Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию" на 2009-2011 годы"



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2009 № 2-п

Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы «Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию» на 2009-2011 годы»

На основании распоряжения Правительства Астраханской области от 22 марта 2007 №146-Пр «О реализации отраслевой целевой программы реформирования региональных финансов Астраханской области на 2006-2008 годы» и в соответствии с Постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 №169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» (НГР:RU30000200800311)

Министерство культуры Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить аналитическую ведомственную целевую программу «Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию» на 2009-2011 годы» (прилагается).

2. Отделу правового, документационного обеспечения, кадровой работы и контроля министерства (Прокофьева О.Н.) организовать публикацию настоящего постановления в «Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области», и направление его поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Система ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Министр

Б.Г. Полевой

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

министерства культуры

Астраханской области

от 12.01.2009 № 2-п

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

____________________

____________________

Министерство финансов

Астраханской области

Министерство экономического развития

Астраханской области

Аналитическая ведомственная целевая программа

«Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию» на 2009-2011 годы»

Паспорт

аналитическая ведомственная целевая программа «Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию» на 2009-2011 годы»

Наименование субъекта бюджетного планирования Министерство культуры Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы Аналитическая ведомственная целевая программа «Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию» на 2009-2011 годы»

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта постановление министерства культуры Астраханской области от 12.01.2009 № 2-п

Обоснование разработки ведомственной целевой программы распоряжение Правительства Астраханской области от 22 марта 2007 №146-Пр «О реализации отраслевой целевой программы реформирования региональных финансов Астраханской области на 2006-2008 годы»

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 27.06.2007 № 381-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения» настоящая программа направлена на реализацию тактической задачи Правительства Астраханской области - повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие

Цели и задачи ведомственной целевой программы

1.Обеспечение роста доли населения, получающего художественное образование

1.1.Повышение охвата детей школьного возраста дополнительным художественным образованием

1.2. Увеличение (неуменьшение) численности учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства

1.3. Обеспечение взаимодействия (взаимосвязи) между звеньями системы художественного образования (школа - ССУЗ, ССУЗ - ВУЗ)

1.4. Повышение уровня профессиональной подготовки работников культуры

2. Повышение заинтересованности населения и гостей Астраханской области к посещению объектов культурного и исторического наследия

2.1.Повышение уровня информированности населения и гостей о наличии культурных ценностей и проведения культурных мероприятий на территории Астраханской области

2.2. Управленческая система оценки состояния совокупности объектов, составляющих культурное и историческое наследие Астраханской области

2.3. Повышение уровня привлекательности (качественные характеристики) объектов культурного и исторического наследия и произведений культуры

3. Повышение степени удовлетворения спроса на библиотечные услуги для населения

3.1. Повышение соответствия спроса населения на библиотечные услуги и предложение библиотечных услуг

3.2.Увеличение количества граждан, пользующихся услугами библиотечной сети Астраханской области

3.3.Сохранение имеющейся сети общедоступных библиотек в Астраханской области

3.4.Расширение применения информационно-коммуникационных технологий в деятельности общедоступных библиотек

4. Приобщение населения к высокохудожественным ценностям искусства

4.1. Ориентирование репертуарной политики на высокохудожественные образцы искусства

4.2. Обеспечение доступности услуг театрально-концертных учреждений населению Астраханской области

4.3. Создание условий для осуществления творческих проектов

4.4. Адаптирование деятельности учреждений культуры к современным условиям экономического развития

5. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия Астраханской области

5.1. Разработанная нормативная правовая база по поддержке традиционной народной культуры (положения о фестивалях, смотрах, народных коллективах, локальные программы по развитию различных жанров народного творчества, договоры, соглашения, социально-творческие заказы, и т.д.)

5.2.Проведение выставок мастеров народного творчества и освещение их проведения

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

Показатель

Единица измерения

До реализации   программы

Промежуточное   значение (непосредственный результат)

2009

2010

2011

Процент населения,   получающего художественное образование

%

1,10%

1,20%

1,30%

1,40%

Количество   посещений (проданных билетов) пообъектно или в целом

чел

414

425

430

435

Сумма средств от   продажи билетов

тыс. руб.

500,0

1690,0

1695,0

1700,0

Доля положительных   отзывов пользователей библиотек об удовлетворении их потребности в   библиотечных услугах (по результатам выборочного репрезентативного опроса   пользователей библиотеками):

- по областным   библиотекам;

%

62

64

66

68

- по муниципальным   библиотекам

%

40

45

47

51

Количество   зрителей, посетивших спектакли, концерты и представления

тыс.чел.

264,7

264,8

264,8

265

Доля населения,   участвующего в национальных обрядах и массовых гуляньях

%

10

22

26

30

Доля населения   участвующего в любительских творческих коллективах

%

3,5

4

4,5

5

Количество   проведенных киносеансов

единиц

7500

7510

7520

7530

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

- укрепление материально-технической базы областных государственных и муниципальных учреждений культуры;

- оказание государственной поддержки развитию системы художественного образования и молодым дарованиям, профессиональному искусству и народному творчеству, развитию национальной культуры; народным художественным промыслам;

- повышение качества предоставляемых образовательных услуг;

- повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов;

- обеспечение условий для творческой деятельности;

- внедрение современных технологий и организационных форм в деятельность учреждений культуры области;

- проведение работы, способствующей обеспечению сохранности историко-культурного наследия.

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы

Реализация Программы обеспечит гарантии всестороннего развития культуры в Астраханской области, позволит наиболее эффективно и комплексно решать проблемы сохранения и развития культурного пространства, сохранения историко-культурного наследия, роста объема и повышения качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры, обеспечения доступности культурных благ и ценностей, в том числе и жителям сельской местности, создания условий для повышения уровня качества жизни творческих работников, закрепления творческих специалистов в учреждениях культуры Астраханской области, качественного улучшения кадрового состава учреждений культуры путем привлечения высококвалифицированных иногородних специалистов

Сроки реализации программы: 2009-2011годы

Объемы финансирования ведомственной целевой программы

Наименование целей

Бюджетные   ассигнования в тыс. руб.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Обеспечение роста   доли населения, получающего художественное образование

98181,4

96270,8

98274,7

Повышение   заинтересованности населения и гостей Астраханской области к посещению   объектов культурного и исторического наследия

128205,6

133923,9

141643,5

Повышение степени   удовлетворения спроса на библиотечные услуги для населения

40966,7

42334,3

43752,1

Приобщение населения   к высокохудожественным ценностям искусства

211840,1

214629,3

221258,1

Сохранение и   развитие многонационального культурного наследия Астраханской области

27251,7

26833,6

28421,4

ВСЕГО

723623,3

722150,7

742546,6

Следует отметить, что реальная потребность в финансовых средствах значительно отличается от указанной
в проекте Программы в сторону увеличения и отражает объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные
министерству культуры в 2007 году Минфином Астраханской области.

Программа может быть реализована при условии 100% финансирования.

Досрочное прекращение Программы может произойти при изменении социальной и экономической ситуации в Астраханской области, выявлении новых приоритетов при решении задач, неэффективном управлении Программой.

Достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы

Социальный эффект Программы будет оцениваться по косвенным показателям сокращения детской и молодежной преступности, увеличения числа участников и победителей всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, повышения культурного уровня жителей Астраханской области, привлекательности Астраханской области как культурно-туристического объекта, формирования на территории Астраханской области конкурентоспособной культурной индустрии.

Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов аналитической ведомственной целевой программы "Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию»

№ п/п

Цели, задачи,   мероприятия ведомственной целевой программы

Коды классификации

Объем   финансирования, тыс. руб.

Планируемые   показатели результатов деятельности

Показатель

Единица измерения

Отчетный год 2007

Текущий год 2008

Промежуточное   значение (непосредственный результат)

Целевое значение   (конечный результат)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

Статьи

очередной   финансовый год

очередной   финансовый год + 1

очередной   финансовый год + 2

очередной   финансовый год

очередной   финансовый год + 1

очередной   финансовый год + 2

Всего

на 01.07.

Всего

на 01.07.

