О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа», утвержденную постановлением администрации Ильинского муниципального района от 13.1...



1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

10.07.2020 №389-276-1.0-01-04

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа», утвержденную постановлением администрации Ильинского муниципального района от 13.12.2019 № 360-276-1.0-01-04

В целях эффективного использования средств, предусмотренных в бюджете Ильинского городского округа на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа», администрация Ильинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа», утвержденную постановлением администрации Ильинского муниципального района от 13.12.2019 № 360-276-1.0-01-04, изменения изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, определенном Уставом Ильинского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа, начальника управления развития инфраструктуры В.Н. Пепеляева

Глава городского округа –

глава администрации Ильинского

городского округа А.И. Красноборов

Приложение

к постановлению администрации Ильинского городского округа

от 10.07.2020 № 389-276-1.0-01-04

Муниципальная программа

Ильинского городского округа

«Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Ильинского городского округа

1

Ответственный исполнитель программы

Управление развития инфраструктуры администрации Ильинского городского округа Пермского края.

2

Соисполнители программы

Соисполнители отсутствуют

3

Участники программы

Подрядные организации, осуществляющие перевозки населения на социально значимых маршрутах на территории Ильинского городского округа.

4

Подпрограммы программы

Подпрограммы отсутствуют

5

Цели программы

1. Комплексное развитие транспортного обслуживания населения;

2. Бесперебойное обеспечение населения и хозяйствующих субъектов городского округа транспортными услугами;

3. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на внутрирайонных и межмуниципальном сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Ильинского городского округа в транспортных услугах;

4. Сохранение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением;

5. Повышение комфортабельности перевозок;

6. Повышение безопасности и снижение аварийности при перевозках пассажиров транспортом общего пользования.

6

Задачи программы

1. Осуществление муниципальной поддержки юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по социально-значимым маршрутам, являющихся убыточными.

2. Производственно-технические мероприятия по техническому оснащению и модернизации транспорта Ильинского городского округа:

-сохранение достигнутого уровня доступности населения городского округа к транспортным услугам;

-обеспечение регулярного транспортного сообщение населения Ильинского городского округа с краевым центром;

-удовлетворение спроса населения Ильинского городского округа в пассажирских перевозках, включая отдельные категории граждан.

7

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Сохранение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением;

2. Улучшение качества предоставления транспортных услуг населению;

3. Повышение безопасности перевозки пассажиров.

8

Сроки реализации программы

2020-2022 годы, реализуется в 1 этап.

9

Целевые показатели программы

N п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Плановое значение целевого показателя

2019

2020

2021

2022

Доля населенных пунктов охваченных транспортной доступностью

%

83

83

83

83

10

Объемы и источники финансового обеспечения
программы

Источники

финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2019

2020

2021

2022

итого

Всего, в том числе:

9742,18278

16877,11643

6760,3

6760,3

40139,89921

Бюджет Ильинского городского округа

6134,69534

8677,11643

5760,3

5760,3

26332,41177

Краевой бюджет

1939,2

7200,0

9139,2

Бюджет поселений

898,17276

898,17276

Внебюджетные средства (справочно)

770,11468

1000,0

1000,0

1000,0

3770,11468

I. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной программы в рамках соответствующих направлений социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы и планируемые итоги реализации муниципальной программы

1.1. Основными целями Программы являются:

1.1.1. комплексное развитие транспортного обслуживания населения;

1.2.2. бесперебойное обеспечение населения и хозяйствующих субъектов городского округа транспортными услугами;

1.2.3. организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на внутриокружных и межмуниципальном сообщениях для обеспечения полного удовлетворения потребностей населения Ильинского городского округа в транспортных услугах;

1.2.4. сохранение доли населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением;

1.2.5. повышение комфортабельности перевозок;

1.2.6. повышение безопасности и снижение аварийности при перевозках пассажиров транспортом общего пользования.

1.3. Для достижения поставленных целей определены следующие основные задачи Программы:

1.3.1. осуществление муниципальной поддержки юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по социально-значимым маршрутам, являющихся убыточными;

1.3.2. производственно-технические мероприятия по техническому оснащению и модернизации транспорта Ильинского городского округа:

-сохранение достигнутого уровня доступности населения района к транспортным услугам;

-обеспечение регулярного транспортного сообщение населения Ильинского городского округа с окружным и краевым центрами;

-удовлетворение спроса населения Ильинского городского округа в пассажирских перевозках, включая отдельные категории граждан;

-приобретение автотранспорта, обновление и пополнение подвижного состава.

1.4. Решение перечисленных проблем и создание условий для развития транспортного обслуживания населения, обеспечения доступа населения к качественным, безопасным транспортным услугам, улучшения экологической обстановки в населённых пунктах округа возможно при использовании программных методов.

II. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов

2.1. На территории Ильинского городского округа автомобильный транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры. Проблема развития транспортного обслуживания и обеспечения доступа населения к качественным транспортным услугам актуальна для Ильинского городского округа. Формирование стратегических направлений развития транспорта необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы, в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития Ильинского городского округа.

Транспортная инфраструктура объединяет все населенные пункты городского округа, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения городского округа.

Деятельность общественного транспорта для района определена спецификой демографической ситуации, географическим положением населенных пунктов и уровнем развития экономики. Основная транспортная доступность населения городского округа в центр и другие населенные пункты - автобусное сообщение.

2.2. Транспортная сеть характеризуется особенностью конфигурации городского округа. Неравномерность расположения населенных пунктов от центра, привело к удаленности и трудности транспортного обслуживания сельского населения в отдельных населенных пунктах. Основными видами перевозок, осуществляемых автобусами, являются:

2.2.1. перевозка работников от места жительства к месту работы и учебы;

2.2.2. перевозка граждан от места жительства к местам предоставления социальных услуг, в первую очередь, медицинской помощи и образования, в том числе граждан, проживающих в отдаленных от центра населенных пунктах.

2.3. На территории Ильинского городского округа расположены 1 автовокзал и 1 автостанция, обслуживающие 15 маршрутов, которые подразделяются на междугородние, пригородные и городские. Междугородных маршрутов – 4, пригородных - 10, и 1 городской, из которых на 3 маршрутах выполняются коммерческие перевозки. 12 маршрутов обслуживаются предприятием, выполняющим социально значимые перевозки. Общая протяженность маршрутов составляет 756,7 км.

Маршрутная сеть городского округа сформирована таким образом, чтобы обеспечивать связь окружного центра с населенными пунктами, а также связь центра с краевым центром. В 2018 году были сохранены все социально значимые маршруты.

2.4. По итогам 2018 года в Ильинском городском округе пассажирским транспортом перевезено 190,2 тысячи человек. Протяженность маршрутов Ильинского городского округа составляет более 756,7 км, транспортным обслуживанием маршрутов местного значения занимается 1 перевозчик, имеющий 16 единиц подвижного состава.

III. Перечень целевых показателей и показателей основных мероприятий с расшифровкой значений по годам их реализации

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

IV. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

V. Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы

5.1. Программа реализуется за счет бюджета Ильинского городского округа (далее - местный бюджет), бюджета Пермского края (далее - краевой бюджет), бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников.

5.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств всех видов бюджета приведены в приложениях 3,4,5,6 к настоящей программе.

VI. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

6.1. При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

6.2. Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга, оценки эффективности реализации мероприятий Программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы, а также на основе обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

VII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации координатором совместно с ответственным исполнителем и соисполнителями.

7.2. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется с использованием следующих критериев:

7.2.2. полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы;

7.2.3. степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы.

7.3. Расчет итоговой оценки эффективности муниципальной программы за отчетный финансовый год осуществляется в три этапа, раздельно по каждому из критериев оценки эффективности муниципальной программы:

1-й этап - расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы»;

2-й этап - расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы»;

3-й этап - расчет Pитог - итоговой оценки эффективности муниципальной программы.

7.4. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы (Pитог) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности муниципальной программы. Каждый критерий подлежит самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке эффективности реализации муниципальной программы.

7.5. Расчет P1 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджета на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле:

P1 = (Vфакт + u) / Vпл * 100%, (1)

где:

Vфакт - фактический объем бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы за отчетный год, без учета внебюджетных средств;

Vпл - плановый объем бюджетных средств на реализацию муниципальной программы в отчетном году, без учета внебюджетных средств;

u - сумма «положительной экономии».

К «положительной экономии» относится: экономия средств бюджета в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

7.6. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств бюджетов на реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа выполнена в полном объеме, если P1 = 100%;

муниципальная программа в целом выполнена, если 80% < P1 < 100%;

муниципальная программа не выполнена, если P1 < 80%.

7.7. Расчет P2 - оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по формуле:

P2 = SUM Ki / N, i = 1 (2),

где:

Ki - исполнение i планируемого значения показателя муниципальной программы за отчетный год в процентах;

N - число планируемых значений показателей муниципальной программы.

Исполнение по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = Пi факт / Пi пл * 100%, (3)

где:

Пi факт - фактическое значение показателя за отчетный год;

Пi пл - плановое значение i показателя на отчетный год.

