О внесении изменений в Постановление от 12.11.2013 № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального райо...



Оглавление

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСИЛЬКУЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июля 2020 г. № 71

с.Медвежье

О внесении изменений в Постановление от 12.11.2013

№ 142 «Об утверждении муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Медвежинского

сельского поселения Исилькульского муниципального

района Омской области»

В целях реализации полномочий, наделенных ст.14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Решения Совета Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от 23.06.2020 № 38 «О внесении изменений в решение Совета Медвежинского сельского поселения от 16.12.2019 № 91 «О бюджете Медвежинского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в соответствии с Постановлением от 12.07.2013 № 87 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Медвежинского сельского поселения, Администрация Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Медвежинского сельского поселения от 12.11.2013 № 142 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области».

2. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации Медвежинского сельского поселения от 18.11.2013 № 142 - муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области».

2.1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» (далее – Программа) согласно приложению к настоящему Постановлению.

3. Приложение № 3 «Мероприятия муниципальной программы Медвежинского сельского поселения " Устойчивое развитие территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление.

Врип Главы И.Н. Амендт

Приложение

к Постановлению Администрации

Медвежинского сельского поселения

от 08.07.2020 № 71

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Устойчивое развитие территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы
«Устойчивое развитие территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование муниципальной программы Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)

муниципальная программа «Устойчивое развитие территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование субъекта бюджетного планирования Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы

Администрация Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование субъекта бюджетного планирования Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, МКУ «Медвежинское поселковое хозяйство»

Сроки реализации муниципальной программы

2014-2025 годы

Цель муниципальной программы

Обеспечение устойчивого развития территории Медвежинского сельского поселения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение качества управления муниципальными финансами

Комплексное обустройство территории Медвежинского сельского поселения

Задачи муниципальной программы

Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения.

Повышение качества управления финансами и эффективного осуществления полномочий

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения

Подпрограммы муниципальной программы

1.Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения (приложение №1).

2. Повышение качества управления финансами и эффективного осуществления полномочий (приложение №2)

3.Комплексное развитие сельской территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области(приложение №3)

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем финансирования программы:

57 102 158,47руб.

(приложение №3)

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации)

 Ремонт водопроводных сетей в с. Медвежье- не менее 3 км

- Ежегодно содержать 33 фонаря уличного освещения

- Ежегодно произвести ремонт 3 памятников

 Ремонт внутрипоселковых дорог общей протяженностью 3300 м2.

 Обеспечение безопасности дорожного движения путем установки 50 дорожных знаков

 Содержать автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов общей протяженность 16,8 км.

-Увеличение ежегодного количества прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района к 2020 году до 8 человек

-В 2015 году провести в с.Медвежье

районный спортивный праздник

«Снежинка», ежегодно принимать участие

в 2 спортивных мероприятиях

-Провести в 2020 году выборы депутатов

Медвежинского сельского поселения

-Ежегодно проводить мероприятие по

профилактике терроризма и экстремизма

-Ежегодно проводить по 2 культурно-

массовых мероприятия

-Увеличить количество оформленных

техпаспортов на объекты недвижимость до

13 единиц

-Ежегодно проводить мероприятия по

обеспечению первичных мер пожарной

безопасности

-Снизить энергетические издержки на 6 %

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы

Вот уже седьмой год как мы претворяем в жизнь 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и по-прежнему сталкиваемся с рядом проблем в осуществлении полномочий, определенных им. А полномочия всё увеличиваются и на сегодняшний день их порядка 39.

Но как бы ни было трудно, мы всё же учимся решать вопросы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления, потому что именно на Администрации лежит ответственность за жизнедеятельность поселения. На сегодняшний день наше поселение это: 4 населённых пункта, 2 школы, ДК, 3 клуба, 2 библиотеки, амбулатория, 3 ФАПа, 2 почтовых отделения, филиал Сбербанка, 3 отделения социальной службы, СЖФ «Милосердие».

На основании проведённого специалистами Администрации похозяйственного учёта на территории поселения:

Зарегистрировано 1459 чел., что на 66 чел. меньше 2011 года. Фактически проживает 1076 в том числе:

с.Медвежье – зарегистрировано 998, фактически проживает 698

д.Культжугут – 106 - 72

д.Новолосево – 268- 239

д.Лукерьино – 87- 67

Численность в трудоспособном возрасте – 876 чел.,

занятые в экономике 15-72 года – 402 чел,

из них занятые в ЛПХ на реализацию 117 чел.

учащиеся (16 лет и старше) – 80 чел.

незанятое население в трудоспособном возрасте – 246 чел.

численность молодежи в возрасте от 14 до 17 лет -37 чел.

от 18 до 30 лет - 281 чел.

количество работающей молодежи – 122 чел.

количество временно неработающей молодежи – 62 чел.

количество студентов – 83 чел.

количество пенсионеров -270 чел.

Важнейшей задачей специалистов Администрации нашего поселения является формирование и исполнение бюджета поселения. Бюджет Медвежинского поселения формируется из собственных доходов, дотаций, субсидий и субвенций. В 2010 году было получено 488,8 тыс.руб. собственных доходов, в 2011 году - 430,2 тыс.руб., а в 2012 году - уже 533,6 тыс.рублей. Поступления от земельного налога - в 2010 год получено 222 тыс.руб., в 2011 году 128 тыс.руб., в 2012 году 213 тыс.руб. Стабильно в течение последних 3-х лет поступает налог на доходы физических лиц – 134,6 тыс. руб. в 2010 году, 137 тыс.руб. в 2011 году, 174 тыс.руб. в 2012 году.

Демография.

За 12 месяцев 2012 года в Администрации поселения зарегистрировано 21 новорожденный ребенок, умерло за год 22 человека, т.е. смертность преобладает над рождаемостью на 1 человека.

Развитие ЛПХ

В поселении ЛПХ – 473, в том числе:

- Медвежье – 310;

- Новолосево – 90;

- Культжугут – 42;

- Лукерьино – 31.

Поголовье скота и птицы на 1июля 2012 г.:

-КРС -482 головы, из них коров – 209;

- Свиньи – 179;

- Овцы и козы – 568;

- Лошади – 73;

- Птица – 7227

Количество птицы по отношению к 2011 году увеличилось. Участвуя в партийном проекте «Семейное подворье» 28 семей поселения с помощью специалистов Администрации подготовили пакеты документов для участия в конкурсе и получили бесплатно по 30 голов молодняка птицы.

А вот поголовье КРС уменьшается, особенно коров. Причины: население стареет, корма дорожают. Условия для развития ЛПХ созданы: работает ветеринарный пункт, где можно получить квалифицированную помощь, выдаются льготные сельхоз. кредиты на развитие ЛПХ, существуют программы по самозанятости населения, организован закуп молока, выплачивается субсидия на сданное молоко.

В 2012 году населением было сдано 659,4 тонны молока, это на 100 тонн больше, чем в 2011 году. Начислена и выплачена субсидия сдатчикам молока (53 ЛПХ) и заготовителю в сумме 764,3 тыс. рублей.

В сфере развития жилищно-коммунального комплекса и инфраструктуры

Одним из приоритетов деятельности Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

Главные проблемы инженерной инфраструктуры в Медвежинском сельском поселении связаны с необходимостью строительства, либо реконструкции существующих объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения.

Причинами возникновения этих проблем являются:

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

3.Цель и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития территории Медвежинского сельского поселения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение качества управления муниципальными финансами.

Достижение поставленной цели программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

-развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения.

-повышение качества управления финансами и эффективного осуществления полномочий

4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы ожидается:

 Ремонт водопроводных сетей в с. Медвежье- не менее 3 км

- Ежегодно содержать 33 фонарей уличного освещения

- Ежегодно производить ремонт 3 памятников

 Ремонт внутрипоселковых дорог общей протяженностью 3300 м2.

 Обеспечение безопасности дорожного движения путем установки 52 дорожных знаков

 Содержать автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов общей протяженность 16,8 км.

-Увеличение ежегодного количества прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района к 2020 году до 14 человек.

В 2015 году провести в с.Медвежье районный спортивный праздник

«Снежинка», ежегодно принимать участие в 2 спортивных мероприятиях

Провести в 2019 году выборы депутатов Медвежинского сельского поселения

-Ежегодно проводить одно мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма

-Ежегодно проводить по 2 культурно-массовых мероприятия

-Увеличить количество оформленных техпаспортов на объекты недвижимость до

19 единиц

-Ежегодно проводить мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной

безопасности

-Снизить энергетические издержки на 6 %

5. Сроки реализации муниципальной программы

Реализация программы будет осуществляться в течение 2014-2025 годов. Выделение отдельных этапов реализации программы не предполагается.

