О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.01.2020 №15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПА...



АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2020 № 100

пгт. Первомайский

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.01.2020 №15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020-2024 ГОДЫ»

На основании решения Собрания депутатов ЗАТО Первомайский №51/2 от 26.05.2020 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов ЗАТО Первомайский от 23.12.2019 №46/2 «Об утверждении бюджета ЗАТО Первомайский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация ЗАТО Первомайский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы (далее – Программа):

1.1. В паспорте Программы раздел «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции. Приложение 1.

1.2. Раздел 5 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции. Приложение 2.

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции. Приложение 3.

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции Приложение 4.

2. Организационно – правовому отделу администрации ЗАТО Первомайский опубликовать настоящее постановление установленным порядком.

3. Муниципальному управлению образования администрации ЗАТО Первомайский подготовить и направить актуальную редакцию постановления администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 24.01.2020 №15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы в организационно – правовой отдел администрации ЗАТО Первомайский для размещения на официальном сайте ЗАТО Первомайский

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального управления образования администрации ЗАТО Первомайский.

Глава

ЗАТО Первомайский

О.А. Казанцева

Приложение №1

постановлению администрации

ЗАТО Первомайский Кировской области

От 08.06.2020№100

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Годы реализации муниципальной программы

Наименование источника финансирования

Всего, за счет всех источников финансирования

в том числе

1.Всего, за счет бюджета муниципального образования

в том числе

2.За счет других источников

1.1 За счет собственных доходов бюджета

1.2 За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

1.3 За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

2020

140 140,20

60 502,75

1 952,80

77 684,65

2021

134 639,46

57 251,95

5 112,90

72 274,61

2022

134 934,98

57 728,37

5 789,00

71 417,61

2023-2024

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

Всего, в том числе

409 714,37

175 482,80

12 854,70

222 052,97

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

2020

38 157,29

11 044,76

1 952,80

25 159,73

2021

37 554,08

11 324,83

5 112,90

21 116,35

2022

38 232,04

11 324,83

5 789,00

21 118,21

2023-2024

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский Кировской области»

2020

1 772,14

1 772,14

2021

1 617,15

1 617,15

2022

1 617,15

1 617,15

2023-2024

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

2020

77 282,82

28 658,35

48 624,47

2021

73 593,39

26 606,42

46 986,97

2022

73 448,28

27 378,01

46 070,27

2023-2024

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

2020

15 656,28

13 231,13

2 425,15

2021

14 926,29

12 230,30

2 695,99

2022

14 688,69

11 934,86

2 753,83

2023-2024

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

2020

7 271,67

5 796,37

1 475,30

2021

6 948,55

5 473,25

1 475,30

2022

6 948,55

5 473,25

1 475,30

2023-2024

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

Приложение №2

постановлению администрации

ЗАТО Первомайский Кировской области

От 08.06.2020№100

5.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Мероприятия программы реализуются за счёт средств бюджета ЗАТО Первомайский, средств областного бюджета. Общий объём финансирования программы составляет 409 714,37 тыс. руб.

Годы реализации программы

Наименование источника финансирования

Всего, тыс. руб.

Бюджет муниципального образования

За счет межбюджет ных трансфертов из федерального бюджета

За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

2020

140 140,20

60 502,75

1 952,80

77 684,65

2021

134 639,46

57 251,95

5 112,90

72 274,61

2022

134 934,98

57 728,37

5 789,00

71 417,61

2023-2024

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

Объем бюджетного финансирования реализации программы может корректироваться, исходя из возможностей бюджета, изменений законодательства.

Приложение №3

к постановлению администрации

ЗАТО Первомайский Кировской области

От 08.06.2020№100

Приложение 1 к Программе

«Развитие системы образования

на территории муниципального образования

городской округ ЗАТО Первомайский

Кировской области» на 2020-2024 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы

Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

МКОУ СОШ

9 141,32

9 527,61

8 603,11

10 885,25

38 157,29

37 554,08

38 232,04

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

113 943,41

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2 756,62

2 957,91

1 806,07

3 524,16

11 044,76

11 324,83

11 324,83

0

33 694,42

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

976,40

976,40

1 952,80

5 112,90

5 789,00

12 854,70

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

6 384,70

6 569,70

5 820,64

6 384,69

25 159,73

21 116,35

21 118,21

0

67 394,29

другой источник

1

Обновление содержания и технологий обучения и воспитания

65,94

98,13

31,75

65,95

261,77

279,76

261,76

0

803,29

1.1

Подписка на периодические издания

29,70

0

0

29,71

59,41

59,41

59,41

0

178,23

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

29,70

0

0

29,71

59,41

59,41

59,41

0

178,23

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

МКОУ СОШ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

1.2

Услуги по организации ЕГЭ

0

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

1.3

Услуги по настройке и сопровождению ПО

31,01

31,01

31,02

31,02

124,07

124,07

124,07

0

372,21

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

31,01

31,01

31,02

31,02

124,07

142,07

124,07

0

372,21

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

1.4

Продление срока лицензии антивирусной программы, СБиС – электронная отчетность

0,73

0,73

0,72

0,72

0

2,17

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,73

0,73

0,72

0,72

0

2,17

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

1.5

Услуги учителей по проведению занятий в «Школе будущего первоклассника»

15,13

15,13

15,13

15,13

0

45,39

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

15,13

15,13

15,13

15,13

0

45,39

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

МКОУ СОШ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

1.6

Услуги по очистке территории от снега

5,23

5,23

5,22

15,68

15,68

15,68

0

47,04

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

5,23

5,23

5,22

15,68

15,68

15,68

0

47,04

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

1.7

Программное обеспечение

46,75

46,75

46,75

46,75

0

140,25

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

46,75

46,75

46,75

46,75

0

140,25

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.

Развитие системы обеспечения качества образования

867,94

897,56

644,77

1531,30

3941,57

5 470,96

5 488,96

0

14 901,49

2.1

Оплата найма жилья в командировках, суточные, проезд

32,00

32,00

64,00

0

64,00

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

32,00

32,00

64,00

0

64,00

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.2

Услуги электросвязи

11,67

9,28

9,28

9,28

39,51

37,15

37,15

0

113,81

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

11,67

9,28

9,28

9,28

39,51

37,15

37,15

0

113,81

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

МКОУ СОШ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.3

Питание школьников

854,52

701,82

854,53

2 410,87

2 394,42

2 412,42

0

7 217,71

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

854,52

701,82

854,53

2 410,87

2 394,42

2 412,42

0

7 217,71

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

0

0

633,74

633,74

1 267,48

3 017,79

3 017,79

0

7 303,06

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

31,69

31,69

63,38

150,89

150,89

0

364,16

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

0

0

602,05

602,05

1 204,10

2 866,90

2 866,90

0

6 937,90

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.5

Компенсация питания льготной категории школьников

0

152,71

0

0

152,71

0

0

0

152,71

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0

152,71

0

0

152,71

0

0

0

152,71

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.6

Вода питьевая

1,75

1,75

1,75

1,75

7,0

21,6

21,6

0

50,20

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,75

1,75

1,75

1,75

7,0

21,6

21,6

0

50,20

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

МКОУ СОШ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

3.

Обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения

5 514,77

5 514,77

5 889,11

5 889,10

22 807,75

22 508,87

22 510,73

0

67 827,35

3.1

Заработная плата

3 722,10

3 722,10

3 722,09

3 722,09

14 888,38

13 408,45

13 319,27

0

40 416,41

в т.ч. по источникам

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

3 722,10

3 722,10

3 722,09

3 722,09

14 888,38

13 408,45

13 319,27

0

40 416,41

другой источник

3.2

Начисления на оплату труда

1124,07

1124,07

1124,08

1124,08

4496,30

4 049,31

4 022,37

0

12 205,68

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1124,07

1124,07

1124,08

1124,08

4496,30

4 049,31

4 022,37

0

12 205,68

другой источник

3.3

Ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

0

0

287,52

287,52

575,04

1725,04

1725,04

0

4025,12

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

0

0

287,52

287,52

575,04

1725,04

1725,04

0

4025,12

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

3.4

Начисления на вознаграждение за классное руководство

0

0

86,83

86,83

173,66

520,96

520,96

0

1215,58

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

0

0

86,83

86,83

173,66

520,96

520,96

0

1215,58

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

МКОУ СОШ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

3.5

Компенсационные выплаты педагогическим работникам за ЖКУ

668,25

668,25

668,25

668,24

2 672,99

2 803,71

2 921,69

0

8 398,39

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

668,25

668,25

668,25

668,24

2 672,99

2 803,71

2 921,69

0

8 398,40

другой источник

3.6

Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет

0,35

0,35

0,34

0,34

1,38

1,40

1,40

0

4,28

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,35

0,35

0,34

0,34

1,38

1,40

1,40

0

4,18

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.

