О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Окинский район" от 25.12.2019 г. № 355 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования муниципал...



Администрация муниципального образования «Окинский район» Республики Бурятия

Буряад Уласай

«Ахын аймаг» гэhэн нютагай

засагай байгууламжын захиргаан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 12 марта 2020 года                                                                                                   № 98

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 25.12.2019 г. № 355 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Окинский район» от 06.11.2013 г. № 665 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Окинский район», в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации администрация муниципального образования «Окинский район» п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление администрации муниципального образования «Окинский район» от 25.12.2019 г. № 355 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район» изменения, изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя администрации муниципального образования «Окинский район» - председателя Комитета экономики Бакшаханову Б.С.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава, Руководитель администрации

муниципального образования

«Окинский район»                                                                                    М.В. Мадасов

__________________

Проект представлен Управлением образования, тел. 51110
Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Окинский район»

от 12.03.2020 г. № 98

Муниципальная программа

«Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы

Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»

Ответственный исполнитель программы

Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район»

Соисполнители программы

Структурные подразделения администрации муниципального образования «Окинский район», образовательные учреждения: дошкольного, начального, общего и дополнительного образования

Подпрограммы программы

«Развитие дошкольного образования».

«Развитие общего образования».

«Развитие дополнительного образования».

«Организация отдыха и оздоровления детей в Окинском районе».

«Другие вопросы в области образования».

Цель программы

Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего, дополнительного образования и организации детского отдыха с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Задачи программы

Достижение стопроцентного охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности;

Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение ФГОС общего образования, создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей общества;

Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей;

Организация отдыха и оздоровления детей;

Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования сферы образования.

Этапы и сроки реализации

программы

На 2018 - 2024 годы.

Целевые индикаторы (показатели) программы

Индекс муниципальной программы «Развитие системы образования «Окинский район».

Индекс подпрограммы «Развитие дошкольного образования».

Индекс подпрограммы «Развитие общего образования».

Индекс подпрограммы «Развитие дополнительного образования».

Индекс подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в Окинском районе».

Индекс подпрограммы «Другие вопросы в области образования».

Объемы бюджетных ассигнований программы

тыс. руб.

Годы

Всего

ФБ

РБ

МБ

2018

188 076,385

3 187,300

128 866,898

56 022,187

2019

213 948,032

26 657,179

132 821,834

54 469,019

2020

165 954,272

130 449,857

35 504,415

2021

143 339,175

108 841,600

34 497,575

2022

141 575,385

108 841,600

32 733,785

2023

141 575,385

108 841,600

32 733,785

2024

141 575,385

108 841,600

32 733,785

Итого:

1 136 044,019

29 844,479

827 504,989

278 694,551

(*)

(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с Решениями Совета депутатов муниципального образования «Окинский район» «О бюджете муниципального образования «Окинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

(**)

(**) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы по источникам финансирования (РБ, МБ) будут изменяться после внесения изменений в Закон Республики Бурятия «О нормативах финансового обеспечения общего образования в Республики Бурятия».

Ожидаемые результаты реализации программы

Обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования.

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством образовательных услуг.

Повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности учреждений образования за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий).

Увеличение охвата детей программами дополнительного образования детей.

Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров.

Улучшение качества питания обучающихся и воспитанников, будет обеспечено его безопасность и сбалансированность.

Создание условий для сохранения и дальнейшего развития системы оздоровления и отдыха детей.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития,

анализ основных показателей

В настоящее время в сфере образования муниципального образования «Окинский район» проводится целенаправленная работа по оптимизации бюджетной сети, повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждениями образования.

Главным направлением работы муниципальных учреждений муниципального образования Окинского района является обеспечение доступности и качества образования для всех социальных слоев населения в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Муниципальная система образования зарекомендовала себя как сфера, способная качественно выполнять задачи по обучению подрастающего поколения, о чем свидетельствуют положительные результаты Государственной итоговой аттестации, Всероссийских проверочных работ, региональных диагностических и мониторинговых исследований. По состоянию на 1 сентября 2019 года, муниципальная система представлена 13 образовательными организациями, в том числе 6 общеобразовательных учреждений, 5 дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.

Среднемесячная заработная плата по отрасли составила 31 538,89 руб. Также выполнены индикаторы размера заработной платы, установленные соглашением между Министерством образования и науки Республики Бурятия и администрацией муниципального образования «Окинский район» в рамках майских Указов Президента Российской Федерации. На сегодняшний день среднемесячная заработная плата составляет: учителей – 43 618,55 руб., прочих педагогов школ – 39 275 руб., педагогов дошкольных учреждений – 38438 руб., учреждений дополнительного образования – 37 001 руб.

В общих расходах отрасли «Образование» расходы дошкольного образования составляют 28,29%, общего образования 52,78%, дополнительного образования 11,47%, расходы прочих учреждений 7,20%, оздоровление детей – 0,78%.

В 2019 г. на оплату труда направлено 144 769,528 тыс. руб., доля этих расходов в консолидированном бюджете составила 67,46%, на оплату коммунальных услуг – 7 440,964 тыс. руб., их доля составляет 3,47%, на организацию и проведение летнего отдыха – 1 679,4 тыс. руб., (0,78%,), расходы по содержанию зданий, обеспечению безопасности жизнедеятельности и прочие нормативные расходы, связанные с исполнением образовательными учреждениями муниципального задания 16 510,474 тыс. руб. 7,69%, 44205,664 тыс. руб. или 20,60% бюджета направлены на расходы целевого характера капитальный ремонт, приобретение оборудования.

На данный момент в муниципальном образовании «Окинский район» зарегистрировано 684 ребенка в возрасте от 1 – 6 лет, в муниципальной очереди на получение места в детском саду стоит – 9 детей, из них 1 ребенок в возрасте от 3 до 7 лет.

Услугами дошкольного образования охвачено 420 воспитанников, что составляет 61,4 % от общего детского населения в возрасте до 7 лет.

В общеобразовательных учреждениях обучается 653 учащихся.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в 2019 году составил 74,2%. В числе воспитанников Окинской ДЮСШ, ДЭТЦ «Барс» победители и призеры различных творческих конкурсов и соревнований.

В 2020 - 2024 годах показатель планируется увеличить за счет ориентации учреждений на комплексное развитие личности ребенка, повышения уровня и расширения видов дополнительного образования, интеграции общего и дополнительного образования. В 2020 году планируется продолжить совершенствование информационных ресурсов, сайтов учреждений, а также проработать вопрос автоматического учета посещаемости в учреждениях дополнительного образования.

В целях реализации основных полномочий в области образования кроме образовательных учреждений в системе образования муниципального образования «Окинский район» функционируют учреждения, относящиеся к разделу «Другие вопросы в области образования» - это централизованная бухгалтерия, отдел дошкольного, общего и дополнительного образования и аппарат Управления образования.

Доля расходов на содержание раздела «Другие вопросы в области образования» составляет 7,45% в общих расходах отрасли. Среднемесячная заработная плата методистов отдела дошкольного, общего и дополнительного образования составляет 30 161,88 руб., специалистов централизованной бухгалтерии – 34 662,29 руб.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы

Цели

Задачи

1. Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства

Обеспечение 100% доступности и качества дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности.

Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающегося общества района и республики.

Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей.

Организация отдыха и оздоровления детей.

Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования.

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации программы

№

п/п

Задачи

Решаемые проблемы

<*>

Количественный показатель

достижения задачи

Сроки

реализации

мероприятий

(год, квартал)

Ожидаемый социально-

экономический эффект (индикатор программы СЭР)

Ответственный

исполнитель

(соисполнители)

Цель программы: Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего, дополнительного образования и организации детского отдыха с учетом потребностей граждан, общества, государства

1.

Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности

Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности

Капитальный ремонт детского сада в с. Орлик

Приобретение современного технологического оборудования для пищеблоков ДОУ

- оснащение музыкальных залов в год - всего 5 залов.

2020 – 2024гг.

2018- 2024 г.

Охват детей от 1 - 6 лет составит 80 %;

Охват детей от 3-7 лет – 100 %.

В ДОУ пройдет модернизация техноло-гической и социальной инфраструктуры (обновится оборудование пишебло-ков и муз. залов на 100%, 100%-ое.

Управление образования (далее - УО);

Комитет строительства, имущественных и земельных отношений

(далее - КСИЗО);

ДОУ.

2

Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования, создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества Окинского района и Республики Бурятия

Создание материально-технических условий соответствующих ФГОС общего образования

Решение проблемы создания профильных классов на ступени старшей школы.

Строительство школы на 360 мест в Орлике. Ремонт зданий общеобразовательных учреждений

Развитие профильных классов на базе МОУ на 3 (старшей) ступени обучения.

Приобретение новейших средств обучения (предметные кабинеты по физике, химии, биологии).

2018-2024 гг.

Увеличение удельного веса лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ, с 2018 г. до 2024 г.

УО;

КСИЗО

3.

Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей.

Слабая материально-техни-ческая база учреждений дополнительного образования

Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей, увеличение охвата детей в учреждениях дополнительного образования (далее – УДО), проведение капитального и текущего ремонтов в УДО.

2018-2024 гг.

К 2024 году не менее 75% детей в возрасте 5-18 лет будут получать услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (5-18 лет).

УО;

УДО;

4.

Организация отдыха и оздоровления детей.

Совершенствование системы детского отдыха посредством укрепления материально-технической базы детских оздоровительных лагерей и загородного оздоровительного лагеря в «Эрчинэ» в у. Хурга

Укрепление материально- технической базы, улучшений условия для отдыха, увеличение охвата детей отдыхом, оздо-ровлением и занятостью. Проведение капитального и текущего ремонтов, приобретение оборудования во всех лагерях.

2018-2024 гг.

К 2024 г. доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных круглогодичным детским отдыхом, оздоровлением и занятостью составит 70% от общего количества детей

УО;

МАОУ ДО ДЭТЦ «Барс»;

МАУ ДО «Окинская ДЮСШ»

5.

Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования сферы образования

Проблема в оснащении в современном оборудовании для эффективного ведения деятельности учреждений.

Обследование материально-технического состояния 13 муниципальных образовательных учреждений. Организация работы межведомственной комиссии по приемке готовности к началу учебного, оздоровительного, отопительного сезона (100%).

2018-2024 гг.

Создание условия комплексной безопасности участ-ников образовательного процесса. Повышение эффективности управления сферой образования, создание условий для улучшения качества и оператив-ности представления муниципальных услуг в сфере образования в целом.

УО

Раздел 4. Целевые индикаторы выполнения программы

             

№ п/п

Наименование показателя

Вес

пока-зателя

Формула расчета

Необходимое направление изменений

Базовые значения

Плановые значения

Тем-пы при-роста

2020

2021

2022

2023

2024

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Индекс программы «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»»

100

n

I=SUM (Ii*Vi),/100

i=1, где

I-значение индекса МП;

Ii- значение индекса i-той подпрограммы;

Vi- вес индекса i-той подпрограммы;

N- количество подпрограмм.

>

5,0

38,1

54,29

58,31

65,44

72,38

83

2

Индекс подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

20

n

I=SUM (Ii*Vi),

i = 1 где

I – значение индекса МП;

Ii- значение индекса i-той подпрограммы;

Vi- вес индекса i-той подпрограммы;

N- количество индексов.

>

5,0

55,8

71,35

71,35

72,4

73,8

75

3

Индекс подпрограммы «Развитие общего образования»

20

n

I=SUM (Ii*Vi),

i=1, где

I-значение индекса МП;

Ii- значение индекса i-той подпрограммы;

Vi- вес индекса i-той подпрограммы;

N- количество индексов.

>

20

28,9

30,8

33,0

35,4

37,8

40,0

4

Индекс подпрограммы «Развитие дополнительного образования»

20

n

I=SUM (Ii*Vi),

i=1, где

I-значение индекса МП;

Ii- значение индекса i-той подпрограммы;

Vi- вес индекса i-той подпрограммы;

N- количество индексов.

>

0,0

5,8

38,3

52,2

77,4

89,3

100

5

Индекс подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в Окинском районе»

20

n

I=SUM (Ii*Vi),

i=1, где

I-значение индекса МП;

Ii- значение индекса i-той подпрограммы;

Vi- вес индекса i-той подпрограммы;

N- количество индексов

>

0,0

0,0

31,0

35,0

42,0

61,0

100

6

Индекс подпрограммы «Другие вопросы в области образования»

20

n

I=SUM (Ii*Vi),

i=1, где

I- значение индекса МП;

Ii- значение индекса i-той подпрограммы;

Vi- вес индекса i-той подпрограммы;

N- количество индексов

>

0

100

100

100

100

100

100

Раздел 5. Срок реализации программы

Сроки реализации программы устанавливаются на 2018 - 2024 годы.