6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам её реализации, а также необходимости потребности в необходимых ресурсах

Общий объем финансирования программы:

57 102 158,47 руб., в том числе по годам:

2014 – 4 365 452,84 руб.

2015 -4 251 772,92 руб.

2016 -5 817 573,27 руб.

2017- 5 812 534,75 руб.

2018-5 625 850,07 руб.

2019 -5 992 734,76 руб.

2020 – 6 553 871,54 руб.

2021-3 817 068,14 руб.

2022-3 770 274,60 руб.

2023-3 698 341,86 руб.

2024-3 698 341,86 руб.

2025-3 698 341,86 руб.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Программой также предусматривается возможность привлечения средств федерального, областного и районного бюджетов, а также внебюджетных средств.

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложении №3 к муниципальной программе.

7. Описание системы управления реализации муниципальной программы

Текущее управление реализацией муниципальной программы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляются ответственным исполнителем программы и соисполнителями программы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района от 12 июля 2013 г. № 87.
Текущее управление реализацией программы предусматривает организацию выполнения мероприятий программы исполнителем и соисполнителями подпрограмм.
Исполнители программы участвуют в реализации программных мероприятий в пределах установленной штатной численности, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в местном бюджете на управление в сфере установленных функций.

Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограмм устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Исполнителями мероприятий подпрограмм являются организации, с которыми исполнитель подпрограммы заключают муниципальные контракты либо иные гражданско-правовые договоры в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Администрация Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района руководит деятельностью по реализации программы, несет ответственность за ее выполнение и конечные результаты, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией программы.
Администрация Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района как соисполнитель программы в ходе реализации программы выполняет следующие функции:
- организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;
- проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых исполнителем;
- запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы.

Исполнители программы:
- участвуют в разработке и осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями;
- представляют соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;
- представляют соисполнителю копии актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий программы.

8. Перечень и описание подпрограмм

1.Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения.

Основной целью подпрограммы является развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения.

2. Повышение качества управления финансами и эффективного осуществления полномочий.

Основной целью подпрограммы является повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного исполнение своих полномочий.

3. Комплексное развитие сельской территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Основной целью подпрограммы является комплексное обустройство территории Медвежинского сельского поселения

Приложение № 1

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения»

Наименование муниципальной программы Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Устойчивое развитие территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование

подпрограммы муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения

Наименование должностного лица Администрации Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Директор МКУ «Медвежинское поселковое хозяйство»,

Наименование должностного лица Администрации Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной программы

Директор МКУ «Медвежинское поселковое хозяйство», Главный специалист Администрации Медвежинского сельского поселения

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы

Цели подпрограммы

Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения.

Задачи подпрограммы

- Создание условий для развития жилищно-коммунального комплекса и благоустройства сельского поселения

- Развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения, создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК)

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

- развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства

 содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог

Целевые индикаторы подпрограммы

- протяженность отремонтированных водопроводных сетей

 количество фонарей уличного освещения

 количество саженцев

 количество обслуживаемых кладбищ

 количество отремонтированных памятников

 протяженность отремонтированных дорог

 доля использования выделенных средств

 общая протяженность обслуживаемых дорог

 количество установленных знаков дорожного движения

 количество смонтированных детских площадок

Объемы и источники

финансирования

подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем расходов бюджета поселения на реализацию подпрограммы в 2014-2025 годах составляет 15 288 112, руб. в т.ч:

2014г.- 946 326,88 руб.

2015г.- 385 168,12 руб.

2016г.- 2 157 242,35 руб.

2017г.- 1 962 596,56 руб.

2018г.- 2 087 886,28 руб.

2019г-2 086 032,94 руб.

2020г.- 1 101 852,78 руб.

2021г.- 927 013,59 руб.

2022г.-962 447,80 руб.

2023г.-890 515,06 руб.

2024г.-890 515,06 руб.

2025г.-890 515,06 руб.».

Ожидаемые

результаты реализации

подпрограммы

 Ремонт водопроводных сетей в с. Медвежье - не менее 3 км

 - Ежегодно содержание 33 фонарей уличного освещения

- Ежегодно производить ремонт 3 памятников

 Ремонт внутрипоселковых дорог общей протяженностью 3300 м2.

 Обеспечение безопасности дорожного движения путем установки 50 дорожных знаков

 Содержать автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов общей протяженность 18,6 км.

Сфера социально – экономического развития Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Одним из приоритетов жилищной политики Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

Главные проблемы инженерной инфраструктуры в Медвежинском сельском поселении связаны с необходимостью строительства, либо реконструкции существующих объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения.

Причинами возникновения этих проблем являются:

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Российской Федерации, Омской области, Исилькульского муниципального района, Медвежинского сельского поселения и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Медвежинского сельского поселения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

-обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

-улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения возможно путем объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Омской области и органов местного самоуправления Исилькульского муниципального района и Медвежинского сельского поселения. Поэтому, одной из основных задач подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реализация подпрограммы позволит:

- привлечь средства федерального бюджета, областного бюджета для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать бюджетные средства для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать доступные средства внебюджетных источников для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;

Основной целью подпрограммы является повышение благосостояния жителей Медвежинского сельского поселения; обеспечение комплексности решения проблем экономического и социального развития Медвежинского сельского поселения за счет устойчивого развития территорий, развития транспортной и социальной инфраструктур.

Основная работа Администрации сельского поселения направлена на повышение благосостояния жителей поселения, социальную защищенность, развитие жилищно-коммунального комплекса.

Подпрограмма разработана в целях повышения уровня благоустройства Медвежинского сельского поселения и отражает текущую деятельность Администрации Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

В течение ряда лет достигнуты следующие результаты:

– восстановлена часть разводящих сетей водопровода в с. Медвежье;

– в с. Медвежье было подключено 5 фонарей уличного освещения;

– ежегодно ремонтируются памятники;

– производится очистка территории населенных пунктов от мусора и сорняков;

– ежегодно производится ямочный ремонт дорог, очистка дорог от снега.

Вместе с тем существует ряд нерешенных проблем, связанных с недостаточностью финансовых ресурсов:

 содержание и ремонта внутрипоселковых дорог

 обеспечение качественной питьевой водой жителей Медвежинского сельского поселения

 обеспечение безопасности дорожного движения

 уличное освещение

 благоустройство и озеленение территории поселения

2. Цель и задачи подпрограммы

 Целью подпрограммы является развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения.

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач:

- Создание условий для развития жилищно-коммунального комплекса и благоустройства сельского поселения

- Развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения, создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК).

3.Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2025 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В подпрограмме предусмотрены два основных мероприятия:

- развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства

 содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог.

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Мероприятиями целевых индикаторов подпрограммы являются:

1.Ремонт водопроводных сетей в с.Медвежье

2. Уличное освещение

3.Озеленение территории поселения

4. Организация благоустройства территории сельского поселения

5.Организация и содержание мест захоронения

6. Ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов

7. Ремонт автомобильных дорог в с.Медвежье (ул.Гагарина)

8.Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

9.Обеспечение безопасности дорожного движения

10.Выполнение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения

11. Ремонт автомобильных дорог в с.Медвежье (ул. Центральная)

12.Устройство детских площадок с поставкой и монтажом оборудования

13. Ремонт автомобильных дорог в с.Медвежье (ул. П.Морозова от дома № 1 до дома № 11)

14. Ремонт автомобильных дорог в с. Медвежье (ул.Свердлова от дома №12 до дома №22)

15. Ремонт автомобильной дороги в с. Медвежье (ул. Восточная (от дома № 16 до дома № 22))

16.Благоустройство территорий общего пользования.

Для каждого мероприятия подпрограммы определены следующие индикаторы и их значение:

№

Целевой индикатор

Методика оценки эффективности целевого индикатора

2014

год
п/п

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

20222

год

2023

год

2024

год

2025

год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Протяженность отремонтированных водопроводных сетей в с.Медвежье

Указана протяженность отремонтированных водопроводных сетей, км.

3

-

-

-

-

3

2

количество фонарей уличного освещения

Указано количество фонарей уличного освещения, ед.

17

33

33

33

33

97

97

97

97

97

97

97

828

3

количество саженцев

Указано количество посаженных саженцев, ед.

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

10

4

количество отремонтированных памятников

Указано количество отремонтированных памятников, ед.

3

3

5

 количество обслуживаемых кладбищ

Указано количество обслуживаемых кладбищ. ед.

4

4

4

4

4

20

6

протяженность отремонтированных дорог

Указана протяженность отремонтированных дорог, кв.м.

1000

300

500

500

140

500

500

500

500

500

500

5440

7

Доля использования выделенных средств

Показатель рассчитывается по формуле:

С

Д = ------ x 100, где:

К

Д – доля исполненных расходов, %.