Развитие материально – технической базы

2692,67

3017,15

2037,48

3398,90

11146,20

9 294,49

9 970,59

0

30411,28

4.1

Грамоты, дипломы, аттестаты, медали, благодарности, открытки, памятные адреса, венок

12,15

12,15

0

12,15

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

12,15

12,15

0

12,15

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.2

Услуги по отоплению и горячему водоснабжению

1 804,05

1 804,05

1 804,04

5 412,14

6 004,16

6 004,16

0

17 420,46

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1 054,99

1 054,99

1 054,98

3164,96

6 004,16

6 004,16

0

15 173,28

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

749,06

749,06

749,06

2 247,18

0

2 247,18

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

МКОУ СОШ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

4.3

Услуги по водоснабжению и водоотведению

49,23

49,23

49,23

49,23

196,92

194,28

194,28

0

585,48

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

49,23

49,23

49,23

49,23

196,92

194,28

194,28

0

585,48

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.4

Электроснабжение

352,41

264,92

264,92

264,92

1147,17

1 060,0

1 060,0

0

3267,17

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

352,41

264,92

264,92

264,92

1147,17

1 060,0

1 060,0

0

3267,17

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.5

Прочие работы и услуги по содержанию имущества

7,06

7,06

7,06

7,06

28,24

27,90

27,90

0

84,04

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

7,06

7,06

7,06

7,06

28,24

27,90

27,90

0

84,04

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.6

Текущий и капитальный ремонт

12,53

1023,14

1035,68

2071,35

134,62

810,72

0

3016,69

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

12,53

1023,14

1035,68

2071,35

134,62

134,62

0

2340,59

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

676,10

676,10

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

МКОУ СОШ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

4.7

Обслуживание сайта

1,91

1,91

1,91

1,91

0

5,73

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,91

1,91

1,91

1,91

0

5,73

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.8

Приобретение основных средств

173,00

511,88

185,00

869,88

370,00

370,00

0

1609,88

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

173,00

326,88

499,88

0

499,88

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

185,00

185,00

370,00

370,00

370,00

1110,00

другой источник

1,91

1,91

1,91

1,91

0

5,73

4.9

Лакокрасочные изделия

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.10

Чистящие и моющие средства

7,28

5,92

5,92

19,12

19,12

19,12

0

57,36

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

7,28

5,92

5,92

19,12

19,12

19,12

0

57,36

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.11

Ткани, текстильные изделия

3,86

3,87

7,73

7,73

7,73

0

23,19

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,86

3,87

7,73

7,73

7,73

0

23,19

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

МКОУ СОШ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

4.12

Бумага и бумажные изделия

6,24

31,78

38,02

41,07

41,07

0

120,16

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

6,24

31,78

38,02

41,07

41,07

0

120,16

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.13

Канцелярские товары

5,18

45,74

45,74

96,66

99,30

99,30

0

295,26

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

5,18

45,74

45,74

96,66

99,30

99,30

0

295,26

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.14

Хозяйственные товары

34,04

34,03

34,04

102,11

81,80

81,80

0

265,71

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

34,04

34,03

34,04

102,11

81,80

81,80

0

265,71

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.15

Медицинские услуги

21,96

21,96

21,96

21,96

87,85

79,84

79,84

0

247,53

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

21,96

21,96

21,96

21,96

87,85

79,84

79,84

0

247,53

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

МКОУ СОШ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

4.16

Уплата налогов

121,22

121,22

121,22

121,22

484,88

484,88

484,88

0

1 454,64

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

121,22

121,22

121,22

121,11

484,88

484,88

484,88

0

1 454,64

другой источник

4.17

Услуги по составлению и проверке проектно – сметной документации

7,18

1,72

4,73

13,63

22,62

22,62

0

58,87

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

7,18

1,72

4,73

13,63

22,62

22,62

0

58,87

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.18

Сбор и вывоз ТБО, услуги полигона

39,85

39,86

39,86

39,86

159,43

159,43

159,43

0

478,29

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

39,85

39,86

39,86

39,86

159,43

159,43

159,43

0

478,29

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

МКОУ СОШ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

4.19

ТО приборов учета

7,98

7,98

7,98

7,98

31,92

31,92

31,92

0

95,76

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

7,98

7,98

7,98

7,98

31,92

31,92

31,92

0

95,76

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.20

Очистка крыши от снега

1,38

1,38

120,00

120,00

0

241,38

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,38

1,38

120,00

120,00

0

241,38

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.21

Промывка и гидравлические испытания системы отопления

188,86

188,86

188,86

188,86

0

566,58

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

188,86

188,86

188,86

188,86

0

566,58

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.22

Дератизация

31,31

33,20

33,20

31,31

129,02

129,02

129,02

0

387,06

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

31,31

33,20

33,20

31,31

129,02

129,02

129,02

0

387,06

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

МКОУ СОШ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

4.23

Дезинсекция

1,5

1,5

1,5

1,5

0

4,5

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,5

1,5

1,5

1,5

0

4,5

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.24

Заправка картриджей

8,86

5,05

5,05

18,96

12,6

12,6

0

44,16

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

8,86

5,05

5,05

18,96

12,6

12,6

0

44,16

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.25

Ремонт оргтехники

10,59

10,58

21,17

21,18

21,18

0

63,53

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

10,59

10,58

21,17

21,18

21,18

0

63,53

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.26

Прочие товары

3,45

0,75

4,20

0,75

0,75

0

5,70

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,45

0,75

4,20

0,75

0,75

0

5,70

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

МКОУ СОШ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

5.

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов

0

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого образовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области»

МКОУ СОШ

625,41

600,83

157,24

388,66

1772,14

1 617,15

1 617,15

0

5006,44

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

625,41

600,83

157,24

388,66

1772,14

1 617,15

1 617,15

0

5006,44

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

1.

Обеспечение деятельности

625,41

600,83

157,24

388,66

1772,14

1 617,15

1 617,15

0

5006,44

1.1

Форма для кадетов

236,76

157,24

394,00

394,00

394,00

0

1 182,00

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

236,76

157,24

394,00

394,00

394,00

0

1 182,00

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

1.2

Обеспечение обедами

251,60

251,60

251,60

754,80

754,80

754,80

0

2 264,40

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

251,60

251,60

251,60

754,80

754,80

754,80

0

2 264,40

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого образовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области»

МКОУ СОШ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

1.3

Заработная плата педагог - организатор

137,05

137,05

137,06

411,16

454,17

454,17

0

1319,50

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

137,05

137,05

137,06

411,16

454,17

454,17

0

1319,50

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

1.4

Поездка в г. Киров (музей Пожарной части и ВДПО)

в г. Москва (военно-патриотический слёт)

212,18

212,18

14,18

14,18

0

240,54

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

212,18

212,18

14,18

14,18

0

240,54

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

дошкольные учреждения

18 826,22

20 823,78

19 050,70

18 582,12

77 282,82

73 593,39

73 448,28

0

224 324,49

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

6 299,33

8 270,76

8 126,12

5 962,14

28 658,35

26 606,42

27 378,01

0

82 642,78

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

12 526,89

12 553,02

10 924,58

12 619,98

48 624,47

46 986,97

46 070,27

0

141 681,71

другой источник

I.

Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МКДОУ д/с «Золотые зернышки»

д/с «Золотые зернышки»

7 869,38

9 334,76

8 295,56

7 739,11

33 238,81

31 491,08

31 434,27

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

96 164,16

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2519,30

3958,58

3572,30

2362,87

12413,05

11111,99

11435,00

0

34960,04

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

5350,08

5376,18

4723,26

5376,24

20825,76

20379,09

19999,27

0

61204,12

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

1.

Обеспечение коммунальных услуг

1019,82

1019,82

290,68

1019,80

3350,12

4 352,14

4 352,14

0

12054,40

1.1

Отопление и горячее водоснабжение

729,14

729,14

729,13

2187,41

3 198,15

3 198,15

0

8583,71

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

729,14

729,14

729,13

2 187,41

3 198,15

3 198,15

0

8 583,71

другой источник

1.2

Электроснабжение

251,26

251,26

251,26

251,25

1005,03

998,89

998,89

0

3002,81

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

251,26

251,26

251,26

251,25

1005,03

998,89

998,89

0

3002,81

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

1.3

Водоснабжение и водоотведение

39,42

39,42

39,42

39,42

157,68

155,10

155,10

0

467,88

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

39,42

39,42

39,42

39,42

157,68

155,10

155,10

0

467,88

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.

Обеспечение услугами

69,49

114,00

217,11

59,25

459,85

450,99

450,99

1 361,73

2.1

Техобслуживание теплового узла

7,59

7,59

7,59

7,59

30,36

30,36

30,36

0

91,08

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

7,59

7,59

7,59

7,59

30,36

30,36

30,36

0

91,08

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Золотые зернышки»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.2

Промывка и гидравлические испытания системы отопления

77,92

77,92

77,92

77,92

0

233,76

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

77,92

77,92

77,92

77,92

0

233,76

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.3

Вывоз ТБО

35,92

35,93

35,93

35,93

143,71

129,52

129,52

0

402,77

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

35,92

35,93

35,93

35,93

143,71

129,53

129,53

0

402,77

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.4

Противоклещевая обработка территории

15,60

15,60

15,60

15,60

0

46,80

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

15,60

15,60

15,60

15,60

0

46,80

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.5

Демеркуризация, утилизация отходов

0,8

0,8

1,6

0

1,60

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,8

0,8

1,6

0

1,60

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Золотые зернышки»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.6

Дератизация

3,75

7,78

7,78

19,31

19,31

19,31

0

57,93

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,75

7,78

7,78

19,31

19,31

19,31

0

57,93

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.7

Дезинсекция

7,92

7,92

7,92

7,92

0

23,76

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

7,92

7,92

7,92

7,92

0

23,76

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.8

Услуги грузового транспорта

0

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.9

Заправка картриджей

3,30

3,3

3,3

3,3

0

9,9

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,30

3,3

3,3

3,3

0

9,9

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Золотые зернышки»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.10

