Основная информация
| Дата опубликования: | 25 ноября 2020г. |
| Номер документа: | RU52075205202000560 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Дзержинска Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2020 № 2931
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 23.11.2015 № 3906
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 03.09.2020 № 919 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 23.11.2015 № 3906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города
И.Н.Носков
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Дзержинска
от 25.11.2020 № 2931
Муниципальная программа
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»
(в новой редакции)
1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования
в городском округе город Дзержинск»
Заказчик – координатор
муниципальной программы
Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент образования администрации города Дзержинска
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель муниципальной программы
Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования.
Задачи муниципальной программы
1.Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Подпрограммы муниципальной программы
Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми.
Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2016 - 2022 годы.
Программа реализуется в один этап.
Объемы финансирования муниципальной программы
Год
реализации
Объем бюджетных ассигнований,
руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Подпрограмма 1
«Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
2016
354 346 299,72
910 106 619,85
167 244 333,67
1 431 697 253,24
2017
327 224 334,84
1 000 383 300,00
165 749 721,58
1 493 357 356,42
2018
372 983 566,53
1 019 070 898,20
193 199 530,89
1 585 253 995,62
2019
505 056 966,34
967 077 275,00
190 676 886,45
1 662 811 127,79
2020
499 538 688,46
983 786 400,00
204 566 202,58
1 687 891 291,04
2021
509 507 479,60
964 994 700,00
181 716 709,28
1 656 218 888,88
2022
527 700 836,36
964 994 700,00
188 986 105,18
1 681 681 641,54
Всего
3 096 358 171,85
6 810 413 893,05
0,00
1 292 139 489,63
11 198 911 554,53
Подпрограмма 2
«Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
2016
800 000,00
1 866 600,00
2 666 600,00
2017
2018
800 000,00
800 000,00
2019
875 000,00
243 350,00
692 614,00
1 810 964,00
2020
875 000,00
0,00
0,00
0,00
875 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
3 350 000,00
243 350,00
2 559 214,00
0,00
6 152 564,00
Всего по муниципальной программе
2016
355 146 299,72
910 106 619,85
1 866 600,00
167 244 333,67
1 434 363 853,24
2017
327 224 334,84
1 000 383 300,00
165 749 721,58
1 493 357 356,42
2018
373 783 566,53
1 019 070 898,20
193 199 530,89
1 586 053 995,62
2019
505 931 966,34
967 320 625,00
692 614,00
190 676 886,45
1 664 622 091,79
2020
500 413 688,46
983 786 400,00
0,00
204 566 202,58
1 688 766 291,04
2021
509 507 479,60
964 994 700,00
0,00
181 716 709,28
1 656 218 888,88
2022
527 700 836,36
964 994 700,00
0,00
188 986 105,18
1 681 681 641,54
Всего
2 572 007 335,49
5 845 662 543,05
2 559 214,00
1 103 153 384,45
9 523 382 476,99
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 78,4%.
2.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет -9,1%.
3.Доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%.
4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций – 14,3%
Конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования- 12 480 человек.
2. Снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1 440 чел.
2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1.Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является одним из уровней общего образования.
В ведении департамента образования на 01.01.2015 находится 79 образовательных организаций. Контингент обучающихся составляет 12 356 человек в возрасте от 1 до 7 лет и 50 учащихся начальных классов.
Создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в которых 854 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 111 детей - инвалидов получают доступное и качественное образование.
Охват дошкольным образованием различен по возрастным группам. На 01.01.2015 охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет услугами составлял 85,2 %, при этом охват детей в возрасте от 3 до 7 лет – 98 %, на 01.09.2015 – этот показатель - 100 % (по Нижегородской области - 98%, по России - 95%).
Достичь 100%-ого результата позволило участие города в областной целевой программе «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 г.г. и период до 2023 года».
Изменения в сети дошкольного образования города:
Показатели
на 01.01.2013
на 01.01.2014
на 01.01.2015
на 01.10.2015
Число муниципальных образовательных организаций - всего, единиц
78
78
79*
79
Число мест в дошкольных учреждениях- всего, единиц
11 863
12 022
12 285
12 565
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях – всего, человек от 1 до 7 лет
11 429
11 894
12 356
12 916
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях – всего, человек от 1 до 6 лет
11 138
11 485
11 947
12 402
Численность детей, стоящих на учете для определения в МДОУ на конец отчетного года- всего
3 672
3 601
3 414
3 188
*вновь построенное дошкольное учреждение МБДОУ «Детский сад № 97» на 220 мест на ул.Попова введено в эксплуатацию 25.12.2014 г., получило лицензию на осуществление образовательной деятельности 15.01.2015.
Количество детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, стабильно увеличивается: в среднем на 400 детей в год.
Численность детей, стоящих на учете для получения места в дошкольных образовательных организациях (далее –ДОО) на 01.01.2015 года - 3 414 человек. В структуре очереди преобладают дети до 2 лет. Изучение общественного мнения показывают, что большинство родителей детей раннего возраста заинтересованы в предоставлении их ребенку места в ДОО полного дня, который гарантирует как присмотр и уход за ребенком, так и оказание образовательных услуг.
Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования носит комплексный характер. Проблему обеспечения детей до 3 лет услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих мероприятий:
- открытие дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительство нового детского сада, которые по своим материально-техническим условиям должны соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);
- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования. Удельный вес воспитанников в частных организациях, предоставляющих услуги по присмотру и уходу к общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 0,2 %. Это связано с меньшей востребованностью частного сектора дошкольного образования. Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности данные организации планируют в 2016 году.
Параллельно с задачей увеличения мест для детей в городе решается, и не менее важная задача совершенствования качества дошкольного образования. Ее решение носит комплексный характер. Особо актуальна она в связи с принятием ФГОС ДО.
Реализация нового содержания дошкольного образования предусматривает необходимость:
- оснащения образовательного пространства ДОО информационно-коммуникативными средствами для реализации ФГОС ДО;
- обеспечения образовательного пространства средствами обучения и воспитания, материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности;
- обеспечения учебной мебелью, оборудованием, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО;
- приобретение спортивного и игрового оборудования;
- приобретение учебно-методического комплекса;
- кадрового обеспечения системы дошкольного образования.
Повышение качества образования, введение федерального государственного образовательного стандарта определяют рост требований к уровню развития профессиональных компетенций педагогов. В связи с этим проводится масштабная поэтапная работа по повышению квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательных организаций.
Принимаются меры по повышению и сохранению средней заработной платы педагогических работников на уровне средней заработной платы в общем образовании. Средний размер заработной платы педагогов по г.Дзержинску за
1 квартал 2015 года составил 23 501,0 руб. По отношению к средней заработной плате в сфере общего образования Нижегородской области, данный показатель составляет 103,9 %. Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования.
К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в сфере дошкольного образования согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся:
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
Присмотр и уход за детьми в ДОО осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических условий, соблюдении правил пожарной и антитеррористической безопасности, кадрового состава.
Неотъемлемой составляющей качества предоставления муниципальных услуг является материально-техническая база.
По состоянию на сегодняшний день материально-техническая база ДОО позволяет решать задачи дошкольного образования. Однако, для совершенствования качества предоставления муниципальной услуги необходимо постоянное решение возникающих проблем:
- сохранение зданий и сооружений детских садов в удовлетворительном состоянии. 75 % зданий были построены в 60 - 70 годах прошлого века и имеют срок эксплуатации 30-50 лет;
- высокая степень изношенности сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и несоответствие их современным требованиям, требует проведения предупредительного или аварийного ремонта по замене сетей и совершенствования систем в 80 % дошкольных учреждений;
- требуется периодическая замена технологического, электро-технического, пожарного, сантехнического, игрового, спортивного имущества и оборудования в 73% дошкольных учреждений;
- повышение законодательных требований к комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений, обуславливают необходимость установки и технического обслуживания новых систем видеонаблюдения, охраны.
Решение проблемы сохранения зданий и сооружений ДОО в удовлетворительном состоянии и обновления технического оснащения посредством данной муниципальной программы позволит эффективно и целенаправленно выстроить работу в соответствии со стремительно возрастающими современными требованиями.
На протяжении срока действия данной программы будет обеспечена сохранность муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений и его поддержание в удовлетворительном состоянии.
Инструментом практического решения вопросов, перечисленных выше проблем является муниципальная программа «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск».
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа разработана во исполнение «Стратегии развития Нижегородской области до 2022 года».
Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования.
Задачи Программы:
1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы в один этап в период с 2016 по 2022 год, на среднесрочную перспективу - 6 лет.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми».
2.Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
N п/п
Наименование основного мероприятия
Год реализации
Объем финансирования (руб.)
Участник программы
Примечание
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель – департамент образования
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
2016
305 662 035,49
844 583 148,12
166 727 947,17
1 316 973 130,78
департамент образования
2017
286 569 965,68
924 408 100,00
164 651 511,53
1 375 629 577,21
2018
317 661 693,32
930 461 792,60
192 176 066,33
1 440 299 552,25
2019
445 504 668,75
877 439 300,00
189 657 323,33
1 512 601 291,98
2020
436 138 852,76
870 102 800,00
203 724 129,52
1 509 965 782,28
2021
450 465 845,17
871 550 000,00
181 716 709,28
1 503 732 554,45
2022
466 477 557,27
871 550 000,00
188 986 105,18
1 527 013 662,45
всего
2 708 480 618,44
6 190 095 140,72
0,00
1 287 639 792,24
10 186 215 551,40
1.2.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
2016
0,00
департамент образования
2017
0,00
2018
12 015 800,00
12 015 800,00
2019
11 647 200,00
11 647 200,00
2020
10 249 500,00
10 249 500,00
2021
10 249 500,00
10 249 500,00
2022
10 249 500,00
10 249 500,00
всего
0,00
54 411 500,00
0,00
0,00
54 411 500,00
1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
2016
1 455 420,00
17 432 400,00
513 486,50
19 401 306,50
департамент образования
2017
1 654 352,79
19 321 700,00
390 571,91
21 366 624,70
2018
1 668 908,45
16 069 900,00
287 070,60
18 025 879,05
2019
2 443 975,52
18 069 300,00
310 948,96
20 824 224,48
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
7 222 656,76
70 893 300,00
0,00
1 502 077,97
79 618 034,73
1.4.
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
2016
4 558 331,40
86 711,56
2 900,00
4 647 942,96
департамент образования
2017
3 403 633,94
792 100,00
6 250,00
4 201 983,94
2018
4 958 068,36
67 442,70
58 690,00
5 084 201,06
2019
5 382 562,69
59 741,63
5 442 304,32
2020
5 462 890,15
40 222,25
5 503 112,40
2021
5 669 318,91
5 669 318,91
2022
5 884 004,87
5 884 004,87
всего
35 318 810,32
946 254,26
0,00
167 803,88
36 432 868,46
1.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
2016
42 423 963,88
106 460,17
42 530 424,05
департамент образования
2017
35 596 382,43
8 331 900,00
701 388,14
44 629 670,57
2018
48 694 896,40
142 732,90
677 703,96
49 515 333,26
2019
51 684 107,38
648 872,63
52 332 980,01
2020
51 481 009,11
801 850,81
52 282 859,92
2021
53 372 315,52
53 372 315,52
2022
55 339 274,22
55 339 274,22
всего
338 591 948,94
8 581 093,07
0,00
2 829 815,54
350 002 857,55
1.6.
