Основная информация
| Дата опубликования: | 10 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU30019714202000031 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области" |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Согласовано Согласовано
Астраханская область
Администрация муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2020 года № 176
О внесении изменения в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 25 сентября 2018г. №840 «О ведомственной целевой программе «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы (с изменениями от 20.02.2019 №157, от 24.06.2019 №637, от 06.02.2020 № 94)
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 25.01.2017 №44 «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в ЗАТО Знаменск», на основании Решения Совета ЗАТО Знаменск от 27.02.2020г. №22 «О внесении изменений в решение Совета ЗАТО Знаменск от 19 декабря 2019 года № 46 «О бюджете ЗАТО Знаменск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи с изменением объема средств, выделяемых на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы в 2020 году администрация ЗАТО Знаменск,–
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 25 сентября 2018г. №840 «О ведомственной целевой программе «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы, изложив в новой редакции прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы.
2 . Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Колодяжной И.В.):
1) опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитической газете «Орбита»;
2) разместить постановление на официальном сайте ЗАТО Знаменск (http://zato-znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3) направить настоящее постановления в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Знаменск, начальника финансового управления администрации ЗАТО Знаменск Грошеву Н.Н.
Глава ЗАТО Знаменск
О.И.Глотов
Приложение к постановлению
администрации ЗАТО Знаменск
от 10.03.2020 №176
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» на 2019- 2023 годы
1.Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы
Наименование субъекта бюджетного планирования
Финансовое управление администрации ЗАТО Знаменск
Реквизиты постановления администрации ЗАТО Знаменск об утверждении ведомственной целевой программы
Постановление администрации ЗАТО Знаменск от _25.09.2018г._№ 840
«О ведомственной целевой программе «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы»
Цели ведомственной целевой программы
Обеспечение необходимого уровня доходов, мобилизация дополнительных финансовых ресурсов в бюджет ЗАТО Знаменск;
создание условий для оптимизации расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск, повышение эффективности расходования муниципальных финансов, их полного и своевременного исполнения, обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы ЗАТО Знаменск.
Задачи ведомственной целевой программы
1. Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета ЗАТО Знаменск.
2. Систематический контроль совместно с администраторами доходов за состоянием недоимки и невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период прошлого года.
3. Организация и совершенствование бюджетного процесса, повышение качества бюджетного планирования и эффективности бюджетной политики.
4. Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск на соответствующий финансовый год и плановый период.
5. Обеспечение эффективности последующего муниципального финансового контроля.
6. Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации ЗАТО Знаменск.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
Целевые показатели:
Собственные доходы бюджета ЗАТО Знаменск (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году не менее 100%.
Рост доли доходов бюджета ЗАТО Знаменск без учета безвозмездных перечислений из бюджетов другого уровня в общих доходах по сравнению с предыдущим годом не менее 100%.
Целевые индикаторы:
- отклонение прогноза сбора налоговых и неналоговых доходов на отчетный период от фактического поступления доходов не более 3,05%;
- исполнение бюджета ЗАТО Знаменск по доходам не менее 100% от плана;
- доля невыясненных поступлений на счете бюджета ЗАТО Знаменск в общем объеме доходов бюджета ЗАТО Знаменск не более 0,01%;
- количество сверок с администраторами 12 единиц;
- отсутствие невыясненных поступлений на счете бюджета ЗАТО Знаменск;
- разработка нормативных правовых актов в части организации бюджетного процесса в ЗАТО Знаменск не менее 100%;
- удельный вес расходов, формируемых в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ, в общем объеме расходов на уровне не менее 84%;
- удельный вес расходов бюджета, планируемых в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов на уровне не менее 6,5%;
- обеспечение исполнения бюджетных обязательств в текущем году на уровне не менее 95%;
- доля объема бюджетных средств, указанных в реестре расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск 100% от установленных бюджетных обязательств;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений;
- соблюдение сроков предоставления отчетности в финансовое управление администрации ЗАТО Знаменск муниципальными учреждениями ЗАТО Знаменск на уровне 100%;
- выполнение плана контрольных проверок на уровне не менее 100% в год;
- результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок)) на уровне не менее 85%;
- эффективность контрольной работы по проверкам, по которым установлены нарушения (удельный вес выявленных нарушений) на уровне не менее 0,3%;
- исполнение бюджетной сметы финансового управления администрации ЗАТО Знаменск на уровне не менее 95%.