Услуги связи

6,06

6,07

6,07

6,06

24,26

23,53

23,53

0

71,32

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

6,06

6,07

6,07

6,06

24,26

23,53

23,53

0

71,32

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.11

Слесарные услуги

46,17

46,18

92,35

92,34

92,34

0

277,03

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

46,17

46,18

92,35

92,34

92,34

0

277,03

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.12

Ремонт эл. оборудования

4,78

4,78

4,77

4,77

0

14,32

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

4,78

4,78

4,77

4,77

0

14,32

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.13

Программное обеспечение

3,21

4,15

7,36

14,99

14,99

0

44,97

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,21

4,15

7,36

14,99

14,99

0

44,97

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Золотые зернышки»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.14

Продление срока действия лицензии программы «Сбис»

0,72

0,72

0,72

0,72

0

2,16

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,72

0,72

0,72

0,72

0

2,16

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.15

Услуги по очистке от снега крыш веранд

9,66

9,66

9,67

28,99

28,98

28,98

0

86,95

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

9,66

9,66

9,67

28,99

28,98

28,98

0

86,95

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.16

Ремонт офисной техники

0,42

0,42

0,42

0,42

0

1,26

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,42

0,42

0,42

0,42

0

1,26

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.17

Поверка теплового счётчика

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Золотые зернышки»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.18

Исследование почвы

1,25

1,25

1,25

1,25

0

3,75

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,25

1,25

1,25

1,25

0

3,75

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

3.

Обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения

5748,82

5748,82

5748,82

5748,81

22995,27

22057,04

22147,00

0

67199,31

3.1

Заработная плата

4021,81

4021,81

4021,81

4021,81

16087,24

15290,06

15290,05

0

46667,35

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

865,68

865,68

865,68

865,70

3462,74

3861,50

4222,31

0

11546,55

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

3156,13

3156,13

3156,13

3156,11

12624,50

11428,56

11067,74

0

35120,80

другой источник

3.2

Начисления на заработную плату

1214,59

1214,59

1214,59

1214,57

4858,34

4617,59

4617,59

0

14093,52

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

261,44

261,44

261,44

261,43

1045,75

1166,17

1275,14

0

3487,06

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

953,15

953,15

953,15

953,14

3812,59

3451,42

3342,45

0

10606,46

другой источник

3.3

Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

0,86

0,86

0,86

0,86

3,45

3,45

3,45

0

10,35

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,86

0,86

0,86

0,86

3,45

3,45

3,45

0

10,35

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Золотые зернышки»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

3.4

Выплата компенсации ЖКУ медицинским работникам

1,95

1,95

1,95

1,95

7,80

7,80

7,80

0

23,40

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1,95

1,95

1,95

1,95

7,80

7,80

7,80

0

23,40

другой источник

3.5

Выплата компенсации ЖКУ педагогическим работникам

509,61

509,61

509,61

509,61

2 038,44

2 138,14

2 228,11

0

6 404,69

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

509,61

509,61

509,61

509,61

2 038,44

2 138,14

2 228,11

0

6 404,69

другой источник

4.

Услуги по оздоровлению работников ДОУ

8,91

45,94

45,93

100,78

100,08

100,08

0

300,94

4.1

Плановый медицинский осмотр, возможность проведения бесплатной диспансеризации

45,94

45,94

91,87

91,87

91,87

0

275,61

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

45,94

45,94

91,87

91,87

91,87

0

275,61

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

4.2

Проведение санитарно – гигиенического обучения

8,91

8,91

8,21

8,21

0

24,63

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

8,91

8,91

8,21

8,21

0

24,63

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Золотые зернышки»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

4.3

Психиатрическое освидетельствование работников

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

5.

Содержание здания ДОУ и содержание имущества

1210,69

751,61

1962,30

26,51

26,51

0

2015,32

5.1

Капитальные и текущие ремонты

1210,69

751,61

1962,30

26,51

26,51

0

2015,32

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1210,69

751,61

1962,30

26,51

26,51

0

2015,32

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

6.

Обеспечение деятельности ДОУ

140,49

308,38

335,42

26,30

810,59

823,98

677,21

0

2311,78

6.1

Бумага, изделия из бумаги

7,39

22,03

22,04

51,46

59,07

59,07

0

169,60

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

7,39

22,03

22,04

51,46

59,07

59,07

0

169,60

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

6.2

Канцелярские товары

15,44

76,22

91,66

91,66

91,66

0

274,98

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

14,55

15,44

15,44

15,44

0

46,32

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

76,22

76,22

76,22

76,22

0

228,66

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Золотые зернышки»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

6.3

Лако – красочные изделия

70,22

70,22

70,22

70,22

210,66

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

70,22

70,22

70,22

70,22

210,66

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

6.4

Чистящие, моющие средства

103,57

103,57

97,41

97,41

0

298,39

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

103,57

103,57

97,41

97,41

0

298,39

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

6.5

Фармацевтические изделия

16,16

16,16

16,16

16,16

0

48,48

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

16,16

16,16

16,16

16,16

0

48,48

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

6.6

Хозяйственные товары, материальные запасы

87,55

74,96

74,96

237,47

239,98

239,98

0

717,43

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

87,55

74,96

74,96

237,47

239,98

239,98

0

717,43

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Золотые зернышки»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

6.7

Уплата налога на имущество

0,10

0,10

0,10

0,10

0

0,30

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,10

0,10

0,10

0,10

0

0,30

другой источник

6.8

Прочие товары

5,67

2,73

8,40

4,41

4,41

0

17,22

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

5,67

2,73

8,40

4,41

4,41

0

17,22

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

6.9

Основные средства

39,78

72,99

72,99

26,30

212,06

225,47

78,70

0

516,23

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

39,78

46,79

46,79

133,36

146,77

0

280,13

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

26,20

26,20

26,30

78,70

78,70

78,70

0

236,10

другой источник

6.10

Венок

0,50

0,50

0,50

0,50

0

1,50

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,50

0,50

0,50

0,50

0

1,50

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Золотые зернышки»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

6.11

Ткани

18,99

18,99

19,00

19,00

0

56,99

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

18,99

18,99

19,00

19,00

0

56,99

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

7.

Совершенствование работы по организации питания в ДОУ

881,85

881,85

881,85

881,85

3 527,40

3 647,19

3 647,19

0

10 821,78

7.1

Продукты питания

881,85

881,85

881,85

881,85

3 527,40

3 647,19

3 647,19

0

10 821,78

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

881,85

881,85

881,85

881,85

3 527,40

3 647,19

3 647,19

0

10 821,78

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

8.

Повышение качества обучения детей дошкольного возраста

8.1

Подписка на периодические издания

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

9.

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ

5,26

24,14

3,10

32,50

33,20

33,20

0

98,90

9.1

Оплата найма жилья в командировках, проезд, суточные

2,16

2,16

4,32

4,32

4,32

0

12,96

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,16

2,16

4,32

4,32

4,32

0

12,96

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Золотые зернышки»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

9.2

Услуги по повышению квалификации (орг. взнос)

3,10

21,98

3,10

28,18

28,88

28,88

0

85,94

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,10

21,98

3,10

28,18

28,88

28,88

0

85,94

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

II

Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МКДОУ д/с «Улыбка»

д/с «Улыбка»

7200,89

7564,34

6830,31

6866,42

28461,96

27537,05

27553,01

0

83552,02

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2490,71

2854,16

2858,58

2089,33

10292,78

9769,14

10128,54

0

30190,46

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

4710,18

4710,18

3971,73

4777,09

18169,18

17767,91

17424,47

0

53361,56

другой источник

1.

Обеспечение коммунальных услуг

1101,66

1101,68

303,32

1101,68

3608,34

4 394,17

4 394,17

0

12 396,68

1.1

Отопление и горячее водоснабжение

798,36

798,36

798,37

2 395,09

3 198,99

3 198,99

0

8 793,07

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

798,36

798,36

798,37

2 395,09

3 198,99

3 198,99

0

8 793,07

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Улыбка»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

1.2

Электроснабжение

262,42

262,42

262,42

262,41

1049,67

1 034,44

1 034,44

0

3118,55

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

262,42

262,42

262,42

262,41

1049,67

1 034,44

1 034,44

0

3118,55

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

1.3

Водоснабжение и водоотведение

40,88

40,90

40,90

40,90

163,58

160,74

160,74

0

485,06

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

40,88

40,90

40,90

40,90

163,58

160,74

160,74

0

485,06

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2

Обеспечение услугами

125,65

61,69

106,60

93,02

386,96

363,61

363,61

0

1114,18

2.1

Техобслуживание теплового узла

7,59

7,59

7,59

7,59

30,36

30,36

30,36

0

91,08

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

7,59

7,59

7,59

7,59

30,36

30,36

30,36

0

91,08

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.2

Промывка и гидравлические испытания системы отопления

40,90

40,90

40,90

40,90

0

122,70

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

40,90

40,90

40,90

40,90

0

122,70

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Улыбка»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.3

