О внесении изменений в программу повышения эффективности бюджетных расходов Камчатского края на период до 2018 года, утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 18.04.2014 №182-П



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 июля 2014 года №280-П

О внесении изменений в программу повышения эффективности бюджетных расходов Камчатского края на период до 2018 года, утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 18.04.2014 №182-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу повышения эффективности бюджетных расходов Камчатского края на период до 2018 года, утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 18.04.2014 №182-П, изменения, изложив приложения 1 - 3 в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И.ИЛЮХИН

Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 08.07.2014 №280-П

"Приложение 1

к Программе повышения эффективности

бюджетных расходов Камчатского края

на период до 2018 года

План мероприятий по повышению эффективности

бюджетных расходов Камчатского края на период до 2018 года

№

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Контрольное событие

Ответственные за исполнение

1

2

3

4

5

1

Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности краевого бюджета

1.1

Разработка долгосрочной бюджетной стратегии Камчатского края

01.07.2015

Подготовка проекта распоряжения Правительства Камчатского края

Министерство финансов Камчатского края

1.2

Формирование проекта краевого бюджета на 3 года (на очередной финансовый год и на плановый период)

ежегодно, 2014-2018 годы

Внесение в Законодательное Собрание Камчатского края проекта закона Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

Министерство финансов Камчатского края

1.3

Планирование резервного фонда Правительства Камчатского края

ежегодно, 2014-2018 годы

Внесение в Законодательное Собрание Камчатского края проекта закона Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, предусматривающего создание резервного фонда Правительства Камчатского края

Министерство финансов Камчатского края

1.4

Планирование Резервного фонда Камчатского края

ежегодно, 2014-2018 годы

Внесение в Законодательное Собрание Камчатского края проекта закона Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, предусматривающего создание Резервного фонда Камчатского края

Министерство финансов Камчатского края

1.5

Уточнение порядка ведения реестра расходных обязательств Камчатского края

01.04.2014

Подготовка проекта постановления Правительства Камчатского края

Министерство финансов Камчатского края

1.6

Обеспечение своевременных выплат по заработной плате и социальным выплатам

Ежемесячно, 2014-2018 годы

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края

1.7

Сокращение объема просроченной кредиторской задолженности краевого бюджета

ежегодно, 2014-2018 годы

Подготовка ежемесячной информации в Министерство финансов Камчатского края о мерах, принимаемых в целях снижения просроченной кредиторской задолженности (в случае наличия задолженности)

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края

1.8

Обеспечение ассигнованиями социально-значимых расходных обязательств (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг учреждениями, публично-нормативные обязательства, межбюджетные трансферты местным бюджетам) в полном объеме, финансирование в первоочередном порядке

постоянно

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края

1.9

Осуществление заимствований и проведение операций с государственным долгом Камчатского края, направленных на оптимизацию структуры государственного долга Камчатского края и сокращение расходов на его обслуживание

постоянно

Подготовка ежеквартальной информации Министру финансов Камчатского края

Министерство финансов Камчатского края

1.10

Мониторинг объема государственного долга Камчатского края с целью поддержания его на экономически безопасном уровне

Ежемесячно, 2014-2018 годы

Подготовка ежеквартальной информации Министру финансов Камчатского края

Министерство финансов Камчатского края

1.11

Привлечение краткосрочных (на срок менее года) заемных средств только с целью поддержания необходимого уровня ликвидности (на временный кассовый разрыв)

постоянно

нет

Министерство финансов Камчатского края

1.12

Привлечение долгосрочных заемных средств с целью финансирования расходов исключительно инвестиционного характера

постоянно

нет

Министерство финансов Камчатского края

1.13

Планирование равномерного распределения расходов на погашение долговых обязательств по годам при заключении договоров на получение кредитов

При заключении договоров на получение кредитов

нет

Министерство финансов Камчатского края

1.14

Обеспечение контроля за финансовым состоянием принципала при предоставлении государственной гарантии Камчатского края

При предоставлении государственной гарантии Камчатского края

нет

Министерство финансов Камчатского края

1.15

Рассмотрение возможности финансирования расходов неинвестиционного характера за счет привлечения альтернативных источников финансирования

постоянно

нет

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края

1.16

Подготовка предложений о целесообразности использования для целей бюджетного планирования в очередном финансовом году консервативного макроэкономического прогноза

