ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июня 2014 года № 335

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АГИНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ»

(наименование изложено в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

(в редакции постановлений Правительства Забайкальского края от 30.10.2015 № 543, от 31.05.2016 № 215, от 13.07.2016 № 315, от 16.05.2017 № 191, от 13.06.2017 № 217, от 28.03.2018 № 104, от 24.07.2018 № 292, от 17.09.2018 № 376, от 26.03.2019 № 80, от 13.08.2019 № 326, от 18.05.2020 №154, от 02.09.2020 № 361, от 19.04.2021 № 129)

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, Перечнем государственных программ Забайкальского края, утвержденным распоряжением Правительства Забайкальского края от 15 мая 2012 года № 223-р, Правительство Забайкальского края постановляет:

утвердить прилагаемую государственную программу Забайкальского края «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края».

(постановляющая часть изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края 13.08.2019 № 326)

Губернатор Забайкальского края

К.К. Ильковский

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Забайкальского края

от 11 июня 2014 года № 335

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

«Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»

(наименование изложено в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

ПАСПОРТ

Государственной программы Забайкальского края

«Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»

(наименование паспорта изложено в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

Ответственный исполнитель

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Соисполнители

программы

Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края,

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 19.04.2021 № 129)

Администрация Губернатора Забайкальского края

(дополнено в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 19.04.2021 № 129)

Подпрограммы программы

«Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края», «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края», Развитие инфраструктуры туризма национального парка «Алханай», «Обеспечивающая подпрограмма»

(строка в редакции Постановления Правительства Забайкальского края от 30.10.2015 № 543)

Цели программы

Создание условий для повышения уровня жизни населения Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Задачи

программы

Создание эффективной и сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа

Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг отраслей социальной сферы

Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма

Создание организационных условий для реализации государственной программы

(строка в редакции Постановления Правительства Забайкальского края от 30.10.2015 № 543)

Этапы и сроки реализации

программы

2014-2024 годы

Этапы реализации программы не выделяются

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

Объемы

бюджетных ассигнований программы

Общий объем бюджетных ассигнований программы – 1382509,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Забайкальского края – 1132477,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 75 951,6 тыс. рублей;

2015 год – 71 527,2 тыс. рублей;

2016 год – 60 468,6 тыс. рублей;

2017 год – 68 381,9 тыс. рублей;

2018 год – 84 559,2 тыс. рублей;

2019 год – 182 778,2 тыс. рублей;

2020 год – 167 708,8 тыс. рублей;

2021 год – 116 418,6 тыс. рублей;

2022 год – 98 625,4 тыс. рублей;

2023 год – 100 829,0 тыс. рублей;

2024 год – 105 228,9 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета – 240 466,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 182 806,7 тыс. рублей;

2015 год – 57 660,0 тыс. рублей;

из средств местных бюджетов – 9 565,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 000,0 тыс. рублей;

2015 год – 1 742,4 тыс.  рублей;

2016 год – 1 594,7 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 930,0 тыс. рублей;

2019              год – 750,0 тыс. рублей;

2020              год – 156,2 тыс. рублей;

2021              год – 154,0 тыс. рублей;

2022              год – 154,0 тыс. рублей;

2023              год – 154,0 тыс. рублей;

2024              год – 1 930,2 тыс. рублей.

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 19.04.2021 № 129)

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы

Численность постоянного населения – 77 тыс. чел.

Уровень зарегистрированной безработицы – 2 %.

Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике – 105,3 %.

Рост объема туристских услуг – 152 %.».

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

. I. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1.1. Общая характеристика округа

Агинский Бурятский округ Забайкальского края – самобытная небольшая территория Российской Федерации, административно и территориально находится в составе Забайкальского края, который с 3 ноября 2018 года вошел в состав Дальневосточного федерального округа. Изначально Агинский Бурят-Монгольский национальный округ в составе Читинской области был образован 26 сентября 1937 года путем выделения Агинского и Улан-Ононского аймаков из состава Бурят-Монгольской АССР. В 1958 году получил название Агинского Бурятского автономного округа. В 1992 году округ вышел из состава Читинской области и получил статус равноправного субъекта Российской Федерации. В 2008 году в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа был образован Забайкальский край, в состав которого входит Агинский Бурятский округ как административно-территориальная единица с особым статусом.

В состав округа входят три муниципальных района и городской округ «Поселок Агинское» (административный центр). Численность населения – 74,5 тыс. человек (0,051 % населения России, 7 % населения Забайкальского края). Удельный вес городского населения – 44,9 %, средняя плотность населения - 3,8 человек на 1 кв. км. Территория округа - 19,6 тыс. кв. км (0,1 % территории России, 4,5 % территории Забайкальского края).

Агинский Бурятский округ (далее - округ) входит в небольшое число территорий Российской Федерации, где наблюдается положительный естественный прирост населения, и характеризуется как национальное образование с традиционно распространенной многодетностью.

Численность населения округа на 1 января 2019 года составила 74,5 тыс. человек. За последние 5 лет данный показатель колеблется в пределах 74,5–76,5 тыс. человек. Естественный прирост населения в 2018 году - 450 человек, что составляет 6 человек на 1000 человек.

За последние 5 лет средний показатель общей смертности населения составил 713 человек, в 2018 году - 739 человек. Также снижается младенческая смертность: если в 2014 году она составляла 19 детей, то в 2018 году - 5 детей.

Начиная с 2008 года наблюдается миграционный отток населения. Если в 2007 году миграционный прирост населения составлял 551 человека, то уже в 2018 году миграционная убыль населения – 1124 человека. Миграционный отток населения округа связан с институциональными преобразованиями в округе после объединительных процессов в 2008 году, которые привели к сокращению рабочих мест. Также обстоятельствами, вызвавшими необходимость перемены места жительства, мигранты в возрасте 14 лет и старше указали следующие: семейного характера (22,2 %), связанные с работой (6,8 %) и возвращение к прежнему месту жительства (3,8 %).

Таблица 1.1. Основные демографические показатели

Показатели

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек

76,8

76,5

76,1

75,9

75,1

74,5

Родившихся, человек

1680

1679

1517

1417

1271

1189

Умерших, человек

705

704

718

699

705

739

Естественный прирост, человек

975

795

799

718

566

450

Коэффициент естественного прироста, убыли, человек на 1000 населения:

Агинский Бурятский округ

12,6

10,6

10,5

9,5

7,5

6,1

Забайкальский край

3,4

3,5

2,5

2,3

1,7

0,4

Российская Федерация

0,2

0,2

0,3

-0,01

-0,9

-1,6

Коэффициент миграционного прироста, убыли (-), человек на 1000 населения:

Агинский Бурятский округ

-18,5

-16

-16,2

-12

-18,2

-15,1

Забайкальский край

-8,6

-6,4

-6,6

-6

-7,4

-6,9

Коэффициент младенческой смертности, число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся:

Агинский Бурятский округ

4,8

11,4

8,5

7,6

6,2

-

Забайкальский край

8,6

7,3

7,8

6,0

5,7

-

Российская Федерация

8,2

7,4

6,5

6,0

5,6

5,1

Уровень зарегистрированной безработицы в 2018 году составил 2,0 % к экономически активному населению против 3,03 % в 2013 году. Проблемы безработицы особенно значимы в сельских районах округа. Однако главная причина - структурное несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда.

Таблица 1.2. Уровень безработицы

(без субъектов малого предпринимательства)

Показатели

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Уровень зарегистрированной безработицы, %

Агинский Бурятский округ

3,03

2,8

2,9

2,9

2,3

2,0

Забайкальский край

10,6

10,0

10,4

10,8

10,7

10,2

Российская Федерация

1,2

5,2

5,6

5,5

5,2

4,8

Сохраняется высокая дифференциация в заработной плате между отраслями, отдельными предприятиями и разными категориями работающих. Наиболее высокий уровень заработной платы сложился у работников таких отраслей, как финансы и кредит, транспорт, промышленность, строительство. Самый низкий уровень оплаты труда в последние 15 лет наблюдается в сельском хозяйстве.

Таблица 1.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в экономике, руб.

Показатели

Годы

2013

2014

2015

2016

Всего в экономике, руб.

19248

21422,9

22184,6

23886,4

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, руб.

4904

5525,1

5820,8

9060,3

добыча полезных ископаемых, руб.

20961

24579,5

26162,2

26036,1

обрабатывающие производства, руб.

9560

10932,1

11125,1

11662,5

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, руб.

17039

22217,0

24045,4

27129,1

строительство, руб.

23366

27580,5

22755,7

34074,5

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования, руб.

17818

18934,3

20938,2

21005,8

гостиницы и рестораны, руб.

20113

11299,7

13148,0

14842,3

транспорт и связь, руб.

24738

26191,1

29043,6

31051,9

финансовая деятельность, руб.

31345

34333,1

34750,0

35091,1

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, руб.

16413

19056,5

19141,0

19988,3

государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение, руб.

29610

30124,2

29122,8

30726,8

образование, руб.

16799

19508,4

20443,3

20843,1

здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение, руб.

17973

18858,1

19313,1

19956,7

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, руб.

12771

14271,2

14982,3

15001,5

Агинский Бурятский округ Забайкальского края можно охарактеризовать как динамично развивающуюся территорию.

Таблица 1.4. Основные показатели экономического развития Агинского Бурятского округа

Показатели

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Продукция промышленности, млн. руб.

1582,3

2158,1

1432,9

1559,0

1276,2

1245,9

Продукция сельского хозяйства, млн. руб.

2528,9

3246,2

3275,6

3305,1

3762,0

3713,0

Инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства, млн. руб.

1492,9

95,4

28,2

105,6

107,5

149,8

Ввод в действие общей площади жилых домов

18,6

16,9

10,0

29,2

21,3

10,3

Оборот розничной торговли, % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

100,3

97,6

93,2

95,0

96,0

110,2

Объем платных услуг населению, % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)

100,9

100,5

98,1

96,3

88,3

-

Естественный прирост, убыль (-) населения, чел.

975

975

799

718

566

450

Миграционный прирост, убыль (-), населения, чел.

-1426

-1211

-1235

-917

-1350

-1124

Среднемесячная номинальная заработная плата

19248

21422,9

22184,6

23886,4

-

-

             

Изначально и традиционно основу экономики округа составляет сельское хозяйство (в сельской местности проживают 55,2 % населения округа). В настоящее время сельское хозяйство округа представлено 29 коллективными сельскохозяйственными предприятиями, 17 тыс. личных подсобных хозяйств и 320 крестьянскими фермерскими хозяйствами, в которых сосредоточено 105,5 тыс. голов крупного рогатого скота, 168,6 тыс. голов овец и коз, 20,2 тыс. голов лошадей, 9,8 тыс. голов свиней, 25,5 тыс. голов домашней птицы.

Доля промышленного производства в экономике округа составляет 22,2 %. Применяемые на предприятиях технологии позволяют осуществить нижний уровень переработки сырья (сельхозпродукция, лес, различное минеральное сырье и др.). Часть производимого в регионе сырья перерабатывается в основном для технической подготовки и транспортировки в другие регионы, где осуществляется окончательная переработка. На открытых в округе месторождениях насчитывается около двух десятков видов полезных ископаемых, наиболее значительными являются запасы вольфрама, тантала, сурьмы, золота, угля, висмута, лития.

Стабильной положительной динамикой роста характеризуется сфера туризма, что выразилось в увеличении туристического потока на территорию округа с 27 тыс. человек в 2007 году до 33 тыс. человек в 2017 году, в увеличении различных видов услуг, росте объема платных услуг в 2 раза, росте количества занятых в туристической отрасли до 150 человек в год. Наиболее развитыми на территории округа являются лечебно-оздоровительные, паломнические и культурно-познавательные виды туризма. География въездного туризма обширна и охватывала в 2017 году отдохнувших в Агинском Бурятском округе 3,2 тыс. человек из 12 регионов России и 140 иностранных граждан из Монголии, КНР, США, Франции, Германии и других стран. В сезон туристические базы округа имеют возможность одновременно разместить до 1800 туристов.

Округ является активным участником международных экономических отношений с Китайской Народной Республикой, Монголией и странами ближнего зарубежья. Близость к государственной границе и предоставление инфраструктуры для размещения производств обеспечивают возможность вливания иностранных инвестиций в экономику округа, а также размещения предприятий с полным иностранным капиталом на его территории.

Культура в округе имеет богатую историю. Еще в 19 веке построены Агинский и Цугольский дацаны, которые имеют богатейшие библиотечные фонды. В настоящее время учреждения сферы культуры (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения и т.д.) обладают уникальной материально-технической базой. На территории округа на высоком уровне проходят культурно-массовые мероприятия и конкурсы международного и межрегионального значения.

Агинский Бурятский округ Забайкальского края - одно из наиболее привлекательных в регионе мест для работы, отдыха и воспитания детей, предоставляющее своим жителям возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала. В округе сформированы высокие стандарты и благоприятные условия для жизни, включая высокий уровень социального обеспечения, качественное образование и медицинское обслуживание, безопасность, а также развитую социальную инфраструктуру.

1.2. Основные проблемы социально-экономического развития Агинского Бурятского округа Забайкальского края

В процессе стратегического анализа выявились наиболее значимые проблемы развития Агинского Бурятского округа Забайкальского края во всех основных сферах жизнедеятельности: социальной сфере, экономике и инфраструктуре.

Основными инструментами выявления ключевых проблем социально-экономического развития округа являлись анализ социально-экономического положения, а также интервью и опросы населения, представителей бизнеса и власти. В результате был сформирован перечень проблем в каждой из сфер деятельности с последующим определением наиболее важных.

Недостаточная рентабельность и низкий уровень конкурентоспособности промышленных предприятий округа:

более высокая, чем в большинстве российских регионов стоимость электроэнергии, комплектующих и материалов, завозимых в Забайкальский край из промышленных центров;

моральная и физическая изношенность оборудования, применяемого на предприятиях, построенных в предшествующий период;

недостаточная емкость регулируемых местных рынков вследствие невысокой плотности и численности населения;

конкурентное давление, снижающее цены реализации местной продукции, и недостаточная квалификация менеджмента.

