Основная информация
| Дата опубликования: | 12 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU68015813202000031 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Тамбовская область |
| Принявший орган: | Администрация Никифоровского района |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронной подписью:
Владелец: Администрация Никифоровского района Тамбовской области
Должность: глава района
Дата подписи: 20.03.2020 18:18:32
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2020 р.п. Дмитриевка №127
О внесении изменений в муниципальную программу Никифоровского района "Развитие культуры", утверждённую постановлением администрации района от 25.06.2014 г. № 757
В связи с корректировкой финансирования муниципальной программы, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Никифоровского района "Развитие культуры", утверждённую постановлением администрации района от 25.06.2014 № 757 "Об утверждении муниципальной программы Никифоровского района "Развитие культуры", следующие изменения:
1.1.в паспорте программы раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования - 423664,1 тыс.руб.:
2014 год - 24680,1 тыс. руб.;
2015 год - 31897,6 тыс. руб.;
2016 год - 36673,2 тыс. руб.;
2017 год - 37100,5 тыс. руб.;
2018 год - 44118,4 тыс. руб.;
2019 год - 46604,0 тыс. руб.;
2020 год - 39316,0 тыс. руб.;
2021 год - 40686,7 тыс. руб.;
2022 год - 42476,4 тыс. руб.;
2023 год - 40055,6 тыс. руб.;
2024 год - 40055,6 тыс. руб.
в том числе:
федеральный бюджет - 2199,5 тыс. руб.: 2014 год - 261,9 тыс. руб.;
2015 год - 49,6 тыс. руб.;
2016 год - 277,8 тыс. руб.;
2017 год - 994,6 тыс. руб.;
2018 год - 119,8 тыс. руб.;
2019 год - 495,8 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.;
2022 год - 0 тыс. руб.;
2023 год - 0 тыс. руб.;
2024 год - 0 тыс. руб.
областной бюджет - 27607,8 тыс. руб.: 2014 год - 766,5 тыс. руб.; 2015 год - 1020,6 тыс. руб.; 2016 год - 7636,4 тыс. руб.; 2017 год - 3948,9 тыс. руб.; 2018 год - 7451,7 тыс. руб.; 2019 год - 1605,6 тыс. руб.; 2020 год - 1068,1 тыс. руб.;
2021 год - 1068,1 тыс. руб.;
2022 год - 1068,1 тыс. руб.;
2023 год - 986,9 тыс. руб.;
2024 год - 986,9 тыс. руб.
районный бюджет - 391381,8 тыс. руб.: 2014 год - 23426,7 тыс. руб.; 2015 год - 30602,4 тыс. руб.; 2016 год - 28534,0 тыс. руб.; 2017 год - 31932,0 тыс. руб.; 2018 год - 36321,9 тыс. руб.; 2019 год - 44277,6 тыс. руб.; 2020 год - 38022,9 тыс. руб..;
2021 год - 39393,6 тыс. руб.;
2022 год - 41183,3 тыс. руб.;
2023 год - 38843,7 тыс. руб.;
2024 год - 38843,7 тыс. руб.
внебюджетные источники - 2475,0 тыс.руб.:
2014 год - 225,0 тыс.руб.;
2015 год - 225,0 тыс.руб.;
2016 год - 225,0 тыс.руб.;
2017 год - 225,0 тыс.руб.;
2018 год - 225,0 тыс.руб.;
2019 год - 225,0 тыс.руб.;
2020 год - 225,0 тыс.руб.;
2021 год - 225,0 тыс. руб.;
2022 год - 225,0 тыс. руб.;
2023 год - 225,0 тыс. руб.;
2024 год - 225,0 тыс. руб.
1.2. Раздел 6 Программы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1
1.3. Приложения № 2,3,4,5,6,7,8 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2,3,4,5,6,7,8 к настоящему постановлению соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации - газете "Официальный вестник Никифоровского района", разместить на сайте сетевого издания "РИА "ТОП68" и на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района Т.Ю. Березину.
Глава района
Е.В. Голенков
Приложение № 1 к постановлению администрации района от 12.03.2020 №127
Паспорт муниципальной программы
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного, районного бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников предусматривается в размере 423664,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 24680,1 тыс. руб.;
2015 год - 31897,6 тыс. руб.;
2016 год - 36673,2 тыс. руб.;
2017 год - 37100,5 тыс. руб.;
2018 год - 44118,4 тыс. руб.;
2019 год - 46604,0 тыс. руб.;
2020 год - 39316,0 тыс. руб.;
2021 год - 40686,7 тыс. руб.;
2022 год - 42476,4 тыс. руб.;
2023 год - 40055,6 тыс. руб.;
2024 год - 40055,6 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 2199,5 тыс. руб.
2014 год - 261,9 тыс. руб.;
2015 год - 49,6 тыс. руб.;
2016 год - 277,8 тыс. руб.;
2017 год - 994,6 тыс. руб.;
2018 год - 119,8 тыс. руб.;
2019 год - 495,8 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.;
2022 год - 0 тыс. руб.;
2023 год - 0 тыс. руб.;
2024 год - 0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета предусматривается в размере 27607,8 тыс.руб.:
2014 год - 766,5 тыс. руб.; 2015 год - 1020,6 тыс. руб.; 2016 год - 7636,4 тыс. руб.; 2017 год - 3948,9 тыс. руб.; 2018 год - 7451,7 тыс. руб.; 2019 год - 1605,6 тыс. руб.; 2020 год - 1068,1 тыс. руб.;
2021 год - 1068,1 тыс. руб.;
2022 год - 1068,1 тыс. руб.;
2023 год - 986,9 тыс. руб.;
2024 год - 986,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований районного бюджета предусматривается в размере 391381,8 тыс. руб.:
2014 год - 23426,7 тыс. руб.;
2015 год - 30602,4 тыс. руб.;
2016 год - 28534,0 тыс. руб.;
2017 год - 31932,0 тыс. руб.;
2018 год - 36321,9 тыс. руб.; 2019 год - 44277,6 тыс. руб.; 2020 год - 38022,9 тыс. руб..;
2021 год - 39393,6 тыс. руб.;
2022 год - 41183,3 тыс. руб.;
2023 год - 38843,7 тыс. руб.;
2024 год - 38843,7 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий муниципальной программы из внебюджетных средств предусматривается в размере 2475,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 225,0 тыс. руб.;
2015 год - 225,0 тыс. руб.;
2016 год - 225,0 тыс. руб.;
2017 год - 225,0 тыс. руб.;
2018 год - 225,0 тыс. руб.;
2019 год - 225,0 тыс. руб.;
2020 год - 225,0 тыс. руб.;
2021 год - 225,0 тыс. руб.;
2022 год - 225,0 тыс. руб.;
2023 год - 225,0 тыс. руб.;
2024 год - 225,0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.
Приложение № 2 к постановлению администрации района от 12.03.2020 №127
Приложение № 2 к муниципальной программе Никифоровского района "Развитие культуры"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
N п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
Ответ. исполнитель соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия
по годам, всего
Федерал. бюджет
Обл. бюджет
Район. бюджет
Внебюджет. средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1. Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
1.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области развития библиотечного дела
Отдел культуры, МБУК "МЦБ"
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
5506,5
5506,5
2015
0,1
5592,4
5592,4
2016
0,1
5487,9
5487,9
2017
0,1
5975,3
5975,3
2018
0,1
8415,4
1407,2
7008,2
2019
0,1
9113,5
128,5
8985,0
2020
0,1
7659,5
7659,5
2021
0,1
8418,1
8418,1
2022
0,1
8924,6
8924,6
2023
0,1
8347,5
8347,5
2024
0,1
8347,5
8347,5
1.1.2
Комплектование книжных фондов документов муниципальных библиотек района
МБУК "МЦБ"
Количество экз. новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. чел.
Экз.
2014
250
20,0
20,0
2015
250
26,0
6,0
20,0
2016
250
25,5
5,5
20,0
2017
250
25,9
5,1
0,77
0,03
20,0
2018
250
25,9
5,4
0,5
0,03
20,0
2019
250
25,6
4,9
0,7
0,03
20,0
2020
250
20,0
20,0
2021
250
20,0
20,0
2022
250
20,0
20,0
2023
250
20,0
20,0
2024
250
20,0
20,0
1.1.3
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных библиотечных учреждениях
Отдел культуры,
МБУК
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
40,4
40,4
1.1.4
Создание модельных библиотек
Отдел культуры,
МБУК "МЦБ"
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
71,2
22,4
48,8
1.1.5
Создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке
Отдел культуры,
МБУК "МЦБ"
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
100,0
100,0
1.1.6
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задач расширения информационных технологий
Отдел культуры,
МБУК "МЦБ"
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
39,5
39,5
2015
0,1
43,6
43,6
2016
0,1
42,3
42,3
2017
0,1
28,8
25,0
3,7
0,1
2018
0,1
23,8
21,6
2,1
0,1
2019
0,1
39,6
35,9
3,5
0,2
1.1.7
Дополнительные меры стимулирования работников учреждений культуры
Отдел культуры,
МБУК "МЦБ"
2014
65,1
65,1
2017
65,1
65,1
0,07
-
2018
65,1
65,1
2019
65,1
65,1
1.1.8
Реализация прочих мероприятий по повышению оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
Отдел культуры,
МБУК "МЦБ"
2016
245,9
0
245,9
0
2017
808,1
800,0
8,0
1.2. Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
1.2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области развития музейного дела
Отдел культуры,
МБУК "Музей"
Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
433,8
433,8
2015
0,1
467,7
467,7
2016
0,1
605,6
605,6
2017
0,1
859,1
859,0
2018
0,1
1345,5
121,4
1224,1
2019
0,1
850,8
9,8
841,0
2020
0,1
736,8
736,8
2021
0,1
739,0
739,0
2022
0,1
743,9
743,9
2023
0,1
709,8
709,8
2024
0,1
709,8
709,8
1.2.2
Приобретение музейного оборудования
Отдел культуры,
МБУК "Музей"
Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
5,0
5,0
2016
0,1
5,0
5,0
2017
0,1
5,0
5,0
2018
0,1
5,0
5,0
2019
0,1
5,0
5,0
2020
0,1
5,0
5,0
2021
0,1
5,0
5,0
2022
0,1
5,0
5,0
2023
0,1
5,0
5,0
2024
0,1
5,0
5,0
1.2.3
Обеспечение противопожарной безопасности учреждения
(ТО пожарной панели, обработка чердаков)
Отдел культуры,
МБУК "Музей"
Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
8,8
8,8
1.2.4
Реализация прочих мероприятий по повышению оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
Отдел культуры,
МБУК "Музей"
2016
19,3
19,3
2017
78,8
78,0
0,8
1.3. Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
1.3.1
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципального района
Отдел культуры, по делам молодежи,
физической культуры и архивного дела
Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов
%
2014
89
488,5
39,2
449,3
2015
91
31,0
31,0
2016
93
35,6
35,6
2017
94
32,8
32,8
2018
95
31,7
31,7
2019
97
38,8
38,8
2020
100
30,9
30,9
2021
100
30,9
30,9
2022
100
30,9
30,9
2023
100
38,8
38,8
2024
100
38,8
38,8
1.4. Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий подпрограммы"
1.4.1
Реализация мероприятий по празднованию 70-летия Победы в ВОВ (1941-1945гг)
2015
210,9
210,9
1.4.2
Обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях культуры
2015
59,5
59,5
Итого по подпрограмме
2014
6778,8
61,9
253,1
6438,8
25,0
2015
6436,2
49,6
31,0
6330,6
25,0
2016
6467,1
47,8
300,8
6093,5
25,0
2017
7879,0
30,2
980,4
6843,4
25,0
2018
9912,4
27,0
1628,0
8232,4
25,0
2019
10138,5
40,8
246,4
9826,3
25,0
2020
8452,2
30,9
8396,3
25,0
2021
9213,0
30,9
9157,1
25,0
2022
9724,4
30,9
9668,5
25,0
2023
9121,1
38,8
9057,3
25,0
2024
9121,1
38,8
9057,3
25,0
Всего
93243,8
257,3
3610,0
89101,5
275,0
2. Подпрограмма "Народное творчество"
2.1. Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района"
2.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области организации культурно-досугового обслуживания населения района
Отдел культуры,
МБУК "РДК"
Средняя посещаемость на мероприятиях
чел
2014
38
12166,6
12166,6
2015
42
13271,5
13271,5
2016
45
16773,4
5000,0
11773,4
2017
47
13072,8
13072,8
2018
48
16296,4
2318,2
13978,2
2019
48
17575,8
182,7
17393,1
2020
50
14931,1
14931,1
2021
50
15657,4
15657,4
2022
51
16842,9
16842,9
2023
51
16378,4
16378,4
2024
52
16378,4
16378,4
2.1.2
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры
Отдел культуры,
МБУК "РДК"
Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
ед.
