О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От_________________                                                                 №  ______________

г. Вологда

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в государственную программу Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961, следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы:

позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 6 319 894,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 838 324,5 тыс. рублей;

2016 год – 625 007,4 тыс. рублей;

2017 год – 693 642,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 418 832,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 378 503,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 365 583,9 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 6 160 639,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 687 185,0 тыс. рублей;

2016 год – 621 083,1 тыс. рублей;

2017 год – 689 451,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 418 832,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 378 503,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 365 583,9 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 159 255,6 тыс.рублей, в том числе:

2015 год – 151  139,5  тыс. рублей;

2016 год – 3 924,3 тыс. рублей;

2017 год – 4 191,8 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей».

1.2. Раздел IV «Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Информация о финансовом обеспечении

государственной программы

за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета составляет 6 319 894,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 838 324,5 тыс. рублей;

2016 год – 625 007,4 тыс. рублей;

2017 год – 693 642,8 тыс. рублей;

2018 год – 1 418 832,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 378 503,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 365 583,9 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 6 160 639,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 687 185,0 тыс. рублей;

2016 год – 621 083,1 тыс. рублей;

2017 год – 689 451,0 тыс. рублей;

2018 год – 1 418 832,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 378 503,4 тыс. рублей;

2020 год – 1 365 583,9 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 159 255,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 151 139,5  тыс. рублей;

2016 год – 3 924,3 тыс. рублей;

2017 год – 4 191,8 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к государственной программе.».

1.3. Приложение 3 к государственной программе «Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. В подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» (приложение 5 к государственной программе):

1.4.1 в паспорте подпрограммы 1:

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1

за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета  – 4 407 700,2 тыс. рублей,  в том числе:

2015 год – 547 038,0 тыс. рублей;

2016 год – 495 863,9 тыс. рублей;

2017 год – 548 179,9 тыс. рублей;

2018 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2019 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 4 399 709,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 539 865,5 тыс. рублей;

2016 год – 495 454,9 тыс. рублей;

2017 год – 547 770,9 тыс. рублей;

2018 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2019 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 7 990,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 7 172,5 тыс. рублей;

2016 год – 409,0 тыс. рублей;

2017 год – 409,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей».

1.4.2 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 4 407 700,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 547 038,0 тыс. рублей;

2016 год – 495 863,9 тыс. рублей;

2017 год – 548 179,9 тыс. рублей;

2018 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2019 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 4 399 709,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 539 865,5 тыс. рублей;

2016 год – 495 454,9 тыс. рублей;

2017 год – 547 770,9 тыс. рублей;

2018 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2019 год – 938 872,8 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 7 990,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7 172,5 тыс. рублей;

2016 год – 409,0 тыс. рублей;

2017 год – 409,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным учреждениям культуры, образовательным организациям в сфере культуры и искусства  субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий и субсидий на иные цели, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и иных межбюджетных трансфертов.»;

1.4.3 в приложении 1 к подпрограмме 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«

2.

Создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций

количество созданных экспозиций и выставок

ед.

91

87

74

67

82

95

96

97

количество виртуальных музеев

ед.

3

4

5

6

7

8

9

10

»;

1.4.4 приложение 3 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.4.5 приложение 5 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4.6 приложение 6 к подпрограмме 1 «Правила предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области» дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Ответственность за нарушение условий

предоставления иных межбюджетных трансфертов

Должностные лица Департамента, должностные лица получателя иных межбюджетных трансфертов несут административную ответственность за нарушение условий предоставления иных межбюджетных трансфертов в соответствии с действующим законодательством.

Под условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов понимаются нормы разделов 1 - 8 Правил.»;

1.4.7 пункт 5 приложения 9 к подпрограмме 1 «Правила предоставления и расходования субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, по направлению создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской

библиотечной сети)» изложить в следующей редакции:

«5. Порядок определения уровня софинансирования  и уровень

софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области

5.1. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования области из областного бюджета на выполнение мероприятия, указанного в пункте 1.1 раздела 1 настоящих Правил, определяется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области.

5.2. Увеличение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в местных бюджетах на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии.».

