О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2018 №4517



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 12.05.2020 № 1076

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2018 №4517

В целях эффективного выполнения муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы г.Дзержинска от 30.10.2008 №389, решениями городской Думы г.Дзержинска от 27.02.2020 №840, от 01.04.2020 №849 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 №824» и руководствуясь статьей 62 Устава городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление администрации города Дзержинска от 31.10.2018 №4517 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.

3.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дергунова Д.Е.

Глава города

И.Н.Носков

Приложение

к постановлению администрации

города Дзержинска

от 12.05.2020 № 1076

Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

Заказчик-координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации городского округа Дергунов Д.Е.

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)

Соисполнители муниципальной программы

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление транспорта и связи (УТиС)

Цель муниципальной программы

Создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа, развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.

Задачи муниципальной программы

1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.

2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.

3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

Подпрограммы муниципальной программы

1.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.

2.Благоустройство территории городского округа.

3.Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2019-2026 годы.

Программа реализуется в один этап

Объемы финансирования муниципальной программы

Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

2019

201 948 722,58

62 880 200,00

96 542 000,00

361 370 922,58

2020

137 172 511,12

58 857 200,00

148 103 600,00

344 133 311,12

2021

197 482 988,57

157 857 400,00

355 340 388,57

2022

197 793 966,43

120 356 600,00

318 150 566,43

2023

205 705 725,08

205 705 725,08

2024

205 705 725,08

205 705 725,08

2025

205 705 725,08

205 705 725,08

2026

205 705 725,08

205 705 725,08

Всего

1 557 221 089,02

242 094 000,00

402 503 000,00

2 201 818 089,02

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

2019

110 485 117,28

42 979 084,70

5 942 695,07

159 406 897,05

2020

120 817 446,48

3 342 300,00

7 892 600,00

132 052 346,48

2021

115 097 480,46

3 342 300,00

8 207 900,00

126 647 680,46

2022

117 796 729,28

3 342 300,00

8 536 600,00

129 675 629,28

2023

122 508 598,45

0,00

8 878 064,00

131 386 662,45

2024

122 508 598,45

0,00

8 878 064,00

131 386 662,45

2025

122 508 598,45

0,00

8 878 064,00

131 386 662,45

2026

122 508 598,45

0,00

8 878 064,00

131 386 662,45

Всего

954 231 167,29

56 916 784,70

66 092 051,07

1 073 329 203,06

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

2019

39 282 040,41

39 282 040,41

2020

24 163 671,90

87 600000,00

111 763 671,90

2021

21 163 671,90

87 600000,00

108 763 671,90

2022

21 163 671,90

87 600000,00

108 763 671,90

2023

21 974 824,84

87 600000,00

109 574 824,84

2024

21 585 299,02

43 800000,00

65 385 299,02

2025

21 089 976,34

21 089 976,34

2026

21 089 976,34

21 089 976,34

Всего

149 913 132,63

394 200 000,00

544 113 132,63

Всего по муниципальной программе

2019

351 715 880,27

105 859 284,70

96 542 000,00

5 942 695,07

560 059 860,04

2020

282 153 629,50

149 799 500,00

148 103 600,00

7 892 600,00

587 949 329,50

2021

333 744 140,93

90 942 300,00

157 857 400,00

8 207 900,00

590 751 740,93

2022

336 754 367,61

211 298 900,00

0,00

8 536 600,00

556 589 867,61

2023

350 189 148,36

87 600 000,00

0,00

8 878 064,00

446 667 212,36

2024

349 799 622,54

43800 000,00

0,00

8 878 064,00

402 477 686,54

2025

349 304 299,86

0,00

0,00

8 878 064,00

358 182 363,86

2026

349 304 299,86

0,00

0,00

8 878 064,00

358 182 363,86

Всего

2 702 965 388,94

689 299 984,70

402 503 000,00

66 092 051,07

3 860 860 424,71

Индикаторы достижения цели

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 10,3%.

2.Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города - 90,6 %.

3.Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа –21,1%.

4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа - 0 %.

5. Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно) - 91,5%.

Конечные результаты реализации муниципальной программы

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью 438,0 тыс. кв.м (на момент окончания программы).

2. Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до 170,0 км.

3. Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до 1 408,0 тыс.кв. м.

4. Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом – 8 000,0 тыс.чел. (ежегодно).

5. Количество закупленных новых муниципальных автобусов – 52 ед. (на момент окончания программы).

2.Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

На 1 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа составляет 358,772 км, в том числе: местного значения 220,027 км, регионального или межмуниципального значения 108,465 км, федерального значения 30,28 км. По территории городского округа проходит 369 автомобильных дорог общего пользования, в том числе: 353 автомобильные дороги общего пользования местного значения, 15 автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 1 автомобильная дорога общего пользования федерального значения.

На 1 августа 2018 года протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 338,408 км, в том числе: местного значения 199,663 км, регионального и межмуниципального значения 108,465 км, федерального значения 30,28 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования городского округа с твердым покрытием составляет 94,32% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского округа. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 90,74% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Аналогичный показатель для автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также для автомобильных дорог общего пользования федерального значения составляет 100,0%.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, проходящих по сельским территориям городского округа, составляет 100,513 км, из них с твердым покрытием – 80,1 км или 79,69%.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения расположено 227 остановок общественного транспорта, 10 автозаправочных станций, в том числе: 7 многотопливных заправочных станций, 3 автомобильных газозаправочных станций. Регулирование дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения осуществляется 74 светофорными объектами и дорожными знаками в количестве 3778 шт. Искусственные дорожные неровности, обеспечивающие безопасность дорожного движения, сконцентрированы вблизи социальных учреждений города. Дороги города обустроены ливневой канализацией протяженностью 13,6 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, составила на 31.12.2017 года 57,3 км или 26,9% в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Планируется, что доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не превысит 10,3% в период до 2026 года.

В Дзержинске ежегодно обеспечивается обновление светофорных объектов, появляется все больше светодиодных светофоров, в том числе с табло обратного отсчета времени. В целях совершенствования организации движения транспорта и пешеходов запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение дорожно-транспортных происшествий: устройство средств организации и регулирования дорожного движения (установка светофорных объектов, дорожных знаков, пешеходных ограждений, нанесение дорожной разметки, устройство искусственных дорожных неровностей), улучшение освещенности пешеходных переходов, постоянная актуализация проекта организации дорожного движения в городе Дзержинске.

Для создания безопасных и комфортных условий для передвижения водителей и пешеходов по дорогам и улицам города в ночное время необходим комплекс мер по улучшению освещенности дорожной сети города. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности и развитости города, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузовых и пассажирских перевозок.

Важное место в формировании и функционировании городской среды занимают зеленые насаждения. Увеличение количества зеленых насаждений является одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека, способствует полноценному отдыху жителей города, формирует эстетическую основу города, улучшает его архитектурно-художественный облик и качество городской среды. В первые годы после посадки зеленые насаждения играют положительную роль в экосистеме города, но со временем начинают стареть и гибнуть, в результате озеленение перестает выполнять свои жизненно необходимые функции, что приводит к отрицательным изменениям всей городской экосистемы. Значительная часть зеленых насаждений городского округа достигла стадии естественного старения и требует омоложения и замены. В результате вредного воздействия окружающей среды, сильных морозов, механических повреждений, вытаптывания газонов, отрицательного воздействия противогололедных материалов в местах примыкания проезжей части дорог к газонам погибает часть деревьев, кустарников и газонов. Для устранения этих изменений необходимо постоянное обновление зеленых насаждений и проведение работ по уходу и восстановлению деревьев, кустарников, газонов, цветников.

Сеть пассажирского транспорта городского округа обслуживается троллейбусными и автобусными маршрутами. Для перевозок пассажиров на межмуниципальных и пригородных маршрутах используется автомобильный транспорт. Для перевозок в черте города используется автомобильный транспорт (в том числе транспорт общего пользования – автобусы) и городской наземный электрический транспорт (троллейбусы), созданы маршруты троллейбусного и автобусного движения.

Общая протяженность троллейбусных маршрутов составляет 71,6 км, муниципальных автобусных маршрутов - 473,1 км. Маршрутную сеть пассажирского транспорта городского округа составляют 6 троллейбусных и 27 автобусных маршрутов. Из 27 автобусных маршрутов 13 обслуживается в социальном режиме, 10 в режиме маршрутного такси, 4 маршрута в социальном и в режиме маршрутного такси. Муниципальным предприятием пассажирского транспорта обслуживается 6 троллейбусных и 12 автобусных маршрутов (6 городских и 6 пригородных).

Основная транспортная нагрузка ложится на муниципальный городской электротранспорт. В настоящее время предприятие осуществляет перевозку пассажиров в крайне сложных финансово-экономических условиях. Муниципальный парк городского электротранспорта по состоянию на 1 января 2018 года насчитывает 61 троллейбус. С превышением нормативного срока службы эксплуатируются 32 троллейбуса. Протяженность контактной троллейбусной сети составляет 71,6 км, из которых 50 км имеют износ 75%.

Эксплуатация за пределами амортизационных сроков подвижного состава и инфраструктуры городского электротранспорта требует больших затрат на поддержание технического состояния транспортных средств на приемлемом уровне, негативно сказывается на регулярности движения, качестве и безопасности предоставляемых транспортных услуг. Выпуск на линию изношенных транспортных средств требует повышенных эксплуатационных затрат, ухудшает экологическую обстановку в городе, снижает безопасность дорожного движения, ведет к сокращению доходной части предприятия.

Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Объем перевозок троллейбусами по годам:

2017 год - 9 097,5 тыс. пассажиров

2018 год - 8 016,0 тыс. пассажиров

2019 - 2024 годы (план) - не менее 8 000,0 тыс. пассажиров в год.

Уменьшение пассажиропотока на городском электротранспорте вызвано снижением комфортности проезда на горэлектротранспорте из-за сильной изношенности подвижного состава и введением льготного проезда на маршрутах, обслуживаемых частным транспортом.

Развитие троллейбусного парка имеет большое значение для города, так как данный вид транспорта экологически безопасен, что является важным для городской среды. Растущий спрос на качественные транспортные услуги удовлетворяется не полностью из-за недостаточного технического уровня троллейбусного парка и накопленного отставания в области транспортных технологий.

