О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2017

г. Тамбов

№ 9

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 642 (в редакции от 14.12.2016), следующие изменения:

в паспорте Госпрограммы:

в позиции «Объемы и источники финансирования Госпрограммы»:

цифры «7303104,4» заменить цифрами «7260670,1»;

цифры «1249377,4» заменить цифрами «1206943,1»;

цифры «481130,3» заменить цифрами «405780,3»;

цифры «223992,5» заменить цифрами «148642,5»;

цифры «4022239,0» заменить цифрами «4053971,8»;

цифры «387971,8» заменить цифрами «319126,7»;

цифры «802726,5» заменить цифрами «834459,3»;

цифры «139765,8» заменить цифрами «70920,7»;

цифры «2647,1» заменить цифрами «4028,4»;

цифры «130,0» заменить цифрами «1511,3»;

цифры «2797088,0» заменить цифрами «2796889,6»;

цифры «222528,4» заменить цифрами «222330,0»;

в разделе 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы»:

цифры «7303104,4» заменить цифрами «7260670,1»;

цифры «1249377,4» заменить цифрами «1206943,1»;

цифры «481130,3» заменить цифрами «405780,3»;

цифры «223992,5» заменить цифрами «148642,5»;

цифры «4022239,0» заменить цифрами «4053971,8»;

цифры «802726,5» заменить цифрами «834459,3»;

цифры «2647,1» заменить цифрами «4028,4»;

цифры «130,0» заменить цифрами «1511,3»;

цифры «2797088,0» заменить цифрами «2796889,6»;

цифры «222528,4» заменить цифрами «222330,0»;

приложение № 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 2а к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

приложение № 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Наследие» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» слова «доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети (2020 год - 35,0%);» исключить;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 2162808,6 тыс. руб.:

2014 год - 461299,6 тыс. руб.;

2015 год - 304095,3 тыс. руб.;

2016 год - 571375,2 тыс. руб.;

2017 год - 204471,1 тыс. руб.;

2018 год - 205745,4 тыс. руб.;

2019 год-207146,1 тыс. руб.;

2020 год - 208675,9 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 323533,1 тыс. руб.:

2014 год - 112298,8 тыс. руб.;

2015 год - 58763,3 тыс. руб.;

2016 год - 139791,0 тыс. руб.;

2017 год -3170,0 тыс. руб.;

2018 год - 3170,0 тыс. руб.;

2019 год -3170,0 тыс. руб.;

2020 год - 3170,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 1707502,5 тыс. руб.:

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 288.7 тыс. руб.;

2014 год - 331594,0 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 288,7 тыс. руб.;

2015 год - 227977,9 тыс. руб.;

2016 год-413017,4 тыс. руб.;

2017 год - 183728,3 тыс. руб.;

2018 год - 183728,3 тыс. руб.;

2019 год - 183728,3 тыс. руб.;

2020 год - 183728,3 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 1606,0 тыс. руб.;

2014 год - 244,2 тыс. руб.;

2016 год - 1361,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 130167,0 тыс. руб.;

2014 год - 17162,6 тыс. руб.;

2015 год - 17354,1 тыс. руб.;

2016 год - 17205,0 тыс. руб.;

2017 год - 17572,8 тыс. руб.;

2018 год - 18847,1 тыс. руб.;

2019 год - 20247,8 тыс. руб.;

2020 год - 21777,6 тыс. руб.;

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» абзац четвертый исключить;

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы «Наследие» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 2162808,6 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 323533,1 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 1707502,5 тыс. рублей;

местный бюджет - 1606,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники- 130167,0 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год - 461299,6 тыс. рублей;

2015 год - 304095,3 тыс. рублей;

2016 год - 571375,2 тыс. рублей;

2017 год - 204471,1 тыс. рублей;

2018 год - 205745,4 тыс. рублей;

2019 год - 207146,1 тыс. рублей;

2020 год - 208675,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 112298,8 тыс. рублей;

2015 год - 58763,3 тыс. рублей;

2016 год - 139791,0 тыс. рублей;

2017 год - 3170,0 тыс. рублей;

2018 год - 3170,0 тыс. рублей;

2019 год - 3170,0 тыс. рублей;

2020 год - 3170,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 331594,0 тыс. рублей;

2015 год - 227977,9 тыс. рублей;

2016 год - 413 017,4 тыс. рублей;

2017 год - 183728,3 тыс. рублей;

2018 год - 183728,3 тыс. рублей;

2019 год - 183728,3 тыс. рублей;

2020 год - 183728,3 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет средств местных бюджетов по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 244,2 тыс. рублей;

2016 год - 1361,8 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 17162,6 тыс. рублей;

2015 год- 17354,1 тыс. рублей;

2016 год - 17205,0 тыс. рублей;

2017 год - 17572,8 тыс. рублей;

2018 год - 18847,1 тыс. рублей;

2019 год - 20247,8 тыс. рублей;

2020 год - 21777,6 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» за счет средств всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;

в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Искусство» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «2465260,1» заменить цифрами «2410999,4»;

цифры «454938,0» заменить цифрами «400677,3»;

цифры «1997718,2» заменить цифрами «1945068,0»;

цифры «386783,1» заменить цифрами «317938,0»;

цифры «401486,5» заменить цифрами «348836,3»;

цифры «138865,8» заменить цифрами «70020,7»;

цифры «2349,9» заменить цифрами «2369,4»;

цифры «130,0» заменить цифрами «149,5»;

цифры «394257,6» заменить цифрами «392627,6»;

цифры «45060,0» заменить цифрами «43430,0»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

цифры «2465260,1» заменить цифрами «2410999,4»;