1.5. В подпрограмме 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области» (приложение 6 к государственной программе):

1.5.1 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы

финансового обеспечения подпрограммы 2

за счет средств

областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета  – 476 620,6 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 166 740,6 тыс. рублей;

2016 год – 17 337,0 тыс. рублей;

2017 год –  24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

из них собственные доходы областного бюджета –

335 879,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 25 999,6 тыс. рублей;

2016 год – 17 337,0 тыс. рублей;

2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 140 741,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей»;

1.5.2 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 476 620,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 166 740,6 тыс. рублей;

2016 год – 17 337,0 тыс. рублей;

2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 335 879,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 25 999,6 тыс. рублей;

2016 год – 17 337,0 тыс. рублей;

2017 год – 24 026,0 тыс. рублей;

2018 год – 127 687,7 тыс. рублей;

2019 год – 69 702,1 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 140 741,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год - 0 тыс. рублей;

2019 год - 0 тыс. рублей;

2020 год - 0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение  реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.»;

1.5.3 в разделе VIII «Информация об участии государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 2»:

в абзаце восьмом цифры и слова «2 319,5 тыс. рублей» заменить цифрами и словами «2 714 500,0 тыс. рублей»;

в абзаце девятом цифры и слова «100,0 млн. рублей» заменить цифрами и словами «495 000,0 тыс. рублей»;

в абзаце десятом цифры и слова «150,0 млн. рублей» заменить цифрами и словами «150 000,0 тыс. рублей»;

в абзаце одиннадцатом цифры и слова «150,0 млн. рублей» заменить цифрами и словами «150 000,0 тыс. рублей»;

в абзаце двенадцатом цифры и слова «534,5 млн. рублей» заменить цифрами и словами «534 500,0 тыс. рублей»;

в абзаце тринадцатом цифры и слова «710,0 млн. рублей» заменить цифрами и словами «710 000,0 тыс. рублей»;

в абзаце четырнадцатом цифры и слова «675,0 млн. рублей» заменить цифрами и словами «675 000,0 тыс. рублей»;

1.5.4 приложение 3 к подпрограмме 2 «Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.5.5 приложение 5 к подпрограмме 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 2» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. В подпрограмме 3 «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия» (приложение 7 к государственной программе):

1.6.1 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3

за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 579 797,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 13 050,0 тыс. рублей;

2017 год – 13 807,0 тыс. рублей;

2018 год – 165 151,1 тыс. рублей;

2019 год – 190 187,1 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 

579 797,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 13 050,0 тыс. рублей;

2017 год – 13 807,0 тыс. рублей;

2018 год – 165 151,1 тыс. рублей;

2019 год – 190 187,1 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей»;

1.6.2 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 579 797,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 13 050,0 тыс. рублей;

2017 год – 13 807,0 тыс. рублей;

2018 год – 165 151,1 тыс. рублей;

2019 год – 190 187,1 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 579 797,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 13 050,0 тыс. рублей;

2017 год – 13 807,0 тыс. рублей;

2018 год – 165 151,1 тыс. рублей;

2019 год – 190 187,1 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в форме предоставления подведомственному Комитету государственному реставрационному учреждению субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания и субсидий на иные цели.»;

1.6.3 приложение 3 к подпрограмме 3 «Финансовое обеспечение подпрограммы 3 государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.6.4 приложение 5 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 3» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.7. В подпрограмме 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области» (приложение 8 к государственной программе):

1.7.1 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4

за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 555 235,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 46 878,1 тыс. рублей;

2017 год – 55 484,0 тыс. рублей;

2018 год – 138 758,0 тыс. рублей;

2019 год – 131 378,3 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 555 235,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 46 878,1 тыс. рублей;

2017 год – 55 484,0 тыс. рублей;

2018 год – 138 758,0 тыс. рублей;

2019 год – 131 378,3 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей»;

1.7.2 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 555 235,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 46 878,1 тыс. рублей;

2017 год – 55 484,0 тыс. рублей;

2018 год – 138 758,0 тыс. рублей;

2019 год – 131 378,3 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 555 235,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 46 878,1 тыс. рублей;

2017 год – 55 484,0 тыс. рублей;

2018 год – 138 758,0 тыс. рублей;

2019 год – 131 378,3 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 4 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным казенным архивным учреждениям бюджетных средств на основании бюджетных смет, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и субвенций.»;

1.7.3 приложение 3 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение подпрограммы 4 государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

1.7.4 приложение 6 к подпрограмме 4 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 4» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

1.8. В подпрограмме 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы» (приложение 9 к государственной программе):

1.8.1 позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5

за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 300 541,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 51 427,5 тыс. рублей;

2016 год – 51 878,4 тыс. рублей;

2017 год – 52 145,9 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета –

290 017,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 48 201,5 тыс. рублей;

2016 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2017 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 10 524,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 226,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 515,3 тыс. рублей;

2017 год – 3 782,8 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей»;

1.8.2 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 300 541,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 51 427,5 тыс. рублей;

