О внесении изменений в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012 – 2015 годы)»



Утратило силу:

Постановление Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 855-п, НГР:ru32000201300821

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 июля 2012 г. № 626

г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012 – 2015 годы)»

Во исполнение Постановления администрации области от 14 марта 2012 года № 227 "О внесении изменений в Постановление администрации области от 1 июня 2011 года № 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в государственную программу "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы), утвержденную Постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 "Об утверждении государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы)", изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Включить в состав государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы) и продолжить реализацию:

программы "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы) (приложение 6 к программе);

программы "Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011 - 2013 годы) (приложение 7 к программе);

программы "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (приложение 8 к программе);

ведомственной целевой программы "Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012 - 2016 годы) (приложение 9 к программе);

ведомственной целевой программы "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) (приложение 10 к программе);

ведомственной целевой программы "Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (приложение 11 к программе);

ведомственной целевой программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (приложение 12 к программе);

долгосрочной целевой программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы) (приложение 1 к программе);

долгосрочной целевой программы "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы) (приложение 2 к программе);

долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) (приложение 3 к программе).

3. Признать утратившими силу следующие Постановления администрации области:

от 31 августа 2010 года № 908 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие мясного животноводства Брянской области" (2013 - 2020 годы);

от 17 июня 2010 года № 607 "Об утверждении губернаторской долгосрочной целевой программы "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области" (2011 - 2015 годы);

от 15 февраля 2011 года № 100 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области" (2011 - 2015 годы)";

от 22 июля 2011 года № 671 "О внесении изменений в губернаторскую долгосрочную целевую программу "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области" (2011 - 2015 годы)";

от 14 октября 2011 года № 938 "О внесении изменений в губернаторскую долгосрочную целевую программу "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области" (2011 - 2015 годы)";

от 7 ноября 2011 года № 1003 "О внесении изменений в губернаторскую долгосрочную целевую программу "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области" (2011 - 2015 годы)";

от 28 декабря 2011 года № 1195 "О внесении изменений в губернаторскую долгосрочную целевую программу "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области" (2011 - 2015 годы) на 2011 год";

от 15 февраля 2012 года № 146 "О внесении изменений в губернаторскую долгосрочную целевую программу "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Брянской области" (2011 - 2015 годы)";

от 26 мая 2010 года № 524 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений" (2011 - 2015 годы)";

от 30 декабря 2010 года № 1438 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений" (2011 - 2015 годы) на 2011 - 2013 годы";

от 6 мая 2011 года № 413 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений" (2011 - 2015 годы) на 2011 - 2015 годы";

от 24 октября 2011 года № 970 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений" (2011 - 2015 годы) на 2011 - 2015 годы";

от 21 декабря 2011 года № 1169 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений" (2011 - 2015 годы)";

от 24 января 2012 года № 44 "О внесении изменений в Постановление администрации области от 26 мая 2012 года № 524 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Поддержка семеноводства сельскохозяйственных растений" (2011 - 2015 годы)";

от 11 сентября 2009 года № 985 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение плодородия почв Брянской области" (2011 - 2015 годы)";

от 10 февраля 2011 года № 91 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Повышение плодородия почв Брянской области" (2011 - 2015 годы)";

от 26 августа 2011 года № 788 "О внесении изменений в Постановление администрации области от 11 сентября 2009 года № 985 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Повышение плодородия почв Брянской области" (2011 - 2015 годы)";

от 5 декабря 2011 года № 1105 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Повышение плодородия почв Брянской области" (2011 - 2015 годы)" на 2011 год";

от 26 января 2012 года № 50 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Повышение плодородия почв Брянской области" (2011 - 2015 годы)";

от 1 июля 2009 года № 660 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы)";

от 18 декабря 2009 года № 1378 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Социальное развитие села" (2003 - 2012 годы) на 2009 - 2010 годы";

от 27 мая 2010 года № 529 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Социальное развитие села" (2003 - 2012 годы) на 2010 год";

от 10 ноября 2010 года № 1123 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Социальное развитие села" (2003 - 2012 годы) на 2010 год";

от 9 марта 2011 года № 167 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Социальное развитие села" (2003 - 2012 годы)";

от 13 июля 2011 года № 641 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) на 2011 год";

от 17 мая 2012 года № 434 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы)";

от 25 апреля 2011 года № 382 "Об утверждении программы "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы)";

от 3 августа 2011 года № 701 "О внесении изменений в программу "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы)";

от 13 декабря 2011 года № 1134 "О внесении изменений в программу "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы)";

от 3 августа 2011 года № 700 "Об утверждении программы "Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011 - 2013 годы)";

от 22 июня 2011 года № 566 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы) в новой редакции";

от 7 ноября 2011 года № 1005 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы)";

от 15 ноября 2011 года № 1032 "О внесении изменений в Порядок предоставления в 2011 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам Брянской области на поддержку экономически значимых региональных программ по долгосрочной целевой программе "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы) и в долгосрочную целевую программу "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы)";

от 5 марта 2012 года № 198 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы)";

от 22 июня 2011 года № 565 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2009 - 2013 годы)";

от 13 октября 2011 года № 937 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009 - 2013 годы)";

от 23 ноября 2011 года № 1062 "О внесении изменений в Постановление администрации области от 22 июня 2011 года № 565 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Брянской области" (2009 - 2013 годы)".

4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте администрации Брянской области.

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области - председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н.К.

Губернатор

Н.В. Денин

Приложение

к Постановлению

администрации

Брянской области

от 12 июля 2012 г. № 626

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

"Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ПАСПОРТ

государственной программы

Наименование программы

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы).

Ответственный исполнитель

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Соисполнитель программы

Департамент строительства и архитектуры Брянской области.

Перечень долгосрочных целевых программ

"Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы);

"Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы);

"Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы).

Перечень подпрограмм

"Управление в сфере сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы);

"Государственная поддержка сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы).

Цели государственной программы

Формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской области;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;

сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов;

эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций.

Задачи государственной программы

Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;

обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;

поддержка почвенного плодородия;

обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Сроки и этапы реализации государственной программы

2012 - 2015 годы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию

государственной программы

Общий объем финансирования долгосрочных целевых программ, подпрограмм госпрограммы составит 71141159,9 тыс. рублей, в том числе:

на 2012 год - 19144098,7 тыс. рублей;

на 2013 год - 27550694,3 тыс. рублей;

на 2014 год - 16906958,6 тыс. рублей;

на 2015 год - 7539408,3 тыс. рублей;

из них средства областного бюджета:

на 2012 год - 3125042,3 тыс. рублей;

на 2013 год - 574109,1 тыс. рублей;

на 2014 год - 591195,9 тыс. рублей;

на 2015 год - 598155,9 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

Достижение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году):

2012 год - 102,1%;

2013 год - 102,1%;

2014 год - 102,1%;

2015 год - 102,1%;

достижение удельного веса племенного скота в общем поголовье:

2012 год - 18,8%;

2013 год - 19,2%;

2014 год - 19,6%;

2015 год - 20,0%;

достижение удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов:

2012 год - 12%;

2013 год - 12%;

2014 год - 12%;

2015 год - 12%;

темп роста производства скота и птицы (в живой массе) в сельхозпредприятиях:

2012 год - 102,4%;

2013 год - 115,6%;

2014 год - 111,9%;

2015 год - 102,0%;

темп роста производства молока в сельхозпредприятиях:

2012 год - 100,4%;

2013 год - 100,5%;

2014 год - 100,6%;

2015 год - 100,7%;

поголовье свиней в сельхозпредприятиях:

2013 год - 218,1 тыс. голов;

2014 год - 236,4 тыс. голов;

2015 год - 260,0 тыс. голов;

валовое производство свинины в живом весе:

2013 год - 24,0 тыс. тонн;

2014 год - 26,0 тыс. тонн;

2015 год - 28,6 тыс. тонн;

поголовье птицы в сельхозпредприятиях:

2013 год - 4030 тыс. голов;

2014 год - 4310 тыс. голов;

2015 год - 4740 тыс. голов;

валовое производство мяса птицы в живом весе в сельхозпредприятиях:

2013 год - 80,6 тыс. тонн;

2014 год - 86,2 тыс. тонн;

2015 год - 94,8 тыс. тонн;

количество молодых специалистов и трактористов-машинистов, работающих в сельхозпредприятиях области:

2012 год - 260 чел.;

2013 год - 270 чел.;

2014 год - 280 чел.;

2015 год - 290 чел.;

приобретение элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных растений:

2012 год - 1270 тонн;

2013 год - 1270 тонн;

2014 год - 1270 тонн;

2015 год - 1550 тонн;

закладка садов:

2012 год - 6 га;

2013 год - 6 га;

2014 год - 6 га;

2015 год - 6 га;

производство льноволокна:

2012 год - 1,1 тыс. тонн;

2013 год - 1,1 тыс. тонн;

2014 год - 1,1 тыс. тонн;

2015 год - 1,1 тыс. тонн;

величина почвенной кислотности:

2012 год - 5,69 ед. pH;

2013 год - 5,70 ед. pH;

2014 год - 5,71 ед. pH;

2015 год - 5,72 ед. pH;

внесение минеральных удобрений на гектар пашни:

2012 год - 37 кг д.в./га пашни;

2013 год - 41 кг д.в./га пашни;

2014 год - 45 кг д.в./га пашни;

2015 год - 49 кг д.в./га пашни;

выполнение плана мероприятий государственной программы - 100%.

