О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»



О внесении изменений в государственную программу

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2017 г. № 32

О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 29 октября 2013 г. № 630 (далее – Программа), следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

а) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Программы

-

формирование единого культурного пространства Республики Тыва;

развитие творческого потенциала;

рост объема и расширение спектра услуг, оказываемых населению Республики Тыва, в сфере культуры;

развитие инфраструктуры, формирование привлекательного имиджа Республики Тыва на рынке туристских услуг и рост спроса на региональный туристский продукт;

повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере туризма.

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие конечные результаты:

количество музейных предметов (основного фонда) до 2020 года достигнет 150 000 единицы, в том числе по годам:

2014 год – 113796;

2015 год – 148151;

2016 год – 148151;

2017 год – 145000;

2018 год – 149500;

2019 год – 150000;

2020 год – 150000;

количество книговыдачи до 2020 года составит 313400 экз., в том числе по годам:

2014 год – 312000;

2015 год – 312410;

2016 год – 313000;

2017 год – 313150;

2018 год – 313250;

2019 год – 313300;

2020 год – 313400;

количество новых постановок театральных учреждений до 2020 года составит 10 единиц, в том числе по годам:

2014 год – 6;

2015 год – 9;

2016 год – 9;

2017 год – 10;

2018 год – 10;

2019 год – 10;

2020 год – 10;

количество посетителей концертно-театральных учреждений до 2020 года составит 254 260 чел., в том числе по годам:

2014 год – 119420;

2015 год – 254174;

2016 год – 254200;

2017 год – 254200;

2018 год – 254250;

2019 год – 254250;

2020 год – 254260;

количество туристов, въехавших на территорию Республики Тыва, составит до 2020 года 44 тыс. чел., в том числе по годам:

2014 год – 48,8;

2015 год – 35,2;

2016 год – 35,2;

2017 год – 38,5;

2018 год – 40,0;

2019 год – 40,8;

2020 год – 44.

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва до 2020 года составит 29 млн. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 19,3;

2015 год – 25,07;

2016 год – 26,0;

2017 год – 26,0;

2018 год – 27;

2019 год – 28;

2020 год – 28»;

б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ас- сигнований Программы

-

общий объем финансирования Программы составляет 3 901 325,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 530155,25 тыс. рублей;

2015 год – 517 848,7 тыс. рублей;

2016 год – 491 817,9 тыс. рублей;

2017 год – 718 900,7 тыс. рублей;

2018 год – 547 534,2 тыс. рублей;

2019 год – 547 534,2 тыс. рублей;

2020 год – 547 534,2 тыс. рублей,

в том числе по подпрограммам:

подпрограмма 1 «Наследие», всего 1 012 786,4 тыс. рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе по годам:

2014 год – 88369,20 тыс. рублей;

2015 год – 125 849,71 тыс. рублей;

2016 год – 139 909,52 тыс. рублей;

2017 год – 164 664,5 тыс. рублей;

2018 год – 164 664,5 тыс. рублей;

2019 год – 164 664,5 тыс. рублей;

2020 год – 164 664,5 тыс. рублей;

подпрограмма 2 «Профессиональное искусство», всего 2 035 327,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, в том числе по годам:

2014 год – 206627,0 тыс. рублей;

2015 год – 272199,85 тыс. рублей;

2016 год – 280905,80 тыс. рублей;

2017 год – 319 123,70 тыс. рублей;

2018 год – 318823,70 тыс. рублей;

2019 год – 318823,70 тыс. рублей;

2020 год – 318 823,70 тыс. рублей;

подпрограмма 3 «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам», всего 462 168,1 тыс. рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе по годам:

2014 год – 126264,1 тыс. рублей;

2015 год – 84430,7 тыс. рублей;

2016 год – 6991,7 тыс. рублей;

2017 год – 179 541,5 тыс. рублей;

2018 год – 21646,7 тыс. рублей;

2019 год – 21646,7 тыс. рублей;

2020 год – 21646,7 тыс. рублей;

подпрограмма 4 «Развитие туризма в Республике Тыва», всего 230689,5 тыс. рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе по годам:

2014 год – 108894,95 тыс. рублей;

2015 год – 11057,5 тыс. рублей;

2016 год – 39179,0 тыс. рублей;

2017 год – 17889,5 тыс. рублей;

2018 год – 17889,5 тыс. рублей;

2019 год – 17889,5 тыс. рублей;

2020 год – 17889,5 тыс. рублей;

подпрограмма 5 «Социально-творческий заказ», всего 190 073,3 тыс. рублей за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в том числе по годам:

2014 год – 0,00 тыс. рублей;

2015 год – 24310,9 тыс. рублей;

2016 год – 24831,9 тыс. рублей;

2017 год – 40935,4 тыс. рублей;

2018 год – 33 331,7тыс. рублей;

2019 год – 33 331,7 тыс. рублей;

