О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 19.12.2014 №196 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Комплексное благоустройство Новок...



1

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2021 №221

О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 19.12.2014 №196 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 25.05.2021 №6/52 «О внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29.12.2020 №16/98 «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации города Новокузнецка от 04.12.2019 №199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого городского округа», на основании статьи 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Внести изменение в постановление администрации города Новокузнецка от 19.12.2014 №196 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа», изложив приложение «Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Новокузнецка от 13.07.2021 №191 «О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 19.12.2014 №196 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа».

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций администрации города Новокузнецка опубликовать настоящее постановление в городской газете «Новокузнецк».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города.

Глава города

С.Н. Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации

города Новокузнецка от 10.09.2021 №221

Приложение

к постановлению администрации

города Новокузнецка от 19.12.2014 №196

Муниципальная программа Новокузнецкого городского

округа

«Комплексное благоустройство Новокузнецкого

городского округа»

Паспорт муниципальной программы Новокузнецкого городского округа Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа

1

Наименование программы

Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа (далее - программа)

2

Наименование государственной программы

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»

федеральные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014- 2026 годы;

государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2024 годы;

государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Управление государственными финансами Кузбасса» на 2014 - 2023 годы

проект инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива»;

региональные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

3

Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ

Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 №1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации»

4

Директор программы

Первый заместитель Главы города

5

Разработчик программы

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка (далее - Управление)

6

Цель и задачи программы

Цель: повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского

округа (далее также - НГО, город Новокузнецк, город, городской округ).

Задачи:

1) повышение уровня благоустройства территории Новокузнецкого городского округа;

2) улучшение качества работ по благоустройству городских территорий, организации содержания и ремонту городского хозяйства НГО;

3) улучшение санитарно-экологической обстановки на общественных территориях НГО;

4) эффективное управление реализацией программы и обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области управления дорожно-коммунальным хозяйством, повышение эффективности использования бюджетных средств;

5) эффективное функционирование системы обеспечения безопасности дорожного движения

7

Срок реализации программы

2015-2023 годы

8

Целевые индикаторы и показатели программы

Целевые индикаторы:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка;

- доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонта.

Показатели:

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления;

- количество аварийных деревьев, подлежащих сносу;

- количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории;

- протяженность обслуживаемых дамб;

- количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов;

- количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание;

- количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях;

- доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка;

- площадь высадки цветников;

- доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию;

- процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации;

- доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик»;

- доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения);

- наличие комплекса документов для городского транспортного планирования;

- количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения НГО;

- количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек;

- доля дорожной сети местного значения НГО, находящейся в нормативном состоянии;

- степень реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в Кузнецком районе НГО;

- объем аварийных деревьев, подлежащих сносу, находящихся на территориях, переданных Управлению;

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- площадь благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;

- доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах;

- количество благоустроенных общественных территорий;

- площадь благоустроенных общественных территорий;

- доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- процент вывоза твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления;

- количество нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;

- процент выполнения плана плановых проверок;

- процент снижения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов;

- количество вновь установленных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима;

- количество вновь установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- доля бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, в отношении которых проведено текущее обслуживание

9

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы

Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа».

Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды».

Отдельные мероприятия программы:

1) обращение с отходами производства и потребления;

2) обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства;

3) финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа;

4) обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке

10

Исполнители программы

- Управление;

- Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка (далее - УКС);

- Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее - КОиН);

- Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее - Комитет ЖКХ);

- Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее - УТиС)

- Новокузнецкий городской фонд «Жилищное строительство» (далее - Фонд) (по согласованию)

11

Участники программы

- администрация города Новокузнецка;

- администрация Заводского района города Новокузнецка;

- администрация Центрального района города Новокузнецка;

- администрация Орджоникидзевского района города Новокузнецка;

- администрация Кузнецкого района города Новокузнецка;

- администрация Новоильинского района города Новокузнецка;

- администрация Куйбышевского района города Новокузнецка

12

Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей

План

Согласованное финансирование

12.1

Всего по источникам

х

х

2015-2023 гг.

25 865 831,5

19 650 299,7

2015-2019 г.

11 746 713,7

10 345 782,2

2020 г.

5 477 325,9

2 687 149,3

2021 г.

3 140 867,6

2 337 395,4

2022 г.

2 767 483,0

2 142 535,4

2023 г.

2 730 441,3

2 137 437,4

12.2

Федеральный бюджет

х

х

2015-2023 гг.

4 546 695,5

4 797 495,1

2015-2019 гг.

2 080 545,0

1 792 880,0

2020 г.

880 115,5

816 580,1

2021 г.

172 345,0

774 345,0

2022 г.

706 845,0

706 845,0

2023 г.

706 845,0

706,845,0

12.3

Областной бюджет

х

х

2015-2023 гг.

3 028 544,8

2 462 084,5

2015-2019 гг.

1 106 026,5

1 176 275,3

2020 г.

380 057,9

350 047,1

2021 г.

937 002,8

333 436,7

2022 г.

301 252,8

299 686,7

2023 г.

304 204,8

302 638,7

12.4

Местный бюджет

х

х

2015-2023 гг.

18 263 522,4

12 366 593,5

2015-2019 гг.

8 536 073,4

7 352 558,1

2020 г.

4 217 152,5

1 520 464,3

2021 г.

2 031 519,8

1 229 613,7

2022 г.

1 759 385,2

1 136 003,7

2023 г.

1 719391,5

1 127 953,7

12.5

Иные источники

х

х

2015-2023 гг.

24 068,8

24 126,6

2015-2019 гг.

24 068,8

24 068,8

2020 г.

-

57,8

2021 г.

-

-

2022 г.

-

-

2023 г.

-

-

13

Ожидаемый результат реализации программы

Реализация программы позволит к концу 2023 года достигнуть следующих результатов:

13.1

В соответствии с планом

- сохранение в размере не более 17,8% доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение до 98,5% доли отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонта;

- сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км;

- ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.;

- ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.;

- сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание;

- обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.;

- обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 15 ед.;

- ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок;

- сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%;

- высадка цветников площадью 20 338 м2;

- увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 74,3 %;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 48,15%;

- уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», до 75%;

- увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%;

- получение комплекса документов для городского транспортного планирования;

- увеличение количества стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения до 15 шт.;

- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в количестве 1 шт.;

- увеличение доли дорожной сети местного значения НГО, находящейся в нормативном состоянии, до 82,2%;

- выполнение проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в Кузнецком районе НГО в размере 100%;

- ежегодный спил аварийных деревьев, подлежащих сносу, находящихся на территориях, переданных Управлению, в объеме 3775 куб.м;

- благоустройство дворовых территорий в количестве 71 ед.;

- благоустройство дворовых территорий площадью 150 000 кв.м;

- повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%;

- повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%;

- благоустройство общественных территорий в количестве 1 ед.;

- благоустройство общественных территорий площадью 1,7 га;

- повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2 %;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 жителя, в размере 0,03 кв.м;

- увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год;

- исполнение процента вывоза ТКО в размере 100%;

- отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;

- обеспечение выполнения плана плановых проверок на 100%;

- снижение кредиторской задолженности на 100%;

- установка дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима в количестве 65 ед.;

- увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 61 ед.;

- сохранение доли бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, в отношении которых проведено обслуживание, на уровне 100 %

13.2

В соответствии с согласованным финансированием

- сохранение в размере не более 17,8% доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение до 98,5% доли отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонт;

- сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления – 508,8 км;

- ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.;

- ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.;

- сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание;

- обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.;

- обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 15 ед.;

- ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме не менее 8 000 помывок;

- сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%;

- высадка цветников площадью 20 338 м2;

- увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 74,3 %;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 22 %;

- уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломераций, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», до 75 %;

- увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40 %;

- наличие комплекса документов для городского транспортного планирования;

- увеличение количества стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения до 20 шт.;

- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в количестве 1 шт.;

- увеличение доли дорожной сети местного значения НГО, находящейся в нормативном состоянии, до 82,2%;

- выполнение проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в Кузнецком районе НГО в размере 100%;

- ежегодный спил аварийных деревьев, подлежащих сносу, находящихся на территориях, переданных Управлению, в объеме 3775 куб.м;

- благоустройство дворовых территорий в количестве 74 ед.;

- благоустройство дворовых территорий площадью 153 000 кв.м;

- повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%;

- повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%;

- благоустройство общественных территорий в количестве 3 ед.;

- благоустройство общественных территорий площадью 5,67 га;

- повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 4%;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 жителя, в размере 0,1 кв.м;

- увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год;

- исполнение процента вывоза ТКО в размере 100%;

- отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;

- обеспечение выполнения плана плановых проверок на 100%;

- снижение кредиторской задолженности на 100%;

- установка дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима в количестве 9 ед.;

- увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 54 ед.;

- сохранение доли бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, в отношении которых проведено обслуживание, на уровне 100 %

1. Характеристика текущего состояния в сфере дорожно-коммунального хозяйства города Новокузнецка, основные проблемы, анализ основных показателей

Одним из приоритетных направлений развития Новокузнецкого городского округа является повышение уровня благоустройства, безопасности дорожного движения, создание безопасных и комфортных условий для проживания граждан. Подъем уровня благоустройства стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, ведет к повышению качества жизни населения.

По-прежнему, серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации, захоронения коммунальных и промышленных отходов, освещение улиц города, отлов и содержание животных без владельца. На 1 октября 2014 года уличное освещение составляло 83% от общей протяженности улиц, требующих освещения. Из-за низкого уровня сознательности населения и чувства безответственности и безнаказанности промышленных предприятий, растет количество несанкционированных свалок.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются важнейшей составной частью транспортной системы города Новокузнецка. Транспортная среда должна обеспечивать комфортную доступность территорий города, безопасность и надежность внутригородских транспортных связей.

Одним из важнейших вопросов городского округа является обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Анализ многолетних данных и динамика основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма в городе Новокузнецке остается высоким. По данным статистики ГИБДД только за 9 месяцев 2014 года на территории города зарегистрировано 385 дорожно-транспортных происшествий (в 2013г. - 404) с пострадавшими, в которых 31 человек погиб (в 2013г. - 33) и 488 (в 2013г. - 542) человек получили травмы различной степени тяжести. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются недостаточная эффективность системы обеспечения безопасности дорожного движения, и низкая дисциплина участников дорожного движения.

Состояние кладбищ является важным показателем социально-значимого проявления культуры, нравственного состояния городского сообщества. Приобщение к цивилизованному похоронному сервису, сохранение традиций имеют важное значение в самых различных аспектах социально-экономической и духовной жизни новокузнечан. Реализация полномочий органа местного самоуправления по содержанию мест захоронения всегда была в центре внимания муниципалитета.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами бытового обслуживания. Исходя из этого, задачами Управления являются: сохранение профиля (недопущение сокращения и перепрофилирования) организаций банного хозяйства города Новокузнецка; обеспечение качества и безопасности банных услуг, предоставляемых населению города Новокузнецка. В настоящее время банные услуги - это важный компонент функциональной организации среды обитания человека, включающий в себя удовлетворение гигиенических и оздоровительных (обеспечение хорошего самочувствия, лечебно-профилактические цели) потребностей человека.

Негативное воздействие поверхностных вод, а также высокий износ инженерных сооружений является частью актуальных проблем Новокузнецкого городского округа. Реализация программы позволит улучшить экологическую ситуацию, а также будет способствовать защите населения от последствий воздействия водной среды, разрушения берегов рек.

Прочие объекты благоустройства также требуют внимания со стороны Управления. Текущее содержание общественных туалетов, подземных переходов, фонтанов, малых архитектурных форм в летний и зимний периоды необходимо для обеспечения экологического, санитарно-эпидемиологического и эстетического благополучия населения.

Одной из функций Управления является осуществление муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства. Данная функция выполняется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Новокузнецка от 20.12.2018 №230 «Об утверждении административных регламентов исполнения Управлением дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка муниципальных функций».

Управлением осуществляется:

1) муниципальный контроль за соблюдением действующих муниципальных правовых актов Новокузнецкого городского округа в области дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства территории Новокузнецкого городского округа. Результатом исполнения данной муниципальной функции является установление факта соблюдения либо несоблюдения требований муниципальных нормативных правовых актов в области дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства;

2) муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах Новокузнецкого городского округа. Результатом исполнения муниципальной функции является установление факта обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также факта соблюдения либо несоблюдения требований нормативных правовых актов в области дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства;

3) муниципальный лесной контроль на территории Новокузнецкого городского округа в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. Результатом исполнения данной муниципальной функции является установление факта соблюдения либо несоблюдения требований лесного законодательства.

Муниципальный контроль осуществляется Управлением путем проведения плановых выездных, плановых документарных, внеплановых выездных и внеплановых документарных проверок. Плановые проверки осуществляются Управлением по ежегодному плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверждаемому начальником Управления и представляемому в органы прокуратуры в установленном порядке.

Программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети города с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, решения вопросов благоустройства территории городского округа, создания современной городской среды, организации системы вывоза твердых коммунальных отходов с объектов, находящихся на балансе Управления, обеспечению освещенности улиц, отлову и содержанию животных без владельца.

Использование программно-целевого метода, связывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам, позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах и создать условия для эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства и благоустройства территорий города, обеспечить комплексное взаимодействие администрации города Новокузнецка и Управления, направленное на усовершенствование дорожной сети города Новокузнецка.

2. Нормативно-правовое обеспечение программы

Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с:

1) Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

2) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

4) Федеральным законом от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

5) ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

6) ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

7) ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

8) ГОСТ Р 52767-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;

9) ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

10) Уставом Новокузнецкого городского округа;

11) решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27.04.2011 №4/52 «Об утверждении Положения об Управлении дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Новокузнецка»;

12) решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 №16/198 «Об утверждении Правил благоустройства территории Новокузнецкого городского округа».

Информация о мероприятиях программы, реализация которых происходит путем реализации национального, федерального проекта или регионального проекта Кемеровской области-Кузбасса представлена в таблице:

таблица 1

Наименование мероприятия

Наименование проекта

Реквизиты нормативных правовых актов

1

2

3

Основное мероприятие 1.9 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Паспорт приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016

№10

Основное мероприятие 1.R1 «Региональный проект «Дорожная сеть».

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональный проект «Дорожная сеть»

Протокол заседания совета по реализации региональных проектов и ведомственных региональных проектов в Кузбассе от 13 мая 2020г. №1-нп

Основное мероприятие 1.R2 «Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Протокол заседания совета по реализации региональных проектов и ведомственных региональных проектов в Кузбассе от 13 мая 2020г. №1-нп

Основное мероприятие 1.4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»

Проект инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в рамках Государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Управление государственными финансами Кузбасса» на 2014 - 2023годы

Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28.02.2020 №97 «О распределении субсидий бюджетам городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кемеровской области - Кузбасса из областного бюджета на реализацию мероприятия «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» подпрограммы «Создание условий для повышения эффективности расходов бюджета Кемеровской области – Кузбасса» государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Управление государственными финансами Кузбасса» на 2014 - 2022 годы в 2020 году»;

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.10.2013 №421 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Управление государственными финансами Кузбасса» на 2014-2023 годы»

Отдельное мероприятие Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке.

Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2024 годы

Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 №375 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2024 годы»

Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды»

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»

Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 №10);

постановление администрации города Новокузнецка от 21.03.2017 №35 «Об отдельных мероприятиях по обеспечению на территории Новокузнецкого городского округа реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год»

3. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы

Для выполнения цели и задач программы предусмотрена реализация двух подпрограмм и четырех отдельных мероприятий.

Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа».

Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды».

Отдельные мероприятия программы:

1. Обращение с отходами производства и потребления.

2. Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства.

3. Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа.

4. Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке.

План программных мероприятий приведен в форме №3 приложения №3 к программе.

4. Характеристика основных мероприятий программы (подпрограммы)

4.1. Характеристика подпрограммы 1

«Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа»

Паспорт подпрограммы 1

Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа

1

Наименование подпрограммы 1

Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа (далее – подпрограмма 1)

2

Наименование государственной программы

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2024 годы;

Государственная программа Кемеровской области-Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014- 2026 годы;

проект инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива»;

государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Управление государственными финансами Кузбасса» на 2014 - 2023годы

3

Директор подпрограммы 1

Начальник Управления

4

Разработчик подпрограммы 1

Управление

5

Цели и задачи подпрограммы 1

Цель: содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства, благоустройства, инженерной защиты на территории НГО

Задачи:

улучшение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и других элементов улично-дорожной сети

повышение качества мероприятий по озеленению города;

восстановление и реконструкция, установка новых элементов уличного освещения

приведение в надлежащее состояние объектов и элементов благоустройства.

6

Срок реализации подпрограммы 1

2015-2023 годы

7

Показатели подпрограммы 1

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления;

- количество аварийных деревьев, подлежащих сносу;

- количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории;

- протяженность обслуживаемых дамб;

- количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов;

- количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание;

- количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях;

- доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка;

- площадь высадки цветников;

- доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию;

- процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации;

- доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик»;

- доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения);

- наличие комплекса документов для городского транспортного планирования;

- количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения НГО;

- количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек;

- доля дорожной сети местного значения НГО, находящейся в нормативном состоянии;

- степень реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кузнецком районе НГО;

- объем аварийных деревьев, подлежащих сносу, находящихся на территориях, переданных Управлению.

8

Перечень мероприятий подпрограммы 1

Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов»

Основное мероприятие 1.3. «Содержание и реконструкция сетей наружного освещения»

Основное мероприятие 1.4. «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»

Основное мероприятие 1.5. «Организация обслуживания населения в муниципальных банях»

Основное мероприятие 1.6. «Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города»

Основное мероприятие 1.7. «Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности»

Основное мероприятие 1.8. «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства»;

Основное мероприятие 1.9. «Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»;

Основное мероприятие 1.R1. «Региональный проект «Дорожная сеть».

Основное мероприятие 1.R2. «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

9

Исполнители подпрограммы 1

- Управление;

- УКС;

- УТиС

10

Участники подпрограммы1

- администрация Заводского района города Новокузнецка;

- администрация Центрального района города Новокузнецка;

- администрация Орджоникидзевского района города Новокузнецка;

- администрация Кузнецкого района города Новокузнецка;

- администрация Новоильинского района города Новокузнецка;

- администрация Куйбышевского района города Новокузнецка

11

Объемы и источники финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей

План

Согласованное финансирование

11.1

Всего по источникам

х

х

2015-2023 гг.

21 323 534,4

16 965 089,6

2015-2019 гг.

9 186 513,7

8 222 774,0

2020 г.

4 887 686,6

2 522 599,7

2021 г.

2 517 995,4

2 187 551,9

2022 г.

2 365 518,7

2 016 061,0

2023 г.

2 365 820,0

2 016 103,0

11.2

Федеральный бюджет

х

х

2015-2023 гг.

4 407 995,5

4 661 161,4

2015-2019 гг.

1 941 845,0

1 656 546,3

2020 г.

880 115,5

816 580,1

2021 г.

172 345,0

774 345,0

2022 г.

706 845,0

706 845,0

2023 г.

706 845,0

706 845,0

11.3

Областной бюджет

х

х

2015-2023 гг.

2 890 488,8

2 187 593,6

2015-2019 гг.

970 922,5

904 736,4

2020 г.

380 057,9

350 047,1

2021 г.

937 002,8

333 436,7

2022 г.

301 252,8

299 686,7

2023 г.

301 252,8

299 686,7

11.4

Местный бюджет

х

х

2015-2023 гг.

14 025 050,1

10 116 277,1

2015-2019 гг.

6 273 746,2

5 661 491,6

2020 г.

3 627 513,2

1 355 914,7

2021 г.

1 408 647,6

1 079 770,2

2022 г.

1 357 420,9

1 009 529,3

2023 г.

1 357 722,2

1 009 571,3

11.5

Иные источники

х

х

2015-2023 гг.

-

57,8

2015-2019 гг.

-

-

2020 г.

57,8

2021 г.

-

-

2022 г.

-

-

2023 г.

-

-

12

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1

К концу 2023 года планируется достижение следующих показателей:

12.1

В соответствии с планом

- сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км;

- ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.;

- ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.;

- сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание; - обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.;

- обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 15 ед.;

- ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок;

- сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%;

- высадка цветников площадью 20 338 м2;

- увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 74,3 %;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 48,15 %;

- уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», до 75%;

- увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%;

- наличие комплекса документов для городского транспортного планирования;

- увеличение количества стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения НГО до 15 шт.;

- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в количестве 1 шт.;

- увеличение доли дорожной сети местного значения НГО, находящейся в нормативном состоянии, до 82,2%;

- выполнение проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в Кузнецком районе НГО в размере 100 %;

- ежегодный спил аварийных деревьев, подлежащих сносу, находящихся на территориях, переданных Управлению, в объеме 3775 куб.м

12.2

В соответствии с согласованным финансированием

- сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км;

- ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.;

- ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.;

- сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание;

- обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.;

- обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 15 ед.;

- ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме не менее 8 000 помывок;

- сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%;

- высадка цветников площадью 20 338 м2;

- увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 74,3 %;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 22 %;

- уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», до 75 %;

- увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%;

- наличие комплекса документов для городского транспортного планирования,

- увеличение количества стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения до 20 шт.,

- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в количестве 1 шт.;

- увеличение доли дорожной сети местного значения НГО, находящейся в нормативном состоянии, до 82,2%;

- выполнение проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в Кузнецком районе НГО в размере 100 %;

- ежегодный спил аварийных деревьев, подлежащих сносу, находящихся на территориях, переданных Управлению, в объеме 3775 куб.м

4.1.1. Характеристика текущего состояния в сфере дорожно-коммунального хозяйства и объектов благоустройства Новокузнецкого городского округа, основные проблемы, анализ основных показателей

На балансе Управления находится 508,8 км автомобильных дорог. Общая площадь убираемой улично-дорожной сети составляет 5973,7 тысяч м2. Общая протяженность освещенной территории составляет 417,94 км.

Площадь зеленых насаждений и газонов города Новокузнецка составляет 408,2 га, из них - 68 скверов, 18 бульваров, 6 парков (общей площадью 136,4 га) и территория городских лесов - 5531 га.

Улично-дорожная сеть, равно как и дворовые территории, подвержена влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека, в том числе путем эксплуатации транспортных средств, в результате чего ухудшается её технико-эксплуатационное состояние.

Развитие улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием, увеличение интенсивности транспортного движения, повышение уровня жизни населения определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств Управления в условиях их ограниченных объемов.

Одним из решений данной задачи является участие Новокузнецкого городского округа в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры агломерации. На период 2017, 2018 годов были заключены соглашения: №18-03-17 от 09.03.2017 года о предоставлении в 2017 году из бюджета Кемеровской области бюджету муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» субсидии на софинансирование работ по обеспечению дорожной деятельности в рамках основного мероприятия приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы, и №12-02-18 от 02.02.2018 г. о предоставлении в 2018 году из бюджета Кемеровской области бюджету муниципального образования «Новокузнецкий городской округ» субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»), что позволило частично привести в нормативное состояние, с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», дорожную сеть Новокузнецкой городской агломерации и помогло снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

С 2019 года решение задач по развитию улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Кемеровская область, а также Кемеровская и Новокузнецкая городские агломерации) на 2019-2024 годы (письмо Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №ИА-24/17053 Главам субъектов Российской Федерации).

Неотъемлемой частью дорог и городского пейзажа являются остановочные павильоны. Решение проблемы вандализма требует ежегодного ремонта и содержания остановочных павильонов.

Основными проблемами на сегодняшний день являются освещение и ремонт улично-дорожной сети, дворовых территорий и проездов к ним. В рамках работ по ремонту линий наружного освещения проводится замена светильников, опор, панелей уличного освещения, кронштейнов и счетчиков. На улицах города проводится восстановление изношенных участков дорог, которое позволяет на более длительный срок сохранить дорожное полотно. Практика предыдущих лет показывает, что наибольшая эффективность проводимых мероприятий заключается в комплексном подходе регулярного проведения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.

В целях повышения эффективности существующей улично-дорожной сети, а также в целях назначения приоритетов в развитии транспортной инфраструктуры Новокузнецкого городского округа производится разработка комплекса документов для городского транспортного планирования.

Вопросы, касающиеся содержания объектов внешнего благоустройства, также требуют безотлагательного решения. Основной экономический и социальный эффект проводимых мероприятий заключается в сохранности имущества, путём проведения ремонтов и контроля за текущим содержанием.

Несвоевременное поддержание технических элементов фонтана приводит к нарушению его режима работы и, как следствие, - выходу его из строя. Недействующий фонтан негативно влияет на архитектурный облик города, его санитарное и эстетическое состояние. Таким образом, необходимо обеспечить бесперебойную работу инженерных коммуникаций, техническую диагностику и обслуживание оборудования, поддерживающего функциональную работу фонтана, комплексное обслуживание – химизацию (регенерацию), чистку чаши фонтана, обслуживание по графикам.

Также необходимо своевременное обслуживание общественных туалетов.

Управлением осуществлялся постоянный контроль за состоянием дамб для обеспечения беспрепятственного прохождения паводка (организация работ по вырубке деревьев и кустарников, скос травы, уборка мусора).

В 2017 году на основании распоряжения администрации города Новокузнецка от 19.05.2017 №808 «О передаче функций и полномочий отраслевого органа» данные полномочия были переданы Управлению мобилизационной подготовки, административных органов, ГО и ЧС администрации города Новокузнецка.

Городские кладбища являются социально-значимыми объектами в сфере городского хозяйства. Ежегодно необходимо обеспечивать надлежащее санитарное состояние территории кладбищ и мест захоронения.

Общественные бани Новокузнецкого городского округа представляют собой жизненно важные объекты инженерной инфраструктуры, текущее содержание и ремонт которых необходим для их эффективного функционирования.

Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных скверов и аллей существуют по всей территории Новокузнецкого городского округа. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования нуждаются в постоянном уходе. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, снос аварийных деревьев, санитарная и декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

В целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями требуется отлов собак без владельца. Отлов производится специальными бригадами согласно заявкам управляющих компаний, организаций жилищно-коммунального хозяйства, населения и общественных организаций. В ходе отлова животных без владельца используются специальные средства, исключающие негуманное отношение к животным. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от эпидемиологически опасных животных, больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией.

Для предотвращения чрезвычайной ситуации в виде затопления, в частности жилых домов на территории размещения шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности, необходимо их эксплуатировать, постоянно контролировать подъем уровня воды.

Подпрограмма 1 предусматривает внедрение системного подхода для обеспечения статуса города, как имеющего высокую экологическую культуру и обладающего эстетически привлекательными свойствами с высоким уровнем качества жизни населения. Внедрение экономических подходов позволит повысить привлекательность территорий города для бизнеса.

4.1.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».

Для выполнения мероприятия будут использоваться следующие инструменты: отбор подрядчика, заключение договора и контроль его исполнения.

Право на проведение работ по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования подрядчик получает на конкурентной основе. Задача конкурентных процедур- – определение из числа претендентов, принявших участие в конкурсе, подрядчиков, максимально соответствующих предъявляемым требованиям, способных обеспечить качественное выполнение работ, имеющих необходимые трудовые, материальные, технические ресурсы.

Выполненные работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог принимаются Управлением после согласования с районными администрациями.

Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов».

С целью сохранения и улучшения состояния зеленого фонда постоянно ведутся работы по содержанию и текущему ремонту зеленых насаждений городского округа. Регулярно по обращениям жителей и организаций города в целях безопасности выполняются работы по сносу аварийных деревьев.

Для улучшения качества работ представители районных администраций участвуют в приемке выполненных работ.

Основное мероприятие 1.3 «Содержание и реконструкция сетей наружного освещения».

В рамках данного мероприятия будут проведены работы по монтажу, ремонту и реконструкции линий наружного освещения, установке опор.

Основное мероприятие 1.4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения».

В рамках выполнения мероприятия организацией оказания ритуальных услуг и содержания мест захоронения осуществляется комплекс услуг по проведению похорон умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, рытье могил, кремация, содержание мест захоронения.

В 2020 году в рамках данного мероприятия реализован проект инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в соответствии с государственной программой Кемеровской области - Кузбасса «Управление государственными финансами Кузбасса» на 2014 - 2023 годы, в котором предусмотрены работы по благоустройству территории Муниципального бюджетного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», расположенной по адресу: г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, 167.

Основное мероприятие 1.5 «Организация обслуживания населения в муниципальных банях».

Мероприятие включает в себя: оказание услуг населению по помывкам, реализацию сопутствующих товаров, услуг. Данное мероприятие разработано с целью предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям населения при посещении муниципальных общественных бань.

Основное мероприятие 1.6 «Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города».

Выполнение данного мероприятия способствует защите территории города Новокузнецка от воздействия паводковых, грунтовых, ливневых вод для безопасности жизнедеятельности населения и обеспечения бесперебойного функционирования стратегически важных и социально значимых объектов инженерной защиты города. Включает в себя: текущий ремонт объектов инженерной защиты, мониторинг паводка, вырубку деревьев на откосах, уборку мусора и скос травы на дамбах. До мая 2017 года протяженность обслуживаемых дамб составляла 19 110 метров, но в связи с частичным исключением функции по обслуживанию стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты Новокузнецкого городского округа из полномочий Управления на основании распоряжения администрации города Новокузнецка от 19.05.2017 №808 «О передаче функций и полномочий отраслевого органа», на сегодняшний день Управлением обслуживание дамб не осуществляется.

