Основная информация
| Дата опубликования: | 11 декабря 2019г. |
| Номер документа: | RU51000201900908 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Мурманская область |
| Принявший орган: | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОМИТЕТ по тарифному регулированию
Мурманской области
постановлениЕ
от 11.12.2019 № 50/2
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.12.2018 № 45/6 В СВЯЗИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ ОАО «РЖД»» НА 2020 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области», в связи с корректировкой ранее установленных тарифов на 2020 год и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 11.12.2019) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/6 «Об установлении ОАО «РЖД» долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 гг.», изложив приложения № 2 - № 6 в редакции приложений № 1- № 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
В. Губинский
Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 11.12.2019 № 50/2
«Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12.12.2018 № 45/6
Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «РЖД» в сфере водоснабжения и водоотведения
руб./м3
Товар (услуга)
Питьевая вода
Водоотведение
Транспортировка воды
Транспортировка сточных вод
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
с 01.01.2019 по 30.06.2019
166,05
199,26
166,05
199,26
28,90
34,68
33,21
39,85
с 01.07.2019 по 31.12.2019
169,84
203,81
187,39
224,87
28,94
34,73
38,49
46,19
с 01.01.2020 по 30.06.2020
169,84
203,81
187,39
224,87
28,94
34,73
38,49
46,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020
173,37
208,04
334,42
401,30
29,87
35,84
41,69
50,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021
174,38
209,26
193,76
232,51
30,23
36,27
39,23
47,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021
180,17
216,21
201,51
241,81
30,64
36,77
39,41
47,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022
180,17
216,21
201,51
241,81
30,64
36,77
39,41
47,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022
185,06
222,08
209,57
251,48
31,98
38,37
40,18
48,21
с 01.01.2023 по 30.06.2023
185,06
222,08
209,57
251,48
31,98
38,37
40,18
48,21
с 01.07.2023 по 31.12.2023
191,18
229,42
217,95
261,54
32,44
38,93
40,39
48,47
_____________________________».
Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 11.12.2019 № 50/2
«Приложение № 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12.12.2018 № 45/6
Производственная программа
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).
Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35
Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а,
Петрозаводский территориальный участок
185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1б.
тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46
DTVC4_Kirillova@orw.rzd
адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
ИНН 7708503727 / КПП 997650001
р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704 БИК 044030704
ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12
ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевого водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности
3
4
5
6
7
1.1
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
2019
998,5
Снижение расхода на АВР
83
9
Итого:
998,5
83
1.2
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2020
1040,4
Снижение расхода на АВР
86
9
Итого:
1040,4
86
1.3
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2021
1081,0
Снижение расхода на АВР
89
9
Итого:
1081,0
89
1.4
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2022
1122,1
Снижение расхода на АВР
93
9
Итого:
1122,1
93
1.5
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2023
1162,5
Снижение расхода на АВР
96
9
Итого:
1162,5
96
Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды.
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулиро-вания
(2019 год)
Величина показателя на период регулиро-вания
(2020 год)
Величина показателя на период регулиро-вания
(2021 год)
Величина показателя на период регулиро-вания
(2022 год)
Величина показателя на период регулиро-вания
(2023 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс.
куб.
32,972
32,972
32,972
32,972
32,972
2
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс.
куб.
32,972
32,972
32,972
32,972
32,972
Собственные нужды
тыс.
куб.
0,395
0,395
0,395
0,395
0,395
3
Объем отпуска в сеть
тыс.
куб.
32,577
32,577
32,577
32,577
32,577
5
Объем потерь
тыс.
куб.
1,254
1,254
1,254
1,254
1,254
%
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс.
куб.
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
6.1
- предприятия ОАО «РЖД»
тыс.
куб
31,143
31,143
31,143
31,143
31,143
6.2
- прочие потребители
тыс.
куб
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения.
(тыс. руб.)
№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулиро-вания
2019 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2020год
Величина показателя на период регулиро-вания
2021год
Величина показателя на период регулиро-вания
2022год
Величина показателя на период регулиро-вания
2023год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Текущие расходы
491,52
517,66
532,65
553,96
575,56
1.1
Операционные расходы
4 554,08
4 643,79
4 799,82
4 941,89
5 088,17
1.2
Расходы на электрическую энергию
491,52
517,66
532,65
553,96
575,56
1.3
Неподконтрольные расходы
78,78
79,81
84,32
88,20
92,66
2.
Амортизация
136,22
136,22
136,22
136,22
136,22
3.
Необходимая валовая выручка
5 260,60
5 377,48
5 553,01
5 720,27
5 892,62
* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - )
01.01.2019
31.12.2023
Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
Значение показателей
Значение показателей
Значение показателей
Значение показателей
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, с источников, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
0
0
0
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
0
0
0
2
Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
0
0
0
0
0
3
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды, %
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
б)
удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018год)
1. Выполнение объемов по реализации питьевого водоснабжения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1.
Объем поднятой воды
Тыс.куб.м
23,438
24,287
1.1
В том числе на собственные нужды
Тыс.куб.м
0,159
0,159
2.
Объем полученной воды со стороны
Тыс.куб.м
0,000
0,000
3.
Подано воды в сеть
Тыс.куб.м
23,279
24,128
4.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
22,218
23,068
4.1.
Предприятиям ОАО «РЖД»
Тыс.куб.м
22,087
22,709
4.2.
населению
Тыс.куб.м
0,000
0,000
4.3.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
0,000
0,000
4.4.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
0,131
,359
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
2018 г.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности ____________________
3
4
5
6
7
1.1
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
2018
511,656
Снижение расхода на АВР
55,4
11
Итого план 2018:
511,656
55,4
Итого факт 2018:
412,9
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы питьевого водоснабжения
N п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя, тыс. руб.
План 2018 г.
Факт 2018 г.
1
2
3
4
1
Необходимая валовая выручка
3936,09
5260,2
2
Текущие расходы
3799,87
5091,4
3
Операционные расходы
3382,64
4476,4
4
Расходы на электрическую энергию
338,38
525,4
5
Неподконтрольные расходы, в том числе
78,85
89,6
6
Амортизация
136,22
168,8
7
Нормативная прибыль
0,000
0,0
4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей, тыс. руб.
