Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) и установлении тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.12.2013               № 173

Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) и установлении тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения

(Утратил силу:

постановление службы по тарифам Астраханской области от 29.10.2014 №52)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской  области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2013 №256 служба по тарифам Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2014 год;

- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2014 год;

- производственную программу МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере водоотведения на 2014 год.

2. Установить МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050):

2.1. Одноставочный тариф на питьевую воду с календарной разбивкой:

- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 16,51 руб./куб. м (с НДС);

- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 17,10 руб./куб. м (с НДС);

2.2. Одноставочный тариф на техническую воду с календарной разбивкой:

- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 1,72 руб./куб. м (с НДС);

- с 01.07.2014до 31.12.2014 в размере 1,77 руб./куб. м (с НДС);

2.3. Одноставочный тариф на водоотведение с календарной разбивкой:

- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 17,23 руб./куб. м (с НДС);

- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 17,85 руб./куб. м (с НДС).

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего постановления действуют с 01.01.2014 до 31.12.2014.

4. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2012 № 141 «Об установлении МУП г. Астрахани «Астрводоканал» тарифов в системах холодного водоснабжения и водоотведения».

5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Старкова М.В.):

5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.

5.2. В течение семи рабочих дней со дня направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2013 № 256 в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).

5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2013 № 256 в Федеральную службу по тарифам (в том числе в электронном виде).

5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.

5.5. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

5.6 В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2013 № 256 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.

Руководитель

О.Г. Зверева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением службы по

тарифам Астраханской области

от 11.12.2013 № 173

Производственная программа МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере водоотведения  на 2014 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации,

адрес местонахождения

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), Российская Федерация, 414000, Астраханская обл., Астрахань г, Джона Рида ул., дом 41

Наименование органа регулирования,

адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова / пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№№

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1

2

3

4

1.

Объем отведенных стоков

тыс. куб.м.

39550,73

2.

Объем отведенных стоков, пропущенный

через очистные сооружения

тыс. куб.м.

39550,73

3.

Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего), в том числе  по контрагентам:

тыс. куб.м.

-

3.1.

тыс. куб.м.

-

4.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб.м.

35364,63

4.1.1

- населению (по приборам учетам воды)

тыс. куб.м.

7945,45

4.1.2.

- населению (по нормативам)

тыс. куб.м.

17025,83

4.1.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

4245,50

4.1.3.

- прочим потребителям, в том числе:

тыс. куб.м.

5772,88

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

-

-

-

-

-

-

…

Итого:

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

Итого:

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году

1

2

3

4

1

Доходы

тыс. руб.

525 775,42

2

Необходимая валовая выручка, в том числе:

тыс. руб.

525 775,42

2.1

электроэнергия

тыс. руб.

64 464,10  

2.2

материалы (химические реагенты)

тыс. руб.

5570,68

2.3

амортизация

тыс. руб.

27 636,61  

2.4

аренда основного оборудования

тыс. руб.

-

2.5

текущий ремонт и техническое обслуживание

тыс. руб.

19 832,10  

2.6

капитальный ремонт

тыс. руб.

-

2.7

затраты на  оплату труда

тыс. руб.

124 157,08  

2.8

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

37495,44

2.9

услуги, оказываемые сторонними организациями

тыс. руб.

0,00

2.10

цеховые расходы

тыс. руб.

157 854,07

2.11

прочие  (прямые) расходы

тыс. руб.

46791,85

2.12

косвенные (прочие) расходы

тыс. руб.

41 170,61

2.13

внереализационные расходы

тыс. руб.

-

2.14

прибыль

тыс. руб.

802,89

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя на 2014 год

1

2

3

1

Показатели очистки сточных вод

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

-

3

Показатели качества обслуживания абонентов

-

4

Показатели эффективности использования ресурсов

-

5

Показатели соотношение цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы

-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» в сфере водоотведения (ОГРН 1033002812050) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП г. Астрахани «Астрводоканал» в сфере водоотведения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Плановая величина показателя на 2012 год

Фактическая величина показателя за 2012 год

Примечание

1

2

3

4

5

6

8

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

37 776,60  

34 832,30

-

8.1

      населению

тыс. куб. м

26 102,60  

24971,30

-

8.2

      бюджетным потребителям

тыс. куб. м

4 972,10  

4245,50

-

8.3

       прочим потребителям

тыс. куб. м

6 701,90  

5615,50

-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                       лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование            показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

-

-

-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

-

-

-

УТВЕРЖДЕНА

постановлением службы по

тарифам Астраханской области

от 04.12.2013 № 173

Производственная программа МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2014 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации,

адрес местонахождения

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), Российская Федерация, 414000, Астраханская обл., Астрахань г, Джона Рида ул., дом 41

Наименование органа регулирования,

адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова / пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

№№ п/п

Показатели производственной

деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1

2

3

4

1.