Базовые проблемы в развитии сельского хозяйства:

высокая зависимость производства, особенно в выращивании и заготовке зерна и кормов, от погодно-климатических условий региона;

диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и продукцию промышленности, используемую в сельскохозяйственном производстве;

высокий износ автотранспортного парка, сельскохозяйственных машин и орудий;

опережающий рост цен на электроэнергию и горюче-смазочные материалы;

ограниченность емкости местных продовольственных рынков;

высокий уровень себестоимости продукции и низкая собственная рентабельность сельхозпредприятий, что во многом связано с недостаточной эффективностью действий самих предприятий;

недостаточное соответствие внутрихозяйственных отношений в сельхозпредприятиях рыночным требованиям (слабая мотивация труда в целом, преимущественное стимулирование не качественных, а объемных показателей труда и прочее);

неэффективное использование имеющихся резервов (в виде малоиспользуемых в хозяйстве площадей сельскохозяйственных угодий, животноводческих стоянок, пашен, автопарка, ремонтной базы и т.д.);

низкий уровень развития системной и взаимовыгодной производственной кооперации между сельхозпредприятиями, личными подсобными хозяйствами и крестьянско-фермерскими хозяйствами;

неудовлетворительное состояние учета сельскохозяйственных животных, бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий.

Удаленность рынков сбыта продукции промышленности и сельского хозяйства:

географическая удаленность округа и отдаленность рынка сбыта продукции накладывает ограничения на развитие секторов экономики, для которых транспортные издержки являются критичными;

в округе имеется, но требует развития система транспортировки и сбыта продукции на отдаленные рынки, где закупочные цены на выпускаемую сельским хозяйством продукцию значительно выше;

недостаток высококвалифицированных менеджеров по продвижению продукции на внешние рынки.

Опасность потери капиталов при крупных вложениях в производство и другие хозяйственные сферы:

высокий инвестиционный риск. В качестве основных факторов риска выделяют хозяйственные и другие особенности: малая емкость местных рынков, недостаточный потребительский спрос, высокие цены на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, комплектующие и прочие материалы, высокие транзакционные издержки;

ограниченный доступ к льготным долгосрочным кредитным ресурсам и другим инструментам долгового финансирования.

Относительно высокий уровень реальной безработицы, миграционный отток молодежи из округа:

недостаток рабочих мест в реальном секторе экономики (у выпускников высших учебных заведений возникают проблемы в трудоустройстве по своей специальности);

существенные диспропорции в уровне оплаты труда в различных отраслях экономики, а также в сельской местности и в районных центрах;

миграционный отток из округа молодых высококвалифицированных специалистов в другие регионы.

Проблемы развития образования:

переуплотненность детьми дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ в поселках Агинское и Могойтуй;

износ старых типовых и приспособленных зданий школ и дошкольных образовательных учреждений в отдельных селах;

износ учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений;

проблема сохранения и развития бурятского языка.

Проблемы в области культуры:

высокий износ функционирующих зданий, техники, оборудования, инвентаря;

недостаточное техническое оснащение учреждений, в том числе музыкальными инструментами, автотранспортом;

отсутствие финансирования гастролей творческих коллективов, проведения фестивалей и смотров-конкурсов;

недостаток финансирования повышения квалификации работников учреждений культуры;

низкий уровень централизованного комплектования литературой библиотек округа;

проблема компьютеризации и подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в учреждениях культуры.

Проблемы в развитии сферы физической культуры и спорта:

ухудшение материально-технической базы сферы физической культуры и спорта, в том числе износ спортивного оборудования и инвентаря, сокращение плоскостных сооружений;

низкое финансирование учреждений спорта, профессиональных спортсменов округа при высокой затратности, недостаток финансовых средств для выездов на официальные международные и всероссийские соревнования;

нехватка высококвалифицированных специалистов, способных на высоком уровне осуществлять учебный и тренировочный процесс.

Проблемы развития туристической сферы:

недостаточно развитая инфраструктура туризма, связанная с износом существующей материальной базы, отсутствием или недостаточным количеством круглогодичных комплексов для оказания туристических услуг в зимний период, отсутствием необходимых современных условий для посещения туристами уникальных природных памятников на территории округа;

низкий уровень государственной поддержки туристической отрасли в Забайкальском крае, обусловленный отсутствием финансовых средств в бюджетах края и муниципальных образований;

недостаточное внимание органов местного самоуправления к развитию туристической отрасли как одного из основных направлений социально-экономического развития территории;

недостаточная вовлеченность населения в туристическую индустрию Агинского Бурятского округа в качестве поставщиков услуг и продукции.

Очерченный круг проблем является довольно широким, включает в себя как отраслевые, так и системные препятствия для социально-экономического развития округа и не может быть решен посредством одной государственной программы. Мероприятия настоящей программы позволят создать организационные условия для получения максимального эффекта на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края от реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках государственных программ Забайкальского края.

(раздел I изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

II. Перечень приоритетов государственной политики в сфере реализации государственной программы

На основании Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586, в сфере реализации государственной программы выделены следующие приоритеты:

(абзац 1 раздела 2 в редакции Постановления Правительства Забайкальского края от 13.07.2016 года № 315)

Первый приоритет: сельское хозяйство, реализация проектов производства в промышленности, углубленная переработка минерального сырья и сельскохозяйственной продукции.

Второй приоритет: транспортная, телекоммуникационная и жилищная инфраструктура, развитие малого и среднего предпринимательства, туризм.

Третий приоритет: образовательный комплекс, здравоохранение, культура и спорт.

III. Описание целей и задач государственной программы

Целью программы является создание условий для повышения уровня жизни населения Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

создание эффективной и сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа;

создание условий для повышения качества и разнообразия услуг отраслей социальной сферы;

создание условий для развития внутреннего и въездного туризма;

(раздел 3 дополнен абзацем 5 в редакции Постановления Правительства Забайкальского края от 30.10.2015 № 543)

создание организационных условий для реализации государственной программы.

(раздел IV изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 24.07.2018 года № 292)

IV. Сроки и этапы реализации государственной программы

Государственная программа будет реализована в срок 2014-2024 годы. Этапы реализации программы не выделяются.

(раздел IV изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

V. Перечень основных мероприятий государственной программы

Приведен в Приложении 1 к настоящей Программе «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы».

VI. Перечень показателей конечных результатов государственной программы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Приведен в Приложении 1 к настоящей Программе «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы».

VII. Информация по финансовому обеспечению государственной программы

Приведена в Приложении 1 к настоящей Программе «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы».

VIII. Описание рисков реализации государственной программы и способов их минимизации

Риски реализации государственной программы и способы их минимизации представлены в Таблице.

Таблица. Риски реализации государственной программы

№

п/п

Риск

Последствия наступления

Способы минимизации

1. Внешние риски

1.1.

Дефицит бюджетных средств края для реализации мероприятий Программы

Отсутствие возможности реализации Программы

Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами

1.2.

Недостаточное привлечение внебюджетных средств

Отсутствие возможности в реализации инвестиционных проектов

Участие в конкурсном отборе для получения государственной поддержки

1.3.

Макроэкономические риски, в том числе рост цен на энергоресурсы и т.д.

Отсутствие возможности в реализации инвестиционных проектов, потеря объемов производства, ухудшение ценовой ситуации

Своевременная корректировка государственной программы

1.4.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы

Снижение доходов в бюджет края, ухудшение основных экономических показателей

Расчет прогноза социально-экономи-ческого развития с учетом ухудшения экономической ситуации

1.5.

Низкая активность организаций негосударственного сектора в реализации мероприятий государственной программы

Сложности учета потребностей развития негосударственного сектора, недостижение запланированных результатов реализации государственной программы

Активизация работы с негосударственным сектором, распространение информации о программе

(Программа дополнена подпрограммой в редакции Постановления Правительства Забайкальского края от 30.10.2015 № 543)

Подпрограмма

«Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края»

Паспорт

подпрограммы «Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Соисполнители

подпрограммы

Министерство природных ресурсов Забайкальского края.

(позиция изложена в редакции Постановления Правительства Забайкальского края от 16.05.2017 года № 191)

Цели подпрограммы

Создание условий для устойчивого роста экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Задачи подпрограммы

Стимулирование и государственная поддержка инвестиционных проектов;

создание условий для развития промышленности;

создание условий для развития агропромышленного комплекса;

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;

повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2024 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 377 141,2 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета Забайкальского края – 127 109,0  тыс. рублей:

в 2014 году – 12 159,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 9 583,5  тыс. рублей;

в 2016 году – 6 585,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 460,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 5 890,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 14 612,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 28 632,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 11 000,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 11 507,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 11 520,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 13 157,8 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета – 240 466,7           тыс. рублей:

в 2014 году – 182 806,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 57 660,0  тыс. рублей;

из средств местных бюджетов – 9 565,5 тыс. рублей:

в 2014 году – 2 000,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 742,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 594,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 0 тыс. рублей;

в 2018 году – 930,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 750,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 156,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 154,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 154,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 154,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 1 930,2 тыс. рублей.

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 19.04.2021 № 129)

Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы

Среднегодовые темпы роста объема отгруженной продукции (работ, услуг) по промышленным видам деятельности – 1,5 %.

Среднегодовые темпы роста объема выпуска продукции сельского хозяйства – 2,5 %.

Среднегодовые темпы роста объема инвестиций в основной капитал – 1,9 %.

Рост суммарного оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг до 6500,00 млн. руб.

Увеличение доли среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях, в общей численности работников до 11 %.

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

1. Общая характеристика экономического положения Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Экономическое положение Агинского Бурятского округа можно охарактеризовать как стабильное. Структура экономики округа имеет сельскохозяйственную направленность с преобладанием выпуска продукции животноводства и растениеводства.

Традиционно ведущим направлением в агропромышленном комплексе округа, укладом жизни, основным источником доходов сельского населения  является пастбищное животноводство (овцеводство, скотоводство и табунное коневодство), экологически чистая и конкурентоспособная продукция которого востребована на рынке.

На территории Агинского Бурятского округа функционируют 29 коллективных сельскохозяйственных предприятий и 6 обществ с ограниченностью ответственностью по производству сельскохозяйственной продукции, из которых статус племенного хозяйства имеют 15 предприятий, 320 крестьянских фермерских хозяйств, 17 тыс. личных подсобных хозяйств, 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов,  4 перерабатывающих предприятия.

Сельхозпроизводители округа в 2018 году выпустили продукции сельского хозяйства на 3 млрд. 713 млн. рублей, или 99% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. В структуре сельскохозяйственного производства округа на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 12,6 % продукции, хозяйств населения - 74,4 %, КФХ и ИП – 13,0 %.

Таблица 1.1. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Хозяйства всех категорий

Продукция сельского хозяйства

2528,9

3246,2

3275,6

3305,1

3762,0

3713,0

в том числе:

растениеводства

333,0

352,5

294,8

295,0

481,4

590,9

животноводства

2195,9

2893,7

2980,8

3010,1

3280,6

3122,1

Сельскохозяйственные организации

Продукция сельского хозяйства

304,8

405,8

341,5

323,8

432,3

468,3

в том числе:

растениеводства

134,2

127,9

67,9

69,6

171,1

211,8

животноводства

170,6

277,9

273,6

254,2

261,2

256,5

хозяйства населения

Продукция сельского хозяйства

1934,3

2508,7

2580,8

2568,8

2900,0

2761,9

в том числе:

растениеводства

155,7

188,8

197,0

179,3

238,8

262,7

животноводства

1778,6

2319,9

2383,8

2389,5

2661,2

2499,2

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Продукция сельского хозяйства

289,8

331,7

353,3

412,5

429,7

482,8

в том числе:

растениеводства

43,1

35,8

29,9

46,1

71,5

116,4

животноводства

246,7

295,9

323,4

366,4

358,2

366,4

В 2018 году общая посевная площадь сельскохозяйственных культур по округу составила 22 824 га, в том числе зерновых – 17 332 га, однолетних трав на сено - 5492 га. Всего по округу намолочено 19,1 тыс. тонн зерна при урожайности 18 ц/га. Заготовлено сена естественных трав 64 тыс. тонн.

На территории округа сосредоточено во всех формах собственности 168,6 тыс. голов овец и коз, что составляет 34 % овец и коз всего Забайкальского края. Также в округе функционируют 4 племенных завода и 8 племенных репродукторов, в которых сосредоточено 69,5 тыс. племенных овец.

За 2018 год в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 0,2 %, в том числе коров – на 5,3 %, овец и коз – на 1,3 %, лошадей – на 24 %, свиней сократилось на 24,3 %, птиц – на 43,2 %. 

Таблица 1.2. Поголовье скота и птицы
(на 1 января; в хозяйствах всех категорий; тыс. голов)

Годы

Крупный рогатый скот

в том числе коровы

Свиньи

Овцы и козы

Лошади

Птица

2013

112,7

43,7

19,0

212,9

17,5

42,3

2014

111,1

43,2

17,7

197,3

18,5

39,7

2015

115,6

44,0

18,3

192,6

19,1

40,8

2016

111,4

41,9

16,6

183,0

18,9

36,7

2017

104,6

40,6

12,5

173,8

19,4

32,9

2018

105,3

41,1

12,9

166,5

16,3

44,8

2019

105,5

43,3

9,8

168,6

20,2

25,5

В округе действуют 4 перерабатывающих предприятия: ООО «Руно» - по первичной переработке шерсти, ООО «Агроэликс плюс» - по переработке зерна, ООО «Могойтуйский мясокомбинат» и хладоубойный цех (с. Дульдурга).

Данными предприятиями на основе переработки местного сырья производятся мука, комбикорма, мясная продукция, шерсть мытая и ряд других продуктов.

Продолжает наращивать объемы производства фермерский сектор. Позитивные тенденции обусловлены диверсификацией производства и подкреплены государственной поддержкой – адресными программами стимулирования развития начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. В 2018 году целевые гранты получили 9 начинающих фермеров, с начала реализации проектов, с 2012 года, – 92.

Продолжалась работа по поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперативов по заготовке, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции. В 2018 году очередной грант выиграл кооператив «Агасбыт».

Сельскохозяйственная отрасль получает наибольшие объемы финансовой поддержки со стороны государства. Такая финансовая поддержка является решающим фактором обеспечения экономической эффективности аграрного региона.

Таблица 1.3. Объемы государственной поддержки сельскохозяйственных
организаций, тыс. рублей

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Объем государственной поддержки

228,6

196,1

292,7

177,5

225,9

161,5

В коллективных хозяйствах недостаточно внимания уделяется решению базовой задачи рыночной экономики - достижению рентабельности и конкурентоспособности производства. Достигнутые объемы производства должны сопоставляться с затратами, с эффективностью использования средств.

В хозяйствах нарушается система технологии ведения отраслей животноводства, растет задолженность, не имеется возможности рассчитаться за кредиты, налоги, фонды. Произведенные затраты не окупаются выращенной продукцией.

Поэтому перед руководителями разных управленческих уровней поставлены задачи изменения внутрихозяйственных экономических отношений, применения новых рычагов управления, внедрения разных моделей дальнейшего ведения сельского хозяйства с целью оптимального выхода из сложившейся ситуации.

Диаграмма 1.1. Динамика производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (млн. рублей/годы)

Промышленность округа в период с 2000 по 2007 годы характеризуется определенной стабилизацией и началом роста. Среднегодовой рост объемов в промышленном производстве за эти 7 лет составил 118 %, в строительном комплексе – 122 %. Созданы новые промышленные производства: мебели, пластиковых блочных изделий, тротуарной плитки, муки и хлебопекарных изделий, напитков из минеральной воды, прохладительных напитков, консервов и копченостей из мяса, водочной, современной типографской продукции, концентратов редкоземельных металлов и др. Рост объемов увеличил число рабочих мест на 107 %.

В дальнейшем с 2008 года в связи со снижением объемов строительства в округе резко снизилось производство строительных материалов, часть предприятий законсервировано, часть «выживает» за счет сбыта продукции населению. Основной объем промышленной продукции выпускает перерабатывающая промышленность.

Главные перспективы развития горнорудной отрасли, несомненно, связаны с разведкой и использованием минерально-сырьевой базы по направлениям комплексного извлечения металлов. Даже при слабой геологической изученности и незначительном объеме подготовленных запасов округ имеет достаточно высокий прогнозный потенциал.

Анализ ситуации показывает, что округ располагает уникальными природными ресурсами, среди которых золото-серебряные руды, каменные и бурые угли, тантал, вольфрам, сурьма, минеральные воды и др. В юго-восточном районе сосредоточены запасы полиметаллических руд (в том числе Уронайское рудное поле), известняков  (Усть-Борзинское и Могойтуйское). В центральной части находятся уникальные месторождения облицовочного камня - Челотуйское месторождение пегматитов, лампрофиров - Хара-Челотуйское. Месторождения находятся в зоне с развитой инфраструктурой, по содержанию металлов руды относятся к богатым.

Суммарные промышленные запасы золота оцениваются на сумму около 40 млрд. рублей. Сырьевая база ювелирно-поделочного и коллекционного сырья мало изучена, добыча камней ведется слабо.

На территории округа продолжается добыча вольфрамовой руды на ЗАО «Новоорловский ГОК». За 2018 год переработано 696 тыс. тонн руды и произведено 877 тыс. тонн вольфрамового концентрата. Организация обеспечивает на данный момент порядка 500 рабочих мест.

Завершены геологоразведочные работы по изучению и разведке облицовочного и строительного камня. ООО «Голубой гранит» в 2013 году осуществило подготовку отчета о геологоразведочных работах на Южно-Челотуйском месторождении гранитов с подсчетом запасов по категориям В и С1, которые поставлены на государственный баланс в размере 1 828,771 тыс. куб. м. Общая стоимость затрат составила более 33 млн. рублей.

В 2018 году на Урейском месторождении каменного угля новым владельцем лицензии  ООО «Титан» возобновлены работы по вскрыше и начата добыча угля. За 2013 год в разработку месторождения вложено порядка 80 млн. рублей.

В течение промывочного сезона 2017 года добыто 71,7 кг золота. С 2018 года на Челутайском месторождении россыпного золота продолжаются работы по добыче россыпного золота новым владельцем лицензии ООО «Восток золото», добыто 3,7 кг. Подготовлены к освоению месторождения россыпного золота по кл. Кузьмина в СП «Аргалей», завершены геолого-разведочные работы и подготовлен отчет для постановки запасов на баланс.

Диаграмма 1.2. Динамика производства промышленной продукции (млн. рублей/год)

В 2018 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами крупных и средних организаций  промышленного производства составил 1245,9 млн. рублей (91,3 % к 2017 году).

Таблица 1.4. Основные показатели промышленности

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Объем отгруженной продукции, млн. рублей

1582,3

1278,1

1432,9

1416,3

1364,1

1245,9

добыча полезных ископаемых

871,9

796,2

1050,1

959,7

860,3

-

обрабатывающие производства

93,4

96,8

20,3

35,7

378,2

-

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

617,0

385,1

362,5

420,9

410,9

484,6

Индекс производства, в процентах к предыдущему году:

добыча полезных ископаемых

55,1

62,3

73,3

67,8

92,2

-

обрабатывающие производства

5,9

7,6

1,4

2,5

-

-

производство и распределение электроэнергии, газа и воды

39,0

30,1

25,3

29,7

-

-

Топливно-энергетический комплекс являлся и является основой обеспечения жизнедеятельности всех сфер экономики и населения округа, а динамика потребления производимой ТЭК продукции - один из основных индикаторов здоровья экономического и социального секторов территории.

Округ снабжается электроэнергией через одного монопольного поставщика - филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго». Производства электрической энергии на территории округа не имеется. Производством тепловой энергии занимаются ведомственные и значительное количество муниципальных тепловых котельных, работающих на твердом топливе.

Общий объем потребления электроэнергии в округе в 2018 году составил 97,432 млн. кВт∙ч (снижение по сравнению с 2017 годом - 1,18 %), из них частными предприятиями - 12,534 млн. кВт∙ч (12,87 % от общего объема), остальными предприятиями (промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства и др.) – 18,388 млн. кВт∙ч (18,9 % от общего объема), населением – 47,695 кВт∙ч (48,95 % от общего объема), бюджетными учреждениями всех уровней – 17,979 млн. кВт∙ч (18,46 % от общего объема).

Протяженность электрических сетей напряженностью 110 кВ по округу составляет 438 км. Суммарная установленная мощность трансформаторов разных классов напряжения в 2018 году составила  273,6 мВА, в 2017 году - 274,3 мВА, в 2016 году - 274,7 мВА. Износ основных фондов электросетевого хозяйства в 2018 году в среднем составил 46 %, в том числе износ по магистральным сетям - 40 %, по распределительным сетям – 51 %.

Диаграмма 1.3. Динамика распределения энергии,
газа и воды (млн. рублей/год)

Одним из элементов производственной инфраструктуры, играющим ключевую роль в формировании издержек в экономике и обеспечении социальной стабильности, является транспортный комплекс. Отрицательная тенденция, характеризовавшая динамику таких основных показателей транспорта, как перевозки грузов и пассажиров, грузо- и пассажирооборот, сохранялась до 2000 года. Подъем промышленного и сельскохозяйственного производства непосредственным образом отразился на улучшении ситуации на транспорте.

Так, за 2000–2006 годы грузооборот и перевозки грузов в целом по округу возросли на 38 % к уровню 1997 года. За пять лет с 2008 по 2012 год среднегодовой рост перевезенных грузов составил 28 % к уровню 2007 года. В 2017 году перевезено 5818 тыс. тонн грузов. При этом грузооборот имеет неустойчивую скачкообразную динамику.

Таблица 1.5. Грузооборот автомобильного транспорта

всех видов деятельности

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Грузооборот, тыс. т- км

9891

10517

4473

4698

5818

В округе с 2010 года телефонной связью обеспечены все населенные пункты. Несмотря на отсутствие в некоторых отдаленных селах линейной сети, в них обеспечены связью бюджетные учреждения. Количество абонентов стационарной телефонной связи в 2013 году составило 5626 человек, а к 2018 году - 3238. Тенденция снижения количества абонентов стационарной связи связана с расширением сети сотовой связи. Благодаря приведению инфраструктуры местных телефонных сетей в соответствие с новыми техническими требованиями (замена аналоговых станций на цифровые, воздушных линий на кабельные, строительство сети широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», прокладка ВОЛС и т.д.) сохраняется востребованность в услугах связи ПАО «Ростелеком». В 2018 году ПАО «Ростелеком» проведено строительство сетей широкополосного доступа по технологии GPON  для клиентов В2С в пгт Агинское, которое позволило подключить 28 новых абонентов к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 16 абонентов - к Интерактивному телевидению.

С каждым годом продолжает увеличиваться охват территории округа сотовой связью, который составляет свыше 93 %. На территории округа функционируют федеральные операторы мобильной связи: «МТС», «Мегафон», «Билайн», а также Йота. В ближайшие годы увеличение числа операторов мобильной связи не прогнозируется. В 39 населенных пунктах округа построены 40 базовых станций компании «Мегафон» формата 2G - 4G. На территории округа функционируют 22 базовых станции компании «МТС». Операторы сотовой связи в настоящее время ведут работы по улучшению качества связи в связи с ростом нагрузки и износу оборудования, по внедрению 4G формата (LTE).

В 2018 году завершена реализация Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» с достижением утвержденных целевых показателей. На территории Агинского Бурятского округа построено и введено в эксплуатацию 28 мачт цифрового телерадиовещания. Не охваченными цифровым телевидением остались СП «Бальзино» (включая Красноярово), СП «Ара-Иля», СП «Иля» Дульдургинского района, в общей сложности 27 малонаселенных или удаленных населенных пунктов Агинского Бурятского округа.

Малое предпринимательство имеет недолгую историю в экономическом развитии округа и является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития территории, связанных с высокой значимостью в решении социальных и экономических задач и обеспечении занятости населения.

В округе в свое время была целенаправленно создана и сегодня функционирует инфраструктура поддержки малого предпринимательства: межрайонный Фонд поддержки предпринимательства, лизинговая компания, 3 районных и 2 поселенческих фонда поддержки малого предпринимательства, бизнес-инкубатор, гарантийный фонд, которые позволили многим предпринимателям подняться в режим роста и расширения.

В 2016 году Администрацией Агинского Бурятского округа в целях поддержки малого бизнеса был создан Центр поддержки предпринимательства. В рамках его деятельности за период с 2016 по 2018 год было проведено два конкурса на предоставление льготных займов из Межрайонного фонда поддержки предпринимательства на общую сумму 2,4 млн. рублей. Займы были выданы на создание цеха для производства полуфабрикатов, развития курсов для детей, ремонт и обновление техники. Также были предоставлены проекты крестьянско-фермерских хозяйств по увеличению поголовья сельскохозяйственных животных, расширению собственного производства кормов и др.

Малое предпринимательство Агинского Бурятского округа Забайкальского края представлено 1452 субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе 305 юридическими лицами и 1147 индивидуальными предпринимателями.

По сравнению с 2015 годом число субъектов малого и среднего предпринимательства сократилось  на 32,3 %. В связи со снижением покупательской способности населения, повышением цен на сырье и расходные материалы многие предприниматели были вынуждены остановить свою деятельность. При этом основная доля снявшихся с учета не отчитывалась и не вела предпринимательскую деятельность.

Несмотря на это, малое предпринимательство присутствует практически во всех сферах жизнедеятельности округа. Основная масса, как и по краю, приходится на торговлю, общественное питание, услуги. В малой степени предпринимательство округа задействовано в производстве, переработке и реализации промышленной продукции, сельхозпродукции, в сборе, подработке и поставке дикоросов и т.д.

Диаграмма 1.4. Структура малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности в процентах к итогу за 2018 год

Бизнес в сфере туризма характеризуется стабильной положительной динамикой, выражающейся в увеличении туристического потока на территорию округа с 27 тыс. в 2007 году до 34 тыс. человек в год в 2018 году, увеличении различных видов услуг, ростом объема платных услуг в 2 раза, ростом занятых в туристической отрасли до 150 человек в год.

Наиболее развитыми на территории округа являются лечебно-оздоровительные, паломнические и культурно-познавательные виды туризма.

Несмотря на отмеченные положительные тенденции в экономическом развитии Агинского Бурятского округа Забайкальского края, в настоящее время отмечается ряд нерешенных проблем:

низкий уровень привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, который обусловлен тем, что Агинский Бурятский округ в рыночных условиях изначально позиционируется как зона высокого инвестиционного риска. Также в качестве основных факторов риска выделяют хозяйственные и другие особенности: малая емкость местных рынков, недостаточный потребительский спрос, высокие цены на горюче-смазочные материалы, электроэнергию, комплектующие и прочие материалы, высокие транзакционные издержки;

ограниченный доступ к льготным долгосрочным кредитным ресурсам и другим инструментам долгового финансирования;

недостаточная рентабельность и низкий уровень конкурентоспособности промышленных предприятий;

высокая зависимость сельскохозяйственного производства, особенно в выращивании и заготовке зерна и кормов, от погодно-климатических условий региона;

растущая разница между ценами на продукцию сельского хозяйства и продукцию промышленности, используемую в сельскохозяйственном производстве;

слабая реализационная политика предприятий;

высокий износ автотранспортного парка, сельскохозяйственных машин и орудий;

высокий уровень себестоимости продукции и низкая собственная рентабельность сельхозпредприятий, что во многом связано с недостаточной эффективностью действий самих предприятий;

неудовлетворительное состояние учета сельскохозяйственных животных, бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий;

в сфере развития малого и среднего предпринимательства остается актуальной проблема качественного развития малого и среднего бизнеса. На территории округа наблюдается значительно более низкий уровень вклада производственных компаний в экономику округа по сравнению со среднероссийским, доминирование торгового сектора экономики;

высокие риски ведения предпринимательской деятельности в целом по России, в том числе и в Агинском Бурятском округе Забайкальского края.

(раздел I изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере экономического развития

С учетом стратегических приоритетов развития Забайкальского края, определенных в стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586, реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

экономический рост, который достигается путем развития приоритетных для Агинского Бурятского округа Забайкальского края отраслей:

агропромышленного комплекса (развитие скотоводства (производство молока и мяса), овцеводства (производство мяса и шерсти), растениеводства как системообразующих подотраслей, использующих конкурентные преимущества территории, в первую очередь, наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий);

малого и среднего предпринимательства (создание условий для повышения предпринимательской инициативы населения края, увеличение его влияния на развитие экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края),

промышленности (эффективное использование потенциала минерально-сырьевой базы округа и реализация на его основе инвестиционных проектов),

туристско-рекреационного комплекса (обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг);

развитие местного самоуправления (развитие территориальных общественных самоуправлений).

3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого роста экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

стимулирование и государственная поддержка инвестиционных проектов;

создание условий для развития промышленности;

создание условий для развития агропромышленного комплекса;

стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;

повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта.

(раздел 4 изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 24.07.2018 года № 292)

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2024 годах, в один этап.

(раздел 4 изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приведен в приложении к государственной программе.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Представлены в приложении к государственной программе.

(раздел 7 изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 19.04.2021 № 129)

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

7.1. Общая информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 377 141,2 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета Забайкальского края – 127 109,0 тыс. рублей:

в 2014 году – 12 159,2 тыс. рублей;

в 2015 году – 9 583,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 6 585,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 460,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 5 890,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 14 612,1 тыс. рублей;

в 2020 году – 28 632,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 11 000,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 11 507,6 тыс. рублей;

в 2023 году – 11 520,9 тыс. рублей;

в 2024 году – 13 157,8 тыс. рублей;

из средств федерального бюджета – 240 466,7            тыс. рублей:

в 2014 году – 182 806,7 тыс. рублей;

в 2015 году – 57 660,0 тыс. рублей;

из средств местных бюджетов – 9 565,5 тыс. рублей:

в 2014 году – 2 000,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 1 742,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 594,7 тыс. рублей;

в 2017 году – 0 тыс. рублей;

в 2018 году –  930,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 750,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 156,2 тыс. рублей;

в 2021 году – 154,0 тыс. рублей;

в 2022 году – 154,0 тыс. рублей;

в 2023 году – 154,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 1 930,2 тыс. рублей.

7.2. Порядок предоставления и распределения субсидии, выделяемой в 2021 году из бюджета Забайкальского края бюджету городского округа «Поселок Агинское» Забайкальского края на реализацию Закона Забайкальского края от 11 марта 2011 года № 472-ЗЗК «О государственной поддержке развития поселка городского типа Агинское – административного центра Агинского Бурятского округа Забайкальского края»

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия предоставления и распределения в 2021 году субсидии, предоставляемой бюджету городского округа «Поселок Агинское» Забайкальского края из бюджета Забайкальского края на софинансирование расходных обязательств городского округа «Поселок Агинское» Забайкальского края по решению отдельных вопросов местного значения (далее соответственно – субсидия, городской округ «Поселок Агинское»).

2. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств городского округа «Поселок Агинское» по решению отдельных вопросов местного значения:

организация благоустройства и озеленения территории городского округа «Поселок Агинское»;

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Поселок Агинское».

3. Субсидия предоставляется бюджету городского округа «Поселок Агинское» в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Забайкальского края от 30 декабря 2020 года № 1899-ЗЗК «О бюджете Забайкальского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края (далее – Администрация) как главного распорядителя бюджетных средств субсидии на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

4. Субсидия предоставляется при условии:

1) наличия в бюджете городского округа «Поселок Агинское» (сводной бюджетной росписи) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Забайкальского края субсидии;

2) заключения соглашения о предоставлении из бюджета Забайкальского края субсидии бюджету городского округа «Поселок Агинское» (далее – Соглашение), предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

5. В 2021 году предельный уровень софинансирования Забайкальским краем объема расходных обязательств городского округа «Поселок Агинское» по решению отдельных вопросов местного значения предусмотрен в размере 98,6 процента и установлен приказом Министерства финансов Забайкальского края от 10 ноября 2020 года № 246-пд.

6. Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения, которое заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Забайкальского края, в программном комплексе «Бюджет-Смарт Про», являющемся подсистемой государственной информационной системы «Автоматизированная система управления государственными финансами Забайкальского края».

7. Соглашение должно содержать положения, предусмотренные Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из бюджета Забайкальского края местным бюджетам, утвержденными постановлением Правительства Забайкальского края от 14 февраля 2017 года № 29.

8. Размер субсидии для бюджета городского округа «Поселок Агинское» рассчитывается по формуле:

, где:

- размер субсидии из бюджета Забайкальского края;

- стоимость проектных предложений;

- размер средств бюджета городского округа «Поселок Агинское», предусмотренных на софинансирование проектных предложений.

9. Оценка эффективности использования субсидии Администрацией производится путем сравнения плановых значений показателей результативности использования субсидии с фактически достигнутыми значениями.

Эффективность использования субсидии оценивается согласно следующим значениям:

высокий уровень эффективности, если достигнутое значение показателей результативности составляет более 0,95 планового значения;

средний уровень эффективности, если достигнутое значение показателей результативности составляет от 0,90 до 0,95 планового значения;

низкий уровень эффективности, если достигнутое значение показателей результативности составляет от 0,83 до 0,90 планового значения.

10. Перечень результатов использования субсидии в 2021 году:

1) организация благоустройства и озеленения территории городского округа «Поселок Агинское»:

а) выполнение работ по обустройству коллектора, в том числе оплата государственной экспертизы;

б) выполнение работ по поставке и монтажу остановочных павильонов;

в) выполнение работ по установке и (или) замене искусственного уличного освещения;

г) приобретение светодиодных светильников;

2) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа «Поселок Агинское»:

приобретение транспортного средства.

Значения показателей результатов использования субсидии устанавливаются в Соглашении.

11. Перечисление субсидии из бюджета Забайкальского края осуществляется в установленном порядке на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджетов муниципальных образований.

12. Перечисление средств в бюджет городского округа «Поселок Агинское» осуществляется Администрацией на основании заявки администрации городского округа «Поселок Агинское» о перечислении субсидии, предоставляемой Администрации по установленной форме и в срок, предусмотренный Соглашением.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах предусмотренной субсидии, расходное обязательство, на осуществление которого она предоставляется, и срок возникновения денежного обязательства городского округа «Поселок Агинское» в целях исполнения соответствующего расходного обязательства.

К заявке прилагаются следующие документы по решению отдельных вопросов местного значения:

1) копии муниципальных контрактов на выполнение мероприятий, указанных в заявке на финансирование, заверенные в установленном порядке. В случае представления копий муниципальных контрактов ранее повторное представление не требуется;

2) копии документов, подтверждающих выполнение работ на сумму, указанную в заявке с учетом доли софинансирования за счет бюджета городского округа «Поселок Агинское» (форма КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»).

13. На основании заявок на финансирование администрации городского округа «Поселок Агинское» Администрация в сроки, установленные Министерством финансов Забайкальского края, направляет предложения в кассовый план на очередной месяц. После доведения Министерством финансов Забайкальского края кассового плана и представления городским округом «Поселок Агинское» заявки на финансирование Администрация в течение трех рабочих дней направляет заявки на финансирование в Министерство финансов Забайкальского края.

14. Министерство финансов Забайкальского края в установленном порядке осуществляет перечисление средств на лицевой счет Администрации в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями, кассовым планом краевого бюджета.

15. Администрация городского округа «Поселок Агинское» представляет в Администрацию отчет об использовании субсидии и о достигнутых значениях субсидии ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

Администрация в срок не позднее 1 апреля 2022 года представляет в Министерство финансов Забайкальского края отчет об использовании субсидии и о достигнутых результатах использования субсидии за 2021 год.

16. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

Ответственность за нецелевое использование субсидии несет администрация городского округа «Поселок Агинское» в соответствии с действующим законодательством.

17. Не использованная по состоянию на 1 января 2022 года субсидия (далее – неиспользованная субсидия) подлежит возврату в доход бюджета Забайкальского края в течение первых пятнадцати рабочих дней 2022 года.

В случае неперечисления в установленные сроки неиспользованной субсидии в доход бюджета Забайкальского края указанные средства подлежат взысканию в бюджет Забайкальского края в соответствии с бюджетным законодательством.

18. Администрация принимает решение о наличии потребности в неиспользованной субсидии в соответствии с Порядком принятия главными администраторами средств бюджета Забайкальского края решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из бюджета Забайкальского края в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 27 апреля 2017 года № 151.

19. Контроль за целевым использованием субсидии осуществляется Администрацией и органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.

(Программа дополнена подпрограммой в редакции Постановления Правительства Забайкальского края от 30.10.2015 № 543)

Подпрограмма «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края»

Паспорт

подпрограммы «Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Соисполнители подпрограммы

Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 19.04.2021 № 129)

Администрация Губернатора Забайкальского края

(дополнено в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 19.04.2021 № 129)

Цели подпрограммы

Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг социальной сферы.

Задачи подпрограммы

Обеспечение инновационного характера образования;

обеспечение развития молодежной политики в Агинском Бурятском округе, направленной на выявление и поддержку социально значимых инициатив и вовлечение молодежи в социальные практики;

сохранение и развитие бурятского языка;

сохранение, эффективное использование культурно-исторического наследия и потенциала;

создание условий для занятий физической культурой и спортом.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2024 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 280 979,9 тыс. рублей из средств бюджета Забайкальского края:

в 2014 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 799,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 8 332,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 11 490,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 99 302,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 66 446,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 37 064,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 19 080,5 тыс. рублей;

в 2023 году – 20 950,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 16 912,9 тыс. рублей.

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 19.04.2021 № 129)

Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы

Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг социальной сферы – 88 %.

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

1. Характеристика текущего состояния  социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Агинский Бурятский округ Забайкальского края - одно из наиболее привлекательных в регионе мест для работы, отдыха и воспитания детей, предоставляющее своим жителям возможности для самореализации и раскрытия творческого потенциала. В округе сформированы благоприятные условия для жизни, включая высокий уровень социального обеспечения, качественное образование и медицинское обслуживание, безопасность, а также развитую социальную инфраструктуру.

На территории округа функционируют 133 образовательных учреждения: 59 дошкольных, 49 общеобразовательных школ, 14 учреждений дополнительного образования, 1 детский дом, 1 центр диагностики и консультирования, 3 учреждения среднего профессионального образования, ДПОУ «Агинская буддийская академия», ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края».

Работают 59 дошкольных образовательных учреждений: в городском округе «Поселок Агинское» - 12 (в том числе один частный детский сад), Агинском районе - 14, Могойтуйском - 20, Дульдургинском - 13. В них воспитываются 5534 ребенка, охват детей дошкольным образованием составляет 67,5 %.

Для обеспечения населения округа услугами доступного дошкольного образования разработаны и реализуются муниципальные целевые программы: «Развитие дошкольного образования на 2014-2015 гг.». В 2014 году введен в эксплуатацию детский сад «Далай» на 120 мест в ГО «Поселок Агинское», детский сад «Родничок» в с. Зуткулей  Дульдургинского района, детский сад «Туяа» в п. Могойтуй. Проведена реконструкция зданий аграрного кооператива «Хилинский» п. Орловский под детский сад на 55 мест и здания ДОУ п. Новоорловский на 55 мест. В 2016 году открыты детские сады в с. Хила на 75 мест и филиал МДОУ «Ромашка» ГО «Поселок Агинское»  на 50 мест. В 2018 году построены 6 пристроек ясельных групп на 204 дополнительных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Проводится работа по охвату детей от 1 до 7 лет всеми формами дошкольного образования. Охват детей от 3 до 7 лет на 2018 год составлял 91,03 % (2014 - 85,9 %, 2015 – 89,6 %, 2016 - 92 %, 2017 - 84,7 %).

Анализ рождаемости за последние годы в округе показывает, что потребность в детских садах будет оставаться высокой. С целью доступности дошкольного образования и снижения очередности в детские сады органами государственной власти и муниципальными образованиями ведутся необходимые работы по строительству и ремонту детских садов.

Общее образование реализуется в 49 общеобразовательных учреждениях: 43 средних общеобразовательных, 2 основных, 1 гимназии, 2 начальных школах и в 1 открытой (сменной) общеобразовательной школы. С 1998 года наблюдалось сокращение контингента обучающихся дневных школ на 4,5 % в год, но с 2014 года темп сокращения контингента замедлился. Тем не менее проблема сохранения средних школ в сельской местности остается. Актуальным становится вопрос переуплотнения начальных классов в школах поселков Агинское и Могойтуй, в Агинском районе – МБОУ «Амитхашинская СОШ», МОУ «Орловская СОШ», в Дульдургинском районе – МБОУ «Дульдургинская СОШ». Решением проблемы может стать строительство или пристройка к зданию через государственные программы.

В целях создания комфортных условий для обучения, принятия комплексных мер по созданию санитарно-гигиенических условий в образовательных учреждениях в 2018 году введены в эксплуатацию теплые туалеты в Сахюртинской СОШ, Гунэйской СОШ Агинского района,  Токчинской,  Ара-Илинской и Илинской основных школах, Дульдургинской СОШ  Дульдургинского района,  Ага-Хангильской СОШ Могойтуйского района.  В Баян-Булакской и Адон-Челонской начальных школах Агинского района ввиду малочисленного контингента учащихся установлены биотуалеты. Также в сельских школах отремонтированы  2  спортивных зала.

В округе система непрерывного образования представлена тремя учреждениями профессионального образования: ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Базара Ринчино», ГАПОУ «Агинский медицинский колледж им. В.Л. Чимитдоржиева», ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный техникум». Дополнительное профессиональное образование получают педагогические кадры и специалисты разных отраслей в ГАУ ДПО «Агинский институт повышения квалификации работников социальной сферы Забайкальского края».

Таблица 1.1. Основные показатели образования

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Число дошкольных учреждений

58

60

63

62

64

59

в них детей (человек)

5892

5905

5775

5741

5647

5534

в % от численности детей соответствующего возраста

65

61,6

58,7

60,8

62,3

59,1

Число дневных общеобразовательных учреждений

51

53

53

51

50

49

в том числе муниципальных

51

53

53

51

50

49

Число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях

138

119

116

119

105

103

Численность учащихся в них, тыс. человек

11,8

12,3

12,5

12,3

12,7

12,9

Численность учителей

1307

1102

1092

1092

1111

1058

Число учреждений начального профессионального образования

0

0

0

0

0

0

в них учащихся, человек

0

0

0

0

0

0

Число средних специальных учебных заведений

3

3

3

3

3

3

в том числе государственных

3

3

3

3

3

3

в них студентов, человек

1088

1827

1591

1591

1518

1968

на 10000 населения

140

238

209

210

201

264

Число высших учебных заведений

2

1

1

0

0

0

в них студентов, человек

602

502

525

0

0

0

на 10000 человек населения

112

66

69

0

0

0

В рамках государственной программы «Развитие образования в Забайкальском крае на 2014-2025 годы» (распоряжение Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 225) ведется системная работа по сохранению и развитию бурятского языка. Мероприятия направлены на создание условий для изучения языка всеми учащимися бурятской национальности, развития интереса к изучению родной культуры, формирования мотивов и потребности владения бурятским языком. В 2014-2018 годы в рамках настоящей программы закуплены учебники по  бурятскому языку на общую сумму более 2 млн. руб.

Вместе с тем на данный момент сохраняется острая проблема нехватки учебно-методического комплекса по бурятскому языку и литературе для учащихся, изучающих бурятский язык по программе интенсивного обучения, так как с 2012 года в связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения введено интенсивное изучение бурятского языка вместо факультативного обучения, а в большинстве школ учебники по бурятскому языку и литературе полностью устарели.

На территории Агинского Бурятского округа функционируют 41 самостоятельный объект и 2 филиала клубных учреждений, 43 массовые библиотеки, 3 музея и 28 музейных комнат при СДК, 27 народных коллективов, 6 детских школ искусств, ГУК «Центр развития бурятской культуры Забайкальского края», ГУК «Национальный театр песни и танца «Амар Сайн», муниципальный театр современной драмы и синтеза «ДалиТЭ», ГУК «Краевая библиотека им. Ц. Жамцарано», ГУК «Агинский национальный музей им. Г. Цыбикова».

В Агинском Бурятском округе созданы полноценные условия для культурного воспитания населения, раскрытия творческого потенциала. Для жителей округа открыты двери детских школ искусств, вокальных, хореографических, драматических, фольклорных коллективов, библиотек, музеев.

На протяжении последних лет проводятся различные конкурсы и фестивали: «Золотые россыпи», «Сагаан hарын Дангина», международный конкурс вокалистов им. народного артиста СССР Л.Л. Линховоина, межмуниципальный смотр-конкурс среди драматических коллективов и народных театров им. Д. Батожабая, «Мисс Ага», межмуниципальный конкурс среди детских хореографических коллективов «Хабарай сэсэг», межмуниципальный конкурс среди юных художников «Край мой любимый – Ага» памяти Д.Г.Гомбоева, краевой конкурс среди оркестров и ансамблей памяти Д.Жамбалова, детский конкурс вокалистов им. народного артиста СССР К.И.Базарсадаева.

Для сохранения и развития культурного потенциала и культурного наследия народов, проживающих в округе, традиционно проводятся: открытый краевой фестиваль-конкурс «Играй гармонь, звени частушка!», межмуниципальный конкурс «Хатан Дангина», фестиваль-конкурс среди национальных диаспор «Дружбой единой сильны», открытый конкурс-фестиваль «В городском саду играет…». Традиционным стал окружной культурно-спортивный праздник «Зунай наадан», который организуется раз в два года. В рамках праздника проводятся творческие конкурсы среди исполнителей народных песен по 5 возрастным группам, фольклорных коллективов «Один день бурята», среди вокально-инструментальных ансамблей.

За 2014 - 2018 годы значительно укреплена материально-техническая база отрасли культуры, большое развитие получила книгоиздательская деятельность. В 2017-2018 годы ГУК «Национальный театр песни и танца «Амар Сайн» и Агинский театр «ДалиТЭ» в рамках программы «Театры малых городов» получили средства на постановку новых спектаклей и улучшение материально-технической базы. В 2017 году проведен капитальный ремонт зданий Домов культуры сел Узон и Будулан. Проведен текущий ремонт Домов культуры в селах Кункур, Зугалай, Хила, музея в селе Алханай.

Продолжаются строительные и реставрационные работы Цугольского дацана. В 2017 году прошло освящение - рамнай после пожара Цогчен дуган Агинского дацана. Администрацией Агинского Бурятского округа организован сбор средств на ремонт Свято-Никольского храма в п. Агинское.

В округе произошли динамичные преобразования библиотечного дела, повысилась роль библиотек в жизни современного общества. Значительно укрепилась материально-техническая база, библиотеки оснащены компьютерами, множительной техникой, офисной мебелью, подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В музеях округа соблюдаются современные требования музейного дела, системно поставлена просветительская работа с населением. Собраны уникальные музейные предметы, проводится деятельность по сохранению истории села, составляются родословные жителей, записывается и систематизируется редкий фольклор, организуются полевые экспедиции.

Одним из приоритетных направлений является работа с кадрами, повышение их квалификации. Для обеспечения кадрового потенциала учреждений культуры ежегодно проводятся курсы повышения квалификации, семинары и мастер-классы.

Таблица 1.2. Основные показатели культуры

Показатели

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Число профессиональных театров, единиц

1

2

2

2

2

2

Число зрителей, тыс. чел.

41,0

35

35

38,3

45,9

42,5

Число музеев и музейных комнат при СДК

23

23

23

3/28

3/28

3/28

Число посещений музеев, тысяч

24

15,1

20,8

21,3

15,2

16,6

Число учреждений культурно-досугового типа, единиц

46

46

46

42

42

42

Число общедоступных библиотек

45

45

45

45

45

43

Библиотечный фонд:

тыс. экземпляров

505

580

514

556

553,6

545

в среднем на 1000 населения, экз.

7013

7571

6744

7325

7369

7254

Спортивная инфраструктура округа для занятий массовым спортом, включает 114 объектов, в том числе 93 спортивных зала, 3 крупных стадиона с трибунами вместимостью свыше 1500 зрителей, 10 плоскостных сооружений, из них 2 футбольных поля, 1 спортивный центр с плавательным бассейном, 1 конноспортивный комплекс, 7 тиров и стрельбищ.

Физкультурно-оздоровительный центр «Баатар» имеет современный плавательный бассейн, тренажерный, теннисный и фитнес-залы, центральный стадион в п. Агинское с искусственным покрытием футбольного поля, беговыми дорожками, 4 (четырьмя) волейбольными площадками, 2 (двумя) площадками для городошного спорта, летним лукодромом. Все спортивно-оздоровительные объекты используются по назначению. Спортивные комплексы в районных центрах позволяют проводить крупные и зрелищные спортивно-массовые мероприятия. Уровень обеспеченности граждан округа спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, составляет 28,1 %.

На территории округа осуществляют деятельность государственное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по национальным видам спорта» Забайкальского края (с сентября 2019 года государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта» Забайкальского края), государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 3» Забайкальского края, 4 детско-юношеские спортивные школы с филиалами в селах и наряду с ними  краевые и окружные федерации по видам спорта.

Всего штатными работниками физической культуры и спорта работают 256 человек, из них 129 – в организациях общего и профессионального образования, 91 – в учреждениях дополнительного образования, 31 – при спортивных сооружениях, 5 – в органах управления физической культурой и спортом.

Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2018 году составило 26 521 человек – 36 % от всего населения, или 38 % от населения от 3 до 79 лет.

Календарный план спортивно-массовых мероприятий состоит из более чем 80 соревнований в год. Ежегодно проводятся Всероссийские турниры с присвоением звания мастера спорта России: по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино, по боксу класса «А» на призы памяти депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации II–VII созывов, народного артиста СССР¸ Героя Труда России И.Д. Кобзона, по стрельбе из лука на призы памяти заслуженного мастера спорта СССР Мунко-Бадара Дашицыренова. Традиционными стали межрегиональные турниры, где принимают участие спортсмены соседних регионов и гости из Монголии и Китая. Один раз в два года поочередно проводятся культурно-спортивный праздник «Зунай наадан» и спартакиада школьников «Найдал» с общим охватом более 15 тысяч человек.

В последние годы на территории Агинского Бурятского округа регулярно проводятся первенства России, Сибирского федерального округа по вольной борьбе и стрельбе из лука, официальные чемпионаты и первенства Забайкальского края по 10 видам спорта.

Спортивными соревнованиями охвачены все возрастные группы и различные категории населения - дети, подростки, взрослые, ветераны, инвалиды.

Особое внимание уделяется развитию национальных видов спорта.

В настоящее время проводится работа по созданию условий для занятий зимними видами спорта: в муниципальных образованиях заливаются хоккейные коробки, катки, прокладываются лыжные трассы.

             

Таблица 1.3. Число спортивных сооружений

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Стадионы с числом мест для зрителей 1,5 тыс. и более

3

3

3

3

2

2

Спортивные залы

74

92

92

93

93

93

Плоскостные спортивные сооружения (площадки и поля)

182

187

188

189

91

10

Плавательный бассейн

1

1

1

1

1

1

Детско-юношеские спортивные школы

5

5

5

5

5

5

Количество человек, занимающихся физической культурой и спортом

12397

20787

24277

25069

25616

26521

Основными проблемами развития социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края являются:

недостаточное внедрение инновационных процессов образовательной деятельности организаций;

недостаточное финансирование окружных образовательных мероприятий;

износ учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений;

проблема сохранения и развития бурятского языка;

нехватка учебно-методического комплекса по бурятскому языку и литературе;

недостаточное техническое оснащение учреждений культуры, в том числе музыкальными инструментами, автотранспортом;

отсутствие финансирования гастролей творческих коллективов, проведения фестивалей и смотров-конкурсов;

недостаток финансирования повышения квалификации работников учреждений культуры;

низкий уровень централизованного комплектования литературой библиотек округа;

проблема компьютеризации и подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» учреждений культуры;

ухудшение материально-технической базы сферы физической культуры и спорта, в том числе износ спортивного оборудования и инвентаря, сокращение плоскостных сооружений;

низкое финансирование учреждений спорта, профессиональных спортсменов округа при высокой затратности, недостаток финансовых средств для выездов на официальные международные и всероссийские соревнования.

(раздел I изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

2. Перечень приоритетов государственной политики в социальной сфере

С учетом стратегических приоритетов развития Забайкальского края, определенных в стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586, определены приоритеты развития социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края - создание условий в социальной сфере для закрепления населения на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края, а именно:

развитие образования (обеспечение современных условий предоставления образовательных услуг);

развитие культуры (создание условий, обеспечивающих гармоничное развитие личности, нравственности, патриотизма и толерантности);

развитие физической культуры и спорта (создание условий, обеспечивающих возможность для населения края вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к современной инфраструктуре, и повышение конкурентоспособности забайкальского спорта высших достижений).

3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для повышения качества и разнообразия услуг социальной сферы.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

обеспечение инновационного характера образования;

обеспечение развития молодежной политики в Агинском Бурятском округе, направленной на выявление и поддержку социально значимых инициатив и вовлечение молодежи в социальные практики;

сохранение и развитие бурятского языка;

сохранение, эффективное использование культурно-исторического наследия и потенциала;

создание условий для занятий физической культурой и спортом.

(раздел 4 изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 24.07.2018 № 292)

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2024 годах, в один этап.

(раздел 4 изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приведен в приложении к государственной программе.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Представлены в приложении к государственной программе.

(раздел 7 изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 19.04.2021 № 129)

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 280 979,9 тыс. рублей из средств бюджета Забайкальского края, в том числе по годам:

в 2014 году – 200,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 400,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 799,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 8 332,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 11 490,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 99 302,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 66 446,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 37 064,5 тыс. рублей;

в 2022 году – 19 080,5 тыс. рублей;

в 2023 году – 20 950,0 тыс. рублей;

в 2024 году – 16 912,9 тыс. рублей.

8. Описание рисков реализации подпрограммы

и способов их минимизации

Реализация настоящей подпрограммы сопряжена с рядом рисков, в том числе:

№ п/п

Риск

Последствия наступления

Способы минимизации

Внешние риски

1.1.

Дефицит бюджетных средств края для реализации мероприятий

Отсутствие возможности реализации подпрограммы

Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами

1.2.

Низкая активность участия населения в реализации мероприятий

Недостижение заявленных результатов реализации подпрограммы

Распространения информации о мероприятиях подпрограммы, разъяснительная работа

(Программа дополнена подпрограммой в редакции Постановления Правительства Забайкальского края от 30.10.2015 № 543)

Подпрограмма

«Развитие инфраструктуры туризма национального парка «Алханай»

Паспорт

подпрограммы «Развитие инфраструктуры туризма национального парка «Алханай»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

«Соисполнители

программы

Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

Цели подпрограммы

Формирование современного туристического комплекса, совместимого с требованиями особо охраняемой природной территории.

Задачи подпрограммы

Повышение качества предоставляемых туристских услуг за счет строительства новой и модернизации существующей инфраструктуры;

регулирование рекреационной нагрузки на территорию.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016-2024 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы – 0 рублей, в том числе:

из средств бюджета Забайкальского края 0 рублей, в том числе по годам:

в 2022 году - 0 тыс. рублей;

в 2023 году -  0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0 тыс. рублей

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края 13.08.2019 № 326)

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение туристского потока до 42 тысяч туристов в год.

Создание 20 новых рабочих мест.

Уровень защищенности уязвимых экосистем от антропогенной нагрузки – 60 %.

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края 13.08.2019 № 326)

1. Характеристика текущего состояния сферы туризма на территории национального парка «Алханай»

Национальный парк «Алханай» (далее - национальный парк) создан постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1999 года № 533 «О создании в Агинском Бурятском автономном округе национального парка «Алханай» Федеральной службы лесного хозяйства России».

Общая площадь национального парка составляет 141907 га, в том числе по функциональным зонам:

заповедная зона - 19919 га;

особо охраняемая зона - 11281 га;

рекреационная зона - 110 га;

зона хозяйственного назначения - 79920 га;

земли без изъятия из хозяйственной эксплуатации - 30677 га.

Охранная зона национального парка - 39396 га, установлена с ограниченным режимом пользования, шириной 500 метров по всему периметру с наружной стороны.

Для осуществления государственного управления в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории национального парка создано федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Алханай». Также на территории национального парка расположен туристический комплекс «Алхана-тур», находящийся в собственности муниципального района «Дульдургинский район».

В отличие от заповедников, значительные части площади национального парка открыты для регулируемого посещения.

Горный массив Алханай, являющийся одним из наиболее популярных и почитаемых природных святынь северного буддизма и обладающий великолепными природными ландшафтами, стал объектом массового туризма и религиозного поклонения десятков тысяч людей, ежегодно прибывающих из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья. Гора Алханай относится к числу пяти священных вершин северного буддизма. На Алханае - 17 основных культовых объектов, памятников истории и культуры буддизма и бурятского народа, которые сочетаются с природными феноменами.

За последние годы сфера туризма на территории национального парка характеризуется стабильным развитием, выражающимся в увеличении туристического потока с 24 тыс. человек в 2009 году до 32 тыс. человек в год в 2013 году, увеличением различных видов услуг, ростом объёма оказанных услуг до 10 млн. руб., ростом количества занятых в туристической отрасли до 130 человек в год.

Наиболее развитыми являются лечебно-оздоровительные, паломнические и культурно-познавательные виды туризма.

География туристских прибытий ежегодно расширяется и охватывает в 2013 году отдохнувших из республик Бурятия, Саха (Якутия), Иркутской, Новосибирской, Амурской областей, Хабаровского и Приморского краев и городов Москва, Санкт-Петербург, а также иностранных граждан из Монголии, Китая, Индии, Польши, Франции, Японии, Австралии, Канады. Наибольшая активность рынка туризма отмечается в летний период, что придает туризму на территории национального парка ярко выраженный сезонный характер. Также наблюдается путешествие выходного дня, когда основная загрузка рекреационных объектов происходит с пятницы по воскресенье. В сезон национальный парк имеет возможность одномоментно разместить до 1350 туристов, в том числе в коллективных средствах размещения 350 человек и в палаточном лагере 1000 человек.

В 2002-2003 гг. на средства бюджета Агинского Бурятского автономного округа на территории национального парка был построен и введен в эксплуатацию общественно-культурный центр палаточного городка: пункт общественного питания с межрядовыми беседками, административный корпус, контрольно-пропускной пункт, детская игровая площадка, визитно-информационный центр, волейбольная площадка, пункт общественного питания, гидрогеологическая скважина, автомобильная дорога. Построены воздушные линии электропередачи ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ с трансформаторной подстанцией 25 кВ. В 2007 построен туристический комплекс «Алхана-тур» на общую сумму более 50 млн. рублей.

Существующая база туризма и отдыха на Алханае не справляется с увеличивающимся потоком туристов. Главным препятствием на этом пути является слабое развитие туристской инфраструктуры и, прежде всего, недостаточное количество мест размещения туристов и паломников на территории национального парка.

В настоящее время основной поток отдыхающих в парке направлен к так называемому Аршану, расположенному на пади Сухой Убжогой. В сезон отдыха, продолжающегося с конца июня до начала сентября, на небольшой территории горного ущелья концентрируются несколько тысяч человек одновременно. Чрезмерная нагрузка на урочище Аршан уже сейчас вызвала нежелательные изменения в природе: разрушение напочвенного покрова, гибель древесного подроста, замусоренность территории. Второй, менее нагруженный поток туристов наблюдается по Убжогою. Он связан с посещением людьми памятника Храм-Ворота. Здесь нежелательными проявлениями антропогенного воздействия являются: замусоривание территории, нарушение почвенно-растительного слоя, корневой системы растений, кустарников, древостоя. Вершина г. Алханай малодоступна из-за удаленности от дорог и трудности восхождения, но также интенсивно посещается. Туристы на вершине гольца сооружают каменные знаки и тропы, негативно воздействуют на состояние курумов и осыпей. Рекреационные нагрузки на территорию национального парка имеют сезонный характер. Для уменьшения летней нагрузки часть потока туристов должна быть перемещена на осень, зиму, весну, путем организации специальных маршрутов сезонного характера.

Уникальная природа национального парка не выдерживает высокой рекреационной нагрузки и начинает в местах массового посещения туристов и паломников деградировать и разрушаться. Назрела необходимость защиты этих зон от антропогенной нагрузки посредством создания условий регулируемого туризма и отдыха. При этом подразумевается, что в национальном парке этот вид деятельности должен базироваться на следующих принципах: сохранение ландшафтного и биологического разнообразия; уважение местных культурных традиций, поддержание исторически сложившихся ремесел и промыслов; производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции; учет интересов местного населения.

Дальнейшее развитие туристической деятельности на территории национального парка сдерживается рядом следующих проблем:

значительный физический и моральный износ существующей материальной базы размещения туристов;

высокая рекреационная нагрузка на отдельные территории национального парка, связанная с отсутствием защитных сооружений для экосистем;

сезонность туристической деятельности, обусловленная отсутствием круглогодичных комплексов для оказания туристических услуг в зимний период;

несоответствие туристской и обеспечивающей инфраструктуры стандартам качества и удобства современного туризма, в том числе отсутствие благоустроенных средств размещения;

недостаточное регулирование туристского потока по территории национального парка.

2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере развития туризма

Приоритеты государственной политики в сфере развития туризма определены документами федерального и регионального уровня, в том числе:

Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

Государственной программой Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317;

(абзац второй раздела 2 изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края 13.08.2019 № 326)

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р;

Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 1120-р;

Стратегией социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р;

(абзац 8 раздела 2 утратил силу в редакции Постановления Правительства Забайкальского края от 13.07.2016 года № 315)

Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

развитие внутреннего и въездного туризма;

повышение конкурентоспособности туристского продукта, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;

сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений.

3. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является формирование современного туристического комплекса, совместимого с требованиями особо охраняемой природной территории.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

повышение качества предоставляемых туристских услуг за счет строительства новой и модернизации существующей инфраструктуры;

регулирование рекреационной нагрузки на территорию.

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2016-2024 годах, в один этап.

(раздел 4 изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края 13.08.2019 № 326)

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приведенные в приложении к государственной программе мероприятия по строительству и реконструкции обеспечивающей инфраструктуры туризма на территории рекреационной зоны национального парка «Алханай» направлены на привлечение инвестиционных средств на развитие следующей туристской инфраструктуры:

строительство благоустроенных гостевых домов - 28 000 тыс. рублей;

строительство гостиничного комплекса зимнего типа - 32 000 тыс. рублей;

строительство помещения для организации общественного питания - 3500 тыс. рублей;

строительство торгового ряда для реализации сувенирной продукции на 20 мест - 2 500 тыс. рублей;

строительство банно-прачечного комплекса, душевых кабин - 3 500 тыс. рублей;

строительство тюбинговой трассы, системы проката зимнего инвентаря - 18 000 тыс. рублей;

организация дополнительных туристических услуг - 3 000 тыс. рублей;

строительство круглогодичного спортивно-восстановительного комплекса и центра восточной медицины - 5 000 тыс. рублей;

строительство парковочной стоянки на 500 мест, организация подвоза туристов, посетителей по территории зоны отдыха - 4500 тыс. рублей.

6. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Представлены в приложении к государственной программе.

7. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы – 0 рублей, в том числе:

из средств бюджета Забайкальского края 0 рублей, в том числе по годам:

2017 год – 0 рублей;

2018 год – 0 рублей;

2019 год – 0 рублей;

2020 год – 0 рублей;

2021 год – 0 рублей

в 2022 году – 0 тыс. рублей;

в 2023 году – 0 тыс. рублей;

в 2024 году – 0 тыс. рублей.

(раздел 7 изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

8. Описание рисков реализации подпрограммы и способов их минимизации

Реализация настоящей подпрограммы сопряжена с рядом рисков, в том числе:

№ п/п

Риск

Последствия наступления

Способы минимизации

Внешние риски

1.1.

Дефицит бюджетных средств края для реализации мероприятий

Отсутствие возможности реализации подпрограммы

Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям в соответствии с ожидаемыми конечными результатами

1.2.

Природные форс- мажорные обстоятельства

Образование непредвиденных убытков и дополнительных расходов

Страхование рисков, как на этапе строительства, так и после ввода в эксплуатацию

1.3.

Строительный риск

Несоответствие качества и эксплуатационных характеристик зданий к требованиям строительства на территории ООПТ

Усиление процедуры контроля на ранних этапах реализации проекта со стороны независимого технадзора.

1.4.

Ценовой риск

Уменьшение туристического потока

Долгосрочное планирование продвижения туристского продукта

(Программа дополнена подпрограммой в редакции Постановления Правительства Забайкальского края от 30.10.2015 № 543)

Обеспечивающая подпрограмма

Паспорт

подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края.

Соисполнители подпрограммы

-

Цели подпрограммы

Полное и своевременное выполнение подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий государственной программы.

Задачи подпрограммы

Создание организационных условий для реализации государственной программы.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2024 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

Объемы

бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 724 388,6 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета Забайкальского края 724 388,6 тыс. рублей:

в 2014 году – 63 592,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 61 543,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 53 083,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 57 589,6 тыс. рублей;

в 2018 году –  67 178,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 68 863,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 72 629,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 68 354,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 68 037,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 68 358,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 75 158,2 тыс. рублей.

(позиция изложена в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 19.04.2021 № 129)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм - 100 %.

1. Общая характеристика

Подпрограмма направлена на создание условий для реализации полномочий Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, определенных Положением об Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края 22 февраля 2017 года № 74.

(абзац первый раздела 1 изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

В рамках исполнения подпрограммы планируется принятие мер по организации реализации государственной программы в целом, осуществлению контроля за ее реализацией, обеспечение публичности информации о ходе ее реализации и результатах выполнения мероприятий и показателей, а также финансовое обеспечение деятельности 3 подведомственных государственных учреждений Забайкальского края.

2. Описание целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является полное и своевременное выполнение подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий государственной программы.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи:

создание организационных условий для реализации государственной программы.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2024 годах, в один этап.

(раздел 3 изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 13.08.2019 № 326)

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приведен в приложении к государственной программе.

5. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Представлены в приложении к государственной программе.

(раздел 6 изложен в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 19.04.2021 № 129)

6. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 724 388,6 тыс. рублей, в том числе:

из средств бюджета Забайкальского края 724 388,6 тыс. рублей:

в 2014 году – 63 592,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 61 543,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 53 083,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 57 589,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 67 178,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 68 863,5 тыс. рублей;

в 2020 году – 72 629,7 тыс. рублей;

в 2021 году – 68 354,1 тыс. рублей;

в 2022 году – 68 037,3 тыс. рублей;

в 2023 году – 68 358,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 75 158,2 тыс. рублей.

(Приложение изложено в редакции постановления Правительства Забайкальского края от 19.04.2021 № 129)

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы «Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края»

№

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

гр.20

гр.21

гр.22

гр.23

гр.24

1.

Цель "Создание условий для повышения уровня жизни населения Агинского Бурятского округа Забайкальского края"

Х

Х

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

260758,3

130929,6

62063,3

68381,9

85489,2

183528,2

167865,0

116572,6

98779,4

100983,0

107159,1

1382509,6

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

75951,6

71527,2

60468,6

68381,9

84559,2

182778,2

167708,8

116418,6

98625,4

100829,0

105228,9

1132477,5

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

182806,7

57660,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240466,7

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2000,0

1742,4

1594,7

0,0

930,0

750,0

156,2

154,0

154,0

154,0

1930,2

9565,5

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Численность постоянного населения"

тыс.человек

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

76,5

76,1

76

75,2

74,8

75,2

76,5

76,6

76,7

76,8

77

Х

Показатель "Уровень зарегистрированной безработицы"

процент

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

3,4

3,3

3,1

2,3

2

2

2

2

2

2

2

Х

Показатель "Рост объема туристских услуг"

процент

Х

I=А/В*100%, где А - объем оказанных услуг в отчетном году, В -  количество оказанных услуг в предыдущем году

Х

Х

Х

Х

Х

105

110

120

125

135

145

148

150

150

152

152

Х

Показатель "Рост среднемесячной номинальной заработной платы работающих в экономике в сопоставимых ценах к предыдущему году"

процент

Х

I=А/В*100%/D, где А - среднемесячная заработная плата работающих в экономике в отчетном году, В -  среднемесячная заработная плата работающих в экономике в предыдущем году, D - индекс потребительских цен

Х

Х

Х

Х

Х

101,1

102

102,20

104,7

110

103,3

103,4

104

105

105,1

105,3

Х

Задача "Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Подпрограмма "Создание эффективной сбалансированной экономики Агинского Бурятского округа Забайкальского края"

Х

1

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

0412

2110000000

0

12159,2

9583,5

6585,4

2460,0

5890,0

14612,1

28632,5

11000,0

11507,6

11520,9

13157,8

127109,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

182806,7

57660,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240466,7

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2000,0

1742,4

1594,7

0,0

930,0

750,0

156,2

154,0

154,0

154,0

1930,2

9565,5

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Прирост объема отгруженной продукции (работ, услуг) по промышленным видам деятельности в сопоставимых ценах к предыдущему году"

процент

Х

I=А/В*100%*D, где А - объем произведенной продукции промышленности в отчетном году, В -  объем произведенной продукции в предыдущем году, D - дефлятор

Х

Х

Х

Х

Х

95,7

115,1

101,9

117,1

111,1

101,7

101,2

101,3

101,4

101,8

102

Х

Показатель "Прирост объема выпуска продукции сельского хозяйства  в сопоставимых ценах к предыдущему году"

процент

Х

I=А/В*100%*D, где А - объем произведенной продукции сельского хозяйства в отчетном году, В -  объем произведенной продукции в предыдущем году, D - дефлятор

Х

Х

Х

Х

Х

97,6

97,5

94,3

101,9

102,1

102,3

102,4

102,5

102,5

102,5

102,5

Х

Показатель "Прирост объема инвестиций в основной капитал  в сопоставимых ценах к предыдущему году"

процент

Х

I=А/В*100%*D, где А - объем инвестиций в основной капитал в отчетном году, В -  объем инвестиций а основной капитал в предыдущем году, D - дефлятор

Х

Х

Х

Х

Х

96,6

96,4

96,9

97,3

115,8

101,2

101,3

101,4

101,6

102

103

Х

Показатель "Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг"

млн. руб.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

5720,5

5825,5

5931,5

6441

6000

6285

6395,5

6400,05

6450

6450

6500

Х

Показатель "Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых предприятиях, в общей численности работников"

процент

Х

I=А/В*100%, где А - численность работающих  на малых предприятиях, В -  численность занятых в экономике

Х

Х

Х

Х

Х

9,1

9,3

9,5

9,7

9,9

10

10,2

10,3

10,5

10,8

11

Х

1.1.1.

Основное мероприятие "Государственная поддержка агропромышленного комплекса Агинского Бурятского округа"

Х

1

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

232,0

0,0

234,3

236,6

0,0

702,9

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.1.

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации проектов в сфере развития традиционных видов хозяйства"

Х

1

Х

2019-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей

тыс. рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0405

2110107263

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

232,0

0,0

234,3

236,6

0,0

702,9

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс. рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс. рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс. рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Увеличение численности поголовья скота"

процент

Х

I=А/В*100%, где А - численность поголовья скота на отчетную дату, усл. голов, В - численность поголовья скота к предыдущему периоду, усл. голов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество участников конкурса"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

40

0

40

40

40

Х

1.1.2.

Основное мероприятие "Государственная поддержка субъектов  предпринимательства в Агинском Бурятском округе"

Х

1

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории округа по сравнению с предыдущим годом"

процент

Х

I=(А-В)/В*100%, где А - количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства на территории округа в отчетном году, В -  количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства на территории округа в предыдущем году

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.2.1.

Мероприятие "Стимулирование предпринимательской инициативы посредством предоставления грантов"

Х

1

Х

2014-2021 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110401000

244

Х

Х

0

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Доля субъектов малого предпринимательства в сфере производства"

%

Х

А/В*100%, где А - количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства в сфере производства, В -  количество субъектов малого и среднего предприниматель-ства на территории округа

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7,7

7

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.2.2.

Мероприятие "Проведение  конкурсов,      семинаров,     выставок,       тренингов,      круглых столов и обучающих курсов для субъектов малого и среднего предпринимательства"

Х

0,7

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110403000

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество участников, обученных кадров"

чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.2.3.

Мероприятие "Продвижение продукции, произведенной на территории округа, на межрегиональные и международные рынки посредством субсидирования затрат"

Х

0,7

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110404000

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество субъектов предпринимательства, реализующих  продукцию за пределами Агинского Бурятского округа"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.2.4.

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации приоритетных инвестиционных  проектов "

ед.

Х

Абсолютное значение

2019-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Увеличение числа реализованных приоритетных инвестиционных проектов по сравнению с предыдущим годом"

процент

Х

I=(А-В)/В*100%, где А - количество реализованных приоритетных инвестиционных проектов в отчетном году, В -    количество реализованных приоритетных инвестиционных проектов в предыдущем  году

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.3.

Основное мероприятие "Развитие этнотуризма"

Х

0,9

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство природных ресурсов Забайкальского края

0412

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Увеличение туристского потока в Агинский Бурятский округ по сравнению с предыдущим  годом"

процент

Х

I=(А-В)/В*100%, где А - количество туристов в отчетном году, В -  количество туристов в предыдущем  году

2,1

7,5

12,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.3.1

Мероприятие "Ежегодный буддийский праздник "Майдари хурал"

Х

1

Х

2021-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.2

Мероприятие "Спортивный фестиваль по троеборью Бабжын наадан"

Х

1

Х

2021-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.3

Мероприятие "Фестиваль бурятской национальной кухни "Хорхогой наадан"

Х

1

Х

2021-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.

Основное мероприятие "Развитие инженерной инфраструктуры"

Х

0,8

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

1081,7

201,1

0,0

2460,0

890,0

9612,1

17400,5

0,0

273,3

284,3

289,4

32492,4

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

182806,7

57660,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

240466,7

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество объектов, для которых подготовлена проектно-сметная документация"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1

1

1

Х

1.1.4.1.

Мероприятие "Подготовка проектно-сметной документации на строительство инженерной инфраструктуры пос. Могойтуй"

Х

0,7

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

0505

2110602000

410

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.2.

Мероприятие "Реконструкция ВЛ 10 кВ на территории Агинского Бурятского автономного округа "

Х

0,7

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0505

1020200

414

629,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

629,6

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0402

1465214

414

16806,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16806,7

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.3.

Мероприятие "Строительство объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»"

Х

0,7

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

452,1

201,1

0,0

2460,0

640,0

9373,6

17053,4

0,0

0,0

0,0

0,0

30180,2

0505

2110404102

414

0,0

0,0

0,0

0,0

540,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

540,4

0505

2110404110

244

0,0

0,0

0,0

0,0

99,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,6

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0502

1465214

414

166000,0

57660,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

223660,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатель "Количество объектов, для которых проведена корректировка проектно-сметной документации"

ед.

х

Абсолютное значение

х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Освоение финансовых средств, привлеченных в рамках государственных программ"

процент

х

I=А/В*100%, где А - объем освоенных финансовых средств в отчетном году, В -  объем привлеченных финансовых средств в отчетном году в рамках государственных программ

х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

34,9

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.4.3.1.

Мероприятие "Экспертное обследование  объекта  «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»"

Х

0,7

Х

2019 год

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

0505

2110404102

414

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

228,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

228,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Процент исполнения контракта "

процент

х

I=А/В*100%, где А - объем финансовых средств,направ-ленных в отчетном году, В -  общий объем  финансовых средств, предусмотренных по контракту

х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.4.3.2.

Мероприятие "Разработка проектно-сметной документации на завершение строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»"

Х

0,7

Х

2019-2020 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

0505

2110404102

414

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9145,6

17053,4

0,0

0,0

0,0

0,0

26199,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Процент исполнения контракта "

процент

х

I=А/В*100%, где А - объем финансовых средств,направ-ленных в отчетном году, В -  общий объем  финансовых средств, предусмотренных по контракту

х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

28

34,9

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.4.3.3.

Мероприятие "Завершение строительства объекта «Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)»"

Х

0,7

Х

2021-2023 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

0505

2110404102

414

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Процент исполнения контракта "

процент

х

I=А/В*100%, где А - объем финансовых средств,направ-ленных в отчетном году, В -  общий объем  финансовых средств, предусмотренных по контракту

х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.4.4.

Мероприятие "Охрана объекта незавершенного строительства "Создание инженерной  инфраструктуры пос. Агинское (строительство поселковых систем водоснабжения и канализации с очистными сооружениями)"

0,7

2018-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

0505

2110404106

244

Х

Х

Х

Х

250,0

238,5

347,1

0,0

273,3

284,3

289,4

1682,6

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Обеспечение сохранности здания очистных сооружений объекта "Создание инженерной инфраструктуры пос. Агинское"

ед.

х

Абсолютное значение

х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1

1

1

Х

1.1.5.

Основное мероприятие "Поддержка территориальных общественных самоуправлений на территории Агинского Бурятского округа"

Х

0,9

Х

2014-2021 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2110700000

244

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

0

Х

Показатель "Количество проведенных социально значимых мероприятий, в том числе по благоустройству территории ТОС за отчетный период"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

57

60

65

70

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.6.

Основное мероприятие "Софинансирование расходных обязательств по решению  отдельных вопросов местного значения в целях оказания государственной поддержки развития поселка городского типа Агинское в рамках реализации Закона Забайкальского края от 11 марта 2011 года №472-ЗЗК"

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Администрация городского округа "Поселок Агинское"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Администрация городского округа "Поселок Агинское"

1403

2110678111

521

11077,5

9382,4

6585,4

0,0

5000,0

5000,0

11000,0

11000,0

11000,0

11000,0

12868,4

93913,7

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

2000,0

1742,4

1594,7

0,0

930,0

750,0

156,2

154,0

154,0

154,0

1930,2

9565,5

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Обеспечение городским округом "Поселок Агинское" условий софинансирования из местного бюджета"

процент

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

15

15

15

Х

15

15

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Х

Показатель "Освоение финансовых средств, направленных на создание условий по организации благоустройства и озеленения территории ГО "Поселок Агинское""

процент

I=A/B*100%, где А - фактически произведенные расходы на благоустройство и озеленение территории; В - общий объем запланированных расходов на благоустройство и озеленение территории

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

Х

Задача "Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг отраслей социальной сферы"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.

Подпрограмма "Развитие социальной сферы Агинского Бурятского округа Забайкальского края"

Х

1

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края.

Х

Х

Х

200,0

400,0

799,9

8332,4

11490,5

99302,6

66446,6

37064,5

19080,5

20950,0

16912,9

280979,9

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления проводимых мероприятий"

процент

Х

I=A/B*100%, где А - количество жителей округа, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в социальной сфере по результатам опросов; В - общая численность опрошенных

Х

Х

Х

Х

Х

73

75

77

79

81

83

85

87

87

87

88

Х

1.2.1.

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по сохранению бурятского языка и развитию интеллектуально-творческого потенциала учащихся и молодежи"

Х

1

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края

0709

2120101221

200,0

400,0

799,9

213,5

1021,9

2429,1

1727,8

97,0

3152,1

2500,4

2030,0

14571,7

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Уровень удовлетворенности жителей округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования"

процент

Х

I=A/B*100%, где А - количество жителей округа, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере образования; В - общая численность опрошенных

Х

Х

Х

Х

Х

73

75

77

79

81

83

84

85

86

87

87

Х

1.2.1.1.

Мероприятие "Организация традиционных межмуниципальных мероприятий для школьников и педагогов"

Х

0,9

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края

0709

2120101221

Х

0,0

0,0

0,0

20,7

344,8

1082,8

653,7

0,0

1201,4

1523,2

773,0

5599,6

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Доля школьников, педагогов, участвующих в мероприятиях"

процент

Х

I=A/B*100%, где А - количество участников мероприятий по развитию бурятского языка; В - общее количество учащихся и педагогов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

55

57

60

60

60

61

62

63

Х

Показатель "Количество школьников, педагогов, участвующих в мероприятиях"

человек

х

Абсолютное значение

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

1000

Х

200

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1.2.

Мероприятие "Организация учебно-тренировочных сборов школьников по подготовке к Олимпиадам, ЕГЭ с приглашением экспертов, преподавателей вузов"

Х

0,8

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края

0709

2120103000

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

62,0

62,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество участников  организованных учебно-тренировочных сборов"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1.3.

Мероприятие "Меры по популяризации изучения бурятского языка"

Х

1

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края

0113

2120101220

Х

200,0

400,0

799,9

192,8

677,1

1346,3

1074,1

97,0

1950,7

977,2

1195,0

8910,1

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Процент обновления учебной литературы по бурятскому языку и литературе"

процент

х

I=A/B*100%, где А - количество обновленной литературы на бурятском языке в текущем году; В - общее количество литературы на бурятском языке на начало учебного года"

х

х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

40

42

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Доля учащихся бурятской национальности, изучающих бурятский язык в общеобразовательных организациях"

процент

Х

I=A/B*100%, где А - количество учащихся бурятской национальности, изучающих бурятский язык; В - общее количество учащихся бурятской национальности

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

70

70

70

70

72

72

73

73

73

Х

Показатель "Обеспеченность учащихся общеобразовательных учреждений учебной литературой по бурятскому языку и литературе"

процент

х

I=A/B*100%, где А - всего учебной литературы по бурятскому языку и литературе; В- число учащихся, изучающих бурятский язык и литературу

х

х

Х

х

х

Х

Х

Х

Х

62

68

71

71

71

71

71

Х

1.2.1.4.

Мероприятие "Обеспечение преподавания общеобразовательных дисциплин в Духовном профессиональном образовательном учреждении "Агинская Буддийская Академия"

Х

1

Х

2014-2021 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0706

2120107000

244

Х

Х

0

0

0

0

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Показатель "Количество обучающихся студентов"

чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

32

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.2.

Основное мероприятие "Создание условий для укрепления здоровья населения путем обеспечения массовости и доступности физической культуры и спорта, развития детско-юношеского спорта, спорта высших достижений, организации и пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа жизни"

0,8

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

1102

2120203240

Х

0,0

0,0

0,0

949,5

3879,8

5199,9

1569,1

0,0

6026,7

5151,3

5527,6

28303,9

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Доля населения округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом"

процент

Х

I=A/B*100%, где А - количество жителей округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом; В - общая численность населения округа

Х

Х

Х

Х

Х

25

30

32

35

38

39

41

42

43

44

45

Х

1.2.2.1.

Мероприятие "Организация и проведение традиционных спортивно-массовых мероприятий в Агинском Бурятском округе"

Х

0,9

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

1102

2120203240

0,0

0,0

0,0

949,5

3879,8

5199,9

1569,1

0,0

6026,7

5151,3

0,0

22776,3

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"

процент

Х

I=A/B*100%, где А - количество проведенных мероприятий; В -количество запланированных мероприятий

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

Х

100

100

Х

Х

Показатель "Количество приобретенного инвентаря для  учреждений спортивной подготовки"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

832

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.2.2.

Мероприятие "Организация детско-юношеских спортивно-массовых мероприятий"

Х

1

Х

2014-2023 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

1105

2120203000

244

Х

Х

0

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество участников  спортивно-массовых мероприятий"

чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

400

1000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.2.3.

Мероприятие "Развитие национальных видов спорта в Агинском Бурятском округе"

Х

0,8

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

1105

2120204000

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5527,6

5527,6

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество участников соревнований по национальным видам спорта"

чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

400

800

1200

1500

1800

2000

2200

2300

2500

Х

1.2.3.

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по сохранению и развитию культурного потенциала и культурного наследия народов Агинского Бурятского округа"

Х

1

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края,  Министерство культуры Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края,  Министерство культуры Забайкальского края

0804

2120302250

0,0

0,0

0,0

7169,4

6588,8

2685,4

1268,5

0,0

9901,7

13298,3

3271,3

44183,4

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"

процент

Х

I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В -  количество запланированных мероприятий в отчетном году

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

Х

Показатель "Число участников мероприятий"

чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

200,1

200,2

200,3

7400

7800

8200

8200

8450

8700

8950

Х

1.2.3.1.

Мероприятие "Организация мероприятий по сохранению бурятского языка и развитию бурятской культуры"

Х

1

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края,  Министерство культуры Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края,  Министерство культуры Забайкальского края

0804

2120302000

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1973,3

1973,3

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Увеличение количества участников мероприятий по сохранению бурятского языка и развитию бурятской культуры"

процент

Х

I=А/В*100%, где А - количество участников мероприятий на отчетную дату, В -  количество участников  мероприятий в предыдущем году

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

3

3

Х

1.2.3.2.

Мероприятие "Организация и проведение традиционных культурно-массовых мероприятий, фестивалей и конкурсов в Агинском Бурятском округе"

Х

0,9

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края,  Министерство культуры Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края,  Министерство культуры Забайкальского края

0804

2120302250

0,0

0,0

0,0

1228,6

5548,0

2014,2

1068,5

0,0

7821,7

10178,3

0,0

27859,3

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Увеличение количества участников мероприятий"

процент

Х

I=A/B*100%, где А - количество участников мероприятий в отчетном году; В - количество участников мероприятий в предыдущем году

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

х

5

5

5

3

3

3

Х

Х

Х

1.2.3.3.

Мероприятие "Книгоиздательская деятельность"

Х

0,8

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0804

2120302251

244

0,0

0,0

0,0

2719,0

1040,8

671,2

200,0

0,0

2080,0

3120,0

1298,0

11129,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Объем тиража изданных книг"

экз.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

3000

1600

1700

800

0

600

800

800

Х

Показатель "Количество изданий"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

3

2

2

0

1

1

1

Х

1.2.3.4.

Мероприятие "Популяризация героизма и самоотверженного труда, направленного на обеспечение процветания Агинского Бурятского округа"

х

х

2017-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

х

х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0412

2120304104

414

0,0

0,0

0,0

3221,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3221,8

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Доля проведенных мероприятий от запланированного в год"

процент

Х

I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В -  количество запланированных мероприятий в отчетном году

Х

х

х

х

х

х

х

х

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.4.

Основное мероприятие "Организация и проведение Международного бурятского фестиваля "Алтаргана""

2019-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

88988,2

61881,2

36967,5

0,0

0,0

6084,0

193920,9

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.4.1

Мероприятие "Реализация мероприятий по организации и проведению Международного бурятского фестиваля "Алтаргана""

Х

Х

2019-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:

тыс.рублей

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5165,2

21018,6

0,0

0,0

4524,0

30707,8

1102

2120402806

113

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

260,0

260,0

1102

2120402806

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33,5

55,3

0,0

0,0

52,0

140,8

1102

2120402806

350

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3725,0

0,0

0,0

208,0

3933,0

0709

2120402806

612

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0804

2120402806

622

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0804

2120402806

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4735,7

9708,3

0,0

0,0

676,0

15120,0

0804

2120402806

350

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

396,0

7530,0

0,0

0,0

3328,0

11254,0

Показатель "Доля лауреатов творческих конкурсов участников Забайкальского края от  общего числа лауреатов творческих конкурсов Международного бурятского фестиваля "Алтаргана"

%

Х

I=А/В*100%, где А - количество лауреатов творческих конкурсов из Забайкальского края, В -  общее количество лауреатов творческих конкурсов фестиваля "Алтаргана"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25

Х

Х

25

Х

Показатель  "Доля победителей и призеров спортивных состязаний команды Забайкальского края  от общего числа победителей и призеров спортивных состязаний Международного бурятского фестиваля "Алтаргана"

процент

Х

I=А/В*100%, где А - количество фактически отремонтирован-ных и реконструирован-ных объектов, В - количество запланированных объектов на ремонт и реконструкцию

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

30

Х

Х

32

Х

Показатель "Процент исполнения мероприятий по подготовке к Международному бурятскому фестивалю "Алтаргана"

%

Х

I=А/В*100%, где А - количество фактически проведенных мероприятий, В -  количество запланированных мероприятий в отчетном году

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

Х

Х

100

Х

1.2.4.2.

Мероприятие "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на организацию и проведение Международного бурятского фестиваля "Алтаргана"

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:

тыс.рублей

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76266,8

48502,8

6294,7

0,0

0,0

0,0

131064,3

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

405

2120472806

540

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0503

2120472806

540

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43685,1

35719,9

3057,2

0,0

0,0

0,0

82462,2

0702

2120472806

540

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1624,0

2307,4

0,0

0,0

0,0

0,0

3931,4

0703

2120472806

540

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10449,4

2292,4

0,0

0,0

0,0

0,0

12741,8

0801

2120472806

540

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16557,1

4643,9

2837,5

0,0

0,0

0,0

24038,5

0804

2120472806

540

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2989,3

400,0

0,0

0,0

0,0

3389,3

1102

2120472806

540

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3951,2

550,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4501,2

Показатель "Доля отремонтированных и реконструированных объектов, находящихся в  муниципальной собственности, от общего числа запланированных объектов"

%

Х

I=А/В*100%, где А - количество отремонтированных и реконструированных объектов, В - количество запланированных объектов на ремонт и реконструкцию

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Показатель "Процент исполнения мероприятий по подготовке к театрализованному открытию Международного бурятского фестиваля "Алтаргана"

%

Х

I=А/В*100%, где А - количество фактически проведенных мероприятий, В -  количество запланированных мероприятий в отчетном году

Х

100

100

1.2.4.3.

Мероприятие "Предоставление субсидий на иные цели,  не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнение работ)из бюджета Забайкальского края

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12721,4

8213,2

9654,2

0,0

0,0

1560,0

32148,8

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство образования и науки Забайкальского края, Министерство культуры Забайкальского края, Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

0113

2120402806

612

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 023,80

5 628,90

0,00

0,00

0,00

0,00

10652,7

1202

2120402806

612

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

409,0

0,0

0,0

0,0

0,0

409,0

0801

2120402806

612

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

950,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

950,0

0705

2120402806

622

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90,0

0709

2120402806

622

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

199,0

0,0

0,0

0,0

199,0

0804

2120402806

612

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1229,3

8830,7

0,0

0,0

1560,0

11620,0

0804

2120402806

622

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110,5

0,0

0,0

0,0

110,5

1102

2120402806

612

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

946,0

514,0

0,0

0,0

0,0

1460,0

1101

2120402806

612

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6657,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6657,6

Показатель "Доля отремонтированных  и реконструированных объектов, находящихся в  государственной собственности Забайкальского края, от общего числа запланированных объектов"

%

Х

I=А/В*100%, где А - количество фактически отремонтированных  объектов, В - количество запланированных объектов на ремонт

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

Х

Х

Х

100

Х

Показатель "Процент исполнения мероприятий по организации Международного бурятского фестиваля "Алтаргана"

%

Х

I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В -  количество запланированных мероприятий в отчетном году

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

Х

Х

100

Х

Задача "Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма"

Х

Х

I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В -  количество запланированных мероприятий в отчетном году

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туризма национального парка "Алханай"

Х

Х

I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В -  количество запланированных мероприятий в отчетном году

2016-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

I=А/В*100%, где А - количество проведенных мероприятий, В -  количество запланированных мероприятий в отчетном году

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Увеличение туристского потока"

тыс. чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

38

38

39

40

41

41

41

41

42

42

42

Х

Показатель "Создание новых рабочих мест"

чел.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

0

8

8

8

8

8

10

10

15

15

20

Х

Показатель "Уровень защищенности уязвимых экосистем от антропогенной нагрузки"

процент

Х

I=В/А*100%, где А- общая площадь уязвимых экосистем, В -  площадь защищенной территории

Х

Х

Х

Х

Х

3

15

25

40

50

60

60

60

60

60

60

Х

1.3.1.

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция обеспечивающей инфраструктуры туризма"

Х

1

Х

2016-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Уровень удовлетворенности туристов качеством туристской инфраструктуры"

процент

Х

I=A/B*100%, где А - количество туристов, удовлетворенных качеством предоставленных услуг по результатам опросов; В - общая численность опрошенных

Х

Х

Х

Х

Х

Х

65

70

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.1.1.

Мероприятие "Строительство и реконструкция электрических линий на территории рекреационной зоны"

Х

1

Х

2016-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Уровень обеспеченности объектов туристской инфраструктуры электричеством"

процент

Х

I=A/B*100%, где А - количество объектов, обеспеченных электричеством; В - общее количество объектов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.1.2.

Мероприятие "Строительство объектов инженерного обеспечения (канализация, выгребные ямы, экосептики, водоснабжение, благоустроенные модульные туалеты, спецтехника)"

Х

1

Х

2016-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество введенных в эксплуатацию объектов строительства"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.1.3.

Мероприятие "Строительство подъездных автомобильных дорог"

Х

0,6

Х

2016-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Протяженность построенных подъездных автомобильных дорог"

км.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.1.4.

Мероприятие "Строительство, обустройство пешеходных, велосипедных дорожек"

Х

0,6

Х

2016-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Протяженность пешеходных и велосипедных дорожек"

км.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.2.

Основное мероприятие "Регулирование рекреационной нагрузки на территорию "

Х

1

Х

2016-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Уровень снижения антропогенной нагрузки на экосистему"

процент

Х

I=(1-A/B)*100%, где А - степень антропогенной нагрузки в отчетном году; В - степень антропогенной нагрузки в предыдущем году

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

-5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.2.1.

Мероприятие "Строительство и обустройство экологических троп"

Х

1

Х

2016-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Протяженность обустроенных экологических троп"

км.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.3.2.2.

Мероприятие "Обустройство территории рекреационной зоны, ванн, памятников историко-культурного наследия"

Х

1

Х

2016-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта  Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество обустроенных территорий"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача "Создание организационных условий для реализации государственной программы"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.4.

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»

Х

0,9

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

63592,4

61543,7

53083,3

57589,6

67178,7

68863,5

72629,7

68354,1

68037,3

68358,1

75158,2

724388,6

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм"

процент

Х

I=(SAi / Bi)/n, где
Ai - фактическое значение i-ого показателя; Bi - плановое значение i-ого показателя, n - количество показателей

Х

Х

Х

Х

Х

95

96

97

98

99

100

100

100

100

100

100

Х

1.4.1.

Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти в установленной сфере"

Х

0,9

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей, в том числе:

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

39510,2

38043,6

30798,9

30614,6

35046,6

34812,9

37271,1

35114,9

35746,7

35659,2

35133,1

387751,8

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0104

2130129300

121

1820,9

2915,1

3080,4

2866,9

3001,5

2097,5

3144,9

2963,6

3048,5

3048,5

3059,0

31046,8

0104

2130129300

129

334,5

543,6

563,9

598,2

605,2

515,6

626,8

895,0

921,0

921,0

923,8

7448,6

0104

2130129300

122

0,0

21,0

0,0

10,0

0,0

10,0

21,0

21,0

0,0

21,0

0,0

104,0

0113

2130129400

121

27931,0

26153,0

20485,1

19861,0

22532,9

23373,7

24194,8

22648,1

22648,1

22648,1

21023,7

253499,5

0113

2130129400

129

7525,9

7151,2

5532,4

6285,7

6769,8

7032,1

7296,3

6839,7

6539,6

6539,6

6349,2

73861,5

0113

2130129400

122

659,0

282,3

284,2

216,5

792,4

326,3

455,0

405,0

733,4

408,7

1410,9

5973,7

0113

2130129400

242

717,7

675,0

585,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1978,2

0113

2130129400

244

39,3

18,5

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

74,7

0113

2130149300

831

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

0113

2130149300

851

26,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26,7

0113

2130149300

852

0,0

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7,5

0113

2130149300

853

0,0

0,0

4,3

6,8

0,4

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15,5

0113

2130129400

242/21

0,0

0,0

0,0

0,0

475,6

484,0

483,0

501,2

559,2

581,6

905,1

3989,7

0113

2130129400

244/21

0,0

0,0

0,0

559,1

43,8

31,9

38,2

38,0

37,9

39,3

45,7

833,9

0113

2130149300

244

455,2

274,7

246,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

976,1

0113

2130149300

244/26

0,0

0,0

0,0

78,4

340,7

325,7

558,6

527,7

506,5

525,1

717,1

3579,8

0113

2130149300

244/31

0,0

0,0

0,0

0,0

220,5

337,4

38,0

0,0

61,9

0,0

151,4

809,2

0113

2130149300

244/39

0,0

0,0

0,0

132,0

263,8

274,7

414,5

275,6

690,6

926,3

547,3

3524,8

Показатель "Степень выполнения контрольных карт"

процент

Х

I=A/B*100%, где А - количество выполненных в срок контрольных карт; В - общее количество контрольных карт

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

Показатель "Степень выполнения программы основных действий по социально-экономическому развитию Агинского Бурятского округа Забайкальского края за год"

процент

Х

I=A/B*100%, где А - количество исполненных мероприятий программы; В - общее количество мероприятий программы

Х

Х

Х

Х

Х

85

85

85

92

92

92

95

95

95

95

95

Х

1.4.2.

Основное мероприятие "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений"

Х

0,8

Х

2014-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей (итого по трем учреждениям)

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

24082,2

23500,1

22284,4

26975,0

32132,1

34050,6

35358,6

33239,2

32290,6

32698,9

40025,1

336636,8

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Степень выполнения государственного задания в части показателей объема"

процент

Х

I=(SAi / Bi)/n, где
Ai - фактическое значение i-ого показателя; Bi - плановое значение i-ого показателя, n - количество показателей

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

1.4.2.1.1

Мероприятие "Обеспечение деятельности Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края, в том числе по эксплуатации и содержанию зданий, сооружений, прилегающей территории, оборудования, коммуникации и сетей, организация пожарной безопасности, транспортное обеспечение, представительские услуги" (АЛТАН СЭРГЭ)

Х

0,7

Х

2014-2015 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

2130219902

611

14782,4

14487,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29270,1

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Общий объем обслуживаемых зданий и сооружений"

кв.м.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

2649,91

2649,91

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество произведенных выездов"

шт.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

1247

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Норма пробега автотранспортного средства"

км

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

112500

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.4.2.1.2

Мероприятие "Организация  и осуществление  транспортного обслуживания  должностных лиц государственных органов и государственных учреждений" (АЛТАН СЭРГЭ)

Х

0,7

Х

2016-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

2130219902

611

Х

Х

4044,4

3476,3

3746,0

4977,4

4724,3

4367,6

4122,7

4240,9

6245,1

39944,7

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Машино-часы работы автомобилей"

ед.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

13923

11890

9600

7808

9700

9700

6600

6600

6240

Х

1.4.2.1.3

Мероприятие "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной  (муниципальной) собственности " (АЛТАН СЭРГЭ)

Х

0,7

Х

2016-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

0113

2130219902

611

Х

Х

9758,4

13975,3

14552,4

13979,4

15662,8

14866,0

12181,7

12465,7

17234,4

124676,1

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель  "Эксплуатируемая площадь, всего, в том числе  зданий, прилегающей территории"

кв. м

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2649,91

2649,91

3642,71

3642,71

3642,71

3642,71

3642,71

3642,71

3642,71

Х

1.4.2.2.

Мероприятие "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края" (АГИНСКАЯ ПРАВДА)

Х

0,8

Х

2014-2015 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1202

2130214095

611

4791,9

4084,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8876,4

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество подписанных номеров"

шт.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

7500

5650

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество информационных материалов о деятельности органов исполнительной и законодательной власти"

кв. см.

Абсолютное значение

х

х

х

х

х

16000

16000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.4.2.2.1

Мероприятие "Учреждения, осуществляющие информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края" (АГИНСКАЯ ПРАВДА)

Х

0,8

Х

2016-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1202

2130298702

611

Х

Х

4015,6

4673,9

6725,0

7480,9

7488,1

7014,1

8011,9

8009,6

8299,1

61718,2

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество экземпляров изданий"

экз.

х

Абсолютное значение

х

х

х

х

х

Х

Х

141250

140000

х

х

х

Х

Х

Показатель "Количество номеров изданий"

ед.

х

Абсолютное значение

х

х

х

х

х

Х

Х

х

х

156

156

156

156

156

156

156

Х

Показатель "Количество  печатных страниц"

страниц

Абсолютное значение

х

х

х

х

х

Х

Х

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Х

Показатель "Объем тиража"

экз.

Абсолютное значение

х

х

х

х

х

Х

Х

5650

5000

3600

3500

3500

3600

3600

3500

3500

Х

1.4.2.3.

Мероприятие "Формирование общественного мнения, пропаганды бурятского языка и национальных традиций средствами печатных изданий" (ТОЛОН)

Х

0,8

Х

2014-2015 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1202

2130214095

621

4507,9

4927,9

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9435,8

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество номеров газеты выпущенных за год"

шт.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

52

52

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество подписных номеров"

шт.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

4500

4000

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.4.2.3.1

Мероприятие "Учреждения, осуществляющие информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти, опубликование официальной и социально значимой информации органов местного самоуправления на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края" (ТОЛОН)

Х

0,8

Х

2016-2024 годы

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края

1202

2130298702

621

Х

Х

4466,0

4849,5

7108,7

7612,9

7483,4

6991,5

7974,3

7982,7

8246,5

62715,5

кроме того, финансирование из других источников:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество экземпляров изданий"

экз.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

172000

157500

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Показатель "Количество номеров изданий"

экз.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

х

52

52

52

51

51

51

52

Х

Показатель "Количество  печатных страниц"

страниц

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Х

Показатель "Объем тиража"

экз.

Х

Абсолютное значение

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4000

3500

2800

2600

2600

2500

2400

2400

2400

Х

».