Цели, задачи и ожидаемые результаты включенных в государственную программу долгосрочных целевых программ и программ отражены в прилагаемых паспортах ДЦП и программ соответственно.

1. Характеристика текущего состояния

агропромышленного комплекса Брянской области

Брянская область - один из регионов Российской Федерации с развитым сельским хозяйством. Она располагает земельным фондом в 3,5 миллиона гектаров.

В целом умеренно-континентальный климат относительно благоприятен для земледелия. Почвенный покров области разнообразен по своему происхождению и составу, наибольший удельный вес занимают дерново-подзолистые и серые лесные почвы, характеризующиеся низким естественным плодородием и неблагоприятными физико-химическими свойствами.

Брянская область сильно пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС. Радиоактивному загрязнению подверглось свыше 522 тыс. гектаров в семи юго-западных районах Брянской области.

В агропромышленном комплексе Брянской области в 2010 году работали 445 сельскохозяйственных предприятий, около 243 тыс. личных подсобных хозяйств, более 300 крестьянских (фермерских) хозяйств. В области функционируют 384 организации пищевой и перерабатывающей промышленности, численность работающих в которых составляет 17,7 тыс. человек. В сельскохозяйственном производстве области были заняты 30,1 тыс. человек.

Ведущими направлениями сельскохозяйственного производства региона являются производство молока, мяса свиней и птицы, производство зерна и картофеля.

Включение сельского хозяйства в число приоритетных национальных проектов дало селу возможность поступательно развиваться. В Брянской области к реализации национального приоритетного проекта "Развитие АПК", а затем и пятилетней Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы подключились все муниципальные районы.

В 2010 году стоимость произведенной продукции сельского хозяйства в Брянской области составила 26,4 млрд. рублей, или 104,5% в сопоставимой оценке к уровню 2009 года. Из общего объема производства 56% занимает продукция животноводства, остальные 44% - продукция растениеводства. Доля продукции растениеводства в сравнении с 2006 годом уменьшилась на 4 процентных пункта, а животноводства, соответственно, на 4 увеличилась.

Уровень самообеспечения мясом в 2010 году составил 115% против 75% в 2006 году. Молоком, яйцами, картофелем регион обеспечен более чем на 100%. Налаживается ситуация с обеспечением овощами, процент самообеспечения в этот период поднялся с 73 до 83%.

Основной прирост производства был обеспечен сельскохозяйственными предприятиями. В период с 2006 года доля сельскохозяйственной продукции хозяйств населения сократилась с 62% до 49%. Доля сельскохозяйственных организаций в течение этого периода увеличилась с 28% до 43%. Крестьянские (фермерские) хозяйства также нарастили объем производства продукции: в 2006 году доля их сельхозпродукции в общем объеме составляла 3,8%, к 2010 году увеличилась до 8%.

Отрасль растениеводства в Брянской области в последние годы развивается достаточно динамично. В 2009 году валовой сбор зерна достиг рекордного для региона уровня и составил 609 тыс. тонн, картофеля - более 800 тыс. тонн. В 2010 году во всех категориях хозяйств была увеличена посевная площадь сельскохозяйственных культур на 13 тыс. га, были значительно расширены посевы кукурузы на зерно, гречихи, подсолнечника на зерно, сои, горчицы, рапса, площади под картофелем. Предпринимаются меры по увеличению урожайности сельскохозяйственных культур.

К сожалению, засуха 2010 года нанесла значительный ущерб отрасли. Фактическое производство основных сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств области в 2010 году составило: зерно (в весе после доработки) - 381 тыс. тонн, картофель - 701,8 тыс. тонн, овощи - 112 тыс. тонн, сахарная свекла - 103 тыс. тонн. В 2010 году по валовому производству картофеля Брянская область заняла первое место в Центральном федеральном округе (701,8 тыс. тонн) и четвертое место в Российской Федерации.

Для переработки увеличивающихся объемов производства картофеля реконструированы мощности картофелеперерабатывающих предприятий. В последние два года построены высокотехнологичные картофелехранилища на 120 тыс. тонн. В рамках инвестиционных проектов в растениеводстве строятся крупные зерновые элеваторы на 60 и 76 тыс. тонн зерна.

Сеть элитно-семеноводческих хозяйств занимается производством семян элиты.

В отрасли животноводства наиболее успешно развивается мясное животноводство, в том числе птицеводство и свиноводство.

Валовое производство скота и птицы на убой в живом весе всеми категориями хозяйств в области за 2010 год составило 129,5 тыс. тонн. Прирост производства мяса к уровню 2009 года составил 7%. Наиболее интенсивно развивается отрасль птицеводства. В структуре производства мясо птицы занимает более половины всего объема. Продолжается реализация инвестиционных проектов по строительству свиноводческих и птицеводческих комплексов.

Отрасль специализированного мясного скотоводства является новой для Брянской области. Создаваемый комплекс по выращиванию высокопродуктивного мясного поголовья крупного рогатого скота на 100 тыс. голов и комплекс по убою и первичной обработке мяса говядины позволит производить 29 тыс. тонн мяса в год в убойном весе.

В молочном животноводстве общественного сектора области остановились темпы сокращения численности скота, улучшилось использование маточного поголовья. По итогам 2010 года увеличено поголовье молочного стада. Производство молока составило 337,4 тыс. тонн. Рост производства молока в 2010 году в общественном секторе был обеспечен как за счет увеличения продуктивности дойного стада, так и за счет реализации на территории области инвестиционных проектов по строительству молочных комплексов и реконструкции и модернизации молочно-товарных ферм. В целом по области удалось добиться существенной прибавки продуктивности животных - 6%.

Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры племенных заводов и племенных репродукторов.

В 2010 году в экономику АПК вовлечено 3397 млн. рублей инвестиций в основной капитал и индекс физического объема инвестиций в сопоставимых ценах составил 330 процентов к уровню 2009 года. Основной источник инвестиционной деятельности в отрасли сельского хозяйства - привлеченные средства. За 2010 год сельскохозяйственным организациям Брянской области предоставлено кредитов на сумму более 4,5 млрд. рублей.

Доля пищевой и перерабатывающей промышленности в последние годы увеличивается и занимает треть в общем объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств.

Развитие экономики АПК способствовало повышению уровня жизни сельского населения. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий за 2010 год возросла на 10% и составила 8028 рублей. При этом заработная плата в сельском хозяйстве остается одной из невысоких в регионе.

Основные показатели (индикаторы),

характеризующие текущее состояние отрасли

№

п/п

Наименование показателя

(индикатора)

Единица

измерения

2010 год

2011 год

1

Индекс производства

продукции сельского

хозяйства в хозяйствах всех

категорий (в сопоставимых

ценах к предыдущему году)

%

94,4

128,2

2

Удельный вес племенного

скота в общем поголовье

%

19,0

19,7

3

Удельный вес площадей,

засеваемых элитными

семенами, в общей площади

посевов

%

9,8

12,0

4

Темп роста производства

скота и птицы (в живой

массе) в сельхозпредприятиях

%

113,2

115,9

5

Темп роста производства

молока в сельхозпредприятиях

%

102,0

83,3

6

Поголовье свиней в

сельхозпредприятиях

тыс. голов

86,4

115,3

7

Валовое производство свинины

в живом весе

тыс. тонн

13,2

15,1

8

Поголовье птицы в

сельхозпредприятиях

тыс. голов

537,9

514,2

9

Валовое производство мяса

птицы в живом весе в

сельхозпредприятиях

тыс. тонн

57,7

75,7

10

Количество молодых

специалистов и

трактористов-машинистов,

работающих в

сельхозпредприятиях области

человек

373

329

11

Приобретение элитных

(оригинальных) семян

сельскохозяйственных

растений

тонн

2731

3344

12

Закладка садов

га

-

30

13

Производство льноволокна

тыс. тонн

0,8

1,2

14

Величина почвенной

кислотности

ед. pH

5,64

5,66

15

Внесение минеральных

удобрений

кг д.в./

га пашни

40,5

48,5

2. Приоритеты государственной политики

в сфере агропромышленного комплекса Брянской области,

цели и задачи государственной программы

Обеспечение продовольственной безопасности Российской Федерации является приоритетным направлением государственной политики. Целью Доктрины продовольственной безопасности является выполнение комплекса мероприятий по развитию агропромышленного комплекса.