ежегодно, 2014-2018 годы

Направление предложений в Бюджетную комиссию при Правительстве Камчатского края

Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края

2

Развитие государственных программ Камчатского края как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов

2.1

Внесение изменений в Постановление Правительства Камчатского края от 22.04.2008 №116-П "О Порядке составления проекта краевого бюджета и проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на очередной финансовый год и плановый период" (внедрение программно-целевых методов планирования бюджетных ассигнований)

01.08.2014

Подготовка проекта постановления Правительства Камчатского края

Министерство финансов Камчатского края

2.2

Проведение мониторинга и оценки эффективности реализации государственных программ Камчатского края, подготовка предложений по сокращению объемов финансового обеспечения реализации неэффективных государственных программ Камчатского края (отдельных мероприятий государственных программ Камчатского края)

ежегодно до 01.04, 2014-2018 годы

Направление предложений в Правительство Камчатского края о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы Камчатского края в целом

Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края

2.3

Утверждение целевых показателей результативности предоставления субсидий местным бюджетам в рамках государственных программ Камчатского края и их значений по перечню расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам местного значения (в соответствии со статьей 7 Закона Камчатского края от 11.09.2008 №110 "О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов в Камчатском крае")

ежегодно, 2014-2018 годы

Подготовка проекта постановления Правительства Камчатского края

Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, исполнительные органы государственной власти Камчатского края - главные распорядители средств субсидий местным бюджетам

3

Реализация комплекса мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов

3.1

Инвентаризация и оптимизация структуры сети и штатной численности краевых государственных учреждений

ежегодно до 01.07, 2014-2018 годы

Направление предложений в Бюджетную комиссию при Правительстве Камчатского края

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, имеющие подведомственные учреждения

3.2

Проведение инвентаризации действующих расходных обязательств

ежегодно до 01.07, 2014-2018 годы

Направление предложений в Бюджетную комиссию при Правительстве Камчатского края

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края

3.3

Оптимизация сети государственных унитарных предприятий, в том числе проведение анализа финансово-экономической деятельности предприятий в целях принятия решений о целесообразности функционирования в организационно-правовой форме унитарного предприятия

В соответствии с Планом оптимизации количества государственных унитарных предприятий Камчатского края

Направление предложений в Бюджетную комиссию при Правительстве Камчатского края

Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; отраслевые исполнительные органы государственной власти Камчатского края, участвующие в регулировании деятельности государственных унитарных предприятий Камчатского края

3.4

Утверждение перечней государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в Камчатском крае краевыми государственными и муниципальными учреждениями, на основании базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг (работ)

01.04.2015

Подготовка проектов правовых актов Камчатского края

Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, исполнительные органы государственной власти Камчатского края

3.5

Утверждение порядка формирования и ведения ведомственных перечней государственных и муниципальных услуг (работ)

01.05.2015

Подготовка проектов правовых актов Камчатского края

Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края

3.6

Утверждение нормативов затрат на оказание государственных услуг (работ)

01.02.2015

Подготовка проектов правовых актов Камчатского края

Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края, исполнительные органы государственной власти Камчатского края

3.7

Утверждение порядка применения нормативов затрат на оказание государственных услуг (работ) при формировании проекта краевого бюджета в соответствии с порядком установления и применения нормативов затрат при формировании проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным Правительством Российской Федерации

01.02.2015

Подготовка проекта правовых актов Камчатского края

Министерство финансов Камчатского края

3.8

Продолжение практики предоставления стимулирующих межбюджетных трансфертов местным бюджетам с учетом рассмотрения вопроса целесообразности повышения их доли в общем объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам

ежегодно, 2014-2018 годы

Внесение в Законодательное Собрание Камчатского края проекта закона Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, предусматривающего распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований в Камчатском крае

Министерство финансов Камчатского края

3.9

Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

ежегодно до 25.05, 2014-2018 годы

Направление предложений в Бюджетную комиссию при Правительстве Камчатского края

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края

3.10

Осуществление контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае условий предоставления межбюджетных трансфертов

постоянно

Реализация полномочий главного распорядителя бюджетных средств в соответствии с бюджетным законодательством (в случае наличия нарушений)

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края

3.11

Проведение мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае

ежегодно, 2014-2018 годы

Размещение результатов оценки на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Министерства финансов Камчатского края в разделе "Межбюджетные отношения"