С целью удовлетворения потребности населения в перевозках, обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения экологической обстановки и повышения эффективности работы транспортных предприятий в рамках работы по оптимизации сложившейся системы городского пассажирского транспорта выполнена научно-исследовательская работа по разработке новой маршрутной сети общественного транспорта. Научно-исследовательская работа по разработке новой маршрутной сети общественного транспорта ляжет в основу для подготовки документа планирования регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск, устанавливающем перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ планирования регулярных перевозок будет утвержден постановлением администрации города в 1 квартале 2019 года.

Перевозка пассажиров городским электрическим наземным транспортом на регулярных троллейбусных маршрутах осуществляется по регулируемым тарифам. Все автомобильные перевозки по маршрутам регулярных перевозок осуществляются по нерегулируемым тарифам.

В городе Дзержинске имеется 9 организаций, предметом деятельности которых являются пассажирские перевозки: 1 муниципальное унитарное предприятие, 6 обществ с ограниченной ответственностью, 2 индивидуальных предпринимателя. За 2017 год указанными организациями было перевезено 24 146,9 тыс.чел., в том числе: 12 229,9 тыс.чел. – муниципальным транспортом (автобусами и троллейбусами МУП «Экспресс»), 11 917,0 тыс.человек – частным транспортом. Ожидаемый объем перевезенных пассажиров за 2018 год – 22 400,0 тыс.человек.

Среднегодовой пробег составляет для автобуса 43 615 км в год, для троллейбуса - 37 830,0 км в год. Количество единиц подвижного состава, обслуживающих городские перевозки, составляет 198 автобусов (принадлежащих как МУП «Экспресс», так и частным перевозчикам) и 61 троллейбус.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в городе Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения по территории города. Троллейбусное сообщение является самым востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта для населения городского округа город Дзержинск.

Программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск» представляет собой комплексную систему мероприятий, направленных на развитие дорожной отрасли, транспорта, озеленения, освещения, благоустройства городского округа город Дзержинск. Необходимость разработки программы определяется формированием городского бюджета на основе муниципальных программ, обеспечивающих прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Решение предусмотренных программой задач в пределах шестилетнего периода будет достигаться путем концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития дорожного хозяйства, транспортного обслуживания населения и благоустройства территории города.

2.2. Цель и задачи муниципальной программы

Целью программы является создание комфортных условий проживания населения городского округа город Дзержинск, обеспечивающих повышение качества жизни, на основе комплексного благоустройства территории городского округа, развития дорожного хозяйства и улучшения транспортного обслуживания.

Цель программы соответствует Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р, Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127, а также Стратегии социально-экономического развития городского округа город Дзержинск до 2030 года, утвержденной решением городской Думы города Дзержинска от 18.06.2015 №948.

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.

2. Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.

3. Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в течение 2019 – 2026 годов в один этап.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.

2. Благоустройство территории городского округа.

3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы

Информация о мероприятиях подпрограмм муниципальной программы и объёме финансирования отражена в таблице1.

Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Год реализации

Объем финансирования по источникам, руб.

Участники

Примечание

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники (с расшифровкой)

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения» соисполнитель - ДБиДХ

1.1

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

2019

183 863 918,46

62 880 200,00

96 542 000,00

343 286 118,46

ДБиДХ

2020

123 097 327,76

58 857 200,00

148 103 600,00

330 058 127,76

2021

183 407 805,35

157 857 400,00

341 265 205,35

2022

184 605 683,21

120 356 600,00

304 962 283,21

2023

191 989 910,53

191 989 910,53

2024

191 989 910,53

191 989 910,53

2025

191 989 910,53

191 989 910,53

2026

191 989 910,53

191 989 910,53

Всего

1 442 934 376,90

242 094 000,00

402 503 000,00

2 087 531 376,90

1.2

Расходы на приобретение техники по договору лизинга

2019

18 084 804,12

18 084 804,12

ДБиДХ

2020

14 075 183,36

14 075 183,36

2021

14 075 183,22

14 075 183,22

2022

13 188 283,22

13 188 283,22

2023

13 715 814,55

13 715 814,55

2024

13 715 814,55

13 715 814,55

2025

13 715 814,55

13 715 814,55

2026

13 715 814,55

13 715 814,55

Всего

114 286 712,12

114 286 712,12

Итого по подпрограмме 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

2019

201 948 722,58

62 880 200,00

96 542 000,00

361 370 922,58

х

2020

137 172 511,12

58 857 200,00

148 103 600,00

344 133 311,12

2021

197 482 988,57

157 857 400,00

355 340 388,57

2022

197 793 966,43

120 356 600,00

318 150 566,43

2023

205 705 725,08

205 705 725,08

2024

205 705 725,08

205 705 725,08

2025

205 705 725,08

205 705 725,08

2026

205 705 725,08

205 705 725,08

Всего

1 557 221 089,02

242 094 000,00

402 503 000,00

2 201 818 089,02

Участник 1 - ДБиДХ

2019

201 948 722,58

62 880 200,00

96 542 000,00

361 370 922,58

х

2020

137 172 511,12

58 857 200,00

148 103 600,00

344 133 311,12

2021

197 482 988,57

157 857 400,00

355 340 388,57

2022

197 793 966,43

120 356 600,00

318 150 566,43

2023

205 705 725,08

205 705 725,08

2024

205 705 725,08

205 705 725,08

2025

205 705 725,08

205 705 725,08

2026

205 705 725,08

205 705 725,08

Всего

1 557 221 089,02

242 094 000,00

402 503 000,00

2 201 818 089,02

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ

2.1

Организация благоустройства и озеленения

2019

38 901 541,72

5 284 464,23*

44 186 005,95

ДБиДХ

2020

48 111 751,40

7 892 600,00*

56 004 351,40

2021

45 763 225,97

8 207 900,00*

53 971 125,97

2022

46 695 216,11

8 536 600,00

55 231 816,11

2023

48 563 024,75

8 878 064,00*

57 441 088,75

2024

48 563 024,75

8 878 064,00*

57 441 088,75

2025

48 563 024,75

8 878 064,00*

57 441 088,75

2026

48 563 024,75

8 878 064,00*

57 441 088,75

Всего

373 723 834,22

65 433 820,23

439 157 654,45

2.2

Организация освещения улиц

2019

54 946 992,93

54 946 992,93

ДБиДХ

2020

57 563 215,79

57 563 215,79

2021

59 153 650,76

59 153 650,76

2022

60 812 518,57

60 812 518,57

2023

63 245 019,31

63 245 019,31

2024

63 245 019,31

63 245 019,31

2025

63 245 019,31

63 245 019,31

2026

63 245 019,31

63 245 019,31

Всего

485 456 455,29

485 456 455,29

2.3

Уборка территории и аналогичная деятельность

2019

855 294,44

855 294,44

ДБиДХ

2020

6 074 652,00

6 074 652,00

2021

6 074 652,00

6 074 652,00

2022

6 074 652,00

6 074 652,00

2023

6 317 638,08

6 317 638,08

2024

6 317 638,08

6 317 638,08

2025

6 317 638,08

6 317 638,08

2026

6 317 638,08

6 317 638,08

Всего

44 349 802,76

44 349 802,76

2.4

Организация общественных работ

2019

1 125 872,12

1 125 872,12

ДБиДХ

2020

1 279 254,06

1 279 254,06

2021

1 279 254,06

1 279 254,06

2022

1 279 254,06

1 279 254,06

2023

1 330 424,22

1 330 424,22

2024

1 330 424,22

1 330 424,22

2025

1 330 424,22

1 330 424,22

2026

1 330 424,22

1 330 424,22

Всего

10 285 331,19

10 285 331,19

2.5

Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска

2019

2 794 650,98

2 794 650,98

УМК

2020

3 738 573,22

3 738 573,22

2021

2 826 697,67

2 826 697,67

2022

2 935 088,54

2 935 088,54

2023

3 052 492,08

3 052 492,08

2024

3 052 492,08

3 052 492,08

2025

3 052 492,08

3 052 492,08

2026

3 052 492,08

3 052 492,08

Всего

24 504 978,75

24 504 978,75

2.6

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов

2019

5 219 357,56

7 601 300,00

12 820 657,56

ДБиДХ

Всего

5 219 357,56

7 601 300,00

12 820 657,56

2.7

Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных

2019

4 275 300,00

4 275 300,00

ДБиДХ

2020

3 342 300,00

3 342 300,00

2021

3 342 300,00

3 342 300,00

2022

3 342 300,00

3 342 300,00

2023

0,00

0,00

2024

0,00

0,00

2025

0,00

0,00

2026

0,00

0,00

Всего

14 302

200,00

14 302

200,00

2.8

Реализация проекта по поддержке местных инициатив

2019

2 630 000,00

3 348 214,70

658 230,84

6 636 445,54

ДБиДХ

2020

4 050 000,00

4 050 000,00

Всего

6 680 000,00

3 348 214,70

658 230,84

10 686 445,54

2.9

Благоустройства территории и водоема озера Утиное

2019

1 527 164,49

1 527 164,49

ДБиДХ

Всего

1 527 164,49

1 527 164,49

2.11

Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров

2019

290 250,00

5 109 750,00

5 400 000,00

ДБиДХ

Всего

290 250,00

5 109 750,00

5 400 000,00

2.12

Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок

2019

442 876,13

8 414 646,45

8 857 522,58

ДБиДХ

2019

65 373,70

1 242 100,30

1 307 474,00

ДКСМиСП

2019

382 308,60

7 263 863,40

7 646 172,00

ДО

2019

289 027,68

5 491 525,92

5 780 553,60

ДЖКХ

2019

12 229,67

232 383,93

244 613,60

ДУД

Всего

1 191 815,78

22644 520,00

23 836 335,78

2.13

Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев

2019

1 002 177,26

1 002 177,26

ДБиДХ

Всего

1 002 177,26

1 002 177,26

Итого по подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа»