С – годовой объем исполненных расходов

К – годовой объем запланированных расходов

100

100

8

Общая протяженность обслуживаемых дорог

Указана протяженность автомобильных дорог, км. .

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

184,8

9

количество установленных знаков дорожного движения

Указано количество установленных знаков, ед.

2

18

1

0

1

15

10

10

10

10

10

87

10

Доля использования выделенных средств

Показатель рассчитывается по формуле:

С

Ц = ------ x 100, где:

К

Д – доля исполненных расходов, %.

С – годовой объем исполненных расходов

К – годовой объем запланированных расходов

100

100

11

Доля использования выделенных средств

Показатель рассчитывается по формуле:

Г

Л = ------ x 100, где:

Ж

Л – доля исполненных расходов, %.

Г – годовой объем исполненных расходов

Ж – годовой объем запланированных расходов

100

100

12

Количество смонтированных детских площадок

Указано количество смонтированных детских площадок, ед.

1

0

0

1

13

Доля использования выделенных средств

Показатель рассчитывается по формуле:

Н

Х = ------ x 100, где:

Ю

Х – доля исполненных расходов, %.

Н – годовой объем исполненных расходов

Ю – годовой объем запланированных расходов

100

100

14

Доля использования выделенных средств

Показатель рассчитывается по формуле:

Н

С = ------ x 100, где:

Ю

С – доля исполненных расходов, %.

Н – годовой объем исполненных расходов

Ю – годовой объем запланированных расходов

100

100

15

Протяженность отремонтированных дорог

Указана протяженность отремонтированных дорог, км.

0,170

0,170

16

Доля использования выделенных средств

Показатель рассчитывается по формуле:

M

Б = ------ x 100, где:

В

Б - степень использования бюджетных ассигнований, %.

M - годовой объем исполненных расходов

В - годовой объем запланированных расходов

100

100

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем расходов бюджета поселения на реализацию подпрограммы в 2014-2025 годах составляет 15 288 112,48руб. в т.ч:

2014г.- 946 326,88 руб.

2015г.- 385 168,12 руб.

2016г.- 2 157 242,35 руб.

2017г.- 1 962 596,56 руб.

2018г.- 2 087 886,28 руб.

2019г-2 086 032,94 руб.

2020г.- 1 101 852,78 руб.

2021г.- 927 013,59 руб.

2022г.-962 447,80 руб.

2023г-890 515,06 руб.

2024г-890 515,06 руб.

2025г-890 515,06 руб.»

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В результате реализации муниципальной подпрограммы ожидается:

 Ремонт водопроводных сетей в с. Медвежье - не менее 3 км

 - Ежегодно содержать 33 фонарей уличного освещения

- Ежегодно производить ремонт 3 памятников

 Произвести ремонт внутрипоселковых дорог общей протяженностью 3000 м2.

 Обеспечить безопасность дорожного движения путем установки 50 дорожных знаков

 Содержать автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов общей протяженность 18,6 км.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, на соответствующие финансовые 2014 - 2022 года.

Оперативное управление и контроль за реализацией подпрограммы возлагается на Администрацию Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района.

В срок до 15 апреля, следующего за отчетным годом, формируется отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводится оценка эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться Администрацией Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями.

Приложение № 2

к Муниципальной программе

ПАСПОРТ

подпрограммы «Повышение качества управления финансами и эффективного осуществления полномочий»

Наименование муниципальной программы Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Устойчивое развитие территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование

подпрограммы муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Повышение качества управления финансами и эффективного осуществления полномочий

Наименование должностного лица Администрации Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

статистик

Наименование должностного лица Администрации Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем муниципальной программы

Главный специалист, статистик, ведущий специалист

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы

Цели подпрограммы

Повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного исполнение своих полномочий

Задачи подпрограммы

 реализация мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами

 расчет и передача средств из бюджета поселения муниципальному району;

 обеспечение эффективного исполнение своих полномочий

 обеспечение реализации мероприятий за счёт межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

 повышение качества управления финансами

 средства, передаваемые из бюджета поселения муниципальному району

 эффективное исполнение своих полномочий

 реализация мероприятий за счёт межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета

Целевые индикаторы подпрограммы

 доля исполненных расходов на руководство и управление в сфере установленных полномочий к запланированным

 штатное количество работников учреждения

 ежегодное количество прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Медвежинского сельского поселения

 степень соответствия использования средств резервного фонда требованиями законодательства

 количество газифицированных административных зданий

 количество исполненных соглашений

 количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

 количество муниципальных выборов

 количество спортивных мероприятий

 количество участников ВОВ, вдов получивших адресную социальную помощь

 количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма

 количество проведенных культурно-массовых мероприятий

 количество земельных участков, на которых проведены кадастровые работы

 количество оформленных техпаспортов на объекты недвижимости

 степень использования бюджетных ассигнований на содержание обслуживание и приобретение казенного имущества

 степень использования бюджетных ассигнований на выполнение прочих муниципальных функций

 степень снижения энергетических издержек

 степень использования бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

 степень использования бюджетных ассигнований на организацию противопаводковых мероприятий

 количество работников военно-учетного стола

 степень использования средств на сопровождения программных продуктов

 количество участников общественных работ

 количество сдатчиков молока

 степень использования средств на выполнение части полномочий на по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в части принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории сельского поселении

 количество муниципальных служащих, которым выплачена доплата к пенсии

Объемы и источники

финансирования

подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем расходов бюджета поселения на реализацию подпрограммы в 2014-2025 годах составляет 40 718 617,59руб. в т.ч:

2014г.- 3 419 125,96 руб.

2015г.- 3 866 604,80 руб.

2016г.- 3 660 330,92 руб.

2017г.- 3 849 938,19 руб.

2018г.- 3 537 963,79 руб.

2019г-3 906 701,82 руб.

2020г.- 4 356 590,36 руб.

2021г.- 2 890 054,55 руб.

2022г.-2 807 826,80 руб.

2023г.-2 807 826,80 руб

2024г.-2 807 826,80 руб

2025г.-2 807 826,80 руб».

Ожидаемые

результаты реализации

подпрограммы

-Увеличение ежегодного количества прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района к 2020 году до 8 человек

-В 2015 году провести в с.Медвежье

районный спортивный праздник

«Снежинка», ежегодно принимать участие

в 2 спортивных мероприятиях

-Провести в 2020 году выборы депутатов

Медвежинского сельского поселения

-Ежегодно проводить мероприятие по

профилактике терроризма и экстремизма

-Ежегодно проводить по 2 культурно-

массовых мероприятия

-Увеличить количество оформленных

техпаспортов на объекты недвижимость до

13 единиц

-Ежегодно проводить мероприятие по

обеспечению первичных мер пожарной

безопасности

-Снизить энергетические издержки на 6 %

1.Сфера социально – экономического развития Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Стратегической целью социально-экономического развития Медвежинского сельского поселения является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Медвежинского сельского поселения, последовательное повышение качества жизни населения Медвежинского сельского поселения, повышение качества управления муниципальными финансами.

Подпрограмма разработана в целях улучшения качества управления финансами и обеспечения эффективного исполнения своих полномочий.

Одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения является проведение сбалансированной финансовой и бюджетной политики сельского поселения.

В течение ряда лет достигнуты следующие результаты:

 осуществлен переход к среднесрочному финансовому планированию;

 модернизирована система бюджетного учета и отчетности;

 начато практическое применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;

 сформирована система учета расходных обязательств сельского поселения;

 созданы условия для функционирования учреждений новых организационно-правовых форм;

 сформирована база для автоматизации бюджетного процесса сельского поселения.

Кроме того, существенно повысилась финансовая ответственность гораздо более прозрачными и управляемыми стали исполнение бюджета поселения.

В условиях реформирования бюджетной системы на федеральном и районном уровне система управления муниципальными финансами поселения требует дальнейшего совершенствования и модернизации.

Необходимо сосредоточить работу Администрации на реализации подпрограммы повышения эффективности бюджетных расходов .

В этой связи требуют проработки вопросы эффективного осуществления бюджетного процесса в сельском поселении, в частности, совершенствования методов планирования и исполнения бюджета поселения.

В рамках реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» потребуют изменения механизмы финансового обеспечения деятельности муниципальных учреждений поселения.

Необходима модернизация системы муниципального финансового контроля, а именно: переход к контролю за эффективностью и результативностью использования средств бюджета поселения.

Одним их основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития сельского поселения является эффективность работы системы муниципального управления. При этом одним из важных акцептов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности Администрации и подведомственных учреждений.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Администрации и подведомственных учреждений – это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществить установленные уставом Медвежинского сельского поселения полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем материально-технического и организационного обеспечения деятельности Администрации программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Администрацией и социально-экономическим развитием сельского поселения.