План 2018 г.
Факт 2018 г.
1
2
3
4
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
0,0
0,0
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
0,0
0,0
2.
Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
0,0
0,0
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды, %
4,5
4,5
б)
удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м
9,5
9,5
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
В течение года
__________________».
Приложение № 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 11.12.2019 № 50/2
«Приложение № 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12.12.2018 № 45/6
Производственная программа
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД») в сфере водоотведения
на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).
Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35
Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а,
Петрозаводский территориальный участок
185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1б.
тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46
DTVC4_Kirillova@orw.rzd
адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
ИНН 7708503727 / КПП 997650001
р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704 БИК 044030704
ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12
ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности ____________________
3
4
5
6
7
1.1.
Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г.Оленегорск инв.номер 630083/1572
2019
3115,0
Улучшение качества очистки, снижение ПДК, предотвращение штрафных санкций
312
10
1.2
Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик – ООО «Инженерные системы»)
2019
703,9
Снижение расхода на АВР
84,4
12
1.3
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
2019
369,6
Снижение расхода на АВР
70,3
19
Итого:
4188,5
466,7
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности ____________________
3
4
5
6
7
1.1
Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик –)
2020
733,5
Снижение расхода на АВР
88,0
12
1.2
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик)
2020
385,1
Снижение расхода на АВР
73,2
19
Итого:
1118,6
161,2
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности ____________________
3
4
5
6
7
1.1
Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик –)
2021
762,1
Снижение расхода на АВР
91,5
12
1.2
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2021
400,1
Снижение расхода на АВР
76,0
19
Итого:
1162,2
167,5
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности ____________________
3
4
5
6
7
1.1
Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик –)
2022
791,1
Снижение расхода на АВР
94,9
12
1.2
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2022
415,3
Снижение расхода на АВР
78,9
19
Итого:
1206,4
173,8
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности ____________________
3
4
5
6
7
1.1
Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик –)
2023
819,6
Снижение расхода на АВР
98,4
12
1.2
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2023
430,3
Снижение расхода на АВР
81,8
19
Итого:
1249,9
180,2
Раздел 3. Планируемый объем водоотведения
№ п/п
Показатели производствен-ной деятельности
ед.
изм.
Величина показателя на период регулиро-вания
2019 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2020 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2021 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2021 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Прием сточных вод
тыс.
куб.
32,972
32,972
32,972
32,972
32,972
2
Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:
тыс.
куб.
32,972
32,972
32,972
32,972
32,972
2.1
-предприятия
ОАО «РЖД»
тыс.
куб.
32,792
32,792
32,792
32,792
32,792
2.2
-прочим потребителям
тыс.
куб.
0,180
0,180
0,180
0,180
0,180
Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения.
(тыс. руб.)
№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регули-рования
2019 год
Величина показателя на период регули-рования
2020 год
Величина показателя на период регули-рования
2021 год
Величина показателя на период регули-рования
2022 год
Величина показателя на период регули-рования
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Текущие расходы
7 498,23
7 619,59
7 823,84
8 008,92
8 199,05
1.1
Операционные расходы
5056,93
5 156,55
5 329,80
5 487,56
5 649,99
1.2
Расходы на электрическую энергию
630,22
662,97
682,96
710,28
737,98
1.3
Неподконтрольные расходы
1811,08
1 800,07
1 811,08
1 811,08
1 811,08
2.
Амортизация
3407,01
3 407,01
3 407,01
3 407,01
3 407,01
3.
Необходимая валовая выручка
10 905,24
11 026,60
11 230,85
11 415,93
11 606,06
* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (2019 - 2023 г.г.)
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г.Оленегорск инв.номер 630083/1572
01.01.2019
31.12.2019
2.
Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик – ООО «Инженерные системы»)
01.01.2019
31.12.2023
3.
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик – ООО «Инженерные системы»)
01.01.2019
31.12.2023
Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
2018г
2019г
2020г
2021г
2022г
2023г
1.
Показатель качества очистки сточных вод
1.1.
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1.2
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %
0
0
0
0
0
0
2.
Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения
2.1
Удельное количество аварий и засоров, ед./км
0
0
0
0
0
0
3
Показатели энергетической эффективности
3.1
Удельный расход электрической энергии
21
21
21
21
21
21
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год).
1. Выполнение объемов по реализации водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1.
Объем пропущенных сточных вод
Тыс.куб.м
22,170
22,170
2.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
22,170
22,170
2.1.
Предприятиям ОАО «РЖД»
Тыс.куб.м
21,946
21,946
2.2.
Населению
Тыс.куб.м
0,000
0,000
2.3.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
0,000
0,000
2.4.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
0,065
0,065
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО «Трансэкостимул»)
План 2018
Факт 2018
705,944
302,0
Исключение сверхнормативных платежей
ИТОГО:
План 2018
Факт 2018
705,944
302,0
3. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей, тыс. руб.
План 2018 г.
Факт 2018 г.
1
2
3
4
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %
0,4
0,4
б)
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %
0,0
0,0
2.
Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
удельное количество аварий и засоров, ед./км
0,0
0,0
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м
21
21
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
___________________________».
Приложение № 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 11.12.2019 № 50/2
«Приложение № 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12.12.2018 № 45/6
Производственная программа
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД») в сфере холодного водоснабжения
(транспортировка питьевой воды)
на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).
Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35
Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а,
Петрозаводский территориальный участок
185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1б.
тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46
DTVC4_Kirillova@orw.rzd
адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
ИНН 7708503727 / КПП 997650001
р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704 БИК 044030704
ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12
ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту наружных водопроводных сетей Мурманской области и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снжению потерь воды при транспортировке.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности
3
4
5
6
7
1.1.