цифры «1997718,2» заменить цифрами «1945068,0»;

цифры «2349,9» заменить цифрами «2369,4»;

цифры «394257,6» заменить цифрами «392627,6»;

цифры «454938,0» заменить цифрами «400677,3»;

цифры «401486,5» заменить цифрами «348836,3»;

цифры «130,0» заменить цифрами «149,5»;

цифры «45060,0» заменить цифрами «43430,0»;

в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие туризма» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «2407844,8» заменить цифрами «2332428,3»;

цифры «244618,2» заменить цифрами «169201,7»;

цифры «84146,0» заменить цифрами «8796,0»;

слова «2016 год - 75350,0 тыс. руб.;» исключить;

цифры «50248,8» заменить цифрами «50132,3»;

цифры «7818,2» заменить цифрами «7701,7»;

цифры «2273450,0» заменить цифрами «2273500,0»;

цифры «161450,0» заменить цифрами «161500,0»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

цифры «2407844,8» заменить цифрами «2332428,3»;

цифры «84146,0» заменить цифрами «8796,0»;

цифры «50248,8» заменить цифрами «50132,3»;

цифры «2273450,0» заменить цифрами «2273500,0»;

цифры «244618,2» заменить цифрами «169201,7»;

слова «2016 год - 75350,0 тыс. руб.;» исключить;

цифры «7818,2» заменить цифрами «7701,7»;

цифры «161450,0» заменить цифрами «161500,0»;

в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «349450,7» заменить цифрами «354433,8»;

цифры «60705,8» заменить цифрами «65688,9»;

цифры «346380,9» заменить цифрами «351269,0»;

цифры «60015,8» заменить цифрами «64903,9»;

цифры «500,0» заменить цифрами «595,0»;

цифры «100,0» заменить цифрами «195,0»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

цифры «349450,7» заменить цифрами «354433,8»;

цифры «346380,9» заменить цифрами «351269,0»;

цифры «500,0» заменить цифрами «595,0»;

цифры «60705,8» заменить цифрами «65688,9»;

цифры «60015,8» заменить цифрами «64903,9»;

цифры «100,0» заменить цифрами «195,0».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

Глава администрации области

А.В. Никитин

Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 10 января 2017 г. № 9

Приложение № 1
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»
на 2014 - 2020 годы

Перечень
показателей (индикаторов государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений

№

п/п

Показатель

(индикатор)

(наименование)

Единица

измерения

Значения показателей (по годам)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы

1.1.

Прирост количества посещений учреждений культуры по сравнению с 2012 годом

Процент

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

130,0

133,1

134,6

1.2.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения

Процент

31,0

31,5

32,5

33,1

33,8

34,5

35,3

36,1

37,0

1.3.

Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом

Процент

3

6

9

12

15

18

21

25

1.4.

Прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по сравнению с 2012 годом

Процент

1

1,5

2

4

5

7

8

9

1.5.

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

70

71

74

78

83

88

90

92

95

1.6.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных

(муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области

Процент

59,5

80,3

80,3

78,7

82,4

90,0

100

100

100

1.7.

Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства

Человек

20

100

100

100

100

100

100

120

120

1.8.

Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, по отношению к 2012 году

Процент

5

10

15

20

25

30

35

40

1.9.

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

Процент

100,0

103,0

109,0

119,0

121,0

127,0

133,0

140,0

147,0

1.10.

Уровень

удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг

Процент

59

61

63

63

70

75

80

85

90

2. Подпрограмма «Наследие»

2.1.

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

Экземпляров

10860

11070

10900

11080

10100

11090

11095

11100

11105

2.2.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

Экземпляров

165

170

180

190

160

210

220

230

240

2.3.

Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия

Процент

0

2,5

5

12

17

27,5

35,5

40,5

50,0

2.4.

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Процент

17,0

25

27

30

33

35

36

40

45

2.5.

Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год

Единиц

0,35

0,6

0,62

0,65

0,67

0,69

1,0

1,2

1,5

2.6.

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в области, относительно уровня 2011 года

Процент

20

40

60

80

100

100

105

110

2.7.

Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

Человек

968

975

980

985

990

995

1000

1005

1010

2.8.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

32,0

32,5

32,5

34,1

34,9

35,5

36,3

37,0

37,5

2.9.

Объем передвижного фонда музеев области для экспонирования произведений искусства в малых и средних городах области

Процент

-

0,05

од

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

2.10.

Охват населения библиотечным обслуживанием

Процент

48,8

48,2

48,25

48,3

48,35

48,4

48,45

48,5

48,5

2.11.

Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры

Процент

3,0

1,0

4,0

6,0

8,0

10,0

3. Подпрограмма «Искусство»

3.1.

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

3,1

3,2

3,3

4,0

4,3

4,5

4,7

5,0

5,5

3.2.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

6,5

6,7

6,8

6,9

7,1

7,2

7,3

7,5

7,7

3.3.

'Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

Процент

1

2,5

3,5

5

6,5

7,5

8,5

9,0

9,5

3.4.

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

180,5

181,8

182,8

183,8

184,8

185,8

186,8

187,8

188,8

3.5.

Среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

153,5

155,1

156,6

158,1

159,0

161,1

162,7

164,3

165,9

3.6.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

Процент

69,2

71,03

74,06

75,0

75,02

75,05

75,08

76,1

76,12

3.7.

Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

46,0

46,02

46,04

46,06

46,08

47,0

47,02

47,04

47,06

3.8.

Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов

Млн. рублей

25,2

28,0

30,0

33,9

34,0

40,0

45,1

50,0

55,0

3.9.

Увеличение количества проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом

Единиц

33

34

35

36

37

38

39

40

3.10.

Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека

Единиц

0,04

0,05

0,05

0,06

0,07

0,07

0,08

0,08

0,09

3.11.

Доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Тамбовской области

Процент

2

5

6

6

6

7

7

8

10

4. Подпрограмма «Развитие туризма»

4.1.

Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов

Тыс.

человек

580,8

700,0

800,0

900,0

800,0

1100,0

1200,0

1250,0

1300,0

4.2.

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения)

Млн. рублей

250,0

270,0

285,0

320,0.

550,0

660,0

780,0

875,0

975,0

4.3.

Количество коллективных средств размещения

Единиц

57

59

60

60

68

69

70

71

72

в том числе классифицированных в соответствии с Системой классификации гостиниц и иных средств размещения

1

2

3

1

3

3

3

3

4.4.

Количество участников событийных мероприятий

Тыс.

человек

140,0

140,0

140,0

140,0

160,0

170,0

180,0

200,0

220,0

4.5.

Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма

Млн.

рублей

69,6

34,5

130,0

130,0

75,0

295,0

445,0

535,0

600,0

4.6.

Число посетителей областного туристического информационного портала,

web-страниц в социальных сетях

Тыс.

человек

36,0

40,0

45,0

50,0

55,0

5. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы»

5.1.

Численность работников учреждений культуры области

Тыс.

человек

4,8

4,3

3,2

3,1

3,1

3,0

3,0

3,0

3,0

5.2.

«Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области

Процент

25,2

36,7

50

60

70

80

100

100

100

5.3.

Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области

Процент

40,0

50

60

70

80

90

100

100

100

5.4.

Количество театров, имеющих сайт в сети «Интернет»

Единиц

2

3

3

3

3

3

3

3

3

5.5.

Увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Тамбовской области

Единиц

1

2

4

6

8

9

10

12

13

5.6.

Количество объектов жилого фонда, принадлежащих учреждениям культуры

Единиц

-

-

1

1

1

1

1

2

2

5.7.

Создание высокопроизводительных рабочих мест

Единиц

350

400

450

450

500

500

500

5.8.

Количество сотрудников, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли

Человек

6

2

2

2

2

5.9.

Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м, площади помещений областных государственных организаций сферы культуры

кВт*ч/м2

24,24

24,23

24,22

24,21

24,20

24,19

Зам. главы администрации области

С.А. Чеботарев

Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 10 января 2017 г. № 9

Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»
на 2014 - 2020 годы

Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2016 - 2020 годы

№

п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

единица измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет Тамбовской области

местный бюджет

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Подпрограмма «Наследие»

1.1.

Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия

Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

2016

34,9

35209,8

34509,8

700,0

2017

35,5

10502,2

7971,7

2530,5

2018

36,3

10755,3

7971,7

2783,6

2019

37,0

11033,7

7971,7

3062,0

2020

37,5

11339,9

7971,7

3368,2

1.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Обследование технического состояния зданий памятников

Количество объектов

2016

95

5905,0

5205,0

700,0

2017

98

7502,2

4971,7

2530,5

2018

100

7755,3

4971,7

2783,6

2019

105

8033,7

4971,7

3062,0

2020

110

8339,9

4971,7

3368,2

1.1.2.

поддержка и сохранение исторического облика малых городов - центров культуры

Управление культуры и архивного дела области

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

2016

34,9

29304,8

29304,8

2017

35,5

3000,0

3000,0

2018

36,3

3000,0

3000,0

2019

37,0

3000,0

3000,0

2020

37,5

3000,0

3000,0

1.2.

Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов историко-культурного наследия

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области, управление

культуры и архивного дела области

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном

состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального,

регионального,

местного

(муниципального)

значения

Процент

2016

33,8

160630,3

137475,3

23150,0

5,0

2017

34,5

13200,0

11700,0

1500,0

2018

35,3

13350,0

11700,0

1650,0

2019

36,1

13515,0

11700,0

1815,0

2020

37,0

13696,5

11700,0

1996,5

1.2.1.

осуществление ремонтно-реставрационных работ зданий памятников истории и культуры

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия

федерального,

регионального,

местного

(муниципального)

значения

Процент

2016

33,8

156675,3

137475,3

19200,0

2017

34,5

13200,0

11700,0

1500,0

2018

35,3

13350,0

11700,0

1650,0

2019

36,1

13515,0

11700,0

1815,0

2020

37,0

13696,5

11700,0

1996,5

1.2.2.

поддержка деятельности негосударственных организаций при оказании услуг в сфере культуры

Управление культуры и архивного дела области

Доля

средств

бюджета

Тамбовской

области,

выделяемых

социально-ориентированным

некоммерческим

организациям

на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного

бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры

Процент

2016

1,0

3955,0

3950,0

5,0

2017

4,0

1506,0

1500,0

6,0

2018

6,0

1707,0

1700,0

7,0

2019

8,0

1808,0

1800,0

8,0

2020

10,0

2010,0

2000,0

10,0

1.3.

Развитие библиотечного дела

Управление культуры и архивного дела области

Рост

количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом

Процент

2016

1,4

66372,9

1665,7

64307,2

400,0

2017

1,5

64984,4

3170,0

60656,0

1158,4

2018

1,6

65100,2

3170,0

60656,0

1274,2

2019

1,7

65227,6

3170,0

60656,0

1401,6

2020

1,8

65367,8

3170,0

60656,0

1541,8

1.3.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела

Управление культуры и архивного дела области

Среднее

число

книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

Экземпляров

2016

10090

62219,7

61819,7

400,0

2017

11090

57077,4

55919,0

1158,4

2018

11095

57193,2

55919,0

1274,2

2019

11100

57320,6

55919,0

1401,6

2020

11105

57460,8

55919,0

1541,8

1.3.2.