Реализация подпрограммы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию физической культуры и спорта, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сельском поселении, развитию культуры

Снижение энергетических издержек позволит направить сэкономленные средства на выполнение полномочий в соответствии с Федеральным законом № 131- ФЗ.

Подпрограммой предусмотрены мероприятия направленные на профилактику экстремизма и терроризма в сельском поселении.

Среди ключевых направлений социально-экономического развития Медвежинского сельского поселения - рост его экономического потенциала, одной из составляющих которых является состояние сферы земельных и имущественных отношений, представляющей собой экономическую основу для успешной реализации органами местного самоуправления Медвежинского сельского поселения стоящих перед ними задач.

Решение вышеуказанных мероприятий Администрации целесообразно осуществить в рамках настоящей подпрограммы, что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.

. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного исполнение своих полномочий. Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач:

 реализация мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами

 расчет и передача средств из бюджета поселения муниципальному району;

 обеспечение эффективного исполнение своих полномочий

 обеспечение реализации мероприятий за счёт межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2025 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В подпрограмме предусмотрены четыре основных мероприятия:

 повышение качества управления финансами

 средства, передаваемые из бюджета поселения муниципальному району

 эффективное исполнение своих полномочий

- реализация мероприятий за счёт межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета

5. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Мероприятиями целевых индикаторов подпрограммы являются:

1. Руководство и управление в сфере установленных полномочий

2. Осуществление деятельности казенного учреждения

3. Повышение квалификации муниципальных служащих

4. Резервный фонд местной администрации

5. Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения

6. Выполнение части полномочий по выдаче разрешений на строительство и на ввод в объектов в эксплуатацию, подготовке, утверждению, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков расположенных на территории поселения

7. Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

8. Выполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

9. Выполнение части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения

10. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

11. Организация и материально-техническое обеспечение подготовки муниципальных выборов

12. Организация и участие в мероприятиях в сфере физической культуры и спорта

13. Адресная социальная помощь участникам Великой Отечественной войны

14. Участие в профилактике терроризма и экстремизма

15. Проведение культурно-массовых мероприятий

16. Организация мероприятий по землеустройству и землепользованию, кадастровые работы

17. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

18. Содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества

19. Выполнение прочих муниципальных функций

20. Снижение энергетических издержек

21. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

22. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

23.Сопровождение программных продуктов

24. Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

25. Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

26. Выполнение части полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в части принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории сельского поселения

27. Строительство внутридомового газового оборудования (ВДГО) в здании Администрации Медвежинского сельского поселения, с.Медвежье, ул. Ленина,19

28. Организация противопаводковых мероприятий

29.Выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета в части контроля в сфере закупок

30. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

31. Выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета

Для каждого мероприятия подпрограммы определены следующие индикаторы и их значение:

№

Целевой индикатор

Методика оценки эффективности целевого индикатора

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

Ито

го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Доля исполненных расходов на руководство и управление в сфере установленных полномочий к запланированным

Показатель рассчитывается по формуле:

Б

А = ------ x 100, где:

В

А – доля исполненных расходов, %.

Б – годовой объем исполненных расходов

В – годовой объем запланированных расходов

1100

1100

1100

1100

1100

1100

1100

100

100

100

100

100

100

2

штатное количество работников учреждения

Указано штатное количество работников учреждения

2,75

2,75

2,75

2,75

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

32,6

3

ежегодное количество прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Медвежинского сельского поселения

Указано количество прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Медвежинского сельского поселения

1

12

33

11

22

11

11

10

10

10

10

10

111

4

степень соответствия использования средств резервного фонда требованиями законодательства

Показатель рассчитывается по формуле:

С= (А+Б+В)/ 3 х 100, где:

3

С – степень соответствия использования средств резервного фонда требованиями законодательства %.

А – степень соблюдения предельного размера резервного фонда

Б – степень соответствия направления средств резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных расходов В – наличие НПА на выделение средств

100

1100

5

количество исполненных соглашений

Указано количество исполненных соглашений

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

6

количество исполненных соглашений

Указано количество исполненных соглашений

1

0

1

1

0

0

0

0

0

00

00

00

3

7

количество исполненных соглашений

Указано количество исполненных соглашений

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

8

количество исполненных соглашений

Указано количество исполненных соглашений

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

10

9

количество исполненных соглашений

Указано количество исполненных соглашений

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

10

количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

 Указано количество мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

2

1

2

2

2

2

2

0

0

13

11

количество муниципальных выборов

Указано количество муниципальных выборов

-

1

-

-

1

1

3

12

количество спортивных мероприятий

Указано количество спортивных мероприятий

2

2

2

2

2

2

2

0

14

13

количество участников ВОВ получивших адресную социальную помощь

Указано количество участников ВОВ, вдов получивших адресную социальную помощь

3

3

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

11

14

количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма

Указано количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

6

15

количество проведенных культурно-массовых мероприятий

Указано количество проведенных культурно-массовых мероприятий

2

2

2

2

3

2

1

1

1

1

1

1

19

16

количество земельных участков, на которых проведены кадастровые работы

Указано количество земельных участков, на которых проведены кадастровые работы

1

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

6

17

количество оформленных техпаспортов на объекты недвижимости

Указано количество оформленных техпаспортов на объекты недвижимости

10

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

13

18

степень использования бюджетных ассигнований на содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества

Показатель рассчитывается по формуле:

А

Д= ------ x 100, где:

Б

Д – степень использования бюджетных ассигнований, %.

А – годовой объем исполненных расходов

Б – годовой объем запланированных расходов

0

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

100

19

степень использования бюджетных ассигнований на выполнение прочих муниципальных функций

Показатель рассчитывается по формуле:

Л

К= ------ x 100, где:

М

К – степень использования бюджетных ассигнований, %.

Л – годовой объем исполненных расходов

М- годовой объем запланированных расходов

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

100

20

степень снижения энергетических издержек

Показатель рассчитывается по формуле:

Л

Э= ------ x 100, где:

М

Э – степень снижения энергетических издержек, %.

Л – годовой объем исполненных расходов на оплату электрической и тепловой энергии

М- годовой объем запланированных расходов на оплату электрической и тепловой энергии

0

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

6

21

степень использования бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

Показатель рассчитывается по формуле:

Б

Г = ------ x 100, где:

В

Г – степень использования бюджетных ассигнований, %.

Б – годовой объем исполненных расходов

В – годовой объем запланированных расходов

-

-

100

-

0

0

100

0

0

0

0

0

100

22

количество работников военно-учетного стола

Указано количество работников военно-учетного стола

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

23

Степень использования средств на сопровождения программных продуктов

Показатель рассчитывается по формуле:

Н

Х= ------ x 100, где:

О

Х – степень использования бюджетных ассигнований, %.

Н – годовой объем исполненных расходов

О – годовой объем запланированных расходов

100

100

24

Количество участников общественных работ

Указано количество участников общественных работ

10

9

4

4

4

4

2

37

25

Количество сдатчиков молока

Указано количество сдатчиков молока

40

40

38

42

28

25

25

238

26

Степень использования средств на выполнение части полномочий на по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в части принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории сельского поселения

Показатель рассчитывается по формуле:

Т

Ц= ------ x 100, где:

Ю

Ц – степень использования бюджетных ассигнований, %.

Т – годовой объем исполненных расходов

Ю – годовой объем запланированных расходов

100

0

100

27

 Количество газифицированных административных зданий

Указано количество газифицированных административных зданий

1

1

28

Степень использования бюджетных ассигнований на организацию противопаводковых мероприятий

Показатель рассчитывается по формуле:

Ж

П = ------ x 100, где:

Е

П – степень использования бюджетных ассигнований, %.

Ж – годовой объем исполненных расходов

Е – годовой объем запланированных расходов

100

100

0

100

100

100

29

количество исполненных соглашений

Указано количество исполненных соглашений

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

3

30

Количество муниципальных служащих, которым выплачена доплата к пенсии

Указано муниципальных служащих, которым выплачена доплата к пенсии

1

1

1

0

0

0

0

0

3

31

количество исполненных соглашений

Указано количество исполненных соглашений

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

6

6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем расходов бюджета поселения на реализацию подпрограммы в 2014-2025 годах составляет 40 718 617,59 руб. в т.ч:

2014г.- 3 419 125,96 руб.

2015г.- 3 866 604,80 руб.

2016г.- 3 660 330,92 руб.

2017г.- 3 849 938,19 руб.

2018г.- 3 537 963,79 руб.

2019г-3 906 701,82 руб.

2020г.- 4 356 590,36 руб.

2021г.- 2 890 054,55 руб.

2022г.-2 807 826,80 руб.

2023г.-2 807 826,80 руб.

2024г.-2 807 826,80 руб.

2025г.-2 807 826,80 руб.»

