«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры «Вохомского муниципального района на 2020-2024 гг.» в новой редакции»



Опубликовано в информационном бюллетене «Вохомский вестник» от 20.04.2020 г. №301

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 апреля 2020 года № 146

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры «Вохомского муниципального района на 2020-2024 гг.» в новой редакции»

В целях долгосрочного планирования деятельности Администрации Вохомского муниципального района Костромской области в сфере культуры, в соответствии с национальным проектом «Культура», во исполнении требований Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Вохомский муниципальный район Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры «Вохомского  муниципального района на 2020-2024 гг.»  в новой редакции (далее - Программа). Приложение № 1.

2. Отделу культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Вохомского муниципального района (Смертина И.А.) обеспечить выполнение намеченных мероприятий Программы.

3. Заведующему финансовым отделом администрации Вохомского муниципального района (Герасимова Е.С.) при формировании бюджета предусмотреть финансирование мероприятий Программы.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Вохомского муниципального района Е.С. Баданину.

5. Постановление Администрации Вохомского муниципального района от 27 декабря 2019 года № 788 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры «Вохомского  муниципального района на 2020-2022 гг. в новой редакции» признать  утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Вохомского муниципального района

А.М.Адеев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Вохомского муниципального района

10 апреля 2020 года № 146

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры

Вохомского муниципального района на 2020-2024 г.г»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы

«Развитие культуры в Вохомском муниципальном районе на 2020 – 2024 годы»

(далее - Программа)

Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие культуры в Вохомском муниципальном районе на 2020 – 2024 годы»

Подпрограммы и отдельные мероприятия

1. «Организация досуга населения и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»;

2. «Библиотечное обслуживание населения в Вохомском муниципальном районе»;

3.«Дополнительное образование детей по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и программам художественно – эстетической направленности (общеразвивающим)»

4.«Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов Вохомского муниципального района»;

5. Управление отраслью Культура в Вохомском муниципальном районе

6. Развитие туризма на территории Вохомского муниципального района

Координатор Программы

Заместитель Главы Вохомского муниципального района Костромской области по социальным вопросам

Основные разработчики программы

Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Вохомского муниципального района Костромской области

Исполнители программы

- Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Вохомского муниципального района;

- МУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение»;

- МУК «Межпоселенческое библиотечное объединение»;

- МБУДО «Вохомская детская школа искусств»

- МКУК «Вохомский краеведческий музей»         

Цель программы

- создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создания единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни района

Задачи программы

- обеспечение доступности качественного дополнительного образования в сфере культуры;
- выявление и поддержка детей с выдающимися способностями (далее - одаренные дети);
- развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания в них граждан;
- приобщение различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и культурным ценностям, привлечение к активному участию в культурной жизни района;
- усиление роли культуры как фактора, способствующего повышению качества жизни;

-обеспечение условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

- обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям, через внедрение в практику работы учреждений культуры современных информационных технологий,

- улучшение условий работы и стимулирование труда работников культуры,

-  повышение уровня подготовки кадров отрасли культуры.

Сроки реализации программы

2020 – 2024 г.г.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансовых средств составляет 151809,4 тыс. руб., в т.ч.:

Средства федерального бюджета: 55335,35 тыс. руб.

Средства областного бюджета: 2631,82 тыс. руб.

Средства местного бюджета: 98118,9 тыс. руб.

Внебюджетные средства: 5194,1 тыс. руб.

Целевые показатели

Эффективность реализации Программы оценивается через систему  целевых показателей:

1 Увеличение числа посещений организаций культуры:

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значение показателей по годам

2020

2021

2022

2023

2024

Число посещений учреждений культурно-досугового типа

%

101%

103%

105%

110%

115%

Число посещений библиотек

%

101%

103%

105%

110%

115%

Число обучающихся в школе искусств

%

102%

104%

106%

109%

110%

Число участников клубных формирований

%

100,5%

101%

102%

104%

105%

Число посещений муниципального  музея

%

101%

103%

105%

109%

112%

2. Рост количества обращений к цифровым ресурсам:

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значение показателей по годам

Значение показателей по годам

2020

2021

2022

2023

2024

Рост количества обращений к цифровым ресурсам

%

150%

200%

250%

400%

500%

3. Дополнительные показатели:

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значение показателей по годам

2020

2021

2022

2023

2024

Рост числа мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях

%

101%

102%

103%

104%

105%

Рост числа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях

%

101%

101,5%

102%

102,5%

103%

Рост числа лауреатов международных, межрегиональных. областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры

%

101%

101,5%

102%

102,5%

103%

Увеличение охвата библиотечным обслуживанием трудоспособного населения

%

110%

120%

130%

145%

              160%

Увеличение доли книговыдачи литературы патриотического, исторического содержания, а также отечественной и зарубежной классики                                                                                                                                                        

%

120%

130%

140%

150%

160%

Увеличение доли выставочных проектов военно-патриотической и патриотической тематики, от общего числа выставочных проектов, реализованных муниципальным музеем в отчетном году                                                 

%

30%

33%

36%

40%

45%

Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств     

%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности

1.Увеличение числа посещений организаций культуры:

-  Число посещений учреждений культурно-досугового типа  на 15%

-  Число посещений библиотек  на 15%

- Число обучающихся в школе искусств на 10%

- Число участников клубных формирований на 5 %

- Число посещений муниципального  музея на 12%

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры на 400%

3. Рост числа мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях на 5%

4. Рост числа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях на 1,5%

5. Рост числа лауреатов международных, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры на 3%