2014
3
449,3
449,3
2015
4
380,9
380,9
2016
5
2017
5
2.1.3
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры
Отдел культуры,
МБУК "РДК"
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2014
0,1
200,0
200,0
2017
0,1
1071,5
964,4
107,1
5,4
2018
0,1
100,5
92,9
7,1
0,5
2019
0,1
502,5
455,0
45,0
2,5
2.1.4
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры
Отдел культуры,
МБУК "РДК"
2014
65,1
65,1
2015
65,1
65,1
2016
65,1
65,1
2018
65,1
65,1
2019
65,1
65,1
0,07
2.1.5
Приобретение призов, костюмов, реквизита для проведения мероприятий
Ремонт и содержание зданий учреждений культуры
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2014
0,1
200,0
200,0
2015
0,1
200,0
200,0
2016
0,1
200,0
200,0
2017
0,1
200,0
200,0
2018
0,1
200,0
200,0
2019
0,1
200,0
200,0
2020
0,1
200,0
200,0
2021
0,1
200,0
200,0
2022
0,1
200,0
200,0
2023
0,1
200,0
200,0
2024
0,1
200,0
200,0
2.1.6
Реализация прочих мероприятий по повышению оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
Отдел культуры, МБУК "РДК"
2016
683,0
673,5
9,5
-
2017
1243,3
1230,9
12,4
Итого по подпрограмме
2014
13081,0
200,0
65,1
12615,9
200,0
2015
13917,5
65,1
13652,4
200,0
2016
17721,5
5738,6
11782,9
200,0
2017
15593,0
964,4
1338,0
13090,6
200,0
2018
16662,0
92,9
2390,4
13978,7
200,0
2019
18343,5
455,0
292,8
17395,7
200,0
2020
15131,1
14931,1
200,0
2021
15857,4
15657,4
200,0
2022
17042,9
16842,9
200,0
2023
16578,4
16378,4
200,0
2024
16578,4
16378,4
200,0
Всего
176506,7
1712,3
9890,0
162704,4
2200,0
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры"
3.1 Основное мероприятие "Развитие системы управления в сфере культуры"
3.1.1
Аттестация рабочих мест
Отдел культуры,
МБУК
Обучение сотрудников учреждения
2014
3.1.2
Организация обучения и проверки знаний руководителей, ответственных лиц МБУК по тепловому хозяйству, электробезопасности, охране труда и технике безопасности:
РДК
Музей
МЦБ
Отдел культуры,
МБУК
Обучение сотрудников учреждения
2014
4,8
3,0
11,0
4,8
3,0
11,0
2015
2016
2017
3.1.3
Обеспечение деятельности работников муниципальных учреждений, обеспечивающих техническую эксплуатацию зданий муниципальных учреждений культуры
2014
4353,1
4353,1
2015
4579,6
4579,6
2016
4594,5
4594,5
2017
4673,6
4673,6
2018
6001,3
1190,2
4811,1
2019
6646,2
6646,2
2020
5840,4
5840,4
2021
5840,4
5840,4
2022
5840,4
5840,4
2023
5013,1
5013,1
2024
5013,1
5013,1
3.1.4
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
2016
280,0
280,0
2017
389,3
389,3
2018
377,4
377,4
2019
432,7
432,7
2020
462,0
462,0
2021
462,0
462,0
2022
462,0
462,0
2023
406,2
406,2
2024
406,2
406,2
3.1.5
Ежемесячные денежные
выплаты на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан работающих в сельской местности и рабочих поселках:
РДК
Музей
Библиотека
2014
247,4
11,6
189,3
247,4
11,6
189,3
2015
454,8
454,8
2016
441,7
441,7
2017
452,2
452,2
2018
493,1
493,1
2019
523,1
523,1
2020
575,2
575,2
2021
575,2
575,2
2022
575,2
575,2
2023
541,9
541,9
2024
541,9
541,9
3.2 Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы"
3.2.1
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений культуры
2015
4,8
4,8
2016
389,0
389,0
2017
103,8
103,8
2018
835,8
835,8
2019
386,8
386,8
2020
533,9
533,9
2021
410,8
410,8
2022
496,6
496,6
2023
420,5
420,5
2024
420,5
420,5
3.2.2
Прочие мероприятия в области культуры (независимая оценка качества)
2017
2018
2019
Итого по подпрограмме
2014
4820,3
448,3
4371,9
2015
5039,2
459,6
4579,6
2016
5705,2
721,7
4983,5
2017
5618,8
841,5
4777,4
2018
7707,6
2060,7
5646,9
2019
7988,8
955,8
7033,0
2020
7411,5
1037,2
6374,3
2021
7288,4
1037,2
6251,2
2022
7374,2
1037,2
6337,0
2023
6381,7
948,1
5433,6
2024
6381,7
948,1
5433,6
Всего
71717,4
10495,4
61222,0
4. Подпрограмма "Обеспечение художественно-эстетического образования в Никифоровском районе"
4.1 Основное мероприятие "Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного
художественно-эстетического образования"
4.1.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Отдел культуры, МБУ ДО "ДШИ"
Увеличение числа детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности
Чел.
2015
380
6034,9
6034,9
2016
390
5661,8
5661,8
2017
395
7213,8
7213,8
2018
400
9836,4
1372,5
8463,9
2019
410
10094,2
71,5
10022,7
2020
420
8321,2
8321,2
2021
421
8327,9
8327,9
2022
422
8334,9
8334,9
2023
423
7974,4
7974,4
2024
424
7974,4
7974,4
4.1.2
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Отдел культуры, МБУ ДО "ДШИ"
Социальная защита педагогов
2015
269,5
269,5
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4.1.3
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях
Отдел культуры, МБУ ДО "ДШИ"
2015
4,9
4,9
4.1.4
Стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств
2015
195,4
195,4
2016
156,3
156,3
2017
117,2
117,2
0,012
2019
39,0
39,0
4.1.5
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детской школы искусства
Отдел культуры, МБУ ДО "ДШИ"
Увеличение числа детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности
Чел.
2016
390
231,2
230,0
1,2
4.1.6
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры и искусства
Отдел культуры, МБУ ДО "ДШИ"
2016
65,1
65,1
4.1.7
Реализация прочих мероприятий по повышению оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
Отдел культуры, МБУ ДО "ДШИ"
2016
2017
665,0
678,6
653,9
671,8
11,1
6,8
Итого по Подпрограмме
2015
6504,7
464,9
6039,8
2016
6779,4
230,0
875,3
5674,1
2017
8009,7
789,0
7220,7
2018
9836,4
1372,5
8463,9
2019
10133,2
110,5
10022,7
2020
8321,2
8321,2
2021
8327,9
8327,9
2022
8334,9
8334,9
2023
7974,4
7974,4
2024
7974,4
7974,4
Всего
82196,1
230,0
3612,2
7835,4
Итого по Программе
2014
24680,1
261,9
766,5
23426,7
225,0
2015
31897,6
49,6
1020,6
30602,4
225,0
2016
36673,2
277,8
7636,4
28534,0
225,0
2017
37100,5
994,6
3948,9
31932,0
225,0
2018
44118,4
119,8
7451,7
36321,9
225,0
2019
46604,0
495,8
1605,6
44277,6
225,0
2020
39316,0
1068,1
38022,9
225,0
2021
40686,7
1068,1
39393,6
225,0
2022
42476,4
1068,1
41183,3
225,0
2023
40055,6
986,9
38843,7
225,0
2024
40055,6
986,9
38843,7
225,0
Всего
423664,1
2199,5
27607,8
391381,8
2475,0
Приложение № 3 к постановлению администрации района от 12. 03.2020 №127
Приложение № 3 к муниципальной программе Никифоровского района "Развитие культуры"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
Наименование услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы федерального бюджета на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы), тыс. рублей
Расходы областного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Наименование единиц измерения
2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1. Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
1.1.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области развития библиотечного дела
Кол. документов, выданных из фонда библиотек, экз.
389408
389408
389408
128,5
8985,0
7659,5
8418,1
1.1.2. Комплектование книжных фондов муниципального района
Объем поступлений документов на материальных носителях, экз.
