Основная информация
| Дата опубликования: | 09 февраля 2015г. |
| Номер документа: | RU71000201500034 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Тульская область |
| Принявший орган: | Правительство Тульской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРОЕКТ
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2015 года № 41
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 № 561 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии со статьей 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление правительства Тульской области от 22.10.2013 № 561 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области» следующие изменения:
а) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта государственной программы Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области» приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
б) паспорт подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области» подраздела 6.1 раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2);
в) таблицу «Основные параметры бюджета Тульской области за 2007-2016 годы (млн. руб.)» подраздела 6.1.1 раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Основные параметры бюджета Тульской области
за 2007-2016 годы (млн. руб.)
№ п/п
2007
2008
2009
2010
2011
1.
Доходы, в том числе:
23 511,2
31 663,5
30 433,9
37 017,3
38 889,3
1.1.
Налоговые и неналоговые доходы
16 312,7
22 791,0
18 362,4
22 910,5
26 269,7
1.2.
Безвозмездные поступления
6 584,5
8 872,5
12 071,5
14 106,8
12 619,6
2.
Расходы
22 615,0
30 918,1
32 895,9
40 938,8
36 183,7
3.
Дефицит / профицит
896,2
745,4
-2 462,0
-3 921,5
2 705,6
№ п/п
2012
2013
2014
2015
2016
1.
Доходы, в том числе:
44 078,2
49 118,1
61 037,6
54 974,7
57851,6
1.1.
Налоговые и неналоговые доходы
32 535,3
37 986,2
49 121,2
45 425,6
49 460,4
1.2.
Безвозмездные поступления
11 542,9
11 131,9
11 916,4
9 549,1
8 391,2
2.
Расходы
46 330,7
54 342,4
66 905,5
57 902,2
62 715,1
3.
Дефицит / профицит
-2 252,5
-5 224,3
-5 867,9
-2 927,5
-4 863,5
»;
г) строки 1.5, 1.9, 1.11 подраздела 6.1.3 раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
1.5. Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области
2014-2020
100 000,0, в том числе 2014 –100 000,0,
100 000,0, в том числе 2014 –100 000,0
Министерство финансов Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области;
министерство труда и социальной защиты Тульской области;
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;
комитет ветеринарии Тульской области;
управление делами аппарата правительства Тульской области
1.9. Развитие и модернизация информационных систем в сфере управления финансами Тульской области
2014-2020
39 387,8, в том числе по годам:
2014 –
640,0;
2015 – 9791,3;
2016 – 5791,3;
2017 – 5791,3;
2018 – 5791,3;
2019 – 5791,3;
2020 – 5791,3
39 387,8, в том числе по годам:
2014 –
640,0;
2015 – 9791,3;
2016 – 5791,3;
2017 – 5791,3;
2018 – 5791,3;
2019 – 5791,3;
2020 – 5791,3
Министерство финансов Тульской области
1.11. Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области
2015
4500,0, в том числе по годам:
2015 – 4500,0
4500,0, в том числе по годам:
2015 – 4500,0
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;
министерство экономического развития Тульской области, министерство финансов Тульской области
;
д) подраздел 6.1.5 раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 3);
е) в графе 8 строк 3.17, 3.18 подраздела 6.3.3 раздела 6.3 приложения к постановлению текст «, государственное автономное учреждение «Центр информационных технологий» (по согласованию)» исключить;
ж) подраздел 6.4.4 приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 4);
з) раздел 8 приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 5);
и) в таблице «Риски реализации государственной программы и меры управления рисками» раздела 9 приложения к постановлению текст «Возникновение перечисленных рисков может повлечь увеличение объема государственного долга и стоимости его обслуживания и, как следствие, повлечет за собой увеличение дефицита бюджета области» заменить текстом «Возникновение перечисленных рисков может повлечь увеличение дефицита бюджета области и, как следствие, повлечет за собой увеличение объема государственного долга».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Первый заместитель губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области
Ю.М. Андрианов
1
Приложение № 1
к постановлению правительства
Тульской области
от 09.02.2015 № 41
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования программы – 20 159 027,0 тыс. руб., в том числе:
2014
3 002 503,5 тыс. руб.
2015
2 696 298,7 тыс. руб.
2016
2 843 701,0 тыс. руб.
2017
2 903 989,8 тыс. руб.
2018
2 920 015,9 тыс. руб.
2019
2 898 779,4 тыс. руб.
2020
2 893 738,7 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 20 159 027,0 тыс. руб., в том числе:
2014
3 002 503,5 тыс. руб.
2015
2 696 298,7 тыс. руб.
2016
2 843 701,0 тыс. руб.
2017
2 903 989,8 тыс. руб.
2018
2 920 015,9 тыс. руб.
2019
2 898 779,4 тыс. руб.
2020
2 893 738,7 тыс. руб.
В том числе:
Подпрограмма I. Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области.
Общий объем финансирования подпрограммы – 154 937,8 тыс. руб., в том числе:
2014
100 690,0 тыс. руб.
2015
25 291,3 тыс. руб.
2016
5 791,3 тыс. руб.
2017
5 791,3 тыс. руб.
2018
5 791,3 тыс. руб.
2019
5 791,3 тыс. руб.
2020
5 791,3 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 154 937,8 тыс. руб., в том числе:
2014
100 690,0 тыс. руб.
2015
25 291,3 тыс. руб.
2016
5 791,3 тыс. руб.
2017
5 791,3 тыс. руб.
2018
5 791,3 тыс. руб.
2019
5 791,3 тыс. руб.