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы
2016
47 897 900,00
47 897 900,00
департамент образования
2017
47 529 500,00
47 529 500,00
2018
59 128 600,00
59 128 600,00
2019
53 382 100,00
53 382 100,00
2020
72 678 000,00
72 678 000,00
2021
72 678 000,00
72 678 000,00
2022
72 678 000,00
72 678 000,00
всего
0,00
425 972 100,00
0,00
0,00
425 972 100,00
1.7.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
2016
0,00
департамент образования
2017
0,00
2018
1 184 630,00
1 184 630,00
2019
1 277 700,00
1 277 700,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
0,00
2 462 330,00
0,00
0,00
2 462 330,00
1.8.
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
2016
0,00
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
41 652,00
41 652,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
41 652,00
0,00
0,00
0,00
41 652,00
1.9.
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
2016
161 359,77
161 359,77
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
161 359,77
0,00
0,00
0,00
161 359,77
1.10.
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
2016
50 000,00
50 000,00
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
50 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1.11.
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, 32а
2016
35 189,18
35 189,18
департамент экономики, промышленности, строительства и экологии
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
35 189,18
0,00
0,00
0,00
35 189,18
1.12.
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
2016
0,00
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
16 275,00
16 275,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
0,00
16 275,00
0,00
0,00
16 275,00
1.13.
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
2016
0,00
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
5 245 400,00
5 245 400,00
2020
20 283 200,00
20 283 200,00
2021
10 517 200,00
10 517 200,00
2022
10 517 200,00
10 517 200,00
всего
0,00
46 563 000,00
0,00
0,00
46 563 000,00
1.14.
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области
2016
департамент образования
2017
2018
2019
2020
551 200,00
10 472 900,00
11 024 100,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
551 200,00
10 472 900,00
0,00
0,00
11 024 100,00
1.15
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования
2016
департамент образования
2017
2018
2019
2020
2 065 968,01
2 065 968,01
2021
0,00
2022
0,00
всего
2 065 968,01
0,00
0,00
0,00
2 065 968,01
1.16
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2016
департамент образования
2017
2018
2019
2020
3 838 768,43
3 838 768,43
2021
0,00
2022
0,00
всего
3 838 768,43
0,00
0,00
0,00
3 838 768,43
Итого по подпрограмме 1
2016
354 346 299,72
910 106 619,85
0,00
167 244 333,67
1 431 697 253,24
2017
327 224 334,84
1 000 383 300,00
0,00
165 749 721,58
1 493 357 356,42
2018
372 983 566,53
1 019 070 898,20
0,00
193 199 530,89
1 585 253 995,62
2019
505 056 966,34
967 077 275,00
0,00
190 676 886,45
1 662 811 127,79
2020
499 538 688,46
983 786 400,00
0,00
204 566 202,58
1 687 891 291,04
2021
509 507 479,60
964 994 700,00
0,00
181 716 709,28
1 656 218 888,88
2022
527 700 836,36
964 994 700,00
0,00
188 986 105,18
1 681 681 641,54
всего
3 096 358 171,85
6 810 413 893,05
0,00
1 292 139 489,63
11 198 911 554,53
в том числе:
Участник 1: департамент образования
2016
354 311 110,54
910 106 619,85
0,00
167 244 333,67
1 431 662 064,06
х
2017
327 224 334,84
1 000 383 300,00
0,00
165 749 721,58
1 493 357 356,42
2018
372 983 566,53
1 019 070 898,20
0,00
193 199 530,89
1 585 253 995,62
2019
505 056 966,34
967 077 275,00
0,00
190 676 886,45
1 662 811 127,79
2020
499 538 688,46
983 786 400,00
0,00
204 566 202,58
1 687 891 291,04
2021
509 507 479,60
964 994 700,00
0,00
181 716 709,28
1 656 218 888,88
2022
527 700 836,36
964 994 700,00
0,00
188 986 105,18
1 681 681 641,54
всего
3 096 322 982,67
6 810 413 893,05
0,00
1 292 139 489,63
11 198 876 365,35
Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии
2016
35 189,18
35 189,18
2017
0,00
х
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
35 189,18
0,00
0,00
0,00
35 189,18
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель – департамент образования
2.1.
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы
2016
0,00
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
875 000,00
243 350,00
692 614,00
1 810 964,00
2020
875 000,00
875 000,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
1 750 000,00
243 350,00
692 614,00
0,00
2 685 964,00
2.2.
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях
2016
91 000,00
91 000,00
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
91 000,00
0,00
0,00
0,00
91 000,00
2.3.
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды
2016
709 000,00
709 000,00
департамент образования
2017
0,00
2018
800 000,00
800 000,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
1 509 000,00
0,00
0,00
0,00
1 509 000,00
2.4.
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
2016
1 866 600,00
1 866 600,00
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
0,00
0,00
1 866 600,00
0,00
1 866 600,00
Итого по подпрограмме 2
2016
800 000,00
0,00
1 866 600,00
2 666 600,00
2017
0,00
2018
800 000,00
800 000,00
2019
875 000,00
243 350,00
692 614,00
0,00
1 810 964,00
2020
875 000,00
875 000,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
3 350 000,00
243 350,00
2 559 214,00
0,00
6 152 564,00
в том числе:
Участник 1: Департамент образования
2016
800 000,00
0,00
1 866 600,00
0,00
2 666 600,00
х
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2019
875 000,00
243 350,00
692 614,00
0,00
1 810 964,00
2020
875 000,00
0,00
0,00
0,00
875 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
3 350 000,00
243 350,00
2 559 214,00
0,00
6 152 564,00
Всего по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»
2016
355 146 299,72
910 106 619,85
1 866 600,00
167 244 333,67
1 434 363 853,24
2017
327 224 334,84
1 000 383 300,00
0,00
165 749 721,58
1 493 357 356,42
2018
373 783 566,53
1 019 070 898,20
0,00
193 199 530,89
1 586 053 995,62
2019
505 931 966,34
967 320 625,00
692 614,00
190 676 886,45
1 664 622 091,79
2020
500 413 688,46
983 786 400,00
0,00
204 566 202,58
1 688 766 291,04
2021
509 507 479,60
964 994 700,00
0,00
181 716 709,28
1 656 218 888,88
2022
527 700 836,36
964 994 700,00
0,00
188 986 105,18
1 681 681 641,54
всего
3 099 708 171,85
6 810 657 243,05
2 559 214,00
1 292 139 489,63
11 205 064 118,53
Участник 1: департамент образования
2016
355 111 110,54
910 106 619,85
1 866 600,00
167 244 333,67
1 434 328 664,06
х
2017
327 224 334,84
1 000 383 300,00
0,00
165 749 721,58
1 493 357 356,42
2018
373 783 566,53
1 019 070 898,20
0,00
193 199 530,89
1 586 053 995,62
2019
505 931 966,34
967 320 625,00
692 614,00
190 676 886,45
1 664 622 091,79
2020
500 413 688,46
983 786 400,00
0,00
204 566 202,58
1 688 766 291,04
2021
509 507 479,60
964 994 700,00
0,00
181 716 709,28
1 656 218 888,88
2022
527 700 836,36
964 994 700,00
0,00
188 986 105,18
1 681 681 641,54
всего
3 099 672 982,67
6 810 657 243,05
2 559 214,00
1 292 139 489,63
11 205 028 929,35
Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии
2016
35 189,18
0,00
0,00
0,00
35 189,18
х
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
35 189,18
0,00
0,00
0,00
35 189,18
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Наименование индикатора цели муниципальной программы
Един.изм.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
1.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
%
А
Д = --------------- x 100%
Г
Д - % доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях;
А – численность детей в возрасте 1-6 лет (включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях;
Г - численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет (включительно).
Росстат (форма федерального статистического наблюдения № 85-К; данные о численности постоянного населения по возрастам).
Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года
2.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей от 1 до 6 лет
%
Ау
Д 1 = --------------- x 100%
Г
Д1 - доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, %;
Ау – численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете;
Г – численность детей в возрасте от 1 до 6 лет (включительно)
Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года
3.
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет
%
Ад
Д2 --------------- x 100%
Гд- Сд
Д2 - доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет;
А – численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;
Гд - численность детей в возрасте от 3 года до 7 лет включительно по данным территориальных поликлиник;
Сд - численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях.
Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года
4.
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций.
%
Мбзс
Д 3 = --------------- x 100%
N
Д3 - доля муниципальных образовательных организаций в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды
Мбзс - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;
N - общее количество муниципальных образовательных организаций
Ежеквартальный отчет исполнителей программы
2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
№
п/п
Наименование индикатора цели подпрограммы
Единица
измерения
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
1.
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет
%
А
Q = --------------- x 100%
Г – (Б – В)
Q - % охвата дошкольным образованием;
А – численность детей в муниципальных образовательных учреждениях на конец отчетного года /форма 85-К/
Б - численность учащихся в возрасте 6 лет на 1 января /форма 76-РИК/
В - численность учащихся 1 класса, организованного в МОУ
Г - численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет включительно (по данным территориальных поликлиник).
Ежегодная сводная форма
85-К федерального статистического наблюдения
2.
Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет
%
Ар
Д 4 = ------------- x 100%
Гр
Д4 - доля детей от 1 года до 3 лет охваченных услугами дошкольного образования %
Ар – численность детей от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования
Гр - численность детей в возрасте от 1 года до 3 лет включительно (по данным территориальных поликлиник).
Ведомственная статистика
3.
Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей
Ау
Д 5 = ------------- x 100%
Го
Д5 - доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, %
Ау – численность детей, стоящих на учете
Го – общая численность детей (по данным территориальных поликлиник)
Ведомственная статистика
4.
Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций
%
М4
Д6 =--------------- x 100%
N
Д6 - доля организаций, принимающих участие в обновлении материально-технической базы
М4 - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению материально- технической базы;
N - общее количество муниципальных образовательных организаций.
Ведомственная статистика
5.
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций
%
Ммтб
Д 7= -------------- x 100%
N
Д7- доля организаций, в которых обновлены условия комплексной безопасности
Mмтб – количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности;
N - общее количество муниципальных образовательных организаций
Ведомственная статистика
6.
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций
%
Мэ
Д8 = -------------- x 100%
N
Д 8 - доля организаций в которых обновлены условия для эффективного использования энергоресурсов
Мэ - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов
N - общее количество муниципальных образовательных организаций.
Ведомственная статистика
7.
Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
%
R
Д 9 = ------------- x 100%
N
Д9 - доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
R - число муниципальных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта.
N - общее количество муниципальных образовательных организаций.
Ведомственная статистика
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2
«Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
Наименование индикатора цели подпрограммы
Ед.изм.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
1.
Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций.
%
Мбзс
Д 10 = --------------- x 100%
N
Д10 - доля дошкольных организаций в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды
Мбзс - количество дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;
N - общее количество муниципальных образовательных организаций
Ежеквартальный отчет исполнителей программы
2.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации
%
Чогр
Д11 = --------------- x 100%
X
Д11 - доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации
Чогр - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации
X- численность детей, посещающих муниципальные образовательные организации
Ежеквартальный отчет исполнителей программы
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятий
Участник /Ед.изме
рения
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реализации
окончания реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
департамент образования
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
чел.
х
х
12 356
12 968
12 972
13 169
13 256
12 656
12 827
12 827
12 827
1.2.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
департамент образования
2018
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество воспитанников, получающих услугу присмотра и ухода
чел.
х
х
0
0
0
0
404
395
318
318
318
1.3.
Обеспечение деятельности (оказание, услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
департамент образования
2016
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
чел.
х
х
84
90
94
92
92
91
х
х
х
Количество обучающихся, осваивающих программы начального общего образования
чел.
х
х
50
54
54
58
58
58
х
х
х
1.4.
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
департамент образования
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество детей школьного и дошкольного возраста, обратившихся за психолого-медико-педагогическим обследованием
чел.
х
х
800
800
810
800
800
800
800
800
800
1.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
департамент образования
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество обслуживаемых муниципальных организаций
кол-во
уч-ний
х
х
80
80
80
124
124
124
117
117
117
1.6
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы
департамент образования
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях
чел.
х
х
10 421
11 329
11 330
11 332
11 632
11 491
11 606
11 606
11 606
1.7.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
департамент образования
2018
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учащихся, получающих двухразовое бесплатное питание
чел.
х
х
х
х
х
х
57
59
х
х
х
1.8
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
департамент образования
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
ед.
х
х
х
х
х
х
х
78
х
х
х
1.9.
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
департамент образования
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых сотрудники приняли участие в рамках городской акции «Новый год»
кол-во
уч-ний
х
х
80
80
80
х
х
х
х
х
х
1.10
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
департамент образования
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты
чел.
х
х
80
43
5
х
х
х
х
х
х
1.11
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а
департамент экономики, промышленности и строительства
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
кол-во
учр-ний
х
х
х
1
1
х
х
х
х
х
х
1.12
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
департамент образования
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государственной итоговой аттестации
%
х
х
х
х
х
х
х
100
х
х
х
1.13
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
департамент образования
2019
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
кол-во
учр-ний
х
х
х
х
х
х
х
1
3
3
3
1.14
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области
департамент образования
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
кол-во
учр-ний
х
х
х
х
х
х
х
х
11
х
х
1.15
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования
департамент образования
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
кол-во
учр-ний
х
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
1.16
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
департамент образования
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
кол-во
учр-ний
х
х
х
х
х
х
х
х
72
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования
2.1
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы
департамент образования
2019
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество муниципальных образовательных организаций
кол-во
уч-ний
х
х
х
х
х
х
1
1
х
х
2.2
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях
департамент образования
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество муниципальных образовательных организаций
кол-во
уч-ний
х
х
х
1
х
х
х
х
х
х
2.3
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды
департамент образования
2016
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество муниципальных образовательных организаций
кол-во
уч-ний
х
х
1
1
х
8
х
х
х
х
2.4
Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
департамент образования
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество муниципальных образовательных организаций
кол-во
уч-ний
х
х
х
1
х
х
х
х
х
х
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
Таблица 3
N п/п
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа: «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»
ответственный исполнитель - департамент образования
1
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
85,21
85,27
85,28
85,32
85,84
81,85
78,4
78,4
78,4
2
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
13,81
12,32
12,28
12,26
11,51
11,50
9,55
9,43
9,1
3.
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет
%
97
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций
%
0
1,3
2,5
2,5
12,8
14,3
14,3
14,3
14,3
5.
Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования
чел.
11 947
12 659
12 902
12 905
12 832
12 361
12 405
12 480
12 480
6.
Снижение численности детей в возрасте 1-6, стоящих на учете для получения дошкольного образования
чел
2 003
1 830
1 810
1 795
1 737
1 445
1 445
1 445
1 440
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования
1.
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет
%
83,0
85,45
85,46
85,50
86,0
81,85
78,4
78,4
78,4
2.
Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет
%
56
56,3
56,5
57
57
57
58
58
58
3.
Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей
%
21,17
18,43
18,2
18,1
16,50
11,5
9,55
9,43
9,1
4.
Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций
%
57
58
5
17,7
30,4
44,3
58,2
58,2
58,2
5.
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций
%
80,7
20,51
16,6
30,4
55,7
69,6
86
86
86
6.
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций
%
98,7
98,7
100
100
100
100
100
100
100
7.
Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования
2.1
Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций
%
0
0
1,3
1,3
11,3
12,5
14,9
14,9
14,9
2.2
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации
%
6,4
6,4
6,5
6,5
6,6
6,6
3,0
3,0
3,0
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Таблица 5
Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
количество воспитанников (чел.)
руб.
12 972
13 169
13 256
12 747
12 827
12 827
12 827
844 583 148,12
924 408 100,00
930 461 792,60
877 439 300,00
870 102 800,00
871 550 000,00
871 550 000,00
Муниципальная услуга: «Присмотр и уход»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
количество воспитанников (чел.)
руб.
12 972
13 169
13 256
12 747
12 827
12 827
12 827
305 662 035,49
286 569 965,68
317 661 693,32
445 504 668,75
435 236 842,87
450 465 845,17
466 477 557,27
Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
количество обучающихся (чел.)
руб.
54
58
58
58
6 827 920,00
8 282 352,79
6 374 608,45
7 512 875,52
Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
количество воспитанников (чел.)
руб.
94
92
92
91
12 059 900,00
12 693 700,00
11 367 200,00
13 000 400,00
Муниципальная услуга: «Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования
количество детей (чел.)
руб.
810
4 645 042,96
Муниципальная услуга: «Психолого- медико- педагогическое обследование детей»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования
количество детей (чел.)
руб.
200
200
200
200
200
200
1 398 600,00
1 641 310,97
1 035 120,63
1 050 555,80
1 090 253,64
1 131 539,40
Муниципальная услуга: «Психолого- педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования
количество детей (чел.)
руб.
800
800
800
800
800
800
1 398 600,00
1 742 889,00
4 140 428,70
4 202 223,19
4 361 014,54
4 526 157,59
Муниципальная услуга «Коррекционно-развивающая, и компенсирующая логопедическая помощь обучающимся»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования
Количество детей (чел.)
руб.
40
40
40
40
40
40
1 398 533,94
1 641 311,09
207 013,36
210 111,16
218 050,73
226 307,88
Муниципальная работа: «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
количество организаций (учреждений)
руб.
80
124
124
124
117
117
117
37 295 364,79
38 659 700,00
16 856 683,78
25 840 499,60
25 740 504,55
26 686 157,76
27 669 637,11
Муниципальная работа: «Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
количество организаций (учреждений)
руб.
80
124
124
124
117
117
117
2 084 823,65
2 022 379,19
16 206 851,25
25 843 607,78
25 740 504,56
26 686 157,76
27 669 637,11
Муниципальная работа: «Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
количество организаций (учреждений)
руб.
80
1
1
3 150 235,61
3 246 203,24
15 774 094,27
1.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск
Ответственный исполнитель - департамент образования
всего:
1 265 252 919,57
1 327 607 634,84
1 392 854 464,73
1 473 945 205,34
1 484 200 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
Участник 1: департамент образования
1 265 217 730,39
1 327 607 634,84
1 392 854 464,73
1 473 945 205,34
1 484 200 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства
35 189,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования
соисполнитель - департамент образования
всего
1 264 452 919,57
1 327 607 634,84
1 392 054 464,73
1 472 134 241,34
1 483 325 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
Участник 1: департамент образования
1 264 417 730,39
1 327 607 634,84
1 392 054 464,73
1 472 134 241,34
1 483 325 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства
35 189,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
Участник 1: департамент образования
1 150 245 183,61
1 210 978 065,68
1 248 123 485,92
1 322 943 968,75
1 306 241 652,76
1 322 015 845,17
1 338 027 557,27
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Участник 1: департамент образования
12 015 800,00
11 647 200,00
10 249 500,00
10 249 500,00
10 249 500,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Участник 1: департамент образования
18 887 820,00
20 976 052,79
17 738 808,45
20 513 275,52
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
Участник 1: департамент образования
4 645 042,96
4 195 733,94
5 025 511,06
5 382 562,69
5 462 890,15
5 669 318,91
5 884 004,87
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: департамент образования
42 530 424,05
43 928 282,43
48 837 629,30
51 684 107,38
51 481 009,11
53 372 315,52
55 339 274,22
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы
Участник 1: департамент образования
47 897 900,00
47 529 500,00
59 128 600,00
53 382 100,00
72 678 000,00
72 678 000,00
72 678 000,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
Участник 1: департамент образования
1 184 630,00
1 277 700,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: департамент образования
41 652,00
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: департамент образования
161 359,77
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Участник 1: департамент образования
50 000,00
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, 32а
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства
35 189,18
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Участник 1: департамент образования
16 275,00
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
Участник 1: департамент образования
5 245 400,00
20 283 200,00
10 517 200,00
10 517 200,00
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области
Участник 1: департамент образования
11 024 100,00
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования
Участник 1: департамент образования
2 065 968,01
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Участник 1: департамент образования
3 838 768,43
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования
соисполнитель - департамент образования
всего
2 666 600,00
0
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
Участник 1: департамент образования
2 666 600,00
0
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы
Участник 1: департамент образования
1 810 964,00
875 000,00
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Участник 1: департамент образования
91 000,00
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды
Участник 1: департамент образования
709 000,00
800 000,00
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
Участник 1: департамент образования
1 866 600,00
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск, ответственный исполнитель - департамент образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
1 434 363 853,24
1 493 357 356,42
1 586 053 995,62
1 664 622 091,79
1 688 766 291,04
1 656 218 888,88
1 681 681 641,54
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
1 267 119 519,60
1 327 607 634,84
1 392 854 464,73
1 473 945 205,34
1 484 200 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
-расходыза счет средств местного бюджета
355 146 299,72
327 224 334,84
373 783 566,83
505 931 966,34
500 413 688,46
509 507 479,60
527 700 836,36
-расходы за счет средств областного бюджета
910 106 619,85
1 000 383 300,00
1 019 070 898,20
967 320 625,00
983 786 400,00
964 994 700,00
964 994 700,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
1 866 600,00
692 614,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
167 244 333,67
165 749 721,58
193 199 530,89
190 676 886,45
204 566 202,58
181 716 709,28
188 986 105,18
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
1 431 697 253,24
1 493 357 356,42
1 585 253 995,62
1 662 811 127,79
1 687 891 291,04
1 656 218 888,88
1 681 681 641,54
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
1 264 452 919,57
1 327 607 634,84
1 392 054 464,73
1 472 134 241,34
1 483 325 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
-расходы за счет средств местного бюджета
354 346 299,72
327 224 334,84
372 983 566,53
505 056 966,34
499 538 688,46
509 507 479,60
527 700 836,36
-расходы за счет средств областного бюджета
910 106 619,85
1 000 383 300,00
1 019 070 898,20
967 077 275,00
983 786 400,00
964 994 700,00
964 994 700,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
167 244 333,67
165 749 721,58
193 199 530,89
190 676 886,45
204 566 202,58
181 716 709,28
188 986 105,18
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
2 666 600,00
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
2 666 600,00
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
-расходы за счет средств местного бюджета
800 000,00
800 000,00
875 000,00
875 000,00
-расходы за счет средств областного бюджета
243 350,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
1866 600,00
692 614,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства
(населения)
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели. Необходимы оценка масштабов и последствий рисков, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
- экономические и финансовые риски: возникновение бюджетного дефицита и недостаточное бюджетное финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий, более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий;
- организационные и управленческие риски: неэффективное управление программой, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.
3.Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Паспорт подпрограммы 1
«Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Исполнитель
муниципальной программы
Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник
подпрограммы
Департамент экономики, промышленности и строительства администрации города Дзержинска
Цель
подпрограммы
Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
Задачи
подпрограммы
1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г.Дзержинска.
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования.
4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей.
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
2016 - 2022 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Прочие источники
Всего
2016
354 346 299,72
910 106 619,85
167 244 333,67
1 431 697 253,24
2017
327 224 334,84
1 000 383 300,00
165 749 721,58
1 493 357 356,42
2018
372 983 566,53
1 019 070 898,20
193 199 530,89
1 585 253 995,62
2019
505 056 966,34
967 077 275,00
190 676 886,45
1 662 811 127,79
2020
499 538 688,46
983 786 400,00
0,00
204 566 202,58
1 687 891 291,04
2021
509 507 479,60
964 994 700,00
0,00
181 716 709,28
1 656 218 888,88
2022
527 700 836,36
964 994 700,00
0,00
188 986 105,18
1 681 681 641,54
Всего
3 096 358 171,85
6 810 413 893,05
0,00
1 292 139 489,63
11 198 911 554,53
Индикаторы
подпрограммы
1. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет – 78,4%.
2. Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет – 58 %.
3. Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей – 9,1%.
4. Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций – 58,2%.
5. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций – 86 %.
6. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций – 100 %.
7. Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 0%.
3.1.1. Характеристика текущего состояния
В городе создана и стабильно функционирует система муниципальных образовательных организаций, реализующих государственную политику и оказывающих услуги в области дошкольного образования.
Приоритетными задачами, которые стоят перед системой дошкольного образования, являются обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и предоставление высокого качества услуг.
В ведении департамента образования на 01.01.2015 находится 79 образовательных организаций, из них: 78 муниципальных образовательных организаций и одно муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования». Контингент обучающихся составляет 12 356 воспитанников и 50 учащихся.
На 01.01.2015 охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами составлял 85,6 %. Количество детей дошкольного возраста в образовательных организациях стабильно увеличивается: за 2014 год прирост составил 462 ребенка.
Кроме муниципальных дошкольных образовательных организаций, услуги по присмотру и уходу предоставляют 3 частных учреждения. Общая численность воспитанников - 30 человек. Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности данные организации планируют в 2016 году.
Численность детей, стоящих на учете для получения места в ДОО на 01.01.2015 года - 3 414 человек. В структуре очереди преобладают дети до 2 лет, т.к. увеличивается число родителей (законных представителей), желающих устроить ребенка в детских сад в более раннем возрасте.
Муниципальную услугу в дошкольных учреждениях в форме полного дня, получают около 3 330 детей в возрасте от 1 до 3 лет в 73 образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.
Кроме доступности дошкольного образования, выделяется общая проблема обеспечения качественного образования, соответствующего целям опережающего развития, современными стандартами обучения, общественным запросам.
Ее решение зависит от преодоления целого ряда факторов:
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;
- оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- отсутствие конкуренции на рынке образовательных услуг (развитие негосударственного сектора);
- повышение уровня кадрового обеспечения системы дошкольного образования (уровня профессиональной квалификации педагогических работников, их методической подготовки);
- обеспечение стабильных условий функционирования и развития всех дошкольных учреждений, в том числе состояния материально-технической базы учреждений;
- обеспечение комплексной безопасности и энергоэффективности образовательных организаций.
Решение проблемы доступности качественного образования становится приоритетной задачей современного этапа развития системы дошкольного образования в городе, включая ориентацию на ее модернизацию.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска.
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования.
4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования
соисполнитель - департамент образования
всего
1 264 452 919,57
1 327 607 634,84
1 392 054 464,73
1 472 134 241,34
1 483 325 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
Участник 1: департамент образования
1 264 417 730,39
1 327 607 634,84
1 392 054 464,73
1 472 134 241,34
1 483 325 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства
35 189,18
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
Участник 1: департамент образования
1 150 245 183,61
1 210 978 065,68
1 248 123 485,92
1 322 943 968,75
1 306 241 652,76
1 322 015 845,17
1 338 027 557,27
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Участник 1: департамент образования
12 015 800,00
11 647 200,00
10 249 500,00
10 249 500,00
10 249 500,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Участник 1: департамент образования
18 887 820,00
20 976 052,79
17 738 808,45
20 513 275,52
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
Участник 1: департамент образования
4 645 042,96
4 195 733,94
5 025 511,06
5 382 562,69
5 462 890,15
5 669 318,91
5 884 004,87
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: департамент образования
42 530 424,05
43 928 282,43
48 837 629,30
51 684 107,38
51 481 009,11
53 372 315,52
55 339 274,22
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы
Участник 1: департамент образования
47 897 900,00
47 529 500,00
59 128 600,00
53 382 100,00
72 678 000,00
72 678 000,00
72 678 000,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
Участник 1: департамент образования
1 184 630,00
1 277 700,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: департамент образования
41 652,00
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: департамент образования
161 359,77
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Участник 1: департамент образования
50 000,00
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, 32а
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства
35 189,18
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Участник 1: департамент образования
16 275,00
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
Участник 1: департамент образования
5 245 400,00
20 283 200,00
10 517 200,00
10 517 200,00
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области
Участник 1: департамент образования
11 024 100,00
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования
Участник 1: департамент образования
2 065 968,01
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Участник 1: департамент образования
3 838 768,43
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
1 431 697 253,24
1 493 357 356,42
1 585 253 995,62
1 662 811 127,79
1 688 766 291,04
1 656 218 888,88
1 681 681 641,54
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
1 264 452 919,57
1 327 607 634,84
1 392 054 464,73
1 472 134 241,34
1 484 200 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
-расходы за счет средств местного бюджета
354 346 299,72
327 224 334,84
372 983 566,53
505 056 966,34
500 413 688,46
509 507 479,60
527 700 836,36
-расходы за счет средств областного бюджета
910 106 619,85
1 000 383 300,00
1 019 070 898,20
967 077 275,00
983 786 400,00
964 994 700,00
964 994 700,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
167 244 333,67
165 749 721,58
193 199 530,89
190 676 886,45
204 566 202,58
181 716 709,28
188 986 105,18
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского и областного бюджета;
снижение рождаемости;
увеличение числа родителей (законных представителей), желающих отдать ребенка в дошкольное учреждение в более позднем возрасте;
более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.
3.2. Подпрограмма 2
«Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
Исполнитель подпрограммы
Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник Подпрограммы
Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы
Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Задачи подпрограммы
1.Увеличение числа муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды.
2.Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 - 2022 годы
подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федера
льный бюджет
Прочие источники
Всего
2016
800 000,00
1 866 600,00
2 666 600,00
2017
2018
800 000,00
800 000,00
2019
875 000,00
243 350,00
692 614,00
1 810 964,00
2020
875 000,00
875 000,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
3 350 000,00
243 350,00
2 559 214,00
0,00
6 152 564,00
Индикаторы подпрограммы
1. Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций – 14,9%
2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации – 3,0%.
3.2.1. Характеристика текущего состояния.
В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.
Согласно статистическим данным 10 % населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» в городском округе проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, 687 детей-инвалидов, из них 270 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 7 лет.
В городе создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья:
- 5 детских садов компенсирующего вида;
- 9 детских садов комбинированного вида;
- МБОУ «Специальная коррекционная начальная школа - детский сад № 144»;
- МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
Успешно реализуются 7 коррекционно-развивающих направлений: коррекция нарушений речи, зрения, слуха, нарушений опорно-двигательного аппарата, нарушений интеллекта, задержки психического развития, функционируют группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией.
На 01.01.2015 численность воспитанников групп компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности составила 865 детей, численность детей-инвалидов – 111, из них: 37 детей посещают группы общеразвивающей направленности и 74 ребенка - дошкольные учреждения компенсирующего и комбинированного видов.
В специализированных группах работают 215 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 18 квалифицированных специалистов имеют высшую квалификационную категорию. В 2 образовательных учреждениях в штатное расписание включены медицинские работники, которые осуществляют медицинское обслуживание по профилю образовательного учреждения.
В 50% дошкольных учреждений имеются отдельные физкультурные залы, в шести тренажерные залы, в 5 функционируют бассейны. В 2 учреждениях созданы условия для занятия лечебной физкультурой. В 34 образовательных организациях оборудованы кабинеты педагогов - психологов и комнаты психологической разгрузки, что позволяет обеспечивать предоставление детям качественной психологической и коррекционной помощи.
Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в образовательных учреждениях с учетом особенностей их психофизического развития на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Необходимым условием реализации указанного направления является создание в образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
В целях реализации положений Конвенции о правах инвалидов в части формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, объективной оценки состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, а также для разработки мер, обеспечивающих их доступность в городском округе г.Дзержинск проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры с привлечением общественных организаций инвалидов. Паспорта доступности составлены в 100% учреждений, подведомственных управлению детских дошкольных учреждений.
На 01.01.2015 наибольшее количество детей-инвалидов посещают образовательные организации компенсирующего вида. По результатам обследования территорий и зданий данных учреждений все учреждения имеют уровень доступности «доступен условно» (ДУ).
Для соответствия требованиям «Паспорта доступности учреждений» для инвалидов и маломобильных групп населения, который содержит элементы учреждений, категории инвалидов, фактическую величину норматива доступности, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу, необходимо оборудовать муниципальные образовательные учреждения пандусами, обходными дорожками, поручнями и провести ряд других мероприятий.
Большинство учреждений коррекционной сети не только не отвечают требованиям доступности, но и не имеют полного спектра технических, реабилитационных средств, приспособлений для обеспечения жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями или имеющаяся база давно устарела.
Правильная и качественная организация реабилитации детей-инвалидов, создание безбарьерной среды будет способствовать их социальной адаптации, устранит или компенсирует ограничения жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья, и, в дальнейшем, создаст возможность для их успешной интеграции в общество.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Задача подпрограммы:
1. Увеличение числа муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды.
2. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования
соисполнитель - департамент образования
всего
2 666 600,00
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
Участник 1: департамент образования
2 666 600,00
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы
Участник 1: департамент образования
1 810 964,00
875 000,00
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Участник 1: департамент образования
91 000,00
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды
Участник 1: департамент образования
709 000,00
800 000,00
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
Участник 1: департамент образования
1 866 600,00
3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 2(7)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
2 666 600,00
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
2 666 600,00
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
-расходы за счет средств местного бюджета
800 000,00
800 000,00
875 000,00
875 000,00
-расходы за счет средств областного бюджета
243 350,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
1866 600,00
692 614,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ожидаемых результатов в сторону уменьшения, увеличения сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2020 году.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2022 году следующих основных результатов:
- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 78,4%;
- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет -9,1%;
- доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%;
-доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций – 14,3%
- обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет – 12 480 человек;
- снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1 440 чел.;
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие дошкольного образования городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения каждому ребенку равных стартовых возможностей: доступности и качества дошкольного образования, что является необходимым условием достижения главной стратегической цели - обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2020 № 2931
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 23.11.2015 № 3906
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением городской Думы от 03.09.2020 № 919 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск, утвержденным постановлением администрации города от 08.07.2014 № 2744, руководствуясь Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 23.11.2015 № 3906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск», изложив муниципальную программу «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск» в новой редакции согласно приложению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города
И.Н.Носков
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Дзержинска
от 25.11.2020 № 2931
Муниципальная программа
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»
(в новой редакции)
1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие муниципальной системы дошкольного образования
в городском округе город Дзержинск»
Заказчик – координатор
муниципальной программы
Заместитель главы администрации городского округа
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Департамент образования администрации города Дзержинска
Соисполнитель муниципальной программы
Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель муниципальной программы
Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования.
Задачи муниципальной программы
1.Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Подпрограммы муниципальной программы
Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми.
Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2016 - 2022 годы.
Программа реализуется в один этап.