2016 год – 51 878,4 тыс. рублей;

2017 год – 52 145,9 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 290 017,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 48 201,5 тыс. рублей;

2016 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2017 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2018 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2019 год – 48 363,1 тыс. рублей;

2020 год – 48 363,1 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 10 524,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 226,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 515,3 тыс. рублей;

2017 год – 3 782,8 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 5.»;

1.8.3 приложение 3 к подпрограмме 5 «Финансовое обеспечение подпрограммы 5 государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

Губернатор области                                                             О.А. Кувшинников

1

                                                                     Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от 11.01.2016 № 4

«Приложение 3

к государственной программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого по государственной программе

всего, в том числе

838 324,5

625 007,4

693 642,8

1 418 832,7

1 378 503,4

1 365 583,9

собственные доходы областного бюджета

687 185,0

621 083,1

689 451,0

1 418 832,7

1 378 503,4

1 365 583,9

субвенции и субсидии федерального бюджета

151 139,5

3 924,3

4 191,8

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

ответственный исполнитель -

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

802 942,4

603 831,1

671 442,0

1 246 620,6

1 181 255,3

1 187 527,7

собственные доходы областного бюджета

655 028,9

603 422,1

671 033,0

1 246 620,6

1 181 255,3

1 187 527,7

субвенции и субсидии федерального бюджета

147 913,5

409,0

409,0

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

соисполнитель - Комитет  по

охране объектов культурного наследия

всего, в том числе

35 382,1

21 176,3

22 200,8

169 762,1

194 798,1

175 606,2

собственные доходы областного бюджета

32 156,1

17 661,0

18 418, 0

169 762,10

194 798,1

175 606,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 515,3

3 782,8

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель -

Департамент образования области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель -

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель -

Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

550,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

550,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

».

Приложение 2

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 11.01.2016 № 4

«Приложение 3

к подпрограмме 1

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник  финансового обеспечения

         Расходы (тыс. руб.)        

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрог- рамма 1

итого

всего, в том числе

547 038,0

495 863,9

548 179,9

938 872,8

938 872,8

938 872,8

собственные доходы областного бюджета

539 865,5

495 454,9

547 770,9

938 872,8

938 872,8

938 872,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

409,0

409,0

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

547 038,0

495 863,9

548 179,9

938 872,8

938 872,8

938 872,8

собственные доходы областного бюджета

539 865,5

495 454,9

547 770,9

938 872,8

938 872,8

938 872,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

409,0

409,0

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

70 726,8

67 817,5

77 905,4

136 290,2

136 290,2

136 290,2

собственные доходы областного бюджета

70 726,8

67 817,5

77 905,4

136 290,2

136 290,2

136 290,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2     

Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

109 830,4

111 781,3

123 423,4

252 181,4

252 181,4

252 181,4

собственные доходы областного бюджета

109 717,5

111 781,3

123 423,4

252 181,4

252 181,4

252 181,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

112,9

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3          

Обеспечение сохранности, развитие и

всего, в том числе

13 734,7

15 837,5

17 726,4

25 690,9

25 690,9

25 690,9

собственные доходы областного бюджета

13 734,7

15 837,5

17 726,4

25 690,9

25 690,9

25 690,9

популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества

Департамент культуры и  туризма  области

субвенции и субсидии федерального бюджета

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4          

Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

194 641,1

189 565,4

198 637,5

300 939,5

300 939,5

300 939,5

собственные доходы областного бюджета

189 911,1

189 565,4

198 637,5

300 939,5

300 939,5

300 939,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

4 730,0

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5          

Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

30 100,0

0,0

0,0

54 500,0

54 500,0

54 500,0

собственные доходы областного бюджета

30 100,0

0,0

0,0

54 500,0

54 500,0

54 500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6          

Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

3 532,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

собственные доходы областного бюджета

3 532,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

3 532,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7          

Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

122 143,4

106 921,2

126 546,2

153 738,8

153 738,8

153 738,8

собственные доходы областного бюджета

122 143,4

106 921,2

126 546,2

153 738,8

153 738,8

153 738,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8          

Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных

учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства

Департамент культуры, и туризма области

всего, в том числе

2 329,6

409,0

409,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

12 000,0

12 000,0

12 000,0

субвенции и

субсидии федерального бюджета

2 329,6

409,0

409,0

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

».

Приложение 3                                                                                                                                     

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 11.01.2016 № 4

«Приложение 5

к подпрограмме 1

Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области

по подпрограмме 1

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Показатель объема услуги, ед. измерения

количество документов, выданных из фонда библиотеки, в том числе удаленным пользователям (ед.)