2921
2940
2965
4,9
0,7
0,03
1.1.3.Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных систем
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
0,1
0,1
0,1
35,9
3,5
0,2
1.2. Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области развития музейного дела
Кол. посещений тыс. единиц
2,2
2,2
2,2
9,8
841,0
736,8
739,0
1.3. Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципального района
Количество пользователей, единиц
2500
2520
2550
38,8
30,9
30,9
2. Подпрограмма "Народное творчество"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Никифоровского района"
2.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области организации культурно-досугового обслуживания населения района
Количество мероприятий, единиц
3880
3885
3890
182,7
17393,1
14931,1
15657,4
2.2.Укрепление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
7,1
7,2
7,3
455,0
45,0
2,5
2.3. Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях
Увеличение количества посещений мероприятий
7,1
7,2
7,3
3. Подпрограмма "Обеспечение художественно-эстетического образования в Никифоровском районе"
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного
художественно-эстетического образования"
3.1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Количество обучающихся
400
410
420
71,5
10022,7
8321,2
8327,9
3.2.Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях
Увеличение числа детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам
5
5
5
3.3. Укрепление материально-технической базы, и оснащение оборудованием детской школы искусств
Увеличение числа детей, обучающихся в ДШИ
5
5
5
Приложение № 4 к постановлению администрации района от 12 .03.2020 №127
Приложение № 4 к муниципальной программе Никифоровского района "Развитие культуры"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы Никифоровского района, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Годы
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
Федеральный
бюджет
областной бюджет
районный
бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа Никифоровского района
"Развитие культуры"
Всего
2014
24680,1
261,9
766,5
23426,7
225,0
2015
31897,6
49,6
1020,6
30602,4
225,0
2016
36673,2
277,8
7636,4
28534,0
225,0
2017
37100,5
994,6
3948,9
31932,0
225,0
2018
44118,4
119,8
7451,7
36321,9
225,0
2019
46604,0
495,8
1605,6
44277,6
225,0
2020
39316,0
1068,1
38022,9
225,0
2021
40686,7
1068,1
39393,6
225,0
2022
42476,4
1068,1
41183,3
225,0
2023
40055,6
986,9
38843,7
225,0
2024
40055,6
986,9
38843,7
225,0
Итого
423664,1
2199,5
27607,8
391381,8
2475,0
1. Подпрограмма муниципальной программы Никифоровского района "Развитие культуры"
"Наследие"
Всего
2014
6778,8
61,9
253,1
6438,8
25,0
2015
6436,2
49,6
31,0
6330,6
25,0
2016
6467,1
47,8
300,8
6093,5
25,0
2017
7879,0
30,2
980,4
6843,4
25,0
2018
9912,4
27,0
1628,0
8232,4
25,0
2019
10138,5
40,8
246,4
9826,3
25,0
2020
8452,2
30,9
8396,3
25,0
2021
9213,0
30,9
9157,1
25,0
2022
9724,4
30,9
9668,5
25,0
2023
9121,1
38,8
9057,3
25,0
2024
9121,1
38,8
9057,3
25,0
Итого
93243,8
257,3
3610,0
89101,5
275,0
2. Подпрограмма муниципальной программы Никифоровского района "Развитие культуры"
"Народное творчество"
Всего
2014
13081,0
200,0
65,1
12615,9
200,0
2015
13917,5
65,1
13652,4
200,0
2016
17721,5
5738,6
11782,9
200,0
2017
15593,0
964,4
1338,0
13090,6
200,0
2018
16662,0
92,9
2390,4
13978,7
200,0
2019
18343,5
455,0
292,8
17395,7
200,0
2020
15131,1
14931,1
200,0
2021
15857,4
15657,4
200,0
2022
17042,9
16842,9
200,0
2023
16578,4
16378,4
200,0
2024
16578,4
16378,4
200,0
Итого
176506,7
1712,3
9890,0
162704,4
2200,0
3. Подпрограмма муниципальной программы Никифоровского района "Развитие культуры"
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры"
Всего
2014
4820,3
448,3
4371,9
2015
5039,2
459,6
4579,6
2016
5705,2
721,7
4983,5
2017
5618,8
841,5
4777,3
2018
7707,6
2060,7
5646,9
2019
7988,8
955,8
7033,0
2020
7411,5
1037,2
6374,3
2021
7288,4
1037,2
6251,2
2022
7374,2
1037,2
6337,0
2023
6381,7
948,1
5433,6
2024
6381,7
948,1
5433,6
Итого
71717,4
10495,4
61222,0
4. Подпрограмма муниципальной программы Никифоровского района "Развитие культуры"
"Обеспечение художественно-эстетического образования в Никифоровском районе"
Всего
2015
6504,7
464,9
6039,8
2016
6779,4
230,0
875,3
5674,1
2017
8009,7
789,0
7220,7
2018
9836,4
1372,5
8463,9
2019
10133,2
110,5
10022,7
2020
8321,2
8321,2
2021
8327,9
8327,9
2022
8334,9
8334,9
2023
7974,4
7974,4
2024
7974,4
7974,4
Итого
82196,2
230,0
3612,2
7835,4
Приложение № 5 к постановлению администрации района от 12.03.2020 №127
Приложение № 5 к муниципальной программе Никифоровского района "Развитие культуры"
ПОДПРОГРАММА "НАСЛЕДИЕ"
Паспорт Подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составляют - 93243,8 тыс. рублей:
2014 год - 6778,8 тыс. руб.;
2015 год - 6436,2 тыс. руб.;
2016 год - 6467,1 тыс. руб.;
2017 год - 7879,0 тыс. руб.;
2018 год - 9912,4 тыс.руб.;
2019 год - 10138,5 тыс. руб.;
2020 год - 8452,2 тыс. руб.;
2021 год - 9213,0 тыс. руб.;
2022 год - 9724,4 тыс.руб.;
2023 год - 9121,1 тыс. руб.;
2024 год - 9121,1 тыс. руб.
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 257,3 тыс. руб.:
2014 год - 61,9 тыс. руб.;
2015 год - 49,6 тыс. руб.;
2016 год - 47,8 тыс. руб.;
2017 год - 30,2 тыс. руб.;
2018 год - 27,0 тыс. руб.;
2019 год - 40,8 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.;
2022 год - 0 тыс. руб.;
2023 год - 0 тыс. руб.;
2024 год - 0 тыс. руб.
бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 3610,0 тыс. руб.:
2014 год - 253,1 тыс. руб.;
2015 год - 31,0 тыс. руб.;
2016 год - 300,8 тыс. руб.;
2017 год - 980,4 тыс. руб.;
2018 год - 1628,0 тыс. руб.;
2019 год - 246,4 тыс. руб.;
2020 год - 30,9 тыс. руб.;
2021 год - 30,9 тыс. руб.;
2022 год - 30,9 тыс. руб.;
2023 год - 38,8 тыс. руб.;
2024 год - 38,8 тыс. руб.
общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет - 89101,5 тыс. руб.:
2014 год - 6438,8 тыс. руб.;
2015 год - 6330,6 тыс. руб.;
2016 год - 6093,5 тыс. руб.;
2017 год - 6843,4 тыс. руб.;
2018 год - 8232,4 тыс. руб.;
2019 год - 9826,3 тыс. руб.;
2020 год - 8396,3 тыс. руб.;
2021 год - 9157,1 тыс. руб.;
2022 год - 9668,5 тыс. руб.;
2023 год - 9057,3 тыс. руб.;
2024 год - 9057,3 тыс.руб.
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 275, 0 тыс. руб.:
2014 год - 25,0 тыс. руб.;
2015 год - 25,0 тыс. руб.;
2016 год - 25,0 тыс. руб.;
2017 год - 25,0 тыс. руб.;
2018 год - 25,0 тыс. руб.;
2019 год - 25,0 тыс. руб.;
2020 год - 25,0 тыс. руб.;
2021 год - 25,0 тыс. руб.;
2022 год - 25,0 тыс. руб.;
2023 год - 25,0 тыс. руб.;
2024 год - 25,0 тыс. руб.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы "Наследие" осуществляется за счет средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы "Наследие" составляет 93243,8 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 257,3 тыс. руб.;
областной бюджет - 3610,0 тыс. руб.;
районный бюджет - 89101,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 275,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы "Наследие" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 6778,8 тыс. рублей
2015 год - 6432,2 тыс. руб.;
2016 год - 6467,1 тыс. руб.;
2017 год - 7879,0 тыс. руб.;
2018 год - 9912,4 тыс.руб.;
2019 год - 10138,5 тыс. руб.;
2020 год - 8452,2 тыс. руб.;
2021 год - 9213,0 тыс. руб.;
2022 год - 9724,4 тыс.руб.;
2023 год - 9121,1 тыс. руб.;
2024 год - 9121,1 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы "Наследие" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 61,9 тыс. руб.;
2015 год - 49,6 тыс. руб.;
2016 год - 47,8 тыс. руб.;
2017 год - 30,2 тыс. руб.;
2018 год - 27,0 тыс. руб.;
2019 год - 40,8 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.;
2022 год - 0 тыс. руб.;
2023 год - 0 тыс. руб.;
2024 год - 0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы "Наследие" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 253,1 тыс. руб.;
2015 год - 31,0 тыс. руб.;
2016 год - 300,8 тыс. руб.;
2017 год - 980,4 тыс. руб.;
2018 год - 1628,0 тыс. руб.;
2019 год - 246,5 тыс. руб.;
2020 год - 30,9 тыс. руб.;
2021 год - 30,9 тыс. руб.;
2022 год - 30,9 тыс. руб.;
2023 год - 38,8 тыс. руб.;
2024 год - 38,8 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию подпрограммы "Наследие" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 6438,8 тыс. руб.;
2015 год - 6330,6 тыс. руб.;
2016 год - 6093,5 тыс. руб.;
2017 год - 6843,4 тыс. руб.;
2018 год - 8232,4 тыс. руб.;
2019 год - 9826,3 тыс. руб.;
2020 год - 8396,3 тыс. руб.;
2021 год - 9157,1 тыс. руб.;
2022 год - 9668,5 тыс. руб.;
2023 год - 9057,3 тыс. руб.;
2024 год - 9057,3 тыс.руб.
Финансирование подпрограммы "Наследие" за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 25,0 тыс. руб.;
2015 год - 25,0 тыс. руб.;
2016 год - 25,0 тыс. руб.;
2017 год - 25,0 тыс. руб.;
2018 год - 25,0 тыс. руб.;
2019 год - 25,0 тыс. руб.;
2020 год - 25,0 тыс. руб.;
2021 год - 25,0 тыс. руб.;
2022 год - 25,0 тыс. руб.;
2023 год - 25,0 тыс. руб.;
2024 год - 25,0 тыс. руб.
Приложение № 6 к постановлению администрации района от 12.03.2020 №127
Приложение № 6 к муниципальной программе Никифоровского района "Развитие культуры"
Подпрограмма "Народное творчество"
Паспорт подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составляют - 176506,7 тыс. рублей:
2014 год - 13081,0 тыс. руб.;
2015 год - 13917,5 тыс. руб.;
2016 год - 17721,5 тыс. руб.;
2017 год - 15593,0 тыс. руб.;
2018 год - 16662,0 тыс. руб.;
2019 год - 18343,5 тыс. руб.;
2020 год - 15131,1 тыс. руб.;
2021 год - 15857,4 тыс. руб.;
2022 год - 17042,9 тыс. руб.;
2023 год - 16578,4 тыс. руб.
2024 год - 16578,4 тыс. руб.
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляет - 1712,3 тыс. руб.:
2014 год - 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 964,4 тыс. руб.;
2018 год - 92,9 тыс.руб.;
2019 год - 455,0 руб.;
2020 год - 0 руб.;
2021 год - 0 руб.;
2022 год - 0 руб.;
2023 год - 0 руб.;
2024 год - 0 руб.
общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет - 9890,0 тыс. руб.:
2014 год - 65,1 тыс. руб.;
2015 год - 65,1 тыс. руб.;
2016 год - 5738,6 тыс. руб.;
2017 год - 1338,0 тыс. руб.;
2018 год - 2390,4 тыс. руб.;
2019 год - 292,8 руб.;
2021 год - 0 руб.;
2022 год - 0 руб.;
2023 год - 0 руб.;
2024 год - 0 руб.
общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 162704,4 тыс. руб.:
2014 год - 12615,9 тыс. руб.;
2015 год - 13652,4 тыс. руб.;
2016 год - 11782,9 тыс. руб.;
2017 год - 13090,6 тыс. руб.;
2018 год - 13978,7 тыс. руб.;
2019 год - 17395,7 тыс. руб.;
2020 год - 14931,1 тыс. руб.;
2021 год - 15657,4 тыс. руб.;
2022 год - 16842,9 тыс. руб.;
2023 год - 16378,4 тыс. руб.;
2024 год - 16378,4 тыс. руб.