Всего

на 01.07.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1.Обеспечить рост   доли населения, получающего художественное образование

0704

4279900

001

99775,8

92747,3

97099,6

Процент населения,   получающего художественное образование

%

1,00%

1,10%

1,20%

1,30%

1,40%

1,40%

0704

4279900

001

211

68736

63704

63704

0704

4279900

001

212

368,4

408,4

428,4

0704

4279900

001

213

18002

16691

16691

0704

4279900

001

221

171

214

230

0704

4279900

001

222

100

100

150

0704

4279900

001

223

3232

3467,8

3718,8

0704

4279900

001

224

150

200

220

0704

4279900

001

225

1109,8

600

3173,8

0704

4279900

001

226

750

250

1000

0704

4279900

001

262

1336

1385,5

1433,5

0704

4279900

001

290

5420,6

5496,6

5500,5

0704

4279900

001

310

200

549,6

0704

4279900

001

340

200

230

300

0704

4279900

910

1752

1996

2163

0704

4279900

910

211

780

898

950

0704

4279900

910

212

1

1

1

0704

4279900

910

213

205

236

249

0704

4279900

910

221

4

6

6

0704

4279900

910

222

5

5

5

0704

4279900

910

223

126

137

149

0704

4279900

910

225

138

168

193

0704

4279900

910

226

160

163

193

0704

4279900

910

290

38

42

42

0704

4279900

910

310

206

207

259

0704

4279900

910

340

89

133

116

0709

4529900

001

2265

2418

2578

0709

4529900

001

211

1730

1757

1757

0709

4529900

001

212

25

30

30

0709

4529900

001

213

453

461

461

0709

4529900

001

221

25

25

25

0709

4529900

001

222

15

25

0709

4529900

001

225

2

30

0709

4529900

001

226

20

60

120

0709

4529900

001

310

30

50

0709

4529900

001

340

10

40

80

0709

429900

910

70

75

80

0709

429900

910

290

70

75

80

0806

0020400

012

10523

10324

11474

0806

0020400

012

211

4825

5139

5139

0806

0020400

012

212

185

185

185

0806

0020400

012

213

1264

1346

1346

0806

0020400

012

221

154

154

204

0806

0020400

012

222

321

321

321

0806

0020400

012

223

161

161

161

0806

0020400

012

225

625

625

625

0806

0020400

012

226

436

436

436

0806

0020400

012

290

154

154

154

0806

0020400

012

310

2200

1605

2705

0806

0020400

012

340

198

198

198

2

1.1.Увеличить   охват детей школьного возраста дополнительным художественным образованием

0704

4279900

001

5682

6070

6085

Процент охвата   детей школьного возраста дополнительным художественным образованием

%

10,9%

11%

11,10%

11,20%

11,30%

11,30%

0704

4279900

001

211

4486

4778

4778

0704

4279900

001

213

1175

1252

1252

0704

4279900

001

223

13

25

35

0704

4279900

001

225

8

15

20

0709

4529900

001

1185

1244

1378

0709

4529900

001

211

880

847

847

0709

4529900

001

212

25

30

30

0709

4529900

001

213

230

223

223

0709

4529900

001

222

15

25

0709

4529900

001

221

25

25

25

0709

4529900

001

225

2

0

30

0709

4529900

001

226

17

50

100

0709

4529900

001

310

30

50

0709

4529900

001

340

6

24

48

0709

429900

910

70

75

80

0709

429900

910

290

70

75

80

0806

0020400

012

10523

10324

11474

0806

0020400

012

211

4825

5139

5139

0806

0020400

012

212

185

185

185

0806

0020400

012

213

1264

1346

1346

0806

0020400

012

221

154

154

204

0806

0020400

012

222

321

321

321

0806

0020400

012

223

161

161

161

0806

0020400

012

225

625

625

625

0806

0020400

012

226

436

436

436

0806

0020400

012

290

154

154

154

0806

0020400

012

310

2200

1605

2705

0806

0020400

012

340

198

198

198

3

1.1.1. Сохранить   сеть школ дополнительного художественного образования

0709

4529900

001

1185

1244

1378

Количество школ   дополнительного художественного образования

ед.

39

39

39

39

39

39

0709

4529900

001

211

880

847

847

0709

4529900

001

212

25

30

30

0709

4529900

001

213

230

223

223

0709

4529900

001

221

25

25

25

0709

4529900

001

222

15

25

0709

4529900

001

225

2

30

0709

4529900

001

226

17

50

100

0709

4529900

001

310

30

50

0709

4529900

001

340

6

24

48

4

1.1.2.Обеспечить   рост процента школ дополнительного художественного образования,курируемых   педагогами учреждений СПО сферы и искусства

0704

4279900

001

5682

6070

6085

Процент школ   дополнительного художественного образования,курируемых педагогами учреждений   СПО сферы и искусства

%

72

72,1

72,2

72,3

72,4

72,4

0704

4279900

001

211

4486

4778

4778

0704

4279900

001

213

1175

1252

1252

0704

4279900

001

223

13

25

35

0704

4279900

001

225

8

15

20

5

1.1.3.Стимулировать   профессиональный рост учащихся посредством организации и проведения   конкурсов, фестивалей, выставок и других творческих проектов

0709

429900

910

70

75

80

Количество   участников областных, межрегиональных, всероссийских и международных   конкурсов

ед.

2069

2070

2071

2072

2073

2073

Количество   победителей в областных,межрегиональных,всероссийских и международных   конкурсах

ед.

451

452

453

454

455

455

0709

429900

910

290

70

75

80

6

1.1.4.Повысить   заинтересованность детей в получении художественного образования за счет   организации фестивалей, конкурсов,направления одаренных детей,молодежи на   фестивали,конкурсы в другие регионы и зарубеж

0806

0020400

012

10523

10324

11474

Количество   учащихся школ художественного образования

чел.

не менее 9000

не менее 9000

не менее 9000

не менее 9000

не менее 9000

не менее 9000

0806

0020400

012

211

4825

5139

5139

0806

0020400

012

212

185

185

185

0806

0020400

012

213

1264

1346

1346

0806

0020400

012

221

154

154

204

0806

0020400

012

222

321

321

321

0806

0020400

012

223

161

161

161

0806

0020400

012

225

625

625

625

0806

0020400

012

226

436

436

436

0806

0020400

012

290

154

154

154

0806

0020400

012

310

2200

1605

2705

0806

0020400

012

340

198

198

198

7

1.2. Сохранить   (неуменьшить) численность учащихся в средних профессиональных учебных   заведениях культуры и искусства

0704

4279900

001

94093,8

86677,3

91014,6

Количество   учащихся в средних профессиональных учебных заведениях культуры и искусства

чел.

810

810

810

810

810

810

0704

4279900

001

211

64250

58926

58926

0704

4279900

001

212

368,4

408,4

428,4

0704

4279900

001

213

16827

15439

15439

0704

4279900

001

221

171

214

230

0704

4279900

001

222

100

100

150

0704

4279900

001

223

3219,0

3442,8

3683,8

0704

4279900

001

224

150

200

220

0704

4279900

001

225

1101,8

585,0

3153,8

0704

4279900

001

226

750

250

1000

0704

4279900

001

262

1336,0

1385,5

1433,5

0704

4279900

001

290

5420,6

5496,6

5500,5

0704

4279900

001

310

200

0

550

0704

4279900

001

340

200

230

300

0704

4279900

910

1752

1996

2163

0704

4279900

910

211

780

898

950

0704

4279900

910

212

1

1

1

0704

4279900

910

213

205

236

249

0704

4279900

910

221

4

6

6

0704

4279900

910

222

5

5

5

0704

4279900

910

223

126

137

149

0704

4279900

910

225

138

168

193

0704

4279900

910

226

160

163

193

0704

4279900

910

290

38

42

42

0704

4279900

910

310

206

207

259

0704

4279900

910

340

89

133

116

8

1.2.1.Обеспечить   взаимодействие(взаимосвязи) между звеньями ситсемы художественного   образования(школа-ССУЗ, ССУЗ-ВУЗ)

0704

4279900

001

3491

3718

3718

Процент учащихся   школ дополнительного художественного образования,поступивших в средние   профессиональные заведения культуры и искусства,от общего количества   окончивших

%

14,3

14,4

14,5

14,5

14,7

14,7

0704

4279900

001

211

2766

2946

2946

Процент   учащихся,поступивших в высшие учебные заведения по профилю, от общего   количества выпускников средних профессиональных учебных заведений культуры и   искусства

%

44,9

45

45,1

45,2

45,3

45,3

0704

4279900

001

213

725

772

772

9

1.2.2.Предоставить   качественное среднее профессиональное образование в сфере культуры