Услуги грузового транспорта

4,15

4,15

4,15

4,15

0

12,45

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

4,15

4,15

4,15

4,15

0

12,45

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.4

Абонирование почтового ящика. Услуги электросвязи

6,46

4,74

4,75

4,74

20,69

18,98

18,98

0

58,65

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

6,46

4,74

4,75

4,74

20,69

18,98

18,98

0

58,65

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.5

Дератизация

5,85

5,85

5,85

5,86

23,41

21,32

21,32

0

66,05

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

5,85

5,85

5,85

5,86

23,41

21,32

21,32

0

66,05

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.6

Дезинсекция

2,00

2,00

2,00

2,01

8,01

8,01

8,01

0

24,03

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,00

2,00

2,00

2,01

8,01

8,01

8,01

0

24,03

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Улыбка»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.7

Противоклещевая обработка территории ДОУ

5,40

10,80

16,19

16,20

16,20

0

48,59

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

5,40

10,80

16,19

16,20

16,20

0

48,59

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.8

Вывоз мусора с территории

3,11

3,11

3,11

3,11

0

9,33

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,11

3,11

3,11

3,11

0

9,33

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.9

Вывоз ТБО

21,30

21,30

21,30

21,31

85,21

87,20

87,20

0

259,61

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

21,30

21,30

21,30

21,31

85,21

87,20

87,20

0

259,61

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.10

Заправка картриджей

2,07

2,07

4,14

4,14

4,14

0

12,42

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,07

2,07

4,14

4,14

4,14

0

12,42

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.11

Услуги по продлению лицензии (антивирус Касперского)

2,95

2,95

2,95

2,95

0

8,85

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,95

2,95

2,95

2,95

0

8,85

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Улыбка»

2.12

Продление ключа ЭЦП СБиС – электронная отчетность

0,73

0,73

0,73

0,73

0

2,19

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,73

0,73

0,73

0,73

0

2,19

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.13

Неисключительные права использования Базы данных-ЭС "Образование"

27,48

27,48

0

27,48

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

27,48

27,48

0

27,48

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.14

Услуги по очистке кровли от снега

49,45

49,44

98,89

98,90

98,90

0

296,69

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

49,45

49,44

98,89

98,90

98,90

0

296,69

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.15

Разработка и проверка проектно – сметной докуметации

2,57

0,99

3,56

3,56

3,56

0

10,68

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,57

0,99

3,56

3,56

3,56

0

10,68

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.16

Услуги по ремонту электрооборудования

8,59

8,59

17,18

23,10

23,10

0

63,38

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

8,59

8,59

17,18

23,10

23,10

0

63,38

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Улыбка»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

3.

3.1

Обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения

4894,60

4894,60

4894,60

4894,67

19578,47

18 895,95

18 981,15

0

57455,57

Заработная плата

3386,45

3386,46

3386,45

3386,48

16545,84

12949,14

12949,14

0

39444,12

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

754,57

754,58

754,57

754,58

3018,30

3419,72

3748,94

0

10186,96

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

2631,88

2631,88

2631,88

2631,90

10527,54

9529,42

9200,20

0

29257,16

другой источник

3.2

Начисления на заработную плату

1022,70

1022,70

1022,70

1022,74

4090,84

3 910,64

3 910,64

0

11912,12

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

227,88

227,88

227,88

227,89

911,53

1 032,76

1 132,18

0

3 076,47

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

794,82

794,82

794,82

794,85

3179,31

2 877,88

2 778,46

0

8835,65

другой источник

3.3

Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1,04

1,03

1,04

1,03

4,14

4,14

4,14

0

12,42

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,04

1,03

1,04

1,03

4,14

4,14

4,14

0

12,42

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

3.4

Выплата компенсации ЖКУ медицинским работникам

1,90

1,90

1,90

1,90

7,60

7,60

7,60

0

22,80

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1,90

1,90

1,90

1,90

7,60

7,60

7,60

0

22,80

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Улыбка»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

3.5

Выплата компенсации ЖКУ педагогическим работникам

482,51

482,51

482,51

482,52

1 930,05

2 024,43

2 109,63

0

6 064,11

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

482,51

482,51

482,51

482,52

1 930,05

2 024,43

2 109,63

0

6 064,11

другой источник

4.

Содержание здания ДОУ и содержание имущества

11,92

540,51

540,51

1092,94

68,02

68,00

0

1228,96

4.1

Текущий и капитальный ремонт

11,92

540,51

540,51

1092,94

68,02

68,00

0

1228,96

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

11,92

540,51

540,51

1092,94

68,02

68,00

0

1228,96

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

5.

Обеспечение деятельности ДОУ

357,55

219,25

159,37

67,55

803,72

817,86

748,64

0

2370,22

5.1

Бумага, изделия из бумаги

9,46

20,20

20,20

49,86

54,77

54,77

0

159,40

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

9,46

20,20

20,20

49,86

54,77

54,77

0

159,40

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

5.2

Канцелярские товары

12,43

35,26

47,69

82,54

82,54

0

212,77

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

12,43

12,44

24,87

59,72

59,72

0

144,31

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

22,82

22,82

22,82

22,82

0

68,46

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Улыбка»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

5.3

Лако – красочные изделия

55,52

55,52

55,52

55,52

0

166,56

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

55,52

55,52

55,52

55,52

0

166,56

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

5.4

Чистящие и моющие средства

178,09

178,09

178,10

178,10

0

534,29

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

178,09

178,09

178,10

178,10

0

534,29

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

5.5

Фармацевтические изделия

33,66

33,66

33,66

33,66

0

100,98

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

33,66

33,66

33,66

33,66

0

100,98

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

5.6

Хозяйственные товары, материальные запасы

37,05

83,55

83,54

204,14

224,80

224,80

0

653,74

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

37,05

83,55

83,54

204,14

224,80

224,80

0

653,74

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Улыбка»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

5.7

Налог на имущество

0,71

0,71

0,71

0,71

2,84

2,84

2,84

0

8,52

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,71

0,71

0,71

0,71

2,84

2,84

2,84

0

8,52

другой источник

5.8

Основные средства

104,04

7,48

178,36

136,06

66,84

0

381,26

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

104,04

7,48

111,52

69,22

0

180,74

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

66,84

66,84

66,84

66,84

200,52

другой источник

5.9

Венок

1,00

1,00

0

1

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,00

1,00

0

1

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

5.10

Прочие товары

19,70

12,18

12,18

44,06

41,07

41,07

0

126,20

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

19,70

12,18

12,18

44,06

41,07

41,07

0

126,20

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Улыбка»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

5.11

Ткани, текстильные изделия

8,50

8,50

8,50

8,50

0

25,50

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

8,50

8,50

8,50

8,50

0

25,50

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

6.

Совершенствование работы по организации питания в ДОУ

697,97

697,97

697,97

697,96

2 791,86

2 791,88

2 791,88

0

8 375,62

6.1

Продукты питания

697,97

697,97

697,97

697,96

2 791,86

2 791,88

2 791,88

0

8 375,62

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

697,97

697,97

697,97

697,96

2 791,86

2 791,88

2 791,88

0

8 375,62

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

7.

Услуги по оздоровлению работников ДОУ

43,29

50,88

94,17

94,14

94,14

0

282,45

7.1

Услуга по прохождению медицинских работников

43,29

43,28

86,57

86,54

86,54

0

259,65

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

43,29

43,28

86,57

86,54

86,54

0

259,65

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

7.2

Гигиеническая подготовка и аттестация

7,60

7,60

7,60

7,60

0

22,80

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

7,60

7,60

7,60

7,60

0

22,80

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Улыбка»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

8.

Повышение качества обучения детей дошкольного возраста

11,54

58,65

11,54

81,73

87,65

87,65

0

257,03

8.1

Подписка на периодические издания

11,54

11,54

23,08

50,56

50,56

0

124,20

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

11,54

11,54

23,08

50,56

50,56

0

124,20

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

8.2

Приобретение методической литературы

52,25

52,25

30,69

30,69

0

113,63

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

21,56

21,56

21,56

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

30,69

30,69

30,69

30,69

0

92,07

другой источник

8.3

Приобретение игр, игрушек

6,40

6,40

6,40

6,40

0

19,20

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

6,40

6,40

6,40

6,40

0

19,20

другой источник

9.

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ

5,35

18,42

23,77

23,77

23,77

0

71,31

9.1

Оплата найма жилья в командировках, проезд, суточные

5,35

5,35

10,69

10,69

10,69

0

32,07

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

5,35

5,35

10,69

10,69

10,69

0

32,07

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Улыбка»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

9.2

Услуги по повышению квалификации (орг. взнос)

11,50

11,50

11,50

11,50

0

34,50

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

11,50

11,50

11,50

11,50

0

34,50

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

9.3

Исследование почвы

1,58

1,58

1,58

1,58

0

4,74

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,58

1,58

1,58

1,58

0

4,74

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

III

Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МКДОУ д/с «Теремок»

д/с Теремок

3755,95

3924,68

3924,83

3976,59

15582,05

14565,26

14461,00

0

44608,31

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1289,32

1458,02

1695,24

1509,94

5952,52

5725,29

5814,47

0

17492,28

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

2466,63

2466,66

2229,59

2466,65

9629,53

8839,97

8646,53

0

27116,03

другой источник

1.

Обеспечение коммунальных услуг

408,52

408,54

116,14

409,57

1342,77

1560,29

1560,29

0

4463,35

1.1

Отопление и горячее водоснабжение

293,38

293,40

293,40

880,18

1 105,97

1 105,97

0

3 092,12

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

293,38

293,40

293,40

880,18

1 105,97

1 105,97

0

3 092,12

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Теремок»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

1.2

Электроснабжение

87,16

87,16

87,16

87,18

348,66

342,40

342,40

0

1033,46

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

87,16

87,16

87,16

87,18

348,66

342,40

342,40

0

1033,46

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

1.3

Водоснабжение водоотведение

27,98

27,98

28,98

28,99

113,93

111,92

111,92

0

337,77

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

27,98

27,98

28,98

28,99

113,93

111,92

111,92

0

337,77

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

2.