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 2200,0 тыс. руб.:
2014 год - 200,0 тыс. руб.;
2015 год - 200,0 тыс. руб.;
2016 год - 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 200,0 тыс. руб.;
2018 год - 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 200,0 тыс. руб.;
2021 год - 200,0 тыс. руб.;
2022 год - 200,0 тыс. руб.;
2023 год - 200 тыс. руб.;
2024 год - 200 тыс. руб.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы "Народное творчество" осуществляется за счет средств федерального, областного, районного бюджета, а также внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы "Народное творчество" составляет 176506,7 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1712,3 тыс. руб.;
областной бюджет - 9890,0 тыс. руб.;
районный бюджет - 162704,4 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2200,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы "Народное творчество" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 13081,0 тыс. рублей
2015 год - 13917,5 тыс. руб.;
2016 год - 17721,5 тыс. руб.;
2017 год - 15593,0 тыс. руб.;
2018 год - 16662,0 тыс. руб.;
2019 год - 18343,5 тыс. руб.;
2020 год - 15131,1 тыс. руб.;
2021 год - 15857,4 тыс. руб.;
2022 год - 17042,9 тыс. руб.;
2023 год - 16578,4 тыс. руб.;
2024 год - 16578,4 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы "Народное творчество" по годам распределяются в следующих объёмах:
2014 год - 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 964,4 тыс. руб.;
2018 год - 92,9 тыс. руб.;
2019 год - 455,0 тыс. руб.;
2020 год - 0 руб.;
2021 год - 0 руб.;
2022 год - 0 руб.;
2023 год - 0 руб.;
2024 год - 0 руб.
Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы "Народное творчество" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 65,1 тыс. руб.;
2015 год - 65,1 тыс. руб.;
2016 год - 5738,6 тыс.руб.;
2017 год - 1338,0 тыс. руб.;
2018 год - 2390,4 тыс. руб.;
2019 год - 292,8 руб.;
2021 год - 0 руб.;
2022 год - 0 руб.;
2023 год - 0 руб.;
2024 год - 0 руб.
Бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию подпрограммы "Народное творчество" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 12615,9 тыс. руб.;
2015 год - 13652,4 тыс. руб.;
2016 год - 11782,9 тыс. руб.;
2017 год - 13090,6 тыс. руб.;
2018 год - 13978,7 тыс. руб.;
2019 год - 17395,7 тыс. руб.;
2020 год - 14931,1 тыс. руб.;
2021 год - 15657,4 тыс. руб.;
2022 год - 16842,9 тыс. руб.;
2023 год - 16378,4 тыс. руб.;
2024 год - 16378,4 тыс. руб.
2024 год - тыс. руб.
Финансирование подпрограммы "Народное творчество" за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 200,0 тыс. руб.;
2015 год - 200,0 тыс. руб.;
2016 год - 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 200,0 тыс. руб.;
2018 год - 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 200,0 тыс. руб.;
2021 год - 200 тыс. руб.;
2022 год - 200 тыс. руб.;
2023 год - 200 тыс. руб.;
2024 год - 200 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Народное творчество" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.
Приложение № 7 к постановлению администрации района от 12.03.2020 №127
Приложение № 7 к муниципальной программе Никифоровского района "Развитие культуры"
ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ"
Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуры и архивного дела администрации района
Цель подпрограммы
Создание необходимых условий для эффективной реализации программы
Задачи подпрограммы
Обеспечение эффективного управления Программой; повышение эффективности исследований в сфере культуры; развитие единой информационной среды учреждений культуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", средней заработной плате в Тамбовской области (2024 год - 100%); численность работников учреждений культуры района (2024 год - 78 человек); увеличение доли библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек района (2024 год - 100%);
Сроки и этапы реализации программы
Подпрограмма реализуется в три этапа: I этап - 2014 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2018 годы; III этап - 2019 - 2024 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 71717,4 тыс. рублей: 2014 год - 4820,3 тыс.руб.; 2015 год - 5039,2 тыс.руб.; 2016 год - 5705,2 тыс.руб.; 2017 год - 5618,8 тыс.руб.; 2018 год - 7707,6 тыс.руб.; 2019 год - 7988,8 тыс.руб.; 2020 год - 7411,5 тыс.руб.;
2021 год - 7288,4 тыс. руб.;
2022 год - 7374,2 тыс. руб.;
2023 год - 6381,7 тыс. руб.;
2024 год - 6381,7 тыс. руб.
бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют 10495,4 тыс. рублей:
2014 год - 448,3 тыс.руб.; 2015 год - 459,6 тыс.руб.; 2016 год - 721,7 тыс.руб.; 2017 год - 841,5 тыс.руб.; 2018 год - 2060,7 тыс.руб.; 2019 год - 955,8 тыс.руб.; 2020 год - 1037,2 тыс.руб.;
2021 год - 1037,2 тыс. руб.;
2022 год - 1037,2 тыс. руб.;
2023 год - 948,1 тыс. руб.;
2024 год - 948,1 тыс. руб. бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию подпрограммы составляют 61222,0 тыс.руб.:
2014 год - 4371,9 тыс.руб.; 2015 год - 4579,6 тыс.руб.; 2016 год - 4983,5 тыс. руб.; 2017 год - 4777,3 тыс. руб.; 2018 год - 5646,9 тыс.руб.; 2019 год - 7033,0 тыс.руб.; 2020 год - 6374,3 тыс.руб.;
2021 год - 6251,2 тыс. руб.;
2022 год - 6337,0 тыс. руб.;
2023 год - 5433,6 тыс. руб.;
2024 год - 5433,6 тыс. руб.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры" осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры" составляет 71717,4 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10495,4 тыс. руб.;
районный бюджет - 61222,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 4820,3 тыс.руб.;
2015 год - 5039,2 тыс.руб.;
2016 год - 5705,2 тыс.руб.;
2017 год - 5618,8 тыс.руб.;
2018 год - 7707,6 тыс.руб.; 2019 год - 7988,8 тыс.руб.; 2020 год - 7411,5 тыс.руб.;
2021 год - 7288,4 тыс. руб.;
2022 год - 7374,2 тыс. руб.;
2023 год - 6381,7 тыс. руб.;
2024 год - 6381,7 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 448,3 тыс. руб.;
2015 год - 459,6 тыс. руб.;
2016 год - 721,7 тыс. руб.;
2017 год - 841,5 тыс. руб.;
2018 год - 2060,7 тыс.руб.; 2019 год - 955,8 тыс.руб.; 2020 год - 1037,2 тыс.руб.;
2021 год - 1037,2 тыс. руб.;
2022 год - 1037,2 тыс. руб.;
2023 год - 948,1 тыс. руб.;
2024 год - 948,1 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 4371,9 тыс.руб.;
2015 год - 4579,6 тыс.руб.;
2016 год - 4983,5 тыс.руб.;
2017 год - 4777,3 тыс.руб.;
2018 год - 5646,9 тыс.руб.; 2019 год - 7033,0 тыс.руб.; 2020 год - 6374,3 тыс.руб.;
2021 год - 6251,2 тыс. руб.;
2022 год - 6337,0 тыс. руб.;
2023 год - 5433,6 тыс. руб.;
2024 год - 5433,6 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры" за счет средств районного финансирования представлена к муниципальной программе.
Приложение № 8 к постановлению администрации района от 12 .03.2020 №127
Приложение № 8 к муниципальной программе Никифоровского района "Развитие культуры"
ПОДПРОГРАММА
"Обеспечение художественно-эстетического образования в Никифоровском районе"
Паспорт подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 82196,2 тыс. руб.:
2015 год - 6504,7 тыс. руб.;
2016 год - 6779,4 тыс. руб.
2017 год - 8009,7 тыс. руб.
2018 год - 9836,4 тыс. руб.
2019 год - 10133,2 тыс. руб.
2020 год - 8321,2 тыс. руб.;
2021 год - 8327,9 тыс. руб.;
2022 год - 8334,9 тыс. руб.;
2023 год - 7974,4 тыс. руб.;
2024 год - 7974,4 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 230,0 тыс.руб:
2016 год - 230,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 3612,2 тыс.руб:
2015 год - 464,9 тыс. руб.
2016 год - 875,3 тыс.руб.
2017 год - 789,0 тыс. руб.;
2018 год - 1372,5 тыс. руб.;
2019 год - 110,5 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 78354,4 тыс.руб:
2015 год - 6039,8 тыс. руб.;
2016 год - 5674,1 тыс. руб.;
2017 год - 7220,7 тыс. руб.;
2018 год - 8463,9 тыс. руб.;
2019 год - 10022,7 тыс. руб.;
2020 год - 8321,2 тыс. руб.;
2021 год - 8327,9 тыс. руб.;
2022 год - 8334,9 тыс. руб.;
2023 год - 7974,4 тыс. руб.;
2024 год - 7974,4 тыс. руб.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.
Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение художественно-эстетического образования в Никифоровском районе составляет 82196,2 тыс. руб., в том, числе:
Федеральный бюджет - 230,0 тыс. руб.;
Областной бюджет - 3612,2 тыс. руб.;
Районный бюджет - 78354,4 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы "Обеспечение художественно-эстетического образования в Никифоровском районе" за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2015 год - 6504,7 тыс. руб.;
2016 год - 6779,4 тыс. руб.;
2017 год - 8009,7 тыс. руб.;
2018 год - 9836,4 тыс. руб.
2019 год - 10133,2 тыс. руб.
2020 год - 8321,2 тыс. руб.;
2021 год - 8327,9 тыс. руб.;
2022 год - 8334,9 тыс. руб.;
2023 год - 7974,4 тыс. руб.;
2024 год - 7974,4 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 230,0 тыс. руб.:
2016 год - 230,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 3612,2 тыс.руб.:
2015 год - 464,9 тыс. руб.;
2016 год - 875,3 тыс. руб.;
2017 год - 789,0 тыс. руб.;
2018 год - 1372,5 тыс. руб.;
2019 год - 110,5 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 78354,4 тыс. руб.:
2015 год - 6039,8 тыс. руб.;
2016 год - 5674,1 тыс. руб.;
2017 год - 7220,7 тыс. руб.;
2018 год - 8463,9 тыс. руб.;
2019 год - 10022,7 тыс. руб.;
2020 год - 8321,2 тыс. руб.;
2021 год - 8327,9 тыс. руб.;
2022 год - 8334,9 тыс. руб.;
2023 год - 7974,4 тыс. руб.;
2024 год - 7974,4 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение художественно-эстетического образования в Никифоровском районе" из всех источников финансирования приведена в приложении № 3.
Документ подписан электронной подписью:
Владелец: Администрация Никифоровского района Тамбовской области
Должность: глава района
Дата подписи: 20.03.2020 18:18:32
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2020 р.п. Дмитриевка №127
О внесении изменений в муниципальную программу Никифоровского района "Развитие культуры", утверждённую постановлением администрации района от 25.06.2014 г. № 757
В связи с корректировкой финансирования муниципальной программы, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Никифоровского района "Развитие культуры", утверждённую постановлением администрации района от 25.06.2014 № 757 "Об утверждении муниципальной программы Никифоровского района "Развитие культуры", следующие изменения:
1.1.в паспорте программы раздел "Объемы и источники финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию муниципальной программы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования - 423664,1 тыс.руб.:
2014 год - 24680,1 тыс. руб.;
2015 год - 31897,6 тыс. руб.;
2016 год - 36673,2 тыс. руб.;
2017 год - 37100,5 тыс. руб.;
2018 год - 44118,4 тыс. руб.;
2019 год - 46604,0 тыс. руб.;
2020 год - 39316,0 тыс. руб.;
2021 год - 40686,7 тыс. руб.;
2022 год - 42476,4 тыс. руб.;
2023 год - 40055,6 тыс. руб.;
2024 год - 40055,6 тыс. руб.