2020
5 791,3 тыс. руб.
Подпрограмма II. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений.
Общий объем финансирования подпрограммы –
9 798 628,9 тыс. руб., в том числе:
2014
1 677 716,6 тыс. руб.
2015
1 414 686,5 тыс. руб.
2016
1 435 171,8 тыс. руб.
2017
1 423 809,0 тыс. руб.
2018
1 351 552,5 тыс. руб.
2019
1 280 366,6 тыс. руб.
2020
1 215 325,9 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 9 798 628,9 тыс. руб., в том числе:
2014
1 677 716,6 тыс. руб.
2015
1 414 686,5 тыс. руб.
2016
1 435 171,8 тыс. руб.
2017
1 423 809,0 тыс. руб.
2018
1 351 552,5 тыс. руб.
2019
1 280 366,6 тыс. руб.
2020
1 215 325,9 тыс. руб.
Подпрограмма III. Развитие контрактной системы Тульской области.
Общий объем финансирования подпрограммы –
181 971,40 тыс. руб., в том числе:
2015
33 661,9 тыс. руб.
2016
29 661,9 тыс. руб.
2017
29 661,9 тыс. руб.
2018
29 661,9 тыс. руб.
2019
29 661,9 тыс. руб.
2020
29 661,9 тыс. руб.
Из них
средства бюджета Тульской области – 181 971,40 тыс. руб., в том числе:
2015
33 661,9 тыс. руб.
2016
29 661,9 тыс. руб.
2017
29 661,9 тыс. руб.
2018
29 661,9 тыс. руб.
2019
29 661,9 тыс. руб.
2020
29 661,9 тыс. руб.
Основное мероприятие 1. Управление государственным долгом Тульской области.
Общий объем финансирования основного
мероприятия – 9 383 160,7 тыс. руб., в том числе:
2014
1 130 910,7 тыс. руб.
2015
1 123 576,1 тыс. руб.
2016
1 273 674,1 тыс. руб.
2017
1 344 999,8 тыс. руб.
2018
1 450 000,0 тыс. руб.
2019
1 500 000,0 тыс. руб.
2020
1 560 000,0 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 9 383 160,7 тыс. руб., в том числе:
2014
1 130 910,7 тыс. руб.
2015
1 123 576,1 тыс. руб.
2016
1 273 674,1 тыс. руб.
2017
1 344 999,8 тыс. руб.
2018
1 450 000,0 тыс. руб.
2019
1 500 000,0 тыс. руб.
2020
1 560 000,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации государственной программы.
Общий объем финансирования основного
мероприятия – 640 328,2 тыс. руб., в том числе:
2014
93 186,2 тыс. руб.
2015
99 082,9 тыс. руб.
2016
99 401,9 тыс. руб.
2017
99 727,8 тыс. руб.
2018
83 010,2 тыс. руб.
2019
82 959,6 тыс. руб.
2020
82 959,6 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 640 328,2 тыс. руб., в том числе:
2014
93 186,2 тыс. руб.
2015
99 082,9 тыс. руб.
2016
99 401,9 тыс. руб.
2017
99 727,8 тыс. руб.
2018
83 010,2 тыс. руб.
2019
82 959,6 тыс. руб.
2020
82 959,6 тыс. руб.
1
Приложение № 2
к постановлению правительства
Тульской области
от 09.02.2015 № 41
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области»*
Наименование подпрограммы
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство финансов Тульской области
Соисполнители подпрограммы
Министерство здравоохранения Тульской области;
министерство труда и социальной защиты Тульской области;
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;
министерство экономического развития Тульской области;
министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;
министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области;
комитет ветеринарии Тульской области;
главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области;
управление делами аппарата правительства Тульской области
Цели
подпрограммы
Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития Тульской области
Задачи подпрограммы
Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области.
Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области.
Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области.
Развитие информационной системы управления общественными финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области.
Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля.
Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Показатели подпрограммы
Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества.
Исполнение расходных обязательств Тульской области, %.
Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, %.
Доля главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС), имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65%, %.
Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием, %.
Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне, %.
Доля плановых выездных проверок (ревизий), в ходе которых установлены финансовые нарушения, к общему объему проведенных плановых выездных проверок (ревизий), %.
Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов, человек
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2020 год
Объемы и источники финансирова-ния, в том числе по годам
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Тульской области составляет 154 937,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014
100 690,0 тыс. руб.
2015
25 291,3 тыс. руб.
2016
5 791,3 тыс. руб.
2017
5 791,3 тыс. руб.
2018
5 791,3 тыс. руб.
2019
5 791,3 тыс. руб.
2020
5 791,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
Высокий уровень качества управления региональными финансами (I степень качества).
Исполнение расходных обязательств Тульской области на уровне 100%.
Снижение дефицита бюджета области до 13% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений.
Снижение до 15% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65%.
Ежегодный темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями составит 105%.
Обеспечение 100% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне.
Доля плановых выездных проверок (ревизий), в ходе которых установлены финансовые нарушения, к общему объему проведенных плановых выездных проверок (ревизий) снизится до 10%.
8. Повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 42 государственных гражданских служащих Тульской области
* Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области» является продолжением подпрограммы «Совершенствование управления общественными финансами Тульской области»
1
Приложение № 3
к постановлению правительства
Тульской области
от 09.02.2015 № 41
6.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 154 937,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области»
Наименование ресурсов
Ед. изм.
Потребность в ресурсах
Всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Финансовые ресурсы,
тыс. руб.