7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы :

Увеличение ежегодного количества прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района к 2020 году до 14 человек

-В 2015 году провести в с.Медвежье районный спортивный праздник

«Снежинка», ежегодно принимать участие в 2 спортивных мероприятиях

-Провести в 2020 году выборы депутатов Медвежинского сельского поселения

-Ежегодно проводить мероприятие по профилактике терроризма и экстремизма

-Ежегодно проводить по 2 культурно-массовых мероприятия

-Увеличить количество оформленных техпаспортов на объекты недвижимость до 13 единиц

-Ежегодно проводить мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

-Снизить энергетические издержки на 6 %

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, на соответствующие финансовые 2014 - 2022 года.

Оперативное управление и контроль за реализацией подпрограммы возлагается на Администрацию Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района.

В срок до 15 апреля, следующего за отчетным годом, формируется отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводится оценка эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться Администрацией Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями.

Приложение № 3

к Муниципальной программе

Медвежинского сельского поселения

«Устойчивое развитие территории

Медвежинского сельского поселения

Исилькульского муниципального района

Омской области»

I. ПАСПОРТ

подпрограммы «Комплексное развитие сельской территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

Наименование муниципальной программы Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Устойчивое развитие территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование подпрограммы муниципальной программы Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области (далее – подпрограмма)

Комплексное развитие сельской территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области

Наименование структурного подразделения Администрации Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы

Администрация Медвежинского сельского поселения

Наименование структурного подразделения Администрации Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, являющихся исполнителями муниципальной программы

- Администрация Медвежинского сельского поселения,

- МКУ «Медвежинского поселковое хозяйство»

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2025 годы

Цели подпрограммы

Комплексное обустройство территории Медвежинского сельского поселения

Задачи подпрограммы

Задача 1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения.

Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения.

Целевые индикаторы подпрограммы

Протяженность отремонтированных дорог

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общий объем расходов бюджета поселения на реализацию подпрограммы в 2020-2025 годах составляет 1 095 428,40 руб. в т.ч:

2020г.- 1 095 428,40 руб.

2021г.- 0 руб.

2022г.-0 руб.

2023г-0 руб.

2024г-0 руб.

2025г-0 руб.»

Ожидаемые результаты реализации

подпрограммы

- увеличение протяженности отремонтированных дорог;

-

II. Общие положения

Подпрограмма «Комплексное развитие сельской территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» (далее - Программа) направлена на повышение качества жизни Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области. Комплексное обустройство инженерной инфраструктурой населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса, благоустройство территории сельского поселения позволит реализовать социально-экономическую политику Медвежинского сельского поселения в двух сферах. В экономической сфере это повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. В социальной сфере это устойчивое развитие сельских территорий в качестве условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности региона.

Подпрограмма является документом стратегического планирования и разработана в соответствии с Государственной программой Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области», утвержденной Постановлением Правительства Омской области от 16.12.2019 № 425-П.

Подпрограмма разработана в целях повышения уровня благоустройства Медвежинского сельского поселения и отражает текущую деятельность Администрации Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

Основная работа Администрации Медвежинского сельского поселения направлена на повышение благосостояния жителей поселения, социальную защищенность, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройство территории поселения.

Реализация подпрограммы позволит:

- привлечь средства федерального и областного бюджета для комплексного развитие сельской территории Медвежинского сельского поселения;

- повысить престижность сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

- улучшить демографическую ситуацию.

III. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является комплексное обустройство территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области.

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач:

- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения;

IV. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2020 - 2025 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

V. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

В подпрограмме предусмотрены одно основное мероприятие:

- развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения;

Основные мероприятия подпрограммы направлены на эффективное достижение целей и задач подпрограммы комплексного развития сельской территории, во исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».

VI. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы сформирован с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития территории Медвежинского сельского поселения.

В соответствии с государственной программой «Комплексной развитие сельских территорий», определены следующие мероприятия.

Основное мероприятие 1

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения направлено на реализацию мероприятий:

- Ремонт автомобильной дороги в с. Медвежье (ул.Зеленая (от дома № 8 до дома № 14))

Реализация мероприятия будет способствовать решению поставленных задач развития Медвежинского сельского поселения, повышению занятости и уровня жизни в сельской местности, привлечению и закреплению в сельской местности молодых специалистов; позволит обеспечить улучшение финансовой устойчивости развития сельских территорий, модернизацию мощностей в сельском хозяйстве, ускоренное развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса.

Для каждого мероприятия подпрограммы определены следующие индикаторы и их значение

№

Мероприятие

Целевой индикатор

Методика оценки эффективности целевого индикатора

2020

год

2021 год

год 20222022

22022 год

22023 год

22024 год

22025 год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Ремонт автомобильной дороги в с. Медвежье (ул.Зеленая (от дома № 8 до дома № 14))

Протяженность отремонтированных дорог

Указанна протяженность реконструируемых дорог, км.

0,153

-

-

00,153

VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем расходов бюджета поселения на реализацию подпрограммы составляет 1 095 428,40,00 рублей, в том числе по годам:

- в 2020 году 1 095 428,40 рублей;

- в 2021 году 0,00 рублей;

- в 2022 году 0,00 рублей;

- в 2023 году 0,00 рублей;

- в 2024 году 0,00 рублей;

- в 2025 году 0,00 рублей;

(приложение № 3)

VIII. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

В результате реализации муниципальной подпрограммы ожидается:

- увеличение протяжённости отремонтированных дорог;

IX. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Финансирование расходов на реализацию подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, на соответствующие финансовые года - 2020 – 2025.

Оперативное управление и контроль за реализацией подпрограммы возлагается на Администрацию Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района.

В срок до 15 апреля, следующего за отчетным годом, формируется отчет о реализации подпрограммы и на основании отчета проводится оценка эффективности ее реализации за отчетный финансовый год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться Администрацией Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района путем сопоставления плановых показателей целевых индикаторов с их фактическими значениями.

Приложение к Постановлению от 08.07.2020 № 71

приложение № 3 к муниципальной программе

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области <*>

________________________________________________

(наименование муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области)

муниципальной программы Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области <*>

«Устойчивое развитие территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

№ п/п

Наименование

мероприятия муниципальной программы (далее – муници-пальная программа)

Срок реализации мероприятия му-ниципальной программы

Ответст-венный ис-полнитель за реализа-цию меро-приятия муници-пальной программы <**>

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****>

с (год)

по (год)

Источник финансирования

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Наименование

Единица измере-ния

Значение

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Цель муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития территории Медвежинского сельского поселения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение качества управления муниципальным финансами"

Задача 1 муниципальной программы "Обеспечение устойчивого экономического развития территории сельского поселения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, повышение качества управления муниципальным финансами"

Наименование подпрограммы № 1 "Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения"

Цель подпрограммы № 1 муниципальной программы " Развитие жилищно-коммунального комплекса, благоустройства и сети внутрипоселковых дорог местного значения"

Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для развития жилищно-коммунального комплекса и благоустройства сельского поселения "

1.

Развитие жилищно-коммунального комплекса и благоустройства

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

3 404 697,44

432 324,30

201 508,72

334 104,21

271 977,48

271 291,20

314 877,10

285 152,91

250 785,44

260 669,02

260 669,02

260 669,02

260 669,02

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.Местный бюджет, в том числе:

3 404 697,44

432 324,30

201 508,72

334 104,21

271 977,48

271 291,20

314 877,10

285 152,91

250 785,44

260 669,02

260 669,02

260 669,02

260 669,02

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3 404 697,44

432 324,30

201 508,72

334 104,21

271 977,48

271 291,20

314 877,10

285 152,91

250 785,44

260 669,02

260 669,02

260 669,02

260 669,02

1.2. целевые средства из

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Ремонт водопроводных сетей в с.Медвежье

2014

2016

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

224777,91

224 777,91

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Протяженность отремонтированных водопроводных сетей

км

3

3

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

224 777,91

224 777,91

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

224 777,91

224 777,91

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. целевые средства из

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Уличное освещение

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

2884955,73

199046,39

201508,72

297052,21

135930,88

236463

274658,6

246834,41

250785,44

260669,02

260669,02

260669,02

260669,02

Количество фонарей уличного освещения

ед.

828

17

33

33

33

33

97

97

97

97

97

97

97

1.Местный бюджет, в том числе:

2884955,73

199046,39

201508,72

297052,21

135930,88

236463

274658,6

246834,41

250785,44

260669,02

260669,02

260669,02

260669,02

1.1 налоговые и неналоговые доходы

2884955,73

199046,39

201508,72

297052,21

135930,88

236463

274658,6

246834,41

250785,44

260669,02

260669,02

260669,02

260669,02

1.2. целевые средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Озеленение территории поселения

2016

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

2 000

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

Количество сажинцев

ед.