Основное мероприятие 1.7 «Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности».

Мероприятие заключается в обслуживании и поддержании уровня воды с помощью переданных в муниципальную собственность от ликвидированных угольных предприятий шахтных водоотливных комплексов, с целью исключения возможного подтопления населенных пунктов, находящихся на территории подработки шахт.

До мая 2017 года количество обслуживаемых объектов составляло 2 единицы, но в связи с передачей функций и полномочий отраслевого (функционального) органа администрации города Новокузнецка в отношении Муниципального казенного предприятия Новокузнецкого городского округа «Эксплуатация шахтного водоотлива» от Управления Управлению мобилизационной подготовки, административных органов, ГО и ЧС администрации города Новокузнецка на основании распоряжения администрации города Новокузнецка от 19.05.2017 №808 «О передаче функций и полномочий отраслевого органа», на сегодняшний день Управлением обслуживание шахтных водоотливных комплексов не осуществляется.

Основное мероприятие 1.8 «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства».

В рамках данного мероприятия осуществляется обслуживание объектов коммунально-бытового назначения, технический ремонт и техобслуживание оборудования городских фонтанов.

Основное мероприятие 1.9 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Основное мероприятие 1.R1 «Региональный проект «Дорожная сеть».

Основное мероприятие 1.R2 «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Для реализации мероприятий 1.9, 1.R1, 1R2 необходимо проведение всего комплекса работ в области дорожного хозяйства, таких как: строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети, разработка комплекса документов для городского транспортного планирования.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Финансовое обеспечение мероприятия (2017-2018 гг.) предусмотрено на условиях долевого финансирования с федеральным бюджетом, бюджетом Кемеровской области - Кузбасса в рамках реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новокузнецкой агломерации, включенной в государственную программу Кемеровской области - Кузбасса «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» на 2014-2026 годы.

С 2019 года финансовое обеспечение мероприятия предусмотрено на условиях долевого финансирования из федерального бюджета и бюджета Кемеровской области - Кузбасса в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» (Кемеровская область, а также Кемеровская и Новокузнецкая городские агломерации) на 2019-2024 годы.

План подпрограммных мероприятий приводится в форме №3 приложения №3 к программе.

4.1.3. Система управления подпрограммой 1

Реализацию подпрограммы 1 осуществляют разработчик, исполнители и участники:

- Управление;

- администрация Центрального района города Новокузнецка;

- администрация Орджоникидзевского района города Новокузнецка;

- администрация Кузнецкого района города Новокузнецка;

- администрация Новоильинского района города Новокузнецка;

- администрация Куйбышевского района города Новокузнецка;

- администрация Заводского района города Новокузнецка;

- УКС;

- УТиС.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Управление.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 1 Управление организует ведение отчетности два раза в год.

Отчеты о реализации подпрограммы исполнитель предоставляет в Управление по итогам первого полугодия текущего финансового года в срок до 15 июля текущего финансового года и по итогам отчетного года - до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, по утвержденной форме.

4.2. Характеристика подпрограммы 2

«Формирование современной городской среды»

Паспорт подпрограммы 2

«Формирование современной городской среды»

1

Наименование подпрограммы 2

Формирование современной городской среды (далее - подпрограмма 2)

2

Наименование государственной программы

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»

3

Директор подпрограммы 2

Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Новокузнецка (далее - Комитет ЖКХ)

4

Разработчик подпрограммы 2

Комитет ЖКХ

5

Цель и задачи подпрограммы 2

Цель: повышение уровня благоустройства территории НГО.

Задачи:

1) реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

2) реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий НГО;

3) повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

6

Срок реализации подпрограммы 2

2017 год

7

Показатели подпрограммы 2

1) количество благоустроенных дворовых территорий;

2) площадь благоустроенных дворовых территорий;

3) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;

4) доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах;

5) количество благоустроенных общественных территорий;

6) площадь благоустроенных общественных территорий;

7) доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

8) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя

9) доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

8

Перечень мероприятий подпрограммы 2

Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство общественных территорий»

9

Исполнители подпрограммы 2

- Комитет ЖКХ

- Фонд (по согласованию)

10

Участники подпрограммы 2

заинтересованные физические и юридические лица

11

Объемы и источники финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей

План

Утверждено в решении о бюджете

11.1

Всего по источникам

Х

х

2017 г.

234 176,4

230 934,9

11.2

Федеральный бюджет

х

х

2017 г.

138 700,0

136 333,7

11.3

Областной бюджет

Х

х

2017 г.

51 300,0

50 424,8

11.4

Местный бюджет

х

х

2017 г.

20 107,6

20 107,6

11.5

Иные источники

х

х

2017 г.

24 068,8

24 068,8

12

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 2

К концу 2017 года планируется достижение следующих показателей:

12.1

В соответствии с планом

1) благоустройство дворовых территорий в количестве 71 ед.;

2) благоустройство дворовых территорий площадью 150 000 кв.м;

3) повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%;

4) повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%;

5) благоустройство общественных территорий в количестве 1 ед.;

6) благоустройство общественных территорий площадью 1,7

га;

7) повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2 %;

8) увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, в размере 0,03 кв.м;

9) увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год

12.2

В соответствии с согласованным финансированием

1) благоустройство дворовых территорий в количестве 74 ед.;

2) благоустройство дворовых территорий площадью 153 000 кв.м;

3) повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%;

4) повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%;

5) благоустройство общественных территорий в количестве 3 ед.;

6) благоустройство общественных территорий площадью 5,67 га;

7) повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 4%;

8) увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, в размере 0,1 кв.м;

9) увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год

4.2.1. Характеристика текущего состояния современной городской среды, описание проблемы, анализ основных показателей

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления городских округов в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» является решение вопросов благоустройства территории городских округов, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории городских округов, требующего ежедневного внимания и эффективного решения.

Анализ проблем, масштабность и сложность задач благоустройства дворовых и общественных территорий НГО показывает необходимость комплексного подхода к решению, что предполагает использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансовые, организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях подпрограммы 2.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим Правилам благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующим строительным, санитарным и иным нормам и правилам.

В период с 2013 по 2017 годы в городе Новокузнецке велась целенаправленная работа по ремонту и благоустройству дворовых территорий за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Так, в 2013 году было отремонтировано 120 дворовых территорий общей площадью 84 054,6 кв.м, в 2014 году - 105 дворовых территорий общей площадью 102 403,37 кв.м, в 2015 году - 47 дворовых территорий общей площадью 55 133,3 кв.м, в 2016 году - 23 дворовой территории общей площадью 21 116,9 кв.м., в 2017 году – 74 дворовой территории общей площадью 153 000 кв.м.

Количество жителей, участвовавших в ходе реализации адресной программы по проведению ремонта придомовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новокузнецкого городского округа, с долей софинансирования собственниками в течение 4 лет составило 20 000 человек.

В тоже время в вопросах благоустройства дворовых территорий города Новокузнецка имеется ряд проблем:

1) низкий процент ремонта дворовых территорий, который не превышает 36%;

2) низкий уровень вовлеченности жителей города в процесс благоустройства.

Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, также выявляет многочисленные проблемы. Наличие узких проездов, отсутствие необходимого количества парковочных карманов, обрекает автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах. Кроме того, одной из проблем благоустройства города Новокузнецка является негативное отношение отдельных жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в крайне низком уровне культуры поведения жителей города на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства города.

По состоянию на 1 января 2018 года:

1) общее количество дворовых территорий в НГО составляет 3 235 единиц общей площадью 13 338 228,19 кв.м, из них благоустроенных дворовых территорий - 399 единиц общей площадью 415 708 кв.м;

2) общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в НГО, составляет 472500 человек, в том числе 78000 человек проживает в многоквартирных домах с благоустроенной дворовой территорией;

3) 500 дворовых территорий в первоочередном порядке требуют проведения работ по благоустройству.

Благоустройство дворовой территории – одна из актуальных проблем современного градостроительства, разрешение которой позволит создать благоприятные условия для населения в Новокузнецком городском округе.

В вопросах же благоустройства общественных территорий города Новокузнецка одной из основных проблем является отсутствие механизма обсуждения проектов по благоустройству общественных территорий.

Под общественными территориями понимаются территории НГО соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории), определенные благодаря сложившимся историческим, культурным, социальным и прочим признакам и созданные для общественного пользования жителей города.

Общественные территории обустраивались с минимальным участием общественности и без проведения процедур общественного обсуждения. Урегулирование этого вопроса позволит определить стратегию органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благоустройству общественных территорий НГО.

Благоустройство общественных территорий НГО имело особое значение в преддверии празднования 400-летнего юбилея города. Благоустройство города – подготовка мест массового пребывания жителей – один из этапов и направлений, который был обозначен в концепции празднования 400-летия со дня основания города Новокузнецка.

Для приведения территории НГО к современным нормам комфортности выявлена необходимость реализации подпрограммы 2, где предусматриваются мероприятия, направленные на комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий. Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы 2 позволит значительно улучшить внешний облик НГО, создать более комфортные условия для жителей города на улицах, в жилых кварталах, на общественных территориях, улучшить экономику города и его привлекательность для жителей и туристов.

4.2.2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

1. Подпрограмма 2 включает в себя следующие основные мероприятия:

1.1. Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

Данное мероприятие заключается в проведении работ по благоустройству дворовых территорий на основании адресного списка. Адресный список дворовых территорий формируется из числа территорий, претендующих на получение бюджетных средств и принявших участие в отборе по итогам общественного обсуждения. Включение дворовой территории в подпрограмму 2 без решения собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), не допускается.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 2 устанавливаются в постановлении администрации города Новокузнецка от 21.03.2017 №35 «Об отдельных мероприятиях по обеспечению на территории Новокузнецкого городского округа реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год» (далее - постановление №35).

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории НГО, на которых планируется благоустройство в 2017 году, приведен в приложении №1 к подпрограмме 2.

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий в рамках подпрограммы 2 включает в себя минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень работ) и дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень работ).

В минимальный перечень работ включаются следующие виды работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в приложении №2 к подпрограмме 2.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный, исходя из минимального перечня работ, приведен в приложении №3 к подпрограмме 2.

В дополнительный перечень работ включаются следующие виды работ:

а) оборудование автомобильных парковок;

б) озеленение территорий;

в) ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий аллей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков;

г) ремонт отмосток;

д) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

е) установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в приложении №4 к подпрограмме 2.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий является открытым и может быть дополнен по решению субъекта Российской Федерации иными видами работ. При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ.

Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ установлена в порядке и размере, утвержденных субъектом Российской Федерации.

Заинтересованные лица участвуют в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий на следующих условиях:

- в рамках минимального перечня работ предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ;

- в рамках дополнительного перечня работ предусматривается софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от общей стоимости необходимых для выполнения работ, а также оплата в полном объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству;

- в рамках работ по установке оборудования детских и (или) спортивных площадок, дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм обязательное софинансирование заинтересованными лицами составляет не менее 90% от общей стоимости необходимых для выполнения работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в работах по благоустройству в рамках минимального и дополнительного перечней работ не является обязательным и может быть предложено заинтересованными лицами дополнительно к предложению о финансовом участии.

Формами трудового участия могут быть:

а) выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации;

б) предоставление материалов, техники и т.д.;

в) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников (чай, печенье, конфеты и т.д.).

Бюджетные средства направляются на оплату работ, предусмотренных минимальным перечнем работ и дополнительным перечнем работ, а также оплату услуг организаций, осуществляющих строительный контроль, если они предусмотрены сметной документацией, с учетом установленной настоящей подпрограммой минимальной доли финансового участия заинтересованных лиц.

1.2. Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство общественных территорий».

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей городского округа, и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

На территории Новокузнецкого городского округа расположено 69 скверов, 18 бульваров общей площадью 729,22 га и 6 парков общей площадью 136,4 га.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.

Подпрограмма 2 разрабатывалась в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест организованного отдыха жителей и гостей города с учетом основных положений генерального плана города Новокузнецка.

В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места общего пользования и массового отдыха населения, расположенные на территории города Новокузнецка, не обеспечивают растущие потребности жителей и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год (далее – приоритетный проект), осуществлен прием заявок от заинтересованных лиц на благоустройство общественных территорий. Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий в перечень общественных территорий на проведение работ по их благоустройству в городе Новокузнецк на 2017 год утверждены постановлением №35. В целях определения наиболее востребованной для благоустройства территории с точки зрения жителей города, представителей общественности, проведены проектные семинары, общественный опрос. Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, определен общественной комиссией по обеспечению на территории Новокузнецкого городского округа приоритетного проекта на основании оценки поступивших предложений в соответствии с утвержденными критериями, с учетом общественного мнения.

В рамках празднования дня Кузнецкого района города Новокузнецка, с учетом мнения жителей района определена наиболее посещаемая территория, благоустройство которой запланировано за счет внебюджетных источников.

На сегодняшний день на территории города реализовано, в части благоустройства мест общего пользования и массового отдыха населения, благоустройство следующей общественной территории:

- сквер имени архитектора А.И. Выпова, включая монументальную архитектурную композицию, посвященную 50-летию создания СССР;

- пешеходная зона по улице Кирова от дома №61 до дома №71;

- Сад Алюминщиков.

Перечень работ по благоустройству общественной территории приведен в приложении №5 к подпрограмме 2.

Выполнение работ по благоустройству общественных территорий проводилось на основании дизайн - проекта, утвержденного общественной комиссией. При разработке дизайн – проекта учитывалось, что реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий должна осуществляться с учетом требований обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

План программных мероприятий приводится в форме №3 приложения №3 к программе.

2. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий.

Дизайн-проект – это проект благоустройства дворовой территории, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта благоустройства и перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

Требования к составу и содержанию дизайн - проекта по благоустройству дворовой территории указаны в приложении №3 к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденному постановлением №35.

Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, обеспечивается заинтересованными лицами за их счет. Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. При разработке дизайн – проекта необходимо учесть, что реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий должна осуществляться с учетом требований обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и иных маломобильных групп населения.

Разработка дизайн - проекта осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Новокузнецкого городского округа, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами, и правилами.

Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

1) осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

2) разработка в проектных организациях дизайн – проекта благоустройства дворовой территории и уточнение имеющегося локального сметного расчета, ранее поданного в Комитет ЖКХ (далее – уточненная смета), в соответствии с проектной документацией;

3) обсуждение и согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории и уточненной сметы с заинтересованными лицами;

4) утверждение дизайн - проекта общественной комиссией по обеспечению на территории Новокузнецкого городского округа реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, сформированной в соответствии с постановлением №35 (далее - общественная комиссия).

Для обсуждения и согласования с общественной комиссией дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и уточненной сметы уполномоченный представитель заинтересованных лиц в течение 5 дней после получения от проектной организации дизайн - проекта и уточненной сметы, не позднее 26.05.2017, предоставляет согласованные заинтересованными лицами дизайн – проект и уточненную смету в Комитет ЖКХ по адресу: гор. Новокузнецк, пр-т Дружбы, 8б, кабинет 210, телефон для справок: 71-94-51, адрес электронной почты info@gkh-nk.ru.

Поступившие документы регистрируются уполномоченным специалистом Комитета ЖКХ, который делает отметку об их получении с указанием даты получения. Комитет ЖКХ направляет поступившие дизайн - проекты в общественную комиссию для утверждения.

Решение общественной комиссии об утверждении дизайн-проекта оформляется протоколом общественной комиссии.

После утверждения дизайн – проекты и уточненные сметы хранятся в Комитете ЖКХ.

3. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ, и механизм контроля за их расходованием.

На территории НГО уполномоченным учреждением по аккумулированию и расходованию средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ, на основании распоряжения администрации города Новокузнецка от 23.05.2017 №811 «О наделении полномочиями» определен Комитет ЖКХ.              Аккумулированные денежные средства заинтересованных лиц в виде доли софинансирования направляются Комитетом ЖКХ на:

- финансовое обеспечение работ по минимальному перечню работ, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансовое обеспечение работ по дополнительному перечню работ, включенных в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансовое обеспечение услуг организаций, осуществляющих строительный контроль, если они предусмотрены сметной документацией.

Перечисление денежных средств заинтересованных лиц осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории на счет администратора дохода, открытый Комитету ЖКХ в Управлении Федерального казначейства по Кемеровской области, по коду классификации доходов бюджета 904 2 04 04099 04 0001 180 «средства безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты городских округов (средства заинтересованных лиц на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий)».

В рамках предоставленных полномочий Комитет ЖКХ аккумулирует денежные средства заинтересованных лиц путем заключения с уполномоченным представителем заинтересованных лиц соглашений, в которых определяются порядок сбора передаваемых денежных средств заинтересованных лиц, сроки их перечисления, их целевое использование, ответственность за неисполнение условий соглашения.

Объем собираемых денежных средств заинтересованных лиц определяется на основании утвержденного перечня работ в соответствии с представленным дизайн - проектом по благоустройству дворовых территорий и уточненной сметой.

Комитет ЖКХ ведет обособленный учет поступающих средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и ежемесячно опубликовывает данные о количестве поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах на официальном сайте администрации города Новокузнецка в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Кроме того, Комитет ЖКХ обеспечивает ежемесячное направление данных о поступающих средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории осуществляется на основании трехстороннего договора, заключенного по результатам квалификационного отбора между уполномоченным представителем заинтересованных лиц, подрядной организацией и организацией, уполномоченной на осуществление строительного контроля и технического надзора за проведением работ по благоустройству.

После выполнения подрядной организацией работ по условиям заключенного договора на выполнение работ (оказание услуг) по благоустройству дворовой территории в полном объеме сторонами подписываются акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 (далее – Акт) и справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3 (далее – Справка).

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом ЖКХ в виде доли софинансирования предоставления субсидий из средств местного бюджета подрядным организациям на финансовое обеспечение работ по благоустройству дворовых территорий на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного с подрядной организацией, предоставленных Акта и Справки, подписанных без замечаний уполномоченным представителем заинтересованных лиц, подрядчиком, и организацией, уполномоченной на осуществление строительного контроля за проведением работ по благоустройству, членами приемочной комиссии.

Контроль за расходованием денежных средств заинтересованных лиц осуществляют уполномоченные представители заинтересованных лиц в рамках соглашения, заключенного ими с Комитетом ЖКХ.

Комитет ЖКХ обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств уполномоченным представителям заинтересованных лиц в срок до 31 декабря 2017 года в случаях:

- экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных процедур;

- невыполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в полном объеме;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

4.2.3. Система управления подпрограммой 2

Реализацию подпрограммы 2 осуществляют исполнители подпрограммы 2 – Комитет ЖКХ и Фонд (по согласованию).

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Комитет ЖКХ.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации подпрограммы 2, Комитет ЖКХ организует ежеквартальное ведение отчетности.

Комитет ЖКХ составляет ежеквартальные отчеты о реализации подпрограммы 2 в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам и предоставляет их в Управление.

Годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 2 Комитет ЖКХ предоставляет в Управление в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным периодом, по утвержденной форме.

Приложение №1 к подпрограмме 2

«Формирование современной городской среды»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории НГО, на которых планируется благоустройство в 2017 году

№п/п

Адрес многоквартирного дома или дворовой территории

Количество баллов

Центральный район

1.

пр-т Октябрьский, д. 20

29

2.

ул. Кирова, д. 56

29

3.

ул. Суворова, д. 8

29

4.

пр-т Бардина, д. 22

29

5.

пр-д Буркацкого, д. 28

29

6.

ул. Кутузова, д. 6

29

7.

пр-т Курако, д. 8

29

8.

ул. Кутузова, д. 5

29

9.

пр-т Дружбы, д. 69

29

10.

пр-т Октябрьский, д. 37

29

11.

ул. Кутузова, д. 40

29

12.

пр-т Октябрьский, д. 42

29

13.

ул. Хитарова, д. 18

28

14.

ул. Циолковского, д. 19

28

15.

ул. Павловского, д. 4

29

16.

ул. Кутузова, д. 24

29

17.

пр-т Металлургов, 15

29

18.

ул. Кирова, д. 50

29

19.

ул. Кирова, д. 97

29

20.

ул. Сеченова, д. 19

29

21.

пр-т Курако, д. 6

28

22.

пр-т Октябрьский, д. 32

28

23.

ул. Циолковского, д. 66

28

24.

ул. Спартака, д. 22

28

25.

пр-т Октябрьский, д. 39

26

26.

ул. Франкфурта, д. 3

26

27.

ул. Франкфурта, д. 5

26

28.

ул. Ушинского, д. 4

26

29.

ул. Кутузова, д. 38

24

30.

ул. Покрышкина, д. 23

24

31.

ул. Энтузиастов, д. 15

24

32.

пр-т Дружбы, д. 12

23

33.

пр-т Строителей, д. 38

22

34.

ул. Ушинского, д. 1

22

35.

пр-т Дружбы, д. 4

22

36.

ул. Циолковского, д. 74

22

37.

пр.-т Пионерский, д. 25

22

38.

ул. Хитарова, д 44

22

Куйбышевский район

36.

пр-т Курако, д. 47

28

40.

ул. Челюскина, д. 17

29

41.

ул. Лазо, д. 2

28

42.

ул. Челюскина, д. 7

28

43.

ул. Челюскина, д. 9

28

44.

ул. Черноморская, д. 2

26

45.

ул. Вокзальная, д. 8

25

46.

ул. Воробьева, д. 14

29

47.

ул. Тушинская, д. 69

23

48.

ул. Тушинская, д. 69а

23

49.

ул. Батюшкова, д. 11

26

50.

ул. Кутузова, д. 72

24

51.

пр-т Октябрьский, д. 58

23

52.

пр-т Курако, д. 45

22

Кузнецкий район

53.

ул.Чекалина, д. 16

28

Заводской район

54.

ул. Мориса Тореза, д. 87

29

55.

пр-т Советской Армии, д. 14

29

56.

ул. Мориса Тореза, д. 82

29

57.

ул. Мориса Тореза, д. 78

29

58.

пр-т Советской Армии, д. 43

29

59.

ул. Мориса Тореза, д. 84

29

60.

ул. Мориса Тореза, д. 68

29

61.

ул. Мориса Тореза, д. 70

29

62.

ул. Клименко, д. 39

28

63.

ул. Мориса Тореза, д. 50

28

64.

ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 57

28

65.

ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 100

28

66.

ул. Мориса Тореза, д. 78а

28

67.

ул. Мориса Тореза, д. 12

28

Орджоникидзевский район

68.

ул. Ватутина, д. 14

28

69.

пр-т Шахтёров, д. 28

23

Новоильинский район

70.

пр-т Архитекторов, д. 2

25

71.

пр-т Авиаторов, д. 90

25

72.

ул. Косыгина, д. 65

25

73.

пр-т Архитекторов, д. 7

25

74.

пр-т Архитекторов, д. 5

25

Приложение №2 к подпрограмме 2

«Формирование современной городской среды»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ

№

Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ

Единица измерения

Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.)

1

Стоимость ремонта бортового камня

м.п.

1724,00

2

Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара

кв.м

997,00

3

Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара

кв.м

4145,00

4

Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов

кв.м

1265,00

5

Стоимость установки скамьи

шт.

4998,00

6

Стоимость установки урны

шт.

1252,0

7

Стоимость установки светильника

шт.

20053,00

Приложение №3 к подпрограмме 2

«Формирование современной городской среды»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ

Приложение №4 к подпрограмме 2

«Формирование современной городской среды»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ

№п/п

Наименование норматива финансовых затрат

Единица измерения

Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.)

лето

зима

1

2

3

4

5

1

Стоимость содержания зеленых насаждений (газон)

кв.м

58,67

50,53

2

Стоимость содержания зеленых насаждений (цветник)

кв.м

63,82

337,69

3

Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево)

шт.

11,81

429,27

4

Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник)

кв.м

82,01

63,87

5

Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник - роза)

шт.

8,21

119,61

6

Стоимость содержания зеленых насаждений (живая изгородь)

м

37,14

73,40

7

Стоимость ремонта зеленых насаждений (устройство цветника)

кв.м

1686,00

8

Стоимость ремонта зеленых насаждений (гидропосев обыкновенного газона)

кв.м

286,00

9

Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой механизации

кв.м

4,92

-

10

Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника

шт.

24703,00

11

Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника

шт.

17313,00

12

Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка)

шт.

3077,00

13

Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка на подпорной стене)

м

2558,00

14

Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 30 л)

шт.

986,00

15

Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 90 л)

шт.

1189,00

16

Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л)

шт.

1077,00

17

Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 90 л)

шт.

1752,00

18

Стоимость оформления цветника декоративной щепой

кв.м

413,00

Приложение №5 к подпрограмме 2

«Формирование современной городской среды»

Примерный перечень работ по благоустройству общественной территории

№

п/п

Вид работы

Демонтаж и разработка покрытий и оснований:

1.

Покрытия асфальтобетонные

2.

Разборка бортовых камней на бетонном основании

3.

Транспортировка дорожной конструкции в лом

4.

Разработка и выравнивание грунта механизированным способом

5.

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками

6.

Разработка грунта в траншеях глубиной до 2м механизированным способом для электрокабеля

Дорожки и площадки

7.

Планировка площадей сквера механизированным способом

8.

Уплотнение грунта вибрационными катками

Установка бортовых камней бетонных

9.

Камни бортовые

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси

10.

Смесь песчано-гравийная

Устройство оснований толщиной 15 мм из щебня и бетона толщиной 50 мм при укладке каменных материалов

11.

Щебень из природного камня для строительных работ

12.

Бетон

Устройство мощения площадок из тротуарной плитки

13.

Тротуарная плитка

Устройство покрытия толщиной 40 мм из горячих асфальтобетонных смесей

14.

Асфальтобетонные смеси дорожные

Подготовка фундаментных железобетонных подушек для размещения малых архитектурных форм: подготовка опалубки, арматуры и отливка

15.

Бетон

Благоустройство и озеленение

16.

Планировка участка: разбивка дорожек, площадок, газонов и цветников

17.

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 150 мм

18.

Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных

19.

Материалы для посева газона площадью

Подготовка почвы для посадки растений.

Посадка растений хвойных, лиственных пород и цветущих травянистых растений

20.

Саженцы лиственных пород

21.

Саженцы хвойных пород

22.

Кустарники

23.

Саженцы однолетних цветущих растений для оформления площади цветников

Малые архитектурные формы и оборудование. Оборудование мест отдыха: установка стационарных скамеек и диванов

24.

Скамейки стационарные из металла и древесины

25.

Садовые качели из металла и древесины

26.

Урны металлические

27.

Вазоны для цветов из бетона

28.

Подставки и держатели для цветов из металла

Установка декоративных скульптур из бетона и металла

29.

Декоративные скульптуры

Освещение

30.

Прокладка электрокабеля в траншею

Установка осветительных приборов

31.

Уличные светильники торшерного типа

32.

Уличные светильники для декоративной подсветки элементов ландшафта и малых архитектурных форм

Ремонт монументальной архитектурной композиции, посвященной 50-летию создания СССР

33.

Очистка бетонного основания

34.

Штукатура, покраска

4.3. Характеристика отдельного мероприятия 1

«Обращение с отходами производства и потребления»

Важнейшим мероприятием для решения санитарно-экологической проблемы Новокузнецкого городского округа является обеспечение своевременного вывоза мусора с объектов размещения ТКО.

Задачей отдельного мероприятия 1 «Обращение с отходами производства и потребления» (далее – отдельное мероприятие 1) является улучшение санитарно-экологической обстановки в местах санкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

Показатель реализации отдельного мероприятия 1:

- процент вывоза ТКО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия 1 составит 871 422,4 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 154 850,0 тыс. рублей, в 2016 году – 154 850,0 тыс. рублей, в 2017 году – 154 850,0 тыс. рублей, в 2018 году – 160 000,0 тыс. рублей, в 2019 году – 160 000,0 тыс. рублей, в 2020 году – 27 172,4 тыс. рублей, в 2021 году – 19 900,0 тыс. рублей, в 2022 году – 19 900,0 тыс. рублей, в 2023 году- 19 900,0 тыс. рублей.

Результатом реализации отдельного мероприятия 1 будет являться 100% вывоз ТКО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления.

4.4. Характеристика отдельного мероприятия 2

«Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства»

Управление является отраслевым органом администрации города Новокузнецка и входит в систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления.

Управление является главным распорядителем и получателем бюджетных средств бюджета Новокузнецкого городского округа и администратором доходов местного бюджета, закрепляемых в решениях о бюджете, по объектам дорожного хозяйства и благоустройства.

Основными задачами Управления являются:

- размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- осуществление полномочий службы заказчика по содержанию, эксплуатации, ремонту муниципальных объектов внешнего благоустройства и коммунально-бытового назначения, расположенных на территории города Новокузнецка, находящихся на балансе Управления.

Задача отдельного мероприятия 2 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства» (далее - отдельное мероприятие 2) - эффективное управление реализацией муниципальной программы и обеспечение контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации в области управления дорожно-коммунальным хозяйством.

На основании распоряжения администрации города Новокузнецка от 31.03.2020 №424 «О создании Муниципального бюджетного учреждения «Дирекция дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства Новокузнецкого городского округа» создано муниципальное бюджетное учреждение «Дирекция дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства» Новокузнецкого городского округа. Учреждение осуществляет свою деятельность с 22.06.2020 года. Учредителем выступает Управление.