В случае если фактическое значение показателя превышает плановое более чем в 2 раза, то расчет исполнения по каждому показателю муниципальной программы за отчетный год осуществляется по формуле:

Ki = 100%. (4)

В случае если планом установлено значение показателя равное нулю, то при превышении фактического значения показателя плана расчет исполнения по каждому показателю осуществляется по формуле:

Ki = 0%. (5)

7.8. Интерпретация оценки эффективности муниципальной программы по критерию «степень достижения планируемых значений показателей муниципальной программы» осуществляется по следующим критериям:

муниципальная программа перевыполнена, если P2 > 100%;

муниципальная программа выполнена в полном объеме, если 90% < P2 < 100%;

муниципальная программа в целом выполнена, если 75% < P2 < 95%

муниципальная программа не выполнена, если P2 < 75%.

7.9. Итоговая оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по формуле:

Pитог = (P1 + P2) / 2, (6)

где:

Pитог - итоговая оценка эффективности муниципальной программы за отчетный год.

7.10. Интерпретация итоговой оценки эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим критериям:

Pитог > 100% высокоэффективная;

90% < Pитог < 100% эффективная;

75% < Pитог < 90% умеренно эффективная;

Pитог < 75% неэффективная.

7.11. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета Программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы, рассчитываемой по формуле:

Уф = Фф / Фп,

где Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы,

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы,

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

7.12. Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Эп = Сд x Уф.

7.13. Эффективность Программы оценивается ежегодно.

1

1

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»

Перечень целевых показателей муниципальной программы

и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»

Наименование целевого показателя /показателя/показателя непосредственного результата

Ед. изм.

Ответственный исполнитель

Значения показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»

Доля населенных пунктов охваченных транспортной доступностью

%

Управление развития инфраструктуры администрации Ильинского городского округа

83

83

83

83

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»

N п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Периодичность и сроки формирования фактического значения целевого показателя

Формула расчета фактического значения целевого показателя

Источник информации

1

2

3

4

5

6

1.

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»

2

Доля населенных пунктов охваченных транспортной доступностью

%

Ежегодно до 20 марта, следующего за отчетным

(факт/план)*100%

Отчет об исполнении муниципальной программы

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа» за счет средств бюджета городского округа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)

Расходы, тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»

Управление развития инфраструктуры администрации Ильинского городского округа

6134,69534

8677,11643

5760,3

5760,3

Основное мероприятие 1:

Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки населения автомобильным транспортом в границах Ильинского городского округа

Исполнитель основного мероприятия: Подрядные организации, осуществляющие перевозки населения на социально значимых маршрутах на территории Ильинского городского округа

6134,69534

8428,22628

5695,1

5695,1

Мероприятие 1.1:

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов автотранспортным организациям

6134,69534

7741,09646

5695,1

5695,1

Мероприятие 1.2:

Предоставление субсидии на возмещение затрат автотранспортным организациям Ильинского МУАТП для приобретения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов и замене блоков СКЗИ

420,1

0,0

0,0

Мероприятие 1.3:

Предоставление субсидии на возмещение затрат по осуществлению обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика

267,02982

0,0

0,0

Основное мероприятие 2:

Обновление подвижного состава

245,01040

65,2

65,2

Мероприятие 2.1:

Предоставление субсидии на погашение лизинговых платежей

245,01040

65,2

65,2

Основное мероприятие 3:

Организация транспортного обслуживания

3,87975

0,0

0,0

Мероприятие 3.1: Организация транспортного обслуживания

3,87975

0,0

0,0

Приложение 4

к муниципальной программе «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа» за счет средств краевого бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)

Расходы, тыс. руб.

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

1

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»

Управление земельных и имущественных отношений администрации Ильинского городского округа

1939,2

7200,0

0,0

0,0

2

Основное мероприятие 2:

Обновление подвижного состава

1939,2

7200,0

0,0

0,0

3

Мероприятие 2.1:

Предоставление субсидии на погашение лизинговых платежей

1939,2

7200,0

0,0

0,0

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа» за счет средств поселений

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)

Расходы, тыс. руб.

2019

2021

2022

2020

1

2

3

4

5

6

7

1

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»

Управление развития инфраструктуры администрации Ильинского городского округа

898,17276

0,0

0,0

0,0

2

Основное мероприятие 1:

Предоставление субсидий перевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки населения автомобильным транспортом в границах Ильинского городского округа

898,17276

0,0

0,0

0,0

3

Мероприятие 1.1:

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов автотранспортным организациям

898,17276

0,0

0,0

0,0

1

Приложение 6

к муниципальной программе «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа» за счет внебюджетных средств

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)

Расходы, тыс. руб.

2019

2021

2022

2020

1

2

3

4

5

6

7

1

Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания Ильинского городского округа»

Управление развития инфраструктуры администрации Ильинского городского округа

770,11468

1000,0

1000,0

1000,0

2

Основное мероприятие 2:

Обновление подвижного состава

770,11468

1000,000

1000,0

1000,0

3

Мероприятие 2.1:

Предоставление субсидии на погашение лизинговых платежей

770,11468

1000,000

1000,0

1000,0