10

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

2 000

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

2 000

0

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

1.2. целевые средства из областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Организация благоустройства на территории сельского поселения

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

8500

8500

0

0

0

0

0

0

Количество отремонтированных памятников

ед.

3

3

1.Местный бюджет, в том числе:

8500

8500

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

8500

8500

0

0

0

0

0

0

1.2. целевые средства

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Организация и содержание мест захоронения

2016

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

184563,80

0,00

0,00

37052,00

37046,60

34828,20

40218,50

35418,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество обслуживаемых кладбищ

ед.

20

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

184563,80

0,00

0,00

37052,00

37046,60

34828,20

40218,50

35418,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

4

4

4

4

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

184563,80

0,00

0,00

37052,00

37046,60

34828,20

40218,50

35418,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Устройство детских площадок с поставкой и монтажом десткого оборудования

2016

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

99000,00

0,00

0,00

0,00

99000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество смонтированных детских площадок

ед.

1

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

99000,00

0,00

0,00

0,00

99000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

99000,00

0,00

0,00

0,00

99000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7.

Благоустройство территорий общего пользования

2020

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля использования выделенных средств

%

100

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

100

1.1 налоговые и неналоговые доходы

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2 подпрограммы 1 "Развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения, создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК) "

2.

Содержание, строительство, реконструция, капитальный ремонт и ремонт внутрипослковых автомобильных дорог

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

11883415,04

514002,58

183659,4

1823138,14

1690619,08

1816595,08

1771155,84

816699,87

676228,15

701778,78

629846,04

629846,04

629846,04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.Местный бюджет, в том числе:

11883415,04

514002,58

183659,4

1823138,14

1690619,08

1816595,08

1771155,84

816699,87

676228,15

701778,78

629846,04

629846,04

629846,04

1.1 налоговые и неналоговые доходы

7687901,13

489002,58

0

751799,97

695102,70

891595,12

776155,84

816699,87

676228,15

701778,78

629846,04

629846,04

629846,04

1.2. целевые средства

4195513,91

25000

183659,4

1071338,17

995516,38

924999,96

995000

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

3121815,58

384702,58

0

176888,00

46500,00

504125,00

182700,00

251200,00

315140,00

315140,00

315140,00

315140,00

315140,00

Протяженность отремонтированных дорог

м2

5 440

1000

300

500

500

140

500

500

500

500

500

500

1.Местный бюджет, в том числе:

3121815,58

384702,58

0

176888,00

46500,00

504125,00

182700,00

251200,00

315140,00

315140,00

315140,00

315140,00

315140,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3121815,58

384702,58

0

176888,00

46500,00

504125,00

182700,00

251200,00

315140,00

315140,00

315140,00

315140,00

315140,00

1.2. целевые средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Ремонт автомобильных дорог в с.Медвежье (ул. Гагарина)

2014

2014

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля использования выделенных средств

%

100,00

100

1.Местный бюджет, в том числе:

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.

Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

3863334,61

102300,00

0

464812,01

533507,10

337557,60

387812,98

495499,87

331088,15

356638,78

284706,04

284706,04

284706,04

 Общая протяженность обслуживаемых дорог

км.

184,80

16,8

0,0

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

1.Местный бюджет, в том числе:

3863334,61

102300,00

0

464812,01

533507,10

337557,60

387812,98

495499,87

331088,15

356638,78

284706,04

284706,04

284706,04

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3863334,61

102300,00

0

464812,01

533507,10

337557,60

387812,98

495499,87

331088,15

356638,78

284706,04

284706,04

284706,04

1.2. целевые средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.

Обеспечение безопасности дорожного движения

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

447500,00

2000,00

0,00

53700,00

62700

0

109100

70000

30000

30000

30000

30000

30000

Количество установленных знаков дорожного движения

ед.

87

2

18

1

0

1

15

10

10

10

10

10

1.Местный бюджет, в том числе:

447500,00

2000,00

0,00

53700,00

62700

0

109100

70000

30000

30000

30000

30000

30000

1.1 налоговые и неналоговые доходы

447500,00

2000,00

0,00

53700,00

62700

0

109100

70000

30000

30000

30000

30000

30000

1.2. целевые средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

183659,40

0,00

183659,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. целевые средства

183659,40

0,00

183659,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.6.

Ремонт автомобильных дорог в с.Медвежье (ул. Центральная)

2016

2016

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

1127738,13

0

0

1127738,13

0

0

0

0

Доля использования выделенных средств

%

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

1127738,13

0

0

1127738,13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

56399,96

0

0

56399,96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. целевые средства

1071338,17

0

0

1071338,17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.7.

Ремонт автомобильных дорог в с.Медвежье (ул. П.Морозова от дома № 1 до дома № 11)

2017

2017

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

1047911,98

0

0

0

1047911,98

0

0

0

Доля использования выделенных средств

%

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

1047911,98

0

0

0

1047911,98

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

52395,6

0

0

0

52395,60

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2. целевые средства

995516,38

0

0

0

995516,38

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.8.

Ремонт автомобильной дороги в с.Медвежье (ул. Свердлова (от дома № 12 до дома № 22))

2017

2017

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

974912,48

0

0

0

0,00

974912,48

0

0

0

0

0

0

0

Доля использования выделенных средств

%

100

0

100

1.Местный бюджет, в том числе:

974912,48

0

0

0

0,00

974912,48

0

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

49912,52

0

0

0

0,00

49912,52

0

0

0

0

0

0

0

1.2. целевые средства

924999,96

0

0

0

0

924999,96

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.9.

Ремонт автомобильной дороги в с. Медвежье (ул. Восточная (от дома № 16 до дома № 22))

2019

2019

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

1091542,86

0

0

0

0,00

0

1091542,86

0

0

0

0

0

0

Протяженность отремонтированых дорог

км

0,170

1.Местный бюджет, в том числе:

1091542,86

0

0

0

0,00

0

1091542,86

0

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

96542,86

0

0

0

0,00

0

96542,86

0

0

0

0

0

0

1.2. целевые средства

995000

0

0

0

0

0

995000

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы

Всего:

15288112,48

946326,88

385168,12

2 157 242,35

1962596,56

2087886,28

2086032,94

1101852,78

927013,59

962447,80

890515,06

890515,06

890515,06

1.Местный бюджет, в том числе:

15288112,48

946326,88

385168,12

2157242,35

1962596,56

2087886,28

2086032,94

1101852,78

927013,59

962447,80

890515,06

890515,06

890515,06

1.1 налоговые и неналоговые доходы

11092598,57

921326,88

201508,72

1085904,18

967080,18

1162886,32

1091032,94

1101852,78

927013,59

962447,80

890515,06

890515,06

890515,06

1.2. целевые средства

4 195 513,91

25 000,00

183 659,40

1 071 338,17

995 516,38

924 999,96

995 000

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2 муниципальной программы "Повыщение качества управления муниципальными финансами и обеспечение эффективного исполнения полномочий"

Наименование подпрограммы № 2 "Повышение качества управления финансами и обеспечения эффективного осуществления полномочий"

Цель подпрограммы № 2 муниципальной программы "Повыщение качества управления муниципальными финансами и обеспечение эффективного исполнениях полномочий"

Задача 1 подпрограммы 2 "Реализация мероприятий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами"

1

Повышение качества управления финансами

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

30726717,00

1965508,58

2398582,75

2715014,42

2818013,71

2923710,31

2981510,92

3061681,61

2440219,54

2355618,79

2355618,79

2355618,79

2355618,79

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

30726717,00

1965508,58

2398582,75

2715014,42

2818013,71

2923710,31

2981510,92

3061681,61

2440219,54

2355618,79

2355618,79

2355618,79

2355618,79

1.1 налоговые и неналоговые доходы

30556717,00

1795508,58

2398582,75

2715014,42

2818013,71

2923710,31

2981510,92

3061681,61

2440219,54

2355618,79

2355618,79

2355618,79

2355618,79

1.2. целевые средства

170000,0

170000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

16448126,87

1052471,91

1236352,31

1277698,25

1429666,29

1493089,46

1484511,61

1562149,99

1382437,41

1382437,41

1382437,41

1382437,41

1382437,41

Доля исполненных расходов на руководство и управление в сфере установленных полномочий к запланированным

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

16448126,87

1052471,91

1236352,31

1277698,25

1429666,29

1493089,46

1484511,61

1562149,99

1382437,41

1382437,41

1382437,41

1382437,41

1382437,41

1.1 налоговые и неналоговые доходы

16448126,87

1052471,91

1236352,31

1277698,25

1429666,29

1493089,46

1484511,61

1562149,99

1382437,41

1382437,41

1382437,41

1382437,41

1382437,41

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Осуществление деятельности казенного учреждения

2014

2025

МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

13954785,64

733962,67

1042699,95

1429716,17

1385347,42

1421420,85

1494599,31

1496531,62

1057782,13

973181,38

973181,38

973181,38

973181,38

Штатное колличество работников учреждения

ед.