2019

110 485 117,28

42 979 084,70

5 942 695,07

159 406 897,05

х

2020

120 817 446,48

3 342 300,00

7 892 600,00

132 052 346,48

2021

115 097 480,46

3 342 300,00

8 207 900,00

126 647 680,46

2022

117 796 729,28

3 342 300,00

8 536 600,00

129 675 629,28

2023

122 508 598,45

0,00

8 878 064,00

131 386 662,45

2024

122 508 598,45

0,00

8 878 064,00

131 386 662,45

2025

122 508 598,45

0,00

8 878 064,00

131 386 662,45

2026

122 508 598,45

0,00

8 878 064,00

131 386 662,45

Всего

954 231 167,29

53 005 984,70

66 092 051,07

1 073 329 203,06

в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ

2019

106 941 526,65

28 749 211,15

5 942 695,08

141 633 432,87

х

2020

117 078 873,25

3 342 300,00

7 892 600,00

128 313 773,25

2021

112 270 782,79

3 342 300,00

8 207 900,00

123 820 982,79

2022

114 861 640,74

3 342 300,00

8 536 600,00

126 740 540,74

2023

119 456 106,37

0,00

8 878 064,00

128 334 170,37

2024

119 456 106,37

0,00

8 878 064,00

128 334 170,37

2025

119 456 106,37

0,00

8 878 064,00

128 334 170,37

2026

119 456 106,37

0,00

8 878 064,00

128 334 170,37

Всего

928 977 248,90

38 776 111,15

66 092 051,07

1 033 845 411,12

Участник 2 - УМК

2019

2 794 650,98

2 794 650,98

х

2020

3 738 573,23

3 738 573,23

2021

2 826 697,67

2 826 697,67

2022

2 935 088,54

2 935 088,54

2023

3 052 492,08

3 052 492,08

2024

3 052 492,08

3 052 492,08

2025

3 052 492,08

3 052 492,08

2026

3 052 492,08

3 052 492,08

Всего

24 504 978,75

24 504 978,75

Участник 3 - ДКСМиСП

2019

65 373,70

1242 100,30

1 307 474,00

х

Всего

65 373,70

1242 100,30

1 307 474,00

Участник 4 - ДО

2019

382 308,60

7263 863,40

7 646 172,00

х

Всего

382 308,60

7263 863,40

7 646 172,00

Участник 5 - ДЖКХ

2019

289 027,68

5491 525,92

5 780 553,60

х

Всего

289 027,68

5491 525,92

5 780 553,60

Участник 6 - ДУД

2019

12 229,67

232 383,93

244 613,60

х

Всего

12 229,67

232 383,93

244 613,60

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС

3.2

Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом

2019

39 282 040,41

39 282 040,41

УТиС

2020

23 000 000,00

23 000 000,00

2021

20 000 000,00

20 000 000,00

2022

20 000 000,00

20 000 000,00

2023

20 800 000,00

20 800 000,00

2024

20 800 000,00

20 800 000,00

2025

20 800 000,00

20 800 000,00

2026

20 800 000,00

20 800 000,00

Всего

143 882 040,41

143 882 040,41

3.3

Расходы на закупку автобусов по договору лизинга

2020

884 848,50

87 600 000,00

88 484 848,50

УТиС

2021

884 848,50

87 600 000,00

88 484 848,50

2022

884 848,50

87 600 000,00

88 484 848,50

2023

884 848,50

87 600 000,00

88 484 848,50

2024

495 322,68

43 800 000,00

44 295 322,68

Всего

4 034 716,68

394 200 000,00

398 234 716,68

3.4

Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

2020

278 823,40

278 823,40

УТиС

2021

278 823,40

278 823,40

2022

278 823,40

278 823,40

2023

289 976,34

289 976,34

2024

289 976,34

289 976,34

2025

289 976,34

289 976,34

2026

289 976,34

289 976,34

Всего

1 996 375,54

1 996 375,54

Итого по подпрограмме 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

2019

39 282 040,41

39 282 040,41

х

2020

24 163 671,90

87 600 000,00

111 763 671,90

2021

21 163 671,90

87 600 000,00

108 763 671,90

2022

21 163 671,90

87 600 000,00

108 763 671,90

2023

21 974 3824,84

87 600 000,00

109 574 824,84

2024

21 585 299,02

43 800 000,00

65 385 299,02

2025

21 089 976,34

21 089 976,34

2026

21 089 976,34

21 089 976,34

Всего

149 913 132,63

394 200 000,00

544 113 132,63

в том числе:

Участник 7 - УТиС

2019

39 282 040,41

39 282 040,41

х

2020

24 163 671,90

87 600 000,00

111 763 671,90

2021

21 163 671,90

87 600 000,00

108 763 671,90

2022

21 163 671,90

87 600 000,00

108 763 671,90

2023

21 974 3824,84

87 600 000,00

109 574 824,84

2024

21 585 299,02

43 800 000,00

65 385 299,02

2025

21 089 976,34

21 089 976,34

2026

21 089 976,34

21 089 976,34

Всего

149 913 132,63

394 200 000,00

544 113 132,63

Всего по муниципальной программе «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

2019

351 715 880,27

105 859 284,70

96 542 000,00

5 942 695,07

560 059 860,04

х

2020

282 153 629,50

149 799 500,00

148 103 600,00

7 892 600,00

587 949 329,50

2021

333 744 140,93

90 942 300,00

157 857 400,00

8 207 900,00

590 751 740,93

2022

336 754 367,61

211 298 900,00

8 536 600,00

556 589 867,61

2023

350 189 148,36

87 600 000,00

8 878 064,00

446 667 212,36

2024

349 799 622,54

43 800 000,00

8 878 064,00

402 477 686,54

2025

349 304 299,86

0,00

8 878 064,00

358 182 363,86

2026

349 304 299,86

0,00

8 878 064,00

358 182 363,86

Всего

2 702 965 388,94

689 299 984,70

402 503 000,00

66 092 051,07

3 860 860 424,71

в том числе:

Участник 1 - ДБиДХ

2019

308 890 249,23

91 629 411,15

96 542 000,00

5 942 695,07

503 004 355,45

х

2020

254 251 384,37

62 199 500,00

148 103 600,00

7 892 600,00

472 447 084,37

2021

309 753 771,36

3 342 300,00

157 857 400,00

8 207 900,00

479 161 371,36

2022

312 655 607,71

123 698 900,00

8 536 600,00

444 891 107,17

2023

325 161 831,45

0,00

8 878 064,00

334 039 895,45

2024

325 161 831,45

0,00

8 878 064,00

334 039 895,45

2025

325 161 831,45

0,00

8 878 064,00

334 039 895,45

2026

325 161 831,45

0,00

8 878 064,00

334 039 895,45

Всего

2 486 198 337,91

280 870 111,15

402 503 000,00

66 092 051,07

3 235 663 500,13

Участник 2 - УМК

2019

2 794 650,98

2 794 650,98

х

2020

3 738 573,23

2 722 475,69

2021

2 826 697,67

2 826 697,67

2022

2 935 088,54

2 935 088,54

2023

3 052 492,08

3 052 492,08

2024

3 052 492,08

3 052 492,08

2025

3 052 492,08

3 052 492,08

2026

3 052 492,08

3 052 492,08

Всего

24 504 978,75

23 488 881,21

Участник 3 - ДКСМиСП

2019

65 373,70

1242 100,30

1 307 474,00

х

Всего

65 373,70

1242 100,30

1 307 474,00

Участник 4 - ДО

2019

382 308,60

7263 863,40

7 646 172,00

х

Всего

382 308,60

7263 863,40

7 646 172,00

Участник 5 - ДЖКХ

2019

289 027,68

5491 525,92

5 780 553,60

х

Всего

289 027,68

5491 525,92

5 780 553,60

Участник 6 - ДУД

2019

12 229,67

232 383,93

244 613,60

х

Всего

12 229,67

232 383,93

244 613,60

Участник 7 - УТиС

2019

39 282 040,41

39 282 040,41

х

2020

24 163 671,90

87 600 000,00

111 763 671,90

2021

21 163 671,90

87 600 000,00

108 763 671,90

2022

21 163 671,90

87 600 000,00

108 763 671,90

2023

21 974 3824,84

87 600 000,00

109 574 824,84

2024

21 585 299,02

43 800 000,00

65 385 299,02

2025

21 089 976,34

21 089 976,34

2026

21 089 976,34

21 089 976,34

Всего

149 913 132,63

394 200 000,00

544 113 132,63

*5 284 464,23 руб., 7 892 600,00 руб., 8 207 900,00 руб., 8 536 600,00 руб., 8 878 064,00 руб. – собственные средства МБУ «Город», получаемые от приносящей доход деятельности (не отражаются в решении городской Думы о бюджете).

2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

В целях оценки эффективности муниципальной программы проводится анализ достижения индикаторов и выполнения запланированных результатов программы, оценка вклада программы в социально-экономическое развитие городского округа, уровня финансирования программы, сравнив план финансирования на начало отчетного года и фактическое финансирование, полученное за год. Сопоставив объем полученного результата с запланированным финансированием и фактическим, оценивается эффективность использования средств городского бюджета.

Расчет применяемых в программе индикаторов основан на данных государственного статистического учета и ведомственной статистической отчетности департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города.

Методика расчета индикаторов достижения цели

№ п/п

Наименование индикатора цели

Формула расчета индикатора

Источник информации

1

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Д = а/б *100,0%, где:

а – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ведомственная отчетность, форма федерального статистического наблюдения №3-ДГ(мо)

2

Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города

Досв. = Sосв. / Sгорода * 100,0%, где:

Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением;

Sгорода - общая площадь дорог и тротуаров города

Ведомственная отчетность

3

Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа

Дозел. = Sозел.обсл. / Sозел. * 100,0%, где:

Sозел.обсл – площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием;

Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округ

Ведомственная отчетность, реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области

4

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа

Днасел. = Чнерег. / Чобщая * 100,0%, где:

Чнерег.– среднегодовая численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа;

Чобщая - среднегодовая численность населения городского округа город Дзержинск

Данные форм федерального статистического наблюдения

5

Регулярность движения общественного транспорта

Р= Кзаплан. / Квыполн. * 100,0%, где:

Р – регулярность движения общественного транспорта,

Кзаплан. – количество запланированных рейсов,

Квыполн. – количество выполненных рейсов

Ведомственная отчетность

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

6

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Дт = Ат / б *100,0%, где:

Ат – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;

б - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

Форма федерального статистического наблюдения №3-ДГ(мо)

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

7

Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями

Досв.норм. = Sосв. / Sнорм. * 100,0%, где:

Sосв. - площадь дорог и тротуаров города, покрытая освещением;

Sнорм. - общая площадь дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями

Ведомственная отчетность

8

Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа

Позел. =Sозел/ Ч, где:

Sозел - общая площадь озелененной территории общего пользования городского округа;

Ч – количество жителей городского округа (по оценке)

Реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской области, информация Нижегородстата

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

9

Доля обновленного муниципального автобусного парка, %.