в том числе:
федеральный бюджет - 2199,5 тыс. руб.: 2014 год - 261,9 тыс. руб.;
2015 год - 49,6 тыс. руб.;
2016 год - 277,8 тыс. руб.;
2017 год - 994,6 тыс. руб.;
2018 год - 119,8 тыс. руб.;
2019 год - 495,8 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.;
2022 год - 0 тыс. руб.;
2023 год - 0 тыс. руб.;
2024 год - 0 тыс. руб.
областной бюджет - 27607,8 тыс. руб.: 2014 год - 766,5 тыс. руб.; 2015 год - 1020,6 тыс. руб.; 2016 год - 7636,4 тыс. руб.; 2017 год - 3948,9 тыс. руб.; 2018 год - 7451,7 тыс. руб.; 2019 год - 1605,6 тыс. руб.; 2020 год - 1068,1 тыс. руб.;
2021 год - 1068,1 тыс. руб.;
2022 год - 1068,1 тыс. руб.;
2023 год - 986,9 тыс. руб.;
2024 год - 986,9 тыс. руб.
районный бюджет - 391381,8 тыс. руб.: 2014 год - 23426,7 тыс. руб.; 2015 год - 30602,4 тыс. руб.; 2016 год - 28534,0 тыс. руб.; 2017 год - 31932,0 тыс. руб.; 2018 год - 36321,9 тыс. руб.; 2019 год - 44277,6 тыс. руб.; 2020 год - 38022,9 тыс. руб..;
2021 год - 39393,6 тыс. руб.;
2022 год - 41183,3 тыс. руб.;
2023 год - 38843,7 тыс. руб.;
2024 год - 38843,7 тыс. руб.
внебюджетные источники - 2475,0 тыс.руб.:
2014 год - 225,0 тыс.руб.;
2015 год - 225,0 тыс.руб.;
2016 год - 225,0 тыс.руб.;
2017 год - 225,0 тыс.руб.;
2018 год - 225,0 тыс.руб.;
2019 год - 225,0 тыс.руб.;
2020 год - 225,0 тыс.руб.;
2021 год - 225,0 тыс. руб.;
2022 год - 225,0 тыс. руб.;
2023 год - 225,0 тыс. руб.;
2024 год - 225,0 тыс. руб.
1.2. Раздел 6 Программы "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1
1.3. Приложения № 2,3,4,5,6,7,8 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 2,3,4,5,6,7,8 к настоящему постановлению соответственно.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации - газете "Официальный вестник Никифоровского района", разместить на сайте сетевого издания "РИА "ТОП68" и на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района Т.Ю. Березину.
Глава района
Е.В. Голенков
Приложение № 1 к постановлению администрации района от 12.03.2020 №127
Паспорт муниципальной программы
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного, районного бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования муниципальной программы из всех источников предусматривается в размере 423664,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 24680,1 тыс. руб.;
2015 год - 31897,6 тыс. руб.;
2016 год - 36673,2 тыс. руб.;
2017 год - 37100,5 тыс. руб.;
2018 год - 44118,4 тыс. руб.;
2019 год - 46604,0 тыс. руб.;
2020 год - 39316,0 тыс. руб.;
2021 год - 40686,7 тыс. руб.;
2022 год - 42476,4 тыс. руб.;
2023 год - 40055,6 тыс. руб.;
2024 год - 40055,6 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 2199,5 тыс. руб.
2014 год - 261,9 тыс. руб.;
2015 год - 49,6 тыс. руб.;
2016 год - 277,8 тыс. руб.;
2017 год - 994,6 тыс. руб.;
2018 год - 119,8 тыс. руб.;
2019 год - 495,8 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.;
2022 год - 0 тыс. руб.;
2023 год - 0 тыс. руб.;
2024 год - 0 тыс. руб.
Общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета предусматривается в размере 27607,8 тыс.руб.:
2014 год - 766,5 тыс. руб.; 2015 год - 1020,6 тыс. руб.; 2016 год - 7636,4 тыс. руб.; 2017 год - 3948,9 тыс. руб.; 2018 год - 7451,7 тыс. руб.; 2019 год - 1605,6 тыс. руб.; 2020 год - 1068,1 тыс. руб.;
2021 год - 1068,1 тыс. руб.;
2022 год - 1068,1 тыс. руб.;
2023 год - 986,9 тыс. руб.;
2024 год - 986,9 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований районного бюджета предусматривается в размере 391381,8 тыс. руб.:
2014 год - 23426,7 тыс. руб.;
2015 год - 30602,4 тыс. руб.;
2016 год - 28534,0 тыс. руб.;
2017 год - 31932,0 тыс. руб.;
2018 год - 36321,9 тыс. руб.; 2019 год - 44277,6 тыс. руб.; 2020 год - 38022,9 тыс. руб..;
2021 год - 39393,6 тыс. руб.;
2022 год - 41183,3 тыс. руб.;
2023 год - 38843,7 тыс. руб.;
2024 год - 38843,7 тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий муниципальной программы из внебюджетных средств предусматривается в размере 2475,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 225,0 тыс. руб.;
2015 год - 225,0 тыс. руб.;
2016 год - 225,0 тыс. руб.;
2017 год - 225,0 тыс. руб.;
2018 год - 225,0 тыс. руб.;
2019 год - 225,0 тыс. руб.;
2020 год - 225,0 тыс. руб.;
2021 год - 225,0 тыс. руб.;
2022 год - 225,0 тыс. руб.;
2023 год - 225,0 тыс. руб.;
2024 год - 225,0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.
Приложение № 2 к постановлению администрации района от 12.03.2020 №127
Приложение № 2 к муниципальной программе Никифоровского района "Развитие культуры"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
N п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
Ответ. исполнитель соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия
по годам, всего
Федерал. бюджет
Обл. бюджет
Район. бюджет
Внебюджет. средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1. Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
1.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области развития библиотечного дела
Отдел культуры, МБУК "МЦБ"
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
5506,5
5506,5
2015
0,1
5592,4
5592,4
2016
0,1
5487,9
5487,9
2017
0,1
5975,3
5975,3
2018
0,1
8415,4
1407,2
7008,2
2019
0,1
9113,5
128,5
8985,0
2020
0,1
7659,5
7659,5
2021
0,1
8418,1
8418,1
2022
0,1
8924,6
8924,6
2023
0,1
8347,5
8347,5
2024
0,1
8347,5
8347,5
1.1.2
Комплектование книжных фондов документов муниципальных библиотек района
МБУК "МЦБ"
Количество экз. новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1 тыс. чел.
Экз.
2014
250
20,0
20,0
2015
250
26,0
6,0
20,0
2016
250
25,5
5,5
20,0
2017
250
25,9
5,1
0,77
0,03
20,0
2018
250
25,9
5,4
0,5
0,03
20,0
2019
250
25,6
4,9
0,7
0,03
20,0
2020
250
20,0
20,0
2021
250
20,0
20,0
2022
250
20,0
20,0
2023
250
20,0
20,0
2024
250
20,0
20,0
1.1.3
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных библиотечных учреждениях
Отдел культуры,
МБУК
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
40,4
40,4
1.1.4
Создание модельных библиотек
Отдел культуры,
МБУК "МЦБ"
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
71,2
22,4
48,8
1.1.5
Создание общероссийской системы доступа к Национальной электронной библиотеке
Отдел культуры,
МБУК "МЦБ"
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
100,0
100,0
1.1.6
Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учётом задач расширения информационных технологий
Отдел культуры,
МБУК "МЦБ"
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
39,5
39,5
2015
0,1
43,6
43,6
2016
0,1
42,3
42,3
2017
0,1
28,8
25,0
3,7
0,1
2018
0,1
23,8
21,6
2,1
0,1
2019
0,1
39,6
35,9
3,5
0,2
1.1.7
Дополнительные меры стимулирования работников учреждений культуры
Отдел культуры,
МБУК "МЦБ"
2014
65,1
65,1
2017
65,1
65,1
0,07
-
2018
65,1
65,1
2019
65,1
65,1
1.1.8
Реализация прочих мероприятий по повышению оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
Отдел культуры,
МБУК "МЦБ"
2016
245,9
0
245,9
0
2017
808,1
800,0
8,0
1.2. Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
1.2.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области развития музейного дела
Отдел культуры,
МБУК "Музей"
Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
433,8
433,8
2015
0,1
467,7
467,7
2016
0,1
605,6
605,6
2017
0,1
859,1
859,0
2018
0,1
1345,5
121,4
1224,1
2019
0,1
850,8
9,8
841,0
2020
0,1
736,8
736,8
2021
0,1
739,0
739,0
2022
0,1
743,9
743,9
2023
0,1
709,8
709,8
2024
0,1
709,8
709,8
1.2.2
Приобретение музейного оборудования
Отдел культуры,
МБУК "Музей"
Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
5,0
5,0
2016
0,1
5,0
5,0
2017
0,1
5,0
5,0
2018
0,1
5,0
5,0
2019
0,1
5,0
5,0
2020
0,1
5,0
5,0
2021
0,1
5,0
5,0
2022
0,1
5,0
5,0
2023
0,1
5,0
5,0
2024
0,1
5,0
5,0
1.2.3
Обеспечение противопожарной безопасности учреждения
(ТО пожарной панели, обработка чердаков)
Отдел культуры,
МБУК "Музей"
Рост числа посетителей постоянных экспозиций по сравнению с предыдущим годом
%
2014
0,1
8,8
8,8
1.2.4
Реализация прочих мероприятий по повышению оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
Отдел культуры,
МБУК "Музей"
2016
19,3
19,3
2017
78,8
78,0
0,8
1.3. Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
1.3.1
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципального района
Отдел культуры, по делам молодежи,
физической культуры и архивного дела
Доля удовлетворенных запросов пользователей от общего числа запросов
%
2014
89
488,5
39,2
449,3
2015
91
31,0
31,0
2016
93
35,6
35,6
2017
94
32,8
32,8
2018
95
31,7
31,7
2019
97
38,8
38,8
2020
100
30,9
30,9
2021
100
30,9
30,9
2022
100
30,9
30,9
2023
100
38,8
38,8
2024
100
38,8
38,8
1.4. Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий подпрограммы"
1.4.1
Реализация мероприятий по празднованию 70-летия Победы в ВОВ (1941-1945гг)
2015
210,9
210,9
1.4.2
Обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях культуры
2015
59,5
59,5
Итого по подпрограмме
2014
6778,8
61,9
253,1
6438,8
25,0
2015
6436,2
49,6
31,0
6330,6
25,0
2016
6467,1
47,8
300,8
6093,5
25,0
2017
7879,0
30,2
980,4
6843,4
25,0
2018
9912,4
27,0
1628,0
8232,4
25,0
2019
10138,5
40,8
246,4
9826,3
25,0
2020
8452,2
30,9
8396,3
25,0
2021
9213,0
30,9
9157,1
25,0
2022
9724,4
30,9
9668,5
25,0
2023
9121,1
38,8
9057,3
25,0
2024
9121,1
38,8
9057,3
25,0
Всего
93243,8
257,3
3610,0
89101,5
275,0
2. Подпрограмма "Народное творчество"
2.1. Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия района"
2.1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области организации культурно-досугового обслуживания населения района
Отдел культуры,
МБУК "РДК"
Средняя посещаемость на мероприятиях
чел
2014
38
12166,6
12166,6
2015
42
13271,5
13271,5
2016
45
16773,4
5000,0
11773,4
2017
47
13072,8
13072,8
2018
48
16296,4
2318,2
13978,2
2019
48
17575,8
182,7
17393,1
2020
50
14931,1
14931,1
2021
50
15657,4
15657,4
2022
51
16842,9
16842,9
2023
51
16378,4
16378,4
2024
52
16378,4
16378,4
2.1.2
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры
Отдел культуры,
МБУК "РДК"
Увеличение количества проведенных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
ед.