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение

доли

публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области

Процент

2016

70

888,0

888,0

1.3.3.

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области

Управление культуры и архивного дела области

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных

библиотек на 1 тыс. человек населения

Экземпляров

2016

154

2805,5

318,0

2487,5

2017

210

7907,0

3170,0

4737,0

2018

220

7907,0

3170,0

4737,0

2019

230

7907,0

3170,0

4737,0

2020

240

7907,0

3170,0

4737,0

1.3.4.

комплектование книгами для детей и юношества фондов

государственных и муниципальных библиотек за счет средств

резервного фонда Президента Российской Федерации

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды детских общедоступных библиотек по

сравнению с 2015 годом

Процент

2016

8

459,7

459,7

1.4.

Развитие музейного дела

Управление культуры и архивного дела области, комитет по управлению имуществом области

Увеличение

доли

представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного

фонда

Процент

2016

33

118406,3

108606,3

9800,0

2017

35

72247,4

67817,4

4430,0

2018

36

72257,4

67817,4

4440,0

2019

40

72267,4

67817,4

4450,0

2020

45

72267,4

67817,4

4450,0

1.4.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение

посещаемости

музейных

учреждений,

посещений на 1 жителя в год

Единиц

2016

0,67

109119,6

99319,6

9800,0

2017

0,69

72247,4

67817,4

4430,0

2018

1,0

72257,4

67817,4

4440,0

2019

1,2

72267,4

67817,4

4450,0

2020

1,5

72267,4

67817,4

4450,0

1.4.2.

софинансирование мероприятий в области развития музейного дела федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

5131,8

5131,8

1.4.3.

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление культуры и архивного дела области

Количество специалистов, получающих выплаты

Человек

2016

24

154,9

154,9

1.4.4.

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на приобретение здания и земельного участка в государственную собственность области

Комитет по управлению имуществом области

Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области

Единиц

2016

1

4000,0

4000,0

1.5.

Развитие архивного дела

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры по сравнению с 2012 годом

Процент

2016

20

40235,5

34435,5

5800,0

2017

25

42037,1

34583,2

7453,9

2018

30

42782,5

34583,2

8199,3

2019

35

43602,4

34583,2

9019,2

2020

40

44504,3

34583,2

9921,1

1.5.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития архивного дела

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

Человек

2016

990

38737,5

32937,5

5800,0

2017

995

40610,1

33156,2

7453,9

2018

1000

41355,5

33156,2

8199,3

2019

1005

42175,4

33156,2

9019,2

2020

1010

43077,3

33156,2

9921,1

1.5.2.

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований

Управление

культуры и архивного дела области

Увеличение числа пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения

Человек

2016

990

1498,0

1498,0

2017

992

1427,0

1427,0

2018

994

1427,0

1427,0

2019

996

1427,0

1427,0

2020

998

1427,0

1427,0

1.6.

Поддержка творческих инициатив учреждений, организаций и работников в сфере культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов

Человек

2016

42

137742,8

650,0

135731,0

1361,8

2017

43

1000,0

1000,0

2018

44

1000,0

1000,0

2019

45

1000,0

1000,0

2020

46

1000,0

1000,0

1.6.1.

субсидии на единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работникам государственных архивов

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов

Человек

2016

25

1634,7

1627,5

7,2

1.6.2.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

Человек

2016

3

150,0

150,0

1.6.3.

субсидии на материальную поддержку лучших

муниципальных

учреждений

культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество

лучших

муниципальных

учреждений

культуры

Единиц

2017

5

1000,0

1000,0

2018

5

1000,0

1000,0

2019

5

1000,0

1000,0

2020

5

1000,0

1000,0

1.6.4.

иные

межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших

муниципальных

учреждений

культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество

лучших

муниципальных

учреждений

культуры

Единиц

2016

5

500,0

500,0

1.6.5.

повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации

Управление культуры и архивного дела области

Количество

работников

муниципальных

учреждений

культуры

Человек

2016

1800

135458,1

134103,5

1354,6

1.7.

Реализация мероприятий в сфере

культурного наследия

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

12777,6

12277,6

500,0

2017

88

500,0

500,0

2018

90

500,0

500,0

2019

92

500,0

500,0

2020

95

500,0

500,0

1.7.1.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

12777,6

12277,0

500,0

2017

88

500,0

500,0

2018

90

500,0

500,0

2019

92

500,0

500,0

2020

95

500,0

500,0

1.8.

Развитие учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

1.8.1.

субсидии на мероприятия по развитию

муниципальных

учреждений

культуры

Управление культуры и архивного

дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

Итого по подпрограмме

2016

571375,2

139791,0

413017,4

1361,8

17205,0

2017

204471,1

3170,0

183728,3

17572,8

2018

205745,4

3170,0

183728,3

18847,1

2019

207146,1

3170,0

183728,3

20247,8

2020

208675,9

3170,0

183728,3

21777,6

2. Подпрограмма «Искусство»

2.1.

Сохранение и развитие исполнительских искусств

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120

219445,4

179445,4

40000,0

2017

125

223059,1

8202,0

161125,1

53732,0

2018

130

220857,1

161125,1

59732,0

2019

133,1

227544,1

161125,1

66419,0

2020

134,6

234901,5

161125,1

73776,4

2.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития исполнительских искусств

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

2016

4,3

214445,4

179445,4

35000,0

2017

4,5

209945,8

156213,8

53732,0

2018

4,7

216857,1

157125,1

59732,0

2019

5,0

223544,1

157125,1

66419,0

2020

5,5

230901,5

157125,1

73776,4

2.1.2.