154937,8
100690,0
25291,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
в том числе:
федеральный бюджет
–
бюджет Тульской области
тыс. руб.
154937,8
100690,0
25291,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
местные бюджеты
–
внебюджетные источники
–
1
1
Приложение № 4
к постановлению правительства
Тульской области
от 09.02.2015 № 41
6.4. Основные мероприятия государственной программы «Управление государственными финансами Тульской области»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Краткое описание мероприятия
Расходы (тыс. руб.) по годам
1
Управление государственным долгом Тульской области
Основное мероприятие направлено на эффективное управление государственным долгом Тульской области.
Объем государственного долга Тульской области за последние пять лет вырос с 2492,6 млн. рублей по состоянию на 01.01.2009 до 8426,0 млн. рублей по состоянию на 01.01.2013. Соответственно увеличилась и долговая нагрузка на бюджет (отношение государственного долга к объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений) с 10,9% до 25,9%.
По состоянию на 01.10.2014 у Тульской области 5-е место по ЦФО и 23 по России. Государственный долг Тульской области находится на экономически безопасном уровне.
Увеличение объема государственного долга Тульской области обусловлено необходимостью финансирования дефицита бюджета области.
Для сбалансированности бюджета привлекаются заемные средства.
В настоящее время в сфере управления государственным долгом Тульской области требуют решения следующие проблемы:
установление приемлемого графика погашения долговых обязательств;
минимизация стоимости заимствований;
поддержание сбалансированного портфеля заимствований
Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия за счет средств бюджета Тульской области составляет 9 383 160,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014
- 1 130 910,7 тыс. руб.
2015
- 1 123 576,1 тыс. руб.
2016
- 1 273 674,1 тыс. руб.
2017
- 1 344 999,8 тыс. руб.
2018
- 1 450 000,0 тыс. руб.
2019
- 1 500 000,0 тыс. руб.
2020
- 1 560 000,0 тыс. руб.
2
Обеспечение реализации государственной программы
Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации мероприятий подпрограмм и основного мероприятия государственной программы Тульской области в соответствии с установленными сроками и задачами.
Реализация основного мероприятия обеспечивает выполнение цели, задач и показателей государственной программы Тульской области в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия.
Общий объем финансирования основного мероприятия подпрограммы составит 640 328,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014
- 93 186,2 тыс. руб.
2015
- 99 082,9 тыс. руб.
2016
- 99 401,9 тыс. руб.
2017
- 99 727,8 тыс. руб.
2018
- 83 010,2 тыс. руб.
2019
- 82 959,6 тыс. руб.
2020
- 82 959,6 тыс. руб.
1
Приложение № 5
к постановлению правительства
Тульской области
от 09.02.2015 № 41
8. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств бюджета Тульской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государст-венная программа
Управление государственными финансами Тульской области
Министерство финансов Тульской области; министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; министерство экономического развития Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области; государственное автономное учреждение «Центр информационных технологий» (по согласованию)
X
X
X
X
3002503,5
2696298,7
2843701,0
2903989,8
2920015,9
2898779,4
2893738,7
Подпрог-рамма I
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области
Министерство финансов Тульской области; министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;
комитет ветеринарии Тульской области; министерство экономического развития Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
X
X
X
X
100690,0
25291,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
Мероприятие 1.5
Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области
Министерство финансов Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
810
01 11
18 1 2375
870
30632,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
810
05 01
18 1 2375
521
3637,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
810
05 02
18 1 2375
521
53602,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
810
05 05
18 1 2375
521
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
810
07 02
18 1 2375
521
1837,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
802
03 14
18 1 2375
244
1785,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
804
09 09
18 1 2375
321
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
825
10 03
18 1 2375
360
1100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
827
10 03
18 1 2375
321
436,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
836
04 05
18 1 2375
360
313,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
836
04 05
18 1 2375
612
4505,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.9
Развитие и модернизация информационных систем в сфере управления финансами Тульской области
Министерство финансов Тульской области
810
04 10
18 1 2378
242
640,0
9791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
Мероприятие 1.10
Обеспечение открытости бюджетного процесса Тульской области
Министерство финансов Тульской области
810
04 10
18 1 2381
242
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.11
Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, министерство экономического развития Тульской области, министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 1 2382
242
0,0
4500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.12
Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля
Министерство финансов Тульской области
810
04 10
18 1 2383
242
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.13
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
802
07 05
18 1 2380
244
50,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.14
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
802
07 05
18 1 2384
244
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма II
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
Министерство финансов Тульской области
810
X
X
X
1677716,6
1414686,5
1435171,8
1423809,0
1351552,5
1280366,6
1215325,9
Мероприятие 2.2
Определение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Министерство финансов Тульской области
810
14 01
18 2 8048
511
11651,6
59712,8
62398,6
64895,0
68140,0
71746,0
75124,0
810
14 01
18 2 8049
511
393230,5
845928,7
934568,6
1011533,1
1062110,0
1115215,2
1120976,0
Мероприятие 2.3
Выделение дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов
Министерство финансов Тульской области
810
14 02
18 2 8050
512
1169834,5
483045,0
425204,6
334380,9
208302,5
80405,4
6225,9
Мероприятие 2.5
Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами
Министерство финансов Тульской области
810
14 02
18 2 8051
512
100000,0
23000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
810
14 02
18 2 8052
512
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Подпрог-рамма III
Развитие контрактной системы Тульской области
Министерство финансов Тульской области; министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; государственное автономное учреждение «Центр информационных технологий» (по согласованию)
X
X
X
X
0,0
33661,9
29661,9
29661,9
29661,9
29661,9
29661,9
Мероприятие 3.16
Интеграция информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с информационными системами муниципальных районов и городских округов, обеспечивающими составление и исполнение бюджетов
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, государственное автономное учреждение «Центр информационных технологий» (по согласованию), министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 5 2476
622
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.17
Модернизация информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в части доработки, введения в эксплуатацию, обслуживания и планового развития автономных программно-аналитических модулей, обеспечивающих дополнительные функциональные возможности
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 5 2477
242
0,0
2000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Мероприятие 3.18
Создание в информационной системе Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд подсистемы оценки эффективности процессов планирования, размещения заказов, исполнения государственных контрактов
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;
министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 5 2478
242
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.24
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тульской области «Центр организации закупок»
Министерство финансов Тульской области
810
01 13
18 5 0059
X
0,0
26661,9
26661,9
26661,9
26661,9
26661,9
26661,9
810
01 13
18 5 0059
111
0,0
26097,7
26097,7
26097,7
26097,7
26097,7
26097,7
810
01 13
18 5 0059
112
0,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
810
01 13
18 5 0059
242
0,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
810
01 13
18 5 0059
244
0,0
541,2
541,2
541,2
541,2
541,2
541,2
Основное мероприятие 1
Управление государственным долгом Тульской области
Министерство финансов Тульской области
810
X
X
X
1130910,7
1123576,1
1273674,1
1344999,8
1450000,0
1500000,0
1560000,0
810
13 01
18 3 2377
720
1130910,7
1123576,1
1273674,1
1344999,8
1450000,0
1500000,0
1560000,0
Основное мероприятие 2
Обеспечение реализации государственной программы
Министерство финансов Тульской области
810
X
X
X
93186,2
99082,9
99401,9
99727,8
83010,2
82959,6
82959,6
810
01 06
18 4 0011
121
72317,1
73550,2
73550,2
73550,2
56979,6
56979,6
56979,6
810
01 06
18 4 0011
122
599,1
241,9
241,9
241,9
266,9
266,9
266,9
810
01 06
18 4 0019
122
0,0
501,0
501,0
501,0
0,0
0,0
0,0
810
01 06
18 4 0019
242
904,3
811,3
811,3
811,3
1688,5
1688,5
1688,5
810
01 06
18 4 0019
244
588,3
1255,9
1255,9
1255,9
1425,0
1425,0
1425,0
810
01 06
18 4 0019
851
21,0
36,0
36,0
36,0
60,0
60,0
60,0
810
01 06
18 4 0019
852
56,6
22,0
22,0
22,0
65,0
65,0
65,0
810
01 06
18 4 0019
853
0,0
35,0
35,0
35,0
0,0
0,0
0,0
810
01 13
18 4 0059
111
16670,0
16670,0
16670,0
16670,0
16670,0
16670,0
16670,0
810
01 13
18 4 0059
112
74,0
140,0
140,0
140,0
0,0
0,0
0,0
810
01 13
18 4 0059
122
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
810
01 13
18 4 0059
242
80,0
60,0
60,0
60,0
95,6
95,6
95,6
810
01 13
18 4 0059
244
205,6
259,6
259,6
259,6
259,6
209,0
209,0
810
01 13
18 4 2596
244
670,2
5500,0
5819,0
6144,9
5500,0
5500,0
5500,0
810
01 13
18 4 2379
244
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию целей государственной программы
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
Управление государственными финансами Тульской области
всего
3002503,5
2696298,7
2843701
2903989,8
2920015,9
2898779,4
2893738,7
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
3002503,5
2696298,7
2843701
2903989,8
2920015,9
2898779,4
2893738,7
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Подпрограмма 1
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области
всего
100690,0
25291,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
100690,0
25291,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Подпрограмма 2
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
всего
1677716,6
1414686,5
1435171,8
1423809,0
1351552,5
1280366,6
1215325,9
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
1677716,6
1414686,5
1435171,8
1423809,0
1351552,5
1280366,6
1215325,9
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Подпрограмма 3
Развитие контрактной системы Тульской области
всего
X
33661,9
29661,9
29661,9
29661,9
29661,9
29661,9
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
X
33661,9
29661,9
29661,9
29661,9
29661,9
29661,9
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1
Управление государственным долгом Тульской области
всего
1130910,7
1123576,1
1273674,1
1344999,8
1450000,0
1500000,0
1560000,0
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
1130910,7
1123576,1
1273674,1
1344999,8
1450000,0
1500000,0
1560000,0
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2
Обеспечение реализации государственной программы
всего
93186,2
99082,9
99401,9
99727,8
83010,2
82959,6
82959,6
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
93186,2
99082,9
99401,9
99727,8
83010,2
82959,6
82959,6
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
ПРОЕКТ
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2015 года № 41
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.10.2013 № 561 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии со статьей 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление правительства Тульской области от 22.10.2013 № 561 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области» следующие изменения:
а) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта государственной программы Тульской области «Управление государственными финансами Тульской области» приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
б) паспорт подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области» подраздела 6.1 раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2);
в) таблицу «Основные параметры бюджета Тульской области за 2007-2016 годы (млн. руб.)» подраздела 6.1.1 раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Основные параметры бюджета Тульской области
за 2007-2016 годы (млн. руб.)
№ п/п
2007
2008
2009
2010
2011
1.
Доходы, в том числе:
23 511,2
31 663,5
30 433,9
37 017,3
38 889,3
1.1.
Налоговые и неналоговые доходы
16 312,7
22 791,0
18 362,4
22 910,5
26 269,7
1.2.