6. Увеличение охвата библиотечным обслуживанием трудоспособного населения на 60%

7. Увеличение доли книговыдачи литературы патриотического, исторического содержания, а также отечественной и зарубежной классики на 60%

8. Увеличение доли выставочных проектов военно-патриотической и патриотической тематики, от общего числа выставочных проектов, реализованных муниципальным музеем в отчетном году  на 45%

9. Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств 80%

Государственные программы Российской Федерации и (или) Костромской области (подпрограммы, приоритетные проекты), в рамках которых осуществляется софинансирование муниципальной программы

- государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 317;

- государственная программа «Развитие культуры и туризма Костромской области» утверждена постановлением администрацией Костромской области от 8 апреля 2014 г. № 130-а;

-- национальный проект "Культура", федеральный проект "Культурная среда",  федеральный проект «Творческие люди»,  федеральный проект «Цифровая культура»

1.1 .Характеристика сферы деятельности, на решение которой

направлена Программа

Отрасль культуры объединяет деятельность по развитию библиотечного, музейного дела, сохранению системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, развитию традиционной народной культуры. Популяризацию и развитие художественного, самодеятельного творчества, библиотечного и музейного обслуживания населения на территории муниципального образования осуществляют 32 учреждения сферы культуры разной направленности:

- 17  культурно-досуговых учреждений (МУК «МСКО»)

- 14 библиотек (МУК «МБО»)

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Вохомская детская школа искусств» (МБУДО «ВДШИ»), где открыто 6 отделений.

- Муниципальное казённое учреждение культуры «Вохомский краеведческий музей».

Отдел культуры является координатором деятельности учреждений Культуры.

Главными показателями повышения конкурентоспособности учреждений сферы культуры является обеспечение качества и многообразия предоставляемых культурных благ и услуг. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития общества во многом зависит от обеспеченности учреждений культуры современным оборудованием, от развития информационных технологий в сфере культуры.

Первостепенное внимание необходимо уделять модернизации учреждений культуры и искусства, укреплению материально-технической базы, вовлечению в культурную деятельность всех слоев населения, поддержке талантливых детей, конкурентоспособности предоставляемых услуг.

Одной из основных проблем развития культуры является высокая степень износа материально-технической базы учреждений сферы культуры. Неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства учреждений, основная часть которых размещена в типовых зданиях постройки 60-70-х годов прошлого столетия, не соответствующих современным требованиям предоставления качественных услуг и нормативным требованиям санитарной и пожарной безопасности. Для оформления новых экспозиций не хватает музейного оборудования, проблемой является высокая степень износа музыкальных инструментов, звуко-технического оборудования. Недостаточное финансирование учреждений сферы культуры сказывается на отсутствии современного компьютерного оборудования, качественного комплектования библиотечного фонда, костюмов для художественной самодеятельности, мебели, сценического оборудования.

Муниципальная программа Развитие культуры Вохомского муниципального района на 2020-2024 г.г. включает в себя.

              Учреждения культуры нацелены на развитие и финансовую поддержку со стороны учредителя, направлены на максимальное удовлетворение потребности населения в организации и проведении досуга, расширение спектра оказываемых услуг, повышение качества обслуживания, создание условий для более массового включения населения по всем направлениям деятельности учреждений культуры.

Работа в учреждениях культуры района проводится с разными категориями населения и по всем направлениям деятельности, согласно Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N 326-р. 

Все библиотеки оснащены компьютерным оборудованием с доступом в Интернет. В библиотеках района ведётся постоянная работа по созданию электронных каталогов, по сбору, обработке, хранению и пропаганде краеведческой литературы, документов по истории Вохомского края.

Учреждения культуры района принимают активное участие в крупномасштабных культурных проектах, разнообразных событийных мероприятиях, проводимых на основе исторического, культурного, нематериального наследия района и области. Это, ежегодные областные конкурсы: «Костромская губернская ярмарка», «Фестиваль сыра», «Играй, Костромская гармонь!», «Лучший библиотекарь года», «Маршрутами летнего чтения», «Читатель года» и др.

На Вохомской земле на протяжении долгих лет формировалась богатейшая народная  культура – фольклор - песни и танцы наших предков. Широко известны как в районе, так и за его пределами песенно-танцевальный детский фольклорный коллектив «Верейка», песенно-танцевальный фольклорный народный коллектив «Вохомские узоры». Известны так же вохомские мастера народных промыслов и ремесленники: ткачи, резчики по дереву, художники, камнерезы. Всем известны - народный самодеятельный коллектив «Хор ветеранов» и  коллектив самодеятельного Народного театра Районного Дома культуры.

Вся работа учреждений культуры освещается в районной газете «Вохомская правда», на сайте busgov.ru, сайте администрации Вохомского муниципального района, сайте ДШИ, на сайте «Одноклассники» открыты странички «Культура, отдых, развлечения», «Территория чтения», «Краеведческий музей п. Вохма», которые необходимы для рекламы и дополнительного афиширования, проводимых мероприятий. А также для  независимой оценки работы учреждений культуры.