Раздел 6. Перечень подпрограмм муниципальной программы

№

п/п

Наименование подпрограммы

муниципальной

программы

Ожидаемый

социально-

экономический эффект

Ответственный

Исполнитель

(соис-

полни-

тели)

Срок

Источники

финансиро-вания

Финансовые показатели, тыс. руб.

Начала

реализа-ции

Окон-

чания

реализа-ции

2018

(исполнено)

2019

(исполнено)

2020

(план по

программе

2021

(план по

программе

2022

(план по

программе

2023

(план по

программе

2024

(план по

программе

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Развитие дошкольного образования

Индекс подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

Управле-ние образова-ния

2018 г.

2024г.

ФБ

14 433,400

14 433,400

РБ

29 094,761

34 069,621

28 553,315

22 112,110

22 112,110

22 112,110

22 112,110

180 166,137

МБ

12 428,740

12 199,318

6 783,237

4 776,865

4 776,865

4 776,865

4 776,865

50 518,755

Внеб.ср-ва

Итого:

41523,501

60702,339

35336,552

26888,975

26888,975

26888,975

26888,975

245118,292

2.

Развитие общего образования

Индекс подпрограммы «Развитие общего образования»

Управле-ние образова-ния

2018 г.

2024 г.

ФБ

2 536,500

9 727,610

12 264,110

РБ

83107,799

79 334,093

85 856,700

80 821,800

80 821,800

80 821,800

80 821,800

571585,792

МБ

21210,914

22 758,481

13 395,413

13 352,284

11 588,494

11 588,494

11 588,494

105482,574

Внеб.ср-ва

Итого:

106 855,213

111 820,184

99 252,113

94 174,084

92 410,294

92 410,294

92 410,294

689332,476

3.

Развитие дополнитель-ного образования

Индекс подпрограммы «Развитие дополнительного образования»

Управле-ние образова-ния

2018 г.

2024 г.

ФБ

РБ

12 715,735

14 792,853

6 533,497

10 232,514

10 232,514

10 232,514

10 232,514

74972,141

МБ

11 715,267

9 505,614

8 553,437

4 749,190

4 749,190

4 749,190

4 749,190

48771,078

Внеб.ср-ва

Итого:

24431,002

24298,467

15086,934

14981,704

14981,704

14981,704

14981,704

123743,219

4.

Организация отдыха и оздоровления детей Окинского района

Индекс подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей Окинского района»

Управле-ние образова-ния

2018 г.

2024 г.

ФБ

РБ

1 123,700

1 272,900

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

8074,100

МБ

400,000

400,000

500,000

0,0

0,0

0,0

0,0

1300,000

Внеб.ср-ва

Итого:

1523,700

1672,900

1635,500

1135,500

1135,500

1135,500

1135,500

9374,100

5.

Другие вопросы в области образования

Индекс подпрогаммы «Другие вопросы в области образования»

Управле-ние образова-ния

2018 г.

2024 г.

ФБ

650,800

2 496,169

3146,969

РБ

2 943,760

3 328,008

8 370,845

23,000

23,000

23,000

23,000

14734,613

МБ

10 148,409

9 629,965

6 272,328

6 135,912

6 135,912

6 135,912

6 135,912

50594,350

Внебюд. средства

Итого:

13742,969

15454,142

14643,173

6158,912

6158,912

6158,912

6158,912

68475,932

Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»

ФБ

3 187,300

26 657,179

29 844,479

РБ

128 866,898

132 821,834

130 449,857

108 841,600

108 841,600

108 841,600

108 841,600

827 504,989

МБ

56 022,187

54 469,019

35 504,415

34 497,575

32 733,785

32 733,785

32 733,785

278 694,551

Внебюд. средства

ВСЕГО:

188 076,385

213 948,032

165,954,272

143339,175

141 575,385

141575,385

141575,385

1136 044,019

Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников и направлений финансирования

Статус

Наименование

муниципальной

программы,

подпрограммы,

ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья

расходов

Источник

финан-

сирова-ния

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого:

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»»

«Развитие дошкольного образования»

Всего по программе

(подпрограмме):

41523,501

60702,339

35336,552

26888,975

26888,975

26888,975

26888,975

245118,292

Федеральный бюджет

14 433,400

14433,400

Республиканский бюджет

29 094,761

34 069,621

28 553,315

22 112,110

22 112,110

22 112,110

22 112,110

180 166,137

Местный бюджет

12 428,740

12 199,318

6 783,237

4 776,865

4 776,865

4 776,865

4 776,865

50 518,755

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»»

«Развитие общего образования»

Всего по программе

(подпрограмме):

106 855,213

111 820,184

99 252,113

94 174,084

92 410,294

92 410,294

92 410,294

689332,476

Федеральный бюджет

2 536,500

9 727,610

12 264,110

Республиканский бюджет

83107,799

79 334,093

85 856,700

80 821,800

80 821,800

80 821,800

80 821,800

571585,792

Местный бюджет

21210,914

22 758,481

13 395,413

13 352,284

11 588,494

11 588,494

11 588,494

105482,574

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»»

«Развитие дополнительного образования»

Всего по программе

(подпрограмме):

24431,002

24298,467

15086,934

14981,704

14981,704

14981,704

14981,704

123743,219

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

12 715,735

14 792,853

6 533,497

10 232,514

10 232,514

10 232,514

10 232,514

74972,141

Местный бюджет

11 715,267

9 505,614

8 553,437

4 749,190

4 749,190

4 749,190

4 749,190

48771,078

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»»

«Организация отдыха и оздоровления детей Окинского района»

Всего по программе

(подпрограмме):

1523,700

1672,900

1635,500

1135,500

1135,500

1135,500

1135,500

9374,100

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

1 123,700

1 272,900

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

8074,100

Местный бюджет

400,000

400,000

500,000

0,0

0,0

0,0

0,0

1300,000

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»»

«Другие вопросы в области образования»

Всего по программе

(подпрограмме):

13742,969

15454,142

14643,173

6158,912

6158,912

6158,912

6158,912

68475,932

Федеральный бюджет

650,800

2 496,169

3146,969

Республиканский бюджет

2 943,760

3 328,008

8 370,845

23,000

23,000

23,000

23,000

14734,613

Местный бюджет

10 148,409

9 629,965

6 272,328

6 135,912

6 135,912

6 135,912

6 135,912

50594,350

Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»

Всего по программе

(подпрограмме):

3 187,300

26 657,179

29 844,479

Федеральный бюджет

128 866,898

132 821,834

130 449,857

108 841,600

108 841,600

108 841,600

108 841,600

827 504,989

Республиканский бюджет

56 022,187

54 469,019

35 504,415

34 497,575

32 733,785

32 733,785

32 733,785

278 694,551

Местный бюджет

ВСЕГО:

188 076,385

213 948,032

165 954,272

143339,175

141 575,385

141575,385

141575,385

1136 044,019

Раздел 8. Основные меры правового регулирования

Вид нормативно-правового акта

Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнитель

Ожидаемые сроки принятия

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

п. 1. в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: достижение к 2024 году 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

- провести анализ состояния математического образования на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования.

МО и Н РБ, администрация МО «Окинский район»

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Гл. 2, ст. 10 п. 4) В РФ устанавливаются следующие уровни образования: 1) дошкольное образование;

Гл. 2, ст. 11., п. 3) Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к: 1) структуре основных образовательных программ (ООП) и их объему; 2) условиям реализации ООП, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 3)результатам освоения ООП.

Законодательное оформление получили такие важные аспекты, как правовой статус участников образовательных отношений, правовые гарантии обеспечения доступности и качества современного образования, получения образования в соответствии со склонностями и потребностями.

Новые стандарты образования, оценка качества образовательной услуги, повышение эффективности управления; - обеспечение преемственности ступеней образования;

- индивидуализация образования в массовой школе;

- электронная образовательная среда как инструмент развития сети образовательных организаций;

- внедрение эффективных финансово-экономических механизмов.

МО и Н РБ, администрация МО «Окинский район»

Закон Республики Бурятия «Об образовании»

Ст. 7, п. 1.5) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, … посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами;

14) утверждение методики расчета нормативов финансового обеспечения реализации основных образовательных программ …, а также в муниципальных дошкольных организациях; 27) установление порядка обращения за получением компенсации за присмотр и уход за детьми (и средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты; Ст.8, п. 1. 1) К полномочиям исполнительного органа государственной власти РБ, уполномоченного в сфере образования, относятся: 1) непосредственное осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации; (в том числе расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг муниципальных дошкольных организаций);

ст. 20, п. 1. В соответствии с федеральным законом за присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. п. 3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях.

п. 4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Республики Бурятия, на первого ребенка, пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей;

Ст. 21, п. 4. 4. Органами местного самоуправления в Республике Бурятия могут быть установлены нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций за счет средств местных бюджетов (за исключением субвенций, предоставляемых из республиканского бюджета в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

4.1.Для муниципальных (государственных) организаций субсидии могут быть использованы:

- на реконструкцию свободных площадей дошкольных образовательных организаций, других типов образовательных организаций и иных помещений, находящихся в муниципальной (государственной) собственности;

- на оснащение дополнительных мест оборудованием, использующимся при организации воспитательно-образовательного процесса (детской мебелью, спортивным инвентарем, развивающими играми, игрушками, дидактическим материалом и издательской продукцией для организации и развития детских видов деятельности, техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, видео- и мультимедийным оборудованием).

4.2. Для негосударственных (немуниципальных) организаций субсидии могут быть использованы на оснащение дополнительных мест оборудованием, использующимся при организации воспитательно-образовательного процесса (учебно-наглядными пособиями, развивающими играми, игрушками, дидактическим материалом и издательской продукцией для организации и развития детских видов деятельности, техническими средствами обучения, в том числе компьютерами, аудио-, видео- и мультимедийным оборудованием, спортивным инвентарем).

Правительство Республики Бурятия

Администрация МО «Окинский район»

Администрация МО «Окинский район»

2024 г.

2018 - 2024 гг.

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Управление образования администрации МО «Окинский район».

Наиболее серьезными рисками считаются финансовый и административный риски реализации муниципальной программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы.

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

- формирование ежегодных планов реализации муниципальной программы;

-непрерывный мониторинг выполнения индикаторов (показателей) муниципальной программы;

- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

              Xi – Xmin

              Ii = ---------------- , где:

Xmax – Xmin

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Ii = 1 - ----------------

X max – X min

Расчет индекса реализации муниципальной программы:

n

I = SUM (Ii *Vi)/100, где

i=1

I – значение индекса муниципальной программы;

Ii – значение индекса i-той подпрограммы;

Vi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

E – эффективность реализации муниципальной программы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя

Значение

показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Е)

Е > 100

Высокоэффективная

70< Е < 100

Уровень эффективности средний

50< Е < 70

Уровень эффективности низкий

Е < 50

Неэффективная

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие дошкольного образования

Исполнители подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район»; образовательные учреждения района

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

Мероприятия по развитию системы общего образования

Цель подпрограммы

Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования.

Задачи подпрограммы

Достижение стопроцентного охвата различными формами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Доля детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 3 до 7 лет, скорректированная на численность детей, обучающихся в школе по программам начального образования;

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет включительно;

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

Доля детей охваченных альтернативными формами дошкольного образования;

Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка;

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

На 2018 - 2024 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Всего: 245 118,292 тыс. руб.

Из них:

- из федерального бюджета – 14 433,400 тыс. рублей:

2019 год – 14 433,400;

- из республиканского бюджета– 180 166,137 тыс. руб.:

2018 год – 29 094,761;

2019 год – 34 069,621;

2020 год – 28 553,315;

2021 год – 22 112,110;

2022 год – 22 112,110;

2023 год – 22 112,110;

2024 год – 22 112,110.

- из местного бюджета – 50 518,755 тыс. руб.:

2018 год – 12 428,740;

2019 год – 12 199,318;

2020 год – 6 783,237;

2021 год – 4 776,865;

2022 год – 4 776,865;

2023 год - 4 776,865;

2023 год - 4 776,865.