0704

4279900

001

90602,8

82959,3

87296,6

Наличие   разработанных учебных планов и программ,соответствующих ГОСТу

Да/нет

да

да

да

да

да

да

0704

4279900

001

211

61484

55980

55980

0704

4279900

001

212

368,4

408,4

428,4

0704

4279900

001

213

16102

14667

14667

0704

4279900

001

221

171

214

230

Процент учебных   заведений среднего профессионального образования в сфере культуры и   искусства,прошедших аттестацию

%

100

100

100

100

100

100

0704

4279900

001

222

100

100

150

0704

4279900

001

223

3219,0

3442,8

3683,8

0704

4279900

001

224

150

200

220

0704

4279900

001

225

1101,8

585,0

3153,8

Процент учебных   заведений среднего профессионального образования в сфере культуры и   искусства,прошедших аккредитацию

%

100

100

100

100

100

100

0704

4279900

001

226

750

250

1000

0704

4279900

001

262

1336,0

1385,5

1433,5

0704

4279900

001

290

5420,6

5496,6

5500,5

Процент студентов   средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и искусства,   обучающихся на отлично и хорошо

%

35

36

38

41

44

44

0704

4279900

001

310

200

0

550

0704

4279900

001

340

200

230

300

0704

4279900

910

1752

1996

2163

0704

4279900

910

211

780

898

950

Процент   преподователей средних профессиональных учебных заведений в сфере культуры и   искусства,имеющих высшую квалификационную категорию от общего числа   преподователей

%

Не ниже 55

Не ниже 57

Не ниже 60

Не ниже 65

Не ниже 70

Не ниже 70

0704

4279900

910

212

1

1

1

0704

4279900

910

213

205

236

249

0704

4279900

910

221

4

6

6

0704

4279900

910

222

5

5

5

0704

4279900

910

223

126

137

149

0704

4279900

910

225

138

168

193

0704

4279900

910

226

160

163

193

0704

4279900

910

290

38

42

42

0704

4279900

910

310

206

207

259

0704

4279900

910

340

89

133

116

10

1.2.3. Повышать   заинтересованность молодежи в получении профессионального художественного   образования за счет организации, оплаты и освещения в СМИ участия наиболее   одаренных учащихся в конкурсах за пределами Астраханской области

0704

4279900

001

Количество   учащихся,участие которых в конкурсах за пределами Астраханской области

87

88

89

90

90

11

1.3. Повысить   уровень профессиональной подготовки работников культуры

0709

4529900

001

1080

1174

1200

Количество   работников культуры и искусства,прошедших переподготовку кадров

чел.

240

241

242

243

244

244

0709

4529900

001

211

850

910

910

0709

4529900

001

213

223

238

238

0709

4529900

001

226

3

10

20

0709

4529900

001

340

4

16

32

12

1.3.1.   Организовать курсы повышения квалификации работников культуры и искусства

0709

4529900

001

863

933

948

Количество   работников культуры и искусства,прошедших повышение квалификации

чел.

240

241

242

243

244

244

0709

4529900

001

211

680

728

728

0709

4529900

001

213

179

190

190

0709

4529900

001

226

2

7

14

0709

4529900

001

340

2

8

16

13

1.3.2.Осуществлять   аттестацию педагогических,руководящих работников учебных заведений культуры и   искусства Астраханской области

0709

4529900

001

217

241

252

Количество   заседаний главной аттестационной комиссии по аттестации   педагогических,руководящих работников учебных заведений культуры и искусства   Астраханской области

ед.

2

2

2

2

2

2

0709

4529900

001

211

170

182

182

0709

4529900

001

213

44

48

48

0709

4529900

001

226

1

3

6

0709

4529900

001

340

2

8

16

14

2.Повысить   заинтересованность населения и гостей Астраханской области к посещению   объектов культурного и исторического наследия

0801

4419900

001

48849

40424

98433

Количество   посещений(проданных билетов) пообъектно или в целом

тыс. чел.

414

420

425

200

430

210

435

215

435

0801

4419900

001

211

24699

19515

19515

0801

4419900

001

212

10

31

0801

4419900

001

213

6469

5113

5113

0801

4419900

001

221

160

180

400

0801

4419900

001

222

20

150

0801

4419900

001

223

4961

5323

5706

0801

4419900

001

224

35

35

41

0801

4419900

001

225

20

20

26227

0801

4419900

001

226

12000

9822,6

34144

0801

4419900

001

290

395

395

526

0801

4419900

001

310

40

6000

0801

4419900

001

340

40

20

580

0801

4419900

910

2915

2832

2965

0801

4419900

910

211

1482

1482

1482

0801

4419900

910

212

41

41

41

0801

4419900

910

213

388

388

388

0801

4419900

910

221

50

50

50

0801

4419900

910

222

110

110

110

0801

4419900

910

223

0801

4419900

910

225

239,5

172,5

172,5

0801

4419900

910

226

215,5

214,5

214,5

0801

4419900

910

290

28,5

28,5

28,5

0801

4419900

910

310

100

85

213

0801

4419900

910

340

260,5

260,5

265,5

0801

4409900

001

12067

9624

12798

Сумма средств от   продажи билетов

тыс.руб.

1685

500

1690

550

1695

555

1700

560

1700

0801

4409900

001

211

8996

7067

7067

0801

4409900

001

212

50

0801

4409900

001

213

2356

1852

1852

0801

4409900

001

221

65

65

102

0801

4409900

001

222

90

0801

4409900

001

223

568

608

653

0801

4409900

001

225

17

17

1782

0801

4409900

001

226

20

138

0801

4409900

001

290

15

15

15

0801

4409900

001

310

10

500

0801

4409900

001

340

20

689

0801

4409900

910

1501

1600

1700

0801

4409900

910

211

420

450

475

0801

4409900

910

212

30

30

30

0801

4409900

910

213

110

117

124

0801

4409900

910

221

44

44

44

0801

4409900

910

222

60

60

60

0801

4409900

910

223

4

4

4

0801

4409900

910

225

67

86

97

0801

4409900

910

226

220

213

213

0801

4409900

910

290

80

80

80

0801

4409900

910

310

120

120

170

0801

4409900

910

340

346

396

403

0806

0020400

012

4783

4743

5743

0806

0020400

012

211

2193

2336

2336

0806

0020400

012

212

84

84

84

0806

0020400

012

213

575

612

612

0806

0020400

012

221

70

120

120

0806

0020400

012

222

146

146

146

0806

0020400

012

223

73

73

73

0806

0020400

012

225

284

284

284

0806

0020400

012

226

198

198

198

0806

0020400

012

290

70

70

70

0806

0020400

012

310

1000

730

1730

0806

0020400

012

340

90

90

90

15

2.1.Повысить   уровень информированности населения и гостей Астраханской области о наличии   культурных ценностей и проведения культурных мероприятий на территории   Астраханской области

0801

4419900

001

160

180

400

Доля объектов   культуры и истории,актуальная информация о которых размещена в Интернете и   специализорованных рекламно-информационных изданиях широкого рапространения   (брошюры и прочие издания тиражом более 1000 экземпляров) от общего числа

%

0

10

100

100

100

100

0801

4419900

001

221

160

180

400

0801

4409900

001

65

65

102

0801

4409900

001

221

65

65

102

16

2.1.1. Увеличить   уровень информационного освещения характеристик привлекательности и   необходимой для осуществления посещения информации объектов культурного и   исторического наследия Астраханской области в Интернет

0801

4419900

001

96

108

240

Процент объектов   культурного наследия,информация о которых (по перечню видов необходимой к   размещению информации об объекте) размещена в Интернете

%

20

100

100

100

100

100

0801

4419900

001

221

96

108

240

0801

4409900

001

39

39

61

0801

4409900

001

221

39

39

61

17

2.1.2.   Способствовать размещению информации об объектах культурного и исторического   наследия Астраханской области в местах пребывания туристов и гостей области

0801

4419900

001

64

72

160

Размещение   информации об объектах культурного и исторического наследия Астраханской   области в местах пребывания туристов и гостей области

%

30

5

35

40

45

45

0801

4419900

001

221

64

72

160

0801

4409900

001

26

26

41

0801

4409900

001

221

26

26

41

18

2.2.Сформировать   управленческую систему оценки состояния совокупности объектов, составляющих   культурное и историческое наследие Астраханской области

0806

0020400

012

4209

4180

5180

Наличие   управленческой системы оценки состояния совокупности объектов, составляющих   культурное и историческое наследие Астраханской области

шт.