Обеспечение услугами

78,58

85,95

111,78

43,40

319,71

290,31

290,31

0

900,33

2.1

Техобслуживание теплового узла

6,30

6,30

6,30

6,30

25,20

25,20

25,20

0

75,60

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

6,30

6,30

6,30

6,30

25,20

25,20

25,20

0

75,60

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

2.2

Промывка и гидравлические испытания системы отопления

45,34

45,34

45,34

45,34

0

136,02

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

45,34

45,34

45,34

45,34

0

136,02

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Теремок»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.3

Услуги грузового транспорта

4,0

4,0

4,0

4,0

0

12,0

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

4,0

4,0

4,0

4,0

0

12,0

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.4

Абонирование почтового ящика. Услуги электросвязи

11,79

3,18

3,18

3,19

21,34

20,68

20,68

0

62,70

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

11,79

3,18

3,18

3,19

21,34

20,68

20,68

0

62,70

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

2.5

Дератизация

2,75

2,75

2,75

2,75

10,98

10,98

10,98

0

32,94

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,75

2,75

2,75

2,75

10,98

10,98

10,98

0

32,94

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

2.6

Дезинсекция

4,66

2,33

6,99

6,99

6,99

0

20,97

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

4,66

2,33

6,99

6,99

6,99

0

20,97

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Теремок»

2.7

Противоклещевая обработка территории ДОУ

3,90

3,90

7,80

7,80

7,80

0

23,40

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,90

3,90

7,80

7,80

7,80

0

23,40

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.8

Вывоз мусора с территории

2,49

2,49

0

2,49

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,49

2,49

0

2,49

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.9

Вывоз ТБО

12,16

12,16

12,16

12,17

48,65

43,18

43,18

0

135,01

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

12,16

12,16

12,16

12,17

48,65

43,18

43,18

0

135,01

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

2.10

Разработка проектно – сметной документации

3,44

3,44

3,44

3,44

0

10,32

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,44

3,44

3,44

3,44

0

10,32

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

2.11

Доставка песка

5,18

5,18

0

5,18

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

5,18

5,18

0

5,18

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Теремок»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.12

Заправка картриджей

3,95

1,97

3,95

3,95

3,95

0

11,85

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,95

1,97

3,95

3,95

3,95

0

11,85

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

2.13

ТО и ремонт электрооборудования и офисной техники

2,81

2,55

5,36

5,36

5,36

0

16,08

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,81

2,55

5,36

5,36

5,36

0

16,08

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.14

Услуги по продлению лицензии

(антивирус Касперского)

6,00

6,00

6,00

6,00

0

18,00

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

6,00

6,00

6,00

6,00

0

18,00

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

2.15

Продление ключа ЭЦП СБиС – электронная отчетность

0,73

0,73

0,73

0,73

0

2,19

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,73

0,73

0,73

0,73

0

2,19

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Теремок»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.16

Приобретение ПО (сайт образовательного учреждения)

4,00

4,00

0

4,00

в т.ч. по источникам:

4,00

бюджет муниципального образования, в т.ч.

4,00

4,00

0

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.17

Услуги по очистке кровли от снега

20,00

18,00

19,00

57,00

57,00

57,00

0

171,00

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

20,00

18,00

19,00

57,00

57,00

57,00

0

171,00

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

2.18

Услуги химчисток

19,61

19,61

19,61

19,61

0

58,83

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

19,61

19,61

19,61

19,61

0

58,83

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.19

Услуги слесарей

7,67

7,67

15,34

15,34

15,34

0

46,02

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

7,67

7,67

15,34

15,34

15,34

0

46,02

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Теремок»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.20

ТО медицинского оборудования

12,09

12,09

12,09

12,09

0

36,27

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

12,09

12,09

12,09

12,09

0

36,27

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.21

Исследование почвы

1,58

1,58

1,58

1,58

0

4,74

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,58

1,58

1,58

1,58

0

4,74

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.22

Демеркуризация

1,04

1,04

1,04

1,04

0

3,12

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,04

1,04

1,04

1,04

0

3,12

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.23

Изготовление баннера

11,60

11,60

0

11,60

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

11,60

11,60

0

11,60

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

3.

Обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения

2771,93

2771,95

2771,94

2771,93

11087,75

10472,64

10510,66

0

32071,05

3.1

Заработная плата

1961,65

1961,67

1961,67

1961,67

7846,66

7344,65

7344,65

0

22535,96

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

459,43

459,45

459,45

459,45

1837,78

2147,28

2325,05

0

6310,11

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1502,22

1502,22

1502,22

1502,22

6008,88

5197,37

5019,60

0

16225,85

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Теремок»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

3.2

Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

0,69

0,69

0,69

0,69

2,76

0

2,76

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,69

0,69

0,69

0,69

2,76

0

2,76

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

3.3

Начисления на заработную плату

592,43

592,43

592,43

592,43

2369,70

2 217,25

2 217,26

0

6804,21

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

138,75

138,75

138,75

138,75

554,98

648,48

702,17

0

1 905,63

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

453,68

453,68

453,68

453,68

1814,72

1 568,77

1 515,09

0

4898,58

другой источник

3.4

Выплата компенсации ЖКУ медицинским работникам

1,90

1,90

1,90

1,90

7,60

7,60

7,60

0

22,80

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1,90

1,90

1,90

1,90

7,60

7,60

7,60

0

22,80

другой источник

3.5

Выплата компенсации ЖКУ педагогическим работникам

215,26

215,26

215,26

215,25

861,03

903,14

941,15

0

2 705,32

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

215,26

215,26

215,26

215,25

861,03

903,14

941,15

0

2 705,32

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Теремок»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

4.

Услуги по оздоровлению работников ДОУ

1,44

25,28

20,72

0

47,44

47,44

47,44

0

142,32

4.1

Профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация

4,56

4,56

4,56

4,56

0

13,68

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

4,56

4,56

4,56

4,56

0

13,68

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

4.2

Оплата медицинских услуг

1,44

20,72

20,72

42,88

42,88

42,88

0

128,64

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,44

20,72

20,72

42,88

42,88

42,88

0

128,64

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

5.

Содержание здания ДОУ и содержание имущества

6,00

40,40

368,12

371,12

785,64

31,67

31,67

0

848,98

5.1

Текущий и капитальный ремонт

6,00

40,40

368,12

371,12

785,64

31,67

31,67

0

848,98

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

6,00

40,40

368,12

371,12

785,64

31,67

31,67

0

848,98

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

6.

Обеспечение деятельности ДОУ

91,62

194,70

123,39

0,20

409,91

552,19

409,91

0

1 372,01

6.1

Бумага, изделия из бумаги

31,60

31,60

31,60

31,60

0

94,80

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

31,60

31,60

31,60

31,60

0

94,80

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Теремок»

6.2

Канцелярские товары

21,93

21,93

21,93

21,93

0

65,79

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

21,93

21,93

21,93

21,93

0

65,79

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

6.3

Лако – красочные изделия

22,38

22,38

22,38

22,38

0

67,14

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

22,38

22,38

22,38

22,38

0

67,14

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

6.4

Чистящие и моющие средства

41,43

41,43

41,43

41,43

0

124,29

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

41,43

41,43

41,43

41,43

0

124,29

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

6.5

Фармацевтические изделия

15,58

15,58

15,58

15,58

0

46,74

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

15,58

15,58

15,58

15,58

0

46,74

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

6.6

Хозяйственные товары, материальные запасы

50,00

77,30

37,21

164,51

164,51

164,51

0

493,53

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

50,00

77,30

37,21

164,51

164,51

164,51

0

493,53

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Теремок»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

6.7

Ткани, текстильные изделия

38,02

38,02

38,02

38,02

0

114,06

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

38,02

38,02

38,02

38,02

0

114,06

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

6.8

Деревянные изделия

7,72

7,72

7,72

7,72

0

23,16

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

7,72

7,72

7,72

7,72

0

23,6

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

6.9

Прочие товары

8,12

8,12

8,12

8,12

0

24,36

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

8,12

8,12

8,12

8,12

0

24,36

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

6.10

Венок

1,50

1,50

1,50

1,50

0

4,50

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,50

1,50

1,50

1,50

0

4,50

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Теремок»

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

6.11

Налог на имущество

0,19

0,20

0,20

0,20

0,79

0,79

0,79

0

2,37

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,19

0,20

0,20

0,20

0,79

0,79

0,79

0

2,37

другой источник

6.12

Основные средства

56,33

56,33

198,61

56,33

0

311,27

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

142,28

0

142,28

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

56,33

56,33

56,33

56,33

0

168,99

другой источник

7.

Совершенствование работы по организации питания в ДОУ

380,38

380,38

380,38

380,37

1 521,51

1 527,80

1 527,80

0

4 577,11

7.1

Продукты питания

380,38

380,38

380,38

380,37

1 521,51

1 527,80

1 527,80

0

4 577,11

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

380,38

380,38

380,38

380,37

1 521,51

1 527,80

1 527,80

0

4 577,11

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

8.