Именно поэтому в области предпринимаются меры по улучшению финансово-экономического положения сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышению инвестиционной привлекательности сферы сельского хозяйства.

В последние годы все сильнее чувствуется заинтересованность крупного бизнеса в работе на земле. В Брянской области успешно работает ряд компаний, таких как ООО "АПХ "Мираторг", ЗАО "Картофельная нива" и другие. В область приходят новые инвесторы, с помощью которых осваивается все большая площадь не обрабатываемых ранее посевных площадей. В сельское хозяйство поступает новая энергонасыщенная техника, применяются интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

Наряду с этим перерабатывающие предприятия региона начали вкладывать средства в развитие сельскохозяйственного производства и создавать собственную сырьевую базу - это мясокомбинаты "Брянский мясоперерабатывающий" и "Тамошь", Климовский крахмальный, Стародубский консервно-сушильный завод и другие. Они создали сельскохозяйственные предприятия и наращивают объемы производства, создавая новые рабочие места с высоким уровнем доходов.

Основные направления реализации государственной программы совпали с назревшей необходимостью брянских селян в устойчивом развитии сельских территорий и улучшении жилищных условий, сохранении и поддержании почвенного плодородия, обеспечении ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства, повышении финансовой устойчивости сельского хозяйства, совершенствовании механизмов регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Целями государственной программы являются:

формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской области;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;

сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов;

эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций.

Для достижения этих целей необходимо решение основных задач:

улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;

обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;

поддержка почвенного плодородия;

эффективное выполнение мероприятий государственной программы, обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

3. Сроки реализации государственной программы

Срок реализации государственной программы - 2012 - 2015 годы.

4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Источниками финансирования государственной программы являются как средства областного бюджета, так и иные источники.

Общий объем финансирования долгосрочных целевых программ, подпрограмм госпрограммы составит 71141159,9 тыс. рублей, в том числе:

на 2012 год - 19144098,7 тыс. рублей;

на 2013 год - 27550694,3 тыс. рублей;

на 2014 год - 16906958,6 тыс. рублей;

на 2015 год - 7539408,3 тыс. рублей;

из них средства областного бюджета:

на 2012 год - 3125042,3 тыс. рублей;

на 2013 год - 574109,1 тыс. рублей;

на 2014 год - 591195,9 тыс. рублей;

на 2015 год - 598155,9 тыс. рублей.

5. Основные меры правового регулирования, направленные

на достижение целей (решение задач) государственной программы

Правовое регулирование в сфере сельского хозяйства осуществляется Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года № 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", Стратегией социально-экономического развития Брянской области до 2025 года.

С целью реализации государственной программы планируется заключение соглашений с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о сотрудничестве при реализации государственной программы, соглашений о ее финансировании; разработка порядков предоставления финансовой помощи сельхозтоваропроизводителям, подготовка проектов постановлений администрации Брянской области и приказов комитета по сельскому хозяйству и продовольствию об их утверждении.

Для достижения целей и конечных результатов государственной программы потребуется ее корректировка в случае необходимости с учетом выделяемых на ее реализацию средств и уточнение целевых индикаторов, показателей и затрат по мероприятиям, а также внесение изменений в Стратегию социально-экономического развития Брянской области до 2025 года.

6. Состав государственной программы

В рамках государственной программы реализуются долгосрочные целевые программы: "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы) (приложение 1), "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы) (приложение 2), "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) (приложение 3).

В состав государственной программы включена подпрограмма "Управление в сфере сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы) (приложение 4), целью которой является реализация полномочий в сфере установленных функций комитета. Для достижения этой цели необходимо эффективное выполнение мероприятий государственной программы и обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Государственная программа также содержит подпрограмму "Государственная поддержка сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы) (приложение 5), целью которой является формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской области при помощи реализации ведомственных целевых программ и мероприятий. В рамках подпрограммы "Государственная поддержка сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы) осуществляется реализация программ: "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы) (приложение 6), "Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011 - 2013 годы) (приложение 7), "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (приложение 8); ведомственных целевых программ: "Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012 - 2016 годы) (приложение 9), "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) (приложение 10), "Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (приложение 11), "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (приложение 12).

В целях развития отрасли животноводства, стабилизации и увеличения численности поголовья скота, сохранения и повышения генетического потенциала разводимых в области пород животных, роста их продуктивности, увеличения производства животноводческой продукции в рамках подпрограммы также реализуются следующие мероприятия: обеспечение сельхозпредприятий по их заявкам специальными сбалансированными кормами, племенными животными, необходимым количеством белково-витаминных и минеральных добавок; повышение интенсивности использования маточного поголовья скота и увеличение его охвата искусственным осеменением; выращивание в племенных хозяйствах и племенных репродукторах высокоценного ремонтного молодняка и продажа его сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности.

В целях создания высокого уровня экономического и социального развития в Брянской области животноводческой отрасли реализуются следующие мероприятия: формирование племенной базы мясного и молочного скотоводства, покупка племенного молодняка птицы, строительство и реконструкция товарных предприятий по производству и переработке мяса птицы, свиней и крупного рогатого скота, укрепление кормовой базы, в том числе улучшение пастбищ, реализация мероприятий по закреплению и повышению квалификации кадров в отрасли животноводства.

В отрасли растениеводства для достижения повышения плодородия почв, в том числе увеличения содержания в почве органического вещества (гумуса), фосфора, калия, снижения уровня кислотности, увеличения объемов применения минеральных и органических удобрений, увеличения объемов применения средств защиты растений, проведения коренного улучшения земель, восстановления и модернизации мелиоративных систем, мониторинга состояния почв реализуются следующие мероприятия: известкование и фосфоритование кислых почв, культуртехнические работы, агрохимическое обследование пашни, приобретение минеральных удобрений для подкормки озимых и яровых культур.

В целях сохранения системы первичного семеноводства сельскохозяйственных культур, обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественным посевным и посадочным материалом сельскохозяйственных растений предусматривается выделение субсидий на приобретение элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных растений, на закладку и уход за многолетними насаждениями, на приобретение семян кукурузы (гибридов первого поколения), на производство льна и конопли, на приобретение репродукционных семян овощных культур.

Для поддержки и развития инженерно-технической сферы АПК, приостановления спада и увеличения валового сбора сельскохозяйственной продукции реализуются следующие мероприятия: приобретение на безвозмездной основе техники, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей, материалов для обслуживающих предприятий АПК и сельских товаропроизводителей, оплата лизинговых платежей за технику и оборудование, полученные государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями в лизинг; обеспечение обслуживающих предприятий системы АПК и сельских товаропроизводителей необходимой техникой, оборудованием, запасными частями, материалами на основе лизинга.

В целях обеспечения агропромышленного комплекса руководителями и специалистами с высоким уровнем компетентности, рабочими массовых профессий, способными осуществлять эффективную работу в новых условиях, реализуются следующие мероприятия: поддержка молодых специалистов, трактористов-машинистов, принятых на работу в сельскохозяйственные предприятия АПК области, К(Ф)Х, МТС и научные учреждения; выплата пособий студентам сельскохозяйственных учебных заведений (за период прохождения производственной практики); организация и проведение соревнований и конкурсов "Лучший по профессии" среди предприятий и работников АПК области; участие в агропромышленных выставках.

Мероприятия государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области" (2012 - 2015 годы) с разбивкой по долгосрочным целевым программам и подпрограммам государственной программы с указанием ресурсов на их выполнение приведены в Плане реализации государственной программы (приложение 13).

В рамках реализации государственной программы предусмотрено предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на поддержку экономически значимых муниципальных программ.

Субсидии муниципальным образованиям Брянской области на поддержку экономически значимых муниципальных программ предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в целях оказания финансовой помощи исполнения расходных обязательств муниципальных образований по финансированию муниципальных программ, предусматривающих государственную поддержку развития молочного скотоводства. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Брянской области, муниципальные программы которых прошли отбор в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Брянской области.