29 321,5

30 293,4

32 533,6

34 969,3

36 368,1

37 459,1

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

1 322 233

1 338 285

1 476 500

1 526 000

1 526 000

1 526 000

Показатель объема услуги, ед. измерения

количество выполненных библиографических справок и консультаций по информационным запросам посетителям библиотеки, в том числе удаленным пользователям библиотеки, предоставляемых в виртуальном режиме (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация биб-лиотечно-информа-ционного обслу-живания населения государственными учреждениями области»

77 500

77 550

77 550

80 100

81 500

81 500

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, библиографической обработке документов и организации каталогов

Показатель объема работы, ед. измерения

объем фондов (ед.)

17 336,3

16 137,8

17 219,9

25 032,7

25 834,0

26 459,0

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

1 605 282

1 603 790

1 612 678

1 634 182

1 634 182

1 634 182

Показатель объема работы, ед. измерения

объем новых поступлений документов на различных видах носителей (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

19 191

13 200

17 880

26 000

26 000

26 000

Показатель объема работы, ед. измерения

количество библиографических записей, внесенных в каталоги (электронный и карточный) (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

60 800

57 800

57 800

66 000

66 000

66 000

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по информационному обеспечению культурной деятельности в регионе через интернет-портал «Культура в Вологодской области»

Показатель объема услуги, ед. измерения

количество информационных материалов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

848

598

855

972

972

972

5 276,0

3 818,1

5 386,5

6 368,6

6 623,3

6 822,0

Наименование работы и ее содержание

Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, информационно-аналитическому обеспечению мониторинговых исследований (мониторингов) деятельности учреждений культуры области

Показатель объема работы,

ед. измерения

количество мониторингов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-

8

8

8

11

11

11

3 201,7

3 301,1

3 254,7

4 654,3

4 840,4

4 985,6

информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

Наименование работы и ее содержание

Работа по организационному, технологическому, инструктивно-методическому, аналитическому обеспечению функционирования региональных информационных систем

Показатель объема работы,

ед. измерения

количество информационных систем (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

2

2

2

2

2

2

1 828,4

1 858,4

1 859,1

1 933,5

2 010,8

2 071,2

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий

Показатель объема работы,

ед. измерения

количество мероприятий (ед.)

12 521,6

12 044,9

14 397,0

15 203,6

15 811,8

16 286,1

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

1 352

1 066

1 465

1 470

1 470

1 470

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

537

610

625

640

640

640

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации деятельности клубных формирований

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество клубных формирований (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

5

5

5

6

6

6

125,0

125,1

125,3

156,3

162,6

167,5

Наименование работы и ее содержание

Методическая работа в установленной сфере деятельности

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество подготовленных, опубликованных изданий, методических материалов, программ, проектов (ед.)

13 040,8

8 767,4

13 364,9

17 401,3

18 017,4

18 497,9

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

74

74

74

85

85

85

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

24

28

28

28

28

28

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

7

9

11

12

12

12

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

49

35

61

65

65

65

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

51

56

54

50

50

50

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

61

75

75

80

80

80

Показатель объема работы,

ед. измерения

Объем разработанных и/или редактированных учебно-методических работ, подготовленных рецензий на учебно-методические работы, информационно-аналитических материалов (печатных листов)

Основное мероприятие 1.7

«Организация предоставления

профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

19,3

20,3

20,3

20,3

20,3

20,3

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество пополненных баз данных деятельности образовательных учреждений сферы культуры (ед.)

Основное мероприятие 1.7

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

3

2

2

4

4

4

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по публикации музейных предметов и музейных коллекций путем публичного представления во всех формах

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество экспозиций и выставок (ед.)

45 626,9

38 438,5

50 810,0

71 219,9

74 338,9

76 959,4

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, по-полнение и популя-ризация музейных предметов и музей-ных коллекций»

74

67

82

95

96

97

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество музейных предметов, представленных в Интернет (ед.)

Основное меропри-ятие 1.2 «Сохране-ние, пополнение и популяризация му-зейных предметов и музейных коллекций»

300

430

430

450

480

500

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету и хранению предметов музейного фонда

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.)

55 015,5

56 770,6

55 911,5

59 250,5

61 889,6

64 023,4

Основное меропри-ятие 1.2 «Сохране-ние, пополнение и популяризация му-зейных предметов и музейных коллекций»

644 653

646 229

649 279

652 329

655 379

658 429

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество приобретенных предметов для пополнения музейного фонда (ед.)