Характеристика программных мероприятий
Основные мероприятия направлены на формирование доходной части бюджета ЗАТО Знаменск, планирование и исполнение бюджета ЗАТО Знаменск по расходам:
осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым доходам в бюджет;
планирование расходов бюджета ЗАТО Знаменск преимущественно в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ;
своевременная и качественная подготовка проекта Решения Совета ЗАТО Знаменск о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
ведение реестра расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск;
недопущение образования просроченной кредиторской задолженности бюджета ЗАТО Знаменск;
обеспечение выполнения требований бюджетного учета в муниципальных учреждениях ЗАТО Знаменск;
проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом.
Сроки реализации ведомственной целевой программы
Срок реализации ведомственной целевой программы: 2019-2023 годы.
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Источник финансирования: средства бюджета ЗАТО Знаменск.
2019 год – 12 210,50 тыс. руб.
2020 год – 12 948,00 тыс. руб.
2021 год – 12 676,90 тыс. руб.
2022 год – 12 676,90 тыс. руб.
2023 год – 12 676,90 тыс. руб.
Итого: 63 189,20 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы
В результате повышения точности формирования прогноза доходов бюджета ЗАТО Знаменск на конец 2023г., процент отклонения прогноза сбора налоговых и неналоговых доходов от фактического поступления составит не более 3,05%; исполнение бюджета ЗАТО Знаменск по доходам сохранится на уровне не менее 100%.
В результате систематического контроля совместно с администраторами доходов за состоянием недоимки и невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период прошлого года, доля невыясненных поступлений на счете бюджета ЗАТО Знаменск в общем объеме доходов не превысит 0,01%, что ускорит оборот денежных масс, в том числе поступление налоговых сборов в городской бюджет.
В результате организации и совершенствования бюджетного процесса, повышения качества бюджетного планирования и эффективности бюджетной политики удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ в общем объеме расходов, сохранится на уровне 84%; удельный вес расходов бюджета, планируемых в соответствии с муниципальным заданием в общем объеме расходов, сохранится на уровне 6,5%. Достигнутый результат создаст условия для более эффективного использования финансовых средств казенными, бюджетными и автономными учреждениями в рамках утвержденных программ и установленного муниципального задания.
Полное, своевременное и эффективное исполнения расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск на соответствующий финансовый год и плановый период позволит сохранить исполнение бюджетных обязательств на уровне не менее 95%, при этом доля бюджетных средств, указанных в реестре расходных обязательств сохранится на уровне 100% от установленных бюджетных назначений. Полное, своевременное и эффективное исполнение расходных обязательств муниципальными учреждениями позволит не допустить образование просроченной кредиторской задолженности к концу 2023 года, а так же создаст условия для формирование своевременной, достоверной бюджетной отчетности.
Обеспечение эффективного последующего муниципального финансового контроля, с охватом проверками не менее 100% плана в год и результативностью, сохраняющейся на уровне не менее 85% позволит уменьшить количество фактов нецелевого и неэффективного использования средств бюджета ЗАТО Знаменск. Эффективность контрольной работы, сохраняющаяся на уровне 0,3% и более, обеспечит возврат средств от выявленных нарушений в бюджет ЗАТО Знаменск.
Результат исполнения бюджетной сметы финансового управления администрации ЗАТО Знаменск к концу 2023 года сохранится на уровне не менее 95,0%.
2. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск»
п/п
Цели и задачи на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Коды классификации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Раздел
ЦС
ВР расходов
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
Показатели непосредственного и конечного результатов
Ед. измерения
2018г.
Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)
Целевое значение
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Цель:
Обеспечение необходимого уровня доходов, мобилизация дополнительных финансовых ресурсов в бюджет ЗАТО Знаменск;
создание условий для оптимизации расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск, повышение эффективности расходования муниципальных финансов, их полного и своевременного исполнения, обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы ЗАТО Знаменск
0106
8010040200
121
7130,7
7459,5
7459,5
7459,5
7459,5
Показатель 1:
Собственные доходы бюджета ЗАТО Знаменск (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году
%
100
100
100
100
100
100
>100
0106
8010040200
129
2119,4
2171,3
2171,3
2171,3
2171,3
0106
8010040200
122
143,2
148,1
148,1
148,1
148,1
0106
8010040200
244
1222,3
1507,6
1236,9
1236,9
1236,9
0106
8010040200
851
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
0106
8010040200
853
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0106
8010040210
121
1193,8
1245,1
1245,1
1245,1
1245,1
Показатель 2:
Рост доли доходов бюджета ЗАТО Знаменск без учета безвозмездных перечислений из бюджетов другого уровня в общих доходах по сравнению с предыдущим годом
%
100
100
100
100
100
100
>100
0106
8010040210
122
0,6
0,4
0,0
0,0
0,0
0106
8010040210
129
360,5
376,0
376,0
376,0
376,0
ИТОГО:
12210,50
12948,00
12676,90
12676,90
12676,90
2.
Задача 1: Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета ЗАТО Знаменск
Показатель 1.1: Отклонение прогноза сбора налоговых и неналоговых доходов на отчетный период от фактического поступления доходов
%
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
<3,05
Показатель 1.2:
Исполнение бюджета ЗАТО Знаменск по доходам
%
100
100
100
100
100
100
>100
3.
Задача 2: Систематический контроль совместно с администраторами доходов за состоянием недоимки и невыясненных поступлений с целью недопущения их
прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период прошлого года
Показатель 2.1:
Доля невыясненных поступлений на счете бюджета ЗАТО Знаменск в общем объеме доходов бюджета ЗАТО Знаменск
%
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
<0,01
4.
Мероприятие 2.1:
Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым доходам в бюджет
Показатель 2.1.1:
Количество сверок с администраторами поступлений
ед.
12
12
12
12
12
12
12
Показатель 2.1.2:
Отсутствие невыясненных поступлений на счете бюджета ЗАТО Знаменск, сложившийся на отчетную дату
Отсутствие – 1;
Наличие -0.
1
1
1
1
1
1
1
5.
Задача 3:
Организация и совершенствование бюджетного процесса, повышение качества бюджетного планирования и эффективности бюджетной политики.
Показатель 3.1:
Разработка нормативных правовых актов в части организации бюджетного процесса в ЗАТО Знаменск
%
100
100
100
100
100
100
>100
6.
Мероприятие 3.1
Планирование расходов бюджета ЗАТО Знаменск преимущественно в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ
Показатель 3.1.1:
Удельный вес расходов формируемых в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ в общем объеме расходов
%
84
84
84
84
84
84
>84
7.
Мероприятие 3.2
Своевременная и качественная подготовка проекта Решения Совета ЗАТО Знаменск о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Показатель 3.2.1:
Удельный вес расходов бюджета планируемых в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов
%
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
>6,5
8.
Задача 4: Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск на соответствующий финансовый год и плановый период
Показатель 4.1:
Обеспечение исполнения бюджетных обязательств в текущем году
%
95
95
95
95
95
95
>95
9.
Мероприятие 4.1:
Ведение реестра расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск
Показатель 4.1.1:
Доля объема бюджетных средств, указанных в реестре расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск
% от установленных бюджетных назначений
100
100
100
100
100
100
100
10.
Мероприятие 4.2:
Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности
бюджета ЗАТО Знаменск
Показатель 4.2.1:
Отсутствие
просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений
Отсутствие – 1;
Наличие -0.
1
1
1
1
1
1
1
11.