0

0

1

1

1

1

0806

0020400

012

211

1930

2056

2056

0806

0020400

012

212

74

74

74

0806

0020400

012

213

506

539

539

0806

0020400

012

221

62

112

112

0806

0020400

012

222

128

128

128

0806

0020400

012

223

64

64

64

0806

0020400

012

225

250

250

250

0806

0020400

012

226

174

174

174

0806

0020400

012

290

62

62

62

0806

0020400

012

310

880

642

1642

0806

0020400

012

340

79

79

79

19

2.2.1. Разработать   управленческую систему оценки состояния объекта культуры и истории

0806

0020400

012

2524

2473

3073

Наличие   формализованной системы оценки технического состояния объектов культуры и   истории

шт.

1

1

1

1

1

1

0806

0020400

012

211

1158

1234

1234

0806

0020400

012

212

44

44

44

0806

0020400

012

213

304

323

323

0806

0020400

012

221

37

34

34

0806

0020400

012

222

77

77

77

0806

0020400

012

223

38

38

38

0806

0020400

012

225

150

150

150

0806

0020400

012

226

104

104

104

0806

0020400

012

290

37

37

37

0806

0020400

012

310

528

385

985

0806

0020400

012

340

47

47

47

20

2.2.2. Разработать   управленческую систему оценки рейтингов объектов по степени привлекательности   (значимость, наличие в учреждении выставленных предметов искусства,   представляющих особую историческую, культурную, музейную, художественную и   коллекционную ценность)

0806

0020400

012

1685

1707

2107

Наличие системы   рейтингов объектов и присвоение рейтинга каждому объекту культуры и искусства

шт.

0

0

1

1

1

1

0806

0020400

012

211

772

822

822

0806

0020400

012

212

30

30

30

0806

0020400

012

213

202

216

216

0806

0020400

012

221

25

78

78

0806

0020400

012

222

51

51

51

0806

0020400

012

223

26

26

26

0806

0020400

012

225

100

100

100

0806

0020400

012

226

70

70

70

0806

0020400

012

290

25

25

25

0806

0020400

012

310

352

257

657

0806

0020400

012

340

32

32

32

21

2.3. Повысить   уровень привлекательности (качественные характеристики) объектов культурного   и исторического наследия и произведений культуры

0801

4419900

001

48689

40244

98033

Рейтинг   привлекаемости объектов культурного и исторического наследия Астраханской   области:

балл

3584

3584

4080

4577

5073

5073

0801

4419900

001

211

24699

19515

19515

0801

4419900

001

212

10

31

0801

4419900

001

213

6469

5113

5113

0801

4419900

001

222

20

150

0801

4419900

001

223

4961

5323

5706

0801

4419900

001

224

35

35

41

0801

4419900

001

225

20

20

26227

0801

4419900

001

226

12000

9822,6

34144

0801

4419900

001

290

395

395

526

0801

4419900

001

310

40

6000

0801

4419900

001

340

40

20

580

0801

4409900

001

12002

9559

12836

0801

4409900

001

211

8996

7067

7067

0801

4409900

001

212

50

0801

4409900

001

213

2356

1852

1852

0801

4409900

001

222

90

0801

4409900

001

223

568

608

653

0801

4409900

001

225

17

17

1782

0801

4409900

001

226

20

138

0801

4409900

001

290

15

15

15

0801

4409900

001

310

10

500

0801

4409900

001

340

20

689

0801

4419900

910

2915

2832

2965

0801

4419900

910

211

1482

1482

1482

0801

4419900

910

212

41

41

41

суммарный показатель рейтинга объектов   федерального значения

балл

338

338

360

383

405

405

0801

4419900

910

213

388

388

388

0801

4419900

910

221

50

50

50

0801

4419900

910

222

110

110

110

0801

4419900

910

223

0801

4419900

910

225

239,5

172,5

172,5

0801

4419900

910

226

215,5

214,5

214,5

0801

4419900

910

290

28,5

28,5

28,5

суммарный показатель рейтинга объектов   регионального значения

балл

2736

2736

3040

3344

3648

3648

0801

4419900

910

310

100

85

213

0801

4419900

910

340

260,5

260,5

265,5

0806

0020400

012

574

563

563

0806

0020400

012

211

263

280

280

0806

0020400

012

212

10

10

10

0806

0020400

012

213

69

73

73

0806

0020400

012

221

8

8

8

0806

0020400

012

222

18

18

18

0806

0020400

012

223

9

9

9

0806

0020400

012

225

34

34

34

0806

0020400

012

226

24

24

24

0806

0020400

012

290

8

8

8

0806

0020400

012

310

120

88

88

0806

0020400

012

340

11

11

11

0801

4409900

910

1501

1600

2600

0801

4409900

910

211

420

450

475

0801

4409900

910

213

30

30

30

0801

4409900

910

213

110

117

124

0801

4409900

910

221

44

44

44

суммарный показатель рейтинга объектов   местного значения

балл

510

510

680

850

1020

1020

0801

4409900

910

222

60

60

60

0801

4409900

910

223

4

4

4

0801

4409900

910

225

67

86

997

0801

4409900

910

226

220

213

213

0801

4409900

910

290

80

80

80

0801

4409900

910

310

120

120

170

0801

4409900

910

340

346

396

403

22

2.3.1. Увеличить   количество посещений жителями и гостями города и области музейных объектов

0801

4419900

001

48689

40244

98033

Количество   посещений музейных объектов

тыс.чел.

414

420

425

200

430

210

435

215

435

0801

4419900

001

211

24699

19515

19515

0801

4419900

001

212

10

31

0801

4419900

001

213

6469

5113

5113

0801

4419900

001

222

20

150

0801

4419900

001

223

4961

5323

5706

0801

4419900

001

224

35

35

41

0801

4419900

001

225

20

20

26227

0801

4419900

001

226

12000

9822,6

34144

0801

4419900

001

290

395

395

526

0801

4419900

001

310

40

6000

0801

4419900

001

340

40

20

580

0801

4409900

001

12002

9559

12836

0801

4409900

001

211

8996

7067

7067

0801

4409900

001

212

50

0801

4409900

001

213

2356

1852

1852

0801

4409900

001

222

90

0801

4409900

001

223

568

608

653

0801

4409900

001

225

17

17

1782

0801

4409900

001

226

20

138

0801

4409900

001

290

15

15

15

0801

4409900

001

310

10

500

0801

4409900

001

340

20

689

23

2.3.2. Обеспечить увеличение   количества представленных посетителю музейных предметов

0806

0020400

012

574

563

563

Для экспонируемых   в учреждениях культуры предметов к общему числу хранящихся и экспонируемых   предметов

%

7,4

8

8,5

4,8

8,7

5

9

5,5

9

0806

0020400

012

211

263

280

280

0806

0020400

012

212

10

10

10

0806

0020400

012

213

69

73

73

0806

0020400

012

221

8

8

8

0806

0020400

012

222

18

18

18

0806

0020400

012

223

9

9

9

0806

0020400

012

225

34

34

34

0806

0020400

012

226

24

24

24

0806

0020400

012

290

8

8

8

0806

0020400

012

310

120

88

88

0806

0020400

012

340

11

11

11

24

2.3.3.Увеличить   количество выставок, в т.ч. с целью роста поступлений средств в доход   областного бюджета

0801

4419900

910

2915

2832

2965

Количество   выставок, проводимых на территории культурных и исторических объектов

ед.