Основное меропри-ятие 1.2 «Сохране-ние, пополнение и популяризация му-зейных предметов и музейных коллекций»

4 072

3 050

3 050

3 050

3 050

3 050

Наименование работы и ее содержание

Работа по осуществлению научных исследований

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество научно-исследовательских мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

34

33

34

34

34

34

2 576,4

2 609,4

2 548,4

2 650,4

2 756,4

2 839,1

Наименование работы и ее содержание

Работа по сохранению и трансляции нематериального культурного наследия Вологодской области в области традиционной народной культуры

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов хранения, поступивших в отчетном периоде в централизованный фонд фольклорно-этнографических материалов (ед.)

1 614,3

1 739,9

2 197,2

2 285,1

2 376,5

2 447,8

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

340

400

400

400

400

400

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов, внесенных в пользовательский ресурс (электронный каталог) (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

1 552

2 000

2 000

2 000

2 000

2000

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество мероприятий в сфере традиционной народной культуры (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества»

2

1

3

3

3

3

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по показу спектаклей, представлений

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных показов спектаклей, представлений на стационарной площадке, на выездах и гастролях (ед.)

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение дея-тельности государ-ственных театров и концертных организаций области»

684

696

722

766

766

766

62 391,0

70 320,6

68 375,0

75 529,7

78 550,9

80 907,4

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию спектаклей, представлений

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально-возобновленных) постановок, представлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

8

6

8

13

13

13

21 604,0

16 494,0

22 142,8

42 161,0

43 607,4

44 735,6

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по показу концертных программ, представлений

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество мероприятий, проведенных на выездах и гастролях (ед.)

71 833,5

67 763,1

73 002,3

78 931,5

82 088,8

84 551,4

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

726

675

715

740

740

740

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество зрителей, посетивших мероприятия на стационарной площадке (чел.)

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

20 500

20 500

20 500

22 000

22 000

22 000

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию концертных программ, представлений

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых и возобновленных программ, представлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области»

24

24

24

28

28

28

22 953,7

23 184,9

23 327,1

28 307,5

33 435,6

34 318,7

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.4

«Обеспечение деятельности государственных театров и концер-тных организаций области»

4

1

1

1

1

1

1 769,2

1 589,9

1 387,5

1 668,1

1 734,9

1 786,9

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, получаемого в государственных образовательных учреждениях отрасли

Показатель объема услуги, ед. измерения

Среднегодовое количество обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

594

571

646

655

655

655

94 300,5

85 475,1

95 017,1

103 818,8

107 851,6

110 997,1

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по реализации дополнительных образовательных программ

Показатель объема услуги, ед. измерения

Среднегодовое количество обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7

«Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

309

186

224

330

330

334

9 598,2

7 321,8

8 773,7

14 759,0

15 269,4

15 667,5

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Среднегодовое количество обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

38

5

25

30

30

30

20,0

4,4

22,8

28,4

29,6

30,4

».

1

Приложение 4

к постановлению

Правительства области

от 11.01.2016 № 4

                                                                                                                                              «Приложение 3

к подпрограмме 2

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограм-ма 2

итого

всего, в том числе

166 740,6

17 337,0

24 026,0

127 687,7

69 702,1

71 127,2

собственные доходы областного бюджета

25 999,6

17 337,0

24 026,0

127 687,7

69 702,1

71 127,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

140 741,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

166 740,6

17 337,0

24 026,0

125 237,7

67 252,1

68 677,2

собственные доходы областного бюджета

25 999,6

17 337,0

24 026,0

125 237,7

67 252,1

68 677,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

140 741,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент образования области

0,0

0,0

0,0

1 600,0

1 600,0

1 600,0

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

Департамент физической культуры и спорта области

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

550,0

Основное мероприятие 2.1

Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

134 816,7

0,0

0,0

70 761,0

11 000,0

11 000,0

собственные доходы областного бюджета

7 575,7

0,0

0,0

70 761,0

11 000,0

11 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

127 241,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

13 500,0

0,0

0,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

13 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент образования области

0,0

0,0

0,0

1 100,0

1 100,0

1 100,0

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

200,0

200,0

200,0

Основное мероприятие 2.3

Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

9 656,5

6 561,0

13 250,0

14 301,4

14 873,4

15 139,6

собственные доходы областного бюджета

9 656,5

6 561,0

13 250,0

14 301,4

14 873,4

15 139,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4

Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

8 767,4

10 776,0

10 776,0

36 285,3

37 578,7

38 587,6

собственные доходы областного бюджета

8 767,4

10 776,0

10 776,0

35 635,3

36 928,7

37 937,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

Департамент физической культуры и спорта области

0,0

0,0

0,0

550,0

550,0

550,0

Основное мероприятие 2.5

Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

1 440,0

1 350,0

1 500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

1 440,0

1 350,0

1 500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6

Популяризация народных художественных промыслов области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

2 500,0

2 500,0

2 500,0

собственные доходы

областного бюджета

0,0

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель подпрограммы - Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

500,0

500,0

500,0

».