(*)

(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов «О бюджете муниципального образования «Окинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

(**)

(**) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы по источникам финансирования (РБ, МБ) будут изменяться после внесения изменений в Закон Республики Бурятия «О нормативах финансового обеспечения общего образования в Республики Бурятия»

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- 100% охват детей от 3 до 7 лет;

- укрепление материально-технической базы ДОУ: проведение капитального ремонта помещений в ДОУ.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

В настоящее время в сфере образования проводится целенаправленная работа по оптимизации бюджетной сети, повышению эффективности и увеличению объемов и перечня предоставляемых услуг учреждениями образования.

По состоянию на 01.01.2019 г. сеть образовательных учреждений в Окинском районе, реализующих программы дошкольного образования, включает: 5 муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Увеличивается численность воспитанников дошкольных образовательных учреждений: если в 2007 году охват составил 65% от общего числа детей, в 2019 году – 83,5%.

Несмотря на принимаемые меры по созданию дополнительных мест сохраняется дефицит мест в учреждениях дошкольного образования, что не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения Окинского района в доступных и качественных услугах дошкольного образования и обеспечить государственные гарантии доступности дошкольного образования для всех слоев населения.

Глубинной причиной такой ситуации является то, что традиционная система организации предоставления дошкольной образовательной услуги через муниципальные учреждения не позволяет гибко и оперативно реагировать на заметные изменения в спросе на услугу.

Данные обстоятельства наряду со строительством дошкольного учреждения «Хараасгай» в с. Орлик в 2012 году, заставляют искать альтернативные ресурсы увеличения охвата детей услугами образовательных учреждений за счет использования внутренних резервов системы образования, создания гибкой системы режимов пребывания детей в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цели

Задачи

Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного образования.

Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности.

В итоге реализации подпрограммы будут достигнуты следующие результаты:

- повышение доступности и качества дошкольного образования;

- удовлетворение потребности населения муниципального образования «Окинский район» в различных формах дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет;

- обеспечение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования;

- внедрение эффективной системы управления качеством образования.

В обобщенном виде для оценки эффективности реализации подпрограммы используются следующие виды индикаторов и показателей (таблица 1).

Раздел 3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

№

п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи

Срок реализации мероприятий (год, квартал)

Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР)

Ответственный исполнитель (соисполнители)

1.

Достижение стопроцентного охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образователь-ного процесса, безопасности жизнедеятельности.

Обеспечение государст-венных гарантий доступ-ности и качества дошколь-ного образования и обес-печение современных тре-бований к условиям орга-низации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности

Капитальный ремонт детского сада в с.Орлик

Приобретение современного тех-нологического оборудования для пищеблоков ДОУ:

- оснащение музыкальных залов в год - всего 5 залов.

2020-2024гг.

2018-2024гг.

Охват детей от 1 - 6 лет составит 80 %;

Охват детей от 3-7 лет – 100 %.

В ДОУ пройдет модерниза-ция технологической и социальной инфраструкту-ры (обновится оборудова-ние пищеблоков и муз. залов на 100%, 100%-ое оснащение ДОУ камерами видеонаблюдения)

УО;

КСИЗО;

ДОУ.

УО;

КСИЗО;

ДОУ

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изме-рения

Вес

пока-за-теля

Формула расчета

Необходи-мое направле-ние изменений

Базовые значения

Плановые значения

Темпы при-роста

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Общие показатели подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

1.

Индекс подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

100

n

I=SUM (Ii*Vi),

i=1 где

I-значение индекса МП;

Ii- значение индекса i-той подпрограммы;

Vi- вес индекса i-той подпрограммы;

N- количество индексов.

5,0

55,8

71,35

71,35

72,4

73,8

75,0

Задача: Достижение 100% охвата различными формами дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет через обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования и обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса, безопасности жизнедеятельности

Доля детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 3 до 7 лет, скорректированная на численность детей, обучающихся в школе по программам начального образования

%

25

О= Чдо/ Н3-7 – C1 *100, где Ч до-численность

воспитанников (от 3 до 7 лет) получающих образовательную услугу по их содержанию (уходу и присмотру), в общей численности детей от 3 до 7 лет, Н3-7- общая численность детей в возрасте 3 - 7 лет;

C1- численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе.

>

100

100

100

100

100

100

100

2.

Индекс показателя

25

Ii= __Xi - Xmin­­­­­­____

X max -X min

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет включительно

%

15

О= Ч о/ Н(1-6) *100,

где Ч о - численность

детей от 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,

Н 1-6- общая численность детей в возрасте 1 - 6лет.

<

2,6

1,5

1

1

1

1

1

3.

Индекс показателя

15

Ii= 1- Xi - Xmin­­­­­­_

X max -X min

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

0,0

0,31

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

%

5

Д = А (МДОУ)/ О (МДОУ) х100, где А (МДОУ)- количество аварийных МДОУ

О (МДОУ) – общее количество МДОУ (54 ДОУ);

<

0

20

0

0

0

0

0

-

4.

Индекс показателя

5

Ii= 1 -__Xi - Xmin­­­­­­_

X max -X min

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

1,0

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Доля детей, охваченных альтернативными формами дошкольного образования

%

15

Д= Д (АФ) / О x 100 ,где Д- количество детей охваченных альтернативными формами дошкольного образования (сем.группы, предшкола); О- общее количество охваченных дошкольным образованием всеми формами.

<

1,4

2,4

2,4

2,4

2,5

2,6

2,7

5.

Индекс показателя

15

Ii= __Xi - Xmin­­­­­­____

X max -X min

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

0,0

0,77

0,77

0,77

0,84

0,92

1,0

Расходы бюджета муниципального образования на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка

тыс. руб.

20

Рб1=(Рб-Кв)/Ч, где Рб – общая сумма расходов, Кв – кап. вложения, Ч – численность детей.

>

52,4

92,4

92,5

92,8

92,8

93,0

93,0

6.

Индекс показателя

.

20

Ii= __Xi - Xmin­­­­­­____

X max -X min

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

0,0

0,98

0,99

0,99

0,99

1,0

1,0

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

тыс. руб.

20

Зп=Зпгод/Ч, где Зпгод – общий фонд оплаты труда пед.работников, Ч- среднесписочная численность пед.работников

>

37,5

38,4

38,4

38,4

38,4

38,4

38,4

7.

Индекс показателя

.

20

Ii= __Xi - Xmin­­­­­­____ X max -X min Ii – значение индекса i-го индикатора; Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде; Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год; Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год; i – количество индикаторов муниципальной программы.

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы устанавливается на 2018-2024 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы,

основного мероприятия,

мероприятий муниципальной программы, мероприятий,

реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожида-

емый

социаль-но-эконо-

миче-

ский

эффект

<*>

Ответственный

испол-

нитель

(соис-

полни-

тели)

Срок

Источ-

ники

финан-

сиро-

вания

Финансовые показатели, тыс. руб.

Нача-

ла

реа-

лиза-

ции

Окон-

чания

реа-

лиза-

ции

2018 (исполнено)

2019

(исполнено)

2020

(план

по

прог-

рам-

ме)

2021

(план

по

прог-

рам-

ме)

2022

(план

по

прог-

рам-

ме)

2023

(план

по

прог-

рам-

ме)

2024

(план

по

прог-

рам-

ме)

Итого:

1

2

3

4

5

6

7

9

11

12

13

14

15

15

15

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

1.1

Капитальный ремонт детского сада в с. Орлик

Задача № 1 Индекс 1,2,4,5,7

Управ-ление образо-вания

2020 г.

2024 г.

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

РБ

МБ

Внебюд. средства

1.2

На оказание услуг по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования

Задача № 1

Управле-ние образо-вания

2018 г.

2024 г.

Итого

38 604,575

44 311,437

35 267,552

26 888,975

26 888,975

26 888,975

26 888,975

225739,464

ФБ

РБ

в т.ч.

28 801,196

33 573,766

(2 774,557)

28 553,315

22 112,110

22 112,110

22 112,110

22 112,110

179376,717

МБ

в т.ч.

9 803,379

10 737,671

(24,360)

6 714,237

4 776,865

4 776,865

4 776,865

4 776,865

46362,747

Внебюд. средства

1.3

Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуа-тации строений в целях безопасности (разработка ПСД, ремонт и обследова-ние зданий учреждений дошкольного образования)

Задача № 1 Индекс 3

Управ-ление образо-вания

2018г.

2024г.

Итого

2 874,926

16 390,902

0,0

0,0

19265,828

ФБ

14 433,400

14433,400

РБ

293,565

495,855

789,420

МБ

2 581,361

1 461,647

4043,008

Внебюд. средства

1.4

Мероприятия, направленные на поддержку и сопровождение одаренных детей дошкольного образования

Задача № 1

Индекс 1, 2

Управле-ние образо-вания

2018 г.

2024 г.

Итого

44,000

0,0

69,0

0,0

0,0

113,0

ФБ

РБ

МБ

44,000

0,0

69,0

0,0

113,0

Внебюд. средства

1.5

Мероприятия, направленные на обеспечение роста профессионального уровня педагогических кадров, развитие системы повышения квалификации и переподготовки педагогов

Задача № 1

Индекс 1, 2

Управле-ние образо-вания

2018 г.

2024 г.

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

РБ

МБ

Внебюд. средства

1.6

Мероприятия, направленные на обеспечение модерниза-ции технического перевоору-жения) учреждений дошкольного образования

Приобретение современного технологического оборудования для ДОУ.

Задача № 1

Индекс 1, 2

Управле-ние образо-вания

2018 г.

2024 г.

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

РБ

МБ

Вне-бюдж. средства

1.7

Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей.

Задача № 1

Индекс 1, 2

Управле-ние образо-вания

2018 г.

2024 г.

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

РБ

МБ

Вне-бюдж. средства

Итого:

Итого

41 523,501

60 702,339

35 336,552

26 888,975

26 888,975

26 888,975

26 888,975

245 118,292

ФБ

14 433,400

14 433,400

РБ

29 094,761

34069,621

28 553,315

22 112,110

22 112,110

22 112,110

22 112,110

180166,137

МБ

12 428,740

12 199,318

6 783,237

4 776,865

4 776,865

4 776,865

4 776,865

50518,755

Вне-бюдж. средства

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счёт всех источников и направлений финансирования

Статус

Наименование муниципальной

программы, подпрограммы,

ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья

расходов

Источ-

ник

финан-

сиро-

вания

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого:

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»»

«Развитие дошкольного образования»

Всего по программе

(подпрограмме):

41 523,501

60 702,339

35 336,552

26 888,975

26 888,975

26 888,975

26 888,975

245 118,292

Федеральный бюджет

14 433,400

14 433,400

Республиканский

бюджет

29 094,761

34069,621

28 553,315

22 112,110

22 112,110

22 112,110

22 112,110

180166,137

Местный бюджет

12 428,740

12 199,318

6 783,237

4 776,865

4 776,865

4 776,865

4 776,865

50518,755

Прочие источники

(указываются виды

источников)

В том числе

капитальные

вложения:

Всего

ФБ

РБ

МБ

Внебюд.

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере дошкольного образования. В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере дошкольного образования.

№ п/п

Наименование нормативного правового акта

Основные положения нормативно-правового акта

Ответственные исполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

п. 1. в) обеспечить достижение следующих показателей в области образования: достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Министерства образования и науки РБ, администрация МО «Окинский район»

2.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Гл. 2, ст. 10. п. 4) В РФ устанавливаются следующие уровни образования: 1) дошкольное образование;

Гл. 2, ст. 11., п. 3) Федеральные государственные образовательные стандарты включают в себя требования к: 1) структуре основных образовательных программ (ООП) и их объему; 2) условиям реализации ООП, в том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 3) результатам освоения ООП.

Министерства образования и науки РБ, администрация МО «Окинский район»

3.

Закон Республики Бурятия «Об образовании»

Ст. 7, п. 1.5) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, посредством предоставления субвен-ций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами;

14) утверждение методики расчета нормативов финансового обеспечения реализации основных образователь-ных программ, а также в муници-пальных дошкольных организациях;

27) установление порядка обращения за получением компенсации за присмотр и уход за детьми (и средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты;

Ст. 8, п. 1. 1) К полномочиям исполнительного органа государ-ственной власти РБ, уполномоченного в сфере образования, относятся:

1) непосредственное осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государствен-ной власти субъектов Российской Федерации; (в том числе расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг муниципальных дошкольных организаций);

Ст. 20, п. 1. В соответствии с федеральным законом за присмотр и уход за ребенком учредитель органи-зации, осуществляющей образова-тельную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с родителей (законных представителей) (далее - родительская плата), и ее размер, если иное не установлено Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей (законных представителей) в определяемых им случаях и порядке.