Программа определяет первоочередные необходимые меры, которые позволят в ближайшей перспективе сохранить имеющийся потенциал и дать новый импульс к развитию культуры и искусства Вохомского муниципального района. Ближайшими из них являются:

- повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры,  искусства и дополнительного образования;

- активизация работы по продвижению услуг учреждения, усиление PR-работы, сопровождение групп в социальных сетях, развитие сайта МБУ ДО «Вохомская детская школа искусств»;

- обновление и комплектование библиотечных фондов, обеспечение их сохранности;

- внедрение в практику работы библиотек современных информационных технологий;

- развитие новых форм и методов оказания библиотечных услуг;

- увеличение количества клубных формирований, в том числе по типам и жанрам, в соответствии с запросами населения Вохомского муниципального района, системное размещение информации о деятельности клубных формирований в группах в социальных сетях;

- проведение практики выездных и обменных выставок на площадках музеев и учреждений культуры иных муниципальных образований.

Программа рассматривает в качестве ключевых проблем:

- несоответствие материально- технической базы учреждений запросам населения;

-50% зданий учреждений требуют капитального ремонта;

- обустройство учреждений культуры в соответствии с требованиями законодательства

- привлечение молодых специалистов в отрасль (50% работающих специалистов- люди после 50 лет и пенсионеры, дефицит квалифицированных, профессиональных кадров - хореографов, музыкантов, руководителей вокальных ансамблей - к сожалению,  выпускники колледжа культуры и искусства неохотно едут в Вохомский район из-за отдаленности от областного центра и отсутствия жилья.)

- большой  отток населения (все категории)

- отсутствие у взрослого населения интереса к участию в социокультурной жизни села.

Перечисленные проблемы требуют системного решения.

Программа разработана с учетом задач Национального проекта «Культура» и включает в себя в качестве основных направлений:

- создание (реконструирование) культурно-досуговые учреждения клубного типа;

- продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства;

- повышение уровня подготовки кадров отрасли культура;

- обеспечение поддержки добровольческих движений;

- обеспеченность ускоренного внедрения цифровых технологий в сфере культуры.

Применение программно-целевого механизма в период до 2024 года позволит:

- обеспечить адресность, последовательность привлечения районных средств на реализацию государственной политики в отрасли Культура;

- внедрить инновационные  технологии для решения актуальных проблем учреждений отрасли;

- создать предпосылки и условия для устойчивого развития и функционирования инфраструктуры учреждений культуры в  работе с различными категориями населения;

- достичь прогнозируемых конечных результатов реализации программы, согласно «Дорожной карты»:

1. Увеличение числа посещений организаций культуры:

-  Число посещений учреждений культурно-досугового типа  на 15%

-  Число посещений библиотек  на 15%

- Число обучающихся в школе искусств на 10%

- Число участников клубных формирований на 5 %

- Число посещений муниципального  музея на 12%

2. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры на 400%

3. Рост числа мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях на 5%

4. Рост числа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях на 1,5%

5. Рост числа лауреатов международных, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры на 3%

6. Увеличение охвата библиотечным обслуживанием трудоспособного населения на 60%

7. Увеличение доли книговыдачи литературы патриотического, исторического содержания, а также отечественной и зарубежной классики на 60%

8. Увеличение доли выставочных проектов военно-патриотической и патриотической тематики, от общего числа выставочных проектов, реализованных муниципальным музеем в отчетном году  на 45%

9. Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств 80%

2. Приоритеты, цели и задачи

Приоритетным направлением государственной политики является гарантированное соблюдение конституционных прав и свобод граждан, в том числе прав на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям и пользование учреждениями культуры, свободу творчества, получение информации.

Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. N326-р, определены приоритетные направления государственной политики, а именно

-усиление и расширение влияния российской культуры в иностранных государствах;

-сохранение единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России;

-активизация культурного потенциала территорий и сглаживание региональных диспропорций;

-повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;

-содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;

-сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» поставлена задача - достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году не менее 90 процентов, что имеет непосредственное отношение к организации и осуществлению мероприятий отрасли Культура.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях, предусматривающая комплекс организационных, методических и контрольных мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности работы в учреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству оказанных ими государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

Для реализации культурной  политики в Вохомском муниципальном районе разрабатывается целевая Программа «Развитие культуры в Вохомском муниципальном районе на 2020 – 2024 годы», целью которой является создание правовых, социально-экономических, политических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку учреждений культуры и граждан, их самореализацию в интересах общества и государства.

Исходя из полномочий муниципальных районов, с учетом приоритетов и целей государственной политики, существующих проблем в отрасли Культура, определены цель и задачи программы:

Целью программы является

создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создания единого культурного пространства, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни района.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

- выявление и поддержка детей с выдающимися способностями (далее - одаренные дети);

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания в них граждан;

- приобщение различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и культурным ценностям, привлечение к активному участию в культурной жизни района;

- усиление роли культуры как фактора, способствующего повышению качества жизни;

-обеспечение условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;

- улучшение условий работы и стимулирование труда работников культуры,

-  повышение уровня подготовки кадров отрасли культуры;

- привлечение населения района в культурно-досуговые учреждения за счет повышения качества услуг, применения новых форм и методов работы;

- поддержка культуры представителей всех национальностей, проживающих на территории района;

- содействие развитию любительского народного творчества.

3.Целевые показатели (индикаторы)

1. Увеличение числа посещений организаций культуры.

- показатель характеризует заинтересованность населения в той или иной деятельности и желание быть занятым, организовать свой досуг.

2. Рост количества обращений к цифровым ресурсам.

- показатель характеризует процесс интенсификации потребления культурных
благ гражданами Вохомского муниципального района, в том числе за счет внедрения в деятельность организаций культуры инноваций и современных IT-технологий.

3. Рост числа мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях.