Субсидия предоставляется бюджету муниципального образования на следующих условиях:

а) наличие утвержденных муниципальных программ, предусматривающих государственную поддержку молочного скотоводства;

б) наличие в бюджете муниципального образования расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в очередном финансовом году и плановом периоде муниципальных программ с учетом установленного уровня софинансирования.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на реализацию соответствующего мероприятия муниципальной программы, определяется по следующей формуле:

D1 + D2

Ci = Vоб x ---------,

2

где:

Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Vоб - объем бюджетных ассигнований на поддержку муниципальных программ, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год;

D1 - удельный вес прироста валового производства молока по муниципальной программе в общем объеме прироста валового производства молока по муниципальным программам, прошедшим отбор.

Указанный показатель определяется по следующей формуле:

Qi

D1 = ---------,

SUM m Qi

i

где:

Qi - прирост валового производства молока (тонн) муниципальной программы;

m - количество муниципальных образований, представивших муниципальные программы, прошедшие отбор.

D2 - удельный вес прироста поголовья коров по муниципальной программе в общем объеме прироста поголовья коров по муниципальным программам, прошедшим отбор.

Указанный показатель определяется по следующей формуле:

Pi

D2 = ---------

SUM m Pi

i

Pi - прирост поголовья коров (голов) муниципальной программы;

m - количество муниципальных образований, представивших муниципальные программы, прошедшие отбор.

7. Ожидаемые результаты реализации государственной программы

В ходе реализации мероприятий государственной программы будут достигнуты результаты, оцениваемые следующими показателями (индикаторами):

№

п/п

Наименование

показателя

(индикатора)

Единица

измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

Индекс производства

продукции сельского

хозяйства в

хозяйствах всех

категорий (в

сопоставимых ценах к

предыдущему году)

%

102,1

102,1

102,1

102,1

2

Удельный вес

племенного скота в

общем поголовье

%

18,8

19,2

19,6

20,0

3

Удельный вес

площадей, засеваемых

элитными семенами, в

общей площади

посевов

%

12

12

12

12

4

Темп роста

производства скота и

птицы (в живой

массе) в

сельхозпредприятиях

%

102,4

115,6

111,9

102,0

5

Темп роста

производства молока

в

сельхозпредприятиях

%

100,4

100,5

100,6

100,7

6

Поголовье свиней в

сельхозпредприятиях

тыс. голов

-

218,1

236,4

260,0

7

Валовое производство

свинины в живом весе

тыс. тонн

-

26,0

26,0

28,6

8

Поголовье птицы в

сельхозпредприятиях

тыс. голов

-

4030

4310

4740

9

Валовое производство

мяса птицы в живом

весе в

сельхозпредприятиях

тыс. тонн

-

80,6

86,2

94,8

10

Количество молодых

специалистов и

трактористов-

машинистов,

работающих в

сельхозпредприятиях

области

человек

260

270

280

290

11

Приобретение элитных

(оригинальных) семян

сельскохозяйственных

растений

тонн

1270

1270

1270

1550

12

Закладка садов

га

6

6

6

6

13

Производство

льноволокна

тыс. тонн

1,1

1,1

1,1

1,1

14

Величина почвенной

кислотности

ед. pH

5,69

5,70

5,71

5,72

15

Внесение минеральных

удобрений

кг д.в./га

пашни

37

41

45

49

8. Анализ рисков реализации государственной программы

Наращиванию темпов развития сельского хозяйства могут помешать риски, складывающиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в аграрном секторе социально-экономических проблем.

Основными рисками реализации государственной программы являются:

воздействие опасных для производства продукции растениеводства природных явлений;

проникновение и (или) распространение вредных организмов;

нарушение снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий (при производстве культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях).

Основными мерами снижения рисков являются:

увеличение доли застрахованных посевных (посадочных) площадей в общей посевной (посадочной) площади;

снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;

повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.

9. Основные мероприятия государственной программы

Перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов в составе плана реализации государственной программы указан в приложении 13.

Приложение 1

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Развитие мясного скотоводства

Брянской области" (2009 - 2012 годы)

государственной программы "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Брянской области" (2012 - 2015 годы)

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы

"Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы).

Ответственный исполнитель

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Соисполнители подпрограммы

-

Цели долгосрочной целевой программы

Создание стартовых технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития региональной крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства, увеличения производства высококачественной говядины.

Задачи долгосрочной целевой программы

Формирование племенной базы мясного скотоводства;

увеличение производства конкурентоспособной говядины (мраморного мяса).

Сроки реализации долгосрочной целевой программы

2009 - 2012 годы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию

долгосрочной целевой программы

Объем финансирования из областного бюджета на период 2009 - 2012 годов составляет 4203785,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 - 93000,0 тыс. рублей;

2010 - 42000,0 тыс. рублей;

2011 - 1908785,2 тыс. рублей;

2012 - 1782000,0 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета - 297235,2 тыс. руб., из них по годам:

2009 - 3000,0 тыс. рублей;

2010 - 2000,0 тыс. рублей;

2011 - 290235,2 тыс. рублей;

2012 - 2000,0 тыс. рублей <*>;

внебюджетные средства - 3528550,0 тыс. рублей <**>, в том числе по годам:

2009 - 90000,0 тыс. рублей;

2010 - 40000,0 тыс. рублей;

2011 -1618550,0 тыс. рублей;

2012 -1780000,0 тыс. рублей.

--------------------------------

<*> При условии софинансирования из федерального бюджета.

<**> Средства сельхозтоваропроизводителей.

Ожидаемые результаты реализации

долгосрочной целевой программы

Поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях:

2009 г. - 1,12 тыс. голов;

2010 г. - 1,8 тыс. голов;

2011 г. - 23,4 тыс. голов;

2012 г. - 43,0 тыс. голов.

Поголовье племенных коров:

2009 г. - 0,7 тыс. голов;

2010 г. - 0,7 тыс. голов;

2011 г. - 0,7 тыс. голов;

2012 г. - 0,7 тыс. голов.

Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород:

2009 г. - 0,4 тыс. голов;

2010 г. - 0,6 тыс. голов;

2011 г. - 21,6 тыс. голов;

2012 г. - 21,0 тыс. голов.

Увеличение реализации племенного молодняка мясных пород к предыдущему году:

2009 г. - реализация мероприятия не предусмотрена;

2010 г. - реализация мероприятия не предусмотрена;

2011 г. - 0,03 тыс. голов;

2012 г. - 0,06 тыс. голов.

Валовое производство высококачественной говядины в живом весе от мясного и помесного скота:

2009 г. - 0,4 тыс. тонн;

2010 г. - 8,9 тыс. тонн;

2011 г. - 6,9 тыс. тонн;

2012 г. - 7,0 тыс. тонн.

Производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе:

2009 г. - 0,4 тыс. тонн;

2010 г. - 0,4 тыс. тонн;

2011 г. - 0,7 тыс. тонн;

2012 г. - 1,0 тыс. тонн.

Средняя масса одной головы скота при реализации:

2009 г. - 420 кг;

2010 г. - 420 кг;

2011 г. - 470 кг;

2012 г. - 485 кг.

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена программа

Долгосрочная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли производства говядины в Брянской области и достижения независимости от импорта в снабжении населения этим видом мяса, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития

специализированного мясного скотоводства

Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.

На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей.

С 1990 по 2007 год численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий снизилась в четыре раза - с 874,1 тыс. голов до 214,7 тыс. голов. Производство говядины уменьшилось с 63,0 тыс. тонн в 1990 году до 18,0 тыс. тонн в 2007 году, или в 3,4 раза.

Ускоренное развитие мясного скотоводства не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за счет отечественного производства.

Для создания крупной отрасли специализированного мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками.

Рациональность выбора приоритетного развития специализированного мясного скотоводства обусловлена следующим.

Основным источником производства говядины в области в 2000 - 2008 годах являлись выбракованные коровы и откормочный контингент из молочных стад, на долю которых приходится почти 99 процентов этого вида мяса.

Это означает, что откормочный контингент из молочных стад в перспективе не увеличится, а ресурсы интенсификации его использования не могут обеспечить значительного увеличения производства говядины в ближайшие 5 - 10 лет.

Удовлетворение платежеспособного спроса на говядину в полном объеме невозможно без ускоренного развития специализированного мясного скотоводства.

1.2. Характеристика проблемы

В Брянской области в период с 1990 по 2007 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения откормочного контингента увеличением численности мясного скота. Повышенный интерес к мясному скотоводству за три последних года, проявляемый в регионах Российской Федерации, целесообразно применить и в Брянской области.

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного крупномасштабного мясного скотоводства являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины.

Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер:

1) недопустимо низкая доля мясного скота от общего поголовья крупного рогатого скота и объемов производства говядины на уровне около 1 процента означает необходимость фактически заново создавать эту отрасль.