Приложение 5

к постановлению

Правительства области

от 11.01.2016 № 4

«Приложение 5

к подпрограмме 2

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг

государственными учреждениями области по подпрограмме 2

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по предоставлению информации о туристских ресурсах (туристских дестинациях, реестре туристских ресурсов, мероприятиях, проводимых в сфере туризма, туристских маршрутах), субъектах туристской индустрии через консультирование и предоставление информации посредством личных консультаций, по телефону или через интернет-сайт

Показатель объема услуги, единица измерения

1. Объем обновлений портала www.vologdatourinfo.ru, в том числе событийной ленты (ед.)

9 656,5

6 561,0

13 250,0

14 301,4

14 873,4

15 139,6

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

258

170

345

375

380

385

Показатель объема услуги, единица измерения

1. Объем печатной продукции (тыс. экз.)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

19

9

19

23

24

25

Показатель объема услуги, единица измерения

2. Количество объектов - носителей рекламы (ед.)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

9

6

12

30

30

30

Показатель объема услуги, единица измерения

3. Количество презентационных мероприятий, межрегиональных и международных туристических выставок, форумов, семинаров (ед.)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

5

3

7

11

11

11

Наименование услуги и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий

Показатель объема услуги, единица измерения

1. Количество мероприятий (ед.)

8 767,4

10 776,0

10 776,0

32 335,3

33 628,7

34 637,6

Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

6 842

7000

7000

7000

7000

7000

».

Приложение 6

к постановлению

Правительства области

от 11.01.2016 № 4

«Приложение 3

к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник  финансового обеспечения

         Расходы (тыс. руб.)         

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпро-грамма 3

Итого

всего, в том числе 

26 607,0

13 050,0

13 807,0

165 151,1

190 187,1

170 995,2

собственные доходы областного бюджета

26 607,0

13 050,0

13 807,0

165 151,1

190 187,1

170 995,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе 

26 607,0

13 050,0

13 807,0

165 151,1

190 187,1

170 995,2

собственные доходы областного бюджета

26 607,0

13 050,0

13 807,0

165 151,1

190 187,1

170 995,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 3.1          

Реализация комплекса мер по сохранению, популяризации и государственной охране памятников истории и архитектуры

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе 

26 607,0

13 050,0

13 807,0

153 651,1

178 687,1

159 495,2

собственные доходы областного бюджета

26 607,0

13 050,0

13 807,0

153 651,1

178 687,1

159 495,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 3.2           

Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе 

0,00

-

-

11 500,0

11 500,0

11 500,0

собственные доходы областного бюджета

0,00

-

-

11 500,0

11 500,0

11 500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

».

Приложение 7

к постановлению

Правительства области

от 11.01.2016 № 4

«Приложение 5

к подпрограмме 3

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 3

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по предоставлению доступа к объектам культурного наследия (предоставление доступа к полностью отреставрированному и приспособленному для культурно-духовного центра объекту культурного наследия «Усадьба Брянчаниновых»)

Показатель объема услуги, ед. изм.:

количество посещений   (чел.)

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры»

6000

6500

6700

6900

7000

7100

972,0

1 136,2

1 838,6

1 969,3

2 077,7

2 170,6

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по предоставлению информации, содержащейся в документах, предоставляемых для включения объекта культурного наследия регионального и местного значения в реестр (направление справок об отнесении объектов капитального строительства или земельных участков к объектам культурного наследия, наличии на данной территории зон охраны памятников и обременений из этого вытекающих, составление историко-архивных справок о развитии историко-культурного каркаса территории)

Показатель объема услуги, ед. изм.:

количество запросов о предоставлении информации в отчетном периоде (ед.)

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры»

600

600

650

670

700

700

859,0

879,1

962,1

1 031,3

1 120,6

1 154,2

Наименование работы и ее содержание

Работа по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в федеральной (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых  устанавливает Правительство Российской Федерации) и областной собственности (выполнение проектных, ремонтных, реставрационных работ, научного обследования, авторского или технического надзора за указанными работами)

Показатель объема работы, ед. изм.:

количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению объектов культурного наследия (ед.)

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры»

2

0

0

15

15

15

16 764,1

0

0

139 192,5

163 572,9

143 897,4

Наименование работы и ее содержание

Работа по учету и использованию объектов культурного наследия и земельных участков, находящихся в областной собственности, исполнение функций балансодержателя (ведение форм учета единого государственного реестра объектов культурного наследия, оформление документов на пользование объектами культурного наследия при передаче их в аренду, оперативное управление или безвозмездное пользование)

Показатель объема работы, ед. изм.:

количество объектов культурного наследия (ед.)

7 487,6

8 649,9

8 232,4

8 561,7

8 904,2

9 171,3

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры»

36

53

50

50

50

50

Показатель объема работы, ед.изм:

количество земельных участков объектов культурного наследия (ед.)

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры»

8

20

21

16

16

20

Наименование работы и ее содержание

Методическая работа в установленной сфере деятельности (подготовка, публикация изданий, методических материалов, программ, организация проектов по тематике государственной охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия)

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество подготовленных, опубликованных изданий, методических материалов, программ, проектов (ед. по памятникам архитектуры и живописи)

85,0

579,9

1 085,5

1 128,9

1 174,0

1 209,2

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия – памятников истории и архитектуры»

2

14

14

14

14

14

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество подготовленных, опубликованных изданий, методических материалов, программ, проектов (ед. по памятникам археологии)

Основное мероприятие 3.2 «Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия»

2

6

8

8

8

8

Наименование работы и ее содержание

Работа по учету и использованию объектов археологического наследия и земельных участков, занятых ими (инвентаризация объектов археологического наследия, ведение форм единого государственного реестра (учетные карточки) объектов культурного реестра, проведение научных исследований и организация мероприятий направленных  на обобщение опыта по их сохранению и популяризацию объектов археологического наследия и археологической деятельности)

Показатель объема работы, ед. изм.:

количество обследованных объектов археологического наследия (ед.)

Основное мероприятие 3.2 «Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия»

0

0

0

100

100

100

0

0

0

11 500

11 500

11 500

».

1

П

1

риложение 8

к постановлению

Правительства области

от 11.01.2016 № 4

«Приложение 3

к подпрограмме 4

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник  финансового обеспечения

         Расходы (тыс. руб.)         

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпро-грамма 4

итого

всего, в том числе 

46 511,4

46 878,1

55 484,0

138 758,0

131 378,3

136 225,6

собственные доходы областного бюджета

46 511,4

46 878,1

55 484,0

138 758,0

131 378,3

136 225,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и

-

-

-

-

-

-

юридических лиц

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

46 511,4

46 878,1

55 484,0

138 758,0

131 378,3

136 225,6

собственные доходы областного бюджета

46 511,4

46 878,1

55 484,0

138 758,0

131 378,3

136 225,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.1          

Обеспечение деятельности  государственных архивов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

40 511,4

38 878,1

47 484,0

87 643,1

88 351,6

89 093,1

собственные доходы областного бюджета

40 511,4

38 878,1

47 484,0

87 643,1

88 351,6

89 093,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основное меропри-ятие 4.2           

Совершенствование условий хранения документов в государственных архивах области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

-

-

-

3200,0

2700,0

3300,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

3200,0

2700,0

3300,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.3        

Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

6 000,0

8 000,0

8 000,0

26 724,9

27 526,7

28 332,5

собственные доходы областного бюджета

6 000,0

8 000,0

8 000,0

26 724,9

27 526,7

28 332,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основное меропри-ятие 4.4

Совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальных архивах

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

350,0

1000,0

1000,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

350,0

1000,0

1000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.5          

Организация и оборудование новых архивохранилищ для хранения электронных документов и электронных образов документов на традиционных носителях

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

10000,0

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

10000,0

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основное меропри-ятие 4.6          

Обеспечение постоянного архивного хранения и использования электронных документов Архивного фонда области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

10000,0

10000,0

10000,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

10000,0

10000,0

10000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.7

Автоматизация и информатизация основных направлений деятельности государственных архивов, перевод архивных материалов на электронные носители

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

840,0

1800,0

4500,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

840,0

1800,0

4500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 9

к постановлению

Правительства области

от 11.01.2016 № 4

«Приложение 6

к подпрограмме 4

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 4

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование услуги и ее содержание

Оказание информационных услуг на основе архивных документов (предоставление информации на основе архивных документов)

Показатель объема услуги, единица измерения

Количество исполненных тематических и социально-правовых  запросов, запрос

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности государс-твенных архивов»

8600

7600

7800

7800

7850

7900

40 511,4

38 878,1

47 484,0

87 643,1

88 351,6

89 093,1

Показатель объема услуги, единица измерения

Количество подготовленных и проведенных документальных выставок, выставка

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государс-твенных архивов»