создание театральных постановок, концертных программ

Управление культуры и архивного дела области

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

2016

184,8

5000,0

5000,0

2017

185,8

4000,0

4000,0

2018

186,8

4000,0

4000,0

2019

187,8

4000,0

4000,0

2020

188,8

4000,0

4000,0

2.1.3.

поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества посещений театрально - концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

2017

4,5

9113,3

8202,0

911,3

2.2.

Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области, управление строительства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Техническая готовность объекта

Процент

2016

70120,7

70020,7

100,0

2.2.1.

создание объектов социальной, инженерной, транспортной

инфраструктуры и объектов общегражданского назначения с применением энергосберегающих технологии

Управление культуры и архивного дела области

(в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Техническая

готовность

объекта

Процент

2016

1900,0

1900,0

Управление строительства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестиционной

программы)

Техническая

готовность

объекта

Процент

2016

62

68220,7

68120,7

100,0

2.3.

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

19485,5

18855,5

630,0

2017

88

5931,6

4971,6

960,0

2018

90

5931,6

4971,6

960,0

2019

92

5932,4

4971,6

960,8

2020

95

5931,6

4971,6

960,0

2.3.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120

19485,5

18855,5

630,0

2017

125

5931,6

4971,6

960,0

2018

130

5931,6

4971,6

960,0

2019

133,1

5932,4

4971,6

960,8

2020

134,6

5931,6

4971,6

960,0

2.3.2.

обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2017

88

26109,1

22714,9

3394,2

2.4.

Поддержка творческих коллективов и работников в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

37893,4

1000,0

36877,5

15,9

2017

88

28000,0

28000,0

2018

90

28000,0

28000,0

2019

92

28000,0

28000,0

2020

95

28000,0

28000,0

2.4.1.

предоставление областных грантов театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов

Млн. рублей

2016

34,0

34000,0

34000,0

2017

28,0

28000,0

28000,0

2018

28,0

28000,0

28000,0

2019

28,0

28000,0

28000,0

2020

28,0

28000,0

28000,0

2.4.2.

иные межбюджетные трансферты, единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работников государственных архивов

Человек

2016

46

2948,7

200,0

2734,2

14,5

2.4.3.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муниципальных учреждений культуры

Единиц

2016

8

800,0

800,0

2.4.4.

субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим

инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество

молодых

специалистов,

осуществляющих

инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры

Человек

2016

3

144,7

143,3

1,4

2.5.

Реализация мероприятий в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

в сфере культуры

Процент

2016

83

45447,0

540,0

42107,0

2800,0

2017

88

11405,8

8605,8

2800,0

2018

90

15300,0

500,0

12000,0

2800,0

2019

92

15300,0

500,0

12000,0

2800,0

2020

95

15300,0

500,0

12000,0

2800,0

2.5.1.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях,

кинофестивалях и других

мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение

численности

участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

2016

7,1

45447,0

540,0

42107,0

2800,0

2017

7,2

14800,0

8605,8

2800,0

2018

7,3

15300,0

500,0

12000,0

2800,0

2019

7,5

15300,0

500,0

12000,0

2800,0

2020

7,7

15300,0

500,0

12000,0

2800,0

2.6.

Мероприятия по развитию учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество

переоснащенных

муниципальных

учреждений

культуры

Единиц

2016

5

8285,3

6721,5

1530,2

33,6

2.6.1.

субсидии на мероприятия по развитию областных государственных учреждений

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

1530,2

1530,2

2.6.2.

субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных центров

Процент

2016

60

6755,1

6721,5

33,6

Итого по подпрограмме

2016

400677,3

8261,5

348836,3

149,5

43430,0

2017

294505,6

30916,9

206096,7

57492,0

2018

270088,7

500,0

206096,7

63492,0

2019

276776,5

500,0

206096,7

70179,8

2020

284133,1

500,0

206096,7

77536,4

в том числе объемы финансирования,

предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

2016

70020,7

70020,7

3. Подпрограмма «Развитие туризма»

3.1.

Развитие туризма в Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Объем

туристского

потока

(въездной

туризм),

включая

экскурсантов

Тыс.

человек

2016

760,0

1730.1,7

680.1,7

10500,0

2017

815,0

19918,2

9418,2

10500,0

2018

850,0

19918,2

9418,2

10500,0

2019

875,0

19918,2

9418,2

10500,0

2020

900,0

9218,2

8718,2

500,0

3.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в сфере туризма

Управление культуры и архивного дела области

Уровень

удовлетворенности

населения

области

качеством

предоставления

туристских

Процент

2016

70

5441,7

5441,7

2017

75

3718,2

3718,2

2018

80

3718,2

3718,2

2019

85

3718,2

3718,2

2020

90

3718,2

3718,2

услуг

3.1.2.

реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала области

Управление культуры и архивного дела области

Объем

платных

услуг,

оказанных

населению в

сфере

внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения)

Млн.

рублей

2016

550,0

10500,0

500,0

10000,0

2017

580,0

10700,0

700,0

10000,0

2018

600,0

10700,0

700,0

10000,0

2019

650,0

10700,0

700,0

10000,0

2020

700,0

10700,0

700,0

10000,0

3.1.3.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-

Управление культуры и архивного дела области

Количество

участников

событийных

мероприятий

Тыс.

человек

2016

160,0

1294,9

794,9

500,0

2017

170,0

7500,0

2000,0

5000,0

500,0

2018

180,0

7500,0

2000,0

5000,0

500,0

2019

200,0

7500,0

2000,0

5000,0

500,0

2020

220,0

7500,0

2000,0

5000,0

500,0

практических

конференциях,

выставках,

обменных

творческих

акциях,

кинофестивалях и других

мероприятиях

3.1.4.

единовременные

стимулирующие

выплаты лучшим

работникам

областных

государственных

учреждений

культуры и

работникам

государственных

архивов

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников в областных государственных учреждениях культуры

Человек

2016

1

65,1

65,1

3.2.

Реализация инвестиционных проектов в сфере туризма с применением энергосберегающих технологий

Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной

программы)

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных

средствах

размещения,

по

отношению к 2012 году

Процент

2016

121,0

151900,0

900,0

151000,0

2017

127,0

295000,0

295000,0

2018

133,0

445000,0

445000,0

2019

140,0

535000,0

535000,0

2020

147,0

535000,0

535000,0

3.2.1.

укрепление и развитие материально-технической базы коллективных средств размещения туристов

Управление культуры и архивного дела области

Количество коллективных средств размещения

Единиц

2016

68

76000,0

76000,0

2017

69

5000,0

5000,0

2018

70

5000,0

5000,0

2019

71

5000,0

5000,0

2020

72

5000,0

5000,0

3.2.2.

строительство и оснащение туристических объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры

Управление культуры и архивного дела области

Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма

Млн.

рублей

2016

75,0

75000,0

75000,0

2017

295,0

70000,0

70000,0

2018

445,0

70000,0

70000,0

2019

535,0

90000,0

90000,0

2020

600,0

90000,0

90000,0

3.2.3.

развитие туристско-рекреационного кластера «Рахманиновский»

Управление культуры и архивного дела области

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных

средствах

размещения,

по

отношению к 2012 году

Процент

2016

121,0

900,0

900,0

2017

127,0

150000,0

150000,0

2018

133,0

300000,0

300000,0

2019

140,0

350000,0

350000,0

2020

147,0

350000,0

350000,0

3.2.3.1.

строительство

гостиницы

(Тамбовская

область,

Уваровым

район,

д. Ивановка)

Управление культуры и архивного дела области

Количество

реализуемых

проектов

ед.

2016

3.2.4.

развитие туристско-рекреационного кластера «Мичуринский «

Управление культуры и архивного дела области

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных

средствах

размещения

по

отношению к 2012 году

Процент

2016

2017

127,0

70000,0

70000,0

2018

133,0

70000,0

70000,0

2019

140,0

90000,0

90000,0

2020

147,0

90000,0

90000,0

З.2.4.1.

строительство культурно-выставочного центра с гостиницей (г. Мичуринск,

ул. Герасимова, 86)

Управление культуры и архивного дела области

Количество

реализуемых

проектов

ед.

2016

Итого по подпрограмме

2016

169201,7

7701,7

161500,0

2017

316918,2

2000,0

9418,2

305500,0

2018

466918,2

2000,0

9418,2

455500,0

2019

556918,2

2000,0

9418,2

545500,0

2020

556918,2

2000,0

9418,2

545500,0

В том числе объемы

финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

2016

900,0

900,0

4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы»

4.1.

Развитие системы управления в сфере культуры и туризма

Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов

культурного

наследия

области

Повышение

уровня

удовлетворенности

жителей

области

качеством

предоставления

государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

25057,0

590,0

24467,0

2017

88

17159,1

17159,1

2018

90

17159,1

17159,1

2019

92

17159,1

17159,1

2020

95

17159,1

17159,1

4.1.1.

расходы на обеспечение функционирования

государственных

органов

Управление культуры и архивного дела области

Численность

работников

Человек

2016

29

18202,0

18202,0

2017

28

15034,5

15034,5

2018

28

15034,5

15034,5

2019

28

15034,5

15034,5

2020

28

15034,5

15034,5

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Численность

работников

Человек

2016

9

6265,0

6265,0

2017

9

2124,6

2124,6

2018

9

2124,6

2124,6

2019

9

2124,6

2124,6

2020

9

2124,6

2124,6

4.1.2.

осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения

Процент

2016

33,8

590,0

590,0

4.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию

Управление культуры и архивного дела области

Количество учреждений, подведомственных управлению культуры и архивного дела

области, в отношении которых выполняются работы по

бухгалтерскому

обслуживанию

Единиц

2016

14

30967,5

30967,5

2017

14

16177,9

16177,9

2018

14

16177,9

16177,9

2019

14

16177,9

16177,9

2020

14

16177,9

16177,9

4.3.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление культуры и архивного дела области

Количество

специалистов,

получающих

выплаты

Человек

2016

1557

9404,3

9404,3

2017

1786

13798,3

13798,3

2018

1786

13798,3

13798,3

2019

1786

13798,3

13798,3

4.4.

Мероприятия по развитию учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Доля

модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети

Процент

2016

4.4.1.

субсидии на

мероприятия по

развитию

муниципальных

учреждений

культуры

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

4.5.

Формирование и развитие кадрового потенциала отрасли

Управление культуры и архивного

дела области

Количество

студентов,

обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли

Человек

2016

6

195,0

195,0

2017

2

100,0

100,0

2018

2

100,0

100,0

2019

2

100,0

100,0

2020

100,0

100,0

4.6.

Поддержка работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию (единовременной стимулирующей выплатой лучшим работникам государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов)

Управление культуры и архивного дела области

Количество

лучших

работников

областных

государственных

учреждений

по

бухгалтерскому

обслуживанию

Человек

2016

1

65,1

65,1

Итого по подпрограмме

2016

65688,9

590,0

64903,9

195,0

2017

47235,3

47135,3

100,0

2018

47235,3

47135,3

100,0

2019

47235,3

47135,3

100,0

2020

47235,3

47135,3

100,0

Итого по Госпрограмме

2016

1206943,1

148642,5

834459,3

1511,3

222330,0

2017

832713,3

5670,0

446378,5

380664,8

2018

989987,6

5670,0

446378,5

537939,1

2019

1088076,1

5670,0

446378,5

636027,6

2020

1096962,5

5670,0

446378,5

644914,0

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

2016

70920,7

70920,7

Зам. главы администрации области

С.А. Чеботарев

Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 10 января 2017 г. № 9

Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»
на 2014 - 2020 годы

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ государственными учреждениями Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы

Наименование услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

наименование единиц измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Подпрограмма «Наследие»

1.1. Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия»

1.1.1. Государственная услуга «Проведение государственной историко-культурной экспертизы»

Количество объектов, единиц

90

90

6303,6

5462,1

1.1.2. Государственная работа «Сохранение, изучение и популяризация

Количество объектов культурного наследия, включенных в

83

83

1575,9

1365,5

объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории области»

мониторинг, единиц

1.1.3. Государственная работа «Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия»

Количество объектов культурного наследия, единиц

96

5205,0

1.2. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

1.2.1. Государственная услуга «Осуществление библиотечного обслуживания населения в областных государственных библиотеках»

Количество документов, выданных из фонда библиотеки, экземпляров

1414240

1417300

45486,6

47322,3

1.2.2. Государственная работа «Хранение и комплектование библиотечных фондов»

Объем поступлений документов на материальных носителях, экземпляров

25465

25680

11371,7

11830,6

1.2.3. Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное

обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)»

Количество посещений, единиц

396519

49380,0

1.2.4. Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек»

Количество документов, единиц

2258605

12345,1

1.3. Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

1.3.1. Государственная услуга «Хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций»

Количество посещений, тыс. единиц

376,4

371,0

62759,6

66234,5

1.3.2. Государственная работа «Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций»

Количество находящихся в фондах предметов Музейного фонда, единиц

133391

134050

15689,9

16558,7

1.3.3. Государственная услуга «Публичный показ музейных предметов,

музейных коллекций (в стационарных условиях)»

Число посетителей, тыс. человек

450,6

50733,4

1.3.4. Государственная услуга «Создание экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок (в стационарных условиях)»

Количество экспозиций, единиц

255

21743,0

1.3.5. Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»

Количество предметов, единиц

128015

18119,2

1.4. Основное мероприятие «Развитие архивного дела»

1.4.1. Государственная услуга «Предоставление информации из архивного фонда»

Количество пользователей, единиц

18540

18600

28472,5

24727,8

1.4.2. Государственная работа «Хранение, комплектование и учет архивного фонда»

Количество архивных документов, единиц

5745

5770

7118,1

6182,0

1.4.3. Государственная услуга «Оказание информационных услуг на основе архивных документов (по социально - правовым запросам)»

Количество исполненных запросов, единиц

9150

26338,0

1.4.4. Государственная работа «Обеспечение сохранности и учет архивных документов»

Объем хранимых документов, тыс. единиц

2141,8

6584,5

2. Подпрограмма «Искусство»

2.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»

2.1.1. Государственная услуга «Осуществление театрально-концертного обслуживания в организациях исполнительского искусства»

Количество зрителей, тыс. человек

331,7

336,5

179317,4

168305,0

2.1.2. Государственная услуга «Показ спектаклей (театральных постановок)»

Число зрителей, тыс. человек

144,5

121674,2

2.1.3. Государственная услуга «Показ концертов и концертных программ»

Число зрителей, тыс. человек

214 «9

52146,2

2.2. Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия

Тамбовской области»

2.2.1. Государственная работа «Сохранение, изучение и популяризация народного творчества, любительского искусства, самодеятельного художественного творчества»

Количество мероприятий, единиц

65

66

11360,2

15941,9

2.2.2. Государственная услуга «Показ кинофильмов на закрытой площадке»

Число зрителей, тыс. человек

1700

12988,9

2.2.3. Государственная услуга «Услуга по прокату кино и видеофильмов»

Количество выданных копий, единиц

520

5566,6

3. Подпрограмма «Развитие туризма»

3.1. Основное мероприятие «Развитие туризма в Тамбовской области»

3.1.1. Государственная услуга «Оказание туристско-информационных услуг» (вне стационара)

Количество посещений, единиц

8,0

3128,0

3.1.2. Государственная услуга «Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет)»

Количество посещений, единиц

20,0

1340,7

Зам.главы администрации области

С.А. Чеботарев

Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 10 января 2017 г. № 9

Приложение № 4
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»
на 2014 - 2020 годы

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование

государственной

программы

Тамбовской

области,

подпрограммы

государственной

программы,

мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнители

Годы

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федеральный

бюджет

бюджет

Тамбовской

области

местный

бюджет

внебюджетные

средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Государственная программа Тамбовской области

«Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы

Всего

2014

1120938,9

173396,4

760366,6

2464,1

184711,8

2015

925048,6

61061,4

673631,9

53,0

190302,3

2016

1206943,1

148642,5

834459,3

1511,3

222330,0

2017

832713,3

5670,0

446378,5

380664,8

2018

989987,6

5670,0

446378,5

537939,1

2019

1088076Д

5670,0

446378,5

636027,6

2020

1096962,5

5670,0

446378,5

644914,0

Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2014

966266,2

172600,4

736489,9

2464,1

54711,8

2015

713624,4

61061,4

592207,7

53,0

60302,3

2016

965287,1

10577,2

731668,6

1411,3

221630,0

2017

806011,1

5670,0

423706,8

376634,3

2018

898882,3

5670,0

359706,8

533505,5

2019

961677,4

5670,0

324856,8

631150,6

2020

1019336,2

5670,0

384116,9

629549,3

в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы

2014

95000,0

95000,0

2015

52917,3

52917,3

2016

2800,0

2800,0

Соисполнитель - управление строительства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

2014

20288,7

20288,7

2015

80000,0

80000,0

2016

68220,7

68120,7

100,0

Соисполнитель - управление по государственной охране объектов культурного наследия области

2014

2015

260,4

260,4

2016

169435,3

138065,3

30670,0

700,0

2017

20702,2

16671,7

4030,5

2018

21105,3

16671,7

4433,6

2019

21548,7

16671,7

4877,0

2020

22036,4

16671,7

5364,7

Соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области

2014

134384,0

796,0

3588,0

130000,0

2015

131163,8

1163,8

130000,0

Соисполнитель - комитет по управлению имуществом области

2016

4000,0

4000,0

2. Подпрограмма государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы

«Наследие»

Всего

2014

461299,6

112298,8

331594,0

244,2

17162,6

2015

304095,3

58763,3

227977,9

17354,1

2016

571375,2

139791,0

413017,4

1361,8

17205,0

2017

204471,1

3170,0

183728,3

17572,8

2018

205745,4

3170,0

183728,3

18847,1

2019

207146,1

3170,0

183728,3

20247,8

2020

208675,9

3170,0

183728,3

21777,6

Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2014

461010,9

112298,8

331305,3

17162,6

2015

304095,3

58763,3

227977,9

17354,1

2016

404794,9

2315,7

384612,4

1361,8

16505,0

2017

183768,9

3170,0

167056,6

13542,3

2018

184640,1

3170,0

167056,6

14413,5

2019

185597,4

3170,0

167056,6

15370,8

2020

186639,5

3170,0

167056,6

16412,9

Соисполнитель - управление строительства и инвестиций области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

2014

288,7

288,7

Соисполнитель - управление по государственной охране объектов культурного

наследия

области

2016

162580,3

137475,3

24405,0

700,0

2017

20702,2

16671,7

4030,5

2018

21105,3

16671,7

4433,6

2019

21548,7

16671,7

4877,0

2020

22036,4

16671,7

5364,7

Соисполнитель - комитет по управлению имуществом

2016

4000,0

4000,0

3. Подпрограмма государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы

«Искусство»

Всего

2014

482310,2

59092,9

383448,2

2219,9

37549,2

2015

432924,9

1580,0

388396,7

42948,2

2016

400677,3

8261,5

348836,3

149,5

43430,0

2017

264088,7

500,0

206096,7

57492,0

2018

270088,7

500,0

206096,7

63492,0

2019

276776,5

500,0

206096,7

70179,8

2020

284133,1

500,0

206096,7

77536,4

Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2014

462310,2

59092,9

363448,2

2219,9

37549,2

2015

352924,9

1580,0

308396,7

42948,2

2016

332456,6

8261,5

280715,6

49,5

43430,0

2017

264088,7

500,0

206096,7

57492,0

2018

270088,7

500,0

206096,7

63492,0

2019

276776,5

500,0

206096,7

70179,8

2020

284133,1

500,0

206096,7

77536,4

в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы

2014

95000,0

95000,0

2015

52917,3

52917,3

2016

1900,0

1900,0

Соисполнитель - управление строительства и инвестиций области (в рамках областной

адресной инвестиционной программы)

2014

20000,0

20000,0

2015

80000,0

80000,0

2016

68220,7

68120,7

100,0

4. Подпрограмма государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы

«Развитие туризма»

Всего

2014

134384,0

796,0

3588,0

130000,0

2015

131169,8

1169,8

130000,0

2016

169201,7

7701,7

161500,0

2017

316918,2

2000,0

9418,2

305500,0

2018

466918,2

2000,0

9418,2

455500,0

2019

556918,2

2000,0

9418,2

545500,0

2020

556918,2

2000,0

9418,2

545500,0

Ответственный исполнитель -

2015

6,0

6,0

2016

169201,7

7701,7

161500,0

управление культуры и архивного дела области

2017

316918,2

2000,0

9418,2

305500,0

2018

466918,2

2000,0

9418,2

455500,0

2019

556918,2

2000,0

9418,2

545500,0

2020

556918,2

2000,0

9418,2

545500,0

в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы

2016

900,0

900,0

Соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области

2014

134384,0

796,0

3588,0

130000,0

2015

131163,8

1163,8

130000,0

5. Подпрограмма государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» на 2014 - 2020 годы

«Обеспечение условий реализации Госпрограммы»

Всего

2014

42945,1

1208,7

41736,4

2015

56858,6

718,1

56087,5

53,0

2016

65688,9

590,0

64903,9

195,0

2017

47235,3

47135,3

100,0

2018

47235,3

47135,3

100,0

2019

47235,3

47135,3

100,0

2020

47235,3

47135,3

100,0

Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2014

42945,1

1208,7

41736,4

2015

56598,2

718,1

55827,1

53,0

2016

58833,9

58638,9

195,0

2017

45110,7

45010,7

100,0

2018

45110,7

45010,7

100,0

2019

45110,7

45010,7

100,0

2020

45110,7

45010,7

100,0

Соисполнитель - управление по государственной охране объектов культурного наследия области

2015

260,4

260,4

2016

6855,0

590,0

6265,0

2017

2124,6

2124,6

2018

2124,6

2124,6

2019

2124,6

2124,6

2020

2124,6

2124,6

Зам.главы администрации области

С.А. Чеботарев