Повышение качества обучения детей дошкольного возраста

17,48

17,48

34,96

50,56

50,56

0

136,08

8.1

Подписка на периодические издания

17,48

17,48

34,96

50,56

50,56

0

136,08

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

17,48

17,48

34,96

50,56

50,56

0

136,08

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

д/с «Теремок»

9.

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ

32,36

32,36

32,36

32,36

0

97,08

9.1

Услуги по повышению квалификации

32,36

32,36

32,36

32,36

0

97,08

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

32,36

32,36

32,36

32,36

0

97,08

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

МКОУ ДО ДШИ

4 248,11

3 811,89

3 753,58

3 842,70

15 656,28

14 926,29

14 688,69

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

45 271,26

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3 562,83

3 126,62

3 384,27

3 157,41

13 231,13

12 230,30

11 934,86

0

37 396,29

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

685,28

685,27

369,31

685,29

2 425,15

2 695,99

2 753,83

0

7 874,97

другой источник

1

Обеспечение коммунальных услуг

342,36

342,37

27,15

343,13

1 055,01

1 260,21

1 260,21

0

3 575,43

1.1

Отопление

315,97

315,97

315,98

947,92

1 154,67

1 154,67

0

3 257,26

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

315,97

315,97

315,98

947,92

1 154,67

1 154,67

0

3 257,26

другой источник

1.2

Электроснабжение

21,91

21,92

21,92

21,92

87,67

87,62

87,62

0

262,91

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

21,91

21,92

21,92

21,92

87,67

87,62

87,62

0

262,91

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

МКОУ ДО ДШИ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

1.3

Водоснабжение и водоотведение

4,48

4,48

5,23

5,23

19,42

17,92

17,92

0

55,26

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

4.48

4.48

5,23

5,23

19,42

17,92

17,92

0

55,26

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

2.

Обеспечение услугами

136,15

106,28

100,79

71,29

414,51

378,41

378,41

0

1171,33

2.1

Абонирование почтового ящика. Услуги электросвязи

7,54

8,05

8,05

8,05

31,69

30,08

30,08

0

91,85

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

7,54

8,05

8,05

8,05

31,69

30,08

30,08

0

91,85

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.2

Тех. обслуживание приборов учета

7,60

13,12

13,12

13,12

46,96

30,36

30,36

0

107,68

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

7,60

13,12

13,12

13,12

46,96

30,36

30,36

0

107,68

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.3

Гидравлическое испытание системы отопления, промывка системы отопления

35,00

35,00

35,00

35,00

0

105,00

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

35,00

35,00

35,00

35,00

0

105,00

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

МКОУ ДО ДШИ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.4

Измерение сопротивления изоляции

3,12

3,12

6,24

0

6,24

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,12

3,12

6,24

0

6,24

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.5

Проверка сметы (ситекс)

3,93

3,93

0

3,93

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,93

3,93

0

3,93

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.6

Дератизация

5,51

5,51

5,51

5,52

22,05

22,05

22,05

0

66,15

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

5,51

5,51

5,51

5,52

22,05

22,05

22,05

0

66,15

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.7

Демеркуризация

0,72

0,72

0,72

2,16

0

2,16

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,72

0,72

0,72

2,16

0

2,16

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

МКОУ ДО ДШИ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.8

Вывоз ТБО

8,71

10,14

10,14

10,14

39,13

34,88

34,88

0

108,89

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

8,71

10,14

10,14

10,14

39,13

34,88

34,88

0

108,89

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.9

Заправка и ремонт картриджей

3,48

3,48

3,48

3,48

0

10,44

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,48

3,48

3,48

3,48

0

10,44

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.10

Настройка инструментов

27,20

27,20

27,20

27,20

0

81,60

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

27,20

27,20

27,20

27,20

0

81,60

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.11

Обслуживание сайта

4,00

4,00

4,00

4,00

0

12,00

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

4,00

4,00

4,00

4,00

0

12,00

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

МКОУ ДО ДШИ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.12

Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение СБиС электронная отчетность

0,73

0,73

0,73

0,73

0

2,19

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,73

0,73

0,73

0,73

0

2,19

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.13

Услуги по продлению лицензии (антивирус Касперского)

3,27

3,27

3,27

3,27

0

9,81

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,27

3,27

3,27

3,27

0

9,81

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.14

Штрафы

1,08

0,25

1,33

0

1,33

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,08

0,25

1,33

0

1,33

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.15

Гигиеническое обучение и аттестация педагогических кадров

0,32

0,32

0,32

0,32

0

0,96

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,32

0,32

0,32

0,32

0

0,96

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

МКОУ ДО ДШИ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.16

Оплата медицинских услуг

19,20

19,20

38,40

38,40

38,40

0

115,20

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

19,20

19,20

38,40

38,40

38,40

0

115,20

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.17

Найм пассажирского транспорта (автобус)

30,00

11,64

41,64

41,64

41,64

0

124,92

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

30,00

11,64

41,64

41,64

41,64

0

124,92

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.18

Проезд учащихся

45,76

30,62

30,62

107,00

107,00

107,00

0

321,00

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

45,76

30,62

30,62

107,00

107,00

107,00

0

321,00

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

3.

Обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения

3 069,30

3 069,30

3 069,31

3 069,31

12 277,22

12 326,09

12 383,93

0

36 987,24

3.1

Заработная плата

2 105,48

2 105,48

2 105,49

2 105,48

8 421,93

8 410,24

8 410,24

0

25 242,41

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2 105,48

2 105,48

2 105,49

2 105,48

8 421,93

8 410,24

8 410,24

0

25 242,41

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

МКОУ ДО ДШИ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

3.2

Начисления на заработную плату

635,85

635,84

635,85

635,86

2 543,40

2 539,89

2 539,89

0

7 623,18

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

635,85

635,84

635,85

635,86

2 543,40

2 539,89

2 539,89

0

7 623,18

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

3.3

Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

0,35

0,34

0,35

0,34

1,38

1,38

1,38

0

4,14

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,35

0,34

0,35

0,34

1,38

1,38

1,38

0

4,14

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

3.4

Выплата компенсации ЖКУ педагогическим работникам

327,62

327,62

327,62

327,63

1 310,49

1 374,58

1 432,42

0

4 117,49

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

327,62

327,62

327,62

327,63

1 310,49

1 374,58

1 432,42

0

4 117,49

другой источник

4.

Содержание здания МКОУ ДО ДШИ и содержание имущества

563,56

93,7

302,44

302,43

1262,13

104,30

104,30

0

1470,73

4.1

Текущий и капитальный ремонт

563,56

93,7

302,44

302,43

1262,13

104,30

104,30

0

1470,73

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

563,56

93,7

302,44

302,43

1262,13

104,30

104,30

0

1470,73

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

МКОУ ДО ДШИ

5.

Обеспечение деятельности

137,78

96,28

224,55

41,68

500,29

705,94

410,50

0

1616,73

5.1

Бумага, изделия из бумаги

15,76

10,64

26,40

30,84

30,84

0

88,08

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

15,76

10,64

26,40

30,84

30,84

0

88,08

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

5.2

Канцелярские товары

11,59

6,57

18,16

22,42

22,42

0

63,00

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

11,59

6,57

18,16

22,42

22,42

0

63,00

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

5.3

Лако – красочные изделия

7,29

7,29

10,53

10,53

0

28,35

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

7,29

7,29

10,53

10,53

0

28,35

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

5.4

Чистящие и моющие средства

10,64

12,49

23,13

16,58

16,58

0

56,29

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

10,64

12,49

23,13

16,58

16,58

0

56,29

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

5.5

Хозяйственные товары

9,02

18,18

18,18

45,38

48,91

48,91

0

143,20

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

9,02

18,18

18,18

45,38

48,91

48,91

0

143,20

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

МКОУ ДО ДШИ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

5.6

Прочие товары

23,98

10,82

34,80

47,71

47,71

0

130,22

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

23,98

10,82

34,80

47,71

47,71

0

130,22

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

5.7

Ткани, текстильные изделия

62,39

62,39

65,67

65,67

0

193,73

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

62,39

62,39

65,67

65,67

0

193,73

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

5.8

Основные средства

25.1

89,80

114,90

295,44

0

410,34

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

25.1

89,80

114,90

295,44

0

410,34

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

5.9

Венок

1,10

1,10

1,10

1,10

0

3,30

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,10

1,10

1,10

1,10

0

3,30

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

МКОУ ДО ДШИ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

5.10

Налог на имущество

41,69

41,68

41,69

41,68

166,74

166,74

166,74

0

500,22

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

41,69

41,68

41,69

41,68

166,74

166,74

166,74

0

500,22

другой источник

6.

Повышение качества обучения детей

5,4

5,40

8,90

8,90

0

23,20

6.1

Подписка на периодические издания

5,40

5,40

8,90

8,90

0

23,20

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

5,40

5,40

8,90

8,90

0

23,20

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

7.

Повышение квалификации педагогического уровня

24,06

81,29

25,86

19,71

141,72

142,44

142,44

0

426,60

7.1

Услуги по повышению квалификации (орг. взнос)

3,84

9,08

9,08

22,00

22,00

22,00

0

66,00

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,84

9,08

9,08

22,00

22,00

22,00

0

66,00

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

7.2

Орг. взносы на участие детей в фестивалях, конкурсах и т.п.