Министерство финансов Камчатского края

3.12

Мониторинг соблюдения соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета

ежеквартально, 2014-2018 годы

Направление сводного отчета в Министерство финансов Российской Федерации

Министерство финансов Камчатского края

3.13

Подготовка заключений о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенных в представительные органы муниципальных образований в Камчатском крае проектов местных бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и на плановый период)

ежегодно, 2014-2018 годы

Направление заключений в органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае

Министерство финансов Камчатского края

3.14

Оптимизация расходных обязательств Камчатского края: - по возмещению недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии по сниженным тарифам; - по возмещению недополученных доходов энергоснабжающим организациям Камчатского края, осуществляющим отпуск электрической энергии предприятиям агропромышленного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, жестяно-баночного производства, а также имеющим крытые спортивные объекты с искусственным льдом, расположенные под воздухоопорной конструкцией, по сниженным тарифам; - по предоставлению субсидий предприятиям воздушного транспорта в целях возмещения части затрат, возникающих в связи с перевозкой пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края

ежегодно до 01.07, 2014-2018 годы

Направление предложений в Бюджетную комиссию при Правительстве Камчатского края

Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края; Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

3.15

Стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе экономики

ежегодно, 2014-2018 годы

Реализация соответствующих мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014- 2018 годы"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

3.16

Реализация конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств Камчатского края

ежегодно, 2014-2018 годы

Заседания Бюджетной комиссии при Правительстве Камчатского края

Бюджетная комиссия при Правительстве Камчатского края

3.17

Анализ правовых оснований, определение механизма реализации, форм и объема расходных обязательств, предлагаемых главными распорядителями средств краевого бюджета для включения в краевой бюджет

ежегодно, 2014-2018 годы

Направление необходимых документов в Министерство финансов Камчатского края одновременно с обоснованиями бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края

3.18

Своевременное (в соответствии с утвержденным планом-графиком) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с целью равномерного расходования средств краевого бюджета в течение финансового года

постоянно

Заключение контрактов

Исполнительные органы государственной власти Камчатского края

3.19

Утверждение порядка изучения мнения населения о качестве оказания государственных услуг

01.07.2015

Подготовка проекта нормативного правового акта Камчатского края

Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края

3.20

Изучение мнения населения о качестве оказания государственных услуг

ежегодно, 2016-2018 годы

Подготовка аналитической записки Губернатору Камчатского края

Министерство экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края

3.21

Инвентаризация установленных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

ежегодно до 01.07, 2014-2018 годы

Направление предложений в Бюджетную комиссию при Правительстве Камчатского края

Министерство социального развития и труда Камчатского края, Министерство образования и науки Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

3.22

Переход от категорийного к адресному принципу оказания социальной помощи гражданам

ежегодно до 01.07, 2014-2018 годы

Направление предложений в Бюджетную комиссию при Правительстве Камчатского края

Министерство социального развития и труда Камчатского края, Министерство образования и науки Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края

3.23

Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Камчатского края в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

постоянно, информация за отчетный год - в срок до 01.02

Направление в Министерство финансов Камчатского края информации о реализации мероприятия

Главное управление губернатора и Правительства Камчатского края по вопросам государственной службы, кадрам и наградам

3.24

Организация семинаров по применению Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2014 год

Проведение семинаров

Министерство финансов Камчатского края

3.25

Обучение муниципальных служащих в образовательных организациях в Камчатском крае, организация курсов повышения квалификации муниципальных служащих, в том числе в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

постоянно, информация за отчетный год - в срок до 01.02

Направление в Министерство финансов Камчатского края информации о реализации мероприятия

Министерство территориального развития Камчатского края

3.26

Систематическое направление органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае информации о проведении курсов повышения квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

постоянно

нет

Министерство финансов Камчатского края, Министерство территориального развития Камчатского края

4

Развитие систем государственного финансового контроля

4.1

Проведение информационной работы с целью повышения бюджетной дисциплины объектами финансового контроля

ежегодно, 2014-2018 годы

нет

Министерство финансов Камчатского края

5

Повышение открытости и прозрачности управления государственными финансами

5.1

Наполнение официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Министерства финансов Камчатского края понятной, актуальной и исчерпывающей информацией о бюджетном процессе на региональном уровне, о краевом бюджете и о состоянии государственных финансов

постоянно

Наполнение страницы Министерства финансов Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет

Министерство финансов Камчатского края

5.2

Подготовка и размещение на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет на странице Министерства финансов Камчатского края брошюры "Бюджет для граждан" (на очередной финансовый год и на плановый период)

ежегодно, 2014-2018 годы

Размещение брошюры "Бюджет для граждан" на странице Министерства финансов Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сети Интернет

Министерство финансов Камчатского края

5.3

Модернизация программы для ЭВМ "Управление мастер-данными организации", установленной в Министерстве финансов Камчатского края (внедрение модуля управления процессом исполнения бюджета и формирования отчетности)

2014-2015 годы

Внедрение системы

Министерство финансов Камчатского края

5.4

Модификация автоматизированной информационной системы "Госзаказ V 4.0", установленной в Министерстве финансов Камчатского края (тиражирование системы на уровень муниципальных образований)

30.12.2014 года

Внедрение системы

Министерство финансов Камчатского края

5.5

Модернизация программы для ЭВМ "Управление мастер-данными организации", установленной в Министерстве финансов Камчатского края (интеграция системы с автоматизированной информационной системой "Госзаказ V 4.0"

31.12.2014 года

Внедрение системы

Министерство финансов Камчатского края

5.6

Проведение публичных слушаний по проекту закона Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

ежегодно, 2014-2018 годы

Публичные слушания

Министерство финансов Камчатского края

5.7

Проведение публичных слушаний по проекту закона Камчатского края об исполнении краевого бюджета за отчетный финансовый год

ежегодно, 2014-2018 годы

Публичные слушания

Министерство финансов Камчатского края

Приложение 2

к Программе повышения эффективности

бюджетных расходов Камчатского

края на период до 2018 года

Перечень мероприятий государственных программ Камчатского края, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач программы повышения эффективности бюджетных расходов Камчатского края на период до 2018 года, с указанием объемов и источников финансового обеспечения их реализации

тыс. руб.

N

п/п

Наименование мероприятия

Наименование государственной

программы Камчатского края, в

рамках реализации которой

предусмотрено мероприятие

Источник финансового

обеспечения

Объем финансового обеспечения

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1

Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Камчатского края

Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

177 188,65000

37 188,65000

37 000,00000

34 000,00000

34 500,00000

34 500,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

177 188,65000

37 188,65000

37 000,00000

34 000,00000

34 500,00000

34 500,00000

1.2

Организация дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих Камчатского края

Непрограммные расходы

Всего, в том числе:

10 996,70000

1 971,90000

2 078,30000

2 192,70000

2 313,30000

2 440,50000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

10 996,70000

1 971,90000

2 078,30000

2 192,70000

2 313,30000

2 440,50000

1.3

Модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса и государственных закупок, техническое сопровождение программ

Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

373 014,00000

90 000,00000

67 901,00000

67 901,00000

71 636,00000

75 576,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

373 014,00000

90 000,00000

67 901,00000

67 901,00000

71 636,00000

75 576,00000

1.4

Стимулирование органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае к повышению эффективности бюджетных расходов и эффективности деятельности

Государственная программа Камчатского края "Управление государственными финансами Камчатского края на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

499 754,20000

99 754,20000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

499 754,20000

99 754,20000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

100 000,00000

1.5

Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Камчатском крае

Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

36 029,94250

8 029,94250

7 000,00000

7 000,00000

7 000,00000

7 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

36 029,94250

8 029,94250

7 000,00000

7 000,00000

7 000,00000

7 000,00000

1.6

Развитие инфраструктуры электронного правительства в Камчатском крае

Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014 2018 годы"

Всего, в том числе:

187 393,72004

36 821,02400

34 756,31520

36 557,91253

38 568,59772

40 689,87059

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

187 393,72004

36 821,02400

34 756,31520

36 557,91253

38 568,59772

40 689,87059

1.7

Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг

Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

59 516,75469

10 664,00000

11 250,52000

11 869,29860

12 522,11002

13 210,82607

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

59 516,75469

10 664,00000

11 250,52000

11 869,29860

12 522,11002

13 210,82607

1.8

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде

Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

52 927,18313

7 793,18750

11 000,00000

11 825,00000

10 695,37500

11613,62063

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

52 927,18313

7 793,18750

11 000,00000

11 825,00000

10 695,37500

11613,62063

1.9

Внедрение универсальных электронных карт

Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

104 086,84967

8 135,84600

46 024,16480

39 926,83887

5 000,00000

5 000,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

104 086,84967

8 135,84600

46 024,16480

39 926,83887

5 000,00000

5 000,00000

1.10

Развитие, внедрение и сопровождение информационных систем

Государственная программа Камчатского края "Информационное общество в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