Показатели реализации отдельного мероприятия 2:

- количество нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;

- процент выполнения плана плановых проверок.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия 2 составит 215 848,8 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 10 964,0 тыс. рублей, в 2016 году - 11 064,0 тыс. рублей, в 2017 году - 11 161,0 тыс. рублей, в 2018 году - 11 161,0 тыс. рублей, в 2019 году - 11 161,0 тыс. рублей, в 2020 году - 37 413,1 тыс. рублей, в 2021 году - 41 059,9 тыс. рублей, в 2022 году - 41 059,9 тыс. рублей, в 2023 году- 40 804,9 тыс. рублей.

Результатом реализации отдельного мероприятия 2 будет являться своевременное представление, соблюдение порядков составления бухгалтерской, статистической, иной отчетности, отсутствие замечаний, предписаний со стороны контролирующих органов, применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам Управления. Значения показателей по годам приведены в форме №1 приложения №1 к программе.

4.5. Характеристика отдельного мероприятия 3

«Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа»

Задача отдельного мероприятия 3 «Финансовое оздоровление сферы управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа» (далее - отдельное мероприятие 3) - повышение эффективности использования бюджетных средств.

Показатель реализации отдельного мероприятия 3:

- процент сокращения задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

В ходе реализации отдельного мероприятия 3 кредиторская задолженность по Управлению будет снижаться поэтапно.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия 3, составит 549 038,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 83 804 тыс. рублей. В 2015 году - 288 203,0 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 42 877 тыс. рублей, в 2016 году - 155 081 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 40 927 тыс. рублей, в 2017 году - 105 754,0 тыс. рублей.

Результатом реализации отдельного мероприятия 3 будет снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых периодов к 2018 году на 100%.

4.6. Характеристика отдельного мероприятия 4

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке»

Аварийность на дорогах является одной из серьезнейших социально - экономических проблем города. Для того чтобы решить эту проблему необходимо улучшать систему безопасности дорожного движения.

В рамках программы планируется проведение текущего содержания и обслуживания, приобретение и установка новых систем видеофиксации и видеонаблюдения автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Кроме того, отдельное мероприятие 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке» (далее - отдельное мероприятие 4) включает в себя выполнение работ по текущему содержанию, приобретению и установке новых светофорных объектов, дорожных знаков; нанесения на дорожное полотно разметки; техобслуживание средств организации дорожного движения. Исполнителями указанных работ являются администрация города Новокузнецка и Управление.

Перечень объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений приводится в форме №5 приложения №5 к программе.

Задача отдельного мероприятия 4 - эффективное функционирование системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Показатели реализации отдельного мероприятия 4:

- количество вновь установленных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима на автодорогах города;

- количество вновь установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

- доля бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, в отношении которых проведено текущее обслуживание.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию отдельного мероприятия 4 составит 2 668 811,5 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 2 952,0 тыс. рублей. В 2015 году - 209 846,0 тыс. рублей, в 2016 году - 188 846,0 тыс. рублей, в 2017 году - 175 746,3 тыс. рублей, в 2018 году - 101 758,8 тыс. рублей, в 2019 году - 260 727,5 тыс. рублей, в 2020 году - 525 053,8 тыс. рублей, в 2021 году - 561 912,3 тыс. рублей, в 2022 году - 341 004,4 тыс. рублей, в 2023 году- 303 916,4 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета 2 952,0 тыс. рублей.

Результатом реализации отдельного мероприятия 4 к 2023 году будет увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 61 единиц, и установка 65 единиц дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима, сохранение доли бесперебойно работающих светофорных объектов, в отношении которых проведено текущее обслуживание на уровне 100 %.

План действующих и завершенных программных мероприятий приводится в форме №3 приложения №3 к программе и в форме №6 приложения №6 к программе.

5. Обоснование финансового обеспечения реализации программы

Выполнение программы будет осуществляться за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа, областного бюджета, федерального бюджета, главным распорядителем бюджетных средств является Управление.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы составит 25 862 831,5 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета - 4 546 695,5 тыс. рублей; из средств областного бюджета - 3 028 544,8 тыс. рублей; из средств местного бюджета – 18 263 522,4 тыс. рублей; иные источники финансирования - 24 068,8тыс. рублей.

Распределение средств на реализацию программы по годам представлено в таблице:

тыс. рублей

Год

ФБ

ОБ

МБ

Иные

Итого по годам

2015

42 877,0

1 790 283,0

1 833 160,0

2016

40 927,0

1 567 460,0

1 608 387,0

2017

763 700,0

363 800,0

1 878 664,9

24 068,8

3 030 233,7

2018

730 000,0

365 000,0

1 404 316,8

2 499 316,8

2019

586 845,0

293 422,5

1 895 348,7

2 775 616,2

2020

880 115,5

380 057,9

4 217 152,5

5 477 325,9

2021

172 345,0

937 002,8

2 031 519,8

3 140 867,6

2022

706 845,0

301 252,8

1 759 385,2

2 767 483,0

2023

706 845,0

304 204,8

1 719 391,5

-

2 730 441,3

Итого по бюджетам

4 546 695,5

3 028 544,8

18 263 522,4

24 068,8

25 862 831,5

Распределение планируемых расходов по мероприятиям программы, с учетом решения о местном бюджете, приводится в форме №4 приложения №4 к программе.

Сведения об объектах муниципальной собственности города Новокузнецка, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений, предусматриваемых к финансированию на период реализации программы, приведены в форме №5 приложения №5 к программе.

Сведения по мероприятиям программы, выполненным в полном объеме, а также по мероприятиям, реализация которых в дальнейшем не предусмотрена, приведены в форме №6 приложения №6 к программе.

6. Ожидаемые результаты реализации программы

Результатом реализации программы является повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа.

Это достигается выполнением поставленных целей и задач и определенным программой уровнем целевых индикаторов и показателей:

- сохранение в размере не более 17,8% доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- увеличение до 98,5% доли отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонта;

- сохранение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления - 508,8 км;

- ежегодный снос аварийных деревьев в количестве 2709 шт.;

- ежегодное обеспечение обслуживания и текущего содержания мест захоронения в количестве 7 ед.;

- сохранение протяженности дамб 19 110 м, ежегодное их обслуживание;

- обеспечение ежегодного обслуживания шахтных водоотливных комплексов в количестве 2 ед.;

- обеспечение ежегодного обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства в количестве 15 ед.;

- ежегодное обслуживание населения в муниципальных банях в объеме 80 000 помывок;

- сохранение доли протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка в объеме 86%;

- высадка цветников площадью 20 338 м2;

- увеличение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, до 74,3 %;

- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации до 48,15%;

- уменьшение доли протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик», до 75%;

- увеличение доли граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), до 40%;

- получение комплекса документов для городского транспортного планирования;

- увеличение количества стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения до 15 шт.;

- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в количестве 1 шт.;

- увеличение доли дорожной сети местного значения НГО, находящейся в нормативном состоянии, до 82,2%;

- выполнение проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в Кузнецком районе НГО в размере 100%;

- ежегодный спил аварийных деревьев, подлежащих сносу, находящихся на территориях, переданных Управлению, в объеме 3775 куб.м;

- благоустройство дворовых территорий в количестве 71 ед.;

- благоустройство дворовых территорий площадью 150 000 кв.м;

- повышение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в размере 5%;

- повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах, в объеме 3,5%;

- благоустройство общественных территорий в количестве 1 ед.;

- благоустройство общественных территорий площадью 1,7 га;

- повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, в объеме 1,2 %;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 жителя, в размере 0,03 кв.м;

- увеличение доли финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 20% в год;

- исполнение процента вывоза ТКО в размере 100%;

- отсутствие нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;

- обеспечение выполнения плана плановых проверок на 100%;

- снижение кредиторской задолженности на 100%;

- установка дополнительных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима в количестве 65 ед.;

- увеличение количества светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, на 61 ед.;

- сохранение доли бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, в отношении которых проведено обслуживание, на уровне 100 %.

7. Система управления программой

Реализацию подпрограммы 1 осуществляют разработчик, исполнители и участники:

- Управление;

- администрация Центрального района города Новокузнецка;

- администрация Орджоникидзевского района города Новокузнецка;

- администрация Кузнецкого района города Новокузнецка;

- администрация Новоильинского района города Новокузнецка;

- администрация Куйбышевского района города Новокузнецка;

- администрация Заводского района города Новокузнецка;

- УКС;

- УТиС.

Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Управление.

Целью мониторинга является раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение срока реализации.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Управление организует ведение отчетности не реже двух раз в течение отчетного периода.

Отчет о реализации программы, подписанный директором программы, по итогам первого полугодия текущего финансового года Управление предоставляет в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 1 августа текущего финансового года.

Годовой отчет о реализации программы, подписанный директором программы, Управление предоставляет в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Директор программы в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

И.о. первого заместителя Главы города

А.А.Черемнов

Приложение №1

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Комплексное благоустройство

Новокузнецкого городского округа»

Форма №1 «Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы, показателях подпрограмм и их планируемых значениях»

№целевого индикатора, показателя

Наименование целевого индикатора, показателя

Единица измерения

Источник информации/расчетный метод

Периодичность получения значения

Значения целевых индикаторов, показателей

2014г.

2015-2019 гг.

2020г.

2021г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа»

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

расчетный метод

ежеквартально

9,6

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

5,5

22,9

20,8

20,2

17,8

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

25,7

22,2

19,6

18

17,8

2.

Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка, требующих капитального ремонта

%

расчетный метод

ежеквартально

83

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

98,5

98,5

98,5

98,5

98,5

Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа»

1.1

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на обслуживании Управления

км

статистические данные

Ежеквартально

508,8

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

508,8

508,8

508,8

508,8

508,8

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

508,8

508,8

508,8

508,8

508,8

1.2

Количество аварийных деревьев, подлежащих сносу

шт.

статистические данные

Ежеквартально

1273

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

2709

2709

х

х

х

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

2709

2709

х

х

х

1.3

Количество мест захоронения (кладбищ), на которых выполняются работы по содержанию территории

ед.

статистические данные

Ежеквартально

7

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

7

7

7

7

7

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

7

7

7

7

7

1.6

Количество прочих объектов благоустройства, в отношении которых обеспечена сохранность, техническое обслуживание и содержание

ед.

статистические данные

Ежеквартально

13

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

14

14

15

15

15

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

14

14

15

15

15

1.7

Количество оказанных услуг по обслуживанию населения в муниципальных банях

ед.

статистические данные

Ежеквартально

66 000

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

80 000

80 000

80 000

-

-

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

65 474

21 952

8 000

-

-

1.8

Доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка

%

расчетный метод

Ежеквартально

84

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

86

86

86

86

86

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

84,7

86

86

86

86

1.9

Площадь высадки цветников

м2

статистические данные

Ежеквартально

10 312

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

20 142

20 335

20338

20338

20338

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

20 338

20 338

20338

20338

20338

1.10

Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию

%

расчетный метод

Ежеквартально

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

69,6

х

х

х

х

В соответствии с согласованным финансированием

х

74,3

х

х

х

х

1.15

Количество стационарных камер фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения НГО

шт.

ведомственный отчет

Ежеквартально

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

х

10

5

-

-

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

х

15

5

-

-

1.16

Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

шт.

ведомственный отчет

Ежеквартально

х

х

х

-

-

-

В соответствии с планом

х

х

х

х

х

х

х

х

1

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

х

х

х

х

1

1.17

Доля дорожной сети местного значения НГО, находящейся в нормативном состоянии

%

расчетный метод

Ежеквартально

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

77,1

80,4

82

82,2

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

77,8

80,4

82

82,2

1.18

Степень реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» НГО

%

расчетный метод

х

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

х

100

-

-

-

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

х

100

-

-

-

1.19

Количество аварийных деревьев, подлежащих сносу, находящихся на территориях, переданных Управлению

м3

статистические данные

Ежеквартально

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

х

х

3775

3775

3775

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

х

х

3775

3775

3775

Отдельное мероприятие 1 «Обращение с отходами производства и потребления»

3.1

Процент вывоза ТКО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления

%

расчетный метод

Ежеквартально

100

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

100

100

100

100

100

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

100

100

100

100

100

Отдельное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства»

4.1

Количество нарушений Управлением исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций

ед.

ведомственный отчет

Ежеквартально

0

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

0

0

0

0

0

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

0

0

0

0

0

4.2

Процент выполнения плана плановых проверок

%

расчетный метод

Ежеквартально

50

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

100

100

100

100

100

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

100

100

100

100

100

Отдельное мероприятие 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке»

6.1

Количество вновь установленных рубежей автоматической фиксации нарушения скоростного режима

ед.

ведомственный отчет

Ежеквартально

1

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

65

х

х

х

х

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

9

х

х

х

х

6.2

Количество вновь установленных светофорных объектов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

ед.

ведомственный отчет

Ежеквартально

2

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

50

10

-

-

1

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

43

10

-

-

1

6.3

Доля бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества светофорных объектов, в отношении которых проведено текущее обслуживание

%

расчетный метод

Ежеквартально

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

х

х

х

х

100

100

100

100

100

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

х

100

100

100

100

100

Приложение №2

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Комплексное благоустройство

Новокузнецкого городского округа»

Форма №2 «Методика расчета целевых индикаторов, показателей»

№целевого индикатора, показателя

Наименование целевого индикатора, показателя

Единица измерения

Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя

Наименование базового индикатора, используемого в формуле

1

2

3

4

5

1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

%исп. = Lад/ Lобщ *100%, где: % исп.- доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям; Lобщ- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, м; Lад- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, м

Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, м

2.

Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения города Новокузнецка в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта

%

%исп. = Lрем/ Lобщ *100%, где: % исп.- доля отремонтированных дорог в общей площади автомобильных дорог местного значения требующих капитального ремонта; Lрем- площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2; Lобщ- общая площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих капитального ремонта, м2

1.8.

Доля протяженности освещенных улиц, проездов города в общей протяженности улиц города Новокузнецка

%

% исп. = Lосв. / Lав*100%, где: % исп.- доля общей протяженности освещенных улиц города, проездов; Lосв.- протяженность освещенных улиц, проездов, м; Lав- общая протяженность улиц, м

Lав - общая протяженность улиц

1.10.

Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию

%

Дп=Дн*100/Оп, где: Дп - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения; Дн - протяженность дорог находящихся в нормативном состоянии, м; Оп- это общая протяженность автомобильных дорог, м. За 100% показатель берется протяженность улично-дорожной сети, находящейся на балансе Управления - 508 км

Оп - общая протяженность автомобильных дорог

1.12.

Процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации

%

МКдтп=МКтек.*100 /МКдтп2016, где: МКдтп- процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; МКтек- количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на текущую дату, ед.; МКдтп2016 - количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 2016 год, ед. За 100% показатель берется 27 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных в 2016 году

МКдтп- процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

1.13.

Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)

%

Дг=По*100/Оч, где: Дг - доля граждан, отметивших улучшение дорожной ситуации; По - положительные оценки, ед.; Оч - общее число проголосовавших, ед.

Оч – общее число проголосовавших

1.17.

Доля дорожной сети местного значения НГО, находящейся в нормативном состоянии

%

Дп=Дн*100/Ос, где:

Дп - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения НГО;

Дн - протяженность дорог находящихся в нормативном состоянии, км;

Ос - опорная сеть автомобильных дорог НГО, км. За 100% показатель берется опорная сеть автомобильных дорог НГО - 374 км

Ос – опорная сеть автомобильных дорог НГО

1.18.

Степень реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в Кузнецком районе НГО

%

Ст=Квып/Кзап*100%, где

Ст - степень реализации проекта инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в Кузнецком районе НГО ;

Квып - количество выполненных мероприятий в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в Кузнецком районе НГО;

Кзап - количество запланированных мероприятий на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» в Кузнецком районе НГО

2.3.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов

%

Dблаг. / D*100%, где: Dблаг.–количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; D- количество дворовых территорий многоквартирных домов, ед.

2.4.

Доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах

%

НDблаг. / Нмкд*100%, где: НDблаг. – численность населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, чел. Нмкд- численность населения, проживающего в многоквартирных домах, человек.

2.7.

Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

%

Sблаг. / S*100%, где: Sблаг.–площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м; S- общая площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, кв.м

2.8.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя

кв.м

Sблаг./ H, где: Sблаг.–площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м.; H – численность населения, человек

3.1.

Процент вывоза ТКО с объектов, расположенных в границах города, находящихся на балансе Управления

%

% исп. = Nск. / Nв * 100%, где: % исп.- процент вывоза ТКО; Nск. - количество образующихся ТКО в местах санкционированного размещения, т; Nв - количество вывезенных ТКО на полигон за отчетный период, т

5.1.

Процент снижения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов

%

% исп. = КЗф. / КЗобщ * 100%, где: % исп.- процент снижения кредиторской задолженности; КЗф. - сумма погашенной кредиторской задолженности, руб.; КЗобщ- сумма просроченной кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов, руб.

6.3.

Доля бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества, в отношении которых проведено текущее обслуживание

%

Dбр.с. = Кбр.с/Коб.с.*100%, где:

Dбр.с –доля бесперебойно работающих светофорных объектов от общего количества, в отношении которых проведено текущее обслуживание;

Kбр.с. – количество бесперебойно работающих светофорных объектов, в отношении которых проведено текущее обслуживание, ед.; K об.с. – количество светофорных объектов, в отношении которых проводится текущее обслуживание, ед.

Приложение №3

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Комплексное благоустройство

Новокузнецкого городского округа»

Форма №3 «План действующих мероприятий программы»

Наименование цели программы, наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, наименование отдельного мероприятия

Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия

Срок выполнения

Источник финанси

рования

Объем финансирования, тыс. рублей

№целевого индикатора, показателя

Всего (сумма граф 7-11)

2015-2019 г.г.

2020 г.

2021г.

2022г.

2023г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Программа - «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа»

Цель программы - повышение уровня безопасности, комфортности и эстетической привлекательности среды проживания населения на территории Новокузнецкого городского округа

Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа»

Цель подпрограммы 1: повышение уровня благоустройства территории Новокузнецкого городского округа

Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Исполнитель Управление, участники администрации районов

2015-2023 г.г.

Всего:

План по программе

7 417 349,9

2 895 874,4

2 662 440,3

620 174,9

619 279,5

619 580,8

1.1.

Согласованное финансирование

4 694 214,9

2 802 113,1

567 434,1

402 629,0

460 797,8

461 240,9

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

76 463,2

76 463,2

-

-

-

МБ

План по программе

7 417 349,9

2 895 874,4

2 662 440,3

620 174,9

619 279,5

619 580,8

Согласованное финансирование

4 617 751,7

2 725 649,9

567 434,1

402 629,0

460 797,8

461 240,9

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов»

Управление

2015-2023 г.г.

Всего:

План по программе

1 642 086,3

827 305,0

246 257,3

189 508,0

189 508,0

189 508,0

1.2; 1.9; 1.19

Согласованное финансирование

1 426 657,4

759 316,6

182 061,9

164 426,3

160 426,3

160 426,3

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

1 642 086,3

827 305,0

246 257,3

189 508,0

189 508,0

189 508,0

Согласованное финансирование

1 426 657,4

759 316,6

182 061,9

164 426,3

160 426,3

160 426,3

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3«Содержание и реконструкция сетей наружного освещения»

Управление

2015-2023 г.г.

Всего:

План по программе

1 747 119,4

807 545,0

279 834,5

219 913,3

219 913,3

219 913,3

1.8

Согласованное финансирование

1 441 656,1

935 140,2

200 401,0

149 971,8

78 238,9

77 904,2

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

1 747 119,4

807 545,0

279 834,5

219 913,3

219 913,3

219 913,3

Согласованное финансирование

1 441 656,1

935 140,2

200 401,0

149 971,8

78 238,9

77 904,2

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»

Управление

2015-2023 г.г.

Всего:

План по программе

90 241,7

90 241,7

-

-

-

-

1.3; 1.18

Согласованное финансирование

13 007,2

12 481,8

525,4

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

350,0

-

350,0

-

-

МБ

План по программе

90 241,7

90 241,7

-

-

-

Согласованное финансирование

12 599,4

12 481,8

117,6

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

57,8

-

57,8

-

-

Основное мероприятие 1.5 «Организация обслуживания населения в муниципальных банях»

Управление

2015-2023гг.

Всего:

План по программе

89 377,6

64 447,6

12 455,0

12 475,0

-

-

1.7

Согласованное финансирование

71 210,4

54 257,2

12 259,4

4 693,8

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

89 377,6

64 447,6

12 455,0

12 475,0

Согласованное финансирование

71 210,4

54 257,2

12 259,4

4 693,8

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8 «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства»

Управление, УКС

2015-2023 гг.

Всего:

План по программе

492 820,2

312 862,0

46 468,2

47 234,2

43 127,9

43 127,9

1.6

Согласованное финансирование

279 879,2

151 632,1

45 356,5

37 141,0

22 908,0

22 841,6

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

23 490,9

-

-

7 830,3

7 830,3

7 830,3

Согласованное финансирование

20 432,7

-

1 640,1

6 264,2

6 264,2

6 264,2

МБ

План по программе

469 329,3

312 862,0

46 468,2

39 403,9

35 297,6

35 297,6

Согласованное финансирование

259 446,5

151 632,1

43 716,4

30 876,8

16 643,8

16 577,4

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Управление

2015-2023 г.г.

Всего:

План по программе

492 820,2

312 862,0

46 468,2

47 234,2

43 127,9

43 127,9

Согласованное финансирование

260 609,8

149 315,5

28 403,7

37 141,0

22 908,0

22 841,6

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

ОБ

План по

программе

23 490,9

-

-

7 830,3

7 830,3

7 830,3

Согласованное финансирование

20 432,7

-

1 640,1

6 264,2

6 264,2

6 264,2

МБ

План по программе

469 329,3

312 862,0

46 468,2

39 403,9

35 297,6

35 297,6

Согласованное финансирование

240 177,1

149 315,5

26 763,6

30 876,8

16 643,8

16 577,4

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

УКС

2015-2023 г.г.

Всего:

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

19 269,4

2 316,6

16 952,8

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

19 269,4

2 316,6

16 952,8

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.R1 «Региональный проект «Дорожная сеть»

Управление, УКС

2019-2023гг.

Всего:

План по программе

6 349 991,3

1 173 690,0

1 520 231,3

1 308 690,0

1 173 690,0

1 173 690,0

1.10; 1.17

Согласованное финансирование

5 872 184,8

820 152,1

1 395 962,7

1 308 690,0

1 173 690,0

1 173 690,0

ФБ

План по программе

2 572 995,5

586 845,0

760 115,5

52 345,0

586 845,0

586 845,0

Согласованное финансирование

2 936 092,4

410 076,1

697 981,3

654 345,0

586 845,0

586 845,0

ОБ

План по программе

2 189 497,9

293 422,5

380 057,9

929 172,5

293 422,5

293 422,5

Согласованное финансирование

1 467 112,5

205 038,0

348 057,0

327 172,5

293 422,5

293 422,5

МБ

План по программе

1 587 497,9

293 422,5

380 057,9

327 172,5

293 422,5

293 422,5

Согласованное финансирование

1 468 979,8

205 038,0

349 924,3

327 172,5

293 422,5

293 422,5

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Управление

2019-2023г.г.

Всего:

План по программе

1 977 853,3

953 690,0

235 291,8

295 381,5

254 506,0

238 984,0

Согласованное финансирование

1 410 786,4

382 888,4

239 026,5

295 381,5

254 506,0

238 984,0

ФБ

План по программе

963 050,5

586 845,0

117 645,8

11 814,7

127 253,0

119 492,0

Согласованное финансирование

705 393,3

191 444,2

119 513,3

147 690,8

127 253,0

119 492,0

ОБ

План по программе

685 339,5

293 422,5

58 823,0

209 721,5

63 626,5

59 746,0

Согласованное финансирование

351 762,9

95 722,1

58 822,9

73 845,4

63 626,5

59 746,0

МБ

План по программе

329 463,3

73 422,5

58 823,0

73 845,3

63 626,5

59 746,0

Согласованное финансирование

353 630,2

95 722,1

60 690,3

73 845,3

63 626,5

59 746,0

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

УКС

2019-2023г.г.

Всего:

План по программе

4 372 138,0

220 000,0

1 284 939,5

1 013 308,5

919 184,0

934 706,0

Согласованное финансирование

4 461 398,3

437 263,6

1 156 936,2

1 013 308,5

919 184,0

934 706,0

ФБ

План по программе

1 609 945,0

-

642 469,7

40 530,3

459 592,0

467 353,0

Согласованное финансирование

2 230 699,1

218 631,8

578 468,1

506 654,2

459 592,0

467 353,0

ОБ

План по программе

1 504 158,4

-

321 234,9

719 451,0

229 796,0

233 676,5

Согласованное финансирование

1 115 349,6

109 315,9

289 234,1

253 327,1

229 796,0

233 676,5

МБ

План по программе

1 258 034,6

220 000,0

321 234,9

253 327,2

229 796,0

233 676,5

Согласованное финансирование

1 115 349,6

109 315,9

289 234,0

253 327,2

229 796,0

233 676,5

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.R2 «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Управление

2015-2023гг.

Всего:

План по программе

480 000,0

-

120 000,0

120 000,0

120 000,0

120 000,0

1.15; 1.16

Согласованное финансирование

478 598,8

-

118 598,8

120 000,0

120 000,0

120 000,0

ФБ

План по программе

480 000,0

-

120 000,0

120 000,0

120 000,0

120 000,0

Согласованное финансирование

478 598,8

-

118 598,8

120 000,0

120 000,0

120 000,0

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

1. «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек»

Управление

2015-2023гг.

Всего:

План по программе

480 000,0

-

120 000,0

120 000,0

120 000,0

120 000,0

1.16

Согласованное финансирование

478 598,8

-

118 598,8

120 000,0

120 000,0

120 000,0

ФБ

План по программе

480 000,0

-

120 000,0

120 000,0

120 000,0

120 000,0

Согласованное финансирование

478 598,8

-

118 598,8

120 000,0

120 000,0

120 000,0

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Итого по действующим мероприятиям подпрограммы 1:

План по программе

18 308 986,4

6 171 965,7

4 887 686,6

2 517 995,4

2 365 518,7

2 365 820,0

Согласованное финансирование

14 277 408,5

5 535 092,9

2 522 599,7

2 187 551,9

2 016 061,0

2 016 103,0

Федеральный бюджет (ФБ):

План по программе

3 052 995,5

586 845,0

880 115,5

172 345,0

706 845,0

706 845,0

Согласованное финансирование

3 414 691,2

410 076,1

816 580,1

774 345,0

706 845,0

706 845,0

Областной бюджет (ОБ):

План по программе

2 212 988,8

293 422,5

380 057,9

937 002,8

301 252,8

301 252,8

Согласованное финансирование

1 564 358,4

281 501,2

350 047,1

333 436,7

299 686,7

299 686,7

Местный бюджет (МБ):

План по программе

13 043 002,1

5 291 698,2

3 627 513,2

1 408 647,6

1 357 420,9

1 357 722,2

Согласованное финансирование

9 298 301,1

4 843 515,6

1 355 914,7

1 079 770,2

1 009 529,3

1 009 571,3

Иные источники:

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

57,8

-

57,8

-

-

-

Отдельное мероприятие 1 «Обращение с отходами производства и потребления»

Управление

2015-2023 г.г.

Всего:

План по программе

871 422,4

784 550,0

27 172,4

19 900,0

19 900,0

19 900,0

3.1

Согласованное финансирование

773 970,3

741 052,9

14 726,0

15 791,4

1 200,0

1 200,0

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

871 422,4

784 550,0

27 172,4

19 900,0

19 900,0

19 900,0

Согласованное финансирование

773 970,3

741 052,9

14 726,0

15 791,4

1 200,0

1 200,0

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Отдельное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства»

Управление

2015-2023 г.г.

Всего:

План по программе

215 848,8

55 511,0

37 413,1

41 059,9

41 059,9

40 804,9

4.1; 4.2

Согласованное финансирование

179 675,1

49 050,1

18 998,3

37 562,1

37 053,3

37 011,3

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

МБ

План по программе

215 848,8

55 511,0

37 413,1

41 059,9

41 059,9

40 804,9

Согласованное финансирование

179 675,1

49 050,1

18 998,3

37 562,1

37 053,3

37 011,3

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Отдельное мероприятие 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке»

Управление, УКС, КОиН

2015-2023 г.г.

Всего:

План по программе

2 668 811,5

936 924,6

525 053,8

561 912,3

341 004,4

303 916,4

6.1; 6.2; 6.3.

Согласованное финансирование

1 215 587,3

816 927,7

130 825,3

96 490,1

88 221,1

83 123,1

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

2 952,0

-

-

-

-

2 952,0

Согласованное финансирование

195 356,8

192 404,8

-

-

-

2 952,0

МБ

План по программе

2 665 859,5

936 924,6

525 053,8

561 912,3

341 004,4

300 964,4

Согласованное финансирование

1 020 230,5

624 522,9

130 825,3

96 490,1

88 221,1

80 171,1

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Управление

2015-2023 г.г.