Особенно остро проблема обозначилась в численности и качестве мясного скота племенного назначения. По состоянию на 1 января 2011 года в области имеется 1 племенной завод (ФГУП "Дятьково" Дятьковского района), который занимается разведением мясного скота специализированной абердин-ангусской породы. Этого недостаточно для формирования крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства, что обусловливает необходимость покупки мясного племенного скота за пределами области. С учетом дефицита соответствующих племенных ресурсов в России в целом наиболее перспективным решением станет приобретение мясного племенного скота из-за пределов России.

В существующих племенных хозяйствах, а также во всех действующих откормочных предприятиях реализована неэффективная технология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемким оборудованием для раздачи кормов и уборки навоза.

Содержание мясных коров с телятами в облегченных помещениях и на открытых площадках, а откормочного молодняка - на открытых откормочных площадках типа североамериканских фидлотов в области не применяется. Нерешенность этой проблемы приводит к нежелательному удорожанию производства говядины;

2) низкий уровень генетического потенциала продуктивности скота мясных пород в племенных и товарных стадах.

В среднем продуктивные качества мясного скота в племенных хозяйствах области существенно ниже современных показателей в странах с развитым мясным скотоводством.

Такое состояние обусловлено нарушением инфраструктуры отрасли, недостатком экономических мотиваций обновления маточных стад за счет покупки ремонтного молодняка с высоким генетическим потенциалом продуктивности. Для этого необходимо приобретение интенсивных пород и типов мясного скота и их помесей, рекомендованных для разведения в Брянской области в рамках программы, согласно приложению.

Государственная поддержка приобретения племенного молодняка высокого качества через систему лизинга и субсидий из областного бюджета на компенсацию части затрат на эти цели осуществляется лишь в немногих хозяйствах, недостаточна по объему и не может решить проблему;

3) неудовлетворительная организация откорма и реализация на мясо молодняка крупного рогатого скота с живой массой около 330 кг вместо 450 - 500 кг.

Такой низкий показатель интенсивности использования откормочного контингента означает, что согласно экспертной оценке на откорм до оптимальных весовых кондиций ставят не более 30 - 35 процентов сверхремонтных бычков.

Государственная поддержка из областного бюджета откорма молодняка из мясных стад до живой массы свыше 400 кг обеспечит решение проблемы увеличения производства высококачественной говядины, предназначенной для розничной продажи в свежем виде, и косвенно будет стимулировать промышленное скрещивание, необходимое для увеличения откормочного контингента;

4) высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов непосредственно в мясном скотоводстве и особенно в откормочных предприятиях.

Согласно оценке практически во всех действующих откормочных предприятиях реализована неэффективная технология: содержание молодняка в капитальных помещениях и оснащение энергоемким оборудованием для раздачи кормов и уборки навоза.

Некоторое содействие решению проблемы оказано в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК", однако уровень указанной государственной поддержки для достижения целей программы недостаточен;

5) отсутствие экономической мотивации является главным препятствием для реализации имеющихся в России возможностей ускоренного развития мясного скотоводства.

Низкая экономическая эффективность отрасли в определенной степени обусловлена низкими зоотехническими показателями: выход телят менее 80 процентов вместо 85 - 90 процентов, необходимых для рентабельного мясного скотоводства; привесы молодняка на откорме ниже 400 г вместо желательных не менее 750 - 800 г; средняя живая масса молодняка при реализации 320 - 340 кг вместо желательных 450 - 500 кг. Сдерживающими факторами для решения проблемы рентабельности мясного скотоводства являются:

а) неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - мясоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля";

б) очень малая государственная поддержка мясного скотоводства, которая составляет всего 3 - 5 процентов от производственных издержек.

Важным условием успешного развития специализированного мясного скотоводства является формирование рынка высококачественной говядины в свежем, то есть в незамороженном и непереработанном, виде. В этом рынке заинтересованы сельскохозяйственные предприятия, которые разводят и откармливают мясной скот до оптимальных весовых кондиций (в среднем около 500 кг) и способны поставлять крупные партии откормленного мясного скота.

Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена:

биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению, например, со скороспелыми отраслями (свиноводством и птицеводством), в силу которых производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций составляет почти три года;

необходимостью кредитования создания новых ферм и увеличения поголовья в хозяйствах в течение не менее трех лет до поступления первой товарной (или племенной) продукции;

низкой конверсией корма в привес (6 - 7 : 1) по сравнению с откормом свиней (2, 3 : 1) и бройлеров (1, 8 : 1) и потребностью не менее 5 - 6 кг концентрированных зерновых кормов для получения 1 кг говядины, из-за чего рентабельность откорма скота сильно зависит от цен на зерно.

На решение указанных проблем и направлена долгосрочная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы).

Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области за 2006 - 2008 годы представлен в таблице 1.

Таблица 1

Анализ состояния мясного скотоводства в Брянской области

Показатели

Ед.

изм.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2008 г. к

2006 г., %

1. Поголовье крупного

рогатого скота в

сельхозпредприятиях,

всего

тыс.

гол.

166,1

158,5

145,4

87

2. Поголовье

специализированного

мясного скота в

сельскохозяйственных

предприятиях, всего

тыс.

гол.

0,534

0,617

0,742

139

3. Валовое производство

говядины в живом весе

тыс.

тонн

14,8

13,9

14,6

96

4. Производство на душу

населения

кг

67,4

84,7

93,2

138

5. Покупка племенного

молодняка интенсивных

мясных пород

тыс.

гол.

-

-

0,01

-

6. Рентабельность

производства мяса:

с господдержкой

%

-

-

-18,6

-

без господдержки

%

-17,3

-22,7

-21,5

124

2. Основные цели и задачи программы

Цель программы - создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели - создания эффективно развивающейся отрасли, способной производить высококачественную говядину в объемах, достаточных для обеспечения населения области и поставки за ее пределы.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1) формирование племенной базы мясного скотоводства;

2) увеличение производства конкурентоспособной говядины.

3. Целевые индикаторы

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации программы будет создана база устойчивого развития специализированного мясного скотоводства в качестве ключевого фактора, не имеющего альтернативы в животноводстве, в обеспечении населения области этим видом мяса преимущественно за счет собственного производства.

Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять практически заново сформированная племенная база за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. Эта племенная база по количеству и качеству коров и быков должна отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.

Реализация программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы

Показатели

Ед.

изм.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г. к 2008 г.

+/-

%

1. Поголовье

специализированного

мясного скота в

сельскохозяйственных

предприятиях, всего

тыс.

гол.

0,7

1,12

1,8

23,4

43,0

+42,3

6143%

в т.ч. племенных коров

тыс.

гол.

0,3

0,7

0,7

0,7

0,7

+0,4

233%

2. Покупка племенного

молодняка интенсивных

мясных пород

тыс.

гол.

0,01

0,4

0,6

21,6

21,0

+21,0

3. Увеличение

реализации племенного

молодняка мясных пород

к предыдущему году

тыс.

гол.

-

-

-

0,03

0,06

+0,06

600

4. Валовое производство

высококачественной

говядины в живом весе

от мясного и помесного

скота

тыс.

тонн

0,2

0,4

8,9

6,9

7,0

+6,8

3500

5. В т.ч. производство

высококачественной

говядины от мясного

скота в живом весе

тыс.

тонн

0,2

0,4

0,4

0,7

1,0

0,8

500

6. Средняя масса одной

головы скота при

реализации

кг

410

420

420

470

485

+75

118

Государственная поддержка, а также встречные обязательства сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.

Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи:

1) увеличение численности племенного маточного поголовья с 0,3 тыс. голов в 2008 году до 0,7 тыс. голов в 2012 году;

2) увеличение объема реализации племенного молодняка до 0,060 тыс. голов в 2012 году;

3) приобретение племенного молодняка с 0,01 тыс. голов в 2008 году до 21,0 тыс. голов в 2012 году.

Объем производства высококачественного мяса по годам в живой массе: 2008 - 0,2 тыс. тонн, 2010 - 0,4 тыс. тонн, 2011 - 0,7 тыс. тонн, 2012 - 1,0 тыс. тонн.

Общее поголовье мясного скота по годам:

2008 - 0,7 тыс. голов, 2010 - 1,8 тыс. голов, 2011 - 23,4 тыс. голов, 2012 - 43,0 тыс. голов.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.

4.1. Мероприятия для решения задачи формирования племенной базы мясного скотоводства.

Фактические выплаты субсидий определяются комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом конкретных условий рынка и качества животных.

Размеры субсидий рассчитываются по ставке, установленной исходя из возмещения средств из областного бюджета.

Субсидии на возмещение затрат 2010 - 2011 годов предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, в том числе крупного рогатого скота мясных, комбинированных пород и их помесей, в целях создания материальной базы по увеличению производства мяса по следующим направлениям:

а) за приобретенный племенной скот мясных, комбинированных пород крупного рогатого скота и их помесей;

б) на приобретение семени быков-производителей мясных, комбинированных пород для организации искусственного осеменения в предприятиях и организациях, осуществляющих разведение скота мясных, комбинированных пород крупного рогатого скота и их помесей;

в) на строительство, реконструкцию, модернизацию и ремонт животноводческих помещений, мясных репродукторных ферм, помещений для откорма скота и объектов кормопроизводства (в т.ч. проектно-изыскательские работы (ПИР));

г) на приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки, приготовления и раздачи кормов.

Субсидии на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе крупными агрохолдингами и другими структурами бизнеса, племенного молодняка высокого качества и стимулирование повышения генетического потенциала продуктивности мясного скота преимущественно по импорту.

Реализация мероприятий будет способствовать интенсификации откорма молодняка и повышению его съемной живой массы, увеличению производства говядины, улучшению потребительских качеств мяса и снижению удельных затрат на убой и переработку скота. Поддержка рассчитана на четыре года, то есть на период освоения инноваций по интенсивному откорму молодняка мясных пород, включая помесей, и реализации его в возрасте до двух лет с целью получения высокоценной говядины.

Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по вышеуказанным мероприятиям программы утверждается ежегодно постановлением администрации области.

Объемы работ и субсидий из областного бюджета на мероприятия подлежат корректировке с учетом конкретных условий, сложившихся в регионе.

5. Оценка экономической эффективности программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства в период реализации и последействия программы путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и в конечном счете повышения конкурентоспособности отрасли.

Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов.

При этом возрастет вклад программы:

в увеличение поголовья специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2012 году на 6143%, в т.ч. племенных коров - на 233%;

в валовое производство высококачественной говядины от мясного и помесного скота в живом весе в 2012 году на 3500%, в том числе от мясного скота в живом весе - на 500%.

Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.

Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности

реализации программы

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г. к

2008 г.,

%

1. Объем производства

говядины от мясного и

помесного скота, тыс.

тонн в живой массе

0,189

0,429

8,9

6,9

7,0

3704

2. Поголовье скота, тыс.

голов:

а) мясного

0,1

1,1

1,8

23,4

43,0

3765

б) помесного

-

-

-

-

-

-

3. Валовой продукт

отрасли, тыс. руб.

12700

15100

1934072

1948300

1959900

15432

4. Валовой доход отрасли,

тыс. руб.

1900

2700

201162

205740

208897

10995

5. Чистая прибыль

отрасли, тыс. руб.

0,8

1280

80465

82296

83558

10444750

6. Рабочие места, ед.

29

69

70

476

888

3062

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе представлен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет эффективности расходования

бюджетных средств по программе

Показатели

Ед.

изм.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Всего за

4 года

Выручка от реализации

говядины

тыс.

руб.

27000

201162

205740

208897

642799

Ежегодный прирост

выручки от реализации

говядины

тыс.

руб.

22400

148860

150348

152113

453561

Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация программы обеспечит создание 888 новых рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице.

Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели.

Объем всех средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий по программе, рассчитан с учетом:

а) фактических цен на племенной скот в 2010 и 2011 годах по импорту и внутри страны;

б) среднероссийских расходов на содержание мясных коров и стоимости каждого теленка к отъему (с учетом выхода телят);

в) средних производственных издержек на откорм молодняка крупного рогатого скота.

Основные мероприятия программы и их финансирование по годам приведены в перечне мероприятий по реализации государственной программы (приложение 13).

7. Описание системы управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел животноводства;

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства и заинтересованные службы;

финансирование программных мероприятий осуществляют отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования;

мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

8. Оценка рисков реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, корма, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота и поголовья скота специализированных мясных пород.

В качестве критерия невыхода на плановые показатели Минсельхозом России установлен уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (78,5 кг) и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов к плану) плана по численности мясного скота, который принят в качестве базового уровня.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

Приложение

к долгосрочной целевой программе

"Развитие мясного скотоводства

Брянской области"

(2009 - 2012 годы)

РЕЕСТР

интенсивных пород и типов мясного скота и их помесей,

рекомендованных для разведения в Брянской области

в рамках программы

Ангусская черная и красная;

Герефордская;

Гелбви;

Белая аквитанская;

Бельгийская голубая;

Лимузинская;

Шаролезская комолая (отселекционированная на легкость отелов);

Симментальская мясная;

Галловейская;

Калмыцкая.

Приложение 2

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Развитие производства молока,

имеющего существенное значение

для социально-экономического развития

Брянской области" (2012 - 2014 годы)

государственной программы

"Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы

"Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы).

Ответственный исполнитель

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Соисполнители подпрограммы

-

Цели долгосрочной целевой программы

Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области, увеличение его объемов во всех категориях хозяйств с 335,5 тыс. тонн до 421,6 тыс. тонн в 2014 году.

Задачи долгосрочной целевой программы

Повышение продуктивности коров, технологическая модернизация молочного скотоводства.

Срок реализации долгосрочной целевой программы

2012 - 2014 годы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию

долгосрочной целевой программы

Объем финансирования на период 2012 - 2014 годов составляет 1685399,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 - 849844,0 тыс. рублей;

2013 - 561555,0 тыс. рублей;

2014 - 274000,0 тыс. рублей;

в том числе за счет областного бюджета - 140800,0 тыс. руб., из них по годам:

2012 - 75400,0 тыс. рублей;

2013 - 65400,0 тыс. рублей;

2014 - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 1108000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 - 560000,0 тыс. рублей;

2013 - 274000,0 тыс. рублей;

2014 - 274000,0 тыс. рублей;

иные источники: 436599,0 тыс. руб. <*>,

в том числе по годам:

2012 - 214444,0 тыс. рублей;

2013 - 222155,0 тыс. рублей;

2014 - 0,0 тыс. рублей.

--------------------------------

<*> При условии софинансирования из федерального бюджета.

Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

Производство молока во всех категориях хозяйств:

2012 г. - 357,3 тыс. тонн;

2013 г. - 382,9 тыс. тонн;

2014 г. - 421,6 тыс. тонн.

Производство молока на душу населения:

2012 г. - 276 кг;

2013 г. - 294 кг;

2014 г. - 303 кг.

Выручка от реализации продукции:

2012 г. - 2336,5 млн. рублей;

2013 г. - 2596,6 млн. рублей;

2014 г. - 2721,5 млн. рублей.

Удой от одной коровы в год:

2012 г. - 3676 кг;

2013 г. - 3876 кг;

2014 г. - 4050 кг.

Выход телят на 100 коров:

2012 г. - 83 гол.;

2013 г. - 83 гол.;

2014 г. - 83 гол.

Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота:

2012 г. - 18,0%;

2013 г. - 18,0%;

2014 г. - 20,0%.

Поголовье коров:

2012 г. - 97,2 тыс. голов;

2013 г. - 99,2 тыс. голов;

2014 г. - 104,1 тыс. голов.

1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена программа

Программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы) (далее - программа) направлена на обеспечение населения Брянской области молоком и молочными продуктам. Увеличение производства высококачественного молока позволит преодолеть зависимость области от внешних, в том числе импортных, поставок, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК региона, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития

молочного скотоводства

Молочное скотоводство Брянской области за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

Молочный подкомплекс Брянской области является одним из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его одним из важнейших продуктов питания - молоком.

До 2007 года численность поголовья дойного стада, объемы производства молока снижались, и лишь в последние 3 года в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах наблюдается незначительный рост производства молока, однако до сих пор не удается выйти на устойчивые темпы его роста.

Ускоренное развитие молочного животноводства в крупных сельскохозяйственных организациях не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

1.2. Характеристика проблемы

Основными причинами снижения производства молока являются уменьшение его производства в личных подсобных хозяйствах граждан и незначительный рост производства в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Доля сельхозпредприятий в общей структуре производства молока выросла на 4 процента, фермерских хозяйств - на 3 процента, а в ЛПХ снизилась на 7 процентов.

В то же время в период с 1990 по 2008 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения уровня производства молока ростом продуктивности дойного стада.

Предпринятые в 2006 - 2010 годы меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" и "Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы" позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметились перспективы для его оживления.

Удой молока от коровы в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских хозяйствах в 2011 году увеличился и достиг в среднем по области 3535 кг, но остается ниже среднероссийского показателя.

Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания в сельхозпредприятиях крупных молочных ферм.

Для наращивания объемов производства молочной продукции существенная роль отводится перевооружению молочно-товарных ферм и комплексов на современной высокотехнологичной основе.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока в перспективе Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками:

достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;

апробированные в ведущих сельскохозяйственных предприятиях технологии интенсивного молочного животноводства;

высокопродуктивные породы молочного скота (голштинская черно-пестрая, отечественная черно-пестрая).

Вместе с тем требуется более актуальная государственная поддержка молочного скотоводства, необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока, необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;

необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена программа "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы).

2. Цели и задачи программы

Цели программы - развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области, увеличение объемов производства молока во всех категориях хозяйств до 421,6 тыс. тонн в 2014 году;

- развитие инфраструктуры и логистического обеспечения.

Задачи программы:

- повышение продуктивности коров;

- технологическая модернизация молочного скотоводства;

- создание устойчивой кормовой базы и продуктивных качеств кормов.

3. Ожидаемые результаты реализации программы

и целевые индикаторы

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения области молоком собственного производства.

Реализация программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Основные целевые индикаторы программы и их значения по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы

Целевой индикатор

Ед.

изм.

Факт

2011 г.

План

2014 г.

в % к

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Производство молока во всех

категориях хозяйств

тыс.

тонн

335,5

357,3

382,9

421,6

126

Производство молока на душу

населения

кг

268

276

294

303

113

Выручка от реализации

продукции

млн.

руб.

2052,7

2336,5

2596,6

2721,5

133

Удой от коровы в год

кг

3535

3676

3860

4050

114

Выход телят на 100 коров

гол.

81

83

83

83

102

Удельный вес племенного

поголовья в общей

численности крупного

рогатого скота

%

17,0

18,0

18,0

20

118

Поголовье коров

тыс.

голов

94,9

97,2

99,2

104,1

110

Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей и инвестиции частного капитала со стороны крупных структур бизнеса обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые включают в себя: повышение технической и технологической оснащенности молочно-товарных ферм, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, субсидии на возмещение части затрат на произведенное и реализованное молоко.

Объемы субсидий из областного бюджета на период реализации программы представлены в перечне мероприятий по реализации государственной программы (приложение 13).

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 1934816,0 тыс. рублей в действующих ценах;

в том числе:

2012 год - 849844,0 тыс. рублей;

2013 год - 561555,0 тыс. рублей;

2014 год - 523417,0 тыс. рублей;

из них:

внебюджетные средства - 1108000,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 год - 560000,0 тыс. рублей;

2013 год - 274000,0 тыс. рублей;

2014 год - 274000,0 тыс. рублей.

Средства областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений, приобретение технологического оборудования для молочно-товарных ферм, на произведенное и реализованное молоко на перерабатывающие предприятия или учреждения социальной сферы всего 140800,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 - 75400,0 тыс. рублей;

2013 - 65400,0 тыс. рублей;

2014 - 0,0 тыс. рублей;

иные источники: 436599,0 тыс. руб. <*>, в том числе по годам:

2012 - 214444,0 тыс. рублей;

2013 - 222155,0 тыс. рублей;

2014 - 0,0 тыс. рублей.

--------------------------------

<*> При условии софинансирования из федерального бюджета.

Ресурсное обеспечение программы "Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области" (2012 - 2014 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

6. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2012 - 2014 годах.

7. Социально-экономическая эффективность программы

Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития молочного скотоводства, дальнейшего увеличения производства молока.

Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения молочными продуктами, технологическое обновление производственной базы производства молока.

Таблица 4

Оценка социально-экономической эффективности

реализации программы

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. в %

к 2011 г.

Объем выручки от реализации

продукции, млн. руб.

2052,7

2336,5

2596,6

2721,5

133

Чистая прибыль, млн. руб.

371,2

443,5

526,8

601,3

162

Увеличение налоговых

поступлений во все уровни

бюджетов, млн. руб.

3,0

4,4

5,0

5,5

183

Прирост численности

работников животноводства,

чел.

10

30

8. Система управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий обеспечивает отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и заинтересованные службы;

финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

мониторинг реализации программы осуществляют отдел животноводства и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел животноводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств областного бюджета, предусмотренных законом Брянской области об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области на соответствующие мероприятия.

9. Последствия реализации программы,

оценка внешних условий и рисков ее реализации

Реализация программы будет способствовать повышению конкурентоспособности производимой в хозяйствах области животноводческой продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации отрасли животноводства и успешного развития молочного скотоводства как приоритетной подотрасли.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит обеспечить население области молоком и молочными продуктами собственного производства.

Реализация программы до 2014 года создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства, производства молока в объеме не менее 421,6 тыс. тонн и увеличения выручки от реализации молока. Реализация программы не несет негативных экологических последствий.

Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

Приложение 3

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы)

государственной программы "Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

Наименование долгосрочной целевой программы

"Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы).

Ответственный исполнитель

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Соисполнитель

Департамент строительства и архитектуры Брянской области.

Цели долгосрочной целевой программы

Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры между городом и селом, создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности;

преодоление дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Задачи долгосрочной целевой программы

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе;

повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности;

обеспечение развития телефонной и телекоммуникационной связи в сельской местности;

расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благоустройство;

развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности;

сохранение и создание новых рабочих мест.

Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы

2003 - 2013 годы.

I этап - 2003 - 2005 годы;

II этап - 2006 - 2010 годы;

III этап - 2011 - 2013 годы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию

долгосрочной целевой программы

I этап (2003 - 2005 годы) - 562395 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 13500 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников - 407290 тыс. рублей;

II этап (2006 - 2010 годы) - 1156792,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 247307,0 тыс. рублей, средства внебюджетных источников - 909485,6 тыс. рублей;

III этап (2011 - 2013 годы) - 279103,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета:

2011 год - 87876,0 тыс. рублей;

2012 год - 81330,1 тыс. рублей;

2013 год - 109897,4 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов:

2009 год - 7,2 тыс. кв. м;

2010 год - 9,2 тыс. кв. м;

2011 год - 8,2 тыс. кв. м;

2012 год - 7,1 тыс. кв. м;

2013 год - 7,1 тыс. кв. м.

Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе:

2009 год - 3,1 тыс. кв. м;

2010 год - 4,9 тыс. кв. м;

2011 год - 3,9 тыс. кв. м;

2012 год - 4,2 тыс. кв. м;

2013 год - 4,2 тыс. кв. м.

Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности:

2009 год - 4,1 тыс. кв. м;

2010 год - 4,3 тыс. кв. м;

2011 год - 4,3 тыс. кв. м;

2012 год - 2,9 тыс. кв. м;

2013 год - 2,9 тыс. кв. м.

Введение жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий:

2009 год - 0,2 тыс. кв. м;

2010 год - реализация мероприятия не предусмотрена;

2011 год - реализация мероприятия не предусмотрена;

2012 год - реализация мероприятия не предусмотрена;

2013 год - реализация мероприятия не предусмотрена.

Изготовление проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов:

2009 год - 10 проектов;

2010 год - реализация мероприятия не предусмотрена;

2011 год - реализация мероприятия не предусмотрена;

2012 год - реализация мероприятия не предусмотрена;

2013 год - реализация мероприятия не предусмотрена.

Введение в действие общеобразовательных учреждений:

2009 год - реализация мероприятия не предусмотрена;

2010 год - реализация мероприятия не предусмотрена;

2011 год - реализация мероприятия не предусмотрена;

2012 год - реализация мероприятия не предусмотрена;

2013 год - 60 мест.

Введение в действие реконструируемых учреждений клубного типа:

2013 год - 1 объект.

Открытие фельдшерско-акушерских пунктов:

2009 год - 1 единица;

2010 год - реализация мероприятия не предусмотрена;

2011 год - реализация мероприятия не предусмотрена;

2012 год - реализация мероприятия не предусмотрена;

2013 год - реализация мероприятия не предусмотрена.

Введение в действие распределительных газовых сетей:

2009 год - 39,4 км;

2010 год - 58,9 км;

2011 год - 57,63 км;

2012 год - 57,2 км;

2013 год - 44,8 км.

Введение в действие локальных водопроводов:

2009 год - 16,2 км;

2010 год - 30,01 км;

2011 год - 33,79 км;

2012 год - 31,6 км;

2013 год - 30,9 км.

Количество пилотных проектов комплексной компактной застройки:

2013 год - 1 ед.

1. Характеристика проблемы, анализ причин

ее возникновения и необходимость ее решения

на региональном уровне программно-целевым методом

Для решения задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", а с 2008 года - Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области на 2008 - 2013 годы требуется принятие мер по повышению уровня и качества жизни на селе, привлечение специалистов и квалифицированных рабочих в сельскохозяйственное производство и другие отрасли экономики села.