Давтоб. = Кновыхавт. / Квсего х 100%, где:

Кновыхавт. – количество закупленных новых автобусов в муниципальном автобусном парке;

Квсего – общее количество муниципальных автобусов.

Ведомственная отчетность

2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы

Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приводятся в форме таблицы 2.

Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

№ п/п

Наименование мероприятий

Участник/ Ед.измерения

Плановый срок

Непосредственные результаты

Начала реализации

Окончания реализации

2017 год (базовый год)

2018 год (оценочное значение)

2019 год

2020 год

2021год

2022 год

2023 год

2024 год

2025

год

2026

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ

1.1

Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе

ДБиДХ

2019

2026

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 1.1: Содержание дорог и тротуаров городского округа (ежегодно)

км

х

х

346,6

367

391,7

391,7

391,7

391,7

391,7

391,7

391,7

391,7

1.2

Расходы на приобретение техники по договору лизинга

ДБиДХ

2019

2026

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 1.2: Количество спецтехники, приобретенной по договору лизинга

ед.

х

х

х

х

10*

х*

х*

х*

х*

х*

х*

х*

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа» Соисполнители - ДБиДХ

2.1

Организация благоустройства и озеленения

ДБиДХ

2019

2026

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.1: Содержание объектов зеленого хозяйства (ежегодно)

тыс. кв.м

х

х

867

867

1048,3

1408

1408

1408

1408

1408

1408

1408

2.2

Организация освещения улиц

ДБиДХ

2019

2026

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.2 Содержание установок уличного освещения (ежегодно)

ед.

х

х

6095

6326

6326

6370

6370

6370

6370

6370

6370

6370

2.3

Уборка территории и аналогичная деятельность

ДБиДХ

2019

2026

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.3.1: Уборка территории городского округа

тыс.кв.м.

х

х

125

0

125

125

125

125

125

125

125

125

Наименование непосредственного результата 2.3.2: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно)

тыс. куб.м

х

х

х

х

х

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

2.4

Организация общественных работ

ДБиДХ

2019

2026

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.4: Количество времени, отработанного безработными

чел./час.

х

х

9648

8630

9390

9708

9708

9708

9708

9708

9708

9708

2.5

Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска

УМК

2019

2026

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.5.1: Количество предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций

еед.

х

х

314

156

125

100

90

90

90

90

90

2.6

Ликвидация свалок и объектов размещения отходов

ДБиДХ

2019

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.6: Ликвидировано несанкционированных свалок (ежегодно)

тыс.

куб.м

х

х

6,82

6,92

19,25

2.7

Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных

ДБиДХ

2019

2022

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.7: Отловлено безнадзорных животных (ежегодно)

ед.

х

х

1519

1225

1131

469

469

469

х

х

х

х

2.8

Реализация проекта по поддержке местных инициатив

ДБиДХ

2019

2020

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.8: Количество объектов, подлежащих ремонту в рамках проекта по поддержке местных инициатив (ежегодно)

ед.

х

х

6

4

5

7

х

х

х

х

х

х

2.9

Благоустройство территории и водоема озера Утиное

ДБиДХ

2019

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.9: Проектно-сметная документация работ по благоустройству территории и водоема озера Утиное

ед.

х

х

х

х

1

х

х

х

х

х

х

х

2.11

Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров

ДБиДХ

2019

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.11: Количество приобретенных контейнеров

ед.

х

х

х

х

500

х

х

х

х

х

х

х

2.12

Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок

ДБиДХ, ДКСМиСП, ДО, ДЖКХ, ДУД

2019

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.12: Количество обустроенных контейнерных площадок

ед.

х

х

х

х

253

х

х

х

х

х

х

х

2.13

Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев

ДБиДХ

2019

2019

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 2.13: Количество объектов, на которых выполнена очистка территории от сгоревших сараев

ед.

х

х

х

х

2

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС

3.2

Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом

УТиС

2019

2026

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 3.2: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом

тыс. чел.

х

х

9097,5

8016

7490,8

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

3.3

Расходы на закупку автобусов по договору лизинга

УТиС

2019

2024

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 3.3: Количество автобусов, приобретенных по договору лизинга

ед.

х

х

х

х

52**

х**

х**

х**

х**

х**

х

х

3.4

Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

УТиС

2020

2026

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Наименование непосредственного результата 3.4: Объем выполненных транспортных работ по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам (ежегодно)

тыс. км

х

х

х

х

2848,96

2848,96

2848,96

2848,96

2848,96

2848,96

2848,96

* примечание: закупка техники осуществлена в 2019 году, лизинговые платежи – в 2020-2026 годах.

** примечание: закупка автобусов осуществлена в 2019 году, лизинговые платежи – в 2020-2024 годах.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы приводится по форме таблицы 3.

Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы

N п/п

Наименование индикатора

Ед.

изм.

Значение индикатора цели конечного результата

базовый год*

2017

2018

(оценочное значение)**

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск», ответственный исполнитель - ДБиДХ

1

Индикатор 1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

26,9

23,94

16,86

14,85

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

10,3

2

Индикатор 2: Доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города

%

90,0

90,0

90,1

90,2

90,3

90,4

90,5

90,6

90,6

90,6

3

Индикатор 3: Доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа

%

20,3

20,3

15,8

21,1

21,1

21,1

21,1

21,1

21,1

21,1

4

Индикатор 4: Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа в общей численности населения городского округа

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Индикатор 5: Регулярность движения общественного транспорта (ежегодно)

%

91,5

91,5

91,5

91,5

91,5

91,5

91,5

91,5

91,5

91,5

6

Конечный результат 1: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров общей площадью (ежегодно)

тыс.кв.м

61,57

90,45

120,3

93,3

98,0

90,0

9,1

9,1

9,1

9,1

7

Конечный результат 2: Увеличение протяженности воздушно-кабельных линий уличного освещения до

км

166,7

168

169,6

170

170

170

170

170

170

170

8

Конечный результат 3: Увеличение площади обслуживаемых объектов зеленого хозяйства до

тыс.кв.м

867,0

867,0

1048,3

1408

1408

1408

1408

1408

1408

1408

9

Конечный результат 4: Количество перевезенных пассажиров городским электрическим транспортом (ежегодно)

тыс.чел.

9097,5

8016,0

7490,8

8000

8000

8000

8000

8000

8000

8000

10

Конечный результат 5: Количество закупленных новых муниципальных автобусов

ед.

х

12

52

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения», соисполнитель - ДБиДХ

11

Название индикатора 1.1: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

90,4

90,8

92,5

92,5

92,5

92,56

93,02

93,47

93,47

93,47

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа», соисполнитель - ДБиДХ

12

Название индикатора 2.1: Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями

%

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

13

Название индикатора 2.2: Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа

кв.м/чел.

17,73

17,85

27,7

28,2

28,3

28,4

28,6

28,8

28,9

29,0

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС

14

Название индикатора 3.1: Доля обновленного муниципального автобусного парка

%

0

34

100

100

100

100

100

100

100

100

2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые

для реализации муниципальной программы

Для реализации подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования» муниципальной программы необходимо принятие муниципального правового акта. Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приводятся по форме согласно таблице 4.

Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования

№ п/п

Название муниципального правового акта

Основные положения правового акта

Участник

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования», соисполнитель - УТиС

1

Постановление администрации города «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок на территории городского округа город Дзержинск»

Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по муниципальным маршрутам перевозок на территории городского округа город Дзержинск

УТиС

1 квартал 2019 года

2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания

В рамках муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам силами муниципального учреждения «Город». Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по годам реализации муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями».

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Наименование мероприятия подпрограммы

Значение показателя объема услуги,ед. измерения

Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025год

2026 год

Муниципальная работа «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Основное мероприятие 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»

367 км

391,7 км

391,7 км

391,7 км

391,7 км

391,7 км

391,7 км

391,7 км

183 863918,46

123 097 327,76

183 407 805,35

184 605 683,21

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

Муниципальная работа «Организация благоустройства и озеленения»

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Основное мероприятие «Организация благоустройства и озеленения»

878 тыс.кв.м

1408 тыс.кв.м

1408 тыс.кв.м

1408 тыс.кв.м

1408 тыс.кв.м

1408 тыс.кв.м

1408 тыс.кв.м

1408 тыс.кв.м

38 901 541,72

48 111

751,40

45 763 225,97

46 695 216,11

48 563 024,75

48 563 024,75

48 563 024,75

48 563 024,75

Муниципальная работа «Организация освещения улиц»

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Основное мероприятие «Организация освещения улиц»

6326 ед.

6370 ед.

6370 ед.

6370 ед.

6370 ед.

6370 ед.

6370 ед.

6370 ед.

54 946 992,93

57 563 215,79

59 153 650,

76

60 812 518,57

63 245019,31

63 245 019,31

63 245 019,31

63 245 019,31

Муниципальная работа «Уборка территории и аналогичная деятельность»

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Основное мероприятие «Уборка территории и аналогичная деятельность»

125,0 тыс.кв.м

125,0 тыс.кв.м

125,0 тыс.кв.м

125,0 тыс.кв.м

125,0 тыс.кв.м

125,0 тыс.кв.м

125,0 тыс.кв.м

125,0 тыс.кв.м

855 294,44

6 074 652,00

6 074 652,00

6 074 652,00

6 317 638,08

6 317 638,08

6 317 638,08

6 317 638,08

2.9.Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств городского бюджета (местного, областного, федерального) и средств прочих источников.