п.3. Не допускается включение расходов на реализацию образо-вательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных организаций, реали-зующих образовательную программу дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях;

п.4. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные орга-низации, реализующие образователь-ную программу дошкольного обра-зования, родителям (законным пред-ставителям) выплачивается компенса-ция в размере двадцати процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, нахо-дящихся на территории Республики Бурятия, на первого ребенка, пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, семидесяти процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей;

Ст. 21, п. 4. 4. Органами местного самоуправления в Республике Бурятия могут быть установлены нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муни-ципальных образовательных органи-заций за счет средств местных бюд-жетов (за исключением субвенций, предоставляемых из республиканско-го бюджета в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Правительство Республики Бурятия

Администрация МО «Окинский район»

2019 г.

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район». Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:

• финансово-экономические риски;

• социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограмм предусмотренных объемов бюджетных средств. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом отразится на показателях подпрограммы, приведёт к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, в развитие социальной сферы, в целом на выполнение Программы социально-экономического развития муниципального образования «Окинский район».

Основными мерами Управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы выступают следующие:

- мониторинг,

- экспертно-аналитическое сопровождение,

- открытость и подотчетность,

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа.

Элементами мониторинга являются: а) регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги); б) исследования качества образования; в) Интернет опросы.

Экспертно - аналитическое сопровождение

Оно позволит обеспечить обоснованность реализуемых финансово-экономических, организационно-управленческих, а также получить объективную информацию о результатах и эффектах их внедрения.

Открытость и подотчетность

Управление подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район» будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы.

Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, в том числе возможности Интернет пространства и СМИ.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

Ii = ---------------- , где:

Xmax – Xmin

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi – X min

Ii = 1 - ----------------

Xmax – Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

I = SUM (Ii *Vi)/100, где

i=1

I – значение индекса подпрограммы;

Ii – значение индекса i-той подпрограммы;

Vi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

E – эффективность реализации муниципальной подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя

Значение

показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Е)

Е > 100

Высокоэффективная

70< Е < 100

Уровень эффективности средний

50< Е < 70

Уровень эффективности низкий

Е < 50

Неэффективная

Подпрограмма «Развитие общего образования»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие общего образования

Исполнители подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район»; образовательные учреждения района

Основные мероприятия, входящие

в состав подпрограммы

Мероприятия по развитию системы общего образования

Цель подпрограммы

Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного и доступного образования

Задачи подпрограммы

1. Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования.

Основные целевые индикаторы и

показатели подпрограммы

Удовлетворенность качеством предоставления общего образования по результатам анкетирования;

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников;

Удельный вес лиц, сдавших ГИА, от числа выпускников, участвовавших в ГИА;

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве;

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений;

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Сроки реализации подпрограммы

муниципальной программы

На 2018 - 2024 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего – 689 332,476 тыс. рублей,

в том числе:

- из федерального бюджета – 12 264,110 тыс. рублей:

2018 год – 2 536,500;

2019 год – 9 727,610.

- из республиканского бюджета – 571 585,792 тыс. рублей:

2018 год – 83 107,799;

2019 год – 79 334,093;

2020 год – 85 856,700;

2021 год – 80 821,800;

2022 год – 80 821,800;

2023 год – 80 821,800

2024 год – 80 821,800.

- из местного бюджета – 105 482,574 тыс. руб.:

2018 год – 21 210,914;

2019 год – 22 758,481;

2020 год – 13 395,413;

2021 год - 13 352,284;

2022 год – 11 588,494;

2023 год – 11 588,494;

2024 год – 11 588,494.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационной экономики, современным потребностям местного сообщества и каждого жителя муниципального образования «Окинский район».

Повышение доступности и качества общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, Закона РФ «Об образовании».

В ОУ пройдет модернизация технологической и социальной инфраструктуры (обновится оборудование пищеблоков на 100%, 100%-ое оснащение ОУ камерами видеонаблюдения)

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

В муниципальном образовании «Окинский район» функционируют 6 образовательных учреждений общего образования детей.

Образовательные услуги общего образования в районе предоставляют 6 общеобразовательных школ, в том числе 3 – начального общего образования, 3 школы среднего общего образования. Количество классов-комплектов в общеобразовательных учреждениях – 37, численность обучающихся - 653 человек.

Средняя наполняемость классов по району составляет 15,8 человек, вместе с тем, в 2 школах средняя наполняемость детей ниже 15. Осуществляется индивидуальное обучение 8 детей.

В одном учреждении осуществляется профильное обучение. Следует отметить, что углубленно изучаются предметы в школах, где есть профильное обучение. В связи с переходом на ФГОС второго поколения на 3 ступени общего образования появляется проблема открытия профильных классов на старшей ступени общего образования.

Мероприятия, направленные на развитие муниципальной сети учреждений общего образования, обеспечат:

- готовность всех школ к поэтапному переходу на новые федеральные государственные образовательные стандарты в соответствии с современными требованиями к материально-техническим, информационно-методическим ресурсам;

- создание современной образовательной инфраструктуры ОУ;

- развитие профильного обучения на ступени старшей школы.

Перечень муниципальных услуг:

- оказываемых на платной основе;

- предоставление общеобразовательных услуг, не входящих в учебный план и образовательную программу учреждения.

Национальный проект «Образование».

«Современная школа». Достижение результатов в международном исследовании PISA (в т.ч. читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность).

Доля обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности.

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников.

«Учитель будущего». Число педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства по работе в условиях безопасной, здоровьесберегающей, личностноориентированной цифровой образовательной среде, реализации персональных образовательных траекторий, постоянного обновления необходимых для жизни и продолжения образования цифровых компетенций 1, тыс. человек накопительным итогом.

«Цифровая школа». Доля образовательных организаций, обеспеченных доступом к сети Интернет с высокой скоростью (выше 10 Мбит), от общего числа образовательных организаций.

Доля обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих деятельность по стандарту (целевой модели) цифровой школы.

Доля педагогических работников системы общего и дополнительного образования детей, состоящих в цифровых профессиональных сообществах.

«Молодые профессионалы». Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия.

«Социальная активность». Доля субъектов Российской Федерации, внедряющих целевую модель развития наставничества;

Доля образовательных организаций (за исключением дошкольных образовательных организаций), в которых созданы отряды (объединения) поддержки добровольчества (волонтерства).

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы «Развитие общего образования»

Цели

Задачи

Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного и доступного образования

1. Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования.

Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы «Развитие общего образования»

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи

Срок реализации мероприятий (год, квартал)

Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР)

Ответственный исполнитель (соисполнители)

1.

Создание системы общего образования, обеспечива-ющей выполнение стандартов и ФГОС общего образования.

Создание материаль-но-технических усло-вий соответствующих ФГОС общего образо-вания

Строительство школы на 360 мест в с. Орлик, капитальный ремонт и реконструкция зданий общеобразовательных учреждений.

2018-2024 гг.

В ОУ пройдет модернизация технологической и социальной инфраструктуры (обновится оборудование пищеблоков на 100%, 100%-ое оснащение ОУ камерами видеонаблюдения)

УО;

КСИЗО;

ОУ

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изме-ре-ния

Вес пока-зателя

Формула расчета

Необходимое направление изменений

Базовые значения

Плановые значения

Тем-пы при-роста

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Индекс подпрограммы «Развитие общего образования»

100

n

I=SUM (Ii*Vi),

i=1, где

I-значение индекса МП;

Ii- значение индекса i-той подпрограммы;

Vi- вес индекса i-той подпрограммы;

N- количество индексов.

20,0

28,6

30,8

33,0

35,4

37,8

40,0

Общие показатели подпрограммы

Цель: Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного и доступного образования

Показатели выполнения задач подпрограммы

Задача 1. Создание системы общего образования, обеспечивающей выполнение стандартов и ФГОС общего образования.

1.

Удовлетворенность качеством предоставления общего образования

%

20

О= Куд / Копр Х 100%,

где Куд – количество респондентов, удовлетворенных качеством предоставления общего образования,

Копр – общее количество респондентов (родители (законные представители) учащихся школ)

>

78

82

83

84

85

86

87

Индекс показателя (2)

20

Ii= __ Xi - Xmin­­­­­­____

X max -X min

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

0,0

0,44

0,55

0,66

0,77

0,89

1

2.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников

%

10

Кв / ОКв * 100%, где Кв –количество выпускников не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, Окв - общее количество выпускников

<

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Индекс показателя (3)

10

Ii= 1 -__Xi - Xmin­­­­­­_

X max -X min

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год;

i – количество индикаторов муниципальной программы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ (по основным предметам – русский язык и математика), от числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ

%

20

Квсд / Окв * 100%,

где Квсд - кол-во выпускников сдавших ЕГЭ (по основным предметам – русский язык и математика), ОКВ – общее количество выпускников

>

100

100

100

100

100

100

100

Индекс показателя (4)

20

Ii= __Xi - Xmin­­­­­­____

X max -X min

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 2. Создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребностей развивающего общества

4.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве

%

10

ОУа / ОУ *100%,

где ОУа – образовательные учреждения, находящиеся в аварийном состоянии, ОУ общее количество муниципальных общеобразовательных учреждений

<

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Индекс показателя (5)

10

Ii= 1 -__Xi - Xmin­­­­­­_

X max -X min

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразова-тельных учреждений

руб.

20

Зп=Зпгод/Ч, где Зпгод – общий фонд оплаты труда пед.работников, Ч- среднесписочная численность пед.работников

>

43,7

39,3

39,3

39,3

39,3

39,3

39,3

Индекс показателя (6)

20

Ii= __Xi - Xmin­­­­­­____

X max -X min

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год;

i – количество индикаторов муниципальной программы

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

руб.

20

Рб1=Рб/Ч, где Рб – общая сумма расходов по разделу «Общее образование» в соответствии с ф.1МБ за исключением детских школ искусств, Ч – численность детей в общеобразовательных учреждениях.

>

77,5

136,8

136,8

137,0

137,2

137,3

137,4

Индекс показателя (7)

20

Ii= __Xi - Xmin­­­­­­____

X max -X min

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год;

i – количество индикаторов муниципальной программы

0,0

0,99

0,99

0,99

1,0

1,0

1,0

* Финансирование мероприятий по выполнению данного показателя при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы устанавливается на 2018-2024 годы

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Наименование подпрограммы муниципальной программы,

основного мероприятия,

мероприятий муниципальной

программы, мероприятий,

реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожида

емый

соци-

ально-

эконо-

миче-

ский

эффект

<*>

Ответ-

ствен-

ный

испол-

нитель

(соис-

полни-

тели)

Срок

Источ-

ники

финан-

сиро-

вания

Финансовые показатели, тыс. руб.

Нача-

ла

реа-

лиза-

ции

Окон-

чания

реа-

лиза-

ции

2018 (исполнено)

2019

(исполнено)

2019

(план

по

прог-

рам-

ме)

2020

(план

по

прог-

рам-

ме)

2021

(план

по

прог-

рам-

ме)

2022

(план

по

прог-

рам-

ме)

2023

(план

по

прог-

рам-

ме)

Итого:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

II подпрограмма «Развитие общего образования»

1.1

Строительство школы на 360 мест с. Орлик. Ремонт зданий общеобразовательных учреждений

Развитие профильных классов на базе МОУ на 3 (старшей) ступени обучения.

Приобретение новейших средств обучения (предметные кабинеты по физике, химии, биологии).

Задача № 1

Ин-декс 1, 2, 3

Управ-ление обра-зования

2018 г.

2024 г.

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

РБ

МБ

Внебюд.

средства

1.2

На оказание услуг по реализации общеобразо-вательных программ общего образования

Задача № 1

Управ-ление образо-вания

2018 г.

2024 г.

Итого

93 962,171

95 138,089

91 740,069

93 129,083

91 365,293

91 365,293

91 365,293

648065,295

ФБ

РБ

в.т.ч.

74 374,607

75 695,861

(3 371,618)

79 811,700

79 776,800

79 776,800

79 776,800

79 776,800

548879,468

МБ

в т.ч.

19 587,564

19 442,228

(28,442)

11 928,369

13 352,284

11 588,494

11 588,494

11 588,494

99185,827

Внебюд. средства

1.3

Мероприятия по организации горячего питания детей обучающихся в общеобразовательных учреждениях

Задача № 1

Ин-декс 1, 2, 3

Управ-ление образо-вания

2018 г.

2024 г.