Всего:

План по программе

1 875 352,4

634 553,0

331 303,8

304 574,8

301 004,4

303 916,4

Согласованное финансирование

781 111,7

421 651,9

111 931,4

84 234,2

80 171,1

83 123,1

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

2 952,0

-

-

-

-

2 952,0

Согласованное финансирование

8 164,2

5 212,2

-

-

-

2 952,0

МБ

План по программе

1 872 400,4

634 553,0

331 303,8

304 574,8

301 004,4

300 964,4

Согласованное финансирование

772 947,5

416 439,7

111 931,4

84 234,2

80 171,1

80 171,1

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

УКС

2015-2023 г.г.

Всего:

План по программе

793 459,1

302 371,6

193 750,0

257 337,5

40 000,0

-

Согласованное финансирование

434 105,1

394 905,3

18 893,9

12 255,9

8 050,0

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

186 822,1

186 822,1

-

-

-

МБ

План по программе

793 459,1

302 371,6

193 750,0

257 337,5

40 000,0

-

Согласованное финансирование

247 283,0

208 083,2

18 893,9

12 255,9

8 050,0

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

КОиН

2015-2023 г.г.

Всего:

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

370,4

370,4

-

-

-

ФБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

370,4

370,4

МБ

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Иные источники

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Итого по действующим мероприятиям программы:

План по программе

22 065 069,1

7 948 951,3

5 477 325,9

3 140 867,6

2 767 483,0

2 730 441,3

Согласованное финансирование

16 446 641,0

7 142 123,5

2 687 149,3

2 337 395,4

2 142 535,4

2 137 437,4

Федеральный бюджет (ФБ):

План по программе

3 052 995,5

586 845,0

880 115,5

172 345,0

706 845,0

706 845,0

Согласованное финансирование

3 414 691,2

410 076,1

816 580,1

774 345,0

706 845,0

706 845,0

Областной бюджет (ОБ):

План по программе

2 215 940,8

293 422,5

380 057,9

937 002,8

301 252,8

304 204,8

Согласованное финансирование

1 759 715,2

473 906,0

350 047,1

333 436,7

299 686,7

302 638,7

Местный бюджет (МБ):

План по программе

16 796 132,8

7 068 683,8

4 217 152,5

2 031 519,8

1 759 385,2

1 719 391,5

Согласованное финансирование

11 272 176,9

6 258 141,5

1 520 464,3

1 229 613,7

1 136 003,7

1 127 953,7

Иные источники:

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

57,8

-

57,8

-

-

-

Приложение №4

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Комплексное благоустройство

Новокузнецкого городского округа»

Форма №4 «Распределение бюджетных расходов по подпрограммам и мероприятиям»

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии)

Исполнитель (участники)

программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Итого на период 2021-2023г.г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Программа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа»

Всего, в том числе:

2 337 395,4

2 142 535,4

2 137 437,4

6 617 368,2

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства

933

1 311 831,0

1 215 301,4

1 202 731,4

3 729 863,8

УКС

920

1 025 564,4

927 234,0

934 706,0

2 887 504,4

КОиН

911

-

Комитет ЖКХ

904

-

УТиС

934

-

Администрация г. Новокузнецка

900

-

Администрации районов

-

-

Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа»

Всего, в том числе:

2 187 551,9

2 016 061,0

2 016 103,0

6 219 715,9

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства

933

1 174 243,4

1 096 877,0

1 081 397,0

3 352 517,4

УКС

920

1 013 308,5

919 184,0

934 706,0

2 867 198,5

УТИС

934

-

Администрации районов

-

-

Основное мероприятие 1.1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Всего по мероприятию, в том числе:

402 629,0

460 797,8

461 240,9

1 324 667,7

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства

933

0409

03101 10300 03101 10320

402 629,0

460 797,8

461 240,9

1 324 667,7

Администрации районов

-

-

-

Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство и озеленение территории Новокузнецкого городского округа, содержание городских лесов»

Всего по мероприятию, в том числе:

164 426,3

160 426,3

160 426,3

485 278,9

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства

933

0503

03102 10660 03102 10670

164 426,3

160 426,3

160 426,3

485 278,9

Администрации районов

-

-

Основное мероприятие 1.3 «Содержание и реконструкция сетей наружного освещения»

Всего по мероприятию, в том числе:

149 971,8

78 238,9

77 904,2

306 114,9

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства

933

0503

03103 10640 03103 10630

149 971,8

78 238,9

77 904,2

306 114,9

Основное мероприятие 1.4 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»

Всего по мероприятию, в том числе:

-

-

-

-

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройств

933

0503

03104 10680 03104 S3420 03104 73420

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5 «Организация обслуживания населения в муниципальных банях»

Всего по мероприятию, в том числе:

4 693,8

-

-

4 693,8

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства

933

0502

03105 10690

4 693,8

-

-

4 693,8

Основное мероприятие 1.8 «Прочие мероприятия по благоустройству и организации содержания объектов благоустройства»

Всего по мероприятию, в том числе:

37 141,0

22 908,0

22 841,6

82 890,6

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства

933

0409 0503

03108 10720 03108 10690 03108 70860

37 141,0

22 908,0

22 841,6

82 890,6

УКС

920

0503

03108 10720 03108 10690

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.R1 Региональный проект «Дорожная сеть»

Всего по мероприятию, в том числе:

1 308 690,0

1 173 690,0

1 173 690,0

3 656 070,0

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства

933

0409

031R1 53931 031R1 53932 031R1 53933 031R1 72620

295 381,5

254 506,0

238 984,0

788 871,5

УКС

920

0409

031R1 53931 031R1 53932 031R1 53933 031R1 72620

1 013 308,5

919 184,0

934 706,0

2 867 198,5

Основное мероприятие 1.R2 «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Всего по мероприятию, в том числе:

120 000,0

120 000,0

120 000,0

360 000,0

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства

933

0409

031R2 54180

120 000,0

120 000,0

120 000,0

360 000,0

1. «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек»

Всего по мероприятию, в том числе:

120 000,0

120 000,0

120 000,0

360 000,0

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства

933

0409

031R2 54180

120 000,0

120 000,0

120 000,0

360 000,0

Отдельное мероприятие 1 «Обращение с отходами производства и потребления»

Всего по мероприятию, в том числе:

15 791,4

1 200,0

1 200,0

18 191,4

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства

933

0502

03000 10700

15 791,4

1 200,0

1 200,0

18 191,4

Отдельное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования Управления по реализации муниципальной программы и осуществлению муниципального контроля в области дорожно-коммунального хозяйства»

Всего по мероприятию, в том числе:

37 562,1

37 053,3

37 011,3

111 626,7

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства

933

0505 0409

03000 10020 03000 10190 03000 10160

37 562,1

37 053,3

37 011,3

111 626,7

Отдельное мероприятие 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке»

Всего по мероприятию, в том числе:

96 490,1

88 221,1

83 123,1

267 834,3

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства

933

0409 0503

03000 10300 03000 10310 03000 71420

84 234,2

80 171,1

83 123,1

247 528,4

УКС

920

0409 0412 0503

03000 10280

12 255,9

8 050,0

-

20 305,9

Приложение №5

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Комплексное благоустройство

Новокузнецкого городского округа»

Форма №5 «Перечень объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений»

№п/п

Форма реализации бюджетных инвестиций или субсидии из бюджета, наименование программы, мероприятия, объекта муниципальной собственности/ источники расходов

Сметная стоимость объекта, тыс. рублей:

Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)

Объемы финансирования, тыс. рублей

в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)

в ценах соответствующих лет реализации проекта

начало

ввод (завершение)

Всего

2015-2019 г.г.

2020г.

2021г.

2022 г.

2023 г.

План по программе

6 190 465,6

1 161 461,6

1 504 468,0

1 390 646,0

1 079 184,0

1 054 706,0

Согласованное финансирование

5 376 720,0

834 786,7

1 294 428,9

1 145 564,4

1 047 234,0

1 054 706,0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», региональный проект «Дорожная сеть, общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

1

Основное мероприятие 1.R1 Региональный проект «Дорожная сеть»

1.1

Реконструкция пр. Металлургов

Всего, в том числе

854 991,70

854 991,70

2019г.

2021г.

План по программе

1 038 969,1

288 204,4

531 499,9

219 264,8

-

-

Согласованное финансирование

895 571,5

145 100,0

531 499,9

218 971,6

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

414 520,1

140 000,0

265 749,9

8 770,2

-

Согласованное финансирование

447 785,7

72 550,0

265 749,9

109 485,8

-

Областной бюджет

План по программе

358 553,4

70 000,0

132 875,0

155 678,4

-

Согласованное финансирование

223 892,9

36 275,0

132 875,0

54 742,9

-

-

Местный бюджет

План по программе

265 895,6

78 204,4

132 875,0

54 816,2

-

-

Согласованное финансирование

223 892,9

36 275,0

132 875,0

54 742,9

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

1.2

Реконструкция Бызовского и Листвянского шоссе и автодорог г. Новокузнецка

Всего, в том числе

1 177 516,60

1 177 516,60

2015г.

2021г.

План по

1 342 150,1

446 081,8

625 436,3

270 632,0

-

-

Согласованное финансирование

1 188 231,9

292 163,6

625 436,3

270 632,0

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

546 583,8

223 040,9

312 718,2

10 824,7

-

-

Согласованное финансирование

469 624,7

146 081,8

312 718,2

10 824,7

-

-

Областной бюджет

План по программе

498 508,4

150 000,0

156 359,1

192 149,3

-

-

Согласованное финансирование

421 549,3

73 040,9

156 359,1

192 149,3

-

-

Местный бюджет

План по программе

297 057,9

73 040,9

156 359,0

67 658,0

-

-

Согласованное финансирование

297 057,9

73 040,9

156 359,0

67 658,0

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

1.3

Строительство Южной автомагистрали в Куйбышевском районе (3 очередь)

Всего, в том числе

1 000 000,00

1 000 000,00

2021г.

2022г.

План по программе

734 706,0

-

-

-

150 000,0

584 706,0

Согласованное финансирование

734 706,0

-

-

-

98 411,7

636 294,3

Федеральный бюджет

План по программе

367 353,0

-

-

75 000,0

292 353,0

Согласованное финансирование

367 353,0

-

-

49 205,8

318 147,2

Областной бюджет

План по программе

183 676,5

-

-

37 500,0

146 176,5

Согласованное финансирование

183 676,5

-

-

24 602,9

159 073,6

Местный бюджет

План по программе

183 676,5

-

-

37 500,0

146 176,5

Согласованное финансирование

183 676,5

-

-

24 602,9

159 073,6

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

1.4

Строительство улично-дорожной сети микрорайон №24 Новоильинского района

Всего, в том числе

470 000,00

470 000,00

2022г.

2022г.

План по программе

1 129 654,8

-

-

360 470,8

769 184,0

-

Согласованное финансирование

928 713,2

-

-

300 000,0

628 713,2

-

Федеральный бюджет

План по программе

399 010,1

-

-

14 418,1

384 592,0

-

Согласованное финансирование

539 356,6

-

-

225 000,0

314 356,6

-

Областной бюджет

План по программе

448 231,0

-

-

255 935,0

192 296,0

-

Согласованное финансирование

157 178,3

-

-

-

157 178,3

-

Местный бюджет

План по программе

282 413,7

-

-

90 117,7

192 296,0

-

Согласованное финансирование

232 178,3

-

-

75 000,0

157 178,3

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

1.5

Реконструкция ул. Воронежская

Всего, в том числе

План по программе

350 000,0

-

-

-

-

350 000,0

Согласованное финансирование

298 411,7

-

-

-

-

298 411,7

Федеральный бюджет

План по программе

175 000,0

-

-

-

175 000,0

Согласованное финансирование

149 205,8

-

-

-

149 205,8

Областной бюджет

План по программе

87 500,0

-

-

-

87 500,0

Согласованное финансирование

74 602,9

-

-

-

-

74 602,9

Местный бюджет

План по программе

87 500,0

-

-

-

87 500,0

Согласованное финансирование

74 602,9

-

-

-

-

74 602,9

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

1.5

Строительство автодороги от Пойменного шоссе к Новокузнецкой инфекционной больнице №8

Всего, в том числе

План по программе

162 940,9

-

-

162 940,9

-

-

Согласованное финансирование

415 764,0

-

-

223 704,9

192 059,1

-

Федеральный бюджет

План по программе

6 517,3

-

-

6 517,3

-

Согласованное финансирование

257 373,3

-

-

161 343,7

96 029,6

-

Областной бюджет

План по программе

115 688,4

-

-

115 688,4

-

Согласованное финансирование

54 449,8

-

-

6 435,0

48 014,8

-

Местный бюджет

План по программе

40 735,2

-

-

40 735,2

-

Согласованное финансирование

103 941,0

-

-

55 926,2

48 014,8

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Итого по основному мероприятие 1.R1 Региональный проект «Дорожная сеть»

Всего, в том числе

План по программе

4 758 420,9

734 286,2

1 156 936,2

1 013 308,5

919 184,0

934 706,0

Согласованное финансирование

4 461 398,3

437 263,6

1 156 936,2

1 013 308,5

919 184,0

934 706,0

Федеральный бюджет

План по программе

1 908 984,3

363 040,9

578 468,1

40 530,3

459 592,0

467 353,0

Согласованное финансирование

2 230 699,1

218 631,8

578 468,1

506 654,2

459 592,0

467 353,0

Областной бюджет

План по программе

1 692 157,6

220 000,0

289 234,1

719 451,0

229 796,0

233 676,5

Согласованное финансирование

1 115 349,7

109 315,9

289 234,1

253 327,2

229 796,0

233 676,5

Местный бюджет

План по программе

1 157 279,0

151 245,3

289 234,0

253 327,2

229 796,0

233 676,5

Согласованное финансирование

1 115 349,5

109 315,9

289 234,0

253 327,1

229 796,0

233 676,5

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

2

Отдельное мероприятие 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке»

2.1

Реконструкция проспекта Курако

Всего, в том числе

331 385,1

331 385,1

2015г.

2018г.

План по программе

160 000,0

160 000,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

331 385,1

331 385,1

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

186 822,1

186 822,1

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

160 000,0

160 000,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

144 563,0

144 563,0

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

2.2

Строительство подпорной стенки в кв.20 Кузнецкого района

Всего, в том числе

48 000,0

48 000,0

2015г.

2017г.

План по программе

48 000,0

48 000,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

454,1

454,1

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

48 000,0

48 000,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

454,1

454,1

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

3 000,0

3 000,0

2015г.

2015г.

План по программе

3 000,0

3 000,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

454,1

454,1

-

-

-

-

2.3

Выполнение работ по обустройству пешеходного перехода стационарным наружным освещением на ул. Автотранспортной в Заводском районе

Всего, в том числе

503,50

503,50

2017г.

2017г.

План по программе

503,5

503,5

-

-

-

-

Согласованное финансирование

503,4

503,4

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

503,5

503,5

-

-

-

-

Согласованное финансирование

503,4

503,4

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

97,70

97,70

2017г.

2017г.