4

4

6

6

6

10

Наименование услуги и ее содержание

Обеспечение в установленном порядке  доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним (обеспечение доступа к архивным документам и их копиям)

Показатель объема услуги, единица измерения

Количество пользователей читальным залом,  человек

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

500

500

1000

1000

1000

1000

Показатель объема услуги, единица измерения

Количество посещений читального зала, посещений

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

3500

3500

7000

7000

7000

7000

Показатель объема услуги, единица измерения

Количество обращений к справочно-поисковым средствам,  обращений

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

1000

1000

5000

5000

5000

5000

Показатель объема услуги, единица изм.

Объем документов, скопированных по заказам пользователей,   листов/ секунд/кадров

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

2000/

2000/

2000/

2000/

2000/

2000/

0/

6400/

6400/

6400/

6400/

6400/

0

1000

1000

1000

1000

1000

Наименование работы и ее содержание

Обеспечение сохранности и учет архивных документов (хранение и учет документов)

Показатель объема работы, единица измерения

Объем хранимых документов,  млн. единиц хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

2,78

2,75

2,80

2,81

2,82

2,83

Показатель объема работы, единица измерения

Объем документов, проверенных на наличие,  тыс. единиц хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

45,7

31,6

32,0

32,0

32,0

32,0

Показатель объема работы, единица измерения

Объем документов, подвергнутых физико-химической и технической обработке,  тыс. единиц хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

4,126

4,116

5,000

5,000

5,100

5,200

Наименование работы и ее содержание

Комплектование архивными документами (пополнение архива документами, имеющими практическое и научное значение)

Показатель объема работы, единица измерения

Объем документов, принятых на постоянное хранение,  тыс. единиц хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государс-твенных архивов»

4,167

4,195

9,000

9,000

9,000

9,000

Показатель объема работы, единица измерения

Объем документов по личному составу, принятых на хранение,   тыс.единиц хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

4,0

0,504

0,504

0,504

0,550

0,600

Наименование работы и ее содержание

Научное описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним (создание описей, каталогов, баз данных, справочников)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество описанных архивных документов,    единиц хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

810

1710

2000

2000

2000

2000

Показатель объема работы, единица измерения

Количество архивных документов, сведения о которых включены в электронные базы данных и электронные каталоги,  тыс. ед. хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

247,7

303,1

392,0

560,0

846,0

990,5

Наименование работы и ее содержание

Работа по защите сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в документах архива, и организации в установленном порядке  рассекречивания архивных документов  (рассекречивание архивных документов в установленном порядке, соблюдение установленного законодательством порядка доступа к информации)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество документов, подготовленных к рассекречиванию, тыс. единиц хранения

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государс-твенных архивов»

2

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Наименование работы и ее содержание

Научно-методические разработки в области архивного дела и документационного обеспечения управления (разработка методических пособий в сфере архивного дела)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество научно-методических пособий,   пособий (документов)

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности  государственных архивов»

2

3

6

3

3

3

».

Приложение 10

к постановлению

Правительства области

от 11.01.2016 № 4

«Приложение 3

к подпрограмме 5

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник  финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпро-грамма 5

Итого

всего, в том числе

51 427,5

51878,4

52145,9

48363,1

48363,1

48363,1

собственные доходы областного бюджета

48 201,5

48363,1

48363,1

48363,1

48363,1

48363,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3515,3

3782,8

-

-

-

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

42 652,4

43 752,1

43 752,1

43 752,1

43 752,1

43 752,1

собственные доходы областного бюджета

42 652,4

43 752,1

43 752,1

43 752,1

43 752,1

43 752,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе 

8 775,1

8 126,3

8 393,8

4 611,0

4 611,0

4 611,0

собственные доходы областного бюджета

5 549,1

4 611,0

4 611,0

4 611,0

4 611,0

4 611,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 515,3

3 782,8

-

-

-

Основное мероприятие 5.1.

Выполнение функций Департаментом культуры и туризма области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

42 652,4

43 752,1

43 752,1

43 752,1

43 752,1

43 752,1

собственные доходы областного бюджета

42 652,4

43 752,1

43 752,1

43 752,1

43 752,1

43 752,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.2.

Выполнение функций Комитетом по охране объектов культурного наследия

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе 

8 775,1

8 126,3

8 393,8

4 611,0

4 611,0

4 611,0

собственные доходы областного бюджета

5 549,1

4 611,0

4 611,0

4 611,0

4 611,0

4 611,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 515,3

3 782,8

-

-

-

».