- показатель характеризует, заинтересованность населения и вовлечение его в социально-культурную деятельность.

4. Рост числа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях

- показатель характеризует социальную активность населения.

5. Рост числа лауреатов международных, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры.

- показатель характеризует численность участников участвующих в конкурсах, их заинтересованность в проявлении своих способностей.

6. Увеличение охвата библиотечным обслуживанием трудоспособного населения.

- показатель характеризует качество предоставляемых библиотечных услуг.

7. Увеличение доли книговыдачи литературы патриотического, исторического содержания, а также отечественной и зарубежной классики.

- показатель характеризует сохранение интереса к чтению и о соответствии фонда запросам пользователей.

8. Увеличение доли выставочных проектов военно-патриотической и патриотической тематики, от общего числа выставочных проектов, реализованных муниципальным музеем в отчетном году.

- показатель характеризует хранение и экспонирование предметов музейного фонда, в том числе обновление музейных витрин и освещение.

9. Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств.                                                                                                                  - показатель характеризует создание условий для формирования в ДШИ творческой среды, развитию детских творческих коллективов, просветительской деятельности.                                                                                                                                                                                        

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе.

4.Сроки и этапы реализации.

Сроки реализации Программы -  2020-2024 год

5. Основные мероприятия.

1. Мероприятия по поддержке культурно - досуговой деятельности.

Реализуются МУК «МСКО»

а) организация работы клубных формирований;

б) организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок - как показ результатов творческих клубных формирований;

в) проведение спектаклей, концертов, массовых театральных праздников, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями;

г) организация досуга различных групп населения, в том числе и платных услуг с учётом функционального предназначения учреждения.

2. Мероприятия по поддержке библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

Реализуются МУК «МБО»

а) организация библиотечного обслуживания населения;

б) комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов поселения;

в) проведение мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания;

г) внедрение специализированного программного обеспечения АБИС в библиотеках МУК «МБО», создание электронных информационных ресурсов;

д) обеспечения доступа к сети «Интернет» для пользователей библиотек;

е) сбор краеведческого материала и издание краеведческих сборников.

3. Мероприятия по организации дополнительного образования детей в сфере музыкального искусства, народного творчества, декоративно – прикладного искусства и традиционных ремесел в п. Вохма.

Основное мероприятие реализуется МБУДО «ВДШИ» Вохомского муниципального района путем:

а) выполнения учебного плана работы школы по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам и программам художественно-эстетической направленности (общеразвивающим); 

б) организация внеклассной и концертно-выставочной работы;

в) ведение методической работы и др.

4. Мероприятия по поддержке развития музейного дела и сохранение музейных фондов.

а) участие в проведении семинаров, музейных акций, круглых столов и других учебных  мероприятий по проблемам музейного дела;

б) организация просветительской работы в условиях действующих образовательных программ и создания творческих коллективов;

в) распространение среди населения историко-краеведческих знаний  и информации;

г) проведение исследовательских работ по изучению края;

д) организация и проведение выставок, дополнение и совершенствование созданных экспозиций;

е) систематизация и учет коллекций с применением современных технологий;

создание музейных информационных буклетов

5. Мероприятия по укреплению материально-технической базы отрасли

а) развитие материально-технической базы,

б) техническое оснащение учреждений современным оборудованием;

в) ремонт учреждений, с целью создания новых современных условий для творческой деятельности учреждений культуры.

6. Мероприятия по безопасности учреждений культуры

7. Мероприятия по повышению квалификации работников культуры

а) организация тематических мероприятия (семинары, мастер-классы, семинары-практикумы, совещания, консультации, выезды в учреждения культуры с методической и практической помощью);

б) издание методических сборников и методических рекомендаций;

в) организация и проведение районных конкурсов:

- профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди клубных и библиотечных работников,

- на лучшее учреждение села «Клуб года», «Библиотека года», «Лучший клуб-библиотека».

8 Оплата труда и начисление з/платы работникам отрасли Культура

9  Оплата услуг, в том числе услуги ЖКХ, связи, Интернета, электроснабжения и др.

10 Управление отраслью Культура в Вохомском муниципальном районе

- содержание Отдела культуры, туризма, молодёжи и спорта

11. Развитие туризма на территории Вохомского муниципального района

Сведения об основных мероприятиях программы с указанием исполнителей, сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

6. Меры муниципального регулирования.

Программа предусматривает применение мер правового муниципального регулирования в сфере реализации Программы: Подготовка проектов нормативно-правовых актов будет осуществляться по мере необходимости.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

В рамках программы осуществляется оказание следующих муниципальных услуг:

- Услуга по осуществлению культурно-досугового обслуживания населения (ОКВЭД 92.7; 92.31.21;92.5);

- Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. (ОКВЭД  92.51);

- Услуга по осуществлению образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образовании детей.

Муниципальные услуги включены в реестр муниципальных услуг и работ утверждён постановлением администрации Вохомского муниципального района от 06.02.2015 г. № 14 п.1.

Сведения о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий представлены в Приложении 4 к муниципальной программе.

8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и гражданами

Администрация Вохомского муниципального района является учредителем учреждений культуры района. В рамках программы в социуме осуществляется взаимодействие работников Отрасли культуры со всеми организациями и учреждениями. Наиболее тесное сотрудничество сложилось с Отделом образования, районным Советом ветеранов, молодёжными общественными объединениями и МУ МСЦ «Импульс», спорткомитетом, с органами внутренних дел. Постоянно проводится индивидуальная работа среди населения всех возрастных групп по привлечению и участию в мероприятиях – это мастера художественных промыслов, декоративно-прикладного творчества, художественной самодеятельности,  поэты, литераторы, краеведы, люди разных национальностей и др. 