2,00

48,58

50,58

51,30

51,30

0

153,18

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,00

48,58

50,58

51,30

51,30

0

153,18

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

МКОУ ДО ДШИ

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

7.3

Услуги по проведению мастер - классов

3,36

6,34

9,70

9,70

9,70

0

29,10

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,36

6,34

9,70

9,70

9,70

0

29,10

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

7.4

Проезд при служебной командировке, проживание, суточные

14,86

14,86

14,86

14,86

59,44

59,44

59,44

0

178,32

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

14,86

14,86

14,86

14,86

59,44

59,44

59,44

0

178,32

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

2 030,61

1 837,61

1 723,56

1 679,89

7 271,67

6 948,55

6 948,55

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

21 168,77

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1 681,06

1 439,78

1 346,95

1 328,58

5 796,37

5 473,26

5 473,26

0

16 742,87

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

349,55

397,83

376,61

351,31

1 475,30

1 475,30

1 475,30

0

4 425,90

другой источник

Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МКУ ЦБУО ЗАТО Первомайский

МКУ ЦБУО

1 404,25

1 157,66

1 052,19

1 047,00

4 661,10

4 337,98

4 337,98

0

13 337,06

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1 403,28

1 156,68

1 051,22

1 046,02

4 657,20

4 334,09

4 334,09

0

13 325,36

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,97

0,98

0,97

0,98

3,90

3,90

3,90

0

11,70

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

МКУ ЦБУО

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

1.

Обеспечение коммунальных услуг

83,00

77,53

23,68

77,60

261,81

292,46

292,46

0

846,73

1.1

Отопление

53,92

53,92

53,93

161,77

198,01

198,01

0

557,79

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

53,92

53,92

53,93

161,77

198,01

198,01

0

557,79

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

1.2

Электроснабжение

27,37

21,90

21,91

21,90

93,08

87,62

87,62

0

268,32

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

27,37

21,90

21,91

21,90

93,08

87,62

87,62

0

268,32

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

1.3

Водоснабжение и водоотведение

1,71

1,71

1,77

1,77

6,96

6,83

6,83

0

20,62

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,71

1,71

1,77

1,77

6,96

6,83

6,83

0

20,62

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.

Обеспечение услугами

183,76

154,12

110,68

110,13

558,69

503,93

503,93

0

1566,55

2.1

Абонентская плата за почтовый ящик, пересылка почтовых отправлений. Услуги связи

20,45

15,80

15,80

15,80

67,85

63,20

63,20

0

194,25

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

20,45

15,80

15,80

15,80

67,85

63,20

63,20

0

194,25

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

МКУ ЦБУО

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.2

Заправка картриджей

3,55

11,32

14,87

29,74

29,74

29,74

0

89,22

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,55

11,32

14,87

29,74

29,74

29,74

0

89,22

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.3

Ремонт офисной техники

4,32

4,32

4,32

4,32

0

12,96

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

4,32

4,32

4,32

4,32

0

12,96

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.4

Технический осмотр и ремонт автомобилей

0,48

19,80

19,79

40,07

40,07

40,07

0

120,21

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,48

19,80

19,79

40,07

40,07

40,07

0

120,21

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.5

Услуги автомойки

3,24

3,24

3,24

9,72

9,72

9,72

0

29,16

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,24

3,24

3,24

9,72

9,72

9,72

0

29,16

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

МКУ ЦБУО

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.6

Сопровождение и обновление Консультант плюс

19,86

19,85

19,86

19,85

79,42

79,42

79,42

0

238,26

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

19,86

19,85

19,86

19,85

79,42

79,42

79,42

0

238,26

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.7

Сопровождение и настройка ПП 1С Предприятие, ФинЭко

97,00

13,14

13,15

13,15

136,44

136,44

136,44

0

409,32

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

97,00

13,14

13,15

13,15

136,44

136,44

136,44

0

409,32

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.8

Услуги по продлению лицензии (антивирус Касперского)

11,82

11,82

11,82

11,82

0

35,46

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

11,82

11,82

11,82

11,82

0

35,46

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.9

Техническое сопровождение «Свод-Смарт»

4,10

4,10

4,10

4,10

0

12,30

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

4,10

4,10

4,10

4,10

0

12,30

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

МКУ ЦБУО

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.10

Продление ключа ЭЦП (для СБиС – электронная отчетность)

11,91

11,91

11,91

11,91

0

35,73

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

11,91

11,91

11,91

11,91

0

35,73

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.11

Оплата мед. услуг (мед. осмотр водителей)

2,40

2,40

2,41

2,40

9,61

9,61

9,61

0

28,83

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,40

2,40

2,41

2,40

9,61

9,61

9,61

0

28,83

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.12

Медицинские услуги (мед. осмотр)

2,89

2,89

2,88

2,88

0

8,65

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,89

2,89

2,88

2,88

0

8,65

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.13

Страховая премия по ОСАГО

2,61

6,00

8,61

8,61

8,61

0

25,83

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,61

6,00

8,61

8,61

8,61

0

25,83

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

МКУ ЦБУО

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.14

Охрана здания

7,89

7,89

7,89

7,89

31,56

31,56

31,56

0

94,68

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

7,89

7,89

7,89

7,89

31,56

31,56

31,56

0

94,68

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.15

ТО охранной сигнализации

6,89

6,89

6,89

6,90

27,57

27,57

27,57

0

82,71

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

6,89

6,89

6,89

6,90

27,57

27,57

27,57

0

82,71

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.16

Вывоз ТБО

1,06

1,06

1,06

1,06

4,24

3,99

3,99

0

12,22

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,06

1,06

1,06

1,06

4,24

3,99

3,99

0

12,22

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.17

Промывка и гидравлические испытания

2,68

2,68

2,68

2,68

0

8,04

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,68

2,68

2,68

2,68

0

8,04

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.18

Очистка крыши от снега

13,15

49,84

13,15

76,14

26,29

26,29

0

128,72

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

13,15

49,84

13,15

76,14

26,29

26,29

0

128,72

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

МКУ ЦБУО

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

3

Обеспечение выплат заработной платы

827,90

827,93

828,15

828,16

3312,14

3 284,60

3 284,60

0

9881,34

3.1

Заработная плата

635,87

635,89

635,89

635,89

2543,54

2 522,74

2 522,74

0

7589,02

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

635,12

635,14

635,14

635,14

2540,54

2 519,74

2 519,74

0

7580,02

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,75

0,75

0,75

0,75

3,00

3,00

3,00

0

9,00

другой источник

3.2

Начисления на заработную плату

192,03

192,04

192,03

192,04

768,14

761,86

761,86

0

2 291,86

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

191,81

191,81

191,81

191,81

767,24

760,96

760,96

0

2 289,16

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,22

0,23

0,22

0,23

0,90

0,90

0,90

0

2,70

другой источник

3.3

Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет

0,23

0,23

0,46

0

0,46

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,23

0,23

0,46

0

0,46

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.

Обеспечение деятельности

309,59

88,08

77,75

31,11

506,53

234,60

234,60

0

975,73

4.1

Бумага, изделия из бумаги

37,99

38,00

75,99

78,40

78,40

0

232,79

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

37,99

38,00

75,99

78,40

78,40

0

232,79

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

МКУ ЦБУО

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

4.2

Канцелярские товары

16,30

16,30

16,30

16,30

0

48,90

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

16,30

16,30

16,30

16,30

0

48,90

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.3

Чистящие и моющие средства

6,63

6,63

20,65

20,65

0

47,93

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

6,63

6,63

20,65

20,65

0

47,93

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.4

Хозяйственные товары, ГСМ

31,08

31,08

31,03

31,11

124,30

110,28

110,28

0

344,56

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

31,08

31,08

31,03

31,11

124,30

110,28

110,28

0

344,86

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.5

Прочие товары

274,34

274,34

0

274,34

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

274,34

274,34

0

274,34

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

МКУ ЦБУО

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

4.6

Венок, открытки

0,63

0,63

0,63

0,63

0

1,89

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

0,63

0,63

0,63

0,63

0

1,89

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

4.7

Транспортный налог

4,17

2,08

2,09

0

8,34

8,34

8,34

0

25,02

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

4,17

2,08

2,09

8,34

8,34

8,34

0

25,02

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

5.

Повышение квалификации

10,00

11,93

21,93

22,39

22,39

0

66,71

5.1

Услуги по повышению квалификации (орг. взнос)

10,00

9,80

19,80

19,80

19,80

0

59,40

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

10,00

9,80

19,80

19,80

19,80

0

59,40

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

МУО

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

5.2

Проезд при служебной командировке, проживание, суточные

2,13

2,13

2,59

2,59

0

7,31

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,13

2,13

2,59

2,59

0

7,31

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Тактические задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МУО

ЗАТО Первомайский

МУО

626,36

679,95

671,37

632,89

2 610,57

2 610,57

2 610,57

0

7 831,71

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

277,78

283,09

295,73

282,58

1 139,17

1 139,17

1 139,17

0

3 417,51

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

348,58

396,85

375,64

350,33

1 471,40

1 471,40

1 471,4

0

4 414,2

другой источник

1.