Безвозмездные поступления
6 584,5
8 872,5
12 071,5
14 106,8
12 619,6
2.
Расходы
22 615,0
30 918,1
32 895,9
40 938,8
36 183,7
3.
Дефицит / профицит
896,2
745,4
-2 462,0
-3 921,5
2 705,6
№ п/п
2012
2013
2014
2015
2016
1.
Доходы, в том числе:
44 078,2
49 118,1
61 037,6
54 974,7
57851,6
1.1.
Налоговые и неналоговые доходы
32 535,3
37 986,2
49 121,2
45 425,6
49 460,4
1.2.
Безвозмездные поступления
11 542,9
11 131,9
11 916,4
9 549,1
8 391,2
2.
Расходы
46 330,7
54 342,4
66 905,5
57 902,2
62 715,1
3.
Дефицит / профицит
-2 252,5
-5 224,3
-5 867,9
-2 927,5
-4 863,5
»;
г) строки 1.5, 1.9, 1.11 подраздела 6.1.3 раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
1.5. Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области
2014-2020
100 000,0, в том числе 2014 –100 000,0,
100 000,0, в том числе 2014 –100 000,0
Министерство финансов Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области;
министерство труда и социальной защиты Тульской области;
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;
комитет ветеринарии Тульской области;
управление делами аппарата правительства Тульской области
1.9. Развитие и модернизация информационных систем в сфере управления финансами Тульской области
2014-2020
39 387,8, в том числе по годам:
2014 –
640,0;
2015 – 9791,3;
2016 – 5791,3;
2017 – 5791,3;
2018 – 5791,3;
2019 – 5791,3;
2020 – 5791,3
39 387,8, в том числе по годам:
2014 –
640,0;
2015 – 9791,3;
2016 – 5791,3;
2017 – 5791,3;
2018 – 5791,3;
2019 – 5791,3;
2020 – 5791,3
Министерство финансов Тульской области
1.11. Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области
2015
4500,0, в том числе по годам:
2015 – 4500,0
4500,0, в том числе по годам:
2015 – 4500,0
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;
министерство экономического развития Тульской области, министерство финансов Тульской области
;
д) подраздел 6.1.5 раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 3);
е) в графе 8 строк 3.17, 3.18 подраздела 6.3.3 раздела 6.3 приложения к постановлению текст «, государственное автономное учреждение «Центр информационных технологий» (по согласованию)» исключить;
ж) подраздел 6.4.4 приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 4);
з) раздел 8 приложения к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 5);
и) в таблице «Риски реализации государственной программы и меры управления рисками» раздела 9 приложения к постановлению текст «Возникновение перечисленных рисков может повлечь увеличение объема государственного долга и стоимости его обслуживания и, как следствие, повлечет за собой увеличение дефицита бюджета области» заменить текстом «Возникновение перечисленных рисков может повлечь увеличение дефицита бюджета области и, как следствие, повлечет за собой увеличение объема государственного долга».
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Первый заместитель губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области
Ю.М. Андрианов
1
Приложение № 1
к постановлению правительства
Тульской области
от 09.02.2015 № 41
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования программы – 20 159 027,0 тыс. руб., в том числе:
2014
3 002 503,5 тыс. руб.
2015
2 696 298,7 тыс. руб.
2016
2 843 701,0 тыс. руб.
2017
2 903 989,8 тыс. руб.
2018
2 920 015,9 тыс. руб.
2019
2 898 779,4 тыс. руб.
2020
2 893 738,7 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 20 159 027,0 тыс. руб., в том числе:
2014
3 002 503,5 тыс. руб.
2015
2 696 298,7 тыс. руб.
2016
2 843 701,0 тыс. руб.
2017
2 903 989,8 тыс. руб.
2018
2 920 015,9 тыс. руб.
2019
2 898 779,4 тыс. руб.
2020
2 893 738,7 тыс. руб.
В том числе:
Подпрограмма I. Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области.
Общий объем финансирования подпрограммы – 154 937,8 тыс. руб., в том числе:
2014
100 690,0 тыс. руб.
2015
25 291,3 тыс. руб.
2016
5 791,3 тыс. руб.
2017
5 791,3 тыс. руб.
2018
5 791,3 тыс. руб.
2019
5 791,3 тыс. руб.
2020
5 791,3 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 154 937,8 тыс. руб., в том числе:
2014
100 690,0 тыс. руб.
2015
25 291,3 тыс. руб.
2016
5 791,3 тыс. руб.
2017
5 791,3 тыс. руб.
2018
5 791,3 тыс. руб.
2019
5 791,3 тыс. руб.
2020
5 791,3 тыс. руб.
Подпрограмма II. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений.
Общий объем финансирования подпрограммы –
9 798 628,9 тыс. руб., в том числе:
2014
1 677 716,6 тыс. руб.
2015
1 414 686,5 тыс. руб.
2016
1 435 171,8 тыс. руб.
2017
1 423 809,0 тыс. руб.
2018
1 351 552,5 тыс. руб.
2019
1 280 366,6 тыс. руб.
2020
1 215 325,9 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 9 798 628,9 тыс. руб., в том числе:
2014
1 677 716,6 тыс. руб.
2015
1 414 686,5 тыс. руб.
2016
1 435 171,8 тыс. руб.
2017
1 423 809,0 тыс. руб.
2018
1 351 552,5 тыс. руб.
2019
1 280 366,6 тыс. руб.
2020
1 215 325,9 тыс. руб.