2014
3
449,3
449,3
2015
4
380,9
380,9
2016
5
2017
5
2.1.3
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры
Отдел культуры,
МБУК "РДК"
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2014
0,1
200,0
200,0
2017
0,1
1071,5
964,4
107,1
5,4
2018
0,1
100,5
92,9
7,1
0,5
2019
0,1
502,5
455,0
45,0
2,5
2.1.4
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры
Отдел культуры,
МБУК "РДК"
2014
65,1
65,1
2015
65,1
65,1
2016
65,1
65,1
2018
65,1
65,1
2019
65,1
65,1
0,07
2.1.5
Приобретение призов, костюмов, реквизита для проведения мероприятий
Ремонт и содержание зданий учреждений культуры
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
2014
0,1
200,0
200,0
2015
0,1
200,0
200,0
2016
0,1
200,0
200,0
2017
0,1
200,0
200,0
2018
0,1
200,0
200,0
2019
0,1
200,0
200,0
2020
0,1
200,0
200,0
2021
0,1
200,0
200,0
2022
0,1
200,0
200,0
2023
0,1
200,0
200,0
2024
0,1
200,0
200,0
2.1.6
Реализация прочих мероприятий по повышению оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
Отдел культуры, МБУК "РДК"
2016
683,0
673,5
9,5
-
2017
1243,3
1230,9
12,4
Итого по подпрограмме
2014
13081,0
200,0
65,1
12615,9
200,0
2015
13917,5
65,1
13652,4
200,0
2016
17721,5
5738,6
11782,9
200,0
2017
15593,0
964,4
1338,0
13090,6
200,0
2018
16662,0
92,9
2390,4
13978,7
200,0
2019
18343,5
455,0
292,8
17395,7
200,0
2020
15131,1
14931,1
200,0
2021
15857,4
15657,4
200,0
2022
17042,9
16842,9
200,0
2023
16578,4
16378,4
200,0
2024
16578,4
16378,4
200,0
Всего
176506,7
1712,3
9890,0
162704,4
2200,0
3. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры"
3.1 Основное мероприятие "Развитие системы управления в сфере культуры"
3.1.1
Аттестация рабочих мест
Отдел культуры,
МБУК
Обучение сотрудников учреждения
2014
3.1.2
Организация обучения и проверки знаний руководителей, ответственных лиц МБУК по тепловому хозяйству, электробезопасности, охране труда и технике безопасности:
РДК
Музей
МЦБ
Отдел культуры,
МБУК
Обучение сотрудников учреждения
2014
4,8
3,0
11,0
4,8
3,0
11,0
2015
2016
2017
3.1.3
Обеспечение деятельности работников муниципальных учреждений, обеспечивающих техническую эксплуатацию зданий муниципальных учреждений культуры
2014
4353,1
4353,1
2015
4579,6
4579,6
2016
4594,5
4594,5
2017
4673,6
4673,6
2018
6001,3
1190,2
4811,1
2019
6646,2
6646,2
2020
5840,4
5840,4
2021
5840,4
5840,4
2022
5840,4
5840,4
2023
5013,1
5013,1
2024
5013,1
5013,1
3.1.4
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
2016
280,0
280,0
2017
389,3
389,3
2018
377,4
377,4
2019
432,7
432,7
2020
462,0
462,0
2021
462,0
462,0
2022
462,0
462,0
2023
406,2
406,2
2024
406,2
406,2
3.1.5
Ежемесячные денежные
выплаты на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан работающих в сельской местности и рабочих поселках:
РДК
Музей
Библиотека
2014
247,4
11,6
189,3
247,4
11,6
189,3
2015
454,8
454,8
2016
441,7
441,7
2017
452,2
452,2
2018
493,1
493,1
2019
523,1
523,1
2020
575,2
575,2
2021
575,2
575,2
2022
575,2
575,2
2023
541,9
541,9
2024
541,9
541,9
3.2 Основное мероприятие "Обеспечение реализации отдельных мероприятий муниципальной программы"
3.2.1
Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений культуры
2015
4,8
4,8
2016
389,0
389,0
2017
103,8
103,8
2018
835,8
835,8
2019
386,8
386,8
2020
533,9
533,9
2021
410,8
410,8
2022
496,6
496,6
2023
420,5
420,5
2024
420,5
420,5
3.2.2
Прочие мероприятия в области культуры (независимая оценка качества)
2017
2018
2019
Итого по подпрограмме
2014
4820,3
448,3
4371,9
2015
5039,2
459,6
4579,6
2016
5705,2
721,7
4983,5
2017
5618,8
841,5
4777,4
2018
7707,6
2060,7
5646,9
2019
7988,8
955,8
7033,0
2020
7411,5
1037,2
6374,3
2021
7288,4
1037,2
6251,2
2022
7374,2
1037,2
6337,0
2023
6381,7
948,1
5433,6
2024
6381,7
948,1
5433,6
Всего
71717,4
10495,4
61222,0
4. Подпрограмма "Обеспечение художественно-эстетического образования в Никифоровском районе"
4.1 Основное мероприятие "Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного
художественно-эстетического образования"
4.1.1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Отдел культуры, МБУ ДО "ДШИ"
Увеличение числа детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности
Чел.
2015
380
6034,9
6034,9
2016
390
5661,8
5661,8
2017
395
7213,8
7213,8
2018
400
9836,4
1372,5
8463,9
2019
410
10094,2
71,5
10022,7
2020
420
8321,2
8321,2
2021
421
8327,9
8327,9
2022
422
8334,9
8334,9
2023
423
7974,4
7974,4
2024
424
7974,4
7974,4
4.1.2
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Отдел культуры, МБУ ДО "ДШИ"
Социальная защита педагогов
2015
269,5
269,5
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
4.1.3
Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях
Отдел культуры, МБУ ДО "ДШИ"
2015
4,9
4,9
4.1.4
Стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств
2015
195,4
195,4
2016
156,3
156,3
2017
117,2
117,2
0,012
2019
39,0
39,0
4.1.5
Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детской школы искусства
Отдел культуры, МБУ ДО "ДШИ"
Увеличение числа детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности
Чел.
2016
390
231,2
230,0
1,2
4.1.6
Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры и искусства
Отдел культуры, МБУ ДО "ДШИ"
2016
65,1
65,1
4.1.7
Реализация прочих мероприятий по повышению оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской Федерации
Отдел культуры, МБУ ДО "ДШИ"
2016
2017
665,0
678,6
653,9
671,8
11,1
6,8
Итого по Подпрограмме
2015
6504,7
464,9
6039,8
2016
6779,4
230,0
875,3
5674,1
2017
8009,7
789,0
7220,7
2018
9836,4
1372,5
8463,9
2019
10133,2
110,5
10022,7
2020
8321,2
8321,2
2021
8327,9
8327,9
2022
8334,9
8334,9
2023
7974,4
7974,4
2024
7974,4
7974,4
Всего
82196,1
230,0
3612,2
7835,4
Итого по Программе
2014
24680,1
261,9
766,5
23426,7
225,0
2015
31897,6
49,6
1020,6
30602,4
225,0
2016
36673,2
277,8
7636,4
28534,0
225,0
2017
37100,5
994,6
3948,9
31932,0
225,0
2018
44118,4
119,8
7451,7
36321,9
225,0
2019
46604,0
495,8
1605,6
44277,6
225,0
2020
39316,0
1068,1
38022,9
225,0
2021
40686,7
1068,1
39393,6
225,0
2022
42476,4
1068,1
41183,3
225,0
2023
40055,6
986,9
38843,7
225,0
2024
40055,6
986,9
38843,7
225,0
Всего
423664,1
2199,5
27607,8
391381,8
2475,0
Приложение № 3 к постановлению администрации района от 12. 03.2020 №127
Приложение № 3 к муниципальной программе Никифоровского района "Развитие культуры"
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
Наименование услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы федерального бюджета на оказание муниципальной услуги
(выполнение работы), тыс. рублей
Расходы областного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Наименование единиц измерения
2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Подпрограмма "Наследие"
1.1. Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
1.1.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области развития библиотечного дела
Кол. документов, выданных из фонда библиотек, экз.
389408
389408
389408
128,5
8985,0
7659,5
8418,1
1.1.2. Комплектование книжных фондов муниципального района
Объем поступлений документов на материальных носителях, экз.