32,6

2,75

2,75

2,75

2,75

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

1.Местный бюджет, в том числе:

13954785,64

733962,67

1042699,95

1429716,17

1385347,42

1421420,85

1494599,31

1496531,62

1057782,13

973181,38

973181,38

973181,38

973181,38

1.1 налоговые и неналоговые доходы

13954785,64

733962,67

1042699,95

1429716,17

1385347,42

1421420,85

1494599,31

1496531,62

1057782,13

973181,38

973181,38

973181,38

973181,38

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Повышение квалификации муниципальных служащих

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

33450,00

2500,00

5750,00

7600,00

3000,00

9200,00

2400,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ежегодное количество прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих Медвежинского сельского поселения

ед.

11

1

2

3

1

2

1

1

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

33450,00

2500,00

5750,00

7600,00

3000,00

9200,00

2400,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

33450,00

2500,00

5750,00

7600,00

3000,00

9200,00

2400,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Резервный фонд местной администрации

2014

2014

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

176574,00

176574,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень соответствия использования средств резервного фонда требованиям законодательства

%

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

176574,00

176574,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

6574,00

6574,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

170000,00

170000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Строительство внутридомового газового оборудования (ВДГО) в здании Администрации Медвежинского сельского поселения, с.Медвежье, ул. Ленина,19

2015

2015

МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

113780,49

0,00

113780,49

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество газифицированных административных зданий

ед.

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

113780,49

0,00

113780,49

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

113780,5

0,00

113780,49

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2 подпрограммы 2 "Расчет и передача средств из бюджета поселения муниципальному району"

2

Средства передаваемые из бюджета поселения муниципальному району

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

3759993,19

337908,34

403405,69

386320,00

419872,10

10507,00

9790,00

365365,01

365365,01

365365,01

365365,01

365365,01

365365,01

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

3759993,19

337908,34

403405,69

386320,00

419872,10

10507,00

9790,00

365365,01

365365,01

365365,01

365365,01

365365,01

365365,01

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3759993,19

337908,34

403405,69

386320,00

419872,10

10507,00

9790,00

365365,01

365365,01

365365,01

365365,01

365365,01

365365,01

1.2. целевые средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

3835,0

3835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество исполненных соглашений

ед.

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

3835,0

3835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3835,0

3835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2. целевые средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.

Выполнение части полномочий по выдаче разрешений на строительство и на ввод в объектов в эксплуатацию, подготовке, утверждению, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков расположенных на территории поселения

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

36120,34

22120,34

0,00

11200,00

2800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

3

1

0

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

36120,34

22120,34

0,00

11200,00

2800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

36120,34

22120,34

0,00

11200,00

2800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Выполнение части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

311670,79

1988,00

93909,69

101045,00

97872,10

2107,00

2107,00

2107,00

2107,00

2107,00

2107,00

2107,00

2107,00

Количество исполненных соглашений

ед.

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

311670,79

1988,00

93909,69

101045,00

97872,10

2107,00

2107,00

2107,00

2107,00

2107,00

2107,00

2107,00

2107,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

311670,79

1988,00

93909,69

101045,00

97872,10

2107,00

2107,00

2107,00

2107,00

2107,00

2107,00

2107,00

2107,00

1.2. целевые средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Выполнение части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

3226308,0

309565,0

309496,0

274075,0

310800,0

0,0

0,0

337062,0

337062,0

337062,0

337062,0

337062,0

337062,0

Количество исполненных соглашений

ед.

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

3226308,0

309565,0

309496,0

274075,0

310800,0

0,0

0,0

337062,0

337062,0

337062,0

337062,0

337062,0

337062,0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3226308,00

309565,00

309496,00

274075,00

310800,00

0,00

0,00

337062,00

337062,00

337062,00

337062,00

337062,00

337062,00

1.2. целевые средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Выполнение части полномочий по организации в границах поселения теплоснабжения населения

2014

2014

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.

Выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета в части контроля в сфере закупок

2017

2019

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

24483,00

0,00

0,00

0,00

8400,00

8400,00

7683,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество исполненных соглашений

ед.

3

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

24483,00

0,00

0,00

0,00

8400,00

8400,00

7683,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

24483,00

0,00

0,00

0,00

8400,00

8400,00

7683,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7.

Выполнение полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета

2020

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

157176,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26196,01

26196,01

26196,01

26196,01

26196,01

26196,01

Количество исполненных соглашений

ед.

6

1

1

1

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

157176,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26196,01

26196,01

26196,01

26196,01

26196,01

26196,01

1.1 налоговые и неналоговые доходы

157176,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26196,01

26196,01

26196,01

26196,01

26196,01

26196,01

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3 подпрограммы 2 "Обеспечение эффективного исполнения полномочий"

3

Эффективное исполнение полномочий

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

2 391 277,13

358 954,16

517 694,85

128 050,00

100 674,88

165 439,00

504 200,00

604 264,24

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

2 391 277,13

358 954,16

517 694,85

128 050,00

100 674,88

165 439,00

504 200,00

604 264,24

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

2 152 991,13

120 668,16

517 694,85

128 050,00

100 674,88

165 439,00

504 200,00

604 264,24

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

1.2. целевые средства

238 286,00

238 286,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

151 946,00

1 020,00

12 200,00

17 800,00

13 000,00

85 326,00

2 350,00

20 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество мероприятий по обоспечению первичных мер пожарной безопасности

ед.

13

2

1

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

151 946,00

1 020,00

12 200,00

17 800,00

13 000,00

85 326,00

2 350,00

20 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

151 946,00

1 020,00

12 200,00

17 800,00

13 000,00

85 326,00

2 350,00

20 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства и

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.

Организация и материально-техническое обеспечение подготовки муниципальных выборов

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

146 074,40

0,00

74 939,40

0,00

0,00

0,00

41 168,00

29 967,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество муниципальных выборов

ед.

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.Местный бюджет, в том числе:

146 074,40

0,00

74 939,40

0,00

0,00

0,00

41 168,00

29 967,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

146 074,40

0,00

74 939,40

0,00

0,00

0,00

41 168,00

29 967,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3

Организация и участие в мероприятиях в сфере физической культуры и спорта

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

380 474,90

230 674,90

28 000,00

12 000,00

16 000,00

24 800,00

29 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество спортивных мероприятий

ед.

14

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

380 474,90

230 674,90

28 000,00

12 000,00

16 000,00

24 800,00

29 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

180 474,90

30 674,90

28 000,00

12 000,00

16 000,00

24 800,00

29 000,00

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

200 000

200 000

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4.

Адресная социальная помощь участникам Великой Отечественной войны

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

5 000,00

1 000,00

1 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество участников ВОВ, вдов получивших адресную социальную помощь

чел.

11

3

3

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

5 000,00

1 000,00

1 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

5 000,00

1 000,00

1 500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.

Участие в профилактике терроризма и экстремизма

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

1 450,00

200,00

0,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество мероприятий по прафилактике терроризма и экстремизма

ед.

6

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

1 450,00

200,00

0,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

1 450,00

200,00

0,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.6.

Проведение культурно-массовых мероприятий

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

129 100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

18 000,00

28 000,00

19 500,00

21 600,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

Количетсво проведенных культурно-массовых мероприятий

ед.

19

2

2

2

2

3

2

1

1

1

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

129 100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

18 000,00

28 000,00

19 500,00

21 600,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

129 100,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

18 000,00

28 000,00

19 500,00

21 600,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

2 400,00

1.2. целевые средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.7.

Организация мероприятий по землеустройству и землепользованию,кадастровые работы

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

41 700,00

6 000,00

25 500,00

0,00

0,00

5 100,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество земельных участков, на которых проведены кадастровые работы

ед.

5

1

2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

41 700,00

6 000,00

25 500,00

0,00

0,00

5 100,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

41 035,00

5 335,00

25 500,00

0,00

0,00

5 100,00

0,00

5 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

665,00

665,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.8.

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

122 400,17

106 059,26

7 596,03

0,00

7 744,88

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество оформленных техпаспортов на объекты недвижимости

ед.

13

10

1

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

122 400,17

106 059,26

7 596,03

0,00

7 744,88

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

84 779,17

68 438,26

7 596,03

0,00

7 744,88

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства и

37 621,00

37 621,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.9.

Содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

268 218,13

0,00

237 308,13

7 730,00

7 980,00

4 940,00

5 130,00

5 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень использования бюджетных ассигнований на содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества

%

100

0

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

268 218,13

0,00

237 308,13

7 730,00

7 980,00

4 940,00

5 130,00

5 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

268 218,13

0,00

237 308,13

7 730,00

7 980,00

4 940,00

5 130,00

5 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.10.

Выполнение прочих муниципальных функций

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

174 421

4 000

119 651,29

10 470,00

16 200,00

8 700,00

9 200,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень использования бюджетных ассигнований на выполнение прочих муниципальных функций

%

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

174 421

4 000

119 651,29

10 470,00

16 200,00

8 700,00

9 200,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

174 421

4 000

119 651,29

10 470,00

16 200,00

8 700,00

9 200,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.11.

Снижение энергетических издержек

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

14 962,00

0,00

1 000,00

1 000,00

10 000,00

1 000,00

962,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень снижения энергетических издержек

%

6

0

6

6

6

6

6

6

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

14 962,00

0,00

1 000,00

1 000,00

10 000,00

1 000,00

962,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

14 962,00

0,00

1 000,00

1 000,00

10 000,00

1 000,00

962,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.12.

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

2016

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

2 500,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степнень использования бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

%

100

100

0

0

0

100

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

2 500,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

2 500,00

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.13.

Организация противопаводковых мероприятий

2016

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

737 266,00

0,00

0,00

66 300,00

11 000,00

0,00

302 132,00

357 834,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степнень использования бюджетных ассигнований на организацию противопаводковых мероприятий

%

100

100

100

0

100

100

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

737 266,00

0,00

0,00

66 300,00

11 000,00

0,00

302 132,00

357 834,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

737 266,00

0,00

0,00

66 300,00

11 000,00

0,00

302 132,00

357 834,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.14.

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

2018

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

215 764,24

0,00

0,00

0,00

0,00

6 823,00

94 008,00

114 933,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество муниципальных служащих, которым выплачена доплата к пенсии

чел.

3

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1.Местный бюджет, в том числе:

215 764,24

0,00

0,00

0,00

0,00

6 823,00

94 008,00

114 933,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

215 764,24

0,00

0,00

0,00

0,00

6 823,00

94 008,00

114 933,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 4 подпрограммы 2 " Обеспечение реализации мероприятий за счет межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета"

4

Реализация мероприятий за счет средств межбюджетных трансфертов из других уровней бюджета

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

3 840 630,27

756 754,88

546 921,51

430 946,50

511 377,50

438 307,48

411 200,90

325 279,50

82 070,00

84 443,00

84 443,00

84 443,00

84 443,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1.Местный бюджет, в том числе:

3 840 630,27

756 754,88

546 921,51

430 946,50

511 377,50

438 307,48

411 200,90

325 279,50

82 070,00

84 443,00

84 443,00

84 443,00

84 443,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3 702,98

1 900,20

904,40

0,00

898,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

3 836 927

754 855

546 017,11

430 946,50

510 479,12

438 307,48

411 200,90

325 279,50

82 070,00

84 443,00

84 443,00

84 443,00

84 443,00

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.1.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2014

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

959 195,00

81 227,00

82 869,00

71 528,00

69 129,00

74 343,00

78 652,00

81 605,00

82 070,00

84 443,00

84 443,00

84 443,00

84 443,00

Количество работников военно-учетного стола

ед.

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.Местный бюджет, в том числе:

959 195,00

81 227,00

82 869,00

71 528,00

69 129,00

74 343,00

78 652,00

81 605,00

82 070,00

84 443,00

84 443,00

84 443,00

84 443,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

959195,00

81227,00

82869,00

71528,00

69129,00

74343,00

78652,00

81605,00

82070,00

84443,00

84443,00

84443,00

84443,00

2. Иные источники, в том числе:

4.2.

Сопровождение программных продуктов

2014

2014

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования средств на сопровождения программных продуктов

%

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

56 600,00

56 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

56600

56600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

4.3.

Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

2014

2019

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

419 013,47

86 011,88

82 359,51

39 097,50

45 817,40

61 844,48

67 558,20

36 324,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество участников общественных работ

чел.

37

10

9

4

4

4

4

2

1.Местный бюджет, в том числе:

419 013,47

86 011,88

82 359,51

39 097,50

45 817,40

61 844,48

67 558,20

36 324,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

3 702,98

1 900,20

904,40

0,00

898,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

415310,49

84111,68

81455,11

39097,50

44919,02

61844,48

67558,2

36324,5

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

4.4.

Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока

2014

2019

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

2 405 685,80

532 916,00

381 557,00

320 321,00

396 431,10

302 120,00

264 990,70

207 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество сдатчиков молока

чел.

238

40

40

38

42

28

25

25

1.Местный бюджет, в том числе:

2 405 685,80

532 916,00

381 557,00

320 321,00

396 431,10

302 120,00

264 990,70

207 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

2405685,80

532916,00

381557,00

320321,00

396431,10

302120

264990,7

207350

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

4.5.

Выполнение части полномочий по обеспечению проживающих в поселении и ну-ждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в части принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории сельского поселения

2015

2015

Администрация Медвежинского сельского поселения

Всего:

136,00

0,00

136,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Степень использования средств на выполнение части полномочий на по обеспечению проживающих в поселении и ну-ждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями в части принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории сельского поселения

%

100

100

1.Местный бюджет, в том числе:

136,00

0,00

136,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

0,00

0,00

136,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

Итого по подпрограмме2 муниципальной программы

Всего:

40 718 617,59

3 419 125,96

3 866 604,80

3 660 330,92

3 849 938,19

3 537 963,79

3 906 701,82

4 356 590,36

2 890 054,55

2 807 826,80

2 807 826,80

2 807 826,80

2 807 826,80

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

40 718 617,59

3 419 125,96

3 866 604,80

3 660 330,92

3 849 938,19

3 537 963,79

3 906 701,82

4 356 590,36

2 890 054,55

2 807 826,80

2 807 826,80

2 807 826,80

2 807 826,80

1.1 налоговые и неналоговые доходы

36 473 404,30

2 255 985,28

3 320 587,69

3 229 384,42

3 339 459,07

3 099 656,31

3 495 500,92

4 031 310,86

2 807 984,55

2 723 383,80

2 723 383,80

2 723 383,80

2 723 383,80

1.2. целевые средства

4 245 213,29

1 163 140,68

546 017,11

430 946,50

510 479,12

438 307,48

411 200,90

325 279,5

82 070,0

84 443,0

84 443,0

84 443,0

84 443,0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 3 муниципальной программы "Комплексное развитие сельской территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области"

Наименование подпрограммы № 3 "Комплексное развитие сельской территории Медвежинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области"

Цель подпрограммы № 3 муниципальной программы "Комплексное обустройство территории Медвежинского сельского поселения "

Задача 1 подпрограммы 3 "Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения"

3

Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения

2020

2025

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

1095428,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1095428,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

1095428,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1095428,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

95428,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95428,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

1000000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1000000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Ремонт автомобильной дороги в с. Медвежье (ул.Зеленая (от дома № 8 до дома № 14))

2020

2020

Администрация Медвежинского сельского поселения, МКУ "Медвежинское поселковое хозяйство"

Всего:

1095428,40

0

0

0

0,00

0

0

1095428,4

0

0

0

0

0

Протяженность отремонтированных дорог

км

0,153

1.Местный бюджет, в том числе:

1095428,40

0

0

0

0,00

0

0

1095428,4

0

0

0

0

0

1.1 налоговые и неналоговые доходы

95428,40

0

0

0

0,00

0

0

95428,4

0

0

0

0

0

1.2. целевые средства

0

0

0

0

0

0

0

1000000

0

0

0

0

0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого по подпрограмме3 муниципальной программы

Всего:

1 095 428,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 095 428,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

1 095 428,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 095 428,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1 налоговые и неналоговые доходы

95 428,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 428,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. целевые средства

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Иные источники, в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого по муниципальной программе

Всего:

57 102 158,47

4 365 452,84

4 251 772,92

5 817 573,27

5 812 534,75

5 625 850,07

5 992 734,76

6 553 871,54

3 817 068,14

3 770 274,60

3 698 341,86

3 698 341,86

3 698 341,86

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.Местный бюджет, в том числе:

57 102 158,47

4 365 452,84

4 251 772,92

5 817 573,27

5 812 534,75

5 625 850,07

5 992 734,76

6 553 871,54

3 817 068,14

3 770 274,60

3 698 341,86

3 698 341,86

3 698 341,86

1.1 налоговые и неналоговые доходы

47 661 431,27

3 177 312,16

3 522 096,41

4 315 288,60

4 306 539,25

4 262 542,63

4 586 533,86

5 228 592,04

3 734 998,14

3 685 831,60

3 613 898,86

3 613 898,86

3 613 898,86

1.2. целевые средства

9 440 727,20

1 188 140,68

729 676,51

1 502 284,67

1 505 995,50

1 363 307,44

1 406 200,90

1 325 279,50

82 070,00

84 443,00

84 443,00

84 443,00

84 443,00

2. Иные источники, в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00