Подпрограмма III. Развитие контрактной системы Тульской области.
Общий объем финансирования подпрограммы –
181 971,40 тыс. руб., в том числе:
2015
33 661,9 тыс. руб.
2016
29 661,9 тыс. руб.
2017
29 661,9 тыс. руб.
2018
29 661,9 тыс. руб.
2019
29 661,9 тыс. руб.
2020
29 661,9 тыс. руб.
Из них
средства бюджета Тульской области – 181 971,40 тыс. руб., в том числе:
2015
33 661,9 тыс. руб.
2016
29 661,9 тыс. руб.
2017
29 661,9 тыс. руб.
2018
29 661,9 тыс. руб.
2019
29 661,9 тыс. руб.
2020
29 661,9 тыс. руб.
Основное мероприятие 1. Управление государственным долгом Тульской области.
Общий объем финансирования основного
мероприятия – 9 383 160,7 тыс. руб., в том числе:
2014
1 130 910,7 тыс. руб.
2015
1 123 576,1 тыс. руб.
2016
1 273 674,1 тыс. руб.
2017
1 344 999,8 тыс. руб.
2018
1 450 000,0 тыс. руб.
2019
1 500 000,0 тыс. руб.
2020
1 560 000,0 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 9 383 160,7 тыс. руб., в том числе:
2014
1 130 910,7 тыс. руб.
2015
1 123 576,1 тыс. руб.
2016
1 273 674,1 тыс. руб.
2017
1 344 999,8 тыс. руб.
2018
1 450 000,0 тыс. руб.
2019
1 500 000,0 тыс. руб.
2020
1 560 000,0 тыс. руб.
Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации государственной программы.
Общий объем финансирования основного
мероприятия – 640 328,2 тыс. руб., в том числе:
2014
93 186,2 тыс. руб.
2015
99 082,9 тыс. руб.
2016
99 401,9 тыс. руб.
2017
99 727,8 тыс. руб.
2018
83 010,2 тыс. руб.
2019
82 959,6 тыс. руб.
2020
82 959,6 тыс. руб.
Из них:
средства бюджета Тульской области – 640 328,2 тыс. руб., в том числе:
2014
93 186,2 тыс. руб.
2015
99 082,9 тыс. руб.
2016
99 401,9 тыс. руб.
2017
99 727,8 тыс. руб.
2018
83 010,2 тыс. руб.
2019
82 959,6 тыс. руб.
2020
82 959,6 тыс. руб.
1
Приложение № 2
к постановлению правительства
Тульской области
от 09.02.2015 № 41
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области»*
Наименование подпрограммы
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство финансов Тульской области
Соисполнители подпрограммы
Министерство здравоохранения Тульской области;
министерство труда и социальной защиты Тульской области;
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;
министерство экономического развития Тульской области;
министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;
министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области;
комитет ветеринарии Тульской области;
главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области;
управление делами аппарата правительства Тульской области
Цели
подпрограммы
Повышение качества управления региональными финансами, повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития Тульской области
Задачи подпрограммы
Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Тульской области.
Эффективное применение программно-целевых методов в бюджетном процессе Тульской области.
Повышение качества оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Тульской области.
Развитие информационной системы управления общественными финансами Тульской области, повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Тульской области.
Организация, осуществление и совершенствование внутреннего государственного финансового контроля.
Развитие кадрового потенциала в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Показатели подпрограммы
Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Тульской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации, степень качества.
Исполнение расходных обязательств Тульской области, %.
Отношение дефицита бюджета области к общему годовому объему доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений, %.
Доля главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС), имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65%, %.
Темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственным заданием, %.
Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне, %.
Доля плановых выездных проверок (ревизий), в ходе которых установлены финансовые нарушения, к общему объему проведенных плановых выездных проверок (ревизий), %.
Число государственных гражданских служащих Тульской области, прошедших курсы повышения квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов, человек
Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап с 2014 по 2020 год
Объемы и источники финансирова-ния, в том числе по годам
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Тульской области составляет 154 937,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014
100 690,0 тыс. руб.
2015
25 291,3 тыс. руб.
2016
5 791,3 тыс. руб.
2017
5 791,3 тыс. руб.
2018
5 791,3 тыс. руб.
2019
5 791,3 тыс. руб.
2020
5 791,3 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности
Высокий уровень качества управления региональными финансами (I степень качества).
Исполнение расходных обязательств Тульской области на уровне 100%.
Снижение дефицита бюджета области до 13% от общего годового объема доходов бюджета области без учета объема безвозмездных поступлений.
Снижение до 15% доли ГРБС, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 65%.
Ежегодный темп роста бюджетных расходов на финансовое обеспечение оказания государственными учреждениями государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями составит 105%.
Обеспечение 100% внедрения законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Тульской области от числа принятых на федеральном уровне.
Доля плановых выездных проверок (ревизий), в ходе которых установлены финансовые нарушения, к общему объему проведенных плановых выездных проверок (ревизий) снизится до 10%.
8. Повышение квалификации в сфере эффективности бюджетных расходов 42 государственных гражданских служащих Тульской области
* Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области» является продолжением подпрограммы «Совершенствование управления общественными финансами Тульской области»
1
Приложение № 3
к постановлению правительства
Тульской области
от 09.02.2015 № 41
6.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составит 154 937,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области»
Наименование ресурсов
Ед. изм.
Потребность в ресурсах
Всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Финансовые ресурсы,
тыс. руб.
154937,8
100690,0
25291,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
в том числе:
федеральный бюджет
–
бюджет Тульской области
тыс. руб.