Мероприятие 4.3:
Обеспечение выполнения требований бюджетного учета в муниципальных учреждениях ЗАТО Знаменск
Показатель 4.3.1: Соблюдение сроков представления отчетности в финансовое управление администрации ЗАТО Знаменск муниципальными учреждениями ЗАТО Знаменск
%
100
100
100
100
100
100
100
12.
Задача 5: Обеспечение эффективности последующего муниципального финансового контроля
Показатель 5.1: Выполнение плана контрольных проверок муниципальных учреждений в год
%
100
100
100
100
100
100
100
13.
Мероприятие 6.1: Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом
Показатель 5.1.1: Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок)
%
85
85
85
85
85
85
>85
Показатель 5.1.2.: Эффективность контрольной работы (удельный вес выявленных нарушений от суммы средств, охваченной проверками)
%
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
>0,3
14.
Задача 6:
Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации ЗАТО Знаменск
Показатель 6.1:
Исполнение бюджетной сметы финансового управления администрации ЗАТО Знаменск.
%
95
95
95
95
95
95
>95
3.Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» и индикаторы, измеряемые количественными показателями.
Непосредственные и конечные результаты реализации задач, установленных настоящей программой, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Непосредственные и конечные результаты реализации программы
Наименование задач ВЦП
Непосредственный результат
реализации задачи
Конечный результат
реализации задачи
Задача 1:
Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета ЗАТО Знаменск
Результат планируемой работы позволит не превысить отклонение исполнения прогнозных назначений по доходам в размере 3,05%.
К концу 2023 г. процент исполнения бюджета ЗАТО Знаменск по доходам составит более 100%.
Задача 2. Систематический контроль совместно с администраторами доходов за состоянием недоимки и невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период прошлого года
Результат данной задачи позволит сократить и не превысить объем невыясненных поступлений в бюджет ЗАТО Знаменск до 0,01%.
Ускорение оборота денежных масс, в том числе поступления налоговых сборов в городской бюджет.
Задача 3.
Организация и совершенствование бюджетного процесса, повышение качества бюджетного планирования и эффективности бюджетной политики
Результат реализация данной задачи позволит сохранить удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ, в общем объеме расходов на уровне 84%; сохранить удельный вес расходов бюджета, планируемых в соответствии с муниципальным заданием в общем объеме расходов, на уровне 6,5%.
Создание условий для перехода на «программный» бюджет.
Создание условий для более эффективного использования финансовых средств бюджетными и автономными учреждениями в рамках установленного муниципального задания.
Задача 4.
Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств ЗАТО Знаменск на соответствующий финансовый год и плановый период
Результат данной задачи позволит обеспечить исполнение расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск на уровне не менее 95%.
Эффективное управление средствами бюджета ЗАТО Знаменск.
Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности.
Формирование своевременной и достоверной бюджетной отчетности.
Задача 5.
Обеспечение эффективности последующего муниципального финансового контроля
Результат данной задачи позволит уменьшить количество фактов нецелевого и неэффективного использования муниципальными учреждениями средств бюджета ЗАТО Знаменск. Эффективность контрольной работы на уровне 0,3% и более, обеспечит возврат средств от выявленных нарушений в бюджет ЗАТО Знаменск.
Повышение эффективности контрольной работы и недопущение нецелевого и неэффективного использования средств бюджета ЗАТО Знаменск.
Задача 6.
Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации ЗАТО Знаменск.
Результат данной задачи позволит сохранить исполнение бюджетной сметы финансового управления администрации ЗАТО Знаменск на уровне не менее 95,0%.
Сохранить исполнение бюджетной сметы, как отношение фактических расходов к плановым значениям бюджетных ассигнований, на уровне 95,0%.
Согласовано Согласовано
Астраханская область
Администрация муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 марта 2020 года № 176
О внесении изменения в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 25 сентября 2018г. №840 «О ведомственной целевой программе «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы (с изменениями от 20.02.2019 №157, от 24.06.2019 №637, от 06.02.2020 № 94)
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 25.01.2017 №44 «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в ЗАТО Знаменск», на основании Решения Совета ЗАТО Знаменск от 27.02.2020г. №22 «О внесении изменений в решение Совета ЗАТО Знаменск от 19 декабря 2019 года № 46 «О бюджете ЗАТО Знаменск на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в связи с изменением объема средств, выделяемых на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы в 2020 году администрация ЗАТО Знаменск,–
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 25 сентября 2018г. №840 «О ведомственной целевой программе «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы, изложив в новой редакции прилагаемую ведомственную целевую программу «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы.