Затраты местного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2026 годах составят 2 702 965 388,94 рублей, в том числе: в 2019 году – 351 715 880,27 рублей, в 2020 году – 282 153 629,50 рублей, в 2021 году – 333 744 140,93 рублей, в 2022 году – 336 754 367,61 рублей, в 2023 году – 350 189 148,36 рублей, в 2024 году – 349 799 622,54 рублей, в 2025 году – 349 304 299,86 рублей, в 2026 году – 349 304 299,86 рублей.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств городского бюджета, с расшифровкой по участникам муниципальной программы, отражается по форме таблицы 6.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус

Участники муниципальной программы

Расходы ( руб.), годы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

Ответственный исполнитель - ДБиДХ

Всего

554 775 395,81

580 056 729,50

582 543 840,93

548 053 267,61

437 789 148,36

393 599 622,54

349 304 299,86

349 304 299,86

ДБиДХ

497 719 891,22

464 554 484,37

470 953 471,36

436 354 507,17

325 161 831,45

325 161 831,45

325 161 831,45

325 161 831,45

УМК

2 794 650,98

3 738 573,23

2 826 697,67

2 935 088,54

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

ДКСМиСП

1 307 474,00

ДО

7 646 172,00

ДЖКХ

5 780 553,60

ДУД

244 613,60

УТиС

39 282 040,41

111 763 671,90

108 763 671,90

108 763 671,90

109 574 824,84

65 385 299,02

21 089 976,34

21 089 976,34

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Соисполнитель - ДБиДХ

Всего

361 370 922,58

344 133311,12

355 340 388,57

318 150 566,43

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

ДБиДХ

361 370 922,58

344 133311,12

355 340 388,57

318 150 566,43

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»

ДБиДХ

343 286 118,46

330 058 127,76

341 265 205,35

304 962 283,21

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехниеи по договору лизинга»

ДБиДХ

18 084

804,12

14 075

183,36

14 075 183,22

13 188 283,22

13 715 814,55

13 715 814,55

13 715 814,55

13 715 814,55

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Соисполнитель - ДБиДХ

Всего

154 122 432,82

124 159 746,48

118 439 780,46

121 139 029,28

122 508 598,45

122 508 598,45

122 508 598,45

122 508 598,45

ДБиДХ

136 348 968,64

120 421 173,25

115 613 082,79

118 203 940,74

119 456 106,37

119 456 106,37

119 456 106,37

119 456 106,37

УМК

2 794 650,98

3 738 573,23

2 826 697,67

2 935 088,54

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

ДКСМиСП

1 307 474,00

ДО

7 646 172,00

ДЖКХ

5 780 553,60

ДУД

244 613,60

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»

ДБиДХ

38 901 541,72

48 111 751,40

45 763 225,97

46 695 216,11

48 563 024,75

48 563 024,75

48 563 024,75

48 563 024,75

Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»

ДБиДХ

54 946

992,93

57 563 215,79

59 153 650,76

60 812 518,57

63 245 019,31

63 245 019,31

63 245 019,31

63 245 019,31

Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»

ДБиДХ

855 294,44

6 074 652,00

6 074 652,00

6 074 652,00

6 317 638,08

6 317 638,08

6 317 638,08

6 317 638,08

Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ»

ДБиДХ

1 125

872,12

1 279

254,06

1 279

254,06

1 279

254,06

1 330 424,22

1 330 424,22

1 330 424,22

1 330 424,22

Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска»

УМК

2 794 650,98

3 738 573,23

2 826 697,67

2 935 088,54

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов»

ДБиДХ

12 820

657,56

Основное мероприятие № 2.7 «Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных»

ДБиДХ

4 275 300,00

3 342 300,00

3 342 300,00

3 342 300,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта по поддержке местных инициатив»

ДБиДХ

6 636 445,55

4 050

000,00

Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема озера Утиное»

ДБиДХ

1 527 164,49

Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров»

ДБиДХ

5 400 000,00

Основное мероприятие № 2.12 «Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок»

ДБиДХ

8 857 522,58

ДКСМиСП

1 307 474,00

ДО

7 646 172,00

ДЖКХ

5 780 553,60

ДУД

244 613,60

Основное мероприятие № 2.13 «Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев»

ДБиДХ

1 002

177,26

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

Соисполнитель - УТиС

Всего

39 282

040,41

111 763 671,90

108 763 671,90

108 763 671,90

109 574 824,84

65 385 299,02

21 089 976,34

21 089 976,34

УТиС

39 282

040,41

111 763 671,90

108 763 671,90

108 763 671,90

109 574 824,84

65 385 299,02

21 089 976,34

21 089 976,34

Основное мероприятие № 3.2 «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом»

УТиС

39 282 040,41

23 000 000,00

20000 000,00

20 000 000,00

20000 800,00

20000 800,00

20000 800,00

20000 800,00

Основное мероприятие № 3.3 «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга»

УТиС

88 484 848,50

88484 848,50

88 484 848,50

88484 848,50

44 295 322,68

Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам»

УТиС

278 823,40

278 823,40

278 823,40

289 976,34

289 976,34

289 976,34

289 976,34

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводится в форме таблицы 7.

Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов ( руб.), годы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа «Развитие дорожной сети, транспортного обслуживания населения и благоустройство территории городского округа город Дзержинск»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

560 059 860,04

587 949 329,50

590 751 740,93

556 589 867,61

446 667 212,36

402 477 686,54

358 182 363,86

358 182 363,86

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:

554 775 395,81

580 056 729,50

582 543 840,93

548 053 267,61

437 789 148,36

393 599 622,54

349 304 299,86

349 304 299,86

- расходы за счет средств местного бюджета

351 715 880,27

282 153 629,50

333 744 140,93

336 754 367,61

350 189 148,36

349 799 622,54

349 304 299,86

349 304 299,86

- расходы за счет средств областного бюджета

105 859

284,70

149 799 500,00

90 942 300,00

211 298 900,00

87600 000,00

43 800 000,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

96 542 000,00

148 103 600,00

157 857 400,00

- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения

658 230,85

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники

5 284 464,23

7 892 600,00

8 207 900,00

8 536 600,00

8 878 064,00

8 878 064,00

8 878 064,00

8 878 064,00

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

361 370

922,58

344 133 311,12

355 340 388,57

318 150 566,43

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:

361 370

922,58

344 133 311,12

355 340 388,57

318 150 566,43

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

- расходы за счет средств местного бюджета

201 948 722,58

137 172 511,12

197 482 988,57

197 793 966,43

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

- расходы за счет средств областного бюджета

62 880 200,00

58 857 200,00

120 356 600,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

96 542

000,00

148 103 600,00

157 857

400,00

- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

159 406 897,05

132 052 346,48

126 647 680,46

129 675 629,28

131 386 662,45

131 386 662,45

131 386 662,45

131 386 662,45

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:

154 122432,82

124 159 746,48

118 439 780,46

121 139 029,28

122 508 598,45

122 508 598,45

122 508 598,45

122 508 598,45

- расходы за счет средств местного бюджета

110 485 117,28

120 817 446,48

115 097 480,46

117 796 729,28

122 508 598,45

122 508 598,45

122 508 598,45

122 508 598,45

- расходы за счет средств областного бюджета

42 979 084,70

3 342 300,00

3 342 300,00

3 342 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения

658 230,84

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники

5 284 464,23

7 892 600,00

8 207 900,00

8 536 600,00

8 878 064,00

8 878 064,00

8 878 064,00

8 878 064,00

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

39 282 040,41

111 763 671,90

108 763 671,90

108 763 671,90

109 574 824,84

65 385 299,02

21 089 976,34

21 089 976,34

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:

39 282 040,41

111 763 671,90

108 763 671,90

108 763 671,90

109 574 824,84

65 385 299,02

21 089 976,34

21 089 976,34

- расходы за счет средств местного бюджета

39 282 040,41

24 163 671,90

21 163 671,90

21 163 671,90

21 974 824,84

21 585 299,02

21 089 976,34

21 089 976,34

- расходы за счет средств областного бюджета

87600 000,00

87600 000,00

87600 000,00

87600 000,00

43800 000,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники

Затраты областного бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2024 годах составят 689 299 984,70 рублей, в том числе: в 2019 году – 105 859 284,70 рублей, в 2020 году – 149 799 500,00 рублей, в 2021 году – 90 942 300,00 рублей, в 2022 году – 211 298 900,00 рублей, в 2023 году – 87 600 000,00 рублей, в 2024 году – 43 800 000,00 рублей. За счет средств областного бюджета планируется осуществление:

а) полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных,

б) ремонта и содержание дорог городского округа,

в) ликвидации свалок и объектов размещения отходов,

г) закупка контенеров и обустройство контейнерных площадок,

г) платежей на закупку автобусов по договору лизинга.

Затраты федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в 2019-2021 годах составят 402 503 000,00 рублей, в том числе: в 2019 году – 96 542 000,00 рублей, в 2020 году – 148 103 600,00 рублей, в 2021 году – 157 857 400,00 рублей. За счет средств федерального бюджета планируется осуществление ремонта дорог городского округа.

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Увеличение роста цен на отдельные виды материалов, работ и услуг, а также неполное финансирование программы могут оказать негативное влияние на реализацию программы. Риск недофинансирования мероприятий программы является одним из наиболее существенных рисков, так как его минимизация наиболее затруднительна.

Существуют подрядные (контрактные) риски при реализации программы. Данный вид рисков может быть снижен за счет претензионной работы с подрядчиками.

Природные риски также могут повлиять на ход выполнения программы, например, длительно непрекращающиеся проливные дожди могут помешать работам по ремонту дорог и благоустройству территории города. Природные риски могут быть снижены путем проведения аукционов и заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более полно и эффективно использовать теплый и благоприятный период года.

Колебание цен на топливо и электроэнергию может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским электротранспортом населению, несвоевременному или неполному достижению показателей программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

Программа включает в себя три подпрограммы:

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения.

2. Благоустройство территории городского округа.

3. Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

3.1. Подпрограмма 1«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Паспорт подпрограммы 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Соисполнитель муниципальной программы

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)

Участники подпрограммы

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)

Цель подпрограммы

Сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню

Задачи подпрограммы

1. Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.

