О ВНЕДРЕНИИ МЕТОДОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ БЕЛОГОРЬЯ", ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ



ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 марта 2009 года № 72-пп

О ВНЕДРЕНИИ МЕТОДОВ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ БЕЛОГОРЬЯ», ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ

В целях обеспечения эффективной деятельности государственного унитарного предприятия Белгородской области «Семейные фермы Белогорья» в 2009 году, внедрения методов планирования бюджетных расходов предприятия на основе установленных требований к конечному результату его деятельности и во исполнение постановления правительства области от 9 июня 2006 года № 138-пп «О внедрении методов бюджетирования, ориентированного на результат» правительство Белгородской области постановляет;

1. Утвердить прилагаемые:

Перечень задач, решаемых ГУП «Семейные фермы Белогорья» в 2009 году в рамках бюджета, и планируемых результатов в форме количественных показателей;

Перечень основных требований к результатам работы ГУП «Семейные фермы Белогорья» в 2009 году;

Положение об оценке выполнения ГУП «Семейные фермы Белогорья» требуемых результатов, их учете при финансировании предприятия из средств областного бюджета и основаниях для введения ограничений на использование предприятием средств областного бюджета в 2009 году;

Перечень индикаторов качества бюджетных услуг, предоставляемых ГУП «Семейные фермы Белогорья» в 2009 году.

2. Департаменту экономического развития Белгородской области (Левченко А.А.):

разработать и утвердить Перечень финансовых нормативов в расчете на одну бюджетную услугу, предоставляемую ГУП «Семейные фермы Белогорья» в 2009 году;

осуществлять постоянный мониторинг выполнения ГУП «Семейные фермы Белогорья» установленных настоящим постановлением количественных и качественных требований к результатам работы предприятия, решаемых в рамках бюджета, контроль за рациональным расходованием предприятием средств областного бюджета.

3. Государственному унитарному предприятию Белгородской области «Семейные фермы Белогорья» (Гончаренко П.В.) организовать эффективную работу предприятия в целях выполнения задач, решаемых в рамках бюджета, и предоставление в установленном порядке соответствующей отчетности департаментам экономического развития и финансов и бюджетной политики области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент экономического развития Белгородской области (Левченко А.А.).

Информацию об исполнении постановления представить к 20 апреля 2009 года.

Губернатор Белгородской области Е. Савченко

Утвержден

постановлением правительства

Белгородской области

от 10 марта 2009г.

№72-пп

Перечень

задач, решаемых ГУП «Семейные фермы Белогорья» в 2009 году в рамках бюджетами планируемых результатов в форме количественных показателей

Код

Подотрасль функциональной классификации бюджетных расходов

Задачи, решаемые в рамках бюджета

Ожидаемые результаты в рамках поставленных задач

Количественное выражение результатов

1

2

3

5

6

Развитие агропромышленного комплекса в части малых форм сельского хозяйства на территории Белгородской области

1.Управление и реализация областной целевой программ, «Семейные фермы Белогорья»

Разработка и внедрение методов планирования доходов и расходов в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в части малых форм сельского хозяйства на территории

28 единиц

Белгородской области и в целях внедрения проекта «Семейные фермы Белогорья» по развитию личных подсобных и крестьянских - фермерских хозяйств;

анализ инвестиционных проектов в рамках проекта «Семейные фермы Белогорья»

339 единиц

2.Организационная поддержка проектов организации производства, переработки и реализации продукции

создание юридических лиц - участников программы «Семейные фермы Белогорья»;

15 единиц

юридическое сопровождение юридических лиц - участников программы «Семейные фермы Белогорья»

333 единицы

3.Разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения управления программой «Семейные фермы Белогорья»

разработка программного обеспечения для формирования локальных баз данных о ходе реализации программы участников программы

3 единицы

«Семейные фермы Белогорья» и формирование централизованной базы данных о ходе реализации программы «Семейные фермы Белогорья»

инсталляция на автоматизированные рабочие места участников программы «Семейные фермы Белогорья»

190 единиц

4.Развитие кадрового потенциала участников программы «Семейные фермы Белогорья»