2020 год – 33 331,7 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета носит прогнозный характер и подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва

Наименование Программы

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2014 - 2020 гг.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы

всего

530155,25

517848,7

491 817,2

718 900,7

547 534,2

547 534,2

547 534,2

3 901325,2

федеральный бюджет

80830,9

4517,3

8798,0

165486,6

2314,9

2314,9

2314,9

266577,5

республиканский бюджет

397760,6

513331,4

483019,9

553 414,1

545 219,3

545 219,3

545 219,3

3583183,9

муниципальный бюджет

3563,8

0,00

0,00

0

0

0

0

3563,80

внебюджетные источники

48000,00

0,00

0,00

0

0

0

0

48000,00

2) раздел V изложить в следующей редакции:

«V. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Тыва и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы из всех источников предусматривается в размере 3 901325,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 530155,25 тыс. рублей;

2015 год – 517848,7 тыс. рублей;

2016 год – 491817,9 тыс. рублей;

2017 год – 718900,7 тыс. рублей;

2018 год – 547534,2 тыс. рублей;

2019 год – 547534,2 тыс. рублей;

2020 год – 547534,2 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 266 577,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 80830,9 тыс. рублей;

2015 год – 4517,3 тыс. рублей;

2016 год – 8798,0 тыс. рублей;

2017 год – 165486,6 тыс. рублей;

2018 год – 2 314,9 тыс. рублей;

2019 год – 2 314,9 тыс. рублей;

2020 год – 2 314,9 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Тыва предусматривается в размере 3583 183,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 397760,6 тыс. рублей;

2015 год – 513331,4 тыс. рублей;

2016 год – 483 019,9 тыс. рублей;

2017 год – 553 414,1 тыс. рублей;

2018 год – 545 219,3 тыс. рублей;

2019 год – 545219,3 тыс. рублей;

2020 год – 545219,3 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований муниципального бюджета предусматривается в размере 3563,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 3563,80 тыс. рублей;

2015 год – 0,00 тыс. рублей;

2016 год – 0,00 тыс. рублей;

2017 год – 0,00 тыс. рублей;

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей.

Общий объем внебюджетных средств на реализацию Программы предусматривается в размере 48000 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 48000 тыс. рублей;

2015 год – 0,00 тыс. рублей;

2016 год – 0,00 тыс. рублей;

2017 год – 0,00 тыс. рублей;

2018 год – 0,00 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований Программы подлежит корректировке исходя из возможностей республиканского и федерального бюджетов.»;

3) в подпрограмме 1 «Наследие»:

а) в паспорте подпрограммы:

позицию «Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты от реалиизации подпрограммы

-

показатель 1. Число музейных предметов, ед.:

2014 г. – 113796;

2015 г. – 148151;

2016 г. – 148151;

2017 г. – 149500;

2018 г. – 149500;

2019 г. – 150000;

2020 г. – 150000;

показатель 2. Количество книговыдачи, экз.:

2014 г. – 312000;

2015 г. – 312400;

2016 г. – 313000;

2017 г. – 313150;

2018 г. – 313250;

2019 г. – 313300;

2020 г. – 313400;

показатель 3. Количество посещений библиотек, чел.:

2014 г. – 88000;

2015 г. – 88118;

2016 г. – 88200;

2017 г. – 88350;

2018 г. – 88450;

2019 г. – 88500;

2020 г. – 88600;

показатель 4. Количество объектов культурного наследия регионального значения, обеспеченных учетной документацией, ед.:

2014 г. – 25;

2015 г. – 25;

2016 г. – 27;

2017 г. – 30;

2018 г. – 31;

2019 г. – 32;

2020 г. – 33»;

таблицу «Объемы финансирования на реализацию подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ

финансирования на реализацию подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Финансирование на реализацию по годам

Общий объем финансирования подпрограммы, тыс. рублей

В том числе:

федеральный бюджет

республиканский бюджет

муниципальный бюджет

2014-2020

1012786,4

9 203,8

1 003 582,61

-

2014

88369,3

0,00

88369,20

-

2015

125849,71

1397,5

124 452,21

-

2016

139909,52

1546,7

138 362,8

-

2017

164664,5

1 564,9

163 099,6

-

2018

164664,5

1564,9

163 099,6

-

2019

164664,5

1564,9

163 099,6

-

2020

164664,5

1564,9

163 099,6

-

»;

б) в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 1.1 цифры «311238,1» заменить цифрами «370706,0»;

в) в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 1.2 цифры «264994,7» заменить цифрами «339 998,2»;

г) в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 1.3 цифры «25446,1» заменить цифрами «28937,5»;

д) в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 1.4 цифры «227903,5» заменить цифрами «273 144,7»;

4) в подпрограмме 2 «Профессиональное искусство»:

а) в паспорте подпрограммы:

позицию «Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы

-

показатель 1. Количество новых постановок театрально-концертных учреждений, ед.:

2014 г. – 6;

2015 г. – 9;

2016 г. – 9;

2017 г. – 11;

2018 г. – 11;

2019 г. – 11;

2020 г. – 11;

показатель 2. Количество посетителей концертно-театральных учреждений, чел.:

2014 г. – 119420;

2015 г. – 254174;

2016 г. – 254200;

2017 г. – 254245;

2018 г. – 254255;

2019 г. – 254255;

2020 г. – 254265;

показатель 3. Количество выпускников ГБОУ СПО «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола», чел.:

2014 г. – 60;

2015 г. – 62;

2016 г. – 62;

2017 г. – 63;

2018 г. – 63;

2019 г. – 63;

2020 г. – 65;

показатель 4. Количество выпускников образовательной организации, продолживших обучение и (или) трудоустроившихся по полученной специальности, процентов:

2014 г. – 100;

2015 г. – 35;

2016 г. – 40;

2017 г. – 40;

2018 г. – 41;

2019 г. – 43;

2020 г. – 43»;

в позиции «Объемы финансирования на реализацию подпрограммы» цифры «1719544,7» заменить цифрами «2 035027,5», цифры «274039,0» заменить цифрами «280905,80», цифры «241669,70» заменить цифрами «319 123,70», цифры «241669,70» заменить цифрами «319 123,70», цифры «241669,70» заменить цифрами «319 123,70», цифры «241669,70» заменить цифрами «319 123,70»;

б) в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 2.1 цифры «488098,6» заменить цифрами «634899,1»;

в) в подразделе «Финансовое обоснование» раздела 2.2 цифры «800886,6»  заменить цифрами «862327,9»;

6) в подпрограмме 3 «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам»:

а) в паспорте подпрограммы:

таблицу «Объемы финансирования на реализацию подпрограммы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ

финансирования на реализацию подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Финансирование по годам

Общий объем финансирования подпрограммы,

тыс. рублей

В том числе:

федеральный бюджет

республиканский бюджет

муниципальный бюджет

2014-2020

462 168,1

    178 163,9

280 440,7

3563,8

2014

126 263

28163,9

94 536

3563,8

2015

84430,7

84431

2016

6991,7

6991,7

2017

179 541,5

150 000

29 542

2018

21 646,7

21 646,7

2019

21 646,7

21 646,7

2020

21 646,7

21 646,7

»;

б) абзац второй подраздела «Финансовое обоснование подпрограммы» раздела 3.3 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования раздела подпрограммы: на капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений составит 280 440 тыс. рублей.»;

7) в подпрограмме 4 «Развитие туризма в Республике Тыва»:

а) в паспорте подпрограммы:

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты от реалиизации подпрограммы

-

количество туристов, въехавших на территорию Республики Тыва, тыс. человек:

2014 г. – 48,8;

2015 г. – 35,2;

2016 г. – 35,2;

2017 г. – 37;

2018 г. – 40,0;

2019 г. – 40,8;

2020 г. – 44;

объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва, млн. рублей:

2014 г. – 19,3;

2015 г. – 25,07;

2016 г. – 26,0;

2017 г. – 27,0;

2018 г. – 28,0;

2019 г. – 28,0;

2020 г. – 29,0;

объем платных услуг в туристско-рекреационной сфере, млн. рублей:

2014 г. – 93,8;

2015 г. – 96,3;

2016 г. – 96,3;

2017 г. – 98;

2018 г. – 99;

2019 г. – 100;

2020 г. – 120»;

таблицу «Объемы финансирования на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ

финансирования на реализацию Подпрограммы

Финансирование по годам

Общий объем финансирования подпрограммы,

тыс. рублей

В том числе:

федеральный бюджет

республиканский бюджет

внебюджетные источники

2014-2020 гг.

230  689,5

52666,95

130 22,55

48000

2014 г.

108894,95

52666,95

8228

48000

2015 г.

11057,5

11057,5

2016 г.

39 179,0

39 179,0

2017 г.

17 889,5

17 889,5

2018 г.

17 889,5

17 889,5

2019 г.

17 889,5

17 889,5

2020 г.

17 889,5

17 889,5

»;

б) в разделе «Финансовое обоснование подпрограммы» цифры «223775,7» заменить цифрами «230 689,5», цифры «123108,7» заменить цифрами «13022,55»;

8) в паспорте подпрограммы 5 «Социально-творческий заказ»:

а) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конеч-ные результаты от  реализации подпро-  граммы

-

количество культурно-массовых мероприятий театрально-концертных организаций, ед.:

2014 г. – 19;

2015 г. – 20;

2016 г. – 21;

2017 г. – 22;

2018 г. – 23;

2019 г. – 24;

2020 г. – 22;

количество граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг учреждениями культуры, процентов:

2014 г. – 61;

2015 г. – 65;

2016 г. – 68;

2017 г. – 70;

2018 г. – 71;

2019 г. – 75;

2020 г. – 76»;

б) таблицу «Объемы финансирования на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ

финансирования на реализацию подпрограммы

Финансирование по годам

Общий объем финансирования подпрограммы,

тыс. рублей

В том числе:

федеральный бюджет

республиканский бюджет

2014-2020 гг.

190 073,3

7251,3

139458,2

2014 г.

0,0

              0,0

0,0

2015 г.

24310,9

2 450

21 861,1

2016 г.

24 831,9

2 737

22 094,8

2017 г.

40 935,4

8 354

32 581,7

2018 г.

33 331,7

750

32 581,7

2019 г.

33 331,7

750

32 581,7

2020 г.

33 331,7

750

32 581,7

»;

11) приложения № 1 и 2 к Программе изложить в следующей редакции:

1

«Приложение № 1

к государственной программе

Республики Тыва «Развитие культуры и

туризма на 2014-2020 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Республики Тыва

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»

(тыс. рублей)

Наименование

Ответственный исполнитель,

Направление

Источник финансирования

Расходы республиканского бюджета, годы

Всего с 2014-2020 гг.

соисполнители, государственный заказчик-координатор

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО по государственной программе «Развитие культуры и туризма Республики Тыва на 2014-2020 годы»

всего

530 155,3

517 848,7

491 817,9

718 900,7

547 534,2

547 534,2

547 534,2

3 901 325,2

федеральный бюджет

80 830,9

4 517,3

8 798,0

165 486,6

2 314,9

2 314,9

2 314,9

266 577,5

республиканский бюджет

397 760,6

513 331,4

483 019,9

553 414,1

545 219,3

545 219,3

545 219,3

3 583 183,9

муниципальный бюджет

3 563,8

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 563,8

внебюджетные источники

48 000,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

48 000,0

Итого по подпрограмме 1 «Наследие»

88 369,20

125 849,71

139 909,52

164 664,5

164 664,5

164 664,5

164 664,5

1 012 786,4

Раздел 1.1. «Развитие музейного дела»

итого по разделу

49 033,2

49 636,31

48 166,90

55 967,4

55 967,4

55 967,4

55 967,4

370 706,0

государственное бюджетное учреждение «Национальный музей имени Алдан-Маадыр Республики Тыва» 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

49 033,2

49 636,31

48 166,90

55 967,4

55 967,4

55 967,4

55 967,4

370 706,0

Наименование

Ответственный исполнитель,

Направление

Источник финансирования

Расходы республиканского бюджета, годы

Всего с 2014-2020 гг.

соисполнители, государственный заказчик-координатор

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Раздел 1.2. «Развитие библиотечного дела»

итого по разделу

38 935,0

38 641,8

42 837,0

54 896,1

54 896,1

54 896,1

54 896,1

339 998,2

государственное бюджетное учреждение «Национальная библиотека имени А. С. Пушкина Республики Тыва» 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

28 677,5

27 794,8

30 831,2

38 882,0

38 882,0

38 882,0

38 882,0

242 831,5

государственное бюджетное учреждение «Тувинская республиканская детская библиотека имени К. И. Чуковского»

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

8 493,0

8 544,4

9 426,8

13 114,0

13 114,0

13 114,0

13 114,0

78 920,2

государственное бюджетное учреждение «Тувинская республиканская специальная библиотека для незрячих и слабовидящих»

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

1 764,5

1 803,8

1 961,0

2 328,0

2 328,0

2 328,0

2 328,0

14 841,3

подключение муниципальных библиотек к сети Интернет

межбюджетные трансферты

федеральный бюджет

402,5

368,0

482,1

482,1

482,1

482,1

2 698,9

комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек

межбюджетные трансферты

федеральный бюджет

156,0

156,0

Наименование

Ответственный исполнитель,

Направление

Источник финансирования

Расходы республиканского бюджета, годы

Всего с 2014-2020 гг.

соисполнители, государственный заказчик-координатор

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

комплектование библиотечных фондов

межбюджетные трансферты

федеральный бюджет

96,3

94,0

90,0

90,0

90,0

90,0

550,3

Раздел 1.3. «Сохранение объектов культурного наследия Республики Тыва»

итого по разделу

401

3 862,40

5 166,90

4 876,8

4 876,8

4 876,8

4 876,8

28 937,5

Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

401

2 963,70

4 238,20

3 884,0

3 884,0

3 884,0

3 884,0

23 138,9

федеральный бюджет

898,70

928,70

992,8

992,8

992,8

992,8

5 798,6

Раздел 1.4 «Развитие народного творчества, культурно-досуговой и научно-исследовательской деятельности»

итого по разделу

0,0

33 709,2

43 738,7

48 924,2

48 924,2

48 924,2

48 924,2

273 144,7

государственное бюджетное учреждение «Международный научный центр «Хоомей»

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

3 256,2

2 989,80

2 824,0

2 824,0

2 824,0

2 824,0

17 542,0

гсударственное бюджетное учреждение Национальный комитет по делам ЮНЕСКО при Правительстве Республики Тыва 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

450,6

522,4

735,0

735,0

735,0

735,0

3 913,0

государственное бюджетное учреждение «Центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел»

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

15 170,6

17 223,3

18 922,0

18 922,0

18 922,0

18 922,0

108 081,9

Наименование

Ответственный исполнитель,

Направление

Источник финансирования

Расходы республиканского бюджета, годы

Всего с 2014-2020 гг.

соисполнители, государственный заказчик-координатор

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр народного творчества и досуга»

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

7 738,7

8 924

11 825,8

11 825,8

11 825,8

11 825,8

63 965,9

государственное автономное учреждение «Национальный парк культуры и отдыха Республики Тыва» 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

7 093,1

8 171,6

14 617,4

14 617,4

14 617,4

14 617,4

73 734,3

государственное автономное учреждение «Центр русской культуры» 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

5 907,6

8 079,0

8 079,0

8 079,0

8 079,0

38 223,6

Итого по подпрограмме 2 «Профессиональное искусство»

206 627,0

272 199,85

280 905,80

319123,70

318 823,70

318 823,70

318823,70

2 035 327,5

Раздел 2.1 «Развитие театрального искусства. Развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства»

итого по разделу

73 609,00

81 959,52

78 638,6

100 173,0

100 173,0

100 173,0

100 173,0

634 899,1

государственное автономное учреждение «Тувинская государственная филармония им. В.М. Халилова» 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

31 716,0

36 486,28

33 570,6

47 377,0

47 377,0

47 377,0

47 377,0

291 280,9

государственное бюджетное учреждение «Тувинский национальный оркестр» 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

10 311,0

11 349

10 407,0

11 889,0

11 889,0

11 889,0

11 889,0

79 623,4

Наименование

Ответственный исполнитель,

Направление

Источник финансирования

Расходы республиканского бюджета, годы

Всего с 2014-2020 гг.

соисполнители, государственный заказчик-координатор

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

государственное бюджетное учреждение «Духовой оркестр Правительства Республики Тыва»

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

8 754,0

9 695

8 668,0

10 360,0

10 360,0

10 360,0

10 360,0

68 556,7

государственное бюджетное учреждение Тувинский государственный ансамбль песни и танца «Саяны»

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

22 828,0

24 429

25 993

30 547,0

30 547,0

30 547,0

30 547,0

195 438,1

итого по разделу

65 646,00

66 087,58

66 968,7

83 646,0

83 646,0

83 646,0

83 646,0

533 286,3

государственное бюджетное учреждение «Национальный музыкально-драмати-ческий театр имени В. Кок-оола»

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

57 322,0

56 836,09

57 710,70

71 806,0

71 806,0

71 806,0

71 806,0

459 092,8

государственное бюджетное учреждение «Кукольный театр»

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

8 324,0

8 581

9 258

11 840,0

11 840,0

11 840,0

11 840,0

73 523,5

государственное бюджетное учреждение «Кукольный театр»

иные межбюджетные трансферты

федеральный бюджет

670

670,0

субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров

иные межбюджетные трансферты

федеральный бюджет

5 568,0

5 568,0

Наименование

Ответственный исполнитель,

Направление

Источник финансирования

Расходы республиканского бюджета, годы

Всего с 2014-2020 гг.

соисполнители, государственный заказчик-координатор

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Раздел 2.2. Образование в сфере культуры и искусства

итого по разделу

67 372

124 152,76

130 784

135 004,7

135 004,7

135 004,7

135 004,7

862 327,9

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Кызылский колледж искусств имени А. Б. Чыргал-оола»

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

67 372

68 313,10

71 526,00

73 135,0

73 135,0

73 135,0

73 135,0

499 751,1

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в сфере культуры и искусства

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

673,60

827,10

871,7

871,7

871,7

871,7

4 987,5

другие мероприятия в области образования в сфере культуры и искусства

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

4 215,00

3 396,30

4 355,2

4 355,2

4 355,2

4 355,2

25 032,1

государственное бюджетное  учреждение «Республиканская общеобразовательная музыкально-худо-жественная школа-интернат им. Р.Д. Кенденбиля»

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

50 951,06

55 034,90

56 642,8

56 642,8

56 642,8

56 642,8

332 557,2

Наименование

Ответственный исполнитель,

Направление

Источник финансирования

Расходы республиканского бюджета, годы

Всего с 2014-2020 гг.

соисполнители, государственный заказчик-координатор

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Иные межбюджетные трансферты на приобретение музыкальных инструментов

межбюджетные трансферты

федеральный бюджет

4 514,20

4 514,2

Итого по подпрограмме 3 «Подготовка и проведение мероприятий, посвященных юбилейным датам»

126 264,1

84 430,7

6 991,7

179 541,5

21 646,7

21 646,7

21 646,7

462 168,1

Раздел 3.1. «Подготовка и проведение мероприятий по празднованию 100-летия единения России и Тувы, и основания города Кызыла»

итого по разделу

24 976,7

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

24 976,7

Министерство культуры Республики Тыва

проведение культурно-массовых мероприятий, посвященным юбилейным датам, календарным праздникам

республиканский бюджет

24 976,7

0,0

0,0

0,0

24 976,7

выпуск печатной, сувенирной, тематической презентационной и аудиовизуальной продукции, разработка и изготовление памятного знака, посвященных 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла

республиканский бюджет

2843

0,0

0,0

0,0

2 843,1

создание историко-публицисти-ческих, документальных фильмов, посвященных 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла

республиканский бюджет

735

0,0

0,0

0,0

735,0

проведение Дней культуры Тувы в г. Москве, посвященных 100-ле-тию единения России и Тувы и основания г. Кызыла (муздрамтеатр)

республиканский бюджет

2000

0,0

0,0

0,0

2 000,0

Наименование

Ответственный исполнитель,

Направление

Источник финансирования

Расходы республиканского бюджета, годы

Всего с 2014-2020 гг.

соисполнители, государственный заказчик-координатор

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

театрализованное представление, посвященное открытию скульптурной композиции на Набережной

республиканский бюджет

1583

0,0

0,0

0,0

1 583,0

постановка музыкально-эпического спектакля, посвященного 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла

республиканский бюджет

400

0,0

0,0

0,0

400,0

создание новой концертной программы Тывинского национального оркестра Республики Тыва,  посвященной 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла

республиканский бюджет

800

0,0

0,0

0,0

800,0

создание новой концертной программы Тувинской государственной филармонии,  посвященной 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла

республиканский бюджет

1053

0,0

0,0

0,0

1 053,0

создание новой концертной программы Духового оркестра Правительства Республики Тыва,  посвященной 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла

республиканский бюджет

500

0,0

0,0

0,0

500,0

проведение праздничного концерта, посвященного 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла

республиканский бюджет

200,0

0,0

0,0

0,0

200,0

проведение выставки «Тува в скифское время»  по материалам курганов «Аржаан-1», «Аржаан-2»

республиканский бюджет

806

0,0

0,0

0,0

806,2

праздничный концерт гос. ансамбля Саяны, посвященный 100-летию единения России и Тувы г. Кызыла

республиканский бюджет

1000

0,0

0,0

0,0

1 000,0

Наименование

Ответственный исполнитель,

Направление

Источник финансирования

Расходы республиканского бюджета, годы

Всего с 2014-2020 гг.

соисполнители, государственный заказчик-координатор

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Международный фестиваль-конкурс эстрадной песни «Мелодии Саянских гор»

республиканский бюджет

60

0,0

0,0

0,0

60,0

Международный фестиваль национальных культур «Радуга дружбы»

республиканский бюджет

400

0,0

0,0

0,0

400,0

Международный платц-парад духовых оркестров «Фанфары в Центре Азии»

республиканский бюджет

1000

0,0

0,0

0,0

1 000,0

театрализованное представление на площади Арата и Набережной, посвященное 100-летию единения России и Тувы и основания г. Кызыла

республиканский бюджет

7486

0,0

0,0

0,0

7 485,7

Международный шестой Симпозиум исполнителей горлового пения Хоомей

республиканский бюджет

300

0,0

0,0

0,0

300,0

изготовление гальванокопий золотых предметов царского захоронения Аржаан-2, Подготовка и оформление постоянной выставки «Ювелирное искусство тувинцев. Серебро»

республиканский бюджет

1600

0,0

0,0

0,0

1 600,0

театрализованное представление и Национальная борьба Хуреш

республиканский бюджет

950

0,0

0,0

0,0

950,0

концерт с приглашением звезд росс. Эстрады, оркестра Минобороны

республиканский бюджет

1058

0,0

0,0

0,0

1 058,1

оснащение специализированным оборудованием учреждений культуры и искусства, образовательных учреждений

республиканский бюджет

203

0,0

0,0

0,0

202,6

Наименование

Ответственный исполнитель,

Направление

Источник финансирования

Расходы республиканского бюджета, годы

Всего с 2014-2020 гг.

соисполнители, государственный заказчик-координатор

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Раздел 3.2. Реконструкция объектов культуры и искусства, посвященной 100-летию единения России и Тувы, основания г. Кызыла

итого по разделу

60 464

27 079

0,0

16 900,9

16 900,9

16 900,9

16 900,9

155 146,4

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

реконструкция, строительство и капитальный ремонт объектов культуры и искусства

федеральный бюджет

28 163,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 163,9

республиканский бюджет

32 300,1

27 078,8

0,0

16 900,9

16 900,9

16 900,9

16 900,9

126 982,5

реконструкция цокольного этажа государственного бюджетного учреждения «Национальный музей имени Алдан-Маадыр Республики Тыва» с обустройством встроенных помещений, г. Кызыл, ул. Титова, 30

федеральный бюджет

3600

0,0

0,0

0,0

3 600,0

республиканский бюджет

7400,1

18 000

5 500,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

47 400,1

реконструкция здания Дома народного творчества

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

реконструкция площади прилегающей территории Музыкально-драматического театра им. В. Кок-оола, Кызыл

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

9 078,8

9 170,0

9 170,0

9 170,0

9 170,0

45 758,8

реконструкция государственного автономного учреждения «Национальный парк культуры и отдыха Республики Тыва», г.Кызыл, ул. Кочетова, 1а

федеральный бюджет

24563,9

0,0

0,0

0,0

24 563,9

республиканский бюджет

14900

0

2 230,9

2 230,9

2 230,9

2 230,9

23 823,6

реконструкция набережной  р. Енисей от  моста до ул. Чургуй-оола и благоустройство прилегающей к ней территории, г. Кызыл

республиканский бюджет

10000

0,0

0,0

0,0

10 000,0

Наименование

Ответственный исполнитель,

Направление

Источник финансирования

Расходы республиканского бюджета, годы

Всего с 2014-2020 гг.

соисполнители, государственный заказчик-координатор

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Раздел 3.3. «Развитие сельской культуры»

итого по разделу

40 823,4

57 352

6 991,70

162 640,6

4 745,8

4 745,8

4 745,8

282 045,0

Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва

реконструкция, строительство и капитальный ремонт объектов культуры и искусства

федеральный бюджет

0

0

0

150 000,0

0

0

0

150 000,0

республиканский бюджет

37 259,6

57 351,9

6 991,70

12 640,6

4 745,8

4 745,8

4 745,8

128 481,2

муниципальный бюджет

3 563,8

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

3 563,8

строительство сельского дома культуры с. Хондергей Дзун-Хемчикскогокожууна

республиканский бюджет

12000

18 000

4 511,0

0,0

0,0

0,0

34 511,0

муниципальный бюджет

1200

0,0

0,0

0,0

1 200,0

строительство Дома культуры в с.Бурен-Хем Каа-Хемского кожууна

республиканский бюджет

3259,6

3 259,6

продолжение строительства районного Дома культуры с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна

республиканский бюджет

15000

25 919

2 480,70

4 745,80

4 745,8

4 745,8

4 745,8

62 382,9

муниципальный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

строительство домов культуры в сельских поселениях

федеральный бюджет

150 000,0

150 000,0

республиканский бюджет

13432,9

7 894,80

21 327,7

муниципальный бюджет

0,0

капитальный ремонт кровли Дворца культуры г.Ак-Довурак

республиканский бюджет

7 000

0,0

0,0

0,0

7 000,0

муниципальный бюджет

2363,8

0,0

0,0

0,0

2 363,8

Итого по подпрограмме 4 «Развитие туризма в Республике Тыва»

108 894,95

11 057,5

39 179,0

17 889,5

17 889,5

17 889,5

17 889,5

230 689,5

Наименование

Ответственный исполнитель,

Направление

Источник финансирования

Расходы республиканского бюджета, годы

Всего с 2014-2020 гг.

соисполнители, государственный заказчик-координатор

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Раздел 4.1. Развитие туристко-ре-креационного комплекса Республики Тыва

итого по разделу

106 666,95

0

26 648,8

0,0

0,0

0,0

0,0

133 315,8

Министерство строительства и жилищно-комму-нального хозяйства Республики Тыва

строительство и реконструкция туристских объектов

федеральный бюджет

52 666,95

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

52 667,0

республиканский бюджет

6 000,0

0

26 648,8

0,0

0,0

0,0

0,0

32 648,8

внебюджетные источники

48 000

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 000,0

строительство наружных сетей водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и наружных тепловых сетей для гостиничного торгово-развлекательного комплекса в г. Кызыле

федеральный бюджет

52 666,95

0,0

0,0

0,0

52 667,0

республиканский бюджет

6000

2 867,3

0,0

0,0

0,0

8 867,3

внебюджетные источники

48000

0,0

0,0

0,0

48 000,0

строительство конференц-зала в этнокультурном центре Алдын-Булак

республиканский бюджет

23 781,5

23 781,5

внебюджетные источники

0,0

Раздел 4.2. Повышение и продвижение туристского продукта Республики Тыва на российском и международном рынке туристских услуг

итого по разделу

2 228

11 057,50

12 530,20

17 889,5

17 889,5

17 889,5

17 889,5

97 373,7

государственное бюджетное учреждение «Информационный центр по туризму Республики Тыва» 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений

республиканский бюджет

2 228

11 057,50

12 530,20

17 889,5

17 889,5

17 889,5

17 889,5

97 373,7

Итого по подпрограмме 5 «Социально-творческий заказ»

0,0

24 310,9

24 831,9

40 935,4

33 331,7

33 331,7

33 331,7

190 073,3

Наименование

Ответственный исполнитель,

Направление

Источник финансирования

Расходы республиканского бюджета, годы

Всего с 2014-2020 гг.

соисполнители, государственный заказчик-координатор

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Раздел 5.1. Мероприятия по реализации социально-творчес-кого заказа

итого по разделу

0

24 310,9

24 832

40 935,4

33 331,7

33 331,7

33 331,7

190 073,3

Министерство культуры Республики Тыва

мероприятия по реализации социально-творчес-кого заказа

федеральный бюджет

0

2 450

2 737,1

8 353,7

750,0

750,0

750,0

15 790,6

республиканский бюджет

0

21 861,1

22 094,8

32 581,7

32 581,7

32 581,7

32 581,7

174 282,7

проведение культурно-массовых мероприятий, посвященным юбилейным датам, календарным праздникам

федеральный бюджет

2 450

2 737,1

8 353,7

750

750

750

15 790,6

республиканский бюджет

21861,14

22 094,80

32 581,7

32 581,7

32 581,7

32 581,7

174 282,7

создание модельных библиотек

межбюджетные трансферты

федеральный бюджет

391,8

391,8

денежное поощрение лучших учреждений культуры

межбюджетные трансферты

федеральный бюджет

400,0

400

400

400

400

400

2 400,0

денежное поощрение лучших работников учреждений культуры

межбюджетные трансферты

федеральный бюджет

300,0

350

350

350

350

350

2 050,0

субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Культура России»

приобретение музыкальных инструментов

федеральный бюджет

1 358,00

1 358,0

укрепление материально-технической базы учреждений

федеральный бюджет

1 987,1

7 603,7

9 590,8

1

Приложение № 2
к государственной программе Республики
Тыва «Развитие культуры и туризма
на 2014-2020 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(индикаторы) государственной программы Республики Тыва

«Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»

Наименование целевых показателей

(индикаторов)

Единица

измерения

Изменения целевых показателей (индикаторов) по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 1 «Наследие»

Количество музейных предметов (основного фонда)

ед.

113 796

148 151

148 151

149 500

149 500

150 000

150 000

Количество книговыдачи

экз.

312 000

312 410

313 000

313 150

313 250

313 300

313 400

Количество посещений  библиотек

ед.

88 000

88 118

88 200

88 350

88 450

88 500

88 600

Количество объектов культурного наследия регионального значения, обеспеченных учетной документацией

чел.

25

25

27

30

31

32

33

Подпрограмма 2 «Профессиональное искусство»

Количество новых постановок театрально-концертных учреждений

ед.

6

9

9

11

11

11

11

Количество посетителей концертно-театральных учреждений

чел.

119 420

254 174

254 200

254 245

254 255

254 255

254 265

Количество выпускников ГБОУ СПО «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола»

чел.

60

62

62

62

63

63

64

Количество выпускников образовательной организации, продолживших обучение и /или трудоустроившихся по полученной специальности

процентов

100

35

40

41

41

43

43

Наименование целевых показателей

(индикаторов)

Единица

измерения

Изменения целевых показателей (индикаторов) по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 4 «Развитие туризма в Республике Тыва»

Количество туристов, въехавших на территорию Республики Тыва

тыс. чел.

48,8

35,2

35,2

38,5

40,0

40,8

44

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Тыва

млн. рублей

19,3

25,07

26

27

28

28

29

Объем предоставленных платных услуг в туристско-рекреационной сфере

млн. рублей

93,8

96,3

96,3

98

99

100

120

Подпрограмма 5 «Социально-творческий заказ»

Количество культурно-массовых мероприятий театрально-концертных организаций

ед.

19

20

21

22

23

24

25

Количество граждан, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг учреждениями культуры

процентов

61

65

68

70

71

75

76

Общие целевые показатели

Объем плановых поступлений налогов государственных учреждений культуры

тыс. рублей

38 559

41 346

41 346

42 000

42 100

42 150

42 150

налог на доходы физических лиц

тыс. рублей

33 968

35 745,1

35 800

35 850

35 850

35 900

35 900

налог на имущество организаций

тыс. рублей

3 545

4 907,2

4 907,2

5000

5000

5100

5100

транспортный налог  

тыс. рублей

33,6

26,7

26,7

27

27

27

28

земельный налог

тыс. рублей

180,7

576,6

576,6

576,6

580

580

580

Обеспеченность Республики Тыва учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам)

процентов

93,5

93,5

93,5

93,5

93,5

93,5

93,5

Доля учреждений культуры и искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры и искусства

процентов

41

42

43

44

45

46

46

*- расчет целевых показателей производятся по данным государственных органов статистики

1

             

              2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и  официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

    Заместитель Председателя

Правительства Республики Тыва              А. Дамба-Хуурак