2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2019 – 2026 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

2019

201 948 722,58

62 880 200,00

96 542 000,00

361 370 922,58

2020

137 172 511,12

58 857 200,00

148 103 600,00

344 133 311,12

2021

197 482 988,57

157 857 400,00

355 340 388,57

2022

197 793 966,43

120 356 600,00

318 150 566,43

2023

205 705 725,08

205 705 725,08

2024

205 705 725,08

205 705 725,08

2025

205 705 725,08

205 705 725,08

2026

205 705 725,08

205 705 725,08

Всего

1 557 221 089,02

242 094 000,00

402 503 000,00

2 201 818 089,02

Индикаторы подпрограммы

1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 93,47%

3.1.1.Характеристика текущего состояния

Городским округом город Дзержинск осуществляется содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения как силами подрядных организаций, так и силами дорожного участка МБУ «Город». Подрядные организации обслуживают: 89 городских дорог протяженностью 66,252 км площадью 685,53 тыс.кв.м, подъезды к 165 социальным объектам города (обслуживается 21 медицинское учреждение, 51 муниципальное образовательное учреждение, 81 муниципальное образовательное учреждение дошкольного образования, 12 учреждений культуры) протяженностью 17,62 км площадью уборки 71,68 тыс.кв.м, 100 транзитных тротуаров города протяженностью 93,892 км площадью 552,36 тыс.кв.м, 158,33 км поселковых дорог городского округа площадью 633,32 тыс.кв.м. Дорожным участком МБУ «Город» осуществляется содержание 37 дорог города протяженностью 30,907 км площадью 302,5 тыс.кв.м с 227 посадочными площадками общей площадью 9,1 тыс.кв.м.

Протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 273,109 км, площадь 1693,03 тыс.кв.м, протяженность обслуживаемых тротуаров составляет 93,892 км, площадь - 552,36 тыс.кв.м. Общая протяженность обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров составляет 367,0 км, общая площадь – 2245,39 тыс.кв.м.

Основной задачей дорожного хозяйства является обеспечение соответствия дорог нормативным требованиям. Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования городского округа город Дзержинск и элементов их обустройства требует регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, подъездов к социальным объектам, ремонту остановочных павильонов, ремонту и очистке от ила и грязи ливневой канализации, ремонту покрытия дорог, установке дорожных знаков, ограждений, а также замены при необходимости элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений.

Ежегодно бюджетом города Дзержинска предусматриваются значительные денежные средства на осуществление дорожной деятельности. В течение 2015-2017 годов ремонт дорог, площадей, тротуаров и внутридворовых проездов осуществлялся за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. За эти годы выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия городских территорий на площади 305,58 тыс. кв. м., в том числе отремонтировано дорог и тротуаров общей площадью 123,25 тыс. кв. м, восстановлены изношенные слои дорожной одежды на участках автодорог общей площадью 29,62 тыс. кв. м, произведен ремонт дорог струйно-инъекционным методом на площади 20,36 тыс.кв.м, отремонтировано 200 внутридворовых проездов общей площадью 132,35 тыс.кв.м.

В 2015 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие участка проезда Госпитального, подъезда к Окской Набережной от Окского путепровода, проезд от пр.Дзержинского до ул.Маяковского (в районе дома № 1 по ул.Маяковского).

В 2016 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие переулка Газетный, участка ул.Кирова от ул.Гагарина до пл.Ленина, ул.Строителей, северного дублера пр.Циолковского, ул.Сухаренко, ул.Ульянова, ул.Ватутина от ул.Революции до ул.Маяковского, ул.Революции от ул.Ватутина до ул.Чапаева, ул.Маяковского от ул.Грибоедова, ул.Красная, проезжая часть бульвара Химиков, ул.Марковникова от ул.Гайдара до б.Мира.

В 2017 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие пер.Западный, выполнены мероприятия по перемещению остановок общественного транспорта и пешеходного перехода на пересечении ул.Патоличева и б.Космонавтов, в рамках программы по формированию современной городской среды выполнен ремонт пр.Чкалова (от Северного кольца до перекрестка с ул.Гагарина), пр.Циолковского (от перекрестка с ул.Урицкого до пл.Желнинской), ул.Урицкого (от перекрестка с пр.Циолковского до д.12 по ул.Урицкого), пл.Дзержинского, Парковой аллеи, в рамках проекта по поддержке местных инициатив выполнен ремонт ул.Луговой в п.Горбатовка.

В 2018 году отремонтировано асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог общей площадью 40,87 тыс.кв.м: проезжая часть дороги по ул.Урицкого (от пр.Циолковского до ул.Урицкого 12), ул.Новая и ул.Восточная в п.Желнино, проезд к СК Капролактамовец, проезд от д.№13 по ул.Галкина до д.№76 по пр.Циолковского, ул.Лермонтова, ул.Матросова, ул.Индустриальная, ул. Ленинградская. Планируется отремонтировать дороги общей площадью 33,09 тыс.кв.м: ул.Бутлерова (от ул.Гагарина до ул. Грибоедова (участками), ул.Галкина (от пр.Ленинского Комсомола до проезда между ул.Галкина и ул.Строителей (участками), пр.Дзержинского, ул. Ленинградская (от пр.Свердлова до ул.Лермонтова) и ул. Лермонтова (в районе ДК им.Я.М.Свердлова), ул. Пушкинская (от ул.Удриса до б.Химиков), ул. Терешковой (от пл.Привокзальной до д.№52 по ул.Терешковой).

В 2019 году запланирован ремонт дорог общей площадью 21,39 тыс.кв.м: ул.Кирова, пр.Ленина (от пл.Дзержинского до ул.Ситнова), проезда между пр.Циолковского и б.Космонавтов, завершение ремонта ул.Терешковой.

Осуществляется содержание и ремонт ливневой канализации города, в 2015-2017 годах выполнен ремонт 79 колодцев ливневой канализации, промыто от ила и грязи 2,8 км трубопроводов ливневой канализации, откачено 130 куб.м стоков, очищено от ила и грязи 150 куб.м дождеприемных камер.

В течение 2015-2017 годов в сфере технического обслуживания средств регулирования дорожного движения выполнено следующее: построено 4 светофорных объекта, выполнен монтаж 881, перенос 17, замена 44 дорожных знаков, монтаж 46 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров, 4851 метров ограждения безопасности пешеходов, 2 дорожных указателей, 1 контроллера, 7 единиц Г-образных опор для дорожных знаков, нанесено 50,04 тыс. кв. м дорожной разметки, осуществлялось техническое обслуживание 74 светофорных объектов и 3778 дорожных знаков, в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» за счет средств федерального бюджета модернизированы 12 нерегулируемых пешеходных переходов вблизи социальных объектов города.

Однако существующие объемы финансирования не соответствуют технологически обоснованным потребностям развития сферы дорожного хозяйства. Недофинансирование отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению нормативных сроков ремонта дорог. Объемы работ по ремонту дорог не обеспечивают компенсации ежегодного износа, несоблюдение межремонтных сроков ведет к разрушению дорог, увеличивает расходы на восстановление дорожной сети.

В течение 2019-2026 годов планируется выполнить ремонт дорог на площади 351,9 тыс.кв.м, осуществлять содержание дорог и тротуаров общей протяженностью 367,0 км, продолжать содержание средств организации дорожного движения.

В целях повышения качества содержания автомобильных дорог городского округа в 2019 году планируется приобрести по договору лизинга 10 единиц спецтехники: 2 фронтальных погрузчика «Амкодор», 3 трактора, 1 КДМ на базе автомобиля ГАЗ, 2 КДМ на базе автомобиля КАМАЗ, 2 подметально-уборочные машины.

3.1.2.Цель и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы является сохранение и восстановление улично-дорожной сети городского округа и обеспечение соответствия ее транспортно-эксплуатационных показателей нормативному уровню.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1.Поддержание надлежащего технического состояния автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры.

2.Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и дорожных сооружений на них.

3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета

Таблица № 8

Статус

Участники муниципальной программы

Расходы ( руб.), годы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025

год

2026

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Соисполнитель - ДБиДХ

Всего

361 370 922,58

344 133 311,12

355 340 388,57

318 150 566,43

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

ДБиДХ

361 370 922,58

344 133 311,12

355 340 388,57

318 150 566,43

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

Основное мероприятие № 1.1 «Организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе»

ДБиДХ

343 286 118,46

330 058 127,76

341 265 205,35

304 962 283,21

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

Основное мероприятие № 1.2 «Расходы на приобретение спецтехники по договору лизинга»

ДБиДХ

18 084 804,12

14 075 183,36

14 075 183,22

13 188 283,22

13 715 814,55

13 715 814,55

13 715 814,55

13 715 814,55

3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1

за счет всех источников

Таблица 9

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов ( руб.), годы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

361 370 922,58

344 133 311,12

355 340 388,57

318 150 566,43

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:

361 370 922,58

344 133 311,12

355 340 388,57

318 150 566,43

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

205 705 725,08

- расходы за счет средств местного бюджета

183 863 918,46

123 097 327,76

183 407 805,35

184 605 683,21

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

191 989 910,53

- расходы за счет средств областного бюджета

62880200,00

58 857 200,00

120 356 600,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

96 542 000,00

148 103 600,00

157 857 400,00

- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники

3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные, природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 1 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 1 подлежит корректировке.

3.2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Паспорт подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского округа»

Соисполнитель муниципальной программы

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ)

Участники подпрограммы

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города (ДБиДХ), управление муниципального контроля администрации города (УМК), департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации города (ДКСМиСП), департамент образования администрации города (ДО), департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города (ДЖКХ), департамент управления делами администрации города (ДУД).

Цель подпрограммы

Сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа

Задачи подпрограммы

1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.

2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).

3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2019 – 2026 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет

Областной бюджет

Федераль-ный бюджет

Прочие источ-ники

Всего

2019

110 485 117,28

42 979 084,70

5 942 695,07

159 406 897,05

2020

120 817 446,48

3 342 300,00

7 892 600,00

132 052 346,48

2021

115 097 480,46

3 342 300,00

8 207 900,00

126 647 680,46

2022

117 796 729,28

3 342 300,00

8 536 600,00

129 675 629,28

2023

122 508 598,45

0,00

8 878 064,00

131 386 662,45

2024

122 508 598,45

0,00

8 878 064,00

131 386 662,45

2025

122 508 598,45

0,00

8 878 064,00

131 386 662,45

2026

122 508 598,45

0,00

8 878 064,00

131 386 662,45

Всего

954 231 167,29

53 005 984,70

66 092 051,07

1 073 329 203,06

Индикаторы подпрограммы

1.Доля дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города, которые должны быть освещены в соответствии с нормативными требованиями - 98,0%.