195

200

205

110

210

115

215

120

215

0801

4419900

910

211

1482

1482

1482

0801

4419900

910

212

41

41

41

0801

4419900

910

213

388

388

388

0801

4419900

910

221

50

50

50

0801

4419900

910

222

110

110

110

0801

4419900

910

223

0801

4419900

910

225

239,5

172,5

172,5

0801

4419900

910

226

215,5

214,5

214,5

0801

4419900

910

290

28,5

28,5

28,5

0801

4419900

910

310

100

85

213

0801

4419900

910

340

260,5

260,5

265,5

0801

4409900

910

1500,8

1600

2600

0801

4409900

910

211

420

450

475

0801

4409900

910

213

30

30

30

0801

4409900

910

213

109,8

117

124

0801

4409900

910

221

44

44

44

0801

4409900

910

222

60

60

60

0801

4409900

910

223

4

4

4

0801

4409900

910

225

67

86

997

0801

4409900

910

226

220

213

213

0801

4409900

910

290

80

80

80

0801

4409900

910

310

120

120

170

0801

4409900

910

340

346

396

403

25

3. Повысить   степень удовлетворения спроса на библиотечные услуги для населения

0801

4429900

001

39119

28253

43073

Доля положительных   отзывов пользователей билиотек об удовлетворении их потребности в   библиотечных услугах(по результатам выборочного репрезентативного опроса   пользователей библиотеками)-по областным библиоткам;

%

60

62

64

66

68

68

0801

4429900

001

211

25921

20662

20662

0801

4429900

001

212

10

20

0801

4429900

001

213

6792

5414

5414

0801

4429900

001

221

198

210

298

0801

4429900

001

222

40

121

0801

4429900

001

223

1335

1432

1506

0801

4429900

001

224

12

12

15

0801

4429900

001

225

128

128

3460

0801

4429900

001

226

150

100

3702

0801

4429900

001

290

255

255

255

0801

4429900

001

310

4198

6622

0801

4429900

001

340

80

40

998

0806

0020400

012

3827

3781

4855

0806

0020400

012

211

1755

1869

1869

0806

0020400

012

212

67

67

67

0806

0020400

012

213

460

490

490

0806

0020400

012

221

56

56

56

0806

0020400

012

222

117

117

117

0806

0020400

012

223

59

85

59

0806

0020400

012

225

227

227

227

0806

0020400

012

226

158

158

158

0806

0020400

012

290

56

56

56

0806

0020400

012

310

800

584

1684

0806

0020400

012

340

72

72

72

1102

4500600

010

251

3144

3144

0801

4429900

910

999

1055

1086

0801

4429900

910

211

136

136

206

0801

4429900

910

212

2

2

2

0801

4429900

910

213

36

36

53

0801

4429900

910

221

78

81

82

0801

4429900

910

222

37

43

37

0801

4429900

910

225

34

34

34

0801

4429900

910

226

184

184

182

0801

4429900

910

290

9

9

9

0801

4429900

910

310

247

279

240

0801

4429900

910

340

236

251

241

по муниципальным   библиотекам

%

40

42

45

47

51

51

26

3.1. Повысить соответствие   спроса населения на библиотечные услуги предложению библиотечных услуг

0801

4429900

001

10662

11195

14416

Динамика степени   удовлетворения спроса(количество книговыдач населению) по итогам года

тыс.ед.

9944

9944

9944,5

9945

9945,5

9945,5

0801

4429900

001

211

7848

8265

8265

0801

4429900

001

213

2058

2166

2166

0801

4429900

001

221

79

84

119

0801

4429900

001

223

534

573

602

0801

4429900

001

225

51

51

1384

0801

4429900

001

226

60

40

1481

0801

4429900

001

340

32

16

399

27

3.1.1. Организовать   проведение маркетинговых исследований

0801

4429900

001

10662

11195

14416

Количество   проведенных маркетинговых исследований спроса на библиотечные услуги

ед.

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0801

4429900

001

211

7848

8265

8265

0801

4429900

001

213

2058

2166

2166

0801

4429900

001

221

79

84

119

0801

4429900

001

223

534

573

602

0801

4429900

001

225

51

51

1384

0801

4429900

001

226

60

40

1481

0801

4429900

001

340

32

16

399

28

3.2.Увеличить   количество граждан, пользующихся услугами библиотечной сети Астраханской   области

0801

4429900

001

24259

17058

22035

Количество   пользователей услугами общедоступных библиотек(читателей)

тыс.ед.

405

405,4

405,5

406

406

406

406,5

407

406,5

0801

4429900

001

211

18073

12397

12397

0801

4429900

001

212

10

20

0801

4429900

001

213

4734

3248

3248

0801

4429900

001

221

119

126

179

0801

4429900

001

222

40

121

0801

4429900

001

223

801

859

904

0801

4429900

001

224

12

12

15

0801

4429900

001

225

77

77

2076

0801

4429900

001

226

90

60

2221

0801

4429900

001

290

255

255

255

0801

4429900

001

340

48

24

599

Количество   посещений пользователями общедоступных библиотек(читателями)

тыс.пос.

3643

350

3643,8

###

3644

1822

3644,5

1822

3644,5

0801

4429900

910

752

776

846

0801

4429900

910

211

136

136

206

0801

4429900

910

212

2

2

2

0801

4429900

910

213

36

36

53

0801

4429900

910

221

78

81

82

0801

4429900

910

222

37

43

37

0801

4429900

910

225

34

34

34

0801

4429900

910

226

184

184

182

0801

4429900

910

290

9

9

9

0801

4429900

910

340

236

251

241

29

3.2.1.Обеспечить   доступ к информации и библиотечным услугам

0801

4429900

001

24259

17058

22035

Процент охвата   населения услугам и библиотек

%

не ниже   среднероссийского

не ниже   среднероссийского

не ниже   среднероссийского

не ниже   среднероссийского

не ниже   среднероссийского

0801

4429900

001

211

18073

12397

12397

0801

4429900

001

212

10

20

0801

4429900

001

213

4734

3248

3248

0801

4429900

001

221

119

126

179

0801

4429900

001

222

40

121

0801

4429900

001

223

801

859

904

0801

4429900

001

224

12

12

15

0801

4429900

001

225

77

77

2076

0801

4429900

001

226

90

60

2221

0801

4429900

001

290

255

255

255

0801

4429900

001

340

48

24

599

0801

4429900

910

752

776

846

0801

4429900

910

211

136

136

206

0801

4429900

910

212

2

2

2

0801

4429900

910

213

36

36

53

0801

4429900

910

221

78

81

82

0801

4429900

910

222

37

43

37

0801

4429900

910

225

34

34

34

0801

4429900

910

226

184

184

182

0801

4429900

910

290

9

9

9

0801

4429900

910

340

236

251

241

30

3.3.Сохранить   имеющуюся сеть общедоступных библиотек в Астраханской области

0801

4429900

001

4198

0

6622

Количество   действующих общедоступных библиотек в Астраханской области, в т.ч.

ед.

284

284

284

284

284

284

284

284

284

0801

4429900

001

310

4198

6622

1102

4500600

010

251

3144

3144

0801

4429900

910

247

279

240

0801

4429900

910

310

247

279

240

0806

0020400

012

3827

3781

4855

0806

0020400

012

211

1755

1869

1869

0806

0020400

012

212

67

67

67

0806

0020400

012

213

460

490

490

0806

0020400

012

221

56

56

56

0806

0020400

012

222

117

117

117

0806

0020400

012

223

59

85

59

число закрытых библиотек. Вместо которых не   открыто новых библиотек

ед.

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0806

0020400

012

225

227

227

227

0806

0020400

012

226

158

158

158

0806

0020400

012

290

56

56

56

0806

0020400

012

310

800

584

1684

0806

0020400

012

340

72

72

72

31

3.3.1. Продолжить   реализацию библиотечных проектов, мероприятий, направленных на развитие   библиотечного дела, пополнение книжных фондов, техническое оснащение,   укрепление материально-технической базы, создание комфортных условий для   обслуживания читателей

0801

4429900

001

4198

0

6622

Объем поступлений   новых книг и документов

тыс. ед.

86,7

90

93,4

45

100

50

102

51

102

0801

4429900

001

310

4198

6622

1102

4500600

010

251

3144

3144

Количество ПК   автоматизированных рабочих мест

ед.

55

60

65

30

75

35

85

45

85

0801

4429900

910

247

279

240

0801

4429900

910

310

247

279

240

32

3.3.2.Разработать   министерством культуры Астраханской области нормативные документов по   сохранению и развитию библиотечного дела

0806

0020400

012

3063

3030

4104

Количество   утвержденных региональных нормативно-правовых документов,количество   рекомендованных документов в области библиотечного дела

ед.

3

3

3

1

3

1

3

1

3

0806

0020400

012

211

1404

1495

1495

0806

0020400

012

212

54

54

54

0806

0020400

012

213

368

391

391

0806

0020400

012

221

45

45

45

0806

0020400

012

222

94

94

94

0806

0020400

012

223

47

73

47

0806

0020400

012

225

182

182

182

0806

0020400

012

226

126

126

126

0806

0020400

012

290

45

45

45

0806

0020400

012

310

640

467

1567

0806

0020400

012

340

58

58

58

33

3.3.3. Провести   паспортизацию библиотек в Астраханской области

0806

0020400

012

764

751

751

Наличие сводного   паспорта библиотек Астраханской области

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0806

0020400

012

211

351

374

374

0806

0020400

012

212

13

13

13

0806

0020400

012

213

92

99

99

0806

0020400

012

221

11

11

11

0806

0020400

012

222

23

23

23

0806

0020400

012

223

12

12

12

0806

0020400

012

225

45

45

45

0806

0020400

012

226

32

32

32

0806

0020400

012

290

11

11

11

0806

0020400

012

310

160

117

117

0806

0020400

012

340

14

14

14

34

4. Приобщить   население к высокохудожественным ценностям искусства

0801

4439900

001

205897

171830

192235

Количество   зрителей, посетивших спектакли,концерты и представления

тыс.чел.