Итого

1 194,400

1 622,300

2 090,000

1 045,000

1 045,000

1 045,000

1 045,000

9086,700

ФБ

РБ

448,500

696,300

1 045,000

1 045,000

1 045,000

1 045,000

1 045,000

5324,800

МБ

745,900

926,000

1 045,000

2716,900

Внебюд. средства

1.4

Мероприятия, направленные на развитие общественной инфраструктуры (капиталь-ный ремонт, реконструкция, строительство объектов образования) и на обеспечение модернизации технического перевооружения (приобрете-ние основных средств и материальных запасов) в общеобразовательных учреждениях

Задача № 1

Ин-декс 1, 2, 3

Управ-ление образо-вания

2018 г.

2024 г.

Итого

11 426,544

14 879,037

5 102,044

31407,625

ФБ

2 536,500

9 727,610

12264,110

РБ

8 284,693

2 941,932

5 000,000

16217,667

МБ

605,351

2 209,495

102,044

2925,848

Внебюд. средства

1.5

Мероприятия, направленные на поддержку и сопровождение одаренных детей через систему конкурсных мероприятий

Задача № 1

Ин-декс 1, 2, 3

Управ-ление образо-вания

2018 г.

2024 г.

Итого

272,098

180,758

320,0

772,856

ФБ

РБ

МБ

272,098

180,758

320,0

772,856

Внебюд. средства

1.6

Мероприятия, направленные на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристического показа.

Управление образования

2018 г.

2014 г.

Итого

ФБ

РБ

МБ

Внебюд. средства

1.7

Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей.

Задача № 1

Ин-декс 1, 2

Управление образования

2018 г.

2024 г.

Итого

ФБ

РБ

МБ

Внебюдж. средства

Итого:

Итого

106 855,213

111 820,184

99 252,113

94 174,084

92 410,294

92 410,294

92 410,294

689332,476

ФБ

2 536,500

9 727,610

12 264,110

РБ

83107,799

79 334,093

85 856,700

80 821,800

80 821,800

80 821,800

80 821,800

571585,792

МБ

21210,914

22 758,481

13 395,413

13 352,284

11 588,494

11 588,494

11 588,494

105482,574

Внебюд. средства

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счёт всех источников и направлений финансирования

Статус

Наименование

муниципальной

программы,

подпрограммы,

ведомственной

целевой программы, мероприятия

Статья

расходов

Источ-

ник

финан-

сиро-

вания

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого:

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»»

«Развитие общего образования»

Всего по программе

(подпрограмме):

106 855,213

111 820,184

99 252,113

94 174,084

92 410,294

92 410,294

92 410,294

689332,476

Федеральный бюджет

2 536,500

9 727,610

12 264,110

Республиканский

бюджет

83107,799

79 334,093

85 856,700

80 821,800

80 821,800

80 821,800

80 821,800

571585,792

Местный бюджет

21210,914

22 758,481

13 395,413

13 352,284

11 588,494

11 588,494

11 588,494

105482,574

Прочие источники

В том числе

капитальные

вложения:

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

РБ

МБ

Внебюд.

НИОКР

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

РБ

МБ

Внебюд.

Прочие

нужды

Всего

106 855,213

111 820,184

99 252,113

94 174,084

92 410,294

92 410,294

92 410,294

689332,476

ФБ

2 536,500

9 727,610

12 264,110

РБ

83107,799

79 334,093

85 856,700

80 821,800

80 821,800

80 821,800

80 821,800

571585,792

МБ

21210,914

22 758,481

13 395,413

13 352,284

11 588,494

11 588,494

11 588,494

105482,574

Внебюд.

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования

и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере образования.

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, нормативных документов муниципального образования «Окинский район», проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются предложения по совершенствованию законодательства в сфере общего образования детей.

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район».

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы:

• финансово-экономические риски;

• социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом сказалось бы на макроэкономических показателях подпрограммы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики муниципального образования «Окинский район».

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы выступают следующие:

- мониторинг,

- открытость и подотчетность,

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Элементами мониторинга являются: ежегодные социологические исследования общественного мнения (анкетирование), ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги, учащиеся); б) исследования качества образования; в) интернет опросы.

Открытость и подотчетность

Управление подпрограммы будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район» www.okaruo.ru будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности программы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты ответственных исполнителей для общественности.

Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью

В период запуска и в ходе реализации программы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации подпрограммы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.

Табл. 6

№

п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнитель

Ожидаемые сроки принятия

1.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

1. Провести анализ данных о состоянии математического образования на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования.

МО и Н РБ, Управление образования

2018 - 2024 гг.

2.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Законодательное оформление получили такие важные аспекты, как правовой статус участников образовательных отношений, правовые гарантии обеспечения доступности и качества современного образования, получения образования в соответствии со склонностями и потребностями.

Новые стандарты образования, оценка качества образовательной услуги, повышение эффективности управления; - обеспечение преемственности ступеней образования; - индивидуализация образования в массовой школе;

- электронная образовательная среда как инструмент развития сети образовательных организаций;

- внедрение эффективных финансово-экономических механизмов.

МО и Н РБ, Управление образования

3.

Закон Республики Бурятия «Об образовании»

Статья 9. Меры по реализации прав граждан на образование

Статья 10. Язык (языки) образования

Статья 11. Государственно-общественные органы управления образованием в Республике Бурятия

Статья 12. Комиссия по образованию при Правительстве Республики Бурятия

Статья 13. Предоставление информации в сфере образования

Статья 14. Особенности назначения на должности руководителей республиканских государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике Бурятия

Правительство Республики Бурятия

2018 -2024 гг.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

              Xi – Xmin

              Ii = ---------------- , где:

Xmax – Xmin

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Ii = 1 - ----------------

X max – X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

I = SUM (Ii *Vi)/100, где

i=1

I – значение индекса подпрограммы;

Ii – значение индекса i-той подпрограммы;

Vi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

E – эффективность реализации муниципальной программы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Табл.7

Наименование показателя

Значение

показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Е)

Е > 100

Высокоэффективная

70< Е < 100

Уровень эффективности средний

50< Е < 70

Уровень эффективности низкий

Е < 50

Неэффективная

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие дополнительного образования

Исполнители подпрограммы

Муниципальное учреждение Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район», образовательные учреждения района

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

Развитие инфраструктуры образовательных организаций дополнительного образования.

Развитие кадрового потенциала.

Система конкурсных мероприятий и развитие одаренных детей.

Цель подпрограммы

Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства

Задачи подпрограммы

Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей.

Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Доля детей, проживающих в муниципального образования «Окинский район» в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы.

Удовлетворенность качеством предоставления дополнительного образования по результатам анкетирования.

Доля детей, привлекаемых к участию в образовательных и воспитательных мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали) различного уровня от общего числа детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Сроки реализации подпрограммы

На 2018 – 2024 годы:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет: тыс. руб.

Из них по годам:

Всего – 123 743,219 тыс. рублей,

в том числе:

- из федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей:

- из республиканского бюджета – 74 972,141 тыс. рублей:

2018 год – 12 715,735;

2019 год – 14 792,853;

2020 год – 6 533,497;

2021 год - 10 232,514;

2022 год – 10 232,514;

2023 год – 10 232,514;

2024 год - 10 232,514.

- из местного бюджета – 48 771,078 тыс. руб.:

2018 год –11 715,267;

2019 год – 9 505,614;

2020 год – 8 553,437;

2021 год – 4 749,190;

2022 год – 4 749,190;

2023 год – 4 749,190;

2024 год – 4 749,190.

(*)

(*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствие с решениями Совета депутатов» «О бюджете муниципального образования «Окинский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей, увеличение охвата детей в учреждениях дополнительного образования.

К 2024 году не менее 95 % детей в возрасте 5-18 лет будут получать услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (5 -18 лет).

Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы,

анализ основных показателей

Главные задачи дополнительного образования – это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Все эти навыки формируются с детства. Большую роль в формировании такой разносторонней личности нашего ученика играет, конечно же, система воспитательной работы и дополнительного образования наших детей.

В муниципальном образовании «Окинский район» в ведомственной принадлежности Управления образования функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей (далее - ДО):

МАУ ДО «Окинская ДЮСШ» – (охват детей - 448 чел.);

МАОУ ДО «ДЭТЦ «Барс» - (охват детей - 290 чел.);

Освоение дополнительных образовательных программ и получение дополнительных образовательных услуг в образовательных учреждениях муниципального района осуществляется на бесплатной основе.

Охват школьников вовлеченных в освоение дополнительных образовательных программ и получение дополнительных образовательных услуг формируется в районе, как на базе учреждений дополнительного образования, так и в общеобразовательных учреждениях.

Анализ качества и доступности ДО позволяет сделать вывод о том, что оно остается недостаточно доступным для детей, проживающих в населенных пунктах Окинского района. Таким образом, полностью решить задачу обеспечения равного доступа ДО для детей с разными потребностями и возможностями, независимо от места их жительства, пока не удалось.

Также необходима дальнейшая работа по созданию благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, обеспечения их личностной самореализации и профессионального самоопределения.

В настоящее время остается актуальным решение следующих задач:

- развитие инфраструктуры и организационно - экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дополнительного образования детей для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;

- развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования и воспитания;

- поддержка и распространение лучших педагогических практик, в том числе по работе с одаренными, талантливыми детьми и молодежью;

- поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи через систему конкурсных мероприятий.

Остается актуальным совершенствование процесса включения образовательных организаций в решение задач воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок молодого поколения.

Таким образом, на текущий момент в сфере дополнительного образования и воспитания детей ведется работа по:

- повышению качества предоставления услуг дополнительного образования и увеличения доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей;

- формированию эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов;

- обеспечению роста профессионального уровня педагогических кадров, развитию системы повышения квалификации и переподготовки педагогов;

- поддержке инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей.

В государственной и муниципальной политике в сфере дополнительного образования детей до 2021 года должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через систему конкурсов и мероприятий, развитие современных программ социализации детей.

Основная цель подпрограммы - развитие потенциала организаций дополнительного образования детей в формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и самореализации детей и молодежи.

Основными задачами развития системы дополнительного образования и воспитания детей и молодежи являются:

- развитие инфраструктуры и организационно – экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг дополнительного образования детей для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья;

- развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования и воспитания.

Поддержка и сопровождение одаренных детей и талантливой молодежи через систему конкурсных мероприятий.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цели

Задачи

Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дополнительного образования с учетом потребностей граждан, общества, государства

Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию общего и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально – культурной жизни обучающихся и семей

Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы «Развитие дополнительного образования»

№

п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи

Срок реализации мероприятий

(год, квартал)

Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР)

Ответственный исполнитель (соисполнители)

1

Создание оптимальных условий для социализации личности, ее нравственного, интеллектуального, творческого и физического развития через интеграцию обще-го и дополнительного образования детей, расширение роли школы в социально-культурной жизни обучающихся и семей.

Увеличение площади учреждений дополнительного образования для проведения занятий и тренировок.

Обеспеченность учреждениями дополнительного образования детей (далее - УДО), увеличение охвата детей в учреждениях дополнительного образования,

проведение капитального и текущего ремонтов в УДО

2018– 2024 гг.

К 2024 году не менее 95% детей в возрасте 5-18 лет будут получать услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

(5 - 18 лет).

УО

КСИЗО

УДО.

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изме-рения

Вес

пока-зателя

Формула расчета

Необходимое направление изменений

Базовые значения

Плановые значения

Темпы прироста

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

Индекс подпрограммы «Развитие дополнительного образования»

%

100

n

I=SUM (Ii*Vi),

i=1 где

I-значение индекса МП;

Ii- значение индекса i-той подпрограммы;

Vi- вес индекса i-той подпрограммы;

N- количество индексов.

>

0

5,8

38,3

52,2

77,4

89,3

100

Общие показатели подпрограммы

Цель Программы: Создание необходимых условий и механизмов для обеспечения качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования

с учетом потребностей граждан, общества, государства.

Доля детей, проживающих в Окинском районе в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

%

58

О = Чдо/ Н5-18 х 100%,

где Чдо – численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности без учета муниципальных учреждений культуры,

Н5-18 - численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Окинском районе.