Мероприятия программы реализуются при участии

- Отдела культуры, туризма, молодежи и спорта администрации Вохомского муниципального района,

- Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческое социально- культурное объединение» («МУК МСКО»)   

- Муниципального учреждения культуры «Межпоселенческое библиотечное объединение» (МУК «МБО»)   

- Муниципального  бюджетного учреждения дополнительного образования «Вохомская детская школа искусств» (МБУДО «ВДШИ»)

- Муниципального  бюджетного учреждения культуры «Вохомский краеведческий музей».

В рамках программы планируется развивать систему обратной связи с потребителями муниципальных услуг по организации и проведению мероприятий с населением, через Общественный совет при администрации Вохомского муниципального района по организации независимой оценке качества работы учреждений культуры района.

9. Ресурсное обеспечение программы

Источниками ресурсного обеспечения программы являются:

- средства бюджета Вохомского муниципального района, в том числе: доходы от оказания платных услуг МУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение», МУК «Межпоселенческое библиотечное объединение», МКУК «Вохомский краеведческий музей», МБУ ДО «Вохомская школа искусств»;

- средства (гранты, субсидии), привлекаемые муниципальными казёнными учреждениями, МУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение», МУК«Межпоселенческое библиотечное объединение», МБУДО «Вохомская детская школа искусств», МКУК «Вохомский краеведческий музей»; иными негосударственными организациями, на реализацию социальных программ (проектов) по работе с детьми и населением.

Общий объем финансирования мероприятий программы на 2020 - 2024 годы за счет средств бюджета Вохомского муниципального района составит 161280,17 тыс. руб., в том числе за счет доходов от оказания платных услуг- 5194,1тыс. руб.

Сведения о ресурсном обеспечении программы за счет средств бюджета Вохомского муниципального района по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

Годы       реализации

Всего, тыс. руб.

В том числе:

Районные средства,

тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг, тыс. руб.

2020г.

35529,07

32091,5

1650,4

2021г.

89003,7

33047,9

1685,8

2022г.

36747,4

32979,5

1857,9

2023г.

0

0

0

2024г.

0

0

0

Итого

161280,17

98118,9

5194,1

Ресурсное обеспечение программы за счет средств бюджета Вохомского муниципального района подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

Расходы за счет иных источников на цели реализации программы оцениваются в размере 0 рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:

Годы реализации

Всего

Иные межбюджетные трансферты (гранты)

2020 г.

0

0

2021 г.

0

0

2022 г.

0

0

2023 г.

0

0

2024 г.

0

0

Итого

0

0

Оценка расходов за счет оказания платных услуг произведена на основе планируемых доходов от оказания платных услуг согласно планам финансово-хозяйственной деятельности Отдела культуры на 2019 год.

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета представлено в приложении 5 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

10. Риски и меры по управлению рисками

1. Организационно-управленческие риски

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером сферы реализации программы. Необходимо обеспечить согласованность действий многих исполнителей и участников процессов. Для минимизации рисков в целях управления программой будет образована межведомственная рабочая группа под председательством Заместителя главы администрации по социальным вопросам; в состав рабочей группы в обязательном порядке войдут представители отдела культуры, туризма, молодежи и спорта, МУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение», МУК «Межпоселенческое библиотечное объединение», МБУДО «Вохомская детская школа искусств», МКУК «Вохомский краеведческий музей».

2. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации программы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий программы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла;

- применяется механизм финансирования муниципальных учреждений путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за выполнением муниципальных заданий.

3. Правовые риски

Реализация отдельных мероприятий программы зависит от правовых актов, принимаемых на районном и областном уровнях. Это касается вопросов, связанных с совершенствованием системы оплаты труда и эффективных контрактов с руководителями и работниками муниципальных учреждений, с уточнением перечней муниципальных услуг. Для контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на районном уровне, по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов.

4. Социально-психологические риски

Данная группа рисков связана с реализацией мер, направленных на совершенствование механизмов финансирования социальных программ (проектов) по работе с населением, а также с внедрением эффективных трудовых контрактов с руководителями и работниками муниципальных учреждений. Для управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах.

5. Кадровые риски

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров. Для привлечения в муниципальные учреждения квалифицированных и талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности

11. Конечные результаты и оценка эффективности

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы по следующим критериям:

- степень достижения целевых показателей Программы основывается на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом;

- соответствие запланированному уровню затрат характеризует соотношение достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровню эффективности использования средств бюджета.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы. Степень достижения запланированных результатов оценивается по следующим параметрам:

Увеличение числа посещений организаций культуры:

-  Число посещений учреждений культурно-досугового типа  на 15%

-  Число посещений библиотек  на 15%

- Число обучающихся в школе искусств на 10%

- Число участников клубных формирований на 5 %

- Число посещений муниципального  музея на 12%

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры на 400%

Рост числа мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях на 5%

Рост числа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях на 1,5%

Рост числа лауреатов международных, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры на 3%

Увеличение охвата библиотечным обслуживанием трудоспособного населения на 60% Увеличение доли книговыдачи литературы патриотического, исторического содержания, а также отечественной и зарубежной классики на 60%

Увеличение доли выставочных проектов военно-патриотической и патриотической тематики, от общего числа выставочных проектов, реализованных муниципальным музеем в отчетном году  на 45%

Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств 80%

При расчете значения показателя применяются данные органов государственной статистики и ведомственной отчетности. Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения текущего значения целевого показателя с базовым показателем, составляющим 100%  к 2017 году (Согласно Плану мероприятий «дорожная карта») по обеспечению достижения показателей реализации Национального проекта «Культура» на территории Вохомского муниципального района Костромской области на 2020 – 2024 годы.

