О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Олюторском муниципальном районе на 2019 – 2023 годы», утвержденную постановлением администрации Олюторского м...



                                                           

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЮТОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  398                                                                                   «09» октября 2020г.

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Олюторском муниципальном районе на 2019 – 2023 годы», утвержденную постановлением администрации Олюторского муниципального района от 27.12.2018 года № 368

В целях эффективного и результативного решения задач, определенных  муниципальной программой, на основании постановления администрации Олюторского муниципального района от 30.07.2018 года № 206 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Олюторского  муниципального района, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Олюторского муниципального района».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Олюторском муниципальном районе на 2019 – 2023 годы», утвержденную постановлением администрации Олюторского муниципального района от 27.12.2018 года № 368, (далее - муниципальная Программа)  следующие изменения:

1.1. В Паспорте муниципальной программы позицию «Ресурсное обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы осуществляется за счет средств краевого и местного бюджетов. Прогнозируемый объем финансирования Программы за весь период реализации составит 31275,30425 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 12006,78458тыс. руб.

2020 год – 13615,31902тыс. руб.

2021 год – 458,368тыс. руб.

2022 год – 5194,83265тыс. руб.

2023год – 0,00 тыс. руб.

-федерального бюджета –0,00тыс.рублей, в том числе:

по годам реализации:

2019 год-  0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;

2021 год – 0,00  тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

-краевого бюджета –0,00тыс. рублей, в том числе:

по годам реализации:

2019 год-  0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;

2021 год – 0,00  тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

Объем финансирования Программы будет уточняться ежегодно при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый год.

1.2 Раздел 11 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за выполнением ее мероприятий в зависимости от степени достижения цели и задач, определенных Программой, оптимальной концентрации средств на обеспечение ее основных мероприятий.

Оценка эффективности реализации Программы включает:

- оценку планируемой эффективности;

- оценку фактической эффективности.

Планируемая эффективность определяется на этапе разработки Программы, фактическая - в ходе и по итогам ее выполнения. Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом;

б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов местного бюджета;

в) оценка эффективности использования средств местного бюджета;

г) оценка степени реализации мероприятий.

Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

ДИ = (Ф1/П2 + Ф2/П2 +. . . + Фк/Пк)

к

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.

к - количество показателей (индикаторов) Программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

В случае, когда при расчете Ф/П (П/Ф) <0, то считается, что Ф(П(П/Ф) = 0. В случае, когда при расчете Ф/П(П/Ф)>1, то считается, что Ф/П(П/Ф) =1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ <1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

Оценка степени исполнения запланированного объема затрат из средств бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О/Л,

где:

БЛ – показатель, исполнения запланированного объема затрат средств бюджета муниципального района, на реализацию программных мероприятий;

О -  фактическое освоение бюджетных средств по муниципальной Программе в отчетном периоде;

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию муниципальной Программы в отчетном периоде.

В случае, когда БЛ <1 за счет экономии бюджетных средств, при условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), считается, что БЛ = 1. Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / БЛ.

Оценка эффективности будет выше, если выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий Программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (См) производится по формуле:

(ССНфакт + ССЗфакт)

ССм = --------------------------------- x 100%,

2 x м

где:

См – степень своевременности реализации мероприятий Программы (процентов);

ССНфакт – количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

ССЗфакт – количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

м – количество мероприятий Программы.

Расчет интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы (Ои) осуществляется по формуле:

Ои = 0,6 x ДИ + 0,25 x БЛ +0,15 x ССм,

где:

Ои - показатель интегральной оценки эффективности реализации муниципальной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов бюджетных средств;

ССм - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной программы.

Предоставление отчетов осуществляется в установленные сроки по формам, утвержденным постановлением главы муниципального района от 30.07.2018 № 206 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Олюторского муниципального района, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Олюторского муниципального района».

В случае выявления отклонений фактических значений показателей в отчетном году от запланированных на этот год производится анализ и аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетный период;

- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы в отчетном году».

1.3. Приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в Олюторском муниципальном районе на 2019-2023 годы» за счет средств бюджета муниципального района к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.4. Приложение 5 «Прогнозная (справочная) оценка расходов краевого бюджета, бюджета муниципального района на реализацию муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в Олюторском муниципальном районе на 2019-2023 годы» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению 2.

              2.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ОМР – руководителя управления по социальным вопросам Губареву С.М.

              3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Олюторский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Олюторского муниципального района.

Главы Олюторского

муниципального района                                                                           О.Н. Свириденко

Приложение №1 к постановлению администрации Олюторского муниципального района

№_398  от                    09.10.2020г.

Приложение 4

к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Олюторском муниципальном районе на 2019-2023гг."

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             реализации муниципальной программы " Развитие физической культуры и спорта в Олюторском муниципальном районе на 2019-2023гг."

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

ВСЕГО

Расходы по годам (тыс.рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

5

6

7

8

9

Муниципальная Программа "Развитие физической культуры и спорта в Олюторском муниципальном районе на 2019-2023гг"

36470,1369

12006,78458

13615,31902

458,368

5194,83265

0,00

1

Муниципальная Подпрограмма 1 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Олюторском муниципальном районе, на 2019-2023гг."

42866,4796

8 080,32458

8174,15502

8584,00

9014,00

0,00

1.1

Основное мероприятие "Организация пришкольных лагерей в каникулярное время"

42866,4796

8080,32458

8174,15502

8584,00

9014,00

0,00

2.

Муниципальная Подпрограмма "Увеличение числа детей и взрослых, занимающихся физической культурой и спортом в Олюторском муниципальном районе на 2019 – 2023 годы»"

20215,6573

3926,46

5441,164

458,368

5194,83265

0,00

2.1

Обеспечение деятельности спортивных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, расположенных на территории Олюторского  района

515,00

100,00

100,00

105,00

105,00

0,00

2.2

Подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников учреждений физической культуры и спорта

0,00

0,00

0,00

0,00000

0,00000

0,00000

2.3

«Проведение ремонтов (капитальных ремонтов) объектов физической культуры и спорта»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

«Обустройство уличных спортивных площадок для населения»

4419,00

500,00

921,064

966,00

1016,00

0,00

2.5

«Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и учреждений, проводящих спортивно-массовую работу среди населения

5638,3

582,2

1189,3

1249,00

1309,00

0,00

2.6

Основное мероприятие "Проведение спортивных мероприятий (соревнования, праздники, спартакиады, детские олимпиады)"

8536,00

820,00

1814,4

1904,00

1999,00

0,00

2.7

Основное мероприятие "Участие спортсменов района в краевых, региональных соревнованиях"

7948,66

1924,26

1416,4

1486,00

1561,00

0,00

2.8

«Обеспечение мероприятий по  комплексу  ГТО, сертификация спортивных сооружений»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение №2 к постановлению администрации Олюторского муниципального района

№_398 от                      09.10.2020г.

Приложение 5

к муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Олюторском муниципальном районе на 2019-2023гг."

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района на муниципальную программу "Развитие физической культуры в Олюторском муниципальном районе " на 2019-2023 гг.

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Расходы по годам (тыс.рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

5

6

7

8

9

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Олюторском муниципальном районе на 2014-2020гг."

ВСЕГО

12006,78458

13615,31902

458,368

5194,83265

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

7 345,74962

7431,05002

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

4 661,03496

6184,0

458,368

5194,83265

0,00

Бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Муниципальная Подпрогрмамма 1 "Организация отдыха оздоровления и занятости детей и молодежи в Олюторском муниципальном районе на 2014-2020 гг."

ВСЕГО

8080,32458

8174,15502

8584,00

9014,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

8080,32458

8174,15502

8584,00

9014,00

0,00

Бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Подпрограмма "Увеличение числа детей и взрослых, занимающихся физической культурой и спортом в Олюторском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы»

ВСЕГО

3926,46

5441,164

458,368

5194,83265

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет муниципального района

3926,46

5441,164

458,368

5194,83265

0,00

Бюджет поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00