154937,8
100690,0
25291,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
местные бюджеты
–
внебюджетные источники
–
1
1
Приложение № 4
к постановлению правительства
Тульской области
от 09.02.2015 № 41
6.4. Основные мероприятия государственной программы «Управление государственными финансами Тульской области»
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Краткое описание мероприятия
Расходы (тыс. руб.) по годам
1
Управление государственным долгом Тульской области
Основное мероприятие направлено на эффективное управление государственным долгом Тульской области.
Объем государственного долга Тульской области за последние пять лет вырос с 2492,6 млн. рублей по состоянию на 01.01.2009 до 8426,0 млн. рублей по состоянию на 01.01.2013. Соответственно увеличилась и долговая нагрузка на бюджет (отношение государственного долга к объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений) с 10,9% до 25,9%.
По состоянию на 01.10.2014 у Тульской области 5-е место по ЦФО и 23 по России. Государственный долг Тульской области находится на экономически безопасном уровне.
Увеличение объема государственного долга Тульской области обусловлено необходимостью финансирования дефицита бюджета области.
Для сбалансированности бюджета привлекаются заемные средства.
В настоящее время в сфере управления государственным долгом Тульской области требуют решения следующие проблемы:
установление приемлемого графика погашения долговых обязательств;
минимизация стоимости заимствований;
поддержание сбалансированного портфеля заимствований
Объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия за счет средств бюджета Тульской области составляет 9 383 160,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014
- 1 130 910,7 тыс. руб.
2015
- 1 123 576,1 тыс. руб.
2016
- 1 273 674,1 тыс. руб.
2017
- 1 344 999,8 тыс. руб.
2018
- 1 450 000,0 тыс. руб.
2019
- 1 500 000,0 тыс. руб.
2020
- 1 560 000,0 тыс. руб.
2
Обеспечение реализации государственной программы
Основное мероприятие направлено на обеспечение реализации мероприятий подпрограмм и основного мероприятия государственной программы Тульской области в соответствии с установленными сроками и задачами.
Реализация основного мероприятия обеспечивает выполнение цели, задач и показателей государственной программы Тульской области в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия.
Общий объем финансирования основного мероприятия подпрограммы составит 640 328,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014
- 93 186,2 тыс. руб.
2015
- 99 082,9 тыс. руб.
2016
- 99 401,9 тыс. руб.
2017
- 99 727,8 тыс. руб.
2018
- 83 010,2 тыс. руб.
2019
- 82 959,6 тыс. руб.
2020
- 82 959,6 тыс. руб.
1
Приложение № 5
к постановлению правительства
Тульской области
от 09.02.2015 № 41
8. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств бюджета Тульской области
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государст-венная программа
Управление государственными финансами Тульской области
Министерство финансов Тульской области; министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; министерство экономического развития Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области; государственное автономное учреждение «Центр информационных технологий» (по согласованию)
X
X
X
X
3002503,5
2696298,7
2843701,0
2903989,8
2920015,9
2898779,4
2893738,7
Подпрог-рамма I
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области
Министерство финансов Тульской области; министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;
комитет ветеринарии Тульской области; министерство экономического развития Тульской области; министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
X
X
X
X
100690,0
25291,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
Мероприятие 1.5
Управление резервным фондом правительства Тульской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Тульской области
Министерство финансов Тульской области; министерство здравоохранения Тульской области; министерство труда и социальной защиты Тульской области; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области; комитет ветеринарии Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
810
01 11
18 1 2375
870
30632,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
810
05 01
18 1 2375
521
3637,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
810
05 02
18 1 2375
521
53602,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
810
05 05
18 1 2375
521
2100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
810
07 02
18 1 2375
521
1837,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
802
03 14
18 1 2375
244
1785,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
804
09 09
18 1 2375
321
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
825
10 03
18 1 2375
360
1100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
827
10 03
18 1 2375
321
436,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
836
04 05
18 1 2375
360
313,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
836
04 05
18 1 2375
612
4505,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.9
Развитие и модернизация информационных систем в сфере управления финансами Тульской области
Министерство финансов Тульской области
810
04 10
18 1 2378
242
640,0
9791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
Мероприятие 1.10
Обеспечение открытости бюджетного процесса Тульской области
Министерство финансов Тульской области
810
04 10
18 1 2381
242
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.11
Модернизация единой интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» Тульской области для обеспечения работы с государственными программами Тульской области
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, министерство экономического развития Тульской области, министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 1 2382
242
0,0
4500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.12
Совершенствование внутреннего государственного финансового контроля
Министерство финансов Тульской области
810
04 10
18 1 2383
242
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.13
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Главное управление государственной службы и кадров аппарата правительства Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
802
07 05
18 1 2380
244
50,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.14
Мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих Тульской области в сфере повышения эффективности бюджетных расходов
Министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области; управление делами аппарата правительства Тульской области
802
07 05
18 1 2384
244
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма II