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Мурманская область, Апатитский район, станция Апатиты, Приемо-отправочный парк, Водопровод от городского водопровода до привокзальной площади
2019
2109,846
Снижение расходов на АВР
211
10
1.2
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Наружный водопровод к посту электрической централизации станция Кола Мурманской области
2019
1051,614
Снижение расходов на АВР
105
10
1.3
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Водопроводная сеть от горводопровода до теплового пункта Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)
2019
1100
Снижение расходов на АВР
110
10
1.4
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Водопроводная сеть от теплового пункта до здания горочной автоматической централизации Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)
2019
600
Снижение расходов на АВР
60
10
1.5
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
2019
1492,055
Снижение расходов на АВР
143
9
Итого:
6353,515
629
10
1.6
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик )
2020
1554,721
Снижение расходов на АВР
202
10
Итого:
1554,721
155
1.7
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик )
2021
1615,355
Снижение расходов на АВР
210
10
Итого:
1615,355
162
1.8
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик )
2022
1676,739
Снижение расходов на АВР
218
10
Итого:
1676,739
168
1.9
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик )
2023
1737,102
Снижение расходов на АВР
226
10
Итого:
1737,102
174
Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды (транспортировка).
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулиро-вания
(2019 год)
Величина показателя на период регулиро-вания (2020 год)
Величина показателя на период регулиро-вания (2021 год)
Величина показателя на период регулиро-вания (2022 год)
Величина показателя на период регулиро-вания (2023 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подано в сеть (принято от других ВКХ)
тыс.
куб.
399,540
399,540
399,540
399,540
399,540
1.1
в т.ч. потери
тыс.
куб.
-
-
-
-
-
1.2
%%
тыс.
куб.
-
-
-
-
-
2.
Отпущено из сети:
тыс.
куб.
399,540
399,540
399,540
399,540
399,540
2.1
- предприятия ОАО «РЖД»
- население и бюджетные организации
тыс.
куб.
305,06
305,06
305,06
305,06
305,06
2.2
- прочие потребители
тыс.
куб.
94,48
94,48
94,48
94,48
94,48
Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения (транспортировка).
(тыс. руб.)
№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулиро-вания
2019 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2020год
Величина показателя на период регулиро-вания
2021год
Величина показателя на период регулиро-вания
2022год
Величина показателя на период регулиро-вания
2023год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Текущие расходы
11295,11
11 512,55
11899,96
12249,60
12609,57
1.1
Операционные расходы
11191,96
11 412,44
11795,88
12145,04
12504,53
1.2
Расходы на электрическую энергию
11,05
12,11
11,98
12,46
12,94
1.3
Неподконтрольные расходы
92,10
88,0
92,10
92,10
92,10
2.
Амортизация
259,62
259,62
259,62
259,62
259,62
3.
Необходимая валовая выручка
11554,73
11772,17
12159,56
12509,20
12869,18
* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
01.01.2019
31.12.2023
2
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Мурманская область, Апатитский район, станция Апатиты, Приемо-отправочный парк, Водопровод от городского водопровода до привокзальной площади
01.01.2019
31.12.2019
3
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Наружный водопровод к посту электрической централизации станция Кола Мурманской области
01.01.2019
31.12.2019
4
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Водопроводная сеть от горводопровода до теплового пункта Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)
01.01.2019
31.12.2019
5
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Водопроводная сеть от теплового пункта до здания горочной автоматической централизации Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)
01.01.2019
31.12.2019
6
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
01.01.2019
31.12.2023
Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
2018г
2019г
2020г
2021г
2022г
2023г
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
0
0
0
0
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
0
0
0
0
2.
Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
0
0
0
0
0
0
3
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды, %
-
-
-
-
-
-
б)
удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
Выполнение объемов по реализации водоснабжения (транспортировка воды)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1.
Объем поднятой воды
Тыс.куб.м
0,000
0,000
1.1
В том числе на собственные нужды
Тыс.куб.м
0,000
0,000
2.
Объем полученной воды со стороны
Тыс.куб.м
377,373
377,449
3.
Подано воды в сеть
Тыс.куб.м
377,373
377,449
4.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
377,373
377,449
4.1.
Предприятиям ОАО «РЖД»
Тыс.куб.м
270,323
270,323
4.2.
Населению
Тыс.куб.м
0,000
0,000
4.3.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
0,000
0,000
4.4.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
96,437
107,126
Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту объекта Октябрьской
дирекции по тепловодоснабжению: наружная водопроводная сеть от городского водопровода к жилым домам по ул. Портовый проезд Мурманск
5666,456
Снижение расходов на АВР
566
10
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения и водоотведения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Разводящая водопроводная сеть от врезки комбината до компрессорной Мурманской дистанции пути станция Заполярная Печенгского района Мурманской области
477,982
Снижение расходов на АВР
48
10
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения и водоотведения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Водопровод к служебно-бытовому корпусу станции город Мурманск, станция Комсомольск-Промышленный И Водопроводная сеть от городского водопровода до поста электрической централизации город Мурманск, ст. Комсомольск-Промышленная
1687,772
Снижение расходов на АВР
169
10
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения и водоотведения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Разводящая водопроводная сеть от врезки комбината до компрессорной Мурманской дистанции пути станция Заполярная Печенгского района Мурманской области
1127,808
Снижение расходов на АВР
113
10
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения и водоотведения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Наружный водопровод от городского водопровода до водомера дистанции пути и от от городского водопровода до тяговой подстанции Апатитский район, станция .Апатиты (Приемо-отправочный парк) улица Путейская
1435,286
Снижение расходов на АВР
144
10
ИТОГО:
План 2018
Факт 2018
10395,394
10395,394
Снижение расходов на АВР
1040
10
Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (транспортировка воды)
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей, тыс. руб.
План 2018 г.
Факт 2018г.
1
2
3
4
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
0,00
0,00
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
0,00
0,00
2.
Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
0,00
0,00
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды, %
-
0,00
б)
удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м
0,03
0,3
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
___________________________».
Приложение № 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 11.12.2019 № 50/2
«Приложение № 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12.12.2018 № 45/6
Производственная программа
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД») в сфере водоотведения (транспортировка стоков)
на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35
Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а,
Петрозаводский территориальный участок
185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1б.
тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46
DTVC4_Kirillova@orw.rzd
адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
ИНН 7708503727 / КПП 997650001
р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704 БИК 044030704
ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12
ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности ____________________
3
4
5
6
7
1.1
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
2019
3421,502
Снижение расхода на АВР
342,5
10
1.2.
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018г. в г.Мурманск (подрядчик)
2019
1294,043
Снижение расхода на АВР
130
10
1.3
Выполнения работ по текущему ремонту объектов водоотведения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ d=100-200 мм ст.Мурманск, территория депо
2019
1600
Снижение расхода на АВР
160
10
1.4
Выполнения работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Канализационная насосная станция станция Мурманск, Портовый проезд
2019
800
Снижение расхода на АВР
160
10
Итого:
7115,545
711,5
10
1.5
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - )
2020
3565,205
Снижение расхода на АВР
356,5
10
1.6
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018г. в г.Мурманск (подрядчик)
2020
1348,393
Снижение расхода на АВР
134,9
10
Итого:
4913,597
491,4
10
1.7
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2021
3704,248
Снижение расхода на АВР
370
10
1.8.
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018г. в г.Мурманск (подрядчик)
2021
1400,980
Снижение расхода на АВР
140
10
Итого:
5105,228
510
10
1.9
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
2022
3845
Снижение расхода на АВР
385
10
1.10.
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018г. в г.Мурманск (подрядчик)
2022
1454,217
Снижение расхода на АВР
145
10
Итого:
5299,226
530
10
1.11
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
2023
3983,429
Снижение расхода на АВР
398
10
1.12.
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018г. в г.Мурманск (подрядчик)
2023
1506,569
Снижение расхода на АВР
151
10
Итого:
5489,998
549
10
Раздел 3. Планируемый объем водоотведения (транспортировка)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
ед.
изм.
Величина показателя на период регулиро-вания
2019 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2020 год
Величина показателя на период регулиро-вания 2021 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2022 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Принято сточных вод - всего
тыс.
куб.
425,763
280,43
425,763
425,763
425,763
2
- предприятия ОАО «РЖД»
тыс.
куб.
425,648
278,558
425,648
425,648
425,648
2.1.3
- прочие потребители
тыс.
куб.
0,115
1,872
0,115
0,115
0,115
Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка).
(тыс. руб.)
№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулиро-вания 2019 год
Величина показателя на период регулиро-вания 2020 год
Величина показателя на период регулиро-вания 2021 год
Величина показателя на период регулиро-вания 2022 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Текущие расходы
9626,16
7613,65
9979,15
10181,59
10389,80
2
Операционные расходы
6036,89
6155,82
6362,65
6550,98
6744,89
3
Расходы на электрическую энергию
325,37
231,73
352,60
366,71
381,01
4
Неподконтрольные расходы, в том числе
3263,90
1226,10
3263,90
3263,90
3263,90
5
Амортизация
6761,70
3588,70
6761,70
6761,70
6761,70
6
Необходимая валовая выручка
16387,88
11202,35
16740,90
16943,3
17151,50
* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (2019- 2023 г.г.)
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик)
01.01.2019
31.12.2023
2.
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018г. в г.Мурманск (подрядчик)
01.01.2019
31.12.2023
Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем транспортировки сточных вод
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
2018г
2019г
2020г
2021г
2022г
2023г
1.
Показатель качества очистки сточных вод
1.1.
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
1.2
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %
26%
26%
26%
26%
26%
26%
2.
Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения
2.1
Удельное количество аварий и засоров, ед./км
0
0
0
0
0
0
3
Показатели энергетической эффективности
3.1
Удельный расход электрической энергии
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
1. Выполнение объемов по реализации водоотведения (транспортировка сточных вод)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1.
Объем пропущенных сточных вод
Тыс.куб.м
274,123
285,761
2.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
274,123
285,761
2.1.
Предприятиям ОАО «РЖД»
Тыс.куб.м
272,216
283,854
2.2.
Населению
Тыс.куб.м
0,000
0,000
2.3.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
0,000
0,000
2.4.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
1,907
1,907
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту объекта Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Самотечная канализационная сеть от пункта технического обслуживания вагонов до городского коллектора по адресу: Ковдорский район, ст. Ковдор, Мурманской области, г. Ковдор инвентарный номер 630144/1572, сетевой номер 15721200000001210000
План 2018
Факт 2018
3359,637
3359,637
Повышение надёжности работы оборудования
ИТОГО:
План 2018
Факт 2018
3359,637
3359,637
3. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (транспортировка сточных вод)
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей, тыс. руб.
План 2018 г.
Факт 2018г.
1
2
3
4
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %
4,5
2,8
б)
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %
26,0
25,0
2.
Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
удельное количество аварий и засоров, ед./км
0,0
0,0
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м
0,6
0,6
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
__________________________».
___
КОМИТЕТ по тарифному регулированию
Мурманской области
постановлениЕ
от 11.12.2019 № 50/2
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТА ПО ТАРИФНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.12.2018 № 45/6 В СВЯЗИ С КОРРЕКТИРОВКОЙ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ ОАО «РЖД»» НА 2020 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области», в связи с корректировкой ранее установленных тарифов на 2020 год и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 11.12.2019) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области постановляет:
1. Внести изменения в постановление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 12.12.2018 № 45/6 «Об установлении ОАО «РЖД» долгосрочных параметров регулирования и тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 гг.», изложив приложения № 2 - № 6 в редакции приложений № 1- № 5 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
Председатель Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
В. Губинский
Приложение № 1
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 11.12.2019 № 50/2
«Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12.12.2018 № 45/6
Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «РЖД» в сфере водоснабжения и водоотведения
руб./м3
Товар (услуга)