67 511,82974

28 765,00000

9 623,00000

9 827,45000

9 550,54975

9 745,82999

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

67 511,82974

28 765,00000

9 623,00000

9 827,45000

9 550,54975

9 745,82999

1.11

Обучение муниципальных служащих в образовательных организациях в Камчатском крае, организация курсов повышения квалификации муниципальных служащих

Государственная программа Камчатского края "Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего, в том числе:

2 500,00000

500,00000

500,00000

500,00000

500,00000

500,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 500,00000

500,00000

500,00000

500,00000

500,00000

500,00000

ИТОГО

Всего, в том числе:

1 570 919,82977

329 623,75000

327 133,30000

321 600,20000

292 285,93249

300 276,64728

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1570 919,82977

329 623,75000

327 133,30000

321 600,20000

292 285,93249

300 276,64728

Приложение 3

к Программе повышения эффективности

бюджетных расходов Камчатского края

на период до 2018 года

Показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов Камчатского края на период до 2018 года

N п/п

Показатель (индикатор)

Ед. изм.

Удельный

вес, %

Значение показателя (индикатора)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Доля расходов краевого бюджета, сформированных в рамках государственных программ Камчатского края

%

8,0 %

80,0

85,0

90,0

93,0

95,0

2

Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, сформированных в рамках государственных программ Камчатского края

%

4,0 %

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3

Доля межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых в рамках государственных программ Камчатского края

%

5,0 %

90,0

92,0

95,0

95,0

95,0

4

Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объеме межбюджетных трансфертов местным бюджетам

%

5,0 %

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5

Доля государственных программ Камчатского края, реализация которых признана в отчетном году неэффективной, по которым были скорректированы бюджетные ассигнования в сторону сокращения

%

8,0 %

-

100,0

100,0

100,0

100,0

6

Отношение объема государственного долга Камчатского края к общему объему доходов краевого бюджета без учета объема безвозмездных поступлений

%

5,0 %

7

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Камчатского края к сумме расходов краевого бюджета, за исключением суммы расходов, которые осуществляются за счет субвенций

%

3,0 %

8

Отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Камчатского края к суммарному объему налоговых, неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

%

4,0 %

9

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов краевого бюджета

%

5,0 %

0,012

0,010

0,007

0,005

0,003

10

Просроченная кредиторская задолженность краевого бюджета по выплате заработной платы и начислениям на выплаты по оплате труда

тыс. рублей

8,0 %

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11

Просроченная кредиторская задолженность краевого бюджета по оплате коммунальных услуг краевыми государственными учреждениями

тыс. рублей

5,0 %

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Камчатского края

тыс. рублей

5,0 %

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13

Доля главных распорядителей средств краевого бюджета, включенных в единую информационную систему управления бюджетным процессом, в общем количестве главных распорядителей средств краевого бюджета

%

2,0 %

100

100

100

100

100

14

Запланированный объем резервного фонда Правительства Камчатского края по состоянию на начало года

млн. рублей

3,0 %

50

50

50

60

70

15

Запланированный объем Резервного фонда Камчатского края

млн. рублей

3,0 %

100

100

100

ПО

120

16

Доля бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными и автономными краевыми государственными учреждениями государственных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат

%

5,0 %

90

95

100

100

100

17

Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае

2,0 %

1,259

1,260

1,261

1,262

1,263

18

Дифференциация муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания

раз

2,0 %

3,0

2,9

2,8

2,7

2,6

19

Доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам

%

5,0 %

23,0

24,0

25,0

28,0

30,0

20

Общий объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Камчатском крае

млн. рублей

5,0 %

120,0

110,0

100,0

80,0

60,0

21

Доля муниципальных образований в Камчатском крае, с которыми Министерством финансов Камчатского края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Камчатском крае, подпадающих под условия пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

5,0 %

100

100

100

100

100

22

Средняя оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных районах (городских округах) в Камчатском крае за год, предшествующий отчетному году

баллов

3,0 %

110,0

113,0

118,0

125,0

130,0

".