Объемы финансирования муниципальной программы
Год
реализации
Объем бюджетных ассигнований,
руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Подпрограмма 1
«Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
2016
354 346 299,72
910 106 619,85
167 244 333,67
1 431 697 253,24
2017
327 224 334,84
1 000 383 300,00
165 749 721,58
1 493 357 356,42
2018
372 983 566,53
1 019 070 898,20
193 199 530,89
1 585 253 995,62
2019
505 056 966,34
967 077 275,00
190 676 886,45
1 662 811 127,79
2020
499 538 688,46
983 786 400,00
204 566 202,58
1 687 891 291,04
2021
509 507 479,60
964 994 700,00
181 716 709,28
1 656 218 888,88
2022
527 700 836,36
964 994 700,00
188 986 105,18
1 681 681 641,54
Всего
3 096 358 171,85
6 810 413 893,05
0,00
1 292 139 489,63
11 198 911 554,53
Подпрограмма 2
«Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
2016
800 000,00
1 866 600,00
2 666 600,00
2017
2018
800 000,00
800 000,00
2019
875 000,00
243 350,00
692 614,00
1 810 964,00
2020
875 000,00
0,00
0,00
0,00
875 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего
3 350 000,00
243 350,00
2 559 214,00
0,00
6 152 564,00
Всего по муниципальной программе
2016
355 146 299,72
910 106 619,85
1 866 600,00
167 244 333,67
1 434 363 853,24
2017
327 224 334,84
1 000 383 300,00
165 749 721,58
1 493 357 356,42
2018
373 783 566,53
1 019 070 898,20
193 199 530,89
1 586 053 995,62
2019
505 931 966,34
967 320 625,00
692 614,00
190 676 886,45
1 664 622 091,79
2020
500 413 688,46
983 786 400,00
0,00
204 566 202,58
1 688 766 291,04
2021
509 507 479,60
964 994 700,00
0,00
181 716 709,28
1 656 218 888,88
2022
527 700 836,36
964 994 700,00
0,00
188 986 105,18
1 681 681 641,54
Всего
2 572 007 335,49
5 845 662 543,05
2 559 214,00
1 103 153 384,45
9 523 382 476,99
Индикаторы достижения цели муниципальной программы
1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 78,4%.
2.Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет -9,1%.
3.Доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%.
4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций – 14,3%
Конечные результаты реализации муниципальной программы
1. Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования- 12 480 человек.
2. Снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1 440 чел.
2.Текстовая часть муниципальной программы
2.1.Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование является одним из уровней общего образования.
В ведении департамента образования на 01.01.2015 находится 79 образовательных организаций. Контингент обучающихся составляет 12 356 человек в возрасте от 1 до 7 лет и 50 учащихся начальных классов.
Создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в которых 854 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 111 детей - инвалидов получают доступное и качественное образование.
Охват дошкольным образованием различен по возрастным группам. На 01.01.2015 охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет услугами составлял 85,2 %, при этом охват детей в возрасте от 3 до 7 лет – 98 %, на 01.09.2015 – этот показатель - 100 % (по Нижегородской области - 98%, по России - 95%).
Достичь 100%-ого результата позволило участие города в областной целевой программе «Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте 3-7 лет на 2013-2015 г.г. и период до 2023 года».
Изменения в сети дошкольного образования города:
Показатели
на 01.01.2013
на 01.01.2014
на 01.01.2015
на 01.10.2015
Число муниципальных образовательных организаций - всего, единиц
78
78
79*
79
Число мест в дошкольных учреждениях- всего, единиц
11 863
12 022
12 285
12 565
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях – всего, человек от 1 до 7 лет
11 429
11 894
12 356
12 916
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях – всего, человек от 1 до 6 лет
11 138
11 485
11 947
12 402
Численность детей, стоящих на учете для определения в МДОУ на конец отчетного года- всего
3 672
3 601
3 414
3 188
*вновь построенное дошкольное учреждение МБДОУ «Детский сад № 97» на 220 мест на ул.Попова введено в эксплуатацию 25.12.2014 г., получило лицензию на осуществление образовательной деятельности 15.01.2015.
Количество детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, стабильно увеличивается: в среднем на 400 детей в год.
Численность детей, стоящих на учете для получения места в дошкольных образовательных организациях (далее –ДОО) на 01.01.2015 года - 3 414 человек. В структуре очереди преобладают дети до 2 лет. Изучение общественного мнения показывают, что большинство родителей детей раннего возраста заинтересованы в предоставлении их ребенку места в ДОО полного дня, который гарантирует как присмотр и уход за ребенком, так и оказание образовательных услуг.
Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования носит комплексный характер. Проблему обеспечения детей до 3 лет услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих мероприятий:
- открытие дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительство нового детского сада, которые по своим материально-техническим условиям должны соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);
- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования. Удельный вес воспитанников в частных организациях, предоставляющих услуги по присмотру и уходу к общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 0,2 %. Это связано с меньшей востребованностью частного сектора дошкольного образования. Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности данные организации планируют в 2016 году.
Параллельно с задачей увеличения мест для детей в городе решается, и не менее важная задача совершенствования качества дошкольного образования. Ее решение носит комплексный характер. Особо актуальна она в связи с принятием ФГОС ДО.
Реализация нового содержания дошкольного образования предусматривает необходимость:
- оснащения образовательного пространства ДОО информационно-коммуникативными средствами для реализации ФГОС ДО;
- обеспечения образовательного пространства средствами обучения и воспитания, материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности;
- обеспечения учебной мебелью, оборудованием, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО;
- приобретение спортивного и игрового оборудования;
- приобретение учебно-методического комплекса;
- кадрового обеспечения системы дошкольного образования.
Повышение качества образования, введение федерального государственного образовательного стандарта определяют рост требований к уровню развития профессиональных компетенций педагогов. В связи с этим проводится масштабная поэтапная работа по повышению квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательных организаций.
Принимаются меры по повышению и сохранению средней заработной платы педагогических работников на уровне средней заработной платы в общем образовании. Средний размер заработной платы педагогов по г.Дзержинску за
1 квартал 2015 года составил 23 501,0 руб. По отношению к средней заработной плате в сфере общего образования Нижегородской области, данный показатель составляет 103,9 %. Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования.
К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в сфере дошкольного образования согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся:
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
Присмотр и уход за детьми в ДОО осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических условий, соблюдении правил пожарной и антитеррористической безопасности, кадрового состава.
Неотъемлемой составляющей качества предоставления муниципальных услуг является материально-техническая база.
По состоянию на сегодняшний день материально-техническая база ДОО позволяет решать задачи дошкольного образования. Однако, для совершенствования качества предоставления муниципальной услуги необходимо постоянное решение возникающих проблем:
- сохранение зданий и сооружений детских садов в удовлетворительном состоянии. 75 % зданий были построены в 60 - 70 годах прошлого века и имеют срок эксплуатации 30-50 лет;
- высокая степень изношенности сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и несоответствие их современным требованиям, требует проведения предупредительного или аварийного ремонта по замене сетей и совершенствования систем в 80 % дошкольных учреждений;
- требуется периодическая замена технологического, электро-технического, пожарного, сантехнического, игрового, спортивного имущества и оборудования в 73% дошкольных учреждений;
- повышение законодательных требований к комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений, обуславливают необходимость установки и технического обслуживания новых систем видеонаблюдения, охраны.
Решение проблемы сохранения зданий и сооружений ДОО в удовлетворительном состоянии и обновления технического оснащения посредством данной муниципальной программы позволит эффективно и целенаправленно выстроить работу в соответствии со стремительно возрастающими современными требованиями.
На протяжении срока действия данной программы будет обеспечена сохранность муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений и его поддержание в удовлетворительном состоянии.
Инструментом практического решения вопросов, перечисленных выше проблем является муниципальная программа «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск».
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа разработана во исполнение «Стратегии развития Нижегородской области до 2022 года».
Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования.
Задачи Программы:
1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы в один этап в период с 2016 по 2022 год, на среднесрочную перспективу - 6 лет.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми».
2.Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях».
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
N п/п
Наименование основного мероприятия
Год реализации
Объем финансирования (руб.)
Участник программы
Примечание
Городской бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель – департамент образования
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
2016
305 662 035,49
844 583 148,12
166 727 947,17
1 316 973 130,78
департамент образования
2017
286 569 965,68
924 408 100,00
164 651 511,53
1 375 629 577,21
2018
317 661 693,32
930 461 792,60
192 176 066,33
1 440 299 552,25
2019
445 504 668,75
877 439 300,00
189 657 323,33
1 512 601 291,98
2020
436 138 852,76
870 102 800,00
203 724 129,52
1 509 965 782,28
2021
450 465 845,17
871 550 000,00
181 716 709,28
1 503 732 554,45
2022
466 477 557,27
871 550 000,00
188 986 105,18
1 527 013 662,45
всего
2 708 480 618,44
6 190 095 140,72
0,00
1 287 639 792,24
10 186 215 551,40
1.2.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
2016
0,00
департамент образования
2017
0,00
2018
12 015 800,00
12 015 800,00
2019
11 647 200,00
11 647 200,00
2020
10 249 500,00
10 249 500,00
2021
10 249 500,00
10 249 500,00
2022
10 249 500,00
10 249 500,00
всего
0,00
54 411 500,00
0,00
0,00
54 411 500,00
1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
2016
1 455 420,00
17 432 400,00
513 486,50
19 401 306,50
департамент образования
2017
1 654 352,79
19 321 700,00
390 571,91
21 366 624,70
2018
1 668 908,45
16 069 900,00
287 070,60
18 025 879,05
2019
2 443 975,52
18 069 300,00
310 948,96
20 824 224,48
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
7 222 656,76
70 893 300,00
0,00
1 502 077,97
79 618 034,73
1.4.
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
2016
4 558 331,40
86 711,56
2 900,00
4 647 942,96
департамент образования
2017
3 403 633,94
792 100,00
6 250,00
4 201 983,94
2018
4 958 068,36
67 442,70
58 690,00
5 084 201,06
2019
5 382 562,69
59 741,63
5 442 304,32
2020
5 462 890,15
40 222,25
5 503 112,40
2021
5 669 318,91
5 669 318,91
2022
5 884 004,87
5 884 004,87
всего
35 318 810,32
946 254,26
0,00
167 803,88
36 432 868,46
1.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
2016
42 423 963,88
106 460,17
42 530 424,05
департамент образования
2017
35 596 382,43
8 331 900,00
701 388,14
44 629 670,57
2018
48 694 896,40
142 732,90
677 703,96
49 515 333,26
2019
51 684 107,38
648 872,63
52 332 980,01
2020
51 481 009,11
801 850,81
52 282 859,92
2021
53 372 315,52
53 372 315,52
2022
55 339 274,22
55 339 274,22
всего
338 591 948,94
8 581 093,07
0,00
2 829 815,54
350 002 857,55
1.6.
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы
2016
47 897 900,00
47 897 900,00
департамент образования
2017
47 529 500,00
47 529 500,00
2018
59 128 600,00
59 128 600,00
2019
53 382 100,00
53 382 100,00
2020
72 678 000,00
72 678 000,00
2021
72 678 000,00
72 678 000,00
2022
72 678 000,00
72 678 000,00
всего
0,00
425 972 100,00
0,00
0,00
425 972 100,00
1.7.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
2016
0,00
департамент образования
2017
0,00
2018
1 184 630,00
1 184 630,00
2019
1 277 700,00
1 277 700,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
0,00
2 462 330,00
0,00
0,00
2 462 330,00
1.8.
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
2016
0,00
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
41 652,00
41 652,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
41 652,00
0,00
0,00
0,00
41 652,00
1.9.
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
2016
161 359,77
161 359,77
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
161 359,77
0,00
0,00
0,00
161 359,77
1.10.
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
2016
50 000,00
50 000,00
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
50 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1.11.
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, 32а
2016
35 189,18
35 189,18
департамент экономики, промышленности, строительства и экологии
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
35 189,18
0,00
0,00
0,00
35 189,18
1.12.
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
2016
0,00
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
16 275,00
16 275,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
0,00
16 275,00
0,00
0,00
16 275,00
1.13.