Питьевая вода
Водоотведение
Транспортировка воды
Транспортировка сточных вод
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
без НДС
с НДС
с 01.01.2019 по 30.06.2019
166,05
199,26
166,05
199,26
28,90
34,68
33,21
39,85
с 01.07.2019 по 31.12.2019
169,84
203,81
187,39
224,87
28,94
34,73
38,49
46,19
с 01.01.2020 по 30.06.2020
169,84
203,81
187,39
224,87
28,94
34,73
38,49
46,19
с 01.07.2020 по 31.12.2020
173,37
208,04
334,42
401,30
29,87
35,84
41,69
50,03
с 01.01.2021 по 30.06.2021
174,38
209,26
193,76
232,51
30,23
36,27
39,23
47,07
с 01.07.2021 по 31.12.2021
180,17
216,21
201,51
241,81
30,64
36,77
39,41
47,30
с 01.01.2022 по 30.06.2022
180,17
216,21
201,51
241,81
30,64
36,77
39,41
47,30
с 01.07.2022 по 31.12.2022
185,06
222,08
209,57
251,48
31,98
38,37
40,18
48,21
с 01.01.2023 по 30.06.2023
185,06
222,08
209,57
251,48
31,98
38,37
40,18
48,21
с 01.07.2023 по 31.12.2023
191,18
229,42
217,95
261,54
32,44
38,93
40,39
48,47
_____________________________».
Приложение № 2
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 11.12.2019 № 50/2
«Приложение № 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12.12.2018 № 45/6
Производственная программа
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).
Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35
Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а,
Петрозаводский территориальный участок
185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1б.
тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46
DTVC4_Kirillova@orw.rzd
адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
ИНН 7708503727 / КПП 997650001
р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704 БИК 044030704
ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12
ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевого водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности
3
4
5
6
7
1.1
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
2019
998,5
Снижение расхода на АВР
83
9
Итого:
998,5
83
1.2
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2020
1040,4
Снижение расхода на АВР
86
9
Итого:
1040,4
86
1.3
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2021
1081,0
Снижение расхода на АВР
89
9
Итого:
1081,0
89
1.4
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2022
1122,1
Снижение расхода на АВР
93
9
Итого:
1122,1
93
1.5
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2023
1162,5
Снижение расхода на АВР
96
9
Итого:
1162,5
96
Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды.
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулиро-вания
(2019 год)
Величина показателя на период регулиро-вания
(2020 год)
Величина показателя на период регулиро-вания
(2021 год)
Величина показателя на период регулиро-вания
(2022 год)
Величина показателя на период регулиро-вания
(2023 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Объем выработки воды
тыс.
куб.
32,972
32,972
32,972
32,972
32,972
2
Объем пропущенной воды через очистные сооружения
тыс.
куб.
32,972
32,972
32,972
32,972
32,972
Собственные нужды
тыс.
куб.
0,395
0,395
0,395
0,395
0,395
3
Объем отпуска в сеть
тыс.
куб.
32,577
32,577
32,577
32,577
32,577
5
Объем потерь
тыс.
куб.
1,254
1,254
1,254
1,254
1,254
%
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
6
Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе
тыс.
куб.
31,323
31,323
31,323
31,323
31,323
6.1
- предприятия ОАО «РЖД»
тыс.
куб
31,143
31,143
31,143
31,143
31,143
6.2
- прочие потребители
тыс.
куб
0,18
0,18
0,18
0,18
0,18
Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения.
(тыс. руб.)
№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулиро-вания
2019 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2020год
Величина показателя на период регулиро-вания
2021год
Величина показателя на период регулиро-вания
2022год
Величина показателя на период регулиро-вания
2023год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Текущие расходы
491,52
517,66
532,65
553,96
575,56
1.1
Операционные расходы
4 554,08
4 643,79
4 799,82
4 941,89
5 088,17
1.2
Расходы на электрическую энергию
491,52
517,66
532,65
553,96
575,56
1.3
Неподконтрольные расходы
78,78
79,81
84,32
88,20
92,66
2.
Амортизация
136,22
136,22
136,22
136,22
136,22
3.
Необходимая валовая выручка
5 260,60
5 377,48
5 553,01
5 720,27
5 892,62
* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - )
01.01.2019
31.12.2023
Раздел 6. Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
Значение показателей
Значение показателей
Значение показателей
Значение показателей
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, с источников, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
0
0
0
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
0
0
0
2
Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
0
0
0
0
0
3
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды, %
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
б)
удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018год)
1. Выполнение объемов по реализации питьевого водоснабжения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1.
Объем поднятой воды
Тыс.куб.м
23,438
24,287
1.1
В том числе на собственные нужды
Тыс.куб.м
0,159
0,159
2.
Объем полученной воды со стороны
Тыс.куб.м
0,000
0,000
3.
Подано воды в сеть
Тыс.куб.м
23,279
24,128
4.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
22,218
23,068
4.1.
Предприятиям ОАО «РЖД»
Тыс.куб.м
22,087
22,709
4.2.
населению
Тыс.куб.м
0,000
0,000
4.3.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
0,000
0,000
4.4.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
0,131
,359
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
2018 г.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности ____________________
3
4
5
6
7
1.1
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
2018
511,656
Снижение расхода на АВР
55,4
11
Итого план 2018:
511,656
55,4
Итого факт 2018:
412,9
3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы питьевого водоснабжения
N п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя, тыс. руб.
План 2018 г.
Факт 2018 г.
1
2
3
4
1
Необходимая валовая выручка
3936,09
5260,2
2
Текущие расходы
3799,87
5091,4
3
Операционные расходы
3382,64
4476,4
4
Расходы на электрическую энергию
338,38
525,4
5
Неподконтрольные расходы, в том числе
78,85
89,6
6
Амортизация
136,22
168,8
7
Нормативная прибыль
0,000
0,0
4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей, тыс. руб.
План 2018 г.
Факт 2018 г.
1
2
3
4
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
0,0
0,0
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
0,0
0,0
2.
Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
0,0
0,0
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды, %
4,5
4,5
б)
удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м
9,5
9,5
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
В течение года
__________________».
Приложение № 3
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 11.12.2019 № 50/2
«Приложение № 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12.12.2018 № 45/6
Производственная программа
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД») в сфере водоотведения
на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).
Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35
Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а,
Петрозаводский территориальный участок
185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1б.
тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46
DTVC4_Kirillova@orw.rzd
адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
ИНН 7708503727 / КПП 997650001
р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704 БИК 044030704
ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12
ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности ____________________
3
4
5
6
7
1.1.
Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г.Оленегорск инв.номер 630083/1572
2019
3115,0
Улучшение качества очистки, снижение ПДК, предотвращение штрафных санкций
312
10
1.2
Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик – ООО «Инженерные системы»)
2019
703,9
Снижение расхода на АВР
84,4
12
1.3
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
2019
369,6
Снижение расхода на АВР
70,3
19
Итого:
4188,5
466,7
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности ____________________
3
4
5
6
7
1.1
Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик –)
2020
733,5
Снижение расхода на АВР
88,0
12
1.2
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик)
2020
385,1
Снижение расхода на АВР
73,2
19
Итого:
1118,6
161,2
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности ____________________
3
4
5
6
7
1.1
Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик –)
2021
762,1
Снижение расхода на АВР
91,5
12
1.2
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2021
400,1
Снижение расхода на АВР
76,0
19
Итого:
1162,2
167,5
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности ____________________
3
4
5
6
7
1.1
Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик –)
2022
791,1
Снижение расхода на АВР
94,9
12
1.2
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2022
415,3
Снижение расхода на АВР
78,9
19
Итого:
1206,4
173,8
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности ____________________
3
4
5
6
7
1.1
Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик –)
2023
819,6
Снижение расхода на АВР
98,4
12
1.2
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2023
430,3
Снижение расхода на АВР
81,8
19
Итого:
1249,9
180,2
Раздел 3. Планируемый объем водоотведения
№ п/п
Показатели производствен-ной деятельности
ед.
изм.
Величина показателя на период регулиро-вания
2019 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2020 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2021 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2021 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Прием сточных вод
тыс.
куб.
32,972
32,972
32,972
32,972
32,972
2
Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:
тыс.
куб.
32,972
32,972
32,972
32,972
32,972
2.1
-предприятия
ОАО «РЖД»
тыс.
куб.
32,792
32,792
32,792
32,792
32,792
2.2
-прочим потребителям
тыс.
куб.
0,180
0,180
0,180
0,180
0,180
Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения.
(тыс. руб.)
№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регули-рования
2019 год
Величина показателя на период регули-рования
2020 год
Величина показателя на период регули-рования
2021 год
Величина показателя на период регули-рования
2022 год
Величина показателя на период регули-рования
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Текущие расходы
7 498,23
7 619,59
7 823,84
8 008,92
8 199,05
1.1
Операционные расходы
5056,93
5 156,55
5 329,80
5 487,56
5 649,99
1.2
Расходы на электрическую энергию
630,22
662,97
682,96
710,28
737,98
1.3
Неподконтрольные расходы
1811,08
1 800,07
1 811,08
1 811,08
1 811,08
2.
Амортизация
3407,01
3 407,01
3 407,01
3 407,01
3 407,01
3.
Необходимая валовая выручка
10 905,24
11 026,60
11 230,85
11 415,93
11 606,06
* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (2019 - 2023 г.г.)
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г.Оленегорск инв.номер 630083/1572
01.01.2019
31.12.2019
2.
Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик – ООО «Инженерные системы»)
01.01.2019
31.12.2023
3.
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик – ООО «Инженерные системы»)
01.01.2019
31.12.2023
Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
2018г
2019г
2020г
2021г
2022г
2023г
1.
Показатель качества очистки сточных вод
1.1.
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
1.2
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %
0
0
0
0
0
0
2.
Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения
2.1
Удельное количество аварий и засоров, ед./км
0
0
0
0
0
0
3
Показатели энергетической эффективности
3.1
Удельный расход электрической энергии
21
21
21
21
21
21
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год).
1. Выполнение объемов по реализации водоотведения
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1.
Объем пропущенных сточных вод
Тыс.куб.м
22,170
22,170
2.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
22,170
22,170
2.1.
Предприятиям ОАО «РЖД»
Тыс.куб.м
21,946
21,946
2.2.
Населению
Тыс.куб.м
0,000
0,000
2.3.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
0,000
0,000
2.4.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
0,065
0,065
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО «Трансэкостимул»)
План 2018
Факт 2018
705,944
302,0
Исключение сверхнормативных платежей
ИТОГО:
План 2018
Факт 2018
705,944
302,0
3. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей, тыс. руб.
План 2018 г.
Факт 2018 г.
1
2
3
4
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %
0,4
0,4
б)
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %
0,0
0,0
2.
Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
удельное количество аварий и засоров, ед./км
0,0
0,0
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м
21
21
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
___________________________».
Приложение № 4
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 11.12.2019 № 50/2
«Приложение № 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12.12.2018 № 45/6
Производственная программа
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД») в сфере холодного водоснабжения
(транспортировка питьевой воды)
на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).
Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35
Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а,
Петрозаводский территориальный участок
185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1б.
тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46
DTVC4_Kirillova@orw.rzd
адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
ИНН 7708503727 / КПП 997650001
р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704 БИК 044030704
ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12
ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту наружных водопроводных сетей Мурманской области и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снжению потерь воды при транспортировке.
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности
3
4
5
6
7
1.1.
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Мурманская область, Апатитский район, станция Апатиты, Приемо-отправочный парк, Водопровод от городского водопровода до привокзальной площади
2019
2109,846
Снижение расходов на АВР
211
10
1.2
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Наружный водопровод к посту электрической централизации станция Кола Мурманской области
2019
1051,614
Снижение расходов на АВР
105
10
1.3
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Водопроводная сеть от горводопровода до теплового пункта Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)
2019
1100
Снижение расходов на АВР
110
10
1.4
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Водопроводная сеть от теплового пункта до здания горочной автоматической централизации Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)
2019
600
Снижение расходов на АВР
60
10
1.5
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
2019
1492,055
Снижение расходов на АВР
143
9
Итого:
6353,515
629
10
1.6
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик )
2020
1554,721
Снижение расходов на АВР
202
10
Итого:
1554,721
155
1.7
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик )
2021
1615,355
Снижение расходов на АВР
210
10
Итого:
1615,355
162
1.8
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик )
2022
1676,739
Снижение расходов на АВР
218
10
Итого:
1676,739
168
1.9
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик )
2023
1737,102
Снижение расходов на АВР
226
10
Итого:
1737,102
174
Раздел 3. Планируемый объем питьевой воды (транспортировка).
№№
п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величина показателя на период регулиро-вания
(2019 год)
Величина показателя на период регулиро-вания (2020 год)
Величина показателя на период регулиро-вания (2021 год)
Величина показателя на период регулиро-вания (2022 год)
Величина показателя на период регулиро-вания (2023 год)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Подано в сеть (принято от других ВКХ)
тыс.
куб.
399,540
399,540
399,540
399,540
399,540
1.1
в т.ч. потери
тыс.
куб.
-
-
-
-
-
1.2
%%
тыс.
куб.
-
-
-
-
-
2.
Отпущено из сети:
тыс.
куб.
399,540
399,540
399,540
399,540
399,540
2.1
- предприятия ОАО «РЖД»
- население и бюджетные организации
тыс.
куб.
305,06
305,06
305,06
305,06
305,06
2.2
- прочие потребители
тыс.
куб.
94,48
94,48
94,48
94,48
94,48
Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоснабжения (транспортировка).
(тыс. руб.)
№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулиро-вания
2019 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2020год
Величина показателя на период регулиро-вания
2021год
Величина показателя на период регулиро-вания
2022год
Величина показателя на период регулиро-вания
2023год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Текущие расходы
11295,11
11 512,55
11899,96
12249,60
12609,57
1.1
Операционные расходы
11191,96
11 412,44
11795,88
12145,04
12504,53
1.2
Расходы на электрическую энергию
11,05
12,11
11,98
12,46
12,94
1.3
Неподконтрольные расходы
92,10
88,0
92,10
92,10
92,10
2.
Амортизация
259,62
259,62
259,62
259,62
259,62
3.
Необходимая валовая выручка
11554,73
11772,17
12159,56
12509,20
12869,18
* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
01.01.2019
31.12.2023
2
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Мурманская область, Апатитский район, станция Апатиты, Приемо-отправочный парк, Водопровод от городского водопровода до привокзальной площади
01.01.2019
31.12.2019
3
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Наружный водопровод к посту электрической централизации станция Кола Мурманской области
01.01.2019
31.12.2019
4
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Водопроводная сеть от горводопровода до теплового пункта Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)
01.01.2019
31.12.2019
5
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Водопроводная сеть от теплового пункта до здания горочной автоматической централизации Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)
01.01.2019
31.12.2019
6
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
01.01.2019
31.12.2023
Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
2018г
2019г
2020г
2021г
2022г
2023г
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
0
0
0
0
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
0
0
0
0
0
0
2.
Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
0
0
0
0
0
0
3
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды, %
-
-
-
-
-
-
б)
удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
Выполнение объемов по реализации водоснабжения (транспортировка воды)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1.
Объем поднятой воды
Тыс.куб.м
0,000
0,000
1.1
В том числе на собственные нужды
Тыс.куб.м
0,000
0,000
2.
Объем полученной воды со стороны
Тыс.куб.м
377,373
377,449
3.
Подано воды в сеть
Тыс.куб.м
377,373
377,449
4.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
377,373
377,449
4.1.
Предприятиям ОАО «РЖД»
Тыс.куб.м
270,323
270,323
4.2.
Населению
Тыс.куб.м
0,000
0,000
4.3.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
0,000
0,000
4.4.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
96,437
107,126
Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту объекта Октябрьской
дирекции по тепловодоснабжению: наружная водопроводная сеть от городского водопровода к жилым домам по ул. Портовый проезд Мурманск
5666,456
Снижение расходов на АВР
566
10
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения и водоотведения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Разводящая водопроводная сеть от врезки комбината до компрессорной Мурманской дистанции пути станция Заполярная Печенгского района Мурманской области
477,982
Снижение расходов на АВР
48
10
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения и водоотведения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Водопровод к служебно-бытовому корпусу станции город Мурманск, станция Комсомольск-Промышленный И Водопроводная сеть от городского водопровода до поста электрической централизации город Мурманск, ст. Комсомольск-Промышленная
1687,772
Снижение расходов на АВР
169
10
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения и водоотведения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Разводящая водопроводная сеть от врезки комбината до компрессорной Мурманской дистанции пути станция Заполярная Печенгского района Мурманской области
1127,808
Снижение расходов на АВР
113
10
Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения и водоотведения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Наружный водопровод от городского водопровода до водомера дистанции пути и от от городского водопровода до тяговой подстанции Апатитский район, станция .Апатиты (Приемо-отправочный парк) улица Путейская
1435,286
Снижение расходов на АВР
144
10
ИТОГО:
План 2018
Факт 2018
10395,394
10395,394
Снижение расходов на АВР
1040
10
Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (транспортировка воды)
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей, тыс. руб.
План 2018 г.
Факт 2018г.
1
2
3
4
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля проб питьевой воды, подаваемой из объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, %
0,00
0,00
б)
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, %
0,00
0,00
2.
Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных нарушений, ед./км
0,00
0,00
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
доля потерь воды, %
-
0,00
б)
удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м
0,03
0,3
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
___________________________».
Приложение № 5
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 11.12.2019 № 50/2
«Приложение № 6
к постановлению Комитета
по тарифному регулированию
Мурманской области
от 12.12.2018 № 45/6
Производственная программа
Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД») в сфере водоотведения (транспортировка стоков)
на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35
Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а,
Петрозаводский территориальный участок
185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1б.
тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46
DTVC4_Kirillova@orw.rzd
адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению
Реквизиты организации
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2
ИНН 7708503727 / КПП 997650001
р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге
к/с 30101810200000000704 БИК 044030704
ОКПО 89092805 ОКОГУ 41091 ОКФС 12
ОКАТО 40273563000 ОКОПФ 90 ОКТМО 40330000 ОКВЭД 60.10.1
Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
реализации мероприятия, лет
Финансовые потребности на реализацию
мероприятия, тыс.руб.
Ожидаемый эффект
Наименование
показателей
тыс. руб.
%
1.