План по программе

97,7

97,7

-

-

-

-

Согласованное финансирование

97,7

97,7

-

-

-

-

2.4

Выполнение работ по организации движения местного проезда по пр. Ермакова

Всего, в том числе

4 442,3

4 442,3

2017г.

2018г.

План по программе

4 442,3

4 442,3

-

-

-

-

Согласованное финансирование

99,9

99,9

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

4 442,3

4 442,3

-

-

-

-

Согласованное финансирование

99,9

99,9

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

План по программе

99,9

99,9

-

-

-

-

Согласованное финансирование

99,9

99,9

-

-

-

-

2.5

Выполнение работ по строительству кольцевой развязки на Советской площади

Всего, в том числе

95,30

95,30

2017г.

2017г.

План по программе

95,3

95,3

-

-

-

-

Согласованное финансирование

95,3

95,3

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

95,3

95,3

-

-

-

-

Согласованное финансирование

95,3

95,3

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

95,3

95,3

-

-

-

-

2.6

Выполнение технической документации по определению пропускной способности автодороги «Аэропорт - Ильинка»

Всего, в том числе

200,00

200,00

2017г.

2017г.

План по программе

200,0

200,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

200,0

200,0

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

200,0

200,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

200,0

200,0

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

200,00

200,00

2017г.

2017г.

План по программе

200,0

200,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

200,0

200,0

-

-

-

-

2.7

Благоустройство ул. 40 лет Победы в Орджоникидзевском районе

Всего, в том числе

126 414,70

126 414,70

2019г.

2020г.

План по программе

126 414,7

6 414,7

120 000,0

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

126 414,7

6 414,7

120 000,0

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

6 414,7

6 414,7

2019г.

2019г.

План по программе

6 414,7

6 414,7

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

2.8

Разработка проекта автодорог м-на Прибрежный

Всего, в том числе

193 000,00

193 000,00

2019г.

2019г.

План по программе

9 000,0

4 000,0

5 000,0

-

-

-

Согласованное финансирование

4 000,0

4 000,0

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

9 000,0

4 000,0

5 000,0

-

-

Согласованное финансирование

4 000,0

4 000,0

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

9 000,00

9 000,00

2019г.

2019г.

План по программе

9 000,0

4 000,0

5 000,0

-

-

-

Согласованное финансирование

4 000,0

4 000,0

-

-

-

-

2.9

Строительство автодороги по ул. Воронежская Орджоникидзевского района

-

Всего, в том числе

10 062,60

10 062,60

2019г.

2021г.

План по программе

15 062,6

5 062,6

5 000,0

-

5 000,0

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

15 062,6

5 062,6

5 000,0

-

5 000,0

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

5 062,6

5 062,6

2019г.

2019г.

План по программе

10 062,6

5 062,6

5 000,0

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

2.10

Реконструкция пр. Металлургов

Всего, в том числе

21 278,90

20 497,30

2017г.

2019г.

План по программе

15 841,0

15 841,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

19 214,9

19 214,9

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

15 841,0

15 841,0

-

-

-

Согласованное финансирование

19 214,9

19 214,9

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

21 278,90

20 497,30

2017г.

2019г.

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

19 214,9

19 214,9

-

-

-

-

2.11

Реконструкция Бызовского и Листвянского шоссе и автодорог г. Новокузнецка

Всего, в том числе

16 197,63

16 197,63

2018г.

2019г.

План по

87 412,6

86 918,1

494,5

-

-

-

Согласованное финансирование

15 848,4

15 327,4

508,9

12,1

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

87 412,6

86 918,1

494,5

-

-

-

Согласованное финансирование

15 848,4

15 327,4

508,9

12,1

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

15 703,10

16 197,63

2015г.

2019 г.

План по программе

17 457,1

17 457,1

-

-

-

-

Согласованное финансирование

15 339,5

15 327,4

-

12,1

-

-

2.12

Строительство Южной автомагистрали в Куйбышевском районе (3 очередь)

Всего, в том числе

15 000,0

15 000,0

2017г.

2021г.

План по программе

80 000,0

68 000,0

10 000,0

2 000,0

-

-

Согласованное финансирование

19 244,1

14 956,7

874,8

3 412,6

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

80 000,0

68 000,0

10 000,0

2 000,0

-

-

Согласованное финансирование

19 244,1

14 956,7

874,8

3 412,6

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

15 000,0

15 000,0

2019г.

2020г.

План по программе

25 000,0

15 000,0

10 000,0

-

-

-

Согласованное финансирование

19 244,1

14 956,7

874,8

3 412,6

-

-

2.13

Строительство улично-дорожной сети микрорайон №24 Новоильинского района

Всего, в том числе

20 697,9

20 697,9

2016г.

2021г.

План по программе

42 697,9

20 697,9

20 000,0

2 000,0

-

-

Согласованное финансирование

14 430,7

8 697,1

1 502,4

4 231,2

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

42 697,9

20 697,9

20 000,0

2 000,0

-

-

Согласованное финансирование

14 430,7

8 697,1

1 502,4

4 231,2

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

20 697,9

20 697,9

2015г.

2019г.

План по программе

40 697,9

20 697,9

20 000,0

-

-

-

Согласованное финансирование

15 790,5

8 697,1

2 862,2

4 231,2

-

-

2.15

Реконструкция тоннеля в Новоильинском районе

Всего, в том числе

162 000,00

162 000,00

2019г.

2020г.

План по программе

141 739,9

3 000,0

647,3

138 092,6

-

-

Согласованное финансирование

3 236,5

2 589,2

647,3

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

141 739,9

3 000,0

647,3

138 092,6

-

-

Согласованное финансирование

3 236,5

2 589,2

647,3

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

2 589,20

2 589,20

План по программе

3 000,0

3 000,0

-

-

-

Согласованное финансирование

2 589,2

2 589,2

-

-

-

-

2.16

Строительство улично-дорожной сети и ливневой канализации 1 и 2 очереди в микрорайоне №7 Новоильинского района

Всего, в том числе

220 000,00

220 000,00

2020г.

2021г.

План по программе

11 000,0

-

11 000,0

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

11 000,0

-

11 000,0

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

План по программе

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

2.17

Строительство северного въезда

Всего, в том числе

20 000,00

20 000,00

2021г.

2021г.

План по программе

15 000,0

-

-

-

15 000,0

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

15 000,0

-

-

15 000,0

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

20 000,00

20 000,00

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

2.18

Строительство а/д до пос. Телеуты, в пос. Телеуты по ул. Посевная в Заводском районе

Всего, в том числе

5 000,00

5 000,00

2020г.

2021г.

План по программе

5 000,0

-

5 000,0

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

5 000,0

-

5 000,0

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

5 000,00

5 000,00

План по программе

5 000,0

-

5 000,0

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

2.19

Строительство пешеходного тротуара по ул. Жасминной (от ул. Лесной до ул. Даурской)

Всего, в том числе

8 250,00

8 250,00

2020г.

2021г.

План по программе

750,0

-

750,0

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

750,0

-

750,0

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

750,00

750,00

План по программе

750,0

-

750,0

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

2.20

Строительство пешеходного тротуара по ул. Косыгина (от Березовая роща до ул. Космонавтов) в Новоильинском районе

Всего, в том числе

2 200,00

2 200,00

2020г.

2021г.

План по программе

200,0

-

200,0

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

200,0

-

200,0

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

200,00

200,00

План по программе

200,0

-

200,0

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

2.21

Строительство пешеходной дорожки от пешеходного перехода по ул. Народная,33 (переход через ж/д путь под тепломагистралью Кузнецкой ТЭЦ) до ул. Чехова, ул. Таллинской в Кузнецком районе

Всего, в том числе

3 000,00

3 000,00

2020г.

2021г.

План по программе

300,0

-

300,0

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

300,0

-

300,0

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

300,00

300,00

План по программе

300,0

-

300,0

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

2.22

Строительство моста в Орджоникидзевском районе

Всего, в том числе

150 000,00

150 000,00

2020г.

2021г.

План по программе

152 194,9

-

45 000,0

107 194,9

-

-

Согласованное финансирование

11 910,6

-

11 910,6

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

152 194,9

-

45 000,0

107 194,9

-

-

Согласованное финансирование

11 910,6

-

11 910,6

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

150 000,00

150 000,00

План по программе

45 000,0

-

45 000,0

-

-

Согласованное финансирование

11 910,6

-

11 910,6

-

-

2.23

Реконструкция железобетонных путепроводов, шоссе Бызовское, Заводской р-н (ПСД)

Всего, в том числе

План по программе

8 050,0

-

-

8 050,0

-

-

Согласованное финансирование

16 100,0

-

3 450,0

4 600,0

8 050,0

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

8 050,0

-

8 050,0

-

-

Согласованное финансирование

16 100,0

-

3 450,0

4 600,0

8 050,0

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

План по программе

-

-

-

-

Согласованное финансирование

16 100,0

-

3 450,0

4 600,0

8 050,0

-

2.24

Реконструкция Заводского шоссе (ПСД)

Всего, в том числе

План по программе

20 000,0

-

-

-

20 000,0

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

20 000,0

-

20 000,0

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

План по программе

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

Итого по отдельному мероприятию 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Новокузнецке»

Всего, в том числе

План по программе

952 044,7

427 175,4

227 531,8

257 337,5

40 000,0

-

Согласованное финансирование

436 722,9

397 523,1

18 893,9

12 255,9

8 050,0

-

Федеральный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

186 822,1

186 822,1

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

952 044,7

427 175,4

227 531,8

257 337,5

40 000,0

-

Согласованное финансирование

249 900,8

210 701,0

18 893,9

12 255,9

8 050,0

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

План по программе

174 419,9

79 029,9

95 390,0

-

-

-

Согласованное финансирование

101 685,8

65 732,3

15 647,6

12 255,9

8 050,0

-

3

Основное мероприятие 1.R2 «Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

3.1

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городской агломерации

Всего, в том числе

360 000,00

360 000,00

2020 г.

2023 г.

План по программе

480 000,0

-

120 000,0

120 000,0

120 000,0

120 000,0

Согласованное финансирование

478 598,8

-

118 598,8

120 000,0

120 000,0

120 000,0

Федеральный бюджет

План по программе

480 000,0

-

120 000,0

120 000,0

120 000,0

120 000,0

Согласованное финансирование

478 598,8

-

118 598,8

120 000,0

120 000,0

120 000,0

Областной бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Местный бюджет

План по программе

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

В т.ч. расходы на ПСД

101 751,90

101 751,90

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Приложение №6

к муниципальной программе Новокузнецкого

городского округа

«Комплексное благоустройство

Новокузнецкого городского округа»

Форма №6 «Сведения о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2020г.г.»

Наименование программы, подпрограммы

Объем финансирования за период

2015-2020 гг., тыс.руб.

Показатели программы и их значения, достигнутые за период 2015-2020 гг.

Номер основного и отдельного мероприятий

Наименование основного и отдельного мероприятий

Источники финанси-

рования

Объем планового финансирования, тыс.руб.

Объем фактического финансирования, тыс.руб.

Номер показателя программы

Наименование показателя программы

Единица измерения

Достигнутое значение показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Программа «Комплексное благоустройство Новокузнецкого городского округа»

Подпрограмма 1 «Благоустройство городских территорий, организация содержания, ремонта городского хозяйства Новокузнецкого городского округа»

1.6

Основное мероприятие 1.6 «Текущее содержание, ремонт и обеспечение бесперебойного функционирования стратегически и социально значимых объектов инженерной защиты города»

Всего:

103 770,0

70 026,7

1.4

Протяженность обслуживаемых дамб

м

19110

Федеральный бюджет:

Областной бюджет:

Местный бюджет:

103 770,0

70 026,7

Иные источники:

1.7

Основное мероприятие 1.7 «Эксплуатация шахтных водоотливных комплексов, находящихся в муниципальной собственности»

Всего:

170 778,0

100 587,3

1.5

Количество обслуживаемых шахтных водоотливных комплексов

м

2

Федеральный бюджет:

Областной бюджет:

Местный бюджет:

170 778,0

100 587,3

Иные источники:

1.9

Основное мероприятие 1.9 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»

Всего:

2 740 000,0

2 517 067,2

1.11

Процент снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации

%

22

Федеральный бюджет:

1 355 000,0

1 246 470,2

Областной бюджет:

677 500,0

623 235,2

1.12

Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, работающей в режиме перегрузки в «час-пик»

%

75

Местный бюджет:

707 500,0

647 361,8

1.13

Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городской агломерации (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения)

%

40

Иные источники:

1.14

Наличие комплекса документов для городского транспортного планирования

да

Итого по завершенным мероприятиям подпрограммы 1:

Всего:

3 014 548,0

2 687 681,2

Х

х

х

х

Федеральный бюджет:

1 355 000,0

1 246 470,2

Областной бюджет:

677 500,0

623 235,2

Местный бюджет:

982 048,0

817 975,8

Иные источники:

0,0

0,0

Подпрограмма 2 «Формирование современной городской среды»

2.1

Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»

Всего:

146 774,3

143 532,8

2.1

Количество благоустроенных дворовых территорий

ед.

74

Федеральный бюджет:

92 466,7

90 100,4

2.2

Площадь благоустроенных дворовых территорий

кв.м.

153 000

Областной бюджет:

34 200,0

33 324,8

2.3

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов

%

5

Местный бюджет:

20 107,6

20 107,6

2.4

Доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах

%

3,5

Иные источники:

2.9

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

%

20

2.2

Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство общественных территорий»

Всего:

87 402,1

87 402,1

2.5

Количество благоустроенных общественных территорий

ед.

3

Федеральный бюджет:

46 233,3

46 233,3

2.6

Площадь благоустроенных общественных территорий

га

5,67

Областной бюджет:

17 100,0

17 100,0

2.7

Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

%

4

Местный бюджет:

2.8

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя

кв.м

0,1

Иные источники:

24 068,8

24 068,8

Итого по завершенным мероприятиям подпрограммы 2:

Всего:

234 176,4

230 934,9

Х

х

х

х

Федеральный бюджет:

138 700,0

136 333,7

Областной бюджет:

51 300,0

50 424,8

Местный бюджет:

20 107,6

20 107,6

Иные источники:

24 068,8

24 068,8

3

Отдельное мероприятие 3 «Финансовое оздоровление сферы Управления дорожно-коммунальным хозяйством Новокузнецкого городского округа»

Всего:

549 038,0

285 042,4

5.1

Процент снижения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов

%

100

Федеральный бюджет:

Областной бюджет:

83 804,0

28 709,3

Местный бюджет:

465 234,0

256 333,1

Иные источники:

Итого по завершенным мероприятиям программы:

Всего:

3 797 762,4

3 203 658,5

Х

х

х

х

Федеральный бюджет:

1 493 700,0

1 382 803,9

Областной бюджет:

812 604,0

702 369,3

Местный бюджет:

1 467 389,6

1 094 416,5

Иные источники:

24 068,8

24 068,8