Мероприятия по обеспечению услугами

3,48

47,72

16,60

10,02

77,82

77,82

77,82

0

233,46

1.1

Услуги связи

1,10

1,10

1,10

1,10

4,40

4,40

4,40

0

13,20

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

1,10

1,10

1,10

1,10

4,40

4,40

4,40

0

13,20

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

1.2

Заправка картриджей

3,68

3,67

7,35

7,35

7,35

0

22,05

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,68

3,67

7,35

7,35

7,35

0

22,05

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

МУО

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

1.3

Услуги по продлению лицензии (антивирус Касперского)

2,38

2,38

2,38

2,38

0

7,14

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,38

2,38

2,38

2,38

0

7,14

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

1.4

Оплата мед. услуг

5,25

5,25

5,25

5,25

0

15,75

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

3,50

3,50

3,50

35,0

0

10,50

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

1,75

1,75

1,75

1,75

0

5,25

другой источник

1.5

Продление ключа ЭЦП (для СБиС – электронная отчестность)

2,01

2,01

2,01

2,01

0

6,03

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,01

2,01

2,01

2,01

0

6,03

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

1.6

Приобретение программы ИАС Комплектование

15,50

15,50

15,50

15,50

0

46,50

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

15,50

15,50

15,50

15,50

0

46,50

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

МУО

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

1.7

Приобретение программного обеспечения

40,93

40,93

40,93

40,93

0

122,79

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

40,93

40,93

40,93

40,93

0

122,79

другой источник

2.

Обеспечение выплат заработной платы

622,88

622,88

622,88

622,87

2 491,51

2 491,51

2 491,51

0

7 474,53

2.1

Заработная плата

210,68

210,67

210,68

210,67

842,70

842,70

842,70

0

2 528,10

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

210,68

210,68

210,68

210,68

842,70

842,70

842,70

0

2 528,10

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

2.2

Заработная плата (специалист по опеке)

74,48

74,48

74,48

74,49

297,93

297,93

297,93

0

893,79

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

74,48

74,48

74,48

74,49

297,93

297,93

297,93

0

893,79

другой источник

2.3

Начисления на заработную плату

63,62

63,63

63,63

63,62

254,50

254,50

254,50

0

763,5

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

63,62

63,63

63,63

63,62

254,50

254,50

254,50

0

763,50

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

МУО

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

2.4

Начисления на заработную плату (специалист по опеке)

22,50

22,49

22,50

22,49

89,98

89,98

89,98

0

269,94

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

22,50

22,49

22,50

22,49

89,98

89,98

89,98

0

269,94

другой источник

2.5

Компенсация части родительской платы

64,88

64,88

64,88

64,87

259,51

259,51

259,51

0

778,53

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

64,88

64,88

64,88

64,87

259,51

259,51

259,51

0

778,53

другой источник

2.6

Выплаты на содержание ребенка в семье опекуна

185,75

185,75

185,75

185,75

743,00

743,00

743,00

0

2 229,00

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

185,75

185,75

185,75

185,75

743,00

743,00

743,00

0

2 229,00

другой источник

2.7

Комиссия банка

0,97

0,97

0,97

0,98

3,89

3,89

3,89

0

11,67

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

0,97

0,97

0,97

0,98

3,89

3,89

3,89

0

11,67

другой источник

Наименование задачи/мероприятия/

источника финансирования

Исполнитель мероприятия

Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.

2020 n+1- текущий год

2021

n+2

2022

n+3

2023-2024

Всего

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

всего

Оценка

План

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

МУО

в зависимости от финансовых возможностей бюджета

3.

Обеспечение деятельности

9,35

31,89

41,24

41,24

41,24

0

123,72

3.1

Цветы

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

0

12,00

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,00

2,00

4,00

4,00

4,00

0

12,00

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

другой источник

3.2

Канцтовары

29,89

29,89

37,24

37,24

0

104,37

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

2,83

2,83

2,83

2,83

0

8,49

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

27,06

27,06

34,41

34,41

0

95,88

другой источник

3.3

Уничтожитель бумаг

7,35

7,35

0

7,35

в т.ч. по источникам:

бюджет муниципального образования, в т.ч.

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

7,35

7,35

0

7,35

другой источник

Всего:

34 871,67

36 601,72

33 288,19

35 378,62

140 140,20

134 639,46

134 934,98

0

409 714,37

в т.ч. по годам и по источникам финансирования

бюджет муниципального образования, в т.ч.

14 925,25

16 395,90

14 820,65

14 360,95

60 502,75

57 251,95

57 728,37

0

175 482,80

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

0

0

976,40

976,40

1 952,80

5 112,90

5 789,00

12 854,70

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

19 946,42

20 205,82

17 491,14

20 041,27

77 684,65

72 274,61

71 417,61

0

221 376,87

другой источник

Приложение №4

к постановлению администрации

ЗАТО Первомайский Кировской области

От 08.06.2020№100

Приложение 2 к Программе

«Развитие системы образования

на территории муниципального образования

городской округ ЗАТО Первомайский

Кировской области» на 2020-2024 годы

Перечень непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы

№ п/п

Наименование программы/задачи/мероприятия

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Значение показателей в соответствующем году реализации мероприятия

Источник получения информации

2020

2021

2022

2023

2024

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

оценка

план

Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы

Подпрограмма «Развитие системы общего образования»

1

Создание организационных условий и содержательных основ для осуществления принципов федеральной, региональной и муниципальной политики в сфере образования на территории ЗАТО Первомайский

МУО ЗАТО Первомайский

1.1

Обеспечение услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

Количество получателей

чел.

575

575

580

580

580

585

585

590

1.2

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования

Количество получателей

чел.

575

575

580

580

580

585

585

590

1.3

Обеспечение услуги по предоставлению методической и информационной помощи работникам муниципальных образовательных учреждений

Количество получателей

чел.

40

40

40

40

40

40

40

40

1.4

Обеспечение услуги по психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи детям

Количество учреждений, оказывающих психолого – педагогическую помощь

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1.5

Проведение ремонтных работ, благоустройство территории в муниципальных общеобразовательных учреждениях, улучшение материально – технической базы

Количество учреждений, получивших средства на проведение ремонта

ед.

0

0

1

0

1

1

1

1

1.6

Выполнение предписаний надзорных органов и приведение здания общеобразовательного учреждения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации

Количество учреждений, в которых выполнены предписания надзорных органов

ед.

0

0

1

0

1

1

1

1

2

Создание единого воспитательного пространства

МУО ЗАТО Первомайский

2.1

Организация и проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

Количество участников

чел.

75

80

80

80

85

2.2

Организация и проведение конкурсов

Количество участников

чел.

20

35

55

55

55

55

3.

Создание условий для профессионального роста и стимулирования труда работников муниципальных образовательных учреждений, повышение качества образования за счет кадровых ресурсов

МУО ЗАТО Первомайский

3.1

Социальные выплаты (единовременная социальная выплата) молодым специалистам

Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку в виде единовременно выплаты

чел.

1

1

1

1

3.2

Чествование лучших педагогов на мероприятиях, посвященных Дню учителя

Количество мероприятий

ед.

1

1

1

1

1

4.

Выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»

Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки

чел.

36

36

36

36

36

38

38

38

МУО ЗАТО

Первомайский

5.

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций

5.1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории

Доля педагогических работников, получающих выплаты

%

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области

6.

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

6.1

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

Доля обучающихся, получающих горячее питание

%

100

100

100

100

100

100

1

Поддержка и развитие кадетского движения

Количество учреждений, получивших средства

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Организация бесплатного питания для детей, обучающихся в кадетских классах

Количество детей, обучающихся в кадетских классах

чел.

55

55

55

55

60

60

60

60

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»

1

Создание условий для получения общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования

МУО ЗАТО Первомайский

1.1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программа в муниципальных образовательных учреждениях, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования

чел.

460

460

465

465

470

470

475

475

1.2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования

чел.

460

460

465

465

470

470

475

475

1.3

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования

чел.

1.4

Проведение текущего ремонта, благоустройство территории, оснащение, улучшение материально – технической базы

Количество учреждений, получивших денежные средства

ед.

3

3

3

3

3

2

Установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан

МУО ЗАТО Первомайский

2.1

Выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»

Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки

чел.

73

73

73

73

75

75

75

75

2.2

Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

Количество специалистов, получающих частичную компенсацию коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

чел.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Создание условий для повышения качества образовательного и воспитательного процесса

МУО ЗАТО Первомайский

3.1

Социальная единовременная выплата молодым специалистам

Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку в виде единовременной выплаты

чел.

3.2

Чествование лучших педагогов на мероприятиях, посвященных Дню дошкольного работника

Количество мероприятий

ед.

1

1

1

1

1

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»

1

Создание условий по предоставлению дополнительного образования

МУО ЗАТО Первомайский

1.1

Обеспечение услуги по предоставлению дополнительного образования детей

Количество получателей услуги

чел.

345

345

350

350

360

360

365

365

1.2

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Количество получателей услуги

чел.

345

345

350

350

360

360

365

365

1.3

Проведение ремонтных работ, благоустройство территории, улучшение материально – технической базы

Количество учреждений, получивших средства на проведение ремонта

ед.

1

1

1

1

1

2

Установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан

МУО ЗАТО Первомайский

2.1

Выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»

Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки

чел.

19

19

19

19

20

20

20

20

Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»

МУО ЗАТО Первомайский

1

Выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования

Количество человек, получающих компенсацию части родительской платы

чел.

45

45

45

45

50

50

50

50

2

Осуществление организации и ведения бухгалтерского, бюджетного, налогового учета и составление бухгалтерской и статистической отчетности

Количество обслуживаемых учреждений

ед.

7

7

7

7

7

7

7

7