(Сведения об учреждениях дополнительного образования детей по форме № 1-ДО)

>

66,9

67,9

76,3

79,8

79,8

80,7

81,2

Индекс показателя (1)

%

58

Ii= __Xi - Xmin­­­­­­____

X max -X min

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

0,0

0,1

0,66

0,9

0,9

0,96

1,0

2

Доля детей, привлекаемых к участию в образовательных и воспитательных мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали) различного уровня от общего числа детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %

%

42

О = Ч/Н х 100 %,

где Ч- численность детей, привлекаемых к участию в образовательных и воспитательных мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали) различного уровня,

H- численность детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

>

33,1

33,1

33,1

33,1

33,4

33,5

33,6

Индекс показателя (2)

%

42

Ii= __Xi - Xmin­­­­­­____

X max -X min

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,8

1,00

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования» устанавливается на 2018-2024 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Наименование

подпрограммы

муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятий муниципальной

программы, мероприятий,

реализуемых в

рамках основного

мероприятия

Ожида-

емый

соци-

ально-

эконо-

миче-

ский

эффект

<*>

Ответ-

ствен-

ный

испол-

нитель

(соис-

полни-

тели)

Срок

Источ-

ники

финан-

сиро-

вания

Финансовые показатели, тыс. руб.

Нача-

ла

реа-

лиза-

ции

Окон-

чания

реа-

лиза-

ции

2018 (исполнено)

2019

(исполнено)

2020

(план

по

прог-

рам-

ме)

2021

(план

по

прог-

рам-

ме)

2022

(план

по

прог-

рам-

ме)

2023

(план

по

прог-

рам-

ме)

2024

(план

по

прог-

рам-

ме)

Итого:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

подпрограмма «Развитие дополнительного образования»

1.1

На оказание услуг по реализации общеобразо-вательных программ дополнительного обра-зования

Задача № 1

Индекс 1, 2

Управ-ление образо-вания

2018 г.

2024г.

Итого

20 242,945

22 194,162

14 221,744

14 628,704

14 628,704

14 628,704

14 628,704

115 173,667

ФБ

РБ

в т.ч.

10 757,382

14 703,953

(2 357,934)

6 427,597

4 643,290

4 643,290

4 643,290

4 643,290

50462,092

МБ

в т.ч.

9 485,563

7 490,209

(35,368)

7 794,147

9 985,414

9 985,414

9 985,414

9 985,414

64711,575

Внебюд.

1.2

Мероприятия, направлен-ные на поддержку и сопровождение одаренных детей и талантливой моло-дежи и на содержание инструкторов по физической культуре и спорту

Задача № 1

Индекс 1, 2

Управ-ление образо-вания, органи-зации

2018 г.

2024 г.

Итого

787,320

1 320,129

512,190

2 619,639

ФБ

РБ

МБ

787,320

1 320,129

512,190

2 619,639

Внебюд.

1.3

Мероприятия, направлен-ные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строе-ний в целях безопасности (разработка ПСД и ремонт зданий учреждений)

Задача № 1

Управление образования

2018 г.

2024 г.

Итого

3 106,070

490,176

3 596,246

ФБ

РБ

1 869,953

1 869,953

МБ

1 236,117

490,176

1 726,293

Внебюд. средства

1.4

Мероприятия, направленные на содержание инструкторов по физической культуре и спорту

Задача № 1

Индекс 1,2

Управ-ление образо-вания, органи-зации

2018 г.

2024 г.

Итого

294,667

294,000

353,000

353,000

353,000

353,000

353,000

1 647,667

ФБ

РБ

88,400

88,900

105,900

105,900

105,900

105,900

105,900

706,800

МБ

206,267

205,100

247,100

247,100

247,100

247,100

247,100

1 646,867

Внебюд. средства

1.5

Мероприятия,направлен-ные на обеспечение роста профессионального уровня педагогических кадров, развитие системы повыше-ния квалификации и переподготовка педагогов

Задача № 1

Индекс 1, 2

Управ-ление образования, органи-зации

2018 г.

2024 г.

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

РБ

МБ

Внебюд. средства

1.6

Мероприятия, направлен-ные на строительство спортивного зала 30х18 в с. Орлик, Окинского района

Задача № 1

Индекс 1, 2

Управление образования, органи-зации

2018 г.

2024 г.

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

РБ

МБ

Внебюд. средства

1.7

Мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья детей.

Задача № 1

Индекс 1, 2

Управле-ние образования, органи-зации

2018 г.

2024 г.

Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

РБ

МБ

Внебюд. средства

Итого:

Итого

24 431,002

24 298,467

15 086,934

14 981,704

14 981,704

14 981,704

14 981,704

123 743,219

ФБ

РБ

12 715,735

14 792,853

6 533,497

10 232,514

10 232,514

10 232,514

10 232,514

74 972,141

МБ

11 715,267

9 505,614

8 553,437

4 749,190

4 749,190

4 749,190

4 749,190

48 771,078

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счёт всех источников и направлений финансирования

Статус

Наименование

муниципальной

программы, подпрограммы,

ведомственной

целевой программы, мероприятия

Статья

расходов

Источ-

ник

финан-

сиро-

вания

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020

2021

2022

2023

2024

Итого:

2018

2019

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»

«Развитие дополнительного образования»

Всего по программе

(подпрограмме):

24 431,002

24 298,467

15 086,937

14 981,704

14 981,704

14 981,704

14 981,704

123 743,222

Федеральный бюджет

Республиканский

бюджет

12 715,735

14 792,853

6 533,497

10 232,514

10 232,514

10 232,514

10 232,514

74 972,141

Местный бюджет

11 715,267

9 505,614

8 553,439

4 749,190

4 749,190

4 749,190

4 749,190

48 771,080

Прочие источники

В том числе

капитальные

вложения:

Всего

ФБ

РБ

МБ

Прочие

НИОКР

Всего

ФБ

РБ

МБ

Внеб.

Прочие

нужды

Всего

24 431,002

24 298,467

15 086,937

14 981,704

14 981,704

14 981,704

14 981,704

123 743,222

ФБ

РБ

12 715,735

14 792,853

6 533,497

10 232,514

10 232,514

10 232,514

10 232,514

74 972,141

МБ

11 715,267

9 505,614

8 553,439

4 749,190

4 749,190

4 749,190

4 749,190

48 771,080

Внеб.

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования

и анализ рисков реализации подпрограммы

Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере образования, науки и молодёжной политики в муниципальном образовании «Окинский район».

В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, нормативных документов муниципального образования «Окинский район» проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности и разрабатывает предложения по совершенствованию законодательства в сфере дополнительного образования детей.

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Управление образования.

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации подпрограммы:

• финансово-экономические риски;

• социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребовало бы внесения изменений в муниципальную подпрограмму, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом сказалось бы на макроэкономических показателях подпрограммы, привело бы к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, развитие социальной сферы, экономики муниципального образования «Окинский район».

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы выступают следующие:

              - мониторинг,

              - открытость и подотчетность,

              - информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг. В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Элементами мониторинга являются: а) регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги, учащиеся); б) исследования качества образования; в) интернет опросы.

Открытость и подотчетность

Управление программой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Управления образования будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности программы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты ответственных исполнителей для общественности.

Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью

В период запуска и в ходе реализации подпрограммы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации подпрограммы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности интернет пространства и СМИ.

Табл.7

№

п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнитель

1.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

1. а) доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе;

Министерство образования и науки Республики Бурятия

2.

1. Федеральный закон РФ

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

2. Федеральный закон

от 29.12.2012 г.

№ 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»

2. ст.9, п.1.

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях

ст.42, п.1,2,3,4,5,6,

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

Управление образования

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2015 года по 2021 годы, т.е. разности X max и X min:

              Xi – Xmin

              Ii = ---------------- , где:

Xmax – Xmin

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Ii = 1 - ----------------

X max – X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

I = SUM (Ii *Vi)/100, где

i=1

I – значение индекса подпрограммы;

Ii – значение индекса i-той подпрограммы;

Vi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

E – эффективность реализации муниципальной программы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Табл. 8

Наименование показателя

Значение

показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Е)

Е > 100

Высокоэффективная

70< Е < 100

Уровень эффективности средний

50< Е < 70

Уровень эффективности низкий

Е < 50

Неэффективная

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Окинском районе»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Организация отдыха и оздоровления детей

в муниципальном образовании «Окинский район»

Исполнители подпрограммы

Муниципальное учреждение Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район»; образовательные учреждения района

Основные мероприятия подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы

Нормативно-правовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей.

Мероприятия по развитию механизмов административной среды и межведомственного взаимодействия.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей;

Совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации и проведения оздоровительной кампании.

Цель подпрограммы

Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей.

Задачи подпрограммы

Организация отдыха и оздоровления детей

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Доведение удельного веса детей до уровня 90%, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением.

Сохранение удельного веса детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на уровне 100%, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания, загородных детских оздоровительных передвижных и профильных лагерях, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Увеличение численности персонала, занятого в организации отдыха и оздоровления детей, охваченного повышением квалификации до 95%.

Количество мероприятий, проведенных в лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха, палаточных лагерях направленных на выполнение планов заданий от общего количества предписаний, выданных надзорными органами по обеспечению санитарно-гигиенического решения в организациях отдыха и оздоровления – 100%.

Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы на 2018 - 2024 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет: 9 374,100 тыс. рублей из средств муниципального бюджета, в том числе

- из республиканского бюджета – 8 074,10 тыс. рублей:

2018 год –1 123,700;

2019 год –1 272,900;

2020 год –1 135,500;

2021 год - 1 135,500;

2022 год –1 135,500;

2023 год –1 135,500;

2024 год –1 135,500.

- из местного бюджета – 1 300,0 тыс. руб.:

2018 год –400,00;

2019 год –400,00;

2020 год – 500,00;

2021 год - 0,00;

2022 год – 0,00;

2023 год – 0,00;

2024 год - 0,00.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

Доведение до удельного веса детей на уровне 90%, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением.

Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания, загородных детских оздоровительных передвижных и профильных лагерях, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 100%.

Увеличение численности персонала, занятого в организации отдыха и оздоровления детей, охваченного повышением квалификации, до 95%.

Доля выполненных планов заданий от общего количества предписаний, выданных надзорными органами по обеспечению санитарно-гигиенического решения в организациях отдыха и оздоровления – 100%.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации мероприятий подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

В Окинском районе численность детей школьного возраста составляет 653 детей. Услуги по отдыху и оздоровлению в организациях, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, в 2019 году получили 318 детей, в том числе в лагерях с дневным пребыванием детей 231 детей, лагере труда и отдыха 18 детей, в палаточном лагере 50 детей, в загородных оздоровительных лагерях 19 детей.

Учитывая планируемое увеличение детей школьного возраста и с целью сохранения и увеличения количества представляемых услуг, необходимо уже в 2020 году создать условия для отдыха и оздоровления с учетом имеющихся возможностей не менее чем для 340 детей.

Исходя из вышеизложенного, обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развитие творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи требуют поиска новых форм путей развития системы отдыха и оздоровления детей.

Основными задачами отдыха и оздоровления детей в муниципальном образования «Окинский район» являются:

- формирование нормативно-правовой базы, регулирующей организацию сферы отдыха и оздоровления детей и молодежи;

- обеспечение предоставления безопасных качественных услуг в сфере отдыха и оздоровления детей;

- совершенствование системы межведомственного взаимодействия в организации отдыха и оздоровления детей района;

- содействие развитию различных учреждений, предоставляющих услуги в сфере летнего отдыха и оздоровления детей;

- информационно-методическая поддержка сферы отдыха и оздоровления детей.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы

Основные меры муниципального регулирования

С целью реализации основных мероприятий подпрограммы, в том числе с учетом сложившейся практики реализации полномочий, планируется разработка и утверждение нормативных правовых актов, связанных с порядком:

 финансирования мероприятий организаций отдыха и оздоровления детей;

 определения стандартов организации летнего отдыха детей в различных формах отдыха;

 открытия и осуществления деятельности в сфере услуг отдыха и оздоровления;

 осуществления обязательств муниципальных органов власти, работодателей и профсоюзных организаций.

Полномочия муниципальных образований определены пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При наделении органов местного самоуправления полномочиями, указанными в части 1 настоящей статьи, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей осуществляется за счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из республиканского бюджета для осуществления соответствующих полномочий».

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Реализацию мероприятий подпрограммы планируется осуществлять за счет средств муниципального бюджета, средств республиканского бюджета, а также внебюджетных средств. В качестве внебюджетных средств, планируется привлечение средств родителей и предприятий, участвующих в мероприятиях программы.

Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составляет: 9 374,100 тыс. рублей из средств муниципального бюджета, в том числе

- из республиканского бюджета – 8 074,10 тыс. рублей:

2018 год –1 123,700;

2019 год –1 272,900;

2020 год –1 135,500;

2021 год - 1 135,500;

2022 год –1 135,500;

2023 год –1 135,500;

2024 год –1 135,500.

- из местного бюджета – 1 300,0 тыс. руб.:

2018 год –400,00;

2019 год –400,00;

2020 год – 500,00;

2021 год - 0,00;

2022 год – 0,00;

2023 год – 0,00;

2024 год - 0,00.

Финансирование подпрограммы будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя из возможностей бюджета и фактических затрат.

Раздел 3. Ожидаемые результаты выполнения подпрограммы

№ п/п

Задача

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи

Сроки реализации мероприятий (год, квартал)

Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)

Ответственный исполнитель (соисполнитель)

Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей.

1

Организация отдыха и оздоровления детей.

Слабая материально-техническая база детских оздоровительных учреждений.

Укрепление материаль-но-технической базы,

Улучшение условий для отдыха,

увеличение охвата детей отдыхом, оздоровлением и занятостью.

2018 – 2024 гг.

К 2024 г. доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных круглогодичным детским отдыхом, оздоровлением и занятостью составит 90% от общего количества детей.

УО

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

Вес показа-теля

Формула расчета

Необходимое направление изменений

Базовые значения

Плановые значения

Темпы прироста

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Индекс подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в Окинском районе»

n

I=SUM (Ii*Vi),

i=1 где

I-значение индекса МП;

Ii- значение индекса i-той подпрограммы;

Vi- вес индекса i-той подпрограммы;

N- количество индексов.

0,0

0,0

31,0

35,0

42,0

61,0

100

Общий показатель подпрограммы

Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого, интеллектуального потенциала и личностного развития детей.

Показатель выполнения задачи подпрограммы

Задача 1. Организация отдыха и оздоровления детей

2

Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации школьного возраста

%

100

О = Чтжс/ Нтжс х 100, где Чтжс -численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших отдых и оздоровление, Нтжс – численность числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации школьного возраста

>

95,4

95,4

96,2

96,3

96,5

97,0

98,0

Индекс показателя

100

Ii= __Xi - Xmin­­­­­­____

X max -X min

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

0,0

0,0

0,31

0,35

0,42

0,61

1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в Окинском районе» устанавливается на 2018-2024 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Наименование

подпрограммы

муниципальной

программы, основного

мероприятия,

мероприятий

муниципальной

программы,

мероприятий,

реализуемых в

рамках основного

мероприятия

Ожида-

емый

соци-

ально-

эконо-

миче-

ский

эффект

<*>

Ответ-

ствен-

ный

испол-

нитель

(соис-

полни-

тели)

Срок

Источники

финансиро-

вания

Финансовые показатели, тыс. руб.

Нача-

ла

реа-

лиза-

ции

Окон-

чания

реа-

лиза-

ции

2020

(план

по

прог-

рам-

ме)

2021

(план

по

прог-

рам-

ме)

2022

(план

по

прог-

рам-

ме)

2023

(план

по

прог-

рам-

ме)

2024

(план

по

прог-

рам-

ме)

Итого:

2018

(исполне-но)

2019

(исполне-но)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

IV подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в Окинском районе»

1.1

На оказание услуг по организации отдыха детей

Задача № 1

Управ-ление образо-вания

2018 г.

2024 г.

Итого

1 523,700

1 672,900

1 635,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

9 374,100

ФБ

РБ

1 123,700

1 272,900

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

8 074,100

МБ

400,000

400,000

500,000

1 300,000

Внебюд.

средства

1.2

Мероприятия, на укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей, площадок на базе средних школ, развитие новых форм организации системы отдыха и оздоровления детей

Задача № 1

Управ-ление образо-вания

2018 г.

2024 г.

Итого

ФБ

РБ

МБ

Внебюд.

средства

Итого:

Итого

1 523,700

1 672,900

1 635,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

9 374,100

ФБ

РБ

1 123,700

1 272,900

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

8 074,100

МБ

400,000

400,000

500,000

1 300,000

Внебюд. средства

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счёт всех источников и направлений финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья

расходов

Источ-

ник

финан-

сиро-

вания

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

Муниципальная программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»

«Организация отдыха и оздоровления детей в Окинском районе»

Всего по программе

(подпрограмме):

1 523,700

1 672,900

1 635,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

9 374,100

Федеральный бюджет

Республиканский

бюджет

1 123,700

1 272,900

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

8 074,100

Местный бюджет

400,000

400,000

500,000

0,0

0,0

0,0

0,0

1 300,000

Прочие источники

В том числе

капитальные

вложения:

Всего

0

0

0

0

0

0

ФБ

РБ

МБ

Прочие

НИОКР

Всего

0

0

0

0

0

0

ФБ

РБ

МБ

Внеб.

Прочие

нужды

Всего

1 672,900

1 635,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

9 374,100

ФБ

РБ

1 272,900

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

1 135,500

8 074,100

МБ

400,000

500,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 300,000

Внеб.

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Вид нормативно-правового акта

Основные положения нормативно-правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнитель

Ожидаемые сроки принятия

1. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

1. ст.16, п.1

13) организация отдыха детей в каникулярное время

Управление образования МО «Окинский район»

2018 – 2024 гг.

2. Закон Республики Бурятия от 04.03.2008 г. № 137-IV «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству, обеспечению прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление в РБ и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РБ отдельными государственными полномочиями»

ст.4. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного самоуправления муниципальных образований:

51) обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление:

а) осуществление мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей;

б) осуществление мер по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление.

Управление образования МО «Окинский район»

2018- 2024 гг.

3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 12.05.2010 г. № 175 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия»

1. Определить Министерство образования и науки РБ уполномоченным исполнительным органом государственной власти РБ по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Республике Бурятия (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время и обеспечение прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на отдых и оздоровление

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Республике Бурятия:

4.1. Определить уполномоченный орган, ответственный за организацию отдыха и оздоровления детей в муниципальном районе

(городском округе)

Министерство образования и науки Республики Бурятия

2018 - 2024 гг.

Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель – Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район».

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации программы:

• финансово-экономические риски;

• социальные риски.

Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации подпрограмм предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в подпрограмму, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и даже задач подпрограммы. Сокращение финансирования подпрограммы негативным образом отразится на макроэкономических показателях подпрограммы, приведёт к снижению прогнозируемого вклада подпрограммы в улучшение качества жизни населения, в развитие социальной сферы, в целом на выполнение Программы социально-экономического развития муниципального образования «Окинский район».

Социальные риски связаны с вероятностью повышения социальной напряженности из-за неполной или недостоверной информации о реализуемых мероприятиях, в силу наличия разнонаправленных социальных интересов социальных групп, а также в условиях излишнего администрирования.

Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной программы выступают следующие:

- мониторинг,

- открытость и подотчетность,

- информационное сопровождение и общественные коммуникации.

Мониторинг

В рамках мониторинга достижение конкретных целей и решение задач подпрограммы отслеживается с использованием системы количественных показателей и качественного анализа. Обратная связь об уровне достижения контрольных значений индикаторов, а также о качественных характеристиках происходящих изменений позволяет своевременно выявлять отклонения, осуществлять корректировку, уточнение и дополнение намеченных мероприятий.

Элементами мониторинга являются: а) регулярные социологические исследования общественного мнения, ориентированные на все заинтересованные целевые группы (семьи, работодатели, педагоги); б) исследования качества образования; в) Интернет опросы.

Открытость и подотчетность

Управление подпрограммой будет осуществляться на основе принципов открытости, государственно-общественного характера управления. На сайте Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район» www.okaruo.ru будет предоставляться полная и достоверная информация о реализации и оценке эффективности подпрограммы, в т.ч. будут размещаться ежегодные публичные отчеты ответственных исполнителей для общественности.

Информационное сопровождение и коммуникации с общественностью

В период запуска и в ходе реализации подпрограммы будет проводиться информационно-разъяснительная работа с населением, направленная на обеспечение благоприятной общественной атмосферы по отношению к планируемым/проводимым действиям по реализации подпрограммы.

В данной работе будет использован широкий спектр каналов и форм коммуникации с общественностью, учитывающий особенности и возможности различных целевых групп, в том числе возможности Интернет пространства и СМИ.

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

Xi – Xmin

              Ii = ---------------- , где:

Xmax – Xmin

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

Xi – X min

              Ii = 1 - ----------------

X max – X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

I = SUM (Ii *Vi)/100, где

i=1

I – значение индекса муниципальной программы;

Ii – значение индекса i-той подпрограммы;

Vi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп

E – эффективность реализации муниципальной программы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя

Значение

показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Е)

Е > 100

Высокоэффективная

70< Е < 100

Уровень эффективности средний

50< Е < 70

Уровень эффективности низкий

Е < 50

Неэффективная

Подпрограмма «Другие вопросы в области образования»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Другие вопросы в области образования

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район», централизованная бухгалтерия Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район», районный методический кабинет Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район».

Исполнители муниципальной подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район», централизованная бухгалтерия Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район», районный методический кабинет Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район».

Основные разработчики муниципальной подпрограммы

Управление образования администрации муниципального образования «Окинский район», централизованная бухгалтерия Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район», районный методический кабинет Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район».

Основные мероприятия

Ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и представление ее в порядке и сроки, установленные законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия;

Выявление и поддержка лучших педагогических работников в сфере образования в ходе участия в работе профессиональных сообществ и участия в конкурсах профессионального мастерства.

Основные цели подпрограммы

Повышение качества, ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов;

составление требуемой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в установленные сроки;

повышение качества педагогического корпуса; содействие повышению качества образования в условиях его модернизации.

Задачи подпрограммы

Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Значение показателей задач:

1) повышение качества выполняемых функций;

2) повышение эффективности и результативности деятельности централизованной бухгалтерии Управления образования администрации муниципального образования «Окинский район» по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности;

3) повышение доли педагогических работников, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности педагогических работников;

4) повышение доли педагогических работников, принимающих участие в профессиональных и творческих конкурсах, в общей численности педагогических работников.

Срок реализации

Подпрограмма рассчитана на 2018 - 2024 годы.

Объемы и источники
финансирования*

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

Общий объем финансирования составит 68 475,932 тыс. руб., в том числе по годам:

- из федерального бюджета – 3 146,969 тыс. рублей:

2018 год – 650,800 тыс. рублей;

2019 год – 2 496,169 тыс. рублей.

- из республиканского бюджета – 14 734,613 тыс. рублей:

2018 год –2 943,760;

2019 год –3 328,008;

2020 год –8 370,845;

2021 год - 23,000;

2022 год - 23,000;

2023 год – 23,000;

2024 год - 23,000.

- из бюджета муниципального района (далее – местного бюджета) – 50 594,350 тыс. руб.:

2018 год – 10 148,409;

2019 год – 9 629,965;

2020 год – 6 272,328;

2021 год - 6 135,912;

2022 год – 6 135,912;

2023 год – 6 135,912;

2024 год - 6 135,912.

Ожидаемые конечные
результаты реализации подпрограммы

Повышение качества бухгалтерской услуги по обеспечению качественной организации и ведения бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности.

К концу 2024 года доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей по сравнению с 2018 годом увеличится до 55%.

Повысится качество подготовки педагогических кадров. Увеличится доля педагогических работников, принимающих активное участие в конкурсах профессионального мастерства, творческих конкурсах, до 45%.

*Финансовые затраты и источники финансирования могут быть скорректированы по мере выполнения мероприятий.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В ходе выполнения подпрограммы «Другие вопросы в области образования» на 2018 - 2024 годы (далее – подпрограмма) будут реализованы проекты и мероприятия в области повышения качества выполняемых функций, повышение эффективности и результативности деятельности централизованной бухгалтерии по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности. Реализация подпрограммы будет способствовать решению вопросов отнесенных к компетенции централизованной бухгалтерии Управления образования таких как:

- учет доходов и расходов, составление требуемой отчетности и представление ее в порядке и сроки, установленные законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Бурятия. Качественное осуществление экономических расчетов расходов на содержание учреждения и оплату труда в соответствии с действующими нормативами для составления бюджетных смет обслуживаемых учреждений, составление и предоставление в финансовую службу на утверждение бюджетные сметы и поправки к ним по бюджетным и иным средствам отдельно по источникам их поступления в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и в сроки, определенные соответствующими законодательными документами;

- осуществление бюджетного учета, операции текущей деятельности в образовательных учреждениях бюджетной сферы района, как по средствам бюджетов всех уровней, так и по средствам от приносящей доход деятельности;

- составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетную отчетность по всем обслуживаемым учреждениям. Заключение договоров обслуживаемых учреждений по оказанию услуг, выполнению работ или поставку товаров, связанных с текущей деятельностью данных учреждений в части контроля за расходованием средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденных ассигнований на содержание учреждения;

- осуществление систематического контроля за ходом исполнения бюджетных средств учреждений, состоянием расчетов, сохранностью активов учреждений;

- оказание помощи учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.

Централизованная бухгалтерия наделена полномочиями по осуществлению экономических расчетов расходов на оплату труда, содержание учреждения для составления планов финансово- хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений.

В целях организации бухгалтерского учета централизованная бухгалтерия формирует свою учетную политику исходя из особенностей структуры, отраслевых и иных особенностей своей деятельности и выполняемых полномочий. Учетная политика является одним из основных документов, устанавливающих правила ведения бухгалтерского и налогового учета в учреждении. Поэтому ее составление является важным моментом финансово- хозяйственной деятельности.

В учетной политике утверждены рабочий план счетов бухгалтерского учета государственных учреждений, содержащий применяемые счета бухгалтерского учета для ведения синтетического и аналитического учета, методы оценки отдельных видов имущества и обязательств, порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, правила документооборота и технология обработки учетной информации, в том числе порядок и сроки передачи первичных (сводных) учетных документов в соответствии с утвержденным графиком документооборота для отражения в бухгалтерском учете, формы первичных (сводных) учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, порядок организации и обеспечения (осуществления) учета внутреннего финансового контроля, иные решения, необходимые для организации и ведения бухгалтерского учета.

Сотрудники централизованной бухгалтерии оказывают помощь учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.

Для выполнения своих полномочий необходимо организационное, материально - техническое, информационное, финансовое обеспечение лиц, входящих в состав централизованной бухгалтерии.

Развитие педагогического корпуса является центральным направлением одним из приоритетных направлений деятельности Управления образования

В районе принимаются меры для поднятия социального статуса педагогических работников, повышения мотивации непрерывного профессионального развития педагогических и управленческих кадров.

Для стимулирования творческой активности педагогов, создания условий для выявления и обмена лучшими практиками проводятся профессиональные конкурсы «Учитель года», «Сердце отдаю детям».

Вместе с тем основной проблемой системы образования района остается обеспечение отрасли высококвалифицированными управленческими и педагогическими кадрами, обладающими высоким уровнем профессиональной готовности к деятельности в условиях модернизации образования. В образовательных организациях по-прежнему наблюдается нехватка педагогических кадров. Устойчивым спросом пользуются воспитатели дошкольных организаций, учителя математики, физики, иностранного языка, русского языка и литературы.

Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы

Целью муниципальной методической службы (методического кабинета) является содействие повышению качества образования в условиях его модернизации. Для этого необходимо решить задачи, суть которых сводится к оказанию организационной, информационной, кадровой, учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательного процесса в функционировании и развитии образовательных учреждений дошкольного и общего образования (в том числе и дополнительного образования детей), а также к методическому сопровождению управленческой деятельности муниципального органа управления образованием. Сущность осуществляемой муниципальной методической службой поддержки состоит, в содействии созданию благоприятных условий для функционирования и развития образовательных учреждений. Так же необходима поддержка в развитии творческого потенциала педагогических работников и удовлетворении информационных, учебно-методических и образовательных потребностей работников образовательных учреждений.

Одна из задач методической службы – организовать системную работу по развитию конкурсного движения в муниципальном образовании.

Непрерывное научно-методическое сопровождение развития профессионализма педагога осуществляется путем оказания помощи методическим объединениям, отдельным педагогам в организации и содержании деятельности на уровне школ; удовлетворения образовательных потребностей учителей с учетом педагогического стажа, уровня профессионализма и индивидуальных запросов.

Этот вариант предусматривает следующие формы работы:

1) проведение семинаров, конференций по актуальным проблемам образования и удовлетворения потребностей педагогов;

2) работу проблемных семинаров, организуемых на основе изучения образовательных потребностей и затруднений учителей;

3) индивидуальные и тематические консультации по просьбе педагогов;

4) создание временных творческих коллективов по актуальным проблемам развития педагогической теории и практики, позволяющих учителям, ориентированным на самообразование, определить интересующую проблему и принять участие в ее разрешении;

5) оказание методической помощи на местах с выездом в образовательное учреждение.

Актуальность разработки данной подпрограммы обусловлена тем, что решение задач данной подпрограммы призвано способствовать развитию образования на территории района. На сегодняшний момент централизованная бухгалтерия (далее - ЦБ) предоставляет бухгалтерские услуги 12 образовательным учреждениям. Основной задачей является повышение эффективности и результативности деятельности централизованной бухгалтерии по ведению бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Приоритетной задачей является качественное обновление преподавательского состава. Необходимо принять комплекс мер для повышения профессионального уровня преподавателей и управленческих кадров системы образования, а также престижа педагогической профессии.

В соответствии с приоритетами государственной политики области в сфере образования целью подпрограммы является повышение качества педагогического корпуса.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу стимулирования педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Заказчик подпрограммы обеспечивает реализацию подпрограммы посредством применения оптимальных методов управления процессами реализации, исходя из содержания подпрограммы. Порядок и условия реализации подпрограммы определяется нормативно-правовыми актами муниципального образования «Окинский район». Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется основными исполнителями программы.

Раздел 3. Ожидаемые результаты подпрограммы

№ п/п

Задачи

Решаемые проблемы

Количественный показатель достижения задачи

Срок реализации мероприятий (год, квартал)

Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор ПСЭР)

Ответственный исполнитель (соисполнители)

1.

Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования сферы образования

Проблема в оснащении в современном оборудовании для эффективного ведения деятельности учреждений.

2018 - 2024 гг.

Создание условия комплексной безопасности участников образовательного процесса. Повышение эффективности управления сферой образования, создание условий для улучшения качества и оперативности представления муниципальных услуг в сфере образования в целом.

УО

Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

Вес пока-зателя

Формула расчета

Необходимое направление изменений

Базовые значения

Плановые значения

Темпы при-роста

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Индекс подпрограммы «Другие вопросы в области образования»

n

I=SUM (Ii*Vi),

i=1, где

I-значение индекса МП;

Ii- значение индекса i-той подпрограммы;

Vi- вес индекса i-той подпрограммы;

N- количество индексов

0,0

100

100

100

100

100

100

Общие показатели подпрограммы

Задача: Совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере образования

1

Обследование технического состояния муниципальных образовательных учреждений

%

100

А/В * 100 % , где А – численность обследованных образовательных учреждений; В - общая численность образовательных учреждений

>

92,3

100

100

100

100

100

100

Индекс показателя (1)

Ii= __Xi - Xmin­­­­­­_

X max -X min

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое значение i-го индикатора на 2024 год;

Xmin – значение i-го индикатора на 2018 год;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Раздел 5. Срок реализации подпрограммы

Сроки реализации программы устанавливаются на 2018 - 2024 годы.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы

N

п/п

Наименование подпрограммы

муниципальной программы, основного мероприятия,

мероприятий муниципальной программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного

мероприятия

Ожидаемый

социально-

экономический

эффект

<*>

Ответ-

ствен-

ный

испол-

нитель

(соис-

полни-

тели)

Срок

Источ-

ники

финан-

сиро-

вания

Финансовые показатели, тыс. руб.

Нача-

ла

реа-

лиза-

ции

Окон-

ча-ния

реа-

лиза-

ции

2018 (исполнено)

2019 (исполнено)

2020

(план

по

прог-

рам-

ме)

2021

(план

по

прог-

рам-

ме)

2022

(план

по

прог-

рам-

ме)

2023

(план

по

прог-

рам-

ме)

2024

(план

по

прог-

рам-

ме)

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подпрограмма «Другие вопросы в области образования»

1.1

Информационное, учебно-методическое, образовательное, юридическое сопровождение и бухгалтерское обслуживание, ведение бюджетного учета и других вопросов финансовой деятельности образовательных учреждений

Повышение эф-сти управления сферой образования, улучшение качес-тва и оператив-ности представле-ния муниципаль-ных услуг в сфере образования в целом

Управ-ление обра-зо-вания

2018 г.

2024 г.

Итого

13 438,418

12 800,621

8 424,773

6 158,912

6 158,912

6 158,912

6 158,912

59 299,460

ФБ

650,800

41,169

691,969

РБ

в т.ч.

2 943,760

3 303,178

(609,591)

2 317,645

23,000

23,000

23,000

23,000

8 656,583

МБ

в т.ч.

9 843,858

9 456,274

(2,930)

6 107,128

6 135,912

6 135,912

6 135,912

6 135,912

49 950,908

Внебюд.средства

1.2.

Стимулирование педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию через организацию конкурсов профмастерства, участие в курсах, конференциях.

Повышение качества подготовки педагогических кадров

Управ-ление обра-зо-вания

2018 г.

2024 г.

Итого

304,551

173,691

165,200

643,442

ФБ

РБ

МБ

304,551

173,691

165,200

643,442

Внебюд. средства

1.3

Мероприятия, направленные на строительство объектов образования

Повышение качества подготовки педагогических кадров

Управ-ление обра-зо-вания

2018 г.

2024 г.

Итого

0,0

2 479,830

6 053,200

8 533,030

ФБ

2 455,000

2 455,000

РБ

24,830

6 053,200

6078,030

МБ

0,0

0,0

Внебюд. средства

Итого:

Итого

13 742,969

15 454,142

14 643,173

6 158,912

6 158,912

6 158,912

6 158,912

68 475,932

ФБ

650,800

2 496,169

3 146,969

РБ

2 943,760

3 328,008

8 370,845

23,000

23,000

23,000

23,000

14 734,613

МБ

10 148,409

9 629,965

6 272,328

6 135,912

6 135,912

6 135,912

6 135,912

50 594,350

Внебюд. средства

Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счёт всех источников и направлений финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,

ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья

расходов

Источник

финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

2018

2019

Программа «Развитие системы образования муниципального образования «Окинский район»

«Другие вопросы в области образования»

Всего по программе

(подпрограмме):

13 742,969

15 454,142

14 643,172

6 158,912

6 158,912

6 158,912

6 158,912

68 475,932

Федеральный бюджет

650,800

2 496,169

3 146,969

Республиканский

бюджет

2 943,760

3 328,008

8 370,845

23,000

23,000

23,000

23,000

14 734,613

Местный бюджет

10 148,409

9 629,965

6 272,328

6 135,912

6 135,912

6 135,912

6 135,912

50 594,350

Прочие источники

В том числе

капитальные

вложения:

Всего

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

РБ

МБ

Прочие

НИОКР

Всего

0

0

0

0

0

0

0

ФБ

РБ

МБ

Внеб.

Прочие

нужды

Всего

13 742,969

15 454,142

14 643,172

6 158,912

6 158,912

6 158,912

6 158,912

68 475,932

ФБ

650,800

2 496,169

3 146,969

РБ

2 943,760

3 328,008

8 370,845

23,000

23,000

23,000

23,000

14 734,613

МБ

10 148,409

9 629,965

6 272,328

6 135,912

6 135,912

6 135,912

6 135,912

50 594,350

Внеб.

Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие города в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики города. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы должна предусматривать обоснование планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие муниципального образования «Окинский район».

Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы

В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы и ее подпрограмм, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.

С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.

В качестве минимального значения используется минимальное значение рассматриваемого индикатора в течение всего периода, а в качестве максимального – его прогнозируемое максимальное значение.

Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.

Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max и X min:

              Xi – Xmin

              Ii = ---------------- , где:

Xmax – Xmin

Ii – значение индекса i-го индикатора;

Xi – достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;

Xmax – прогнозируемое максимальное значение i-го индикатора;

Xmin – минимальное значение i-го индикатора;

i – количество индикаторов муниципальной программы.

В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi – X min

              Ii = 1 - ----------------

X max – X min

Расчет индекса реализации подпрограммы:

n

I = SUM (Ii *Vi)/100, где

i=1

I – значение индекса муниципальной подпрограммы;

Ii – значение индекса i-той подпрограммы;

Vi – вес индекса i-той подпрограммы;

N – количество индексов.

Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Iф

Е = ---------*100%, где

Iп             

E – эффективность реализации подпрограммы;

Iф – фактически достигнутые значения индекса;

Iп – плановые значения индекса.

По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:

Наименование показателя

Значение

показателя

Качественная оценка

Эффективность реализации (Е)

Е > 100

Высокоэффективная

70< Е < 100

Уровень эффективности средний

50< Е < 70

Уровень эффективности низкий

Е < 50

Неэффективная