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:

тыс. куб.м.

64443,21

1.1.

подземной

тыс. куб.м.

-

2.

Объем покупной воды

тыс. куб.м.

-

3.

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб.м.

64443,21

4.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб.м.

9120,05

5.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб.м.

55323,17

6.

Объем потерь

тыс. куб.м.

7876,76

7.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

14,24

8.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб.м.

47446,41

8.1.1.1

- населению (по приборам учетам воды)

тыс. куб.м.

9050,64

8.1.1.2

- населению (по нормативам)

тыс. куб.м.

18562,61

8.1.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

3760,00

8.1.3.

- прочим потребителям

тыс. куб.м.

16073,15

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Капремонт фильтр, отст., сл. пом.: ф-т бет, жел, (блок скорых фильтров ОС 1967г.)

с 01.07.2014 до 31.12.2014

4605,03

-

-

-

2.

Капремонт Здания реагентного хозяйства 1976г. (расходные чаны №1,2,3,4)

с 01.07.2014 до 31.12.2014

1267,41

-

-

-

3.

Капремонт производственного здания литер 3 (здание аммонизаторной на ВОС-3)

с 01.07.2014 до 31.12.2014

301,21

-

-

-

4.

Капремонт водовода ДУ=250 мм от насосов 1-го подъема к смесителю

с 01.07.2014 до 31.12.2014

99,43

-

-

-

5.

Капремонт самотечных водоводов Ду=300мм от водоприемника до водоразборника

с 01.07.2014 до 31.12.2014

834,85

-

-

-

7.

Капремонт участка водопровода по ул. Звездная, 57 к.1 из труб ПНД 225мм, L=160п.м

с 01.07.2014 до 31.12.2014

238,91

-

-

-

8.

Капремонт участка водопровода по ул. Арзамасская-ПНД160мм, L300пм (сети вод-да III инт.тр.чуг.)

с 01.07.2014 до 31.12.2014

502,79

-

-

-

9.

Капремонт участка водопровода по ул. 1-я Арзамасская-ПНД160мм, L310пм (сети вод-да III инт.тр.чуг.)

с 01.07.2014 до 31.12.2014

543,32

-

-

-

10.

Капремонт участка водопровода по ул. 2-я Арзамасская-ПНД160мм, L356пм (сети вод-да III инт.тр.чуг.)

с 01.07.2014 до 31.12.2014

552,69

-

-

-

11.

Капремонт участка водопровода по ул.3-я Арзамасская-ПНД160мм, L300пм (сети вод-да III инт.тр.чуг.)

с 01.07.2014 до 31.12.2014

502,79

-

-

-

12.

Капремонт ПНС: ул. Курская,53,  ул. Б. Алексеева,51, ул. 11-й Красной Армии, ул. Курская, 59, ул. Дербентская, 34.

с 01.07.2014 до 31.12.2014

2126,79

-

-

-

Итого:

1

11575,22

-

-

-

Раздел 4.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Модернизация повысительных насосных  станций (установка станций управления с ЧРП)

1

38861,72

экономия электрической энергии

-

-

Итого:

1

38861,72

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году

1

2

3

4

1

Доходы

тыс. руб.

675557,59

2

Необходимая валовая выручка, в том числе:

тыс. руб.

675557,59

2.1

электроэнергия

тыс. руб.

86 199,01

2.2

материалы (химические реагенты)

тыс. руб.

20 844,45

2.3

амортизация

тыс. руб.

24 997,54

2.4

аренда основного оборудования

тыс. руб.

0,00

2.5

текущий ремонт и техническое обслуживание

тыс. руб.

43 035,99

2.6

капитальный ремонт

тыс. руб.

11575,22

2.7

затраты на  оплату труда

тыс. руб.

107 082,50

2.8

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

32 338,92

2.9

покупная вода

тыс. руб.

0,00

2.10

услуги, оказываемые сторонними организациями

тыс. руб.

0,00

2.11

цеховые расходы

тыс. руб.

199 194,81

2.12

прочие  (прямые) расходы

тыс. руб.

48 748,39

2.13

косвенные (прочие) расходы

тыс. руб.

52160,72

2.14

внереализационные расходы

тыс. руб.

0,00

2.15

прибыль

тыс. руб.

49 380,04

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя на 2014 год

1

2

3

1

Показатели качества воды

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

-

3

Показатели качества обслуживания абонентов

-

4

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

-

5

Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы

-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050)  в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Плановая величина показателя на 2012 год

Фактическая величина показателя за 2012 год

Примечание

1

2

3

4

5

6

1

Объем поднятой воды (насосными станциями)

тыс. куб. м

86804,5

80533,77

-

в том числе подземной

тыс. куб. м

-

-

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

-

-

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

5792

6066,3

-

4

Объем, воды пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб. м

86804,5

74903,3

-

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

81012,5

74467,47

-

6

Объем потерь

тыс. куб. м

30933,3

27379,4

-

7

Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть

%

38

37

-

8

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

50079,2

47088,07

-

8.1

      населению

тыс. куб. м

28405,8

28246,87

-

8.2

      бюджетным потребителям

тыс. куб. м

4228,2

3729,73

-

8.3

       прочим потребителям

тыс. куб. м

17445,2

15111,47

-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                       лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование            показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

-

-.

-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Модернизация повысительных насосных  станций (установка станций управления с ЧРП)

01.01.2014

31.12.2014

2.

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

01.07.2014

31.12.2014

УТВЕРЖДЕНА

постановлением службы по

тарифам Астраханской области

от 11.12.2013 № 173

Производственная программа МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2014 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации,

адрес местонахождения

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050), Российская Федерация, 414000, Астраханская обл., Астрахань г, Джона Рида ул., дом 41

Наименование органа регулирования,

адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова / пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

№№ п/п

Показатели производственной

деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1

2

3

4

1.

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:

тыс. куб.м.

714,73

1.1.

подземной

тыс. куб.м.

-

2.

Объем покупной воды

тыс. куб.м.

-

3.

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб.м.

-

4.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб.м.

-

5.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб.м.

714,73

6.

Объем потерь

тыс. куб.м.

-

7.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

-

8.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб.м.

714,73

8.1.1.1

- населению (по приборам учетам воды)

тыс. куб.м.

80,13

8.1.1.2

- населению (по нормативам)

тыс. куб.м.

-

8.1.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

30,27

8.1.3.

- прочим потребителям

тыс. куб.м.

604,33

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

-

-

-

-

-

-

Итого:

1

-

-

-

Раздел 4.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

-

-

-

-

-

-

Итого:

-

-

-

-

-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году

1

2

3

4

1

Доходы

тыс. руб.

1060,375

2

Необходимая валовая выручка, в том числе:

тыс. руб.

1060,375

2.1

электроэнергия

тыс. руб.

396,344

2.2

материалы (химические реагенты)

тыс. руб.

-

2.3

амортизация

тыс. руб.

31,389

2.4

аренда основного оборудования

тыс. руб.

-

2.5

текущий ремонт и техническое обслуживание

тыс. руб.

200,00

2.6

капитальный ремонт

тыс. руб.

-

2.7

затраты на  оплату труда

тыс. руб.

106,204

2.8

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

32,073

2.9

покупная вода

тыс. руб.

-

2.10

услуги, оказываемые сторонними организациями

тыс. руб.

-

2.11

цеховые расходы

тыс. руб.

46,153

2.12

прочие  (прямые) расходы

тыс. руб.

245,05

2.13

косвенные (прочие) расходы

тыс. руб.

-

2.14

внереализационные расходы

тыс. руб.

-

2.15

прибыль

тыс. руб.

3,162

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя на 2014 год

1

2

3

1

Показатели качества воды

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

-

3

Показатели качества обслуживания абонентов

-

4

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

-

5

Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы

-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050)  в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Плановая величина показателя на 2012 год

Фактическая величина показателя за 2012 год

Примечание

1

2

3

4

5

6

1

Объем поднятой воды (насосными станциями)

тыс. куб. м

626,4

714,73

-

в том числе подземной

тыс. куб. м

-

-

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

-

-

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

-

-

-

4

Объем, воды пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

-

-

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

626,4

714,73

-

6

Объем потерь

тыс. куб. м

-

-

-

7

Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть

%

-

-

-

8

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

626,4

714,73

-

8.1

      населению

тыс. куб. м

626,4

80,13

-

8.2

      бюджетным потребителям

тыс. куб. м

-

30,27

-

8.3

       прочим потребителям

тыс. куб. м

-

604,33

-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                       лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование            показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

-

-.

-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

-

-

-