О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 21.03.2012 г. № 017-п



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2013               № 009-п

О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 21.03.2012 г. №017-п

(Утратил силу:

постановление министерства экономического развития Астраханской области от 19.07.2013 № 023-п)

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 №169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», а также в целях эффективного использования средств, предусмотренных на реализацию аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» на 2012-2014 годы, министерство экономического развития Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 21.03.2012 № 017-п«Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В названии и пункте первом постановления:

- слова «ведомственной целевой программы» заменить словами «аналитической ведомственной целевой программы»;

- после слов «социально-экономическим развитием Астраханской области» дополнить словами «на 2012-2014 годы».

1.2. Аналитическую ведомственную целевую программу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление министерства экономического развития Астраханской области от 04.05.2012 №023-п «О внесении изменений в постановление министерства экономического развития Астраханской области от 21.03.2012 №017-п».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства экономического развития Астраханской области (Усова К.Т.):

3.1.В двухдневный срок направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-Плюс» ЗАО «Телеком-Скиф» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.2. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления, а также копию публикации полного текста настоящего постановления в периодическом издании, в котором подлежат официальному опубликованию принятые нормативные правовые акты Астраханской области в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.

4. Пресс-секретарю сектора информационно-технического обеспечения отдела кадрового, документационного, организационного обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской области (Берстнева А.М.) разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства экономического развития Астраханской области.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя

Правительства Астраханской области –

министр экономического

развития Астраханской области

Э.В. Полянская

Приложение

к постановлению

министерства экономического

развития Астраханской области

от 11.02.2013 № 009-п

Паспорт аналитической ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство экономического развития Астраханской области

Наименование аналитической ведомственной целевой программы

АВЦП «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области»

Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Постановление Министерства экономического развития Астраханской области от 

Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный Закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Закон Астраханской области от 11.05.2012 № 23/2012-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

Постановление Правительства Астраханской области от 03.03.2005 №8-П «О министерстве экономического развития Астраханской области»;

Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 №169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;

Распоряжение Правительства Астраханской области от 03.12.2012 №600-Пр «О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период 2013 до 2015 года»;

Распоряжение министерства финансов Астраханской области от 18.05.2012 №125-р «Об исполнении пункта 2 постановления Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П».

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 03.12.2012 №600-Пр «О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2012 год и на период с 2013 до 2015 года».

Реализация аналитической ведомственной целевой программы будет способствовать достижению тактических задач министерства экономического развития Астраханской области: развитие конкурентоспособных, инновационно ориентированных кластеров в экономике Астраханской области и повышение качества государственного управления.

Цель 1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, формирования региональной инновационной системы.

Задача 1.1. Изменение структуры экономики с увеличением доли высокотехнологичных товаров и услуг и развитие предпринимательства.

Задача 1.2. Обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке, укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей.

Цель 2. Развитие потенциала государственного управления.

Задача 2.1. Формирование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области.

Задача 2.2. Оценка и повышение эффективности деятельности органов власти.

Задача 2.3. Создание условий для повышения эффективности привлечения и использования бюджетных средств.

Задача 2.4. Реализация полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности и подготовка кадров.

Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы.

Достижение цели 1 характеризуют следующие показатели:

объем налоговых поступлений консолидированного бюджета Астраханской области на 1 рубль оказанной государственной поддержки;

доля инновационно-активных предприятий и организаций в общем количестве предприятий и организаций области;

количество разработанных проектов нормативных правовых актов по инновационной деятельности;

количество инновационных проектов, реализуемых на территории Астраханской области;

количество проведенных Советов по предпринимательству при Губернаторе Астраханской области;

количество подготовленных нормативно-правовых актов в сфере предпринимательства;

количество специализированных выставочно-ярмарочных мероприятий различного уровня, в которых хозяйствующие субъекты региона приняли участие;

обеспеченность населения площадями торговых объектов в расчете на 1000 жителей;

обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей;

количество работников торговли, прошедших обучение и переподготовку.

Достижение цели 2 характеризуют следующие показатели:

процент выполнения показателей достижения стратегических целей и тактических задач министерства;

отклонение прогнозных значений от отчетных значений по валовому региональному продукту Астраханской области;

отклонение фактических значений от прогнозных значений по показателю «индекс промышленного производства»;

количество отчетов по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации;

количество согласованных программ развития муниципальных образований Астраханской области;

наличие областных резервов материальных ресурсов, продовольствия, вещевого имущества и предметов первой необходимости для экстренного применения (на случай возникновения чрезвычайной ситуации);   

количество мониторингов показателей эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области;

количество подготовленных докладов по оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области органов местного самоуправления;

количество согласованных министерством докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области;

доля услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области в электронном виде;

количество поддерживаемых в составе инфраструктурного комплекса электронного правительства физических и виртуальных серверов;

доля финансируемых долгосрочных целевых программ в общем количестве утвержденных программ;

доля долгосрочных целевых программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых долгосрочных целевых программ на территории Астраханской области;

доля дополнительно привлеченных бюджетных ассигнований на территорию Астраханской области из федерального бюджета, от объемов, предусмотренных в федеральном бюджете на начало текущего года;

процент выполнения плана проведения плановых проверок соблюдения заказчиками требований законодательства РОФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

количество решений министерства в рамках предоставления государственных услуг, принятых с нарушением сроков, установленных в нормативных правовых актах Российской Федерации и Астраханской области;

количество экспертиз документов заявителей, проведенных с нарушением установленных сроков;

число государственных служащих, прошедших обучение по программе повышения квалификации.

Ожидаемые результаты реализации аналитической ведомственной целевой программы

В ходе реализации аналитической ведомственной целевой программы планируется повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области на основе создания комфортных условий для ведения бизнеса и развития инновационных отраслей экономики, совершенствования методов прогнозирования и принятия стратегических и тактических решений Правительства Астраханской области.

В результате ожидается повышение результативности использования бюджетных средств и рост основных макроэкономических показателей.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа рассчитана на 2012-2014 годы.

Комплекс мероприятий программы включает:

Организацию системы государственной поддержки инвестиционной деятельности.

Содействие в продвижении продукции астраханских товаропроизводителей на областном рынке.

Формирование системы планирования и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области.

Оценку и повышение эффективности деятельности органов власти.

Создание условий для повышения результативности расходования бюджетных средств в рамках областной адресной инвестиционной программы и целевых программ.

Осуществление контроля за соблюдением заказчиками требований законодательства РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и услуг, лицензирование отдельных видов деятельности.

Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы

2012 год – 68161,67 тыс. руб.

2013 год – 48135,21 тыс. руб.

2014 год – 45137,30 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Эффективность реализации программы заключается в положительной динамике значений показателей по результатам реализации мероприятий, определяемой на основании отчетов за полугодие и за год.

Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевых индикаторов, измеряемых количественными показателями.

Реализация мероприятий программы позволит увеличить:

объем налоговых поступлений консолидированного бюджета Астраханской области на 1 рубль оказанной государственной поддержки до 11,2 рублей;

долю инновационно-активных предприятий и организаций в общем количестве предприятий и организаций области до 4,5%;

количество разработанных проектов нормативных правовых актов по инновационной деятельности до 8 ед.;

количество инновационных проектов, реализуемых на территории Астраханской области до 280 ед.;

количество подготовленных нормативно-правовых актов в сфере предпринимательства до 24 ед.;

количество проведенных советов по предпринимательству при Губернаторе Астраханской области до 4 в год;

количество проведенных специализированных выставочно-ярмарочных мероприятий различного уровня до 130 ед.;

обеспеченность населения площадями торговых объектов в расчете на 1000 жителей до 525 кв. м. торговой площади;

обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей до 66 посадочных мест;

процент выполнения показателей достижения стратегических целей и тактических задач министерства до 95%;

количество согласованных министерством докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области до 28 ед.;

долю услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти Астраханской области в электронном виде;

доля финансируемых долгосрочных целевых программ в общем количестве утвержденных программ до 94,5%;

долю долгосрочных целевых программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых долгосрочных целевых программ на территории Астраханской области до 34,4%;

количество поддерживаемых в составе инфраструктурного комплекса электронного правительства физических и виртуальных серверов до 65 ед.

количество работников торговли, прошедших обучение и переподготовку до 1000 чел. в год.

Обеспечить достоверность разработки прогнозных показателей и не превышение их отклонений прогнозных значений от отчетных значений:

по валовому региональному продукту Астраханской области в пределах 3%;

по показателю «индекс промышленного производства» в пределах 2%;

Не допустить:

количество решений министерства в рамках предоставления госуслуг, принятых с нарушением сроков, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области;

количество экспертиз документов заявителей, проведенных с нарушением установленных сроков.

Обеспечить:

ежегодное обучение по программе повышения квалификации до 22 государственных служащих.

ежеквартальную подготовку отчетов по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации;

согласование 12 программ муниципальных образований Астраханской области;

ведение 3 мониторингов показателей эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области;

подготовку 2 докладов по оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Астраханской области;

долю дополнительно привлеченных бюджетных ассигнований на территорию Астраханской области из федерального бюджета, от объемов, предусмотренных в федеральном бюджете на начало текущего года в размере не менее 5%;

создание областных резервов материальных ресурсов, продовольствия, вещевого имущества и предметов первой необходимости для экстренного применения (на случай возникновения чрезвычайной ситуации);  

ежегодное выполнение плана проведения плановых проверок соблюдения заказчиками требований законодательства РФ;

ежеквартальное проведение заседания Совета по предпринимательству при Губернаторе Астраханской области.

Приложение №1

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов аналитической ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного управления социально-экономическим развитием Астраханской области»

№ п/п

Стратегическая цель и тактическая задача на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования

Коды классификации

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Целевое значение (конечный результат)

Показатели непосредственного и конечного результатов

Единица измерения

2010 отчет

2011 отчет

Планируемые значения (конечный и непосредственный результат)

2012

2013

2014

раздел подразделения

Целевая статья

вид расходов

КОСГУ

2012г

2013г

2014г

Всего

в т.ч. на 01.07.

Всего

в т.ч. на 01.07.

Всего

в т.ч. на 01.07.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Цель 1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса, формирования региональной инновационной системы

0104

0020600

012

211

410,76

551,22

551,22

Показатель 1. Объем налоговых поступлений консолидированного бюджета Астраханской области на 1 рубль оказанной государственной поддержки

руб.

2,9

9,2

10,3

*

10,9

*

11,2

*

11,2  

0104

0020600

012

212

57,00

57,00

57,00

0104

0020600

012

213

124,05

188,52

188,52

0113

0020400

012

211

8844,06

8084,07

8084,07

0113

0020400

012

212

86,43

86,43

86,43

0113

0020400

012

213

2670,89

2764,74

2764,74

0113

0020400

012

221

424,17

424,17

424,17

0113

0020400

012

222

541,62

541,62

541,62

0113

0020400

012

223

12,18

12,18

12,18

0113

0020400

012

224

30,00

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

382,26

268,11

127,02

0113

0020400

012

226

916,66

810,73

345,63

0113

0020400

012

290

240,66

240,66

180,66

0113

0020400

012

310

225,00

135,00

135,00

0113

0020400

012

340

481,59

276,12

42,93

0412

3409900

821

211

896,41

0,00

0,00

0412

3409900

821

213

270,71

0,00

0,00

2

Задача 1.1. Изменение структуры экономики с увеличением доли высокотехнологичных товаров и услуг и развитие предпринимательства

0104

0020600

012

211

273,84

367,48

367,48

Показатель 2. Доля инновационно-активных предприятий и организаций в общем количестве предприятий и организаций области

%

1,01

3

3,6

*

4,1

*

4,5

*

4,5

0104

0020600

012

212

38,00

38,00

38,00

0104

0020600

012

213

82,70

125,68

125,68

0113

0020400

012

211

5896,04

5389,38

5389,38

0113

0020400

012

212

57,62

57,62

57,62

0113

0020400

012

213

1780,59

1843,16

1843,16

0113

0020400

012

221

282,78

282,78

282,78

0113

0020400

012

222

361,08

361,08

361,08

0113

0020400

012

223

8,12

8,12

8,12

0113

0020400

012

224

20,00

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

254,84

178,74

84,68

0113

0020400

012

226

611,11

540,49

230,42

0113

0020400

012

290

160,44

160,44

120,44

0113

0020400

012

310

150,00

90,00

90,00

0113

0020400

012

340

321,06

184,08

28,62

Мероприятие 1.1.1. Формирование нормативно-правовой базы по инновационной деятельности

0104

0020600

012

211

68,46

91,87

91,87

Показатель 3. Количество разработанных проектов нормативных правовых актов по инновационной деятельности

ед.

3

7

8

*

8

*

8

*

8

0104

0020600

012

212

9,50

9,50

9,50

0104

0020600

012

213

20,67

31,42

31,42

0113

0020400

012

211

1474,01

1347,35

1347,35

0113

0020400

012

212

14,41

14,41

14,41

0113

0020400

012

213

445,15

460,79

460,79

0113

0020400

012

221

70,70

70,70

70,70

0113

0020400

012

222

90,27

90,27

90,27

0113

0020400

012

223

2,03

2,03

2,03

0113

0020400

012

224

5,00

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

63,71

44,69

21,17

0113

0020400

012

226

152,78

135,12

57,61

0113

0020400

012

290

40,11

40,11

30,11

0113

0020400

012

310

37,50

22,50

22,50

0113

0020400

012

340

80,27

46,02

7,16

4

Мероприятие 1.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры региона

0104

0020600

012

211

68,46

91,87

91,87

Показатель 4. Количество инновационных проектов, реализуемых на территории Астраханской области

ед.

90

182

222

200

252

222

280

252

280

0104

0020600

012

212

9,50

9,50

9,50

0104

0020600

012

213

20,67

31,42

31,42

0113

0020400

012

211

1474,01

1347,35

1347,35

0113

0020400

012

212

14,41

14,41

14,41

0113

0020400

012

213

445,15

460,79

460,79

0113

0020400

012

221

70,70

70,70

70,70

0113

0020400

012

222

90,27

90,27

90,27

0113

0020400

012

223

2,03

2,03

2,03

0113

0020400

012

224

5,00

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

63,71

44,69

21,17

0113

0020400

012

226

152,78

135,12

57,61

0113

0020400

012

290

40,11

40,11

30,11

0113

0020400

012

310

37,50

22,50

22,50

0113

0020400

012

340

80,27

46,02

7,16

Мероприятие 1.1.3. Организация работы совета по предпринимательству при Губернаторе Астраханской области

0104

0020600

012

211

34,23

45,94

45,94

Показатель 5. Количество проведенных советов по предпринимательству при Губернаторе Астраханской области

ед.

4

4

4

2

4

2

4

2

4

0104

0020600

012

212

4,75

4,75

4,75

0104

0020600

012

213

10,34

15,71

15,71

0113

0020400

012

211

737,01

673,67

673,67

0113

0020400

012

212

7,20

7,20

7,20

0113

0020400

012

213

222,57

230,40

230,40

0113

0020400

012

221

35,35

35,35

35,35

0113

0020400

012

222

45,14

45,14

45,14

0113

0020400

012

223

1,02

1,02

1,02

0113

0020400

012

224

2,50

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

31,86

22,34

10,59

0113

0020400

012

226

76,39

67,57

28,80

0113

0020400

012

290

20,06

20,06

15,06

0113

0020400

012

310

18,75

11,25

11,25

0113

0020400

012

340

40,13

23,01

3,58

Мероприятие 1.1.4. Совершенствование государственного регулирования развития предпринимательства

0104

0020600

012

211

102,69

137,81

137,81

Показатель 6.  Количество подготовленных нормативно-правовых актов в  сфере предпринимательства

ед.

14

16

22

13

23

14

24

15

24

0104

0020600

012

212

14,25

14,25

14,25

0104

0020600

012

213

31,01

47,13

47,13

0113

0020400

012

211

2211,02

2021,02

2021,02

0113

0020400

012

212

21,61

21,61

21,61

0113

0020400

012

213

667,72

691,19

691,19

0113

0020400

012

221

106,04

106,04

106,04

0113

0020400

012

222

135,41

135,41

135,41

0113

0020400

012

223

3,05

3,05

3,05

0113

0020400

012

224

7,50

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

95,57

67,03

31,76

0113

0020400

012

226

229,16

202,68

86,41

0113

0020400

012

290

60,17

60,17

45,17

0113

0020400

012

310

56,25

33,75

33,75

0113

0020400

012

340

120,40

69,03

10,73

Задача 1.2. Обеспечение доступности товаров и услуг на областном рынке, укрепление и расширение позиций астраханских товаропроизводителей.

0104

0020600

012

211

136,92

183,74

183,74

Показатель 7. Количество специализированных выставочно-ярмарочных мероприятий различного уровня, в которых хозяйствующие  субъекты региона приняли участие

ед.

100

110

120

115

130

125

130

125

130

0104

0020600

012

212

19,00

19,00

19,00

0104

0020600

012

213

41,35

62,84

62,84

0113

0020400

012

211

2948,02

2694,69

2694,69

0113

0020400

012

212

28,81

28,81

28,81

0113

0020400

012

213

890,30

921,58

921,58

0113

0020400

012

221

141,39

141,39

141,39

0113

0020400

012

222

180,54

180,54

180,54

0113

0020400

012

223

4,06

4,06

4,06

0113

0020400

012

224

10,00

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

127,42

89,37

42,34

0113

0020400

012

226

305,55

270,24

115,21

0113

0020400

012

290

80,22

80,22

60,22

0113

0020400

012

310

75,00

45,00

45,00

0113

0020400

012

340

160,53

92,04

14,31

0412

3409900

821

211

896,41

0,00

0,00

0412

3409900

821

213

270,71

0,00

0,00

Мероприятие 1.2.1.  Развитие инфраструктуры торговли, ведение торгового реестра

0104

0020600

012

211

68,46

91,87

91,87

Показатель 8. Обеспеченность населения площадями торговых объектов в расчете на 1000 жителей

кв. м. торговой площади

455

511

520

511

522

520

525

522

525

0104

0020600

012

212

9,50

9,50

9,50

0104

0020600

012

213

20,67

31,42

31,42

0113

0020400

012

211

1474,01

1347,35

1347,35

0113

0020400

012

212

14,41

14,41

14,41

0113

0020400

012

213

445,15

460,79

460,79

0113

0020400

012

221

70,70

70,70

70,70

0113

0020400

012

222

90,27

90,27

90,27

0113

0020400

012

223

2,03

2,03

2,03

0113

0020400

012

224

5,00

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

63,71

44,69

21,17

0113

0020400

012

226

152,78

135,12

57,61

0113

0020400

012

290

40,11

40,11

30,11

0113

0020400

012

310

37,50

22,50

22,50

0113

0020400

012

340

80,27

46,02

7,16

Мероприятие 1.2.2. Развитие инфраструктуры общественного питания

0104

0020600

012

211

68,46

91,87

91,87

Показатель 9. Обеспеченность населения предприятиями общественного питания в расчете на 1000 жителей

пос. мест

60

64

64

64

64

64

66

64

66

0104

0020600

012

212

9,50

9,50

9,50

0104

0020600

012

213

20,67

31,42

31,42

0113

0020400

012

211

1474,01

1347,35

1347,35

0113

0020400

012

212

14,41

14,41

14,41

0113

0020400

012

213

445,15

460,79

460,79

0113

0020400

012

221

70,70

70,70

70,70

0113

0020400

012

222

90,27

90,27

90,27

0113

0020400

012

223

2,03

2,03

2,03

0113

0020400

012

224

5,00

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

63,71

44,69

21,17

0113

0020400

012

226

152,78

135,12

57,61

0113

0020400

012

290

40,11

40,11

30,11

0113

0020400

012

310

37,50

22,50

22,50

0113

0020400

012

340

80,27

46,02

7,16

Мероприятие 1.2.3 Организация повышения квалификации работников торговли

0412

3409900

821

211

896,41

0,00

0,00

Показатель 10 Количество работников торговли, прошедших обучение и переподготовку

чел.

85

300

500

250

1 000

500

1 000

500

1 000

0412

3409900

821

213

270,71

0,00

0,00

Цель 2. Развитие потенциала государственного управления

0104

0020600

012

211

958,44

1286,18

1286,18

Показатель 11. Процент выполнения показателей достижения стратегических целей и тактических задач министерства

%

75,0

82,5

85,0

*

90,0

*

95,0

*

95

0104

0020600

012

212

133,00

133,00

133,00

0104

0020600

012

213

289,44

439,88

439,88

0113

0020400

012

211

20636,15

18862,83

18862,83

0113

0020400

012

212

201,67

201,67

201,67

0113

0020400

012

213

6232,08

6451,06

6451,06

0113

0020400

012

221

959,96

989,73

989,73

0113

0020400

012

222

1263,77

1263,78

1263,78

0113

0020400

012

223

28,42

28,42

28,42

0113

0020400

012

224

70,00

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

891,94

625,59

296,38

0113

0020400

012

226

2168,64

1891,68

806,47

0113

0020400

012

290

561,54

561,54

421,54

0113

0020400

012

310

525,00

315,00

315,00

0113

0020400

012

340

1123,71

644,28

100,17

0410

3309900

821

211

9319,77

0,00

0,00

0410

3309900

821

212

10

0,00

0,00

0410

3309900

821

213

2814,57

0,00

0,00

0410

3309900

821

221

33

0,00

0,00

0410

3309900

821

222

144,87

0,00

0,00

0410

3309900

821

223

0

0,00

0,00

0410

3309900

821

224

408

0,00

0,00

0410

3309900

821

225

80

0,00

0,00

0410

3309900

821

226

267,82

0,00

0,00

0410

3309900

821

290

35

0,00

0,00

0410

3309900

821

310

10

0,00

0,00

0410

3309900

821

340

55,51

0,00

0,00

0410

3309900

822

310

470

0,00

0,00

0410

3309900

822

340

120

0,00

0,00

0309

2180100

012

340

138,00

0,00

0,00

Задача 2.1. Формирование системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области

0104

0020600

012

211

290,96

390,45

390,45

Показатель 12. Отклонение прогнозных значений от отчетных значений по валовому региональному продукту Астра-ханской области

п.п.

3,0

1,3

≤3,0

*

≤3,0

*

≤3,0

*

≤3,0

0104

0020600

012

212

40,38

40,38

40,38

0104

0020600

012

213

87,86

133,54

133,54

0113

0020400

012

211

6264,55

5726,22

5726,22

0113

0020400

012

212

61,22

61,22

61,22

0113

0020400

012

213

1891,88

1958,36

1958,36

0113

0020400

012

221

300,45

300,45

300,45

0113

0020400

012

222

383,65

383,65

383,65

0113

0020400

012

223

8,63

8,63

8,63

0113

0020400

012

224

21,25

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

270,77

189,91

89,97

0113

0020400

012

226

649,30

574,26

244,82

0113

0020400

012

290

170,47

170,47

127,97

0113

0020400

012

310

159,38

95,63

95,63

0113

0020400

012

340

341,13

195,59

30,41

0309

2180100

012

340

138,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.1.1. Обеспечение достоверного прогнозирования социально-экономического развития области и муниципальных районов

0104

0020600

012

211

102,69

137,81

137,81

Показатель 13. Отклонение фактических значений от прогнозных значений по показателю «индекс промышленного производства»

п.п.

1,5

0,1

≤2,0

≤2,0

≤2,0

≤2,0

≤2,0

≤2,0

≤2,0

0104

0020600

012

212

14,25

14,25

14,25

0104

0020600

012

213

31,01

47,13

47,13

0113

0020400

012

211

2211,02

2021,02

2021,02

0113

0020400

012

212

21,61

21,61

21,61

0113

0020400

012

213

667,72

691,19

691,19

0113

0020400

012

221

106,04

106,04

106,04

0113

0020400

012

222

135,41

135,41

135,41

0113

0020400

012

223

3,05

3,05

3,05

0113

0020400

012

224

7,50

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

95,57

67,03

31,76

0113

0020400

012

226

229,16

202,68

86,41

0113

0020400

012

290

60,17

60,17

45,17

0113

0020400

012

310

56,25

33,75

33,75

0113

0020400

012

340

120,40

69,03

10,73

Мероприятие 2.1.2. Разработка и реализация стратегии, программ социально-экономического развития области и муниципальных образований

0104

0020600

012

211

102,69

137,81

137,81

Показатель 14. Количество согласованных программ развития муниципальных образований Астраханской области

ед.

12

8

12

6

12

6

12

6

12

0104

0020600

012

212

14,25

14,25

14,25

0104

0020600

012

213

31,01

47,13

47,13

0113

0020400

012

211

2211,02

2021,02

2021,02

0113

0020400

012

212

21,61

21,61

21,61

0113

0020400

012

213

667,72

691,19

691,19

0113

0020400

012

221

106,04

106,04

106,04

0113

0020400

012

222

135,41

135,41

135,41

0113

0020400

012

223

3,05

3,05

3,05

0113

0020400

012

224

7,50

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

95,57

67,03

31,76

0113

0020400

012

226

229,16

202,68

86,41

0113

0020400

012

290

60,17

60,17

45,17

0113

0020400

012

310

56,25

33,75

33,75

0113

0020400

012

340

120,40

69,03

10,73

Мероприятие 2.1.3. Обеспечение реализации основных положений Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ

0104

0020600

012

211

85,58

114,84

114,84

Показатель 15. Количество  отчетов по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации

ед.

4

8

4

2

4

2

4

2

4

0104

0020600

012

212

11,88

11,88

11,88

0104

0020600

012

213

25,84

39,28

39,28

0113

0020400

012

211

1842,51

1684,18

1684,18

0113

0020400

012

212

18,01

18,01

18,01

0113

0020400

012

213

556,44

575,99

575,99

0113

0020400

012

221

88,37

88,37

88,37

0113

0020400

012

222

112,84

112,84

112,84

0113

0020400

012

223

2,54

2,54

2,54

0113

0020400

012

224

6,25

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

79,64

55,86

26,46

0113

0020400

012

226

190,97

168,90

72,01

0113

0020400

012

290

50,14

50,14

37,64

0113

0020400

012

310

46,88

28,13

28,13

0113

0020400

012

340

100,33

57,53

8,94

Мероприятие 2.1.4 Обеспечение мобилизационной  подготовки министерства экономики, мобилизации, гражданской обороны и выполнения функций режимно-секретного подразделения

0309

2180100

012

340

138,00

0,00

0,00

Показатель 16.  Наличие областных резервов материальных ресурсов, продовольствия, вещевого имущества и предметов первой необходимости для экстренного применения (на случай возникновения чрезвычайной ситуации)   

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

Задача 2.2. Оценка и повышение эффективности деятельности органов власти

0104

0020600

012

211

256,73

344,51

344,51

Показатель 17. Количество мониторингов показателей эффективности деятельности ИОГВ АО

ед.

3

3

3

1

3

1

3

1

3

0104

0020600

012

212

35,63

35,63

35,63

0104

0020600

012

213

77,53

117,83

117,83

0113

0020400

012

211

5527,54

5052,54

5052,54

0113

0020400

012

212

54,02

54,02

54,02

0113

0020400

012

213

1669,31

1727,96

1727,96

0113

0020400

012

221

265,11

265,11

265,11

0113

0020400

012

222

338,51

338,51

338,51

0113

0020400

012

223

7,61

7,61

7,61

0113

0020400

012

224

18,75

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

238,91

167,57

79,39

0113

0020400

012

226

602,69

506,70

216,02

0113

0020400

012

290

150,41

150,41

112,91

0113

0020400

012

310

140,63

84,38

84,38

0113

0020400

012

340

300,99

172,58

26,83

0410

3309900

821

211

9319,77

0,00

0,00

0410

3309900

821

212

10

0,00

0,00

0410

3309900

821

213

2814,57

0,00

0,00

0410

3309900

821

221

33

0,00

0,00

0410

3309900

821

222

144,87

0,00

0,00

0410

3309900

821

223

0

0,00

0,00

0410

3309900

821

224

408

0,00

0,00

0410

3309900

821

225

80

0,00

0,00

0410

3309900

821

226

267,82

0,00

0,00

0410

3309900

821

290

35

0,00

0,00

0410

3309900

821

310

10

0,00

0,00

0410

3309900

821

340

55,51

0,00

0,00

0410

3309900

822

310

470

0,00

0,00

0410

3309900

822

340

120

0,00

0,00

Мероприятие 2.2.1. Подготовка докладов по оценке эффективности органов власти

0104

0020600

012

211

51,35

68,90

68,90

Показатель 18. Количество подготовленных докладов об оценке эффективности (ИОГВ и ОМС)

ед.

2

2

2

1

2

1

2

1

2

0104

0020600

012

212

7,13

7,13

7,13

0104

0020600

012

213

15,51

23,57

23,57

0113

0020400

012

211

1105,51

1010,51

1010,51

0113

0020400

012

212

10,80

10,80

10,80

0113

0020400

012

213

333,86

345,59

345,59

0113

0020400

012

221

53,02

53,02

53,02

0113

0020400

012

222

67,70

67,70

67,70

0113

0020400

012

223

1,52

1,52

1,52

0113

0020400

012

224

3,75

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

47,78

33,51

15,88

0113

0020400

012

226

114,58

101,34

43,20

0113

0020400

012

290

30,08

30,08

22,58

0113

0020400

012

310

28,13

16,88

16,88

0113

0020400

012

340

60,20

34,52

5,37

Мероприятие 2.2.2. Разработка системы ДРОНДов исполнительных органов власти области

0104

0020600

012

211

102,69

137,81

137,81

Показатель 19. Количество согласованных министерством ДРОНД ИОГВ Астраханской области

ед.

1

11

27

*

27

*

27

*

27

0104

0020600

012

212

14,25

14,25

14,25

0104

0020600

012

213

31,01

47,13

47,13

0113

0020400

012

211

2211,02

2021,02

2021,02

0113

0020400

012

212

21,61

21,61

21,61

0113

0020400

012

213

667,72

691,19

691,19

0113

0020400

012

221

106,04

106,04

106,04

0113

0020400

012

222

135,41

135,41

135,41

0113

0020400

012

223

3,05

3,05

3,05

0113

0020400

012

224

7,50

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

95,57

67,03

31,76

0113

0020400

012

226

229,16

202,68

86,41

0113

0020400

012

290

60,17

60,17

45,17

0113

0020400

012

310

56,25

33,75

33,75

0113

0020400

012

340

120,40

69,03

10,73

Мероприятие 2.2.3. Формирование регионального электронного правительства

0104

0020600

012

211

102,69

137,81

137,81

Показатель 20. Доля услуг, оказываемых ИОГВ Астраханской области в электронном виде

%

0

35

75

50

95

75

100

95

100

0104

0020600

012

212

14,25

14,25

14,25

0104

0020600

012

213

31,01

47,13

47,13

0113

0020400

012

211

2211,02

2021,02

2021,02

0113

0020400

012

212

21,61

21,61

21,61

0113

0020400

012

213

667,72

691,19

691,19

0113

0020400

012

221

106,04

106,04

106,04

0113

0020400

012

222

135,41

135,41

135,41

0113

0020400

012

223

3,05

3,05

3,05

0113

0020400

012

224

7,50

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

95,57

67,03

31,76

0113

0020400

012

226

258,94

202,68

86,41

0113

0020400

012

290

60,17

60,17

45,17

0113

0020400

012

310

56,25

33,75

33,75

0113

0020400

012

340

120,40

69,03

10,73

Мероприятие 2.2.4 Обеспечение функционирования ГБУ АО "Инфраструктурный центр электронного правительства"

0410

3309900

821

211

9319,77

0,00

0,00

Показатель 21 Количество поддерживаемых в составе инфраструктурного комплекса электронного правительства физических и виртуальных серверов

серверов

26

31

41

34

53

49

65

59

65

0410

3309900

821

212

10

0,00

0,00

0410

3309900

821

213

2814,57

0,00

0,00

0410

3309900

821

221

33

0,00

0,00

0410

3309900

821

222

144,87

0,00

0,00

0410

3309900

821

223

0

0,00

0,00

0410

3309900

821

224

408

0,00

0,00

0410

3309900

821

225

80

0,00

0,00

0410

3309900

821

226

267,82

0,00

0,00

0410

3309900

821

290

35

0,00

0,00

0410

3309900

821

310

10

0,00

0,00

0410

3309900

821

340

55,51

0,00

0,00

0410

3309900

822

310

470

0,00

0,00

0410

3309900

822

340

120

0,00

0,00

Задача 2.3. Создание условий для повышения эффективности привлеченния и использования бюджетных средств

0104

0020600

012

211

188,27

252,64

252,64

Показатель 22. Доля финансируемых долгосрочных целевых программ в общем количестве утвержденных программ

%

88,6

90,9

91,2

*

94,1

*

94,5

*

94,5

0104

0020600

012

212

26,13

26,13

26,13

0104

0020600

012

213

56,86

86,41

86,41

0113

0020400

012

211

4053,53

3705,20

3705,20

0113

0020400

012

212

39,61

39,61

39,61

0113

0020400

012

213

1224,16

1267,17

1267,17

0113

0020400

012

221

194,41

194,41

194,41

0113

0020400

012

222

248,24

248,24

248,24

0113

0020400

012

223

5,58

5,58

5,58

0113

0020400

012

224

13,75

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

175,20

122,88

58,22

0113

0020400

012

226

420,13

371,58

158,41

0113

0020400

012

290

110,30

110,30

82,80

0113

0020400

012

310

103,13

61,88

61,88

0113

0020400

012

340

220,73

126,56

19,68

Мероприятие 2.3.1. Повышение результативности использования средств в рамках ОАИП и целевых программ

0104

0020600

012

211

34,23

45,94

45,94

Показатель 23.         Доля долгосрочных целевых программ, признанных эффективными по результатам реализации в отчетном году, от общего количества реализуемых долгосрочных целевых программ на территории Астраханской области

%

25,0

26,7

29,0

*

31,2

*

34,4

*

34,4

0104

0020600

012

212

4,75

4,75

4,75

0104

0020600

012

213

10,34

15,71

15,71

0113

0020400

012

211

737,01

673,67

673,67

0113

0020400

012

212

7,20

7,20

7,20

0113

0020400

012

213

222,57

230,40

230,40

0113

0020400

012

221

35,35

35,35

35,35

0113

0020400

012

222

45,14

45,14

45,14

0113

0020400

012

223

1,02

1,02

1,02

0113

0020400

012

224

2,50

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

31,86

22,34

10,59

0113

0020400

012

226

76,39

67,56

28,80

0113

0020400

012

290

20,06

20,06

15,06

0113

0020400

012

310

18,75

11,25

11,25

0113

0020400

012

340

40,13

23,01

3,58

Мероприятие  2.3.2. Повышение эффективности привлечения на территорию области федеральных инвестиций

0104

0020600

012

211

85,58

114,84

114,84

Показатель 24.       Доля  дополнительно привлеченных бюджетных ассигнований на территорию Астраханской области из федерального бюджета,  от объемов, предусмотренных в федеральном бюджете на начало текущего года

%

39

58

≥5

*

≥5

*

≥5

*

≥5

0104

0020600

012

212

11,88

11,88

11,88

0104

0020600

012

213

25,84

39,28

39,28

0113

0020400

012

211

1842,51

1684,18

1684,18

0113

0020400

012

212

18,01

18,01

18,01

0113

0020400

012

213

556,44

575,99

575,99

0113

0020400

012

221

88,37

88,37

88,37

0113

0020400

012

222

112,84

112,84

112,84

0113

0020400

012

223

2,54

2,54

2,54

0113

0020400

012

224

6,25

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

79,64

55,86

26,46

0113

0020400

012

226

190,97

168,90

72,01

0113

0020400

012

290

50,14

50,14

37,64

0113

0020400

012

310

46,88

28,13

28,13

0113

0020400

012

340

100,33

57,53

8,94

Мероприятие 2.3.3. Повышение эффективности системы размещения заказов Астраханской области

0104

0020600

012

211

68,46

91,87

91,87

Показатель 25. Процент выполнения плана проведения  плановых проверок соблюдения заказчиками требований законодательства РФ о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0104

0020600

012

212

9,50

9,50

9,50

0104

0020600

012

213

20,67

31,42

31,42

0113

0020400

012

211

1474,01

1347,35

1347,35

0113

0020400

012

212

14,41

14,41

14,41

0113

0020400

012

213

445,15

460,79

460,79

0113

0020400

012

221

70,70

70,70

70,70

0113

0020400

012

222

90,27

90,27

90,27

0113

0020400

012

223

2,03

2,03

2,03

0113

0020400

012

224

5,00

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

63,71

44,69

21,17

0113

0020400

012

226

152,78

135,12

57,61

0113

0020400

012

290

40,11

40,11

30,11

0113

0020400

012

310

37,50

22,50

22,50

0113

0020400

012

340

80,27

46,02

7,16

7

Задача 2.4. Реализация полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности и подготовка кадров

0104

0020600

012

211

222,50

298,58

298,58

Показатель  26. Количество решений министерства в рамках предоставления госуслуг, принятых с нарушением сроков, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Астраханской  области

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0104

0020600

012

212

30,88

30,88

30,88

0104

0020600

012

213

67,19

102,12

102,12

0113

0020400

012

211

4790,53

4378,87

4378,87

0113

0020400

012

212

46,82

46,82

46,82

0113

0020400

012

213

1446,73

1497,57

1497,57

0113

0020400

012

221

199,99

229,76

229,76

0113

0020400

012

222

293,37

293,38

293,38

0113

0020400

012

223

6,60

6,60

6,60

0113

0020400

012

224

16,25

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

207,06

145,23

68,80

0113

0020400

012

226

496,52

439,14

187,22

0113

0020400

012

290

130,36

130,36

97,86

0113

0020400

012

310

121,88

73,13

73,13

0113

0020400

012

340

260,86

149,57

23,25

10

Мероприятие 2.4.1. Совершенствование нормативно-правовой базы, проведение экспертизы документов соискателей лицензий и заявителей

0104

0020600

012

211

119,81

160,77

160,77

Показатель 27. Количество экспертиз документов заявителей,  проведенных с нарушением установленных сроков

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0104

0020600

012

212

16,63

16,63

16,63

0104

0020600

012

213

36,18

54,99

54,99

0113

0020400

012

211

2579,52

2357,85

2357,85

0113

0020400

012

212

25,21

25,21

25,21

0113

0020400

012

213

779,01

806,38

806,38

0113

0020400

012

221

123,72

123,72

123,72

0113

0020400

012

222

157,97

157,97

157,97

0113

0020400

012

223

3,55

3,55

3,55

0113

0020400

012

224

8,75

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

111,49

78,20

37,05

0113

0020400

012

226

267,36

236,46

100,81

0113

0020400

012

290

70,19

70,19

52,69

0113

0020400

012

310

65,63

39,38

39,38

0113

0020400

012

340

140,46

80,54

12,52

10

Мероприятие 2.4.2.  Организация повышения квалификации государственных служащих

0104

0020600

012

211

102,69

137,81

137,81

Показатель 28. Число государственных служащих, прошедших обучение по программе повышения квалификации

чел.

9

97

24

*

22

*

22

*

22

0104

0020600

012

212

14,25

14,25

14,25

0104

0020600

012

213

31,01

47,13

47,13

0113

0020400

012

211

2211,02

2021,02

2021,02

0113

0020400

012

212

21,61

21,61

21,61

0113

0020400

012

213

667,72

691,19

691,19

0113

0020400

012

221

76,28

106,04

106,04

0113

0020400

012

222

135,40

135,41

135,41

0113

0020400

012

223

3,05

3,05

3,05

0113

0020400

012

224

7,50

0,00

0,00

0113

0020400

012

225

95,57

67,03

31,76

0113

0020400

012

226

229,16

202,68

86,41

0113

0020400

012

290

60,17

60,17

45,17

0113

0020400

012

310

56,25

33,75

33,75

0113

0020400

012

340

120,40

69,03

10,73

Итого по высшему должностному лицу

1972,69

Итого по аппарату министерства:

49518,41

48135,21

45137,30

Итого с подведомственными:

66564,76

48135,21

45137,30