2 . Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Колодяжной И.В.):
1) опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитической газете «Орбита»;
2) разместить постановление на официальном сайте ЗАТО Знаменск (http://zato-znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3) направить настоящее постановления в государственно-правовое управление администрации Губернатора Астраханской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации ЗАТО Знаменск, начальника финансового управления администрации ЗАТО Знаменск Грошеву Н.Н.
Глава ЗАТО Знаменск
О.И.Глотов
Приложение к постановлению
администрации ЗАТО Знаменск
от 10.03.2020 №176
Ведомственная целевая программа
«Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» на 2019- 2023 годы
1.Паспорт
ведомственной целевой программы
Наименование ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы
Наименование субъекта бюджетного планирования
Финансовое управление администрации ЗАТО Знаменск
Реквизиты постановления администрации ЗАТО Знаменск об утверждении ведомственной целевой программы
Постановление администрации ЗАТО Знаменск от _25.09.2018г._№ 840
«О ведомственной целевой программе «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» на 2019-2023 годы»
Цели ведомственной целевой программы
Обеспечение необходимого уровня доходов, мобилизация дополнительных финансовых ресурсов в бюджет ЗАТО Знаменск;
создание условий для оптимизации расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск, повышение эффективности расходования муниципальных финансов, их полного и своевременного исполнения, обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы ЗАТО Знаменск.
Задачи ведомственной целевой программы
1. Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета ЗАТО Знаменск.
2. Систематический контроль совместно с администраторами доходов за состоянием недоимки и невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период прошлого года.
3. Организация и совершенствование бюджетного процесса, повышение качества бюджетного планирования и эффективности бюджетной политики.
4. Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск на соответствующий финансовый год и плановый период.
5. Обеспечение эффективности последующего муниципального финансового контроля.
6. Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации ЗАТО Знаменск.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
Целевые показатели:
Собственные доходы бюджета ЗАТО Знаменск (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году не менее 100%.
Рост доли доходов бюджета ЗАТО Знаменск без учета безвозмездных перечислений из бюджетов другого уровня в общих доходах по сравнению с предыдущим годом не менее 100%.
Целевые индикаторы:
- отклонение прогноза сбора налоговых и неналоговых доходов на отчетный период от фактического поступления доходов не более 3,05%;
- исполнение бюджета ЗАТО Знаменск по доходам не менее 100% от плана;
- доля невыясненных поступлений на счете бюджета ЗАТО Знаменск в общем объеме доходов бюджета ЗАТО Знаменск не более 0,01%;
- количество сверок с администраторами 12 единиц;
- отсутствие невыясненных поступлений на счете бюджета ЗАТО Знаменск;
- разработка нормативных правовых актов в части организации бюджетного процесса в ЗАТО Знаменск не менее 100%;
- удельный вес расходов, формируемых в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ, в общем объеме расходов на уровне не менее 84%;
- удельный вес расходов бюджета, планируемых в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов на уровне не менее 6,5%;
- обеспечение исполнения бюджетных обязательств в текущем году на уровне не менее 95%;
- доля объема бюджетных средств, указанных в реестре расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск 100% от установленных бюджетных обязательств;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений;
- соблюдение сроков предоставления отчетности в финансовое управление администрации ЗАТО Знаменск муниципальными учреждениями ЗАТО Знаменск на уровне 100%;
- выполнение плана контрольных проверок на уровне не менее 100% в год;
- результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок)) на уровне не менее 85%;
- эффективность контрольной работы по проверкам, по которым установлены нарушения (удельный вес выявленных нарушений) на уровне не менее 0,3%;
- исполнение бюджетной сметы финансового управления администрации ЗАТО Знаменск на уровне не менее 95%.
Характеристика программных мероприятий
Основные мероприятия направлены на формирование доходной части бюджета ЗАТО Знаменск, планирование и исполнение бюджета ЗАТО Знаменск по расходам:
осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым доходам в бюджет;
планирование расходов бюджета ЗАТО Знаменск преимущественно в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ;
своевременная и качественная подготовка проекта Решения Совета ЗАТО Знаменск о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
ведение реестра расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск;
недопущение образования просроченной кредиторской задолженности бюджета ЗАТО Знаменск;
обеспечение выполнения требований бюджетного учета в муниципальных учреждениях ЗАТО Знаменск;
проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом.
Сроки реализации ведомственной целевой программы
Срок реализации ведомственной целевой программы: 2019-2023 годы.
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы
Источник финансирования: средства бюджета ЗАТО Знаменск.
2019 год – 12 210,50 тыс. руб.
2020 год – 12 948,00 тыс. руб.
2021 год – 12 676,90 тыс. руб.
2022 год – 12 676,90 тыс. руб.
2023 год – 12 676,90 тыс. руб.
Итого: 63 189,20 тыс.руб.
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы
В результате повышения точности формирования прогноза доходов бюджета ЗАТО Знаменск на конец 2023г., процент отклонения прогноза сбора налоговых и неналоговых доходов от фактического поступления составит не более 3,05%; исполнение бюджета ЗАТО Знаменск по доходам сохранится на уровне не менее 100%.
В результате систематического контроля совместно с администраторами доходов за состоянием недоимки и невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период прошлого года, доля невыясненных поступлений на счете бюджета ЗАТО Знаменск в общем объеме доходов не превысит 0,01%, что ускорит оборот денежных масс, в том числе поступление налоговых сборов в городской бюджет.
В результате организации и совершенствования бюджетного процесса, повышения качества бюджетного планирования и эффективности бюджетной политики удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ в общем объеме расходов, сохранится на уровне 84%; удельный вес расходов бюджета, планируемых в соответствии с муниципальным заданием в общем объеме расходов, сохранится на уровне 6,5%. Достигнутый результат создаст условия для более эффективного использования финансовых средств казенными, бюджетными и автономными учреждениями в рамках утвержденных программ и установленного муниципального задания.
Полное, своевременное и эффективное исполнения расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск на соответствующий финансовый год и плановый период позволит сохранить исполнение бюджетных обязательств на уровне не менее 95%, при этом доля бюджетных средств, указанных в реестре расходных обязательств сохранится на уровне 100% от установленных бюджетных назначений. Полное, своевременное и эффективное исполнение расходных обязательств муниципальными учреждениями позволит не допустить образование просроченной кредиторской задолженности к концу 2023 года, а так же создаст условия для формирование своевременной, достоверной бюджетной отчетности.
Обеспечение эффективного последующего муниципального финансового контроля, с охватом проверками не менее 100% плана в год и результативностью, сохраняющейся на уровне не менее 85% позволит уменьшить количество фактов нецелевого и неэффективного использования средств бюджета ЗАТО Знаменск. Эффективность контрольной работы, сохраняющаяся на уровне 0,3% и более, обеспечит возврат средств от выявленных нарушений в бюджет ЗАТО Знаменск.
Результат исполнения бюджетной сметы финансового управления администрации ЗАТО Знаменск к концу 2023 года сохранится на уровне не менее 95,0%.
2. Перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
ведомственной целевой программы
«Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск»
п/п
Цели и задачи на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования
Коды классификации
Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Раздел
ЦС
ВР расходов
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
Показатели непосредственного и конечного результатов
Ед. измерения
2018г.
Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)
Целевое значение
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1.
Цель:
Обеспечение необходимого уровня доходов, мобилизация дополнительных финансовых ресурсов в бюджет ЗАТО Знаменск;
создание условий для оптимизации расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск, повышение эффективности расходования муниципальных финансов, их полного и своевременного исполнения, обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы ЗАТО Знаменск
0106
8010040200
121
7130,7
7459,5
7459,5
7459,5
7459,5
Показатель 1:
Собственные доходы бюджета ЗАТО Знаменск (налоговые и неналоговые) на душу населения к предыдущему году
%
100
100
100
100
100
100
>100
0106
8010040200
129
2119,4
2171,3
2171,3
2171,3
2171,3
0106
8010040200
122
143,2
148,1
148,1
148,1
148,1
0106
8010040200
244
1222,3
1507,6
1236,9
1236,9
1236,9
0106
8010040200
851
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
0106
8010040200
853
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
0106
8010040210
121
1193,8
1245,1
1245,1
1245,1
1245,1
Показатель 2:
Рост доли доходов бюджета ЗАТО Знаменск без учета безвозмездных перечислений из бюджетов другого уровня в общих доходах по сравнению с предыдущим годом
%
100
100
100
100
100
100
>100
0106
8010040210
122
0,6
0,4
0,0
0,0
0,0
0106
8010040210
129
360,5
376,0
376,0
376,0
376,0
ИТОГО:
12210,50
12948,00
12676,90
12676,90
12676,90
2.
Задача 1: Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета ЗАТО Знаменск
Показатель 1.1: Отклонение прогноза сбора налоговых и неналоговых доходов на отчетный период от фактического поступления доходов
%
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
3,05
<3,05
Показатель 1.2:
Исполнение бюджета ЗАТО Знаменск по доходам
%
100
100
100
100
100
100
>100
3.
Задача 2: Систематический контроль совместно с администраторами доходов за состоянием недоимки и невыясненных поступлений с целью недопущения их
прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период прошлого года
Показатель 2.1:
Доля невыясненных поступлений на счете бюджета ЗАТО Знаменск в общем объеме доходов бюджета ЗАТО Знаменск
%
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
<0,01
4.
Мероприятие 2.1:
Осуществление сверки с администраторами поступлений в бюджет по администрируемым доходам в бюджет
Показатель 2.1.1:
Количество сверок с администраторами поступлений
ед.
12
12
12
12
12
12
12
Показатель 2.1.2:
Отсутствие невыясненных поступлений на счете бюджета ЗАТО Знаменск, сложившийся на отчетную дату
Отсутствие – 1;
Наличие -0.
1
1
1
1
1
1
1
5.
Задача 3:
Организация и совершенствование бюджетного процесса, повышение качества бюджетного планирования и эффективности бюджетной политики.
Показатель 3.1:
Разработка нормативных правовых актов в части организации бюджетного процесса в ЗАТО Знаменск
%
100
100
100
100
100
100
>100
6.
Мероприятие 3.1
Планирование расходов бюджета ЗАТО Знаменск преимущественно в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ
Показатель 3.1.1:
Удельный вес расходов формируемых в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ в общем объеме расходов
%
84
84
84
84
84
84
>84
7.
Мероприятие 3.2
Своевременная и качественная подготовка проекта Решения Совета ЗАТО Знаменск о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Показатель 3.2.1:
Удельный вес расходов бюджета планируемых в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов
%
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
>6,5
8.
Задача 4: Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск на соответствующий финансовый год и плановый период
Показатель 4.1:
Обеспечение исполнения бюджетных обязательств в текущем году
%
95
95
95
95
95
95
>95
9.
Мероприятие 4.1:
Ведение реестра расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск
Показатель 4.1.1:
Доля объема бюджетных средств, указанных в реестре расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск
% от установленных бюджетных назначений
100
100
100
100
100
100
100
10.
Мероприятие 4.2:
Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности
бюджета ЗАТО Знаменск
Показатель 4.2.1:
Отсутствие
просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений
Отсутствие – 1;
Наличие -0.
1
1
1
1
1
1
1
11.
Мероприятие 4.3:
Обеспечение выполнения требований бюджетного учета в муниципальных учреждениях ЗАТО Знаменск
Показатель 4.3.1: Соблюдение сроков представления отчетности в финансовое управление администрации ЗАТО Знаменск муниципальными учреждениями ЗАТО Знаменск
%
100
100
100
100
100
100
100
12.