обучение сотрудников кооперативов, созданных в рамках проекта, и других юридических лиц

100 человек

подбор сотрудников кооперативов и других юридических лиц в рамках проекта

100 человек

5.Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств

оформление и подготовка документов государственных гарантий на основании принятых нормативных правовых актов правительства и губернатора области

15 единиц

организация выплаты субсидий из областного бюджета на закупку молока в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах через созданные в рамках областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья»

132 единицы

контроль за реализацией инвестиционных проектов областной целевой программы развития «Семейные фермы Белогорья»

339 единиц

контроль за использованием бюджетных средств, направленных на поддержку инвестиционных проектов

833 единицы

6. Проведение РК. - поддержки областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья»

размещение информации о реализации областной целевой программы в системе массовой информации

20 единиц

создание и поддержание в течение года интернет сайта «Семейные фермы Белогорья»

1 единица

организация и проведение массовых мероприятий в целях реализации областной целевой программы «Семейные ^ фермы Белогорья».

4 единицы

Утвержден

постановлением правительства

Белгородской области

от 10 марта 2009г.

№72-пп

Перечень

основных требований к результатам работы ГУП «Семейные фермы Белогорья» в 2009 году

№ п/п

Описание требования к результатам работы

Показатель работы

Единицы измерения

Количественный уровень выполнения требования

1

2

3

4

5

1.

Управление и реализация областной целевой программа «Семейные фермы Белогорья»

Количество разработанных и внедренных методов планирования доходов и расходов в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в части малых форм сельского хозяйства на территории Белгородской области и в целях внедрения проекта «Семейные фермы Белогорья» по развитию личных подсобных и крестьянских - фермерских хозяйств

единиц

28

Количество проведенных финансовых анализов инвестиционных проектов в рамках проекта «Семейные фермы Белогорья»

единиц

339

2.

Организационная поддержка проектов организации производства, переработки и реализации продукции

Количество созданных юридических лиц - участников программы «Семейные фермы Белогорья»;

единиц

15

Количество юридических сопровождений участников программы «Семейные фермы Белогорья»

единиц

333

3.

Разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения управления программой «Семейные фермы Белогорья»

Количество разработанного программного обеспечения для:

- формирования локальных баз данных о ходе реализации программы участников программы «Семейные фермы Белогорья» и управления данными пользователями;

- формирования централизованной базы данных о ходе реализации программы «Семейные фермы Белогорья»

единиц

3

Количество инсталляций на автоматизированные рабочие места участников программы «Семейные фермы Белогорья»

единиц

190

4.

Развитие кадрового потенциала участников программы «Семейные фермы Белогорья»

Количество обученных сотрудников кооперативов, созданных в рамках проекта, и других юридических лиц

человек

100

Количество сотрудников кооперативов и других юридических лиц в рамках проекта

человек

100

5.

Контроль целевого и эффективного использования бюджетных средств

Количество обращений по оформлению государственных гарантий

единиц

15

Количество обращений по организации выплаты субсидий из областного бюджета

единиц

132

Количество контрольных мероприятий по реализации инвестиционных проектов областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья»

единиц

339

Количество контрольных мероприятий по использованию бюджетных средств, направленных на поддержку инвестиционных проектов

единиц

833

6.

Проведение РК.- поддержки областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья»

Количество проведенных информационных мероприятий о реализации областной целевой программ : в системе массовой информации

единиц

20

Наличие Интернет-сайта «Семейные фермы Белогорья»

единиц

I

Количество проведенных массовых мероприятий в целях реализации областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья».

единиц

4

Утверждено

постановлением правительства

Белгородской области

от 10 марта 2009г.

№72-пп

Положение

об оценке выполнения ГУП «Семейные фермы Белогорья» требуемых результатов, их учете при финансировании предприятия из средств областного бюджета и основаниях для ведения ограничений на использование предприятием средств областного бюджета в 2009 году

1 .Департамент экономического развития области ежегодно доводит ГУП «Семейные фермы Белогорья» задание по предоставлению государственных услуг (бюджетных услуг) и утверждает расчет финансовых нормативов на одну бюджетную услугу, оказываемую предприятием в 2009 году.