Приложения к муниципальной программе

Приложение 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической программной классификации

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2020

2021

2022

2023

2024

08

1.1

Подпрограмма 1 «Организация досуга и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями»

1

Число посещений учреждений культурно-досугового типа

%

103%

105%

107%

110%

115%

2

Рост числа мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях

%

101%

102%

103%

104%

105%

3

Рост числа клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях

%

101%

101,5%

102%

102,5%

103%

4

Рост числа лауреатов международных, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры

%

101%

101,5%

102%

102,5%

103%

08

1.2

Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание населения»

1

Число посещений библиотек

%

103%

105%

107%

110%

115%

2

Рост количества обращений к цифровым ресурсам

%

200%

250%

300%

400%

500%

3

Увеличение охвата библиотечным обслуживанием трудоспособного населения

%

110%

120%

130%

145%

160%

4

Увеличение доли книговыдачи литературы патриотического, исторического содержания, а также отечественной и зарубежной классики                                                                                                                                                        

%

120%

130%

140%

150%

160%

08

1.3

Подпрограмма 3  «Дополнительное образование детей по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и программам художественно – эстетической направленности (общеразвивающим).

1

Число обучающихся в школе искусств

%

104%

106%

107%

109%

110%

2

Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств     

%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

Подпрограмма 4. «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов

Вохомского муниципального района»

08

1.4

1

Число посещений  музея

%

103%

105%

107%

109%

112%

2

Доля выставочных проектов военно-патриотической и патриотической тематики, от общего числа выставочных проектов, реализованных музеем в отчетном году                                                 

%

30%

33%

36%

40%

45%

Мероприятия 5   Управление отраслью Культура в Вохомском муниципальном районе культурой

1.5

0

0

0

0

0

Приложение 2.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Код аналитической программной классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

МП

Пп

ОМ

08

2

1

Подпрограмма 1. «Организация досуга и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями в Вохомском муниципальном районе»

1.

Мероприятия по поддержке культурно-досуговой деятельности.

МУК «МСКО»

2020 - 2024 г.г.

Повышение качества обслуживания населения

Увеличение кол-ва посетителей культ.

2

Мероприятия по укреплению материально – технической базы культурно-досуговых учреждений

МУК «МСКО»

2020 -2024 г.г.

Увеличение количества предоставляемых услуг

Увеличение числа посетителей

3.

Работа с кадрами  МУК «МСКО»

МУК «МСКО»

2020 - 2024 г.г.

Повышение качества обслуживания населения

Повышение уровня удовлетворенности жителей района

4

Оплата труда в клубных учреждениях

МУК «МСКО»

2020 - 2024 г.г.

Доведение з/п до 100 % от ср. з/п по региону

Согласно «дорожной карты»

5

Приобретение услуг  (связь, электричество и др.)

МУК «МСКО»

2020 - 2024 г.г.

Создание комфортных условий для посетителей библиотек

Повышение уровня удовлетворённости качеством услуги

6

Мероприятия по безопасности зданий КДУ

МУК «МСКО»

2020 - 2024 г.г.

Обеспечение безопасности зданий

Соответствие требованиям

7

Прочие расходы

МУК «МСКО»

2020 - 2024 г.г.

Подпрограмма 2.  «Библиотечное обслуживание населения в Вохомском муниципальном районе».

Код аналитической программной классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

08

2

2

1.

Мероприятия по поддержке библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

МУК «МБО»

2020 - 2024 г.г.

Увеличение показателей работы  библиотечных учреждений

Повышение качества обслуживания населения

2

Мероприятия по укреплению материально – технической базы

МУК «МБО»

2020 - 2024 г.г.

Увеличение количества предоставляемых услуг

Увеличение числа посетителей

3

Повышение квалификации сотрудников

МУК «МБО»

2020 - 2024 г.г.

Повышение качества обслуживания населения

Повышение уровня удовлетворенности жителей района

  4

Оплата труда и начисления на з/плату

МУК «МБО»

2020 - 2024 г.г.

Доведение з/п до 100 % от ср. з/п по региону

Согласно «дорожной карты»

5.

Приобретение услуг (связь, электричество и др.)

МУК «МБО»

2020 - 2024 г.г.

Создание комфортных условий для посетителей библиотек

Повышение уровня удовлетворённости качеством услуги

6.

Мероприятия по безопасности зданий  библиотек

МУК «МБО»

2020 - 2024 г.г.

Обеспечение безопасности зданий

Соответствие требованиям

7.

Прочие расходы

МУК «МБО»

2020 - 2024 г.г.

Подпрограмма 3  «Дополнительное образование детей по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств и программам художественно – эстетической направленности в Вохомском муниципальном районе» (общеразвивающим).

Код аналитической программной классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

08

2

3

1

«Дополнительное образование детей по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам и программам художественно – эстетической направленности (общеразвивающим).

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования  «Вохомская детская школа искусств»

2020 -2024 г.г.