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
2016
0,00
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
5 245 400,00
5 245 400,00
2020
20 283 200,00
20 283 200,00
2021
10 517 200,00
10 517 200,00
2022
10 517 200,00
10 517 200,00
всего
0,00
46 563 000,00
0,00
0,00
46 563 000,00
1.14.
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области
2016
департамент образования
2017
2018
2019
2020
551 200,00
10 472 900,00
11 024 100,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
551 200,00
10 472 900,00
0,00
0,00
11 024 100,00
1.15
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования
2016
департамент образования
2017
2018
2019
2020
2 065 968,01
2 065 968,01
2021
0,00
2022
0,00
всего
2 065 968,01
0,00
0,00
0,00
2 065 968,01
1.16
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2016
департамент образования
2017
2018
2019
2020
3 838 768,43
3 838 768,43
2021
0,00
2022
0,00
всего
3 838 768,43
0,00
0,00
0,00
3 838 768,43
Итого по подпрограмме 1
2016
354 346 299,72
910 106 619,85
0,00
167 244 333,67
1 431 697 253,24
2017
327 224 334,84
1 000 383 300,00
0,00
165 749 721,58
1 493 357 356,42
2018
372 983 566,53
1 019 070 898,20
0,00
193 199 530,89
1 585 253 995,62
2019
505 056 966,34
967 077 275,00
0,00
190 676 886,45
1 662 811 127,79
2020
499 538 688,46
983 786 400,00
0,00
204 566 202,58
1 687 891 291,04
2021
509 507 479,60
964 994 700,00
0,00
181 716 709,28
1 656 218 888,88
2022
527 700 836,36
964 994 700,00
0,00
188 986 105,18
1 681 681 641,54
всего
3 096 358 171,85
6 810 413 893,05
0,00
1 292 139 489,63
11 198 911 554,53
в том числе:
Участник 1: департамент образования
2016
354 311 110,54
910 106 619,85
0,00
167 244 333,67
1 431 662 064,06
х
2017
327 224 334,84
1 000 383 300,00
0,00
165 749 721,58
1 493 357 356,42
2018
372 983 566,53
1 019 070 898,20
0,00
193 199 530,89
1 585 253 995,62
2019
505 056 966,34
967 077 275,00
0,00
190 676 886,45
1 662 811 127,79
2020
499 538 688,46
983 786 400,00
0,00
204 566 202,58
1 687 891 291,04
2021
509 507 479,60
964 994 700,00
0,00
181 716 709,28
1 656 218 888,88
2022
527 700 836,36
964 994 700,00
0,00
188 986 105,18
1 681 681 641,54
всего
3 096 322 982,67
6 810 413 893,05
0,00
1 292 139 489,63
11 198 876 365,35
Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии
2016
35 189,18
35 189,18
2017
0,00
х
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
35 189,18
0,00
0,00
0,00
35 189,18
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель – департамент образования
2.1.
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы
2016
0,00
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
875 000,00
243 350,00
692 614,00
1 810 964,00
2020
875 000,00
875 000,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
1 750 000,00
243 350,00
692 614,00
0,00
2 685 964,00
2.2.
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях
2016
91 000,00
91 000,00
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
91 000,00
0,00
0,00
0,00
91 000,00
2.3.
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды
2016
709 000,00
709 000,00
департамент образования
2017
0,00
2018
800 000,00
800 000,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
1 509 000,00
0,00
0,00
0,00
1 509 000,00
2.4.
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
2016
1 866 600,00
1 866 600,00
департамент образования
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
0,00
0,00
1 866 600,00
0,00
1 866 600,00
Итого по подпрограмме 2
2016
800 000,00
0,00
1 866 600,00
2 666 600,00
2017
0,00
2018
800 000,00
800 000,00
2019
875 000,00
243 350,00
692 614,00
0,00
1 810 964,00
2020
875 000,00
875 000,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
3 350 000,00
243 350,00
2 559 214,00
0,00
6 152 564,00
в том числе:
Участник 1: Департамент образования
2016
800 000,00
0,00
1 866 600,00
0,00
2 666 600,00
х
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
2019
875 000,00
243 350,00
692 614,00
0,00
1 810 964,00
2020
875 000,00
0,00
0,00
0,00
875 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
3 350 000,00
243 350,00
2 559 214,00
0,00
6 152 564,00
Всего по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»
2016
355 146 299,72
910 106 619,85
1 866 600,00
167 244 333,67
1 434 363 853,24
2017
327 224 334,84
1 000 383 300,00
0,00
165 749 721,58
1 493 357 356,42
2018
373 783 566,53
1 019 070 898,20
0,00
193 199 530,89
1 586 053 995,62
2019
505 931 966,34
967 320 625,00
692 614,00
190 676 886,45
1 664 622 091,79
2020
500 413 688,46
983 786 400,00
0,00
204 566 202,58
1 688 766 291,04
2021
509 507 479,60
964 994 700,00
0,00
181 716 709,28
1 656 218 888,88
2022
527 700 836,36
964 994 700,00
0,00
188 986 105,18
1 681 681 641,54
всего
3 099 708 171,85
6 810 657 243,05
2 559 214,00
1 292 139 489,63
11 205 064 118,53
Участник 1: департамент образования
2016
355 111 110,54
910 106 619,85
1 866 600,00
167 244 333,67
1 434 328 664,06
х
2017
327 224 334,84
1 000 383 300,00
0,00
165 749 721,58
1 493 357 356,42
2018
373 783 566,53
1 019 070 898,20
0,00
193 199 530,89
1 586 053 995,62
2019
505 931 966,34
967 320 625,00
692 614,00
190 676 886,45
1 664 622 091,79
2020
500 413 688,46
983 786 400,00
0,00
204 566 202,58
1 688 766 291,04
2021
509 507 479,60
964 994 700,00
0,00
181 716 709,28
1 656 218 888,88
2022
527 700 836,36
964 994 700,00
0,00
188 986 105,18
1 681 681 641,54
всего
3 099 672 982,67
6 810 657 243,05
2 559 214,00
1 292 139 489,63
11 205 028 929,35
Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии
2016
35 189,18
0,00
0,00
0,00
35 189,18
х
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
35 189,18
0,00
0,00
0,00
35 189,18
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Наименование индикатора цели муниципальной программы
Един.изм.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
1.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
%
А
Д = --------------- x 100%
Г
Д - % доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях;
А – численность детей в возрасте 1-6 лет (включительно), получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях;
Г - численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет (включительно).
Росстат (форма федерального статистического наблюдения № 85-К; данные о численности постоянного населения по возрастам).
Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года
2.
Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей от 1 до 6 лет
%
Ау
Д 1 = --------------- x 100%
Г
Д1 - доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, %;
Ау – численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете;
Г – численность детей в возрасте от 1 до 6 лет (включительно)
Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года
3.
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет
%
Ад
Д2 --------------- x 100%
Гд- Сд
Д2 - доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет;
А – численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;
Гд - численность детей в возрасте от 3 года до 7 лет включительно по данным территориальных поликлиник;
Сд - численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях.
Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года
4.
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций.
%
Мбзс
Д 3 = --------------- x 100%
N
Д3 - доля муниципальных образовательных организаций в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды
Мбзс - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;
N - общее количество муниципальных образовательных организаций
Ежеквартальный отчет исполнителей программы
2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
№
п/п
Наименование индикатора цели подпрограммы
Единица
измерения
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
1.
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет
%
А
Q = --------------- x 100%
Г – (Б – В)
Q - % охвата дошкольным образованием;
А – численность детей в муниципальных образовательных учреждениях на конец отчетного года /форма 85-К/
Б - численность учащихся в возрасте 6 лет на 1 января /форма 76-РИК/
В - численность учащихся 1 класса, организованного в МОУ
Г - численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет включительно (по данным территориальных поликлиник).
Ежегодная сводная форма
85-К федерального статистического наблюдения
2.
Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет
%
Ар
Д 4 = ------------- x 100%
Гр
Д4 - доля детей от 1 года до 3 лет охваченных услугами дошкольного образования %
Ар – численность детей от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования
Гр - численность детей в возрасте от 1 года до 3 лет включительно (по данным территориальных поликлиник).
Ведомственная статистика
3.
Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей
Ау
Д 5 = ------------- x 100%
Го
Д5 - доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, %
Ау – численность детей, стоящих на учете
Го – общая численность детей (по данным территориальных поликлиник)
Ведомственная статистика
4.
Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций
%
М4
Д6 =--------------- x 100%
N
Д6 - доля организаций, принимающих участие в обновлении материально-технической базы
М4 - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению материально- технической базы;
N - общее количество муниципальных образовательных организаций.
Ведомственная статистика
5.
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций
%
Ммтб
Д 7= -------------- x 100%
N
Д7- доля организаций, в которых обновлены условия комплексной безопасности
Mмтб – количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности;
N - общее количество муниципальных образовательных организаций
Ведомственная статистика
6.
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций
%
Мэ
Д8 = -------------- x 100%
N
Д 8 - доля организаций в которых обновлены условия для эффективного использования энергоресурсов
Мэ - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов
N - общее количество муниципальных образовательных организаций.
Ведомственная статистика
7.
Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
%
R
Д 9 = ------------- x 100%
N
Д9 - доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
R - число муниципальных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта.
N - общее количество муниципальных образовательных организаций.
Ведомственная статистика
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2
«Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
Наименование индикатора цели подпрограммы
Ед.изм.
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов
Источник информации
1.
Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций.
%
Мбзс
Д 10 = --------------- x 100%
N
Д10 - доля дошкольных организаций в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды
Мбзс - количество дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды;
N - общее количество муниципальных образовательных организаций
Ежеквартальный отчет исполнителей программы
2.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации
%
Чогр
Д11 = --------------- x 100%
X
Д11 - доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации
Чогр - численность детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации
X- численность детей, посещающих муниципальные образовательные организации
Ежеквартальный отчет исполнителей программы
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятий
Участник /Ед.изме
рения
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реализации
окончания реализации
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
департамент образования
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
чел.
х
х
12 356
12 968
12 972
13 169
13 256
12 656
12 827
12 827
12 827
1.2.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
департамент образования
2018
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество воспитанников, получающих услугу присмотра и ухода
чел.
х
х
0
0
0
0
404
395
318
318
318
1.3.
Обеспечение деятельности (оказание, услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
департамент образования
2016
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
чел.
х
х
84
90
94
92
92
91
х
х
х
Количество обучающихся, осваивающих программы начального общего образования
чел.
х
х
50
54
54
58
58
58
х
х
х
1.4.
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
департамент образования
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество детей школьного и дошкольного возраста, обратившихся за психолого-медико-педагогическим обследованием
чел.
х
х
800
800
810
800
800
800
800
800
800
1.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
департамент образования
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество обслуживаемых муниципальных организаций
кол-во
уч-ний
х
х
80
80
80
124
124
124
117
117
117
1.6
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы
департамент образования
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях
чел.
х
х
10 421
11 329
11 330
11 332
11 632
11 491
11 606
11 606
11 606
1.7.
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
департамент образования
2018
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учащихся, получающих двухразовое бесплатное питание
чел.
х
х
х
х
х
х
57
59
х
х
х
1.8
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
департамент образования
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
ед.
х
х
х
х
х
х
х
78
х
х
х
1.9.
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
департамент образования
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых сотрудники приняли участие в рамках городской акции «Новый год»
кол-во
уч-ний
х
х
80
80
80
х
х
х
х
х
х
1.10
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
департамент образования
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты
чел.
х
х
80
43
5
х
х
х
х
х
х
1.11
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а
департамент экономики, промышленности и строительства
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
кол-во
учр-ний
х
х
х
1
1
х
х
х
х
х
х
1.12
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
департамент образования
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государственной итоговой аттестации
%
х
х
х
х
х
х
х
100
х
х
х
1.13
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
департамент образования
2019
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
кол-во
учр-ний
х
х
х
х
х
х
х
1
3
3
3
1.14
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области
департамент образования
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
кол-во
учр-ний
х
х
х
х
х
х
х
х
11
х
х
1.15
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования
департамент образования
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
кол-во
учр-ний
х
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
1.16
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
департамент образования
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество учреждений
кол-во
учр-ний
х
х
х
х
х
х
х
х
72
х
х
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования
2.1
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы
департамент образования
2019
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество муниципальных образовательных организаций
кол-во
уч-ний
х
х
х
х
х
х
1
1
х
х
2.2
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях
департамент образования
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество муниципальных образовательных организаций
кол-во
уч-ний
х
х
х
1
х
х
х
х
х
х
2.3
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды
департамент образования
2016
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество муниципальных образовательных организаций
кол-во
уч-ний
х
х
1
1
х
8
х
х
х
х
2.4
Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
департамент образования
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Количество муниципальных образовательных организаций
кол-во
уч-ний
х
х
х
1
х
х
х
х
х
х
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
Таблица 3
N п/п
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат
Ед. изм.
Значение индикатора достижения цели / конечного результата
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа: «Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск»
ответственный исполнитель - департамент образования
1
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
85,21
85,27
85,28
85,32
85,84
81,85
78,4
78,4
78,4
2
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
%
13,81
12,32
12,28
12,26
11,51
11,50
9,55
9,43
9,1
3.
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет
%
97
100
100
100
100
100
100
100
100
4.
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций
%
0
1,3
2,5
2,5
12,8
14,3
14,3
14,3
14,3
5.
Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования
чел.
11 947
12 659
12 902
12 905
12 832
12 361
12 405
12 480
12 480
6.
Снижение численности детей в возрасте 1-6, стоящих на учете для получения дошкольного образования
чел
2 003
1 830
1 810
1 795
1 737
1 445
1 445
1 445
1 440
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми», соисполнитель - департамент образования
1.
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет
%
83,0
85,45
85,46
85,50
86,0
81,85
78,4
78,4
78,4
2.
Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет
%
56
56,3
56,5
57
57
57
58
58
58
3.
Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей
%
21,17
18,43
18,2
18,1
16,50
11,5
9,55
9,43
9,1
4.
Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций
%
57
58
5
17,7
30,4
44,3
58,2
58,2
58,2
5.
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций
%
80,7
20,51
16,6
30,4
55,7
69,6
86
86
86
6.
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций
%
98,7
98,7
100
100
100
100
100
100
100
7.
Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях», соисполнитель - департамент образования
2.1
Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций
%
0
0
1,3
1,3
11,3
12,5
14,9
14,9
14,9
2.2
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации
%
6,4
6,4
6,5
6,5
6,6
6,6
3,0
3,0
3,0
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Таблица 5
Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
количество воспитанников (чел.)
руб.
12 972
13 169
13 256
12 747
12 827
12 827
12 827
844 583 148,12
924 408 100,00
930 461 792,60
877 439 300,00
870 102 800,00
871 550 000,00
871 550 000,00
Муниципальная услуга: «Присмотр и уход»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
количество воспитанников (чел.)
руб.
12 972
13 169
13 256
12 747
12 827
12 827
12 827
305 662 035,49
286 569 965,68
317 661 693,32
445 504 668,75
435 236 842,87
450 465 845,17
466 477 557,27
Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
количество обучающихся (чел.)
руб.
54
58
58
58
6 827 920,00
8 282 352,79
6 374 608,45
7 512 875,52
Муниципальная услуга: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
количество воспитанников (чел.)
руб.
94
92
92
91
12 059 900,00
12 693 700,00
11 367 200,00
13 000 400,00
Муниципальная услуга: «Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования
количество детей (чел.)
руб.
810
4 645 042,96
Муниципальная услуга: «Психолого- медико- педагогическое обследование детей»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования
количество детей (чел.)
руб.
200
200
200
200
200
200
1 398 600,00
1 641 310,97
1 035 120,63
1 050 555,80
1 090 253,64
1 131 539,40
Муниципальная услуга: «Психолого- педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования
количество детей (чел.)
руб.
800
800
800
800
800
800
1 398 600,00
1 742 889,00
4 140 428,70
4 202 223,19
4 361 014,54
4 526 157,59
Муниципальная услуга «Коррекционно-развивающая, и компенсирующая логопедическая помощь обучающимся»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования
Количество детей (чел.)
руб.
40
40
40
40
40
40
1 398 533,94
1 641 311,09
207 013,36
210 111,16
218 050,73
226 307,88
Муниципальная работа: «Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
количество организаций (учреждений)
руб.
80
124
124
124
117
117
117
37 295 364,79
38 659 700,00
16 856 683,78
25 840 499,60
25 740 504,55
26 686 157,76
27 669 637,11
Муниципальная работа: «Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
количество организаций (учреждений)
руб.
80
124
124
124
117
117
117
2 084 823,65
2 022 379,19
16 206 851,25
25 843 607,78
25 740 504,56
26 686 157,76
27 669 637,11
Муниципальная работа: «Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
количество организаций (учреждений)
руб.
80
1
1
3 150 235,61
3 246 203,24
15 774 094,27
1.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск
Ответственный исполнитель - департамент образования
всего:
1 265 252 919,57
1 327 607 634,84
1 392 854 464,73
1 473 945 205,34
1 484 200 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
Участник 1: департамент образования
1 265 217 730,39
1 327 607 634,84
1 392 854 464,73
1 473 945 205,34
1 484 200 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства
35 189,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования
соисполнитель - департамент образования
всего
1 264 452 919,57
1 327 607 634,84
1 392 054 464,73
1 472 134 241,34
1 483 325 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
Участник 1: департамент образования
1 264 417 730,39
1 327 607 634,84
1 392 054 464,73
1 472 134 241,34
1 483 325 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства
35 189,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
Участник 1: департамент образования
1 150 245 183,61
1 210 978 065,68
1 248 123 485,92
1 322 943 968,75
1 306 241 652,76
1 322 015 845,17
1 338 027 557,27
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Участник 1: департамент образования
12 015 800,00
11 647 200,00
10 249 500,00
10 249 500,00
10 249 500,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Участник 1: департамент образования
18 887 820,00
20 976 052,79
17 738 808,45
20 513 275,52
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
Участник 1: департамент образования
4 645 042,96
4 195 733,94
5 025 511,06
5 382 562,69
5 462 890,15
5 669 318,91
5 884 004,87
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: департамент образования
42 530 424,05
43 928 282,43
48 837 629,30
51 684 107,38
51 481 009,11
53 372 315,52
55 339 274,22
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы
Участник 1: департамент образования
47 897 900,00
47 529 500,00
59 128 600,00
53 382 100,00
72 678 000,00
72 678 000,00
72 678 000,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
Участник 1: департамент образования
1 184 630,00
1 277 700,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: департамент образования
41 652,00
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: департамент образования
161 359,77
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Участник 1: департамент образования
50 000,00
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, 32а
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства
35 189,18
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Участник 1: департамент образования
16 275,00
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
Участник 1: департамент образования
5 245 400,00
20 283 200,00
10 517 200,00
10 517 200,00
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области
Участник 1: департамент образования
11 024 100,00
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования
Участник 1: департамент образования
2 065 968,01
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Участник 1: департамент образования
3 838 768,43
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования
соисполнитель - департамент образования
всего
2 666 600,00
0
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
Участник 1: департамент образования
2 666 600,00
0
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы
Участник 1: департамент образования
1 810 964,00
875 000,00
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Участник 1: департамент образования
91 000,00
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды
Участник 1: департамент образования
709 000,00
800 000,00
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
Участник 1: департамент образования
1 866 600,00
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск, ответственный исполнитель - департамент образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
1 434 363 853,24
1 493 357 356,42
1 586 053 995,62
1 664 622 091,79
1 688 766 291,04
1 656 218 888,88
1 681 681 641,54
(1)расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
1 267 119 519,60
1 327 607 634,84
1 392 854 464,73
1 473 945 205,34
1 484 200 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
-расходыза счет средств местного бюджета
355 146 299,72
327 224 334,84
373 783 566,83
505 931 966,34
500 413 688,46
509 507 479,60
527 700 836,36
-расходы за счет средств областного бюджета
910 106 619,85
1 000 383 300,00
1 019 070 898,20
967 320 625,00
983 786 400,00
964 994 700,00
964 994 700,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
1 866 600,00
692 614,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
167 244 333,67
165 749 721,58
193 199 530,89
190 676 886,45
204 566 202,58
181 716 709,28
188 986 105,18
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
1 431 697 253,24
1 493 357 356,42
1 585 253 995,62
1 662 811 127,79
1 687 891 291,04
1 656 218 888,88
1 681 681 641,54
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
1 264 452 919,57
1 327 607 634,84
1 392 054 464,73
1 472 134 241,34
1 483 325 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
-расходы за счет средств местного бюджета
354 346 299,72
327 224 334,84
372 983 566,53
505 056 966,34
499 538 688,46
509 507 479,60
527 700 836,36
-расходы за счет средств областного бюджета
910 106 619,85
1 000 383 300,00
1 019 070 898,20
967 077 275,00
983 786 400,00
964 994 700,00
964 994 700,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
167 244 333,67
165 749 721,58
193 199 530,89
190 676 886,45
204 566 202,58
181 716 709,28
188 986 105,18
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
2 666 600,00
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
2 666 600,00
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
-расходы за счет средств местного бюджета
800 000,00
800 000,00
875 000,00
875 000,00
-расходы за счет средств областного бюджета
243 350,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
1866 600,00
692 614,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства
(населения)
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели. Необходимы оценка масштабов и последствий рисков, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В процессе реализации программы могут наступить следующие риски:
- экономические и финансовые риски: возникновение бюджетного дефицита и недостаточное бюджетное финансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий, более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий;
- организационные и управленческие риски: неэффективное управление программой, низкая эффективность взаимодействия заинтересованных сторон.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.
3.Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Паспорт подпрограммы 1
«Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми»
Исполнитель
муниципальной программы
Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник
подпрограммы
Департамент экономики, промышленности и строительства администрации города Дзержинска
Цель
подпрограммы
Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
Задачи
подпрограммы
1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г.Дзержинска.
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования.
4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей.
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
2016 - 2022 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы финансирования подпрограммы
Год реали зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный
бюджет
Прочие источники
Всего
2016
354 346 299,72
910 106 619,85
167 244 333,67
1 431 697 253,24
2017
327 224 334,84
1 000 383 300,00
165 749 721,58
1 493 357 356,42
2018
372 983 566,53
1 019 070 898,20
193 199 530,89
1 585 253 995,62
2019
505 056 966,34
967 077 275,00
190 676 886,45
1 662 811 127,79
2020
499 538 688,46
983 786 400,00
0,00
204 566 202,58
1 687 891 291,04
2021
509 507 479,60
964 994 700,00
0,00
181 716 709,28
1 656 218 888,88
2022
527 700 836,36
964 994 700,00
0,00
188 986 105,18
1 681 681 641,54
Всего
3 096 358 171,85
6 810 413 893,05
0,00
1 292 139 489,63
11 198 911 554,53
Индикаторы
подпрограммы
1. Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет – 78,4%.
2. Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет – 58 %.
3. Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей – 9,1%.
4. Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций – 58,2%.
5. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций – 86 %.
6. Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций – 100 %.
7. Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта - 0%.
3.1.1. Характеристика текущего состояния
В городе создана и стабильно функционирует система муниципальных образовательных организаций, реализующих государственную политику и оказывающих услуги в области дошкольного образования.
Приоритетными задачами, которые стоят перед системой дошкольного образования, являются обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования и предоставление высокого качества услуг.
В ведении департамента образования на 01.01.2015 находится 79 образовательных организаций, из них: 78 муниципальных образовательных организаций и одно муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей нуждающихся в психолого- педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консультирования». Контингент обучающихся составляет 12 356 воспитанников и 50 учащихся.
На 01.01.2015 охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет услугами составлял 85,6 %. Количество детей дошкольного возраста в образовательных организациях стабильно увеличивается: за 2014 год прирост составил 462 ребенка.
Кроме муниципальных дошкольных образовательных организаций, услуги по присмотру и уходу предоставляют 3 частных учреждения. Общая численность воспитанников - 30 человек. Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности данные организации планируют в 2016 году.
Численность детей, стоящих на учете для получения места в ДОО на 01.01.2015 года - 3 414 человек. В структуре очереди преобладают дети до 2 лет, т.к. увеличивается число родителей (законных представителей), желающих устроить ребенка в детских сад в более раннем возрасте.
Муниципальную услугу в дошкольных учреждениях в форме полного дня, получают около 3 330 детей в возрасте от 1 до 3 лет в 73 образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования.
Кроме доступности дошкольного образования, выделяется общая проблема обеспечения качественного образования, соответствующего целям опережающего развития, современными стандартами обучения, общественным запросам.
Ее решение зависит от преодоления целого ряда факторов:
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования;
- оснащение образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
- отсутствие конкуренции на рынке образовательных услуг (развитие негосударственного сектора);
- повышение уровня кадрового обеспечения системы дошкольного образования (уровня профессиональной квалификации педагогических работников, их методической подготовки);
- обеспечение стабильных условий функционирования и развития всех дошкольных учреждений, в том числе состояния материально-технической базы учреждений;
- обеспечение комплексной безопасности и энергоэффективности образовательных организаций.
Решение проблемы доступности качественного образования становится приоритетной задачей современного этапа развития системы дошкольного образования в городе, включая ориентацию на ее модернизацию.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение доступных качественных образовательных услуг дошкольного образования семьям, имеющим детей дошкольного возраста, проживающим на территории г. Дзержинска.
2. Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного образования.
3. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования.
4. Совершенствование содержания и технологий образования, создание в системе дошкольного и начального общего образования равных возможностей в получении качественного образования для всех категорий детей.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6 муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования
соисполнитель - департамент образования
всего
1 264 452 919,57
1 327 607 634,84
1 392 054 464,73
1 472 134 241,34
1 483 325 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
Участник 1: департамент образования
1 264 417 730,39
1 327 607 634,84
1 392 054 464,73
1 472 134 241,34
1 483 325 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства
35 189,18
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений
Участник 1: департамент образования
1 150 245 183,61
1 210 978 065,68
1 248 123 485,92
1 322 943 968,75
1 306 241 652,76
1 322 015 845,17
1 338 027 557,27
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
Участник 1: департамент образования
12 015 800,00
11 647 200,00
10 249 500,00
10 249 500,00
10 249 500,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Участник 1: департамент образования
18 887 820,00
20 976 052,79
17 738 808,45
20 513 275,52
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования
Участник 1: департамент образования
4 645 042,96
4 195 733,94
5 025 511,06
5 382 562,69
5 462 890,15
5 669 318,91
5 884 004,87
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии
Участник 1: департамент образования
42 530 424,05
43 928 282,43
48 837 629,30
51 684 107,38
51 481 009,11
53 372 315,52
55 339 274,22
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы
Участник 1: департамент образования
47 897 900,00
47 529 500,00
59 128 600,00
53 382 100,00
72 678 000,00
72 678 000,00
72 678 000,00
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
Участник 1: департамент образования
1 184 630,00
1 277 700,00
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
Участник 1: департамент образования
41 652,00
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
Участник 1: департамент образования
161 359,77
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города
Участник 1: департамент образования
50 000,00
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул.Попова, 32а
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства
35 189,18
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Участник 1: департамент образования
16 275,00
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях
Участник 1: департамент образования
5 245 400,00
20 283 200,00
10 517 200,00
10 517 200,00
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области
Участник 1: департамент образования
11 024 100,00
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования
Участник 1: департамент образования
2 065 968,01
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Участник 1: департамент образования
3 838 768,43
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 1 Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми, соисполнитель - департамент образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
1 431 697 253,24
1 493 357 356,42
1 585 253 995,62
1 662 811 127,79
1 688 766 291,04
1 656 218 888,88
1 681 681 641,54
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
1 264 452 919,57
1 327 607 634,84
1 392 054 464,73
1 472 134 241,34
1 484 200 088,46
1 474 502 179,60
1 492 695 536,36
-расходы за счет средств местного бюджета
354 346 299,72
327 224 334,84
372 983 566,53
505 056 966,34
500 413 688,46
509 507 479,60
527 700 836,36
-расходы за счет средств областного бюджета
910 106 619,85
1 000 383 300,00
1 019 070 898,20
967 077 275,00
983 786 400,00
964 994 700,00
964 994 700,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
167 244 333,67
165 749 721,58
193 199 530,89
190 676 886,45
204 566 202,58
181 716 709,28
188 986 105,18
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы из средств городского и областного бюджета;
снижение рождаемости;
увеличение числа родителей (законных представителей), желающих отдать ребенка в дошкольное учреждение в более позднем возрасте;
более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
ежегодная корректировка результатов исполнения (объема финансирования) подпрограммы и объемов финансирования в соответствии с возможностями городского бюджета на соответствующий финансовый год;
информационное сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов подпрограммы.
3.2. Подпрограмма 2
«Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях»
Исполнитель подпрограммы
Департамент образования администрации города Дзержинска
Участник Подпрограммы
Департамент образования администрации города Дзержинска
Цель подпрограммы
Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Задачи подпрограммы
1.Увеличение числа муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды.
2.Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2016 - 2022 годы
подпрограмма реализуется в один этап
Объемы финансирования подпрограммы
год реализации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федера
льный бюджет
Прочие источники
Всего
2016
800 000,00
1 866 600,00
2 666 600,00
2017
2018
800 000,00
800 000,00
2019
875 000,00
243 350,00
692 614,00
1 810 964,00
2020
875 000,00
875 000,00
2021
0,00
2022
0,00
всего
3 350 000,00
243 350,00
2 559 214,00
0,00
6 152 564,00
Индикаторы подпрограммы
1. Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций – 14,9%
2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации – 3,0%.
3.2.1. Характеристика текущего состояния.
В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.
Согласно статистическим данным 10 % населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» в городском округе проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, 687 детей-инвалидов, из них 270 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 7 лет.
В городе создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья:
- 5 детских садов компенсирующего вида;
- 9 детских садов комбинированного вида;
- МБОУ «Специальная коррекционная начальная школа - детский сад № 144»;
- МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
Успешно реализуются 7 коррекционно-развивающих направлений: коррекция нарушений речи, зрения, слуха, нарушений опорно-двигательного аппарата, нарушений интеллекта, задержки психического развития, функционируют группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией.
На 01.01.2015 численность воспитанников групп компенсирующей, комбинированной, оздоровительной направленности составила 865 детей, численность детей-инвалидов – 111, из них: 37 детей посещают группы общеразвивающей направленности и 74 ребенка - дошкольные учреждения компенсирующего и комбинированного видов.
В специализированных группах работают 215 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре. 18 квалифицированных специалистов имеют высшую квалификационную категорию. В 2 образовательных учреждениях в штатное расписание включены медицинские работники, которые осуществляют медицинское обслуживание по профилю образовательного учреждения.
В 50% дошкольных учреждений имеются отдельные физкультурные залы, в шести тренажерные залы, в 5 функционируют бассейны. В 2 учреждениях созданы условия для занятия лечебной физкультурой. В 34 образовательных организациях оборудованы кабинеты педагогов - психологов и комнаты психологической разгрузки, что позволяет обеспечивать предоставление детям качественной психологической и коррекционной помощи.
Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в образовательных учреждениях с учетом особенностей их психофизического развития на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
Необходимым условием реализации указанного направления является создание в образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
В целях реализации положений Конвенции о правах инвалидов в части формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, объективной оценки состояния доступности объектов социальной инфраструктуры, а также для разработки мер, обеспечивающих их доступность в городском округе г.Дзержинск проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры с привлечением общественных организаций инвалидов. Паспорта доступности составлены в 100% учреждений, подведомственных управлению детских дошкольных учреждений.
На 01.01.2015 наибольшее количество детей-инвалидов посещают образовательные организации компенсирующего вида. По результатам обследования территорий и зданий данных учреждений все учреждения имеют уровень доступности «доступен условно» (ДУ).
Для соответствия требованиям «Паспорта доступности учреждений» для инвалидов и маломобильных групп населения, который содержит элементы учреждений, категории инвалидов, фактическую величину норматива доступности, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу, необходимо оборудовать муниципальные образовательные учреждения пандусами, обходными дорожками, поручнями и провести ряд других мероприятий.
Большинство учреждений коррекционной сети не только не отвечают требованиям доступности, но и не имеют полного спектра технических, реабилитационных средств, приспособлений для обеспечения жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями или имеющаяся база давно устарела.
Правильная и качественная организация реабилитации детей-инвалидов, создание безбарьерной среды будет способствовать их социальной адаптации, устранит или компенсирует ограничения жизнедеятельности, вызванные нарушением здоровья, и, в дальнейшем, создаст возможность для их успешной интеграции в общество.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Основной целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
Задача подпрограммы:
1. Увеличение числа муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды.
2. Повышение качества и доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
Достижение цели и решение задач подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, скоординированного по срокам, ресурсам и результатам.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
Таблица 1 (6)
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования
соисполнитель - департамент образования
всего
2 666 600,00
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
Участник 1: департамент образования
2 666 600,00
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы
Участник 1: департамент образования
1 810 964,00
875 000,00
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях
Участник 1: департамент образования
91 000,00
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды
Участник 1: департамент образования
709 000,00
800 000,00
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета
Участник 1: департамент образования
1 866 600,00
3.2.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 2(7)
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Подпрограмма 2 Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях, соисполнитель - департамент образования
Всего (1) + (2) + (3) + (4)
2 666 600,00
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
(1) расходы за счет средств городского бюджета, в т.ч.:
2 666 600,00
800 000,00
1 810 964,00
875 000,00
-расходы за счет средств местного бюджета
800 000,00
800 000,00
875 000,00
875 000,00
-расходы за счет средств областного бюджета
243 350,00
-расходы за счет средств федерального бюджета
1866 600,00
692 614,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр ожидаемых результатов в сторону уменьшения, увеличения сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2020 году.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2022 году следующих основных результатов:
- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет – 78,4%;
- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет -9,1%;
- доступность дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет - 100%;
-доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций – 14,3%
- обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет – 12 480 человек;
- снижение численности детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для получения дошкольного образования, до 1 440 чел.;
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие дошкольного образования городского округа город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения каждому ребенку равных стартовых возможностей: доступности и качества дошкольного образования, что является необходимым условием достижения главной стратегической цели - обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного дошкольного образования. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10
Ответственный исполнитель программы и соисполнители подпрограмм разрабатывают предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Дзержинские ведомости" № 102 от 26.11.2020, Официальный сайт администрации города Дзержинска Нижегородской области http://dzadm.ru от 25.11.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.010.000 Образование (см. также 200.160.040), 130.010.020 Управление системой образования (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