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
Министерство финансов Тульской области
810
X
X
X
1677716,6
1414686,5
1435171,8
1423809,0
1351552,5
1280366,6
1215325,9
Мероприятие 2.2
Определение объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Министерство финансов Тульской области
810
14 01
18 2 8048
511
11651,6
59712,8
62398,6
64895,0
68140,0
71746,0
75124,0
810
14 01
18 2 8049
511
393230,5
845928,7
934568,6
1011533,1
1062110,0
1115215,2
1120976,0
Мероприятие 2.3
Выделение дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов
Министерство финансов Тульской области
810
14 02
18 2 8050
512
1169834,5
483045,0
425204,6
334380,9
208302,5
80405,4
6225,9
Мероприятие 2.5
Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами
Министерство финансов Тульской области
810
14 02
18 2 8051
512
100000,0
23000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
810
14 02
18 2 8052
512
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Подпрог-рамма III
Развитие контрактной системы Тульской области
Министерство финансов Тульской области; министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области; государственное автономное учреждение «Центр информационных технологий» (по согласованию)
X
X
X
X
0,0
33661,9
29661,9
29661,9
29661,9
29661,9
29661,9
Мероприятие 3.16
Интеграция информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд с информационными системами муниципальных районов и городских округов, обеспечивающими составление и исполнение бюджетов
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, государственное автономное учреждение «Центр информационных технологий» (по согласованию), министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 5 2476
622
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.17
Модернизация информационной системы Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в части доработки, введения в эксплуатацию, обслуживания и планового развития автономных программно-аналитических модулей, обеспечивающих дополнительные функциональные возможности
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области, министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 5 2477
242
0,0
2000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
Мероприятие 3.18
Создание в информационной системе Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд подсистемы оценки эффективности процессов планирования, размещения заказов, исполнения государственных контрактов
Министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;
министерство финансов Тульской области
839
04 10
18 5 2478
242
0,0
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3.24
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тульской области «Центр организации закупок»
Министерство финансов Тульской области
810
01 13
18 5 0059
X
0,0
26661,9
26661,9
26661,9
26661,9
26661,9
26661,9
810
01 13
18 5 0059
111
0,0
26097,7
26097,7
26097,7
26097,7
26097,7
26097,7
810
01 13
18 5 0059
112
0,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
810
01 13
18 5 0059
242
0,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
810
01 13
18 5 0059
244
0,0
541,2
541,2
541,2
541,2
541,2
541,2
Основное мероприятие 1
Управление государственным долгом Тульской области
Министерство финансов Тульской области
810
X
X
X
1130910,7
1123576,1
1273674,1
1344999,8
1450000,0
1500000,0
1560000,0
810
13 01
18 3 2377
720
1130910,7
1123576,1
1273674,1
1344999,8
1450000,0
1500000,0
1560000,0
Основное мероприятие 2
Обеспечение реализации государственной программы
Министерство финансов Тульской области
810
X
X
X
93186,2
99082,9
99401,9
99727,8
83010,2
82959,6
82959,6
810
01 06
18 4 0011
121
72317,1
73550,2
73550,2
73550,2
56979,6
56979,6
56979,6
810
01 06
18 4 0011
122
599,1
241,9
241,9
241,9
266,9
266,9
266,9
810
01 06
18 4 0019
122
0,0
501,0
501,0
501,0
0,0
0,0
0,0
810
01 06
18 4 0019
242
904,3
811,3
811,3
811,3
1688,5
1688,5
1688,5
810
01 06
18 4 0019
244
588,3
1255,9
1255,9
1255,9
1425,0
1425,0
1425,0
810
01 06
18 4 0019
851
21,0
36,0
36,0
36,0
60,0
60,0
60,0
810
01 06
18 4 0019
852
56,6
22,0
22,0
22,0
65,0
65,0
65,0
810
01 06
18 4 0019
853
0,0
35,0
35,0
35,0
0,0
0,0
0,0
810
01 13
18 4 0059
111
16670,0
16670,0
16670,0
16670,0
16670,0
16670,0
16670,0
810
01 13
18 4 0059
112
74,0
140,0
140,0
140,0
0,0
0,0
0,0
810
01 13
18 4 0059
122
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
810
01 13
18 4 0059
242
80,0
60,0
60,0
60,0
95,6
95,6
95,6
810
01 13
18 4 0059
244
205,6
259,6
259,6
259,6
259,6
209,0
209,0
810
01 13
18 4 2596
244
670,2
5500,0
5819,0
6144,9
5500,0
5500,0
5500,0
810
01 13
18 4 2379
244
1000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию целей государственной программы
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, региональной программы, основного мероприятия государственной программы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
Управление государственными финансами Тульской области
всего
3002503,5
2696298,7
2843701
2903989,8
2920015,9
2898779,4
2893738,7
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
3002503,5
2696298,7
2843701
2903989,8
2920015,9
2898779,4
2893738,7
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Подпрограмма 1
Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области
всего
100690,0
25291,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
100690,0
25291,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
5791,3
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Подпрограмма 2
Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений
всего
1677716,6
1414686,5
1435171,8
1423809,0
1351552,5
1280366,6
1215325,9
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
1677716,6
1414686,5
1435171,8
1423809,0
1351552,5
1280366,6
1215325,9
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Подпрограмма 3
Развитие контрактной системы Тульской области
всего
X
33661,9
29661,9
29661,9
29661,9
29661,9
29661,9
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
X
33661,9
29661,9
29661,9
29661,9
29661,9
29661,9
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Основное мероприятие 1
Управление государственным долгом Тульской области
всего
1130910,7
1123576,1
1273674,1
1344999,8
1450000,0
1500000,0
1560000,0
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
1130910,7
1123576,1
1273674,1
1344999,8
1450000,0
1500000,0
1560000,0
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2
Обеспечение реализации государственной программы
всего
93186,2
99082,9
99401,9
99727,8
83010,2
82959,6
82959,6
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
93186,2
99082,9
99401,9
99727,8
83010,2
82959,6
82959,6
бюджеты муниципальных образований Тульской области
внебюджетные источники
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