2.Площадь озелененных территорий общего пользования городского округа, приходящаяся на одного жителя городского округа – 29,0 кв.м/чел.

3.2.1.Характеристика текущего состояния

В городском округе город Дзержинск осуществляется ремонт, техническое обслуживание и эксплуатация воздушно-кабельных линий наружного освещения с установленными светильниками, шкафами управления, аппаратурой защиты от перегрузок и приборами учета электроэнергии. По состоянию на 1 января 2018 года протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения составляет 166,7 км, светильников – 6095 шт., шкафов управления – 101 шт.

За 2015-2017 годы выполнены работы по замене 61 опоры уличного освещения, 4,4 тыс. ламп, 19,5 км кабеля и провода, 4 прожекторов, ремонту 4,8 тыс. светильников, установке 43 опор и 102 светильников, обрезке крон деревьев в охранной зоне воздушных линий уличного освещения. В городском округе осуществляется внедрение энергосберегающих технологий, применяются энергосберегающие источники света, что позволяет снижать расходы на электроэнергию для уличного освещения.

Однако, все еще существует некоторое количество улиц и проездов, имеющих недостаточное или полностью отсутствующее освещение. Существующие линии наружного освещения требуют постоянного обновления и модернизации. Учитывая, что качественное функционирование систем наружного освещения имеет важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Зеленые насаждения, газоны, цветники, цветочные композиции украшают город и создают особую праздничную обстановку для жителей и гостей города. Развитие данного направления является в настоящее время актуальным для придания городу современного и благоустроенного облика.

Ежегодно проводятся необходимые агротехнические мероприятия по посадкам новых и ликвидации старых зеленых насаждений. В течение 2015-2017 годов было посажено 179 деревьев, 659 кустарников, 255 м живой изгороди из кустарников, 94,59 тыс.кв. м газонов, 5,9 тыс. кв. м цветников, произведен снос 811 деревьев, стрижка 71,8 тыс. м изгороди из кустарников, осуществлялось содержание зеленых насаждений на площади 867,0 тыс. кв. м. На площадях города выставляются декоративные вазоны, на декоративные опоры вывешиваются кашпо с цветами.

Традиционными зонами массового отдыха населения в летний период является Дзержинский затон реки Ока, озеро Святое, река Осовец. С 2017 года уборка этих территорий производится силами безработных граждан. До 2017 года к данным работам привлекались также подростки в возрасте 14-17 лет в свободное от учебы время. За 2015-2017 годы подростками и безработными гражданами отработано 37,17 тыс. чел./часов по уборке от мусора зон массового отдыха горожан.

На территории городского округа выполнен большой объем работ в сфере благоустройства. За 2015-2017 годы изготовлено и установлено 705 урн, 171 скамейка, 91 вазон для цветов, 30 остановочных павильонов. Отремонтированы, очищены и продизенфицированы 179 колодцев в поселках городского округа. Выполнены работы по благоустройству парка «Радуга» за МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества». Благоустроена территория курдонёра у дома №8«А» по ул.Клюквина. В 2017 году выполнены работы по комплексному благоустройству 25 дворовых и 6 общегородских территорий.

Ежегодно выполняются работы по обеспечению функционирования светомузыкального фонтана–аттракциона «Торнадо», устанавливаются мобильные туалетные кабины (в летний период - на Окской набережной, в День города – по территории центра города) и обеспечивается функционирование туалетного модуля – павильона для маломобильных групп населения, устанавливаемого на территории парка «Радуга».

За три года на территории города изготовлены и установлены игровые комплексы на 190 детских площадках, выполнены работы по ремонту и содержанию оборудования на 1087 детских и спортивных площадках.

Ежегодно выполняются работы по благоустройству обелисков Славы в поселках городского округа, ремонтные работы на мемориальном комплексе «Вечный огонь» и мемориале памяти воинов, умерших от ран в госпиталях.

За 2015-2017 годы на территории городского округа ликвидированы 463 несанкционированные свалки, с них вывезено 55,12 тыс.куб.м мусора, площадь ликвидированных свалок составила 85,4 тыс.кв.м. В 2018 году планируется ликвидировать несанкционированные свалки объемом 53,37 тыс.куб. м мусора.

Начиная с 2017 года городской округ город Дзержинск принимает участие в проекте по поддержке местных инициатив, реализуемом на территории Нижегородской области. За 2017-2018 годы на территории городского округа реализовано 10 проектов, а именно: в 2017 году реализовано 6 проектов: отремонтированы помещение библиотеки и нежилое помещение в поселке Петряевка, благоустроена территория у Обелиска Славы в поселке Гавриловка, отремонтирована проезжая часть ул.Луговой в поселке Горбатовка, устроена детская спортивно-игровая площадка в поселке Желнино, благоустроена территория по ул.Чкалова в поселке Пыра, в 2018 году реализовано 4 проекта: отремонтировано нежилое помещение в поселке Бабино по улице Новосельской, дом №1, установлен детский игровой комплекс на ул.Чкалова в поселке Пыра, устроена спортивно-игровая площадка на ул.Советской в поселке Желнино, благоустроена территория по ул.Весенней поселка Горбатовка. В 2019 году планируется реализовать 5 проектов по поддержке местных инициатив:

капитальный ремонт проезжей части ул.Полевая в поселке Гавриловка,

капитальный ремонт помещения библиотеки в поселке Бабино по ул.8 Марта, дом №32,

благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка,

благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в поселке Желнино,

устройство детской игровой площадки на ул.Болотная в поселке Пыра.

В 2020 году планируется реализовать 8 проектов по поддержке местных инициатив:

ремонт проезжей части дороги на кладбище в поселке Гавриловка,

ремонт проезжей части дороги на кладбище в поселке Игумново,

благоустройство территории спортивной площадки на пер.Учебный поселка Петряевка с поставкой и установкой оборудования,

ремонт проезжей части дороги по ул.Железнодорожная в поселке Горбатовка,

благоустройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Весенняя в поселке Горбатовка с поставкой и установкой оборудования,

благоусройство территории спортивно-игровой площадки на ул.Советская в пос.Желнино,

ремонт проезжей части дороги по ул.Заболотная в поселке Желнино,

благоустройство территории игровой площадки на ул.Болотная в поселке Пыра с поставкой и установкой оборудования.

Обязательным условием участия в конкурсном отборе является софинансирование со стороны местного бюджета в размере не менее 20 процентов и со стороны населения - не менее 5 процентов. Участие в финансировании проекта принимают также организации и другие спонсоры, основным источником финансирования проекта является субсидия из областного бюджета, составляющая более 50 процентов.

В рамках проекта по поддержке местных инициатив население принимает непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, решая именно те проблемы, которые считает для себя наиболее важными.

3.2.2.Цель и задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы является сохранение, восстановление и модернизация объектов озеленения, освещения и благоустройства городского округа.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1.Реконструкция и ремонт электрических сетей, установка энергоэффективного осветительного оборудования.

2.Установка новых элементов благоустройства на территории городского округа (лавочек, урн и др.).

3.Замена устаревших и посадка новых зеленых насаждений.

3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

за счет средств городского бюджета

Таблица № 10

Статус

Участники муници-пальной программы

Расходы ( руб.), годы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Соисполнитель – ДБиДХ

Всего

154 122 432,82

124 159 746,48

118 439 780,46

121 139 029,28

122 508 598,45

122 508 598,45

122 508 598,45

122 508 598,45

ДБиДХ

136 348968,64

120 421 173,25

115 613 082,79

118 203 940,74

119 456 106,37

119 456 106,37

119 456 106,37

119 456 106,37

УМК

2 794 650,98

3 738 573,23

2 826 697,67

2 935 088,54

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

ДКСМиСП

1 307 474,00

ДО

7 646 172,00

ДЖКХ

5 780 553,60

ДУД

244 613,60

Основное мероприятие № 2.1 «Организация благоустройства и озеленения»

ДБиДХ

38 901541,72

48 111 751,40

45 763 225,97

46 695 216,11

48 563 024,75

48 563 024,75

48 563 024,75

48 563 024,75

Основное мероприятие № 2.2 «Организация освещения улиц»

ДБиДХ

54946992,93

57 563 215,79

59 153 650,76

60 812 518,57

63 245 019,31

63 245 019,31

63 245 019,31

63 245 019,31

Основное мероприятие № 2.3 «Уборка территории и аналогичная деятельность»

ДБиДХ

855294,44

6 074 652,00

6 074 652,00

6 074 652,00

6 317 638,08

6 317 638,08

6 317 638,08

6 317 638,08

Основное мероприятие № 2.4 «Организация общественных работ»

ДБиДХ

1 125 872,12

1 279 254,06

1 279 254,06

1 279 254,06

1 330 424,22

1 330 424,22

1 330 424,22

1 330 424,22

Основное мероприятие № 2.5 «Демонтаж рекламных конструкций, незаконно установленных на территории города Дзержинска»

УМК

2 794 650,98

3 738 573,23

2 826 697,67

2 935 088,54

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

3 052 492,08

Основное мероприятие № 2.6 «Ликвидация свалок и объектов размещения отходов»

ДБиДХ

12820 657,56

Основное мероприятие № 2.7 «Осуществление полномочий в области ветеринарии по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных»

ДБиДХ

4 275

300,00

3 342 300,00

3 342 300,00

3 342 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие № 2.8 «Реализация проекта по поддержке местных инициатив»

ДБиДХ

6 636 445,54

4 050 000,00

Основное мероприятие № 2.9 «Благоустройство территории и водоема озера Утиное»

ДБиДХ

1 527 164,49

Основное мероприятие № 2.11 «Расходы на приобретение контейнеров и (или) бункеров»

ДБиДХ

5 400 000,00

Основное мероприятие № 2.12 «Расходы на создание (обустройство) контейнерных площадок»

Всего:

23 836 335,78

в т. ч.:

ДБиДХ

8 857 522,58

ДКСМиСП

1 307 474,00

ДО

7 646 172,00

ДЖКХ

5 780 553,60

ДУД

244 613,60

Основное мероприятие № 2.13 «Расходы на выполнение работ по очистке территории от сгоревших сараев»