Качественное оказание муниципальной услуги по дополнительному образованию детей по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным  программам в области искусств и программам художественно – эстетической направленности (общеразвивающим) в п. Вохма.

Повышение уровня удовлетворённости населения

2

Мероприятия по укреплению материально – технической базы

2020 -2024 г.г.

Увеличение количества предоставляемых услуг

Увеличение числа посетителей

3

Мероприятия по безопасности зданий  ДШИ

МБУДО «ВДШИ»

2020-2024 г.г.

Обеспечение безопасности зданий

Соответствие требованиям надзорных органов

4

Повышение квалификации сотрудников

МБУДО «ВДШИ»

2020- 2024 г.г.

Повышение качества обслуживания населения

Повышение уровня удовлетворенности жителей района

5

Оплата труда и начисления на з/плату

МБУДО «ВДШИ»

2020 - 2024 г.г.

Доведение з/п до 100 % от ср. з/п по региону

Согласно «дорожной карты»

6

Приобретение услуг  (связь, ЖКХ и др.)

МБУДО «ВДШИ»

2020 - 2024 г.г.

Создание комфортных условий для посетителей библиотек

Повышение уровня удовлетворённости качеством услуги

7

Прочие расходы

МБУДО «ВДШИ»

2020 - 2024 г.г.

Своевременный расчёт

Подпрограмма 4. «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов

Вохомского муниципального района»

Код аналитической программной классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

0.8

2

4

1.

Мероприятия по поддержке развития музейного дела и сохранение музейных фондов в Вохомском муниципальном районе

МКУК «Вохомский краеведческий  музей»

2020 - 2024 г.г.

Увеличение показателей работы  учреждения

Повышение качества обслуживания населения

2.

Мероприятия по укреплению материально-технической базы отрасли

МКУК «Вохомский краеведческий  музей»

2020 - 2024 г.г.

Повышение качества обслуживания населения

Увеличение показателей работы   учреждения

3.

Мероприятия по укреплению безопасности учреждения

МКУК «Вохомский краеведческий  музей»

2020 - 2024 г.г.

Обеспечение  безопасности в помещениях здания музея

Соответствие требованиям надзорных органов

4.

Мероприятия по повышению квалификации сотрудников

МКУК «Вохомский краеведческий  музей»

2020 - 2024 г.г.

Повышение качества обслуживания населения

5.

Оплата труда

МКУК «Вохомский краеведческий  музей»

2020 - 2024 г.г.

Доведение з/п до 100 % от ср. з/п по региону

6.

Приобретение услуг

МКУК «Вохомский краеведческий  музей»

2020 - 2024 г.г.

Создание комфортных условий для посетителей музея

7.

Прочие расходы

МКУК «Вохомский краеведческий  музей»

2020 - 2024 г.г.

5 «Управление отраслью  культуры в Вохомском муниципальном районе»

4

Код аналитической программной классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Срок выполнения

Ожидаемый непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

МП

Пп

ОМ

08

2

5

1

Мероприятия по укреплению материально – технической базы

Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта

2020 - 2024 г.г.

2

Оплата труда и начисления на з/плату

2020 - 2024 г.г.

3

Приобретение услуг  (связь, ЖКХ и др.)

2020 - 2024 г.г.

4

Прочие расходы

2020 - 2024 г.г.

6. Развитие туризма на территории Вохомского муниципального района

08

2

6

1

Развитие туристической инфраструктуры

Отдел культуры, туризма, молодёжи и спорта

2020 - 2024 г.г.

Создание комфортных условий для жителей и гостей района (туристов)

Повышение уровня удовлетворённости  населения

Приложение 3.

Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

Код аналитической программной классификации

Наименование меры муниципального регулирования

Показатель применения меры

Финансовая оценка результата, тыс. руб.

Краткое обоснование необходимости применения меры

МП

Пп

ОМ

2020г

2021г

2022г

2023г

2024г

08

3

1

Подпрограмма «Организация досуга населения и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями в Вохомском муниципальном районе

17633,8

55429,2

14654,9

0

0

2

Подпрограмма  «Библиотечное обслуживание населения в Вохомском муниципальном районе»

8626,27

7817,5

8362,5

0

0

3

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей в Вохомском муниципальном районе»

7353,1

10080,0

11590,0

0

0

4

Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов

Вохомского муниципального района»

1915,9

2187

2140

0

0

5

Подпрограмма «Управление отраслью Культура в Вохомском муниципальном районе»

1119,6

1200

1300

0

0

6

Развитие туризма на территории Вохомского муниципального района

0

0

0

0

0

Приложение 4.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Код аналитической программной классификации

Наименование муниципальной услуги (работы)

Наименование показателя

Единица измерения

2020г

2021г

2022г

2023г

2024г

МП

Пп

ОМ

Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями

0.8

4

1

Организация досуга населения и предоставление услуг культурно - досуговыми учреждениями

Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)

тыс. руб.

14798,7

12436,4

12994

0

0

2

Библиотечное обслуживание населения

Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)

тыс. руб.

8429

7667,5

8172,5

0

0

3

Развитие системы общего и дополнительного образования

Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)

тыс. руб.

7353,1

10080,0

11590,0

0

0

4

Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов

Вохомского муниципального района

Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)

тыс. руб.

1915,9

2187

2140

0

0

5

Управление системой культуры Вохомского муниципального района

Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)

тыс. руб.

1119,6

1200

1300

0

0

6

Развитие туризма на территории Вохомского муниципального района

Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы)

тыс. руб.

0

0

0

0

0

Приложение  5.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района.