Задача 5: Обеспечение эффективности последующего муниципального финансового контроля
Показатель 5.1: Выполнение плана контрольных проверок муниципальных учреждений в год
%
100
100
100
100
100
100
100
13.
Мероприятие 6.1: Проведение ревизий (проверок) в соответствии с утвержденным планом
Показатель 5.1.1: Результативность ревизий (проверок) (удельный вес количества ревизий (проверок), по которым установлены нарушения, в общем количестве ревизий (проверок)
%
85
85
85
85
85
85
>85
Показатель 5.1.2.: Эффективность контрольной работы (удельный вес выявленных нарушений от суммы средств, охваченной проверками)
%
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
>0,3
14.
Задача 6:
Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации ЗАТО Знаменск
Показатель 6.1:
Исполнение бюджетной сметы финансового управления администрации ЗАТО Знаменск.
%
95
95
95
95
95
95
>95
3.Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами в ЗАТО Знаменск» и индикаторы, измеряемые количественными показателями.
Непосредственные и конечные результаты реализации задач, установленных настоящей программой, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Непосредственные и конечные результаты реализации программы
Наименование задач ВЦП
Непосредственный результат
реализации задачи
Конечный результат
реализации задачи
Задача 1:
Повышение точности формирования прогноза доходов бюджета ЗАТО Знаменск
Результат планируемой работы позволит не превысить отклонение исполнения прогнозных назначений по доходам в размере 3,05%.
К концу 2023 г. процент исполнения бюджета ЗАТО Знаменск по доходам составит более 100%.
Задача 2. Систематический контроль совместно с администраторами доходов за состоянием недоимки и невыясненных поступлений с целью недопущения их прироста выше уровня, достигнутого за соответствующий период прошлого года
Результат данной задачи позволит сократить и не превысить объем невыясненных поступлений в бюджет ЗАТО Знаменск до 0,01%.
Ускорение оборота денежных масс, в том числе поступления налоговых сборов в городской бюджет.
Задача 3.
Организация и совершенствование бюджетного процесса, повышение качества бюджетного планирования и эффективности бюджетной политики
Результат реализация данной задачи позволит сохранить удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ, в общем объеме расходов на уровне 84%; сохранить удельный вес расходов бюджета, планируемых в соответствии с муниципальным заданием в общем объеме расходов, на уровне 6,5%.
Создание условий для перехода на «программный» бюджет.
Создание условий для более эффективного использования финансовых средств бюджетными и автономными учреждениями в рамках установленного муниципального задания.
Задача 4.
Обеспечение полного, своевременного и эффективного исполнения расходных обязательств ЗАТО Знаменск на соответствующий финансовый год и плановый период
Результат данной задачи позволит обеспечить исполнение расходных обязательств бюджета ЗАТО Знаменск на уровне не менее 95%.
Эффективное управление средствами бюджета ЗАТО Знаменск.
Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности.
Формирование своевременной и достоверной бюджетной отчетности.
Задача 5.
Обеспечение эффективности последующего муниципального финансового контроля
Результат данной задачи позволит уменьшить количество фактов нецелевого и неэффективного использования муниципальными учреждениями средств бюджета ЗАТО Знаменск. Эффективность контрольной работы на уровне 0,3% и более, обеспечит возврат средств от выявленных нарушений в бюджет ЗАТО Знаменск.
Повышение эффективности контрольной работы и недопущение нецелевого и неэффективного использования средств бюджета ЗАТО Знаменск.
Задача 6.
Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации ЗАТО Знаменск.
Результат данной задачи позволит сохранить исполнение бюджетной сметы финансового управления администрации ЗАТО Знаменск на уровне не менее 95,0%.
Сохранить исполнение бюджетной сметы, как отношение фактических расходов к плановым значениям бюджетных ассигнований, на уровне 95,0%.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | информационно-аналитическая газета "Орбита" № 8 от 13.03.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