2921
2940
2965
4,9
0,7
0,03
1.1.3.Подключение общедоступных библиотек к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных систем
Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом
0,1
0,1
0,1
35,9
3,5
0,2
1.2. Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области развития музейного дела
Кол. посещений тыс. единиц
2,2
2,2
2,2
9,8
841,0
736,8
739,0
1.3. Основное мероприятие "Развитие архивного дела"
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и находящихся на территории муниципального района
Количество пользователей, единиц
2500
2520
2550
38,8
30,9
30,9
2. Подпрограмма "Народное творчество"
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Никифоровского района"
2.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области организации культурно-досугового обслуживания населения района
Количество мероприятий, единиц
3880
3885
3890
182,7
17393,1
14931,1
15657,4
2.2.Укрепление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для сельских учреждений культуры
Увеличение количества посещений мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
7,1
7,2
7,3
455,0
45,0
2,5
2.3. Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях
Увеличение количества посещений мероприятий
7,1
7,2
7,3
3. Подпрограмма "Обеспечение художественно-эстетического образования в Никифоровском районе"
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительного
художественно-эстетического образования"
3.1.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Количество обучающихся
400
410
420
71,5
10022,7
8321,2
8327,9
3.2.Обеспечение противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях
Увеличение числа детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам
5
5
5
3.3. Укрепление материально-технической базы, и оснащение оборудованием детской школы искусств
Увеличение числа детей, обучающихся в ДШИ
5
5
5
Приложение № 4 к постановлению администрации района от 12 .03.2020 №127
Приложение № 4 к муниципальной программе Никифоровского района "Развитие культуры"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИКИФОРОВСКОГО РАЙОНА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус
Наименование муниципальной программы Никифоровского района, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Годы
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
Федеральный
бюджет
областной бюджет
районный
бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа Никифоровского района
"Развитие культуры"
Всего
2014
24680,1
261,9
766,5
23426,7
225,0
2015
31897,6
49,6
1020,6
30602,4
225,0
2016
36673,2
277,8
7636,4
28534,0
225,0
2017
37100,5
994,6
3948,9
31932,0
225,0
2018
44118,4
119,8
7451,7
36321,9
225,0
2019
46604,0
495,8
1605,6
44277,6
225,0
2020
39316,0
1068,1
38022,9
225,0
2021
40686,7
1068,1
39393,6
225,0
2022
42476,4
1068,1
41183,3
225,0
2023
40055,6
986,9
38843,7
225,0
2024
40055,6
986,9
38843,7
225,0
Итого
423664,1
2199,5
27607,8
391381,8
2475,0
1. Подпрограмма муниципальной программы Никифоровского района "Развитие культуры"
"Наследие"
Всего
2014
6778,8
61,9
253,1
6438,8
25,0
2015
6436,2
49,6
31,0
6330,6
25,0
2016
6467,1
47,8
300,8
6093,5
25,0
2017
7879,0
30,2
980,4
6843,4
25,0
2018
9912,4
27,0
1628,0
8232,4
25,0
2019
10138,5
40,8
246,4
9826,3
25,0
2020
8452,2
30,9
8396,3
25,0
2021
9213,0
30,9
9157,1
25,0
2022
9724,4
30,9
9668,5
25,0
2023
9121,1
38,8
9057,3
25,0
2024
9121,1
38,8
9057,3
25,0
Итого
93243,8
257,3
3610,0
89101,5
275,0
2. Подпрограмма муниципальной программы Никифоровского района "Развитие культуры"
"Народное творчество"
Всего
2014
13081,0
200,0
65,1
12615,9
200,0
2015
13917,5
65,1
13652,4
200,0
2016
17721,5
5738,6
11782,9
200,0
2017
15593,0
964,4
1338,0
13090,6
200,0
2018
16662,0
92,9
2390,4
13978,7
200,0
2019
18343,5
455,0
292,8
17395,7
200,0
2020
15131,1
14931,1
200,0
2021
15857,4
15657,4
200,0
2022
17042,9
16842,9
200,0
2023
16578,4
16378,4
200,0
2024
16578,4
16378,4
200,0
Итого
176506,7
1712,3
9890,0
162704,4
2200,0
3. Подпрограмма муниципальной программы Никифоровского района "Развитие культуры"
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры"
Всего
2014
4820,3
448,3
4371,9
2015
5039,2
459,6
4579,6
2016
5705,2
721,7
4983,5
2017
5618,8
841,5
4777,3
2018
7707,6
2060,7
5646,9
2019
7988,8
955,8
7033,0
2020
7411,5
1037,2
6374,3
2021
7288,4
1037,2
6251,2
2022
7374,2
1037,2
6337,0
2023
6381,7
948,1
5433,6
2024
6381,7
948,1
5433,6
Итого
71717,4
10495,4
61222,0
4. Подпрограмма муниципальной программы Никифоровского района "Развитие культуры"
"Обеспечение художественно-эстетического образования в Никифоровском районе"
Всего
2015
6504,7
464,9
6039,8
2016
6779,4
230,0
875,3
5674,1
2017
8009,7
789,0
7220,7
2018
9836,4
1372,5
8463,9
2019
10133,2
110,5
10022,7
2020
8321,2
8321,2
2021
8327,9
8327,9
2022
8334,9
8334,9
2023
7974,4
7974,4
2024
7974,4
7974,4
Итого
82196,2
230,0
3612,2
7835,4
Приложение № 5 к постановлению администрации района от 12.03.2020 №127
Приложение № 5 к муниципальной программе Никифоровского района "Развитие культуры"
ПОДПРОГРАММА "НАСЛЕДИЕ"
Паспорт Подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составляют - 93243,8 тыс. рублей:
2014 год - 6778,8 тыс. руб.;
2015 год - 6436,2 тыс. руб.;
2016 год - 6467,1 тыс. руб.;
2017 год - 7879,0 тыс. руб.;
2018 год - 9912,4 тыс.руб.;
2019 год - 10138,5 тыс. руб.;
2020 год - 8452,2 тыс. руб.;
2021 год - 9213,0 тыс. руб.;
2022 год - 9724,4 тыс.руб.;
2023 год - 9121,1 тыс. руб.;
2024 год - 9121,1 тыс. руб.
бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 257,3 тыс. руб.:
2014 год - 61,9 тыс. руб.;
2015 год - 49,6 тыс. руб.;
2016 год - 47,8 тыс. руб.;
2017 год - 30,2 тыс. руб.;
2018 год - 27,0 тыс. руб.;
2019 год - 40,8 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.;
2022 год - 0 тыс. руб.;
2023 год - 0 тыс. руб.;
2024 год - 0 тыс. руб.
бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 3610,0 тыс. руб.:
2014 год - 253,1 тыс. руб.;
2015 год - 31,0 тыс. руб.;
2016 год - 300,8 тыс. руб.;
2017 год - 980,4 тыс. руб.;
2018 год - 1628,0 тыс. руб.;
2019 год - 246,4 тыс. руб.;
2020 год - 30,9 тыс. руб.;
2021 год - 30,9 тыс. руб.;
2022 год - 30,9 тыс. руб.;
2023 год - 38,8 тыс. руб.;
2024 год - 38,8 тыс. руб.
общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет - 89101,5 тыс. руб.:
2014 год - 6438,8 тыс. руб.;
2015 год - 6330,6 тыс. руб.;
2016 год - 6093,5 тыс. руб.;
2017 год - 6843,4 тыс. руб.;
2018 год - 8232,4 тыс. руб.;
2019 год - 9826,3 тыс. руб.;
2020 год - 8396,3 тыс. руб.;
2021 год - 9157,1 тыс. руб.;
2022 год - 9668,5 тыс. руб.;
2023 год - 9057,3 тыс. руб.;
2024 год - 9057,3 тыс.руб.
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 275, 0 тыс. руб.:
2014 год - 25,0 тыс. руб.;
2015 год - 25,0 тыс. руб.;
2016 год - 25,0 тыс. руб.;
2017 год - 25,0 тыс. руб.;
2018 год - 25,0 тыс. руб.;
2019 год - 25,0 тыс. руб.;
2020 год - 25,0 тыс. руб.;
2021 год - 25,0 тыс. руб.;
2022 год - 25,0 тыс. руб.;
2023 год - 25,0 тыс. руб.;
2024 год - 25,0 тыс. руб.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы "Наследие" осуществляется за счет средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.
Общий объем финансирования подпрограммы "Наследие" составляет 93243,8 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 257,3 тыс. руб.;
областной бюджет - 3610,0 тыс. руб.;
районный бюджет - 89101,5 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 275,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы "Наследие" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 6778,8 тыс. рублей
2015 год - 6432,2 тыс. руб.;
2016 год - 6467,1 тыс. руб.;
2017 год - 7879,0 тыс. руб.;
2018 год - 9912,4 тыс.руб.;
2019 год - 10138,5 тыс. руб.;
2020 год - 8452,2 тыс. руб.;
2021 год - 9213,0 тыс. руб.;
2022 год - 9724,4 тыс.руб.;
2023 год - 9121,1 тыс. руб.;
2024 год - 9121,1 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы "Наследие" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 61,9 тыс. руб.;
2015 год - 49,6 тыс. руб.;
2016 год - 47,8 тыс. руб.;
2017 год - 30,2 тыс. руб.;
2018 год - 27,0 тыс. руб.;
2019 год - 40,8 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.;
2022 год - 0 тыс. руб.;
2023 год - 0 тыс. руб.;
2024 год - 0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы "Наследие" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 253,1 тыс. руб.;
2015 год - 31,0 тыс. руб.;
2016 год - 300,8 тыс. руб.;
2017 год - 980,4 тыс. руб.;
2018 год - 1628,0 тыс. руб.;
2019 год - 246,5 тыс. руб.;
2020 год - 30,9 тыс. руб.;
2021 год - 30,9 тыс. руб.;
2022 год - 30,9 тыс. руб.;
2023 год - 38,8 тыс. руб.;
2024 год - 38,8 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию подпрограммы "Наследие" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 6438,8 тыс. руб.;
2015 год - 6330,6 тыс. руб.;
2016 год - 6093,5 тыс. руб.;
2017 год - 6843,4 тыс. руб.;
2018 год - 8232,4 тыс. руб.;
2019 год - 9826,3 тыс. руб.;
2020 год - 8396,3 тыс. руб.;
2021 год - 9157,1 тыс. руб.;
2022 год - 9668,5 тыс. руб.;
2023 год - 9057,3 тыс. руб.;
2024 год - 9057,3 тыс.руб.
Финансирование подпрограммы "Наследие" за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 25,0 тыс. руб.;
2015 год - 25,0 тыс. руб.;
2016 год - 25,0 тыс. руб.;
2017 год - 25,0 тыс. руб.;
2018 год - 25,0 тыс. руб.;
2019 год - 25,0 тыс. руб.;
2020 год - 25,0 тыс. руб.;
2021 год - 25,0 тыс. руб.;
2022 год - 25,0 тыс. руб.;
2023 год - 25,0 тыс. руб.;
2024 год - 25,0 тыс. руб.
Приложение № 6 к постановлению администрации района от 12.03.2020 №127
Приложение № 6 к муниципальной программе Никифоровского района "Развитие культуры"
Подпрограмма "Народное творчество"
Паспорт подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы составляют - 176506,7 тыс. рублей:
2014 год - 13081,0 тыс. руб.;
2015 год - 13917,5 тыс. руб.;
2016 год - 17721,5 тыс. руб.;
2017 год - 15593,0 тыс. руб.;
2018 год - 16662,0 тыс. руб.;
2019 год - 18343,5 тыс. руб.;
2020 год - 15131,1 тыс. руб.;
2021 год - 15857,4 тыс. руб.;
2022 год - 17042,9 тыс. руб.;
2023 год - 16578,4 тыс. руб.
2024 год - 16578,4 тыс. руб.
общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляет - 1712,3 тыс. руб.:
2014 год - 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 964,4 тыс. руб.;
2018 год - 92,9 тыс.руб.;
2019 год - 455,0 руб.;
2020 год - 0 руб.;
2021 год - 0 руб.;
2022 год - 0 руб.;
2023 год - 0 руб.;
2024 год - 0 руб.
общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет - 9890,0 тыс. руб.:
2014 год - 65,1 тыс. руб.;
2015 год - 65,1 тыс. руб.;
2016 год - 5738,6 тыс. руб.;
2017 год - 1338,0 тыс. руб.;
2018 год - 2390,4 тыс. руб.;
2019 год - 292,8 руб.;
2021 год - 0 руб.;
2022 год - 0 руб.;
2023 год - 0 руб.;
2024 год - 0 руб.
общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 162704,4 тыс. руб.:
2014 год - 12615,9 тыс. руб.;
2015 год - 13652,4 тыс. руб.;
2016 год - 11782,9 тыс. руб.;
2017 год - 13090,6 тыс. руб.;
2018 год - 13978,7 тыс. руб.;
2019 год - 17395,7 тыс. руб.;
2020 год - 14931,1 тыс. руб.;
2021 год - 15657,4 тыс. руб.;
2022 год - 16842,9 тыс. руб.;
2023 год - 16378,4 тыс. руб.;
2024 год - 16378,4 тыс. руб.
внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 2200,0 тыс. руб.:
2014 год - 200,0 тыс. руб.;
2015 год - 200,0 тыс. руб.;
2016 год - 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 200,0 тыс. руб.;
2018 год - 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 200,0 тыс. руб.;
2021 год - 200,0 тыс. руб.;
2022 год - 200,0 тыс. руб.;
2023 год - 200 тыс. руб.;
2024 год - 200 тыс. руб.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы "Народное творчество" осуществляется за счет средств федерального, областного, районного бюджета, а также внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы "Народное творчество" составляет 176506,7 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет - 1712,3 тыс. руб.;
областной бюджет - 9890,0 тыс. руб.;
районный бюджет - 162704,4 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 2200,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы "Народное творчество" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 13081,0 тыс. рублей
2015 год - 13917,5 тыс. руб.;
2016 год - 17721,5 тыс. руб.;
2017 год - 15593,0 тыс. руб.;
2018 год - 16662,0 тыс. руб.;
2019 год - 18343,5 тыс. руб.;
2020 год - 15131,1 тыс. руб.;
2021 год - 15857,4 тыс. руб.;
2022 год - 17042,9 тыс. руб.;
2023 год - 16578,4 тыс. руб.;
2024 год - 16578,4 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы "Народное творчество" по годам распределяются в следующих объёмах:
2014 год - 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 964,4 тыс. руб.;
2018 год - 92,9 тыс. руб.;
2019 год - 455,0 тыс. руб.;
2020 год - 0 руб.;
2021 год - 0 руб.;
2022 год - 0 руб.;
2023 год - 0 руб.;
2024 год - 0 руб.
Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы "Народное творчество" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 65,1 тыс. руб.;
2015 год - 65,1 тыс. руб.;
2016 год - 5738,6 тыс.руб.;
2017 год - 1338,0 тыс. руб.;
2018 год - 2390,4 тыс. руб.;
2019 год - 292,8 руб.;
2021 год - 0 руб.;
2022 год - 0 руб.;
2023 год - 0 руб.;
2024 год - 0 руб.
Бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию подпрограммы "Народное творчество" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 12615,9 тыс. руб.;
2015 год - 13652,4 тыс. руб.;
2016 год - 11782,9 тыс. руб.;
2017 год - 13090,6 тыс. руб.;
2018 год - 13978,7 тыс. руб.;
2019 год - 17395,7 тыс. руб.;
2020 год - 14931,1 тыс. руб.;
2021 год - 15657,4 тыс. руб.;
2022 год - 16842,9 тыс. руб.;
2023 год - 16378,4 тыс. руб.;
2024 год - 16378,4 тыс. руб.
2024 год - тыс. руб.
Финансирование подпрограммы "Народное творчество" за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 200,0 тыс. руб.;
2015 год - 200,0 тыс. руб.;
2016 год - 200,0 тыс. руб.;
2017 год - 200,0 тыс. руб.;
2018 год - 200,0 тыс. руб.;
2019 год - 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 200,0 тыс. руб.;
2021 год - 200 тыс. руб.;
2022 год - 200 тыс. руб.;
2023 год - 200 тыс. руб.;
2024 год - 200 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Народное творчество" за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.
Приложение № 7 к постановлению администрации района от 12.03.2020 №127
Приложение № 7 к муниципальной программе Никифоровского района "Развитие культуры"
ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ"
Паспорт Подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел культуры, по делам молодежи, физической культуры и архивного дела администрации района
Цель подпрограммы
Создание необходимых условий для эффективной реализации программы
Задачи подпрограммы
Обеспечение эффективного управления Программой; повышение эффективности исследований в сфере культуры; развитие единой информационной среды учреждений культуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", средней заработной плате в Тамбовской области (2024 год - 100%); численность работников учреждений культуры района (2024 год - 78 человек); увеличение доли библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек района (2024 год - 100%);
Сроки и этапы реализации программы
Подпрограмма реализуется в три этапа: I этап - 2014 - 2015 годы; II этап - 2016 - 2018 годы; III этап - 2019 - 2024 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 71717,4 тыс. рублей: 2014 год - 4820,3 тыс.руб.; 2015 год - 5039,2 тыс.руб.; 2016 год - 5705,2 тыс.руб.; 2017 год - 5618,8 тыс.руб.; 2018 год - 7707,6 тыс.руб.; 2019 год - 7988,8 тыс.руб.; 2020 год - 7411,5 тыс.руб.;
2021 год - 7288,4 тыс. руб.;
2022 год - 7374,2 тыс. руб.;
2023 год - 6381,7 тыс. руб.;
2024 год - 6381,7 тыс. руб.
бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют 10495,4 тыс. рублей:
2014 год - 448,3 тыс.руб.; 2015 год - 459,6 тыс.руб.; 2016 год - 721,7 тыс.руб.; 2017 год - 841,5 тыс.руб.; 2018 год - 2060,7 тыс.руб.; 2019 год - 955,8 тыс.руб.; 2020 год - 1037,2 тыс.руб.;
2021 год - 1037,2 тыс. руб.;
2022 год - 1037,2 тыс. руб.;
2023 год - 948,1 тыс. руб.;
2024 год - 948,1 тыс. руб. бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию подпрограммы составляют 61222,0 тыс.руб.:
2014 год - 4371,9 тыс.руб.; 2015 год - 4579,6 тыс.руб.; 2016 год - 4983,5 тыс. руб.; 2017 год - 4777,3 тыс. руб.; 2018 год - 5646,9 тыс.руб.; 2019 год - 7033,0 тыс.руб.; 2020 год - 6374,3 тыс.руб.;
2021 год - 6251,2 тыс. руб.;
2022 год - 6337,0 тыс. руб.;
2023 год - 5433,6 тыс. руб.;
2024 год - 5433,6 тыс. руб.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры" осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры" составляет 71717,4 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет - 10495,4 тыс. руб.;
районный бюджет - 61222,0 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры" по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2014 год - 4820,3 тыс.руб.;
2015 год - 5039,2 тыс.руб.;
2016 год - 5705,2 тыс.руб.;
2017 год - 5618,8 тыс.руб.;
2018 год - 7707,6 тыс.руб.; 2019 год - 7988,8 тыс.руб.; 2020 год - 7411,5 тыс.руб.;
2021 год - 7288,4 тыс. руб.;
2022 год - 7374,2 тыс. руб.;
2023 год - 6381,7 тыс. руб.;
2024 год - 6381,7 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 448,3 тыс. руб.;
2015 год - 459,6 тыс. руб.;
2016 год - 721,7 тыс. руб.;
2017 год - 841,5 тыс. руб.;
2018 год - 2060,7 тыс.руб.; 2019 год - 955,8 тыс.руб.; 2020 год - 1037,2 тыс.руб.;
2021 год - 1037,2 тыс. руб.;
2022 год - 1037,2 тыс. руб.;
2023 год - 948,1 тыс. руб.;
2024 год - 948,1 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры" по годам распределяются в следующих объемах:
2014 год - 4371,9 тыс.руб.;
2015 год - 4579,6 тыс.руб.;
2016 год - 4983,5 тыс.руб.;
2017 год - 4777,3 тыс.руб.;
2018 год - 5646,9 тыс.руб.; 2019 год - 7033,0 тыс.руб.; 2020 год - 6374,3 тыс.руб.;
2021 год - 6251,2 тыс. руб.;
2022 год - 6337,0 тыс. руб.;
2023 год - 5433,6 тыс. руб.;
2024 год - 5433,6 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области культуры" за счет средств районного финансирования представлена к муниципальной программе.
Приложение № 8 к постановлению администрации района от 12 .03.2020 №127
Приложение № 8 к муниципальной программе Никифоровского района "Развитие культуры"
ПОДПРОГРАММА
"Обеспечение художественно-эстетического образования в Никифоровском районе"
Паспорт подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 82196,2 тыс. руб.:
2015 год - 6504,7 тыс. руб.;
2016 год - 6779,4 тыс. руб.
2017 год - 8009,7 тыс. руб.
2018 год - 9836,4 тыс. руб.
2019 год - 10133,2 тыс. руб.
2020 год - 8321,2 тыс. руб.;
2021 год - 8327,9 тыс. руб.;
2022 год - 8334,9 тыс. руб.;
2023 год - 7974,4 тыс. руб.;
2024 год - 7974,4 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 230,0 тыс.руб:
2016 год - 230,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 3612,2 тыс.руб:
2015 год - 464,9 тыс. руб.
2016 год - 875,3 тыс.руб.
2017 год - 789,0 тыс. руб.;
2018 год - 1372,5 тыс. руб.;
2019 год - 110,5 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 78354,4 тыс.руб:
2015 год - 6039,8 тыс. руб.;
2016 год - 5674,1 тыс. руб.;
2017 год - 7220,7 тыс. руб.;
2018 год - 8463,9 тыс. руб.;
2019 год - 10022,7 тыс. руб.;
2020 год - 8321,2 тыс. руб.;
2021 год - 8327,9 тыс. руб.;
2022 год - 8334,9 тыс. руб.;
2023 год - 7974,4 тыс. руб.;
2024 год - 7974,4 тыс. руб.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.
Общий объем финансирования подпрограммы "Обеспечение художественно-эстетического образования в Никифоровском районе составляет 82196,2 тыс. руб., в том, числе:
Федеральный бюджет - 230,0 тыс. руб.;
Областной бюджет - 3612,2 тыс. руб.;
Районный бюджет - 78354,4 тыс. руб.
Финансирование подпрограммы "Обеспечение художественно-эстетического образования в Никифоровском районе" за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:
2015 год - 6504,7 тыс. руб.;
2016 год - 6779,4 тыс. руб.;
2017 год - 8009,7 тыс. руб.;
2018 год - 9836,4 тыс. руб.
2019 год - 10133,2 тыс. руб.
2020 год - 8321,2 тыс. руб.;
2021 год - 8327,9 тыс. руб.;
2022 год - 8334,9 тыс. руб.;
2023 год - 7974,4 тыс. руб.;
2024 год - 7974,4 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 230,0 тыс. руб.:
2016 год - 230,0 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 3612,2 тыс.руб.:
2015 год - 464,9 тыс. руб.;
2016 год - 875,3 тыс. руб.;
2017 год - 789,0 тыс. руб.;
2018 год - 1372,5 тыс. руб.;
2019 год - 110,5 тыс. руб.
Бюджетные ассигнования районного бюджета на реализацию подпрограммы составляют - 78354,4 тыс. руб.:
2015 год - 6039,8 тыс. руб.;
2016 год - 5674,1 тыс. руб.;
2017 год - 7220,7 тыс. руб.;
2018 год - 8463,9 тыс. руб.;
2019 год - 10022,7 тыс. руб.;
2020 год - 8321,2 тыс. руб.;
2021 год - 8327,9 тыс. руб.;
2022 год - 8334,9 тыс. руб.;
2023 год - 7974,4 тыс. руб.;
2024 год - 7974,4 тыс. руб.
Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы "Обеспечение художественно-эстетического образования в Никифоровском районе" из всех источников финансирования приведена в приложении № 3.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | печатное средство массовой информации Никифоровского района Тамбовской области - газета «Официальный вестник Никифоровского района» № 5(11) от 02.04.2020, сетевое издание «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) от 17.03.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