Код аналитической программной классификации

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

МП

Пп

ОМ

М

И

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2020г

2021г

2022г

2023г

2024г

08

5

муниципальная программа «Развитие культуры в Вохомском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Отдел культуры МУК «МСКО»   МУК «МБО»     МКУДО «Вохомская ДШИ»

МКУК «Вохомский краеведческий музей»

904

00

00

080000000

33211,1

32897,9

34279,5

0

0

подпрограмма «Организация досуга населения и предоставление услуг культурно-досуговыми учреждениями в Вохомском муниципальном районе»

МУК «МСКО»

904

08

01

081000059В

111 112 119 244 851 852 853

14798,7

12436,4

12994

0

0

подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения в Вохомском муниципальном районе»

МУК «МБО»

904

08

01

082000059Д

111 112 119 244 851 852 853

8429

7667,5

8172,5

0

0

подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей в Вохомском муниципальном районе»

МКУДО «Вохомская ДШИ»

904

07

03

083000059М

111 112 119 244 851 852 853

6994,7

9480

9750

0

0

подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов

Вохомского муниципального района»;

МКУК «Вохомский краеведческий музей

904

08

01

085000059Г

111 112 119 244 851 852 853

1869,1

2114

2063

0

0

5

Мероприятия «Управление системой культуры Вохомского муниципального района»

Отдел культуры

904

08

04

0840000110
0840000190

121 122 129 244 853

1119,6

1200

1300

0

0

5

Развитие туризма на территории Вохомского муниципального района

Отдел культуры

0

0

0

0

0

Приложение 6.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код аналитической программной классификации

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

Итого

2020г

2021г

2022г

2023г

2024г

МП

Пп

М

08

6

Муниципальная программа «Развитие культуры в Вохомском муниципальном районе на 2020-2024 годы»

Всего

151409,77

36648,67

76713,7

38047,4

0

0

бюджет муниципального района

151409,77

36648,67

76713,7

38047,4

0

0

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района

100388,5

33211,1

32897,9

34279,5

0

0

субсидии из бюджета Костромской области

45731,82

1701,82

42120

1910

0

0

субвенции из бюджета Костромской области

иные межбюджетные трансферты из бюджета Костромской области, имеющие целевое назначение

-

-

-

-

-

-

субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)

средства бюджета Костромской области, планируемые к привлечению

иные источники

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма "Организация досуга населения и представления культурно-досуговыми учреждениями в Вохомском муниципальном районе"

Всего

87717,9

17633,8

55429,2

14654,9

0

0

бюджет муниципального района

87717,9

17633,8

55429,2

14654,9

0

0

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района

40229,1

14798,7

12436,4

12994

0

0

субсидии из бюджета Костромской области

44228,9

1678,9

42000

550

0

0

субвенции из бюджета Костромской области

иные межбюджетные трансферты из бюджета Костромской области, имеющие целевое назначение

-

-

-

-

-

-

субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)

средства бюджета Костромской области, планируемые к привлечению

иные источники

8

6

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание населения в Вохомском муниципальном районе"

Всего

24806,27

8626,27

7817,5

8362,5

0

0

бюджет муниципального района

24806,27

8626,27

7817,5

8362,5

0

0

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района

24269

8429

7667,5

8172,5

0

0

субсидии из бюджета Костромской области

302,92

22,92

120

160

0

0

субвенции из бюджета Костромской области

иные межбюджетные трансферты из бюджета Костромской области, имеющие целевое назначение

субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)

средства бюджета Костромской области, планируемые к привлечению

иные источники

6

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей в Вохомском муниципальном районе»

Всего

29023,1

7353,1

10080,0

11590

0

0

бюджет муниципального района

29023,1

7353,1

10080,0

11590

0

0

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района

26224,7

6994,7

9480

9750

0

0

субсидии из бюджета Костромской области

1200

0

0

1200

0

0

субвенции из бюджета Костромской области

иные межбюджетные трансферты из бюджета Костромской области, имеющие целевое назначение

субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)

средства бюджета Костромской области, планируемые к привлечению

иные источники

6

Подпрограмма «Развитие музейного дела и сохранение музейных фондов

Вохомского муниципального района»

Всего

6242,9

1915,9

2187

2140

0

0

бюджет муниципального района

6242,9

1915,9

2187

2140

0

0

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района

6046,1

1869,1

2114

2063

0

0

субсидии из бюджета Костромской области

субвенции из бюджета Костромской области иные межбюджетные трансферты из бюджета Костромской области, имеющие целевое назначение

субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)

средства бюджета Костромской области, планируемые к привлечению

иные источники

6

Мероприятия "Управление системой культуры Вохомского муниципального района"

Всего

3619,6

1119,6

1200

1300

0

0

бюджет муниципального района

3619,6

1119,6

1200

1300

0

0

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района

3619,6

1119,6

1200

1300

0

0

субсидии из бюджета Костромской области

субвенции из бюджета Костромской области

иные межбюджетные трансферты из бюджета Костромской области, имеющие целевое назначение

субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)

средства бюджета Костромской области, планируемые к привлечению

иные источники

6

Мероприятие

Всего

«Развитие туризма на территории Вохомского муниципального района»

бюджет муниципального района

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района

субсидии из бюджета Костромской области

субвенции из бюджета Костромской области

иные межбюджетные трансферты из бюджета Костромской области, имеющие целевое назначение

субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов)

средства бюджета Костромской области, планируемые к привлечению

иные источники