264,6

264,7

264,8

264,8

265

265

0801

4439900

001

211

138424

112243

112243

0801

4439900

001

213

36270

29408

29408

0801

4439900

001

223

27073

29049

31141

0801

4439900

001

225

180

180

620

0801

4439900

001

226

1000

8186

0801

4439900

001

290

950

950

1482

0801

4439900

001

310

1000

6163

0801

4439900

001

340

1000

2992

0801

4439900

910

23609

24740

25890

0801

4439900

910

211

5014

5124

5224

0801

4439900

910

212

116

141

166

0801

4439900

910

213

1313

1346

1369

0801

4439900

910

221

720

789

814

0801

4439900

910

222

735

810

895

0801

4439900

910

223

1150

1220

1270

0801

4439900

910

224

600

600

600

0801

4439900

910

225

915

990

1055

0801

4439900

910

226

6530

6953

7165

0801

4439900

910

290

270

295

330

0801

4439900

910

310

1024

1059

1464

0801

4439900

910

340

5222

5413

5538

0801

4409900

001

39693

36711

67762

0801

4409900

001

211

27795

25355

25355

0801

4409900

001

212

20

141

0801

4409900

001

213

7282

6642

6642

0801

4409900

001

221

70

75

185

0801

4409900

001

222

60

240

0801

4409900

001

223

4137

4440,3

4759

0801

4409900

001

225

14

14

23756

0801

4409900

001

226

100

80

1013

0801

4409900

001

290

65

65

91

0801

4409900

001

310

80

5000

0801

4409900

001

340

70

40

580

0801

4409900

910

560

566

583

0801

4409900

910

212

23

23

24

0801

4409900

910

221

16

17

17

0801

4409900

910

222

49,5

49,5

50,5

0801

4409900

910

225

50,5

50,5

50,5

0801

4409900

910

226

272,5

277,5

292,5

0801

4409900

910

290

43,7

43,7

43,7

0801

4409900

910

310

10

10

10

0801

4409900

910

340

94,8

94,8

94,8

0806

0020400

012

2869

2865

4577

0806

0020400

012

211

1316

1402

1402

0806

0020400

012

212

50

50

50

0806

0020400

012

213

345

367

367

0806

0020400

012

221

42

92

92

0806

0020400

012

222

88

88

284

0806

0020400

012

223

44

44

99

0806

0020400

012

225

170

170

381

0806

0020400

012

226

118

118

208

0806

0020400

012

290

42

42

42

0806

0020400

012

310

600

438

1538

0806

0020400

012

340

54

54

114

35

4.1. Ориентировать   репертуарную политику на высокохудожественные образцы искусства

0801

4439900

001

3000

0

17341

Количество новых   произведений профессионального искусства(премьер) в репертуаре театров

ед.

57

58

59

60

61

61

0801

4439900

001

226

1000

8186

0801

4439900

001

310

1000

6163

0801

4439900

001

340

1000

2992

36

4.1.1.   Установление государственного заказа на спектакли и концерты с   гарантированным выделением сумм на постановочные расходы

0801

4439900

001

3000

0

17341

Доля классических   произведений от общего количества премьер

%

77

77,5

78

78,5

79

79

0801

4439900

001

226

1000

8186

0801

4439900

001

310

1000

6163

0801

4439900

001

340

1000

2992

37

4.2. Обеспечить   доступность услуг театрально-концертных учреждений населению Астраханской   области, создать условия для осуществления творческой деятельности

0801

4439900

001

202897

171830

174894

Количество   творческих проектов

ед.

1300

1305

1310

1315

1320

1320

0801

4439900

001

211

138424

112243

112243

0801

4439900

001

213

36270

29408

29408

0801

4439900

001

223

27073

29049

31141

0801

4439900

001

225

180

180

620

0801

4439900

001

290

950

950

1482

0801

4409900

001

39693

36711

67762

0801

4409900

001

211

27795

25355

25355

0801

4409900

001

212

20

141

0801

4409900

001

213

7282

6642

6642

0801

4409900

001

221

70

75

185

0801

4409900

001

222

60

240

0801

4409900

001

223

4137

4440,3

4759

0801

4409900

001

225

14

14

23756

0801

4409900

001

226

100

80

1013

0801

4409900

001

290

65

65

91

0801

4409900

001

310

80

5000

0801

4409900

001

340

70

40

580

0806

0020400

012

2869

2865

4577

0806

0020400

012

211

1316

1402

1402

0806

0020400

012

212

50

50

50

0806

0020400

012

213

345

367

367

0806

0020400

012

221

42

92

92

0806

0020400

012

222

88

88

284

0806

0020400

012

223

44

44

99

0806

0020400

012

225

170

170

381

0806

0020400

012

226

118

118

208

0806

0020400

012

290

42

42

42

0806

0020400

012

310

600

438

1538

0806

0020400

012

340

54

54

114

38

4.2.1.Обеспечить   подготовку, показ спектаклей,концертов,осуществление гастрольной деятельности

0801

4439900

001

202897

171830

174894

Количество   спектаклей,представлений, в том числе гастролей и фестивалей

ед.

1300

1305

1310

1315

1320

1320

0801

4439900

001

211

138424

112243

112243

0801

4439900

001

213

36270

29408

29408

0801

4439900

001

223

27073

29049

31141

0801

4439900

001

225

180

180

620

0801

4439900

001

290

950

950

1482

0801

4409900

001

34807

36711

67762

0801

4409900

001

211

23924

25355

25355

0801

4409900

001

212

20

141

0801

4409900

001

213

6267

6642

6642

0801

4409900

001

221

70

75

185

0801

4409900

001

222

60

240

0801

4409900

001

223

4137

4440,3

4759

0801

4409900

001

225

14

14

23756

0801

4409900

001

226

100

80

1013

0801

4409900

001

290

65

65

91

0801

4409900

001

310

80

5000

0801

4409900

001

340

70

40

580

0806

0020400

012

2295

2302

4014

0806

0020400

012

211

1053

1122

1122

0806

0020400

012

212

40

40

40

0806

0020400

012

213

276

294

294

0806

0020400

012

221

34

84

84

0806

0020400

012

222

70

70

266

0806

0020400

012

223

35

35

90

0806

0020400

012

225

136

136

347

0806

0020400

012

226

94

94

184

0806

0020400

012

290

34

34

34

0806

0020400

012

310

480

350

1450

0806

0020400

012

340

43

43

103

39

4.2.2.Способность   размещению информации о работе театрально-концертных учреждений в СМИ (в том   числе электронных) для привлечения большого количества зрителей

0806

0020400

012

574

563

563

Количество   публикаций в СМИ о работе театрально-концертных учреждений

ед.

366

367

370

375

380

380

0806

0020400

012

211

263

280

280

0806

0020400

012

212

10

10

10

0806

0020400

012

213

69

73

73

0806

0020400

012

221

8

8

8

0806

0020400

012

222

18

18

18

0806

0020400

012

223

9

9

9

0806

0020400

012

225

34

34

34

0806

0020400

012

226

24

24

24

0806

0020400

012

290

8

8

8

0806

0020400

012

310

120

88

88

0806

0020400

012

340

11

11

11

40

4.3. Адаптировать   деятельность учреждений культуры к современным условиям экономического   развития театров

0801

4439900

910

23609

24740

25890

Увеличение доходов   от основноых видов деятельности

тыс.руб.