На территории Брянской области располагается 27 сельских районов, 420 сельских администраций, 2699 сельских населенных пунктов. Около 52 процентов составляют малые населенные пункты с численностью от 1 до 50 человек, в которых проживает 6 процентов сельского населения.

Сложившаяся социальная ситуация на селе, выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, ослаблении мотивационных механизмов его развития, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, подошла к пороговым значениям и является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, демонтажа старых организационно-экономических механизмов социального развития села и социальной защиты населения социальная сфера села находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности, нарастают негативные изменения в образе жизни сельского населения.

Основная часть сельского жилого фонда не имеет элементарных коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 35 процентов сельского жилого фонда, центральным отоплением - 21 процент, канализацией - 27 процентов, горячим водоснабжением - 17 процентов.

Здравоохранение. Ухудшение социально-экономических условий в стране существенным образом отразилось на состоянии здравоохранения в сельской местности. Среди неблагоприятных факторов обращают на себя внимание низкий уровень финансирования, прогрессирующее ухудшение материально-технической базы, отсутствие транспорта, кадровые проблемы и сопряженное с этим снижение доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности. В этих условиях наблюдается нарастающая тенденция ухудшения медико-демографических показателей, смертность сельского населения в 1,5 раза превышает смертность городского населения.

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. За прошедшее десятилетие значительно сократилась сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, снизился уровень охвата сельского населения области занятиями физической культурой и спортом. Увеличилось число учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.

Образование. В сельской местности функционируют 608 общеобразовательных школ, в которых обучаются 55924 учащихся. Из общего числа - 517 школ основного и общего среднего образования, в которых обучаются 54660 учащихся. В две смены работают 63 общеобразовательные школы, где занимаются 3027 учащихся (5,4 процента). 18010 учащихся обучаются в 360 малокомплектных школах. Только 349 школьных зданий являются типовыми, более 200 общеобразовательных учреждений не имеют спортивных и актовых залов, столовых, отсутствуют водопровод и канализация. 30 процентов школьных зданий нуждаются в капитальном ремонте.

Культурно-досуговая деятельность. За последнее десятилетие значительно сократилось количество функционирующих клубов и домов культуры. Не функционирует система обслуживания жителей периферийных сельских поселений передвижными средствами культуры.

Значительная часть клубных учреждений (в большинстве из них размещаются и библиотеки) требует капитального ремонта или находится в ветхом или аварийном состоянии. Оборудование сельских учреждений культуры морально и физически изношено. Значительно сокращены финансирование культурно-воспитательной работы, комплектование фондов сельских библиотек, подписка на периодические издания.

Торгово-бытовое обслуживание. В связи с увеличением издержек и резким падением платежеспособного спроса сельского населения розничная торговая сеть на селе сократилась по сравнению с 1990 годом на 45 процентов. В общественном питании осталось менее половины предприятий от уровня 1990 года.

Снизились объемы закупочной и производственной деятельности потребительской кооперации.

Система электрификации села. К началу 2002 года значительная часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций, находящихся на балансе предприятий и в муниципальной собственности, отработала свой нормативный срок и требует замены.

Газификация села. Несмотря на то что в последние годы темпы строительства разводящих газовых сетей на селе значительно возросли, уровень газификации природным газом жилья на селе значительно ниже городского и составляет менее 50 процентов.

Водоснабжение. По данным инвентаризации 1991 - 1992 годов, в сельской местности находилось в эксплуатации 2999 артезианских скважин, 2817 водонапорных башен, 4805 км водопровода, 9275 шахтных колодцев. Амортизационный срок по скважинам в целом достиг 90 процентов, по водопроводным сетям - 80 процентов.

Телекоммуникационная связь. Основная масса сельского населения живет в условиях ограниченного информационного поля или вообще находится в условиях информационной изоляции. В части малочисленных сельских поселений телефонная связь отсутствует, не развита таксофонная связь на селе.

Дорожное строительство. Значительное число сельских населенных пунктов численностью до 100 человек и большинство численностью до 50 человек не имеет связи по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения общего пользования, в них отсутствует автобусное сообщение.

Необходимость разработки и реализации долгосрочной областной целевой программы социального развития села обусловлена:

социально-экономическим значением проблемы, определяемым широким спектром выполняемых селом функций;

межотраслевым, межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправления;

необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.

2. Цели и задачи программы

Программа разработана для достижения следующих основных целей:

повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры между городом и селом, создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности;

преодоление дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села;

расширение возможностей выполнения селом его общественных функций.

Решение проблемы социального развития села является важной составной частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения. При этом программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе;

повышение уровня и качества электро-, водо- и газоснабжения в сельской местности;

обеспечение развития телефонной и телекоммуникационной связи в сельской местности;

расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием в сельской местности и их благоустройство;

развитие сети учреждений первичной медико-социальной помощи в сельской местности;

повышение образовательного уровня учащихся сельских школ, приведение качества образования в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда;

активизация культурной деятельности на селе;

сохранение и создание новых рабочих мест.

Основные пути решения программных задач:

формирование правового и методологического обеспечения социального развития села;

приоритетная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских муниципальных образований на федеральном, областном, местном уровнях;

повышение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктуры на основе разработки и реализации эффективного правового, экономического и организационного механизмов, обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований;

повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов социальной сферы села путем формирования предприятий интегрированного типа, внедрения новых прогрессивных форм деятельности, организации досуговой деятельности на базе жилищного фонда;

разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных проектов жилых домов, жилищно-производственных, жилищно-сервисных комплексов, общественных зданий, в том числе многопрофильного использования, адаптированных к различным типам сельских поселений, местоположению, демографической ситуации и другим условиям;

удешевление сельского жилищно-гражданского строительства на основе внедрения новых конструктивных решений, отечественных строительных материалов и технологий, расширения применения комплектов деталей и домов, строительства жилья под ключ, развития инжиниринговых услуг, снижения стоимости строительных материалов, применяемых в сельском строительстве;

коренное изменение инженерных подходов к социальному обустройству села, предусматривающее приоритет энергосбережения, соблюдение ограничений по нагрузке на окружающую среду, повышение надежности и безопасности энергоснабжения, развитие экономичных автономных систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий;

создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения в социальную сферу села средств сельхозтоваропроизводителей, других внебюджетных источников, организации и функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских структур.

Сроки реализации программы (2003 - 2013 годы) учитывают возможности бюджетных и внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. Этот временной период позволит решить первоочередные задачи в области социального развития села и создаст предпосылки для стабильного наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры с целью обеспечения в дальнейшем полноценной среды жизнедеятельности для всех групп сельского населения независимо от места проживания и формы занятости, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.

3. Сроки и этапы реализации программы

Предусматривается, что программа будет осуществляться в три этапа.

Первый этап (2003 - 2005 годы) должен обеспечить совершенствование нормативно-правовой, организационно-управленческой и научно-методической базы социального развития села и создание условий, минимально необходимых для реализации социальных гарантий, установленных действующим законодательством.

Второй этап (2006 - 2010 годы) реализации программы предусматривает переход к формированию в сельских муниципальных образованиях условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству рабочей силы и интенсивности труда, созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий.

Третий этап (2011 - 2013 годы) предполагает повышение уровня и качества жизни сельского населения, необходимых для улучшения демографической ситуации и формирования высокопрофессиональных трудовых кадров села в целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий, выполнения мероприятий программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области.

Сроки реализации программных мероприятий на первом, втором и третьем этапах установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.

Приоритетными направлениями государственной поддержки I этапа программы (2003 - 2005 годы) были определены жилищное строительство, газификация и водоснабжение сельских поселений, развитие средств связи общего пользования и строительство автомобильных дорог в сельской местности.

Преимущественное развитие жилищной сферы, социальной и инженерной инфраструктуры должно будет осуществляться в сельской местности, в которой реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере сельскохозяйственного производства.

4. Состав программных мероприятий

Программа призвана способствовать реализации задач по социальному развитию и инженерному обустройству сельских населенных пунктов и включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации целей программы за счет средств федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Инвестиционные мероприятия программы направлены на окончание строительства ранее не завершенных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, замену ветхого и аварийного фонда зданий и сооружений, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований, а также новое строительство.

Организационное обеспечение включает мероприятия по проведению планировочных работ, инвентаризации и оптимизации сети объектов социальной сферы, оказанию содействия хозяйствующим субъектам, участвующим в социальном развитии села, созданию других условий, способствующих улучшению среды жизнедеятельности сельского населения, демографической и социально-психологической ситуации на