2.3адание по предоставлению государственных услуг (бюджетных услуг) определяется на основе утвержденного правительством Белгородской области перечня основных требований к результатам работы ГУП «Семейные фермы Белогорья» исходя из утвержденного перечня задач, решаемых в рамках областного бюджета, и перечня планируемых результатов в форме количественных показателей, а также с учетом нормативных финансовых затрат.

3. ГУП «Семейные фермы Белогорья» ежеквартально информирует департаменты экономического развития и финансов и бюджетной политики области (далее вместе Департаменты) о выполнении установленных бюджетных заданий.

4. Оценка исполнения ГУП «Семейные фермы Белогорья» установленных бюджетных заданий производится Департаментами в разрезе количественных и качественных показателей, характеризующих деятельность предприятия.

При проведении оценки вывод о невыполнении бюджетного задания делается в случае невыполнения предприятием любого из предусмотренных заданием количественных показателей, а также в случае если совокупный вес установленных ГУП «Семейные фермы Белогорья» индикаторов качества оценивается ниже уровня, определенного бюджетным заданием.

5. В случае если ГУП «Семейные фермы Белогорья» не обеспечило выполнение бюджетного задания, департамент экономического развития области требует письменное объяснение у руководителя предприятия, принимает в пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения бюджетного задания.

6. Основаниями для введения ограничений на использование ГУП «Семейные фермы Белогорья» средств областного бюджета являются:

а) невыполнение установленных бюджетных заданий ГУП «Семейные фермы Белогорья»;

б) нарушение действующего законодательства при использовании средств областного бюджета;

в) систематическое нарушение предприятием финансовой дисциплины и правил ведения бухгалтерского учета;

г) нарушение срока предоставления бухгалтерской отчетности:

- форма № 1 «Бухгалтерский баланс»

- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках.

Срок предоставления бухгалтерской отчетности - не позднее 10 дней после истечения сроков, установленных для сдачи в налоговую инспекцию

Утвержден

постановлением правительства

Белгородской области

от 10 марта 2008г.

№ 72-пп

Перечень

индикаторов качества бюджетных услуг, предоставляемых ГУП «Семенные фермы Белогорья» в 2009 году

№ п/п

Наименование услуги, описание индикаторов

Вес индикатора в процентах

1.

Услуга по управлению и реализации программы «Семейные фермы Белогорья»

1.1

Наличие утвержденного регламента о методах планирования доходов и расходов

30

1.2

Наличие утвержденного плана

30

1.3

Соответствие проведенных мероприятии утвержденному плану

20

1.4

Соответствие согласованным срокам

20

2.

Услуга по организационной поддержке проектов организации производства, переработки и реализации продукции малых форм сельского хозяйства (семейных ферм)

2.1

Наличие утвержденного регламента регистрации юридических лиц

25

2.2

Соответствие действующему законодательству РФ и Белгородской области

25

2.3

Соответствие согласованным срокам

25

2.4

Отсутствие обоснованных замечаний

25

3.

Услуга по разработке, внедрению и сопровождению программного обеспечения управления программой «Семейные фермы Белогорья»

3.1

Наличие технического задания, согласованного в установленном порядке

35

3.2

Отсутствие критических отказов в работе информационной системы

35

3.3

Соответствие согласованным срокам

30

4.

Услуга по развитию кадрового потенциала участников программы «Семейные фермы Белогорья»

4.1

Наличие утвержденного регламента обучения

35

4.2

Соответствие регламенту обучения

35

4.3

Соответствие согласованным срокам

30

5.

Услуга по контролю целевого и эффективного использования бюджетных средств:

5.1

Соответствие проведенных мероприятий утвержденному плану

45

5,2

Соответствие согласованным срокам

35

5. 3

Отсутствие обоснованных замечаний

30

6.

Проведение РК - поддержки областной целевой программы «Семейные фермы Белогорья»

6.1

Наличие технического задания, согласованного в установленном порядке

20

6.2

Соответствие проведенных мероприятий техническому заданию, целям и задачам проекта

35

6.3

Соответствие согласованным срокам

35

6.4

Отсутствие обоснованных замечаний

10