8452

8500

8505

8510

8515

8515

0801

4439900

910

211

5014

5124

5224

0801

4439900

910

212

116

141

166

0801

4439900

910

213

1313

1346

1369

0801

4439900

910

221

720

789

814

0801

4439900

910

222

735

810

895

0801

4439900

910

223

1150

1220

1270

0801

4439900

910

224

600

600

600

0801

4439900

910

225

915

990

1055

0801

4439900

910

226

6530

6953

7165

0801

4439900

910

290

270

295

330

0801

4439900

910

310

1024

1059

1464

0801

4439900

910

340

5222

5413

5538

0801

4409900

910

560

566

583

0801

4409900

910

212

23

23

24

0801

4409900

910

221

16

17

17

0801

4409900

910

222

49,5

49,5

50,5

0801

4409900

910

225

50,5

50,5

50,5

0801

4409900

910

226

272,5

277,5

292,5

0801

4409900

910

290

43,7

43,7

43,7

0801

4409900

910

310

10

10

10

0801

4409900

910

340

94,8

94,8

94,8

41

4.3.1.Повышение   комфортабельности театрально-концертных учреждений

0801

4439900

910

12020

12501

13197

Количество   дополнительно введенных посадочных мест после реконструкции

мест

579

20

0801

4439900

910

211

2006

2050

2090

0801

4439900

910

213

525

537

547

0801

4439900

910

223

460

488

508

0801

4439900

910

224

240

240

240

0801

4439900

910

225

366

396

422

0801

4439900

910

226

2177

2318

2388

0801

4439900

910

310

1024

1059

1464

0801

4439900

910

340

5222

5413

5538

42

4.3.2. Создание и   внедрение в деятельность театрально-концертных учреждений системы менеджмента  

0801

4439900

910

1296

1403

1487

Факт наличия   системы менеджмента

ед.

6

6

6

6

6

6

0801

4439900

910

212

58

70

83

0801

4439900

910

222

367

405

447

0801

4439900

910

226

871

928

957

0801

4409900

910

181

183

191

0801

4409900

910

212

23

23

24

0801

4409900

910

222

49,5

49,5

50,5

0801

4409900

910

226

109

111

117

43

4.3.3.   Способствовать размещению информации о работе театрально-концертных   учреждений в СМИ (в том числе электронных) для привлечения большего   количества зрителей

0801

4439900

910

10292

10836

11206

Количество   публикаций в СМИ о работе театрально-концертных учреждений

ед.

366

368

370

375

380

8

0801

4439900

910

211

3008

3074

3134

0801

4439900

910

212

58

71

83

0801

4439900

910

213

788

809

822

0801

4439900

910

221

720

789

814

0801

4439900

910

222

368

405

448

0801

4439900

910

223

690

732

762

0801

4439900

910

224

360

360

360

0801

4439900

910

225

549

594

633

0801

4439900

910

226

3482

3707

3820

0801

4439900

910

290

270

295

330

0801

4409900

910

369

373

382

0801

4409900

910

221

16

17

17

0801

4409900

910

225

50,5

50,5

50,5

0801

4409900

910

226

164

167

176

0801

4409900

910

290

43,7

43,7

43,7

0801

4409900

910

310

10

10

10

0801

4409900

910

340

94,8

94,8

94,8

44

5.Сохранить и   развивать многонациональное культурное наследие Астраханской области

0801

4409900

001

11556

10950

15444

Доля   населения,участвующего в национальных обрядах и массовых гуляниях

%

10

10

22

26

30

30

0801

4409900

001

211

8664

8207

8207

0801

4409900

001

212

9

0801

4409900

001

213

2291

2150

2150

0801

4409900

001

221

60

60

60

0801

4409900

001

222

60

0801

4409900

001

223

307

329

353

0801

4409900

001

224

36

36

45

0801

4409900

001

225

8

8

3210

0801

4409900

001

226

30

20

449

0801

4409900

001

290

140

140

140

0801

4409900

001

310

10

500

0801

4409900

001

340

10

261

0801

4508500

001

226

10500

10500

12090

0806

0020400

012

1198

1226

2376

0806

0020400

012

211

548

584

584

0806

0020400

012

212

21

21

21

0806

0020400

012

213

144

153

153

0806

0020400

012

221

18

68

68

0806

0020400

012

222

37

37

37

0806

0020400

012

223

18

18

18

Доля на-селения,   участвующего в любительских творческих кол-лективах

%

3,5

3,5

4

4,5

5

5

0806

0020400

012

225

71

71

71

0806

0020400

012

226

50

50

50

0806

0020400

012

290

18

18

18

0806

0020400

012

310

250

183

1333

0806

0020400

012

340

23

23

23

0801

4409900

910

507

533

560

0801

4409900

910

211

24

27

30

0801

4409900

910

212

5

5

5

0801

4409900

910

213

6

7

8

0801

4409900

910

221

66

74

83

0801

4409900

910

222

15

16

16

0801

4409900

910

223

69

78

84

0801

4409900

910

225

30

30

30

0801

4409900

910

226

139

143

149

0801

4409900

910

290

40

40

42

0801

4409900

910

310

100

100

100

0801

4409900

910

340

13

13

13

45

5.1. Разработать   нормативно-правовую базу по поддержке традиционной народной культуры   (положения о фестивалях, смотрах, народных коллективах, локальные программы   по развитию различных жанров народного творчества, договоры, соглашения,   социально-творческие заказы)

0801

4409900

001

3761

3942

7914

Количество   разра-ботанных и утвер-жденных нормативных пра-вовых до-кументов

ед.

110

110

120

60

130

65

140

70

140

0801

4409900

001

211

2807

2959

2959

0801

4409900

001

213

735

775

775

0801

4409900

001

221

12

12

12

0801

4409900

001

223

123

132

141

0801

4409900

001

225

8

8

3210

0801

4409900

001

290

56

56

56

0801

4409900

001

310

10

500

0801

4409900

001

340

10

261

0801

4409900

910

245

249

255

0801

4409900

910

222

4

4

4

0801

4409900

910

226

134

138

144

0801

4409900

910

310

100

100

100

0801

4409900

910

340

7

7

7

46

5.1.1.Осуществить   разработку системы и комплектование фонда нематериального культурного   наследия материалами по традиционной культуре народов региона

0801

4409900

001

3009

3180

6223

Количество данных   в фонде

ед.

180

180

200

210

220

230

250

240

250

0801

4409900

001

211

2246

2367

2367

0801

4409900

001

213

588

620

620

0801

4409900

001

221

10

10

10

0801

4409900

001

223

98

132

113

0801

4409900

001

225

6

6

2568

0801

4409900

001

290

45

45

45

0801

4409900

001

310

8

0

400

0801

4409900

001

340

8

0

100

0801

4409900

910

107

107

107

0801

4409900

910

310

100

100

100

0801

4409900

910

340

7

7

7

47

5.1.2. Осуществить   проведение полевых и стационарных фольклорных исследований и социокультурного   мониторинга культурных традиций региона

0801

4409900

001

752

762

1691

Количество   собранных и зафиксированных(описанных.запечатленныхи т.п.) ед. фольклорного материала

ед.

1700

1700

2000

2200

2500

2500

0801

4409900

001

211

561

592

592

0801

4409900

001

213

147

155

155

0801

4409900

001

221

2

2

2

0801

4409900

001

223

25

28

0801

4409900

001

225

2

2

642

0801

4409900

001

290

11

11

11

0801

4409900

001

310

2

100

0801

4409900

001

340

2

161

0801

4409900

910

138

142

148

0801

4409900

910

222

4

4

4

0801

4409900

910

226

134

138

144

48

5.2.Организовать   проведение выставок мастеров народного творчества и освещать их проведение

0801

4409900

001

7795

7008

7530

Количество   мастеров,принявших участие в работе выставок

чел.

50

50

55

60

65

65

0801

4409900

001

211

5857

5248

5248

0801

4409900

001

212

9

0801

4409900

001

213

1556

1375

1375

0801

4409900

001

221

48

48

48

0801

4409900

001

222

60

0801

4409900

001

223

184

197

212

0801

4409900

001

224

36

36

45

0801

4409900

001

226

30

20

449

0801

4409900

001

290

84

84

84

0801

4508500

001

226

10500

10500

12090

0801

4409900

910

235

256

277

0801

4409900

910

211

24

27

30

0801

4409900

910

213

6

7

8

0801

4409900

910

221

66

74

83

0801

4409900

910

223

69

78

84

Количество   выставок

ед.

10

10

15

20

25

25

0801

4409900

910

225

30

30

30

0801

4409900

910

290

40

40

42

0806

0020400

012

1198

1226

2376

0806

0020400

012

211

548

584

584

0806

0020400

012

212

21

21

21

0806

0020400

012

213

144

153

153

0806

0020400

012

221

18

68

68

0806

0020400

012

222

37

37

37

0806

0020400

012

223

18

18

18

0806

0020400

012

225

71

71

71

0806

0020400

012

226

50

50

50

0806

0020400

012

290

18

18

18

0806

0020400

012

310

250

183

1333

0806

0020400

012

340

23

23

23

49

5.2.1.   Содействовать росту количества участников и числа любительских творческих   коллективов

0801

4409900

001

4041

3051

3566

Количество   любительских творческих коллективов

ед.

18444

18444

1845

1846

1847

1847

0801

4409900

001

211

3050

2290

2290

0801

4409900

001

212

9

0801

4409900

001

213

820

600

600

0801

4409900

001

221

16

16

16

0801

4409900

001

222

60

0801

4409900

001

223

61

61

69

0801

4409900

001

224

36

36

45

0801

4409900

001

226

30

20

449

0801

4409900

001

290

28

28

28

0801

4508500

001

226

10500

10500

12090

0801

4409900

910

262

284

305

Количество   участников любительских творческих коллективов

чел.

25500

25500

25550

25600

25650

25650

0801

4409900

910

211

24

27

30

0801

4409900

910

212

5

5

5

0801

4409900

910

213

6

7

8

0801

4409900

910

221

66

74

83

0801

4409900

910

222

11

12

12

0801

4409900

910

223

69

78

84

0801

4409900

910

225

30

30

30

0801

4409900

910

226

5

5

5

0801

4409900

910

290

40

40

42

0801

4409900

910

340

6

6

6

50

5.2.2. Организовывать   проведение стажировок, творческих лабораторий, мастер-классов для   руководителей культурно-досуговых учреждений и творческих коллективов

0801

4409900

001

939

994

994

Количество   специалистов,прошедших обучение,повышение квалификации

%

29,5

29,5

34

36,3

39,6

0801

4409900

001

211

702

740

740

0801

4409900

001

213

184

194

194

0801

4409900

001

221

8

8

8

0801

4409900

001

223

31

38

38

0801

4409900

001

290

14

14

14

51

5.2.3.Оказывать методическую,консультационную,практическую помощь   учреждениям в сфере досуговой деятельности,в том числе подготовить   методические пособия, рабочие инстркуции, обзоры,правки по развитию жанров   народного творчества и КДД

0801

4409900

001

2815

2963

2970

Наличие учвержденных методических   разработок,пособий,инструкций,обзоров,справок

ед.

22

22

30

15

35

16

40

20

40

0801

4409900

001

211

2105

2218

2218

0801

4409900

001

213

552

581

581

0801

4409900

001

221

24

24

24

0801

4409900

001

223

92

98

105

0801

4409900

001

290

42

42

42

0806

0020400

012

1198

1226

2376

0806

0020400

012

211

548

584

584

0806

0020400

012

212

21

21

21

0806

0020400

012

213

144

153

153

0806

0020400

012

221

18

68

68

0806

0020400

012

222

37

37

37

0806

0020400

012

223

18

18

18

0806

0020400

012

225

71

71

71

0806

0020400

012

226

50

50

50

0806

0020400

012

290

18

18

18

0806

0020400

012

310

250

183

1333

0806

0020400

012

340

23

23

23

52

6.Расширить   возможность доступа населения к высокохудожественным произведениям мирового и   российского киноискусства

0802

4508500

012

6692

5455

6126

Количество   проведенных киносеансов

ед.

7493

7500

7510

7520

7530

7530

0802

4508500

012

211

4439

3501

3501

0802

4508500

012

213

1160

918

918

0802

4508500

012

223

591

634

680

0802

4508500

012

225

2

2

2

0802

4508500

012

226

100

625

0802

4508500

012

290

400

400

400

0806

0020400

012

716

703

1603

0806

0020400

012

211

330

350

350

0806

0020400

012

212

13

13

13

0806

0020400

012

213

85

92

92

0806

0020400

012

221

10

10

10

0806

0020400

012

222

21

21

21

0806

0020400

012

223

11

11

11

0806

0020400

012

225

43

43

43

0806

0020400

012

226

30

30

30

0806

0020400

012

290

10

10

10

0806

0020400

012

310

150

110

1010

0806

0020400

012

340

13

13

13

0802

4508500

910

750

800

850

0802

4508500

910

211

100

100

100

0802

4508500

910

213

26

26

26

0802

4508500

910

221

50

50

50

0802

4508500

910

222

30

30

30

0802

4508500

910

225

200

200

200

0802

4508500

910

226

224

274

324

0802

4508500

910

290

10

10

10

0802

4508500

910

340

110

110

110

53

6.1.Ориентировать   репертуарную политику областной кинопрокатной организации на лучшие   произведения российского и зарубежного киноискусства

0802

4508500

012

6692

5455

6126

Количество   приобретенных новых художественных,документальных фильмов, в том числе для   детей

ед.

5

6

7

8

9

9

0802

4508500

012

211

4439

3501

3501

0802

4508500

012

213

1160

918

918

0802

4508500

012

223

591

634

680

0802

4508500

012

225

2

2

2

0802

4508500

012

226

100

625

0802

4508500

012

290

400

400

400

0806

0020400

012

716

703

1603

0806

0020400

012

211

330

350

350

0806

0020400

012

212

13

13

13

0806

0020400

012

213

85

92

92

0806

0020400

012

221

10

10

10

0806

0020400

012

222

21

21

21

0806

0020400

012

223

11

11

11

0806

0020400

012

225

43

43

43

0806

0020400

012

226

30

30

30

0806

0020400

012

290

10

10

10

0806

0020400

012

310

150

110

1010

0806

0020400

012

340

13

13

13

0802

4508500

910

750

800

850

0802

4508500

910

211

100

100

100

0802

4508500

910

213

26

26

26

0802

4508500

910

221

50

50

50

0802

4508500

910

222

30

30

30

0802

4508500

910

225

200

200

200

0802

4508500

910

226

224

274

324

0802

4508500

910

290

10

10

10

0802

4508500

910

340

110

110

110

54

6.1.1.Осуществлять   деятельность по прокату

0802

4508500

012

6692

5455

6126

Количество   выданных фильмокопий

ед.

2578

2585

2600

2605

2619

2619

0802

4508500

012

211

4439

3501

3501

0802

4508500

012

213

1160

918

918

0802

4508500

012

223

591

634

680

0802

4508500

012

225

2

2

2

0802

4508500

012

226

100

625

0802

4508500

012

290

400

400

400

0802

4508500

910

750

800

850

0802

4508500

910

211

100

100

100

0802

4508500

910

213

26

26

26

0802

4508500

910

221

50

50

50

0802

4508500

910

222

30

30

30

0802

4508500

910

225

200

200

200

0802

4508500

910

226

224

274

324

0802

4508500

910

290

10

10

10

0802

4508500

910

340

110

110

110

0806

0020400

012

716

703

1603

0806

0020400

012

211

330

350

350

0806

0020400

012

212

13

13

13

0806

0020400

012

213

85

92

92

0806

0020400

012

221

10

10

10

0806

0020400

012

222

21

21

21

0806

0020400

012

223

11

11

11

0806

0020400

012

225

43

43

43

0806

0020400

012

226

30

30

30

0806

0020400

012

290

10

10

10

0806

0020400

012

310

150

110

1010

0806

0020400

012

340

13

13

13

536137

469895

614144

Описание ожидаемых результатов реализации программы и индикаторов, измеряемых количественными показателями

В ходе реализации ведомственной целевой программы «Расширение возможностей населения Астраханской области для духовного развития и доступа к культурному наследию» на 2009-2011 годы» планируется повысить процент населения, получающего художественное образование, с 1% в 2007 году до 1,4% в 2011 году, повысить заинтересованность населения и гостей Астраханской области к посещению объектов культурного и исторического наследия с 414 до 435 тыс. человек; повысить долю положительных отзывов пользователей библиотек с 60 до 68%, увеличить количество зрителей, посетивших спектакли, концерты с 264,6 до 265 тыс. человек; долю населения, участвующего в национальных обрядах с 10 до 30%; количество проведенных киносеансов с 7493 до 7530 сеансов.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы будут включать создание условий для получения качественного художественного образования и его дальнейшего совершенствования; предоставление возможности по получению достоверной информации о проведении культурных мероприятий, об объектах культурного наследия расположенных на территории Астраханской области, о культурных ценностях выставленных и хранящихся учреждениях культуры; обеспечение сохранности объектов культурного и исторического наследия, расположенных на территории Астраханской области, с помощью внедрения управленческой системы оценки их состояния; повышение художественного уровня спектаклей, концертов, массовых представлений и праздников, привлечение большего числа зрителей, посетителей театров и концертных залов; обеспечение условий для творческой деятельности и др.