Повышение надежности ____________________
3
4
5
6
7
1.1
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
2019
3421,502
Снижение расхода на АВР
342,5
10
1.2.
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018г. в г.Мурманск (подрядчик)
2019
1294,043
Снижение расхода на АВР
130
10
1.3
Выполнения работ по текущему ремонту объектов водоотведения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ d=100-200 мм ст.Мурманск, территория депо
2019
1600
Снижение расхода на АВР
160
10
1.4
Выполнения работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Канализационная насосная станция станция Мурманск, Портовый проезд
2019
800
Снижение расхода на АВР
160
10
Итого:
7115,545
711,5
10
1.5
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - )
2020
3565,205
Снижение расхода на АВР
356,5
10
1.6
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018г. в г.Мурманск (подрядчик)
2020
1348,393
Снижение расхода на АВР
134,9
10
Итого:
4913,597
491,4
10
1.7
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)
2021
3704,248
Снижение расхода на АВР
370
10
1.8.
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018г. в г.Мурманск (подрядчик)
2021
1400,980
Снижение расхода на АВР
140
10
Итого:
5105,228
510
10
1.9
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
2022
3845
Снижение расхода на АВР
385
10
1.10.
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018г. в г.Мурманск (подрядчик)
2022
1454,217
Снижение расхода на АВР
145
10
Итого:
5299,226
530
10
1.11
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)
2023
3983,429
Снижение расхода на АВР
398
10
1.12.
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018г. в г.Мурманск (подрядчик)
2023
1506,569
Снижение расхода на АВР
151
10
Итого:
5489,998
549
10
Раздел 3. Планируемый объем водоотведения (транспортировка)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
ед.
изм.
Величина показателя на период регулиро-вания
2019 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2020 год
Величина показателя на период регулиро-вания 2021 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2022 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Принято сточных вод - всего
тыс.
куб.
425,763
280,43
425,763
425,763
425,763
2
- предприятия ОАО «РЖД»
тыс.
куб.
425,648
278,558
425,648
425,648
425,648
2.1.3
- прочие потребители
тыс.
куб.
0,115
1,872
0,115
0,115
0,115
Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка).
(тыс. руб.)
№ п/п
Показатели по стадиям технологического процесса
Величина показателя на период регулиро-вания 2019 год
Величина показателя на период регулиро-вания 2020 год
Величина показателя на период регулиро-вания 2021 год
Величина показателя на период регулиро-вания 2022 год
Величина показателя на период регулиро-вания
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Текущие расходы
9626,16
7613,65
9979,15
10181,59
10389,80
2
Операционные расходы
6036,89
6155,82
6362,65
6550,98
6744,89
3
Расходы на электрическую энергию
325,37
231,73
352,60
366,71
381,01
4
Неподконтрольные расходы, в том числе
3263,90
1226,10
3263,90
3263,90
3263,90
5
Амортизация
6761,70
3588,70
6761,70
6761,70
6761,70
6
Необходимая валовая выручка
16387,88
11202,35
16740,90
16943,3
17151,50
* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа
Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы (2019- 2023 г.г.)
№№ п/п
Наименование мероприятия
Дата начала реализации мероприятий
Дата окончания реализации мероприятий
1
2
3
4
1.
Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик)
01.01.2019
31.12.2023
2.
Техническое обслуживание очистных после реконструкции 2018г. в г.Мурманск (подрядчик)
01.01.2019
31.12.2023
Раздел 6. Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем транспортировки сточных вод
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей
2018г
2019г
2020г
2021г
2022г
2023г
1.
Показатель качества очистки сточных вод
1.1.
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
1.2
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %
26%
26%
26%
26%
26%
26%
2.
Показатель надёжности и бесперебойности водоотведения
2.1
Удельное количество аварий и засоров, ед./км
0
0
0
0
0
0
3
Показатели энергетической эффективности
3.1
Удельный расход электрической энергии
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2018 год)
1. Выполнение объемов по реализации водоотведения (транспортировка сточных вод)
№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. изм.
План 2018 года
Факт 2018 года
1.
Объем пропущенных сточных вод
Тыс.куб.м
274,123
285,761
2.
Объем реализации товаров и услуг, том числе:
Тыс.куб.м
274,123
285,761
2.1.
Предприятиям ОАО «РЖД»
Тыс.куб.м
272,216
283,854
2.2.
Населению
Тыс.куб.м
0,000
0,000
2.3.
Бюджетным потребителям
Тыс.куб.м
0,000
0,000
2.4.
Прочим потребителям
Тыс.куб.м
1,907
1,907
2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности
№ п/п
Наименование мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятия
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
Тыс. руб.
%
1.
Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту объекта Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Самотечная канализационная сеть от пункта технического обслуживания вагонов до городского коллектора по адресу: Ковдорский район, ст. Ковдор, Мурманской области, г. Ковдор инвентарный номер 630144/1572, сетевой номер 15721200000001210000
План 2018
Факт 2018
3359,637
3359,637
Повышение надёжности работы оборудования
ИТОГО:
План 2018
Факт 2018
3359,637
3359,637
3. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (транспортировка сточных вод)
№ п/п
Наименование показателя
Значение показателей, тыс. руб.
План 2018 г.
Факт 2018г.
1
2
3
4
1.
Показатели качества питьевой воды
а)
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, %
4,5
2,8
б)
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам, %
26,0
25,0
2.
Показатели надёжности и бесперебойности холодного водоснабжения
а)
удельное количество аварий и засоров, ед./км
0,0
0,0
3.
Показатели энергетической эффективности
а)
удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м
0,6
0,6
Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№№ п/п
Наименование мероприятия
Период проведения мероприятия
1
2
3
1.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами
постоянно
__________________________».
___
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.02.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 050.000.000 ТАРИФЫ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ,СНАБЖЕНИЕ ТОПЛИВОМ, 050.010.000 Государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, в соответствии с полномочиями, переданными органом исполнительной власти субъекта РФ, 050.040.000 Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, 050.040.110 Соглашение между органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления муниципального района о передаче полномочий по регулированию тарифов (см. также 010.060.000), 050.040.120 Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