ДБиДХ

1 002 177,26

3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2

за счет всех источников

Таблица 11

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов ( руб.), годы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

159 406 897,05

132 052 346,48

129 675 629,28

130

979 229,28

131 386 662,45

131 386 662,45

131 386 662,45

131 386 662,45

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:

154 122 432,82

124 159 746,48

118 439 780,46

121 139 029,28

122 508 598,45

122 508 598,45

122 508 598,45

122 508 598,45

- расходы за счет средств местного бюджета

110 485 117,28

116 556 679,13

115 097 480,46

117 796 729,28

122 508 598,45

122 508 598,45

122 508 598,45

122 508 598,45

- расходы за счет средств областного бюджета

42 979 084,70

3 342 300,00

3 342 300,00

3 342 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения

658 230,85

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники

5 284 464,23

7 892 600,00

8 207 900,00

8 536 600,00

8 878 064,00

8 878 064,00

8 878 064,00

8 878 064,00

3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Риски реализации подпрограммы аналогичны рискам реализации муниципальной программы и отражены в пункте 2.10 программы. Это подрядные и природные риски. Подрядные (контрактные) риски при реализации подпрограммы могут быть снижены путем претензионной работы с подрядчиками, природные риски могут быть снижены путем заключения контрактов в наиболее ранние сроки с тем, чтобы более эффективно использовать теплый период года. Кроме вышеперечисленных, при реализации подпрограммы 2 возможно возникновение юридических рисков, связанных с изменением бюджетного законодательства, и финансовых рисков, связанных с финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области. В указанных случаях подпрограмма 2 подлежит корректировке.

3.3. Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

Паспорт подпрограммы 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

Соисполнитель муниципальной программы

Управление транспорта и связи администрации города (УТиС)

Участники подпрограммы

Управление транспорта и связи администрации города (УТиС)

Цель подпрограммы

Совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

Задачи подпрограммы

1.Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах.

2.Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта.

3.Обновление подвижного состава.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2019-2026 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап

Объемы финансирования подпрограммы

Год реализации

Объем бюджетных ассигнований, руб.

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

Прочие источники

Всего

2019

39 282 040,41

39 282 040,41

2020

24 163 671,90

87 600 000,00

111 763 671,90

2021

21 163 671,90

87 600 000,00

108 763 671,90

2022

21 163 671,90

87 600 000,00

108 763 671,90

2023

21 974 824,84

87 600 000,00

109 574 824,84

2024

21 585 299,02

43 800 000,00

65 385 299,02

2025

21 089 976,34

21 089 976,34

2026

21 089 976,34

21 089 976,34

Всего

149 913 132,63

394 200 000,00

544 113 132,63

Индикаторы подпрограммы

Доля обновленного муниципального автобусного парка – 100,0%.

3.3.1.Характеристика текущего состояния

Качество организации транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта является важнейшим направлением социально-экономического развития городского округа город Дзержинск и значимым фактором уровня комфортности граждан.

Для обеспечения жителей городского округа качественными транспортными услугами, повышения уровня безопасности дорожного движения, организации централизованного контроля и управления пассажирскими перевозками, осуществляемыми автомобильным и городским наземным электрическим транспортом утвержден реестр муниципальных маршрутов и порядок формирования сети автобусных маршрутов регулярных перевозок транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории городского округа город Дзержинск.

Деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок городского округа перевозчиками различных форм собственности осуществляется на основании договоров и свидетельств об организации и осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам. Договоры заключаются и свидетельства выдаются администрацией города по итогам открытых конкурсов.

Концепцией развития муниципального пассажирского транспорта в г.Дзержинске определено приоритетное развитие в городе троллейбусного сообщения, устойчивое и эффективное функционирование которого является необходимым условием социальной стабильности и обеспечения безопасного передвижения по территории города.

Троллейбусное сообщение является востребованным, доступным и экологически чистым видом транспорта. Ожидаемый объем перевозок троллейбусами за 2018 год составит 8 016,0 тыс. пассажиров. С 2019 года по 2024 год ожидаемый ежегодный объем перевозок пассажиров троллейбусами - 8000 тыс.человек.

Подпрограммой предусмотрена закупка 52 автобусов по договору лизинга в 2019 году. Будут приобретены 13 автобусов большого класса марки ЛИАЗ-529365 (городской низкопольный) и 39 автобусов среднего класса марки ПАЗ «Вектор-Некст» - 320435-04 (городской, доступная среда). Лизинговые платежи планируется осуществлять в течение 2020 – 2024 годов на следующих условиях: 1 процент – средства местного бюджета, 99 процентов – средства областного бюджета.

Ввод в эксплуатацию новых современных автобусов большой вместимости позволит обеспечить более комфортные условия проезда пассажиров, уменьшить времязатратность пассажиров, будет способствовать увеличению пассажиропотока на муниципальном транспорте. Закупка нового подвижного состава позволит довести долю новых автобусов в общем количестве муниципального автобусного парка до 100,0%.

3.3.2.Цель и задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы является совершенствование транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования.

Для достижения цели подпрограммы и обеспечения результатов ее реализации необходимо решение следующих задач:

1) Обеспечение потребности населения в услугах горэлектротранспорта по тарифам, обеспечивающим социальную поддержку при проезде на муниципальных маршрутах,

2) Создание условий для развития маршрутной сети общественного транспорта,

3) Обновление подвижного состава.

3.3.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 3

Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5 и 2.6 муниципальной программы.

3.3.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3

за счет средств городского бюджета

Таблица № 14

Статус

Участники муници-пальной программы

Расходы ( руб.), годы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

Соисполнитель – УТиС

Всего

39 282

040,41

111 763 671,90

108 763 671,90

108 763 671,90

109 574 824,84

65 385 299,02

21 089 976,34

21 089 976,34

УТиС

39 282

040,41

111 763 671,90

108 763 671,90

108 763 671,90

109 574 824,84

65 385 299,02

21 089 976,34

21 089 976,34

Основное мероприятие № 3.2. «Расходы на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом»

УТиС

39 282

040,41

23 000 000,00

20 000 000,00

20 000 000,00

20 800 000,00

20 800 000,00

20 800 000,00

20 800 000,00

Основное мероприятие № 3.3. «Расходы на закупку автобусов по договору лизинга»

УТиС

88 484 848,50

88 484 848,50

88 484 848,50

88 484 848,50

44 295 322,68

Основное мероприятие № 3.4 «Расходы на оказание услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам»

УТиС

278 823,40

278 823,40

278 823,40

289 976,34

289 976,34

289 976,34

289 976,34

3.3.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3

за счет всех источников

Таблица 15

Статус

Источник финансирования

Оценка расходов ( руб.), годы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 3 «Организация транспортного обслуживания населения городского округа транспортом общего пользования»

Всего (1)+(2)+(3)+(4)

39 282

040,41

111 763 671,90

108 763 671,90

108 763 671,90

109 574 824,84

65 385 299,02

21 089 976,34

21 089 976,34

(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:

39 282

040,41

111 763 671,90

108 763 671,90

108 763 671,90

109 574 824,84

65 385 299,02

21 089 976,34

21 089 976,34

- расходы за счет средств местного бюджета

39 282

040,41

24 163 671,90

21 163 671,90

21 163 671,90

21 974 824,84

21 585 299,02

21 089 976,34

21 089 976,34

- расходы за счет средств областного бюджета

87 600 000,00

87 600 000,00

87 600 000,00

87 600 000,00

43 800 000,00

- расходы за счет средств федерального бюджета

- расходы за счет средств организаций, собственных средств населения

(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ

(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(4) прочие источники

3.3.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

При реализации подпрограммы 3 возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- юридические риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски, связанные с финансирование подпрограммы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части городского бюджета и бюджета области; снижение поступлений в городской бюджет может привести к уменьшению размера субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом, может не позволить провести обновление автобусного и троллейбусного парков в полном объеме;

- подрядные (контрактные) риски, которые могут быть снижены путем более строгого отбора поставщиков, исполнителей, подрядчиков на стадии заключения контрактов и ведением претензионной работы с подрядчиками на стадии приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг;

- риски, связанные с колебание цен на топливо и энергоносители может привести к росту цен на услуги, оказываемые городским автомобильным и электротранспортом населению, несвоевременному или неполному решению задач программы.

При необходимости участниками подпрограммы будут разработаны предложения по уменьшению влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели подпрограммы и непосредственных результатов и внесены предложения по корректировке значений индикаторов и непосредственных результатов или сроков их достижения.

4.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Увеличение озеленённой территории, улучшение освещенности, рост количества благоустроенных мест отдыха, увеличение количества объектов благоустройства, рост количества отремонтированных дорог с нанесенной дорожной разметкой, установленными дорожными знаками, светофорами, остановочными павильонами, чистота на улицах, во дворах и других территориях города сделает городской округ город Дзержинск более удобным и комфортным для жителей города, будет способствовать снижению оттока трудоспособного населения, сделает город более привлекательным для инвестиций и закрепления рабочих кадров.

При благоприятном сценарии ожидается, что муниципальная программа будет профинансирована в полном объеме, мероприятия программы выполнены, индикаторы цели достигнуты, намеченные результаты получены. За шесть лет реализации программы:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, проездов и тротуаров будет выполнен на площади 438,0 тыс.кв.м;

- протяженность воздушно-кабельных линий уличного освещения достигнет 170 км;

- площадь обслуживаемых объектов зеленого хозяйства увеличится до 1 408 тыс. кв. м;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 10,3%;

- доля площади дорог и тротуаров города, покрытых освещением, в общей площади дорог и тротуаров города вырастет до 90,6%;

- доля озелененных территорий общего пользования городского округа, охваченных обслуживанием, в общей площади озелененных территорий общего пользования городского округа достигнет 21,1%;

- будет приобретено 52 новых автобуса,

- доля обновленного муниципального автобусного парка составит 100,0 процентов.

При неблагоприятном сценарии будут предприняты все меры для устранения негативных факторов, влияющих на выполнение программы: ответственный исполнитель программы и участники подпрограмм разработают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственных результатов, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения.