных служащих Московской обл

Средства бюджета Волоколамского городского округа

50,0

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы

Наименование  
мероприятия подпрограммы*

Источник       
финансирования**

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию     
мероприятия***

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых  
для реализации         
мероприятия, в том числе
по годам****

Эксплуатационные     
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****

Основное мероприятие 03. Организация профессионального развития муниципальных служащих Волоколамского городского округа

Средства бюджета Волоколамского городского округа

В пределах средств, предусматриваемых на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Всего:           450 тыс. рублей

в том числе:

2020 год – 450 тыс.рублей

2021 год – 450 тыс.рублей

2022 год  - 450 тыс.рублей

2023 год – 450 тыс.рублей

2024 год -  450 тыс.рублей

в том числе:

Бюджет Московской области:

Всего:     тыс.рублей 

2020 год – 0  тыс.рублей

2021 год – 0 тыс.рублей

2022 год – 0  тыс.рублей

2023 год –  0 тыс.рублей

2024 год –  0 тыс.рублей   

Бюджет Волоколамского городского округа:

Всего:     тыс.рублей

2020 год – 450  тыс.рублей

2021 год – 450  тыс.рублей

2022 год – 450  тыс.рублей

2023 год – 450  тыс.рублей

2024 год – 450  тыс.рублей    

-

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского  городского округа Московской области» на 2020-2024 годы

13. Подпрограмма IV "Управление муниципальными финансами"

13.1. Паспорт подпрограммы IV "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Волоколамского городского округа Московской области (Финансовое управление)

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Администрация Волоколамского городского округа (Финансовое управление)

Всего:

в том числе

53000,0

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

53000,0

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.2. Характеристика проблем, решаемых

посредством мероприятий

Реализация Подпрограммы 4 вызвана необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открытости и прозрачности, вовлечения граждан в бюджетный процесс, более широким применением экономических методов управления, повышением эффективности бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений и управлением муниципальным долгом Волоколамского городского округа Московской области.

Решение задач Подпрограммы 4 в течение 2020-2024 годов будет осуществляться путем выполнения мероприятий Подпрограммы.

13.3. Концептуальные направления реформирования,

модернизации, преобразования сферы управления муниципальными финансами

Волоколамского городского округа Московской области, реализуемые в рамках подпрограммы

Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы, переход от "управления затратами" к "управлению результатами" - это одна из стратегических целей бюджетной политики Волоколамского городского округа Московской области.

Основными направлениями деятельности по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Волоколамского городского округа Московской области является формирование "программного" бюджета на трехлетний период, качественное исполнение бюджета Волоколамского городского округа Московской области, увеличение роста доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области, управление муниципальным долгом.

Инструментами, обеспечивающими повышение качества управления муниципальными  финансами Волоколамского городского округа Московской области, являются:

Реализация программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Волоколамского городского округа Московской области.

Применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Волоколамского городского округа Московской области позволяет обеспечить результативность работы государственного сектора и эффективность расходования бюджетных средств, увязывать стратегические цели с распределением бюджетных средств и достижением результатов.

Построение программно-целевого бюджета Волоколамского городского округа Московской области основывается на:

интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития Волоколамского городского округа Московской области;

осуществлении программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления Волоколамского городского округа Московской области;

обеспечении сбалансированности и социальной направленности бюджета Волоколамского городского округа Московской области при сохранении высокой степени долговой устойчивости, осуществлении экономически обоснованной заемной политики

Увеличение роста доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области за счет проводимых мероприятий по мобилизации доходов, в том числе за счет:

реализации мероприятий, направленных на погашение задолженности по налоговым и неналоговым платежам юридическими и физическими лицами;

вовлечения в налоговый оборот земельных участков, в отношении которых отсутствуют сведения о категории и видах разрешенного использования, а также объектов капитального строительства, на которые не оформлены правоустанавливающие документы.

Совершенствование работы с долговыми обязательствами Московской области.

В целях совершенствования работы с долговыми обязательствами Волоколамского городского округа Московской области необходимо проводить работу по проведению мониторинга условий предоставления кредитных ресурсов коммерческими банками. Улучшение условий заимствований и снижение стоимости заимствований - одна из основных задач работы с долговыми обязательствами. Эффективное решение задачи по минимизации расходов, направляемых на обслуживание муниципального долга Волоколамского городского округа Московской области будет осуществляться путем целенаправленного воздействия на структуру долговых обязательств (по срокам, используемым инструментам, процентным ставкам).

13.4. Перечень мероприятий подпрограммы IV "Управление

муниципальными финансами "

13.4. Перечень мероприятий подпрограммы IV "Управление

муниципальными финансами "муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг.

№ п/п

Мероприятие по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации программы (тыс. руб.)

Всего, тыс. руб.

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 01.

«Проведение мероприятий в сфере формирования доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области»

2020-2024

Всего,

в том числе

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Волоколамского городского округа Московской области

Финансовое управление

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

1.1

Мероприятие 1

«Разработка мероприятий, направленных на увеличение доходов и снижение задолженности по налоговым платежам бюджета Волоколамского городского округа Московской области» 

2020-2024

Всего,

в том числе

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Волоколамского городского округа Московской области

Финансовое управление

Уровень задолженности по налоговым платежам в  бюджет Волоколамского городского округа Московской области к налоговым доходам бюджета Волоколамского городского округа Московской области (коэффициент):

2020 г. 0,17 2021 г. 0,17 2022 г. 0,16 2023 г. 0,16 2024 г. 0,16

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

1.2

Мероприятие 2

«Осуществление мониторинга поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа Московской области"

2020-2024

Всего,

в том числе

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Волоколамского городского округа Московской области

Финансовое управление

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волоколамского городского округа  Московской области в разрез

е ежедневных поступлений

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

1.3

Мероприятие 3

«Формирование прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов в  бюджет Волоколамского городского округа на предстоящий месяц с разбивкой по дням в целях детального прогнозирования ассигнований для финансирования социально значимых расходов»

2020-2024

Всего,

в том числе:

_____________

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Волоколамского городского округа Московской области

Финансовое управление

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волоколамского городского округа  Московской области в разрез

е ежедневных поступлений

1.4

Мероприятие 4

«Проведение работы с главными администраторами по представлению прогноза поступления доходов и аналитических материалов по исполнению бюджета»

2020-2024

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Волоколамского городского округа Московской области

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

2.

Основное мероприятие 05.

«Повышение качества управления муниципальными финансами и соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса в муниципальных образованиях Московской области»

2020-2024

Всего,

в том числе

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Волоколамского городского округа Московской области

Финансовое управление

Обеспечение надлежащего качества управления муниципальными финансами в муниципальных образованиях Московской области

Средства Волоколамского городского округа Московской области

2.1

Мероприятие 2

«Мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами»

2020-2024

Всего,

в том числе

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Волоколамского городского округа Московской области

Финансовое управление

Присвоение соответствующей степени (I-III) качества управления муниципальными финансами

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

3

Основное мероприятие 06. Управление муниципальным долгом Волоколамского городского округа Московской области

2020-2024

Всего,

в том числе

2320,0

53000,0

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

Финансовое управление

Средства бюджета Волоколамского городского округа  Московской области

2320,0

53000,0

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

3.2

Мероприятие 2

«Обслуживание муниципального долга по коммерческим кредитам»

2020-2024

Всего,

в том числе

2320,0

53000,0

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

Финансовое управление

Средства бюджета Волоколамского городского округа  Московской области

2320,0

53000,0

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

10600,0

4

Основное мероприятие 07. «Ежегодное снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Волоколамского городского округа

2020-2024

Всего,

в том числе

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Волоколамского городского округа Московской области

Финансовое управление

Средства бюджета Волоколамского городского округа  Московской области

4.1.

Мероприятие 1 «Проведение анализа сложившейся просроченной кредиторской задолженности»

Всего,

в том числе

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Волоколамского городского округа Московской области

Финансовое управление

Средства бюджета Волоколамского городского округа  Московской области

4.2.

Мероприятие 2 «Инвентаризация просроченной кредиторской задолженности»

Всего,

в том числе

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности органов администрации Волоколамского городского округа Московской области

Финансовое управление

Средства бюджета Волоколамского городского округа  Московской области

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы IV «Управление муниципальными финансами»

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы

Наименование  
мероприятия подпрограммы*

Источник       
финансирования**

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию     
мероприятия***

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых  
для реализации         
мероприятия, в том числе
по годам****

Эксплуатационные     
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****

Основное мероприятие 06. Управление муниципальным долгом Волоколамского городского округа Московской области

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Всего:       53000,0 тыс. рублей

в том числе:

2020 год – 10600,0 тыс.рублей

2021 год – 10600,0 тыс.рублей

2022 год – 10600,0  тыс.рублей

2023 год – 10600,0 тыс.рублей

2024 год – 10600,0 тыс.рублей

в том числе:

Бюджет Московской области:

Всего:     тыс.рублей 

2020 год –  0 тыс.рублей

2021 год –  0 тыс.рублей

2022 год –  0 тыс.рублей

2023 год –  0 тыс.рублей

2024 год –  0 тыс.рублей   

Бюджет Волоколамского городского округа:

Всего:          53000,0 тыс.рублей

2020 год –  10600,0 тыс.рублей

2021 год –  10600,0 тыс.рублей

2022 год –  10600,0 тыс.рублей

2023 год –  10600,0 тыс.рублей

2024 год –  10600,0 тыс.рублей    

-

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского  городского округа Московской области» на 2020-2024 годы

14. Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма"

14.1. Паспорт Подпрограммы V "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг.

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация Волоколамского городского округа Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Администрация Волоколамского городского округа

Всего:

в том числе

1 190314,9

242 679,9

236 906,5

236 909,5

236 909,5

236909,5

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

1 190314,9

242 679,9

236 906,5

236 909,5

236 909,5

236909,5

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.2.  Характеристика проблем, решаемых

посредством мероприятий

Реализация Подпрограммы 5 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 5.

Основное мероприятие Подпрограммы 5 - создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления, которое включает в себя:

- исполнение полномочий главы муниципального образования (оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда);

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования (обеспечение деятельности администрации  Волоколамского городского округа Московской области, включая уплату налога на имущество организаций и земельного налога, проведение текущего ремонта зданий и сооружений, проведение капитального ремонта зданий и сооружений, приобретение объектов, относящихся к основным средствам);

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений;

- участие в ежегодных выставках, мероприятиях, проводимых Волоколамским городским округом (проведение единовременных мероприятий, проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников, ветеранов и пенсионеров, членов семей работников, а также на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей работников администрации Волоколамского городского округа Московской области);

- мобилизационная подготовка экономики в военное время;

- обеспечение эффективного взаимодействия жителей с органами местного самоуправления.

14.3. Концептуальные направления реформирования,

модернизации, преобразования отдельных сфер

социально-экономического развития Волоколамского

городского округа Московской области,

реализуемых в рамках  муниципальной  программы

Концептуальные направления организации осуществления функций и полномочий органов местного самоуправления, реализуемых в рамках муниципальной программы, обозначены в виде задачи Подпрограммы 5, содержащей мероприятия подпрограммы, направленные на ее решение.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 5 достигается повышение эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления.

Реализация в полном объеме мероприятий Подпрограммы 5 позволит создать условия для эффективной работы органов местного самоуправления в части обеспечения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых населению Волоколамского городского округа Московской области, внедрения в деятельность органов муниципальной власти эффективных информационных технологий и современных методов управления, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы  городского округа, развития и повышения эффективности управления имущественным комплексом, развития институтов общественного участия в процессе формирования и согласования принимаемых решений на муниципальном уровне.

14.4. Перечень мероприятий подпрограммы V

"Обеспечивающая подпрограмма"

муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг.

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации программы (тыс. руб.)

Всего (тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное

мероприятие 01

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

2020-2024 годы

Итого

186 067,4

1 190314,9

242 679,9

236 906,5

236 909,5

236 909,5

236909,5

Администрация Волоколамского  городского округа Московской области

Обеспечение финансирования деятельности администрации Волоколамского городского округа Московской области

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

186 067,4

1 190314,9

242 679,9

236 906,5

236 909,5

236 909,5

236909,5

Средства бюджета Московской области

1.1

Функционирование высшего должностного лица

2020-2024 годы

Итого

2 234,0

10 560,0

2 112,0

2 112,0

2 112,0

2 112,0

2 112,0

Администрация Волоколамского  городского округа Московской области

Обеспечение финансирования функционирование высшего должностного лица

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

2 234,0

10 560,0

2 112,0

2 112,0

2 112,0

2 112,0

2 112,0

1.2.

Обеспечение деятельности администрации Волоколамского  городского округа

Московской области

2020-2024 годы

Итого

61 776,8

413 113,3

85 457,3

81 914,0

81 914,0

81 914,0

81 914,0

Администрация Волоколамского  городского округа Московской области

Заключение договоров и муниципальных контрактов на проведение мероприятий согласно календарного плана

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

61 776,8

413 113,3

85 457,3

81 914,0

81 914,0

81 914,0

81 914,0

1.3.

Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом

2020-2024 годы

Итого

3 654,9

30 878,7

7 318,7

5 890,0

5 890,0

5 890,0

5 890,0

Комитет по управлению имуществом администрации Волоколамского  городского округа Московской области

Обеспечение финансирования деятельности  Комитета по управлению имуществом администрации Волоколамского

городского округа Московской области

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

3 654,9

30 878,7

7 318,7

5 890,0

5 890,0

5 890,0

5 890,0

Средства бюджета Московской области

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Обеспечение деятельности Финансового

органа  Волоколамского городского округа Московской области

2020-2024 годы

Итого

18 440,0

87 527,5

17 633,5

17 473,5

17 473,5

17 473,5

17 473,5

Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района

Обеспечение финансирования деятельности  Финансового управления администрации Волоколамского муниципального района

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

18 440,0

87 527,5

17 633,5

17 473,5

17 473,5

17 473,5

17 473,5

1.6.

Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии

2020-2024 годы

Итого

289 374,5

57 944,5

57 857,5

57 857,5

57 857,5

57 857,5

Администрация Волоколамского  городского округа Московской области

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений»

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

289 374,5

57 944,5

57 857,5

57 857,5

57 857,5

57 857,5

1.7.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

2020-2024 годы

Итого

64 726,0

357 948,9

72 034,9

71 478,5

71 478,5

71 478,5

71 478,5

Администрация Волоколамского  городского округа Московской области

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений: МУ  "ЦОДМС»,

МКУ "ЦМЗ»

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

64 726,0

357 948,9

72 034,9

71 478,5

71 478,5

71 478,5

71 478,5

1.8

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке

2020-2024 годы

Итого

60,0

327,0

62,0

64,0

67,0

67,0

67,0

Администрация Волоколамского  городского округа Московской области

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

60,0

327,0

62,0

64,0

67,0

67,0

67,0

1.10

Взносы в общественные организации

2020-2024 годы

Итого

54,0

585,0

117,0

117,0

117,0

117,0

117,0

Администрация Волоколамского  городского округа Московской области

Средства бюджета Волоколамского городского округа Московской области

54,0

585,0

117,0

117,0

117,0

117,0

117,0

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»»

муниципальной программы Волоколамского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-2024 годы

Наименование  
мероприятия подпрограммы*

Источник       
финансирования**

Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию     
мероприятия***

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых  
для реализации         
мероприятия, в том числе
по годам****

Эксплуатационные     
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****

Основное

мероприятие 1

Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью на основании средней стоимости аналогичных работ

Всего:       1190314,9 тыс.рублей

в том числе:

2020 год – 242679,9 тыс.рублей

2021 год – 236906,5 тыс.рублей

2022 год – 236909,5 тыс.рублей

2023 год – 236909,5 тыс.рублей

2024 год – 236909,5 тыс.рублей

-

1.1. Функционирование высшего должностного лица

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью на основании средней стоимости аналогичных работ

Всего:       10560,0 тыс.рублей

в том числе:

2020 год – 2112,0 тыс.рублей

2021 год – 2112,0 тыс.рублей

2022 год – 2112,0 тыс.рублей

2023 год – 2112,0тыс.рублей

2024 год – 2112,0тыс.рублей

-

1.2. Обеспечение деятельности администрации Волоколамского  городского округа

Московской области

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью на основании средней стоимости аналогичных работ

Всего:       413113,0 тыс.рублей

в том числе:

2020 год – 85457,3 тыс.рублей

2021 год – 81914,0 тыс.рублей

2022 год – 81914,0 тыс.рублей

2023 год – 81914,0тыс.рублей

2024 год – 81914,0тыс.рублей

-

1.3.Обеспечение деятельности Комитета по управлению имуществом

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью на основании средней стоимости аналогичных работ

Всего:       30878,7 тыс.рублей

в том числе:

2020 год – 7318,7 тыс.рублей

2021 год – 5890,0 тыс.рублей

2022 год – 5890,0 тыс.рублей

2023 год – 5890,0тыс.рублей

2024 год – 5890,0тыс.рублей  

-

1.5.Обеспечение деятельности Финансового

органа  Волоколамского городского округа Московской области

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью на основании средней стоимости аналогичных работ

Всего:      87527,5 тыс.рублей

в том числе:

2020 год – 17633,5 тыс.рублей

2021 год – 17473,5 тыс.рублей

2022 год – 17473,5 тыс.рублей

2023 год – 17473,5 тыс.рублей

2024 год – 17473,5 тыс.рублей

-

1.6. Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью на основании средней стоимости аналогичных работ

Всего:       289374,5 тыс.рублей

в том числе:

2020 год – 57944,5 тыс.рублей

2021 год – 57857,5 тыс.рублей

2022 год – 57857,5 тыс.рублей

2023 год – 57857,5 тыс.рублей

2024 год – 57857,5 тыс.рублей

-

1.7. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью на основании средней стоимости аналогичных работ

Всего:       357348,9 тыс.рублей

в том числе:

2020 год – 72034,9 тыс.рублей

2021 год – 71478,5 тыс.рублей

2022 год – 71478,5 тыс.рублей

2023 год – 71478,5 тыс.рублей

2024 год – 71478,5 тыс.рублей

-

1.8. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью на основании средней стоимости аналогичных работ

Всего:       327,0 тыс.рублей

в том числе:

2020 год – 62,0 тыс.рублей

2021 год – 64,0 тыс.рублей

2022 год – 67,0 тыс.рублей

2023 год – 67,0 тыс.рублей

2024 год – 67,0 тыс.рублей

-

1.10. Взносы в общественные организации

Средства бюджета Волоколамского городского округа

Объемы финансовых ресурсов определены в соответствии с бюджетным планированием, экономической потребностью на основании средней стоимости аналогичных работ

Всего:       585,0 тыс.рублей

в том числе:

2020 год – 117,0 тыс.рублей

2021 год – 117,0 тыс.рублей

2022 год – 117,0 тыс.рублей

2023 год – 117,0 тыс.рублей

2024 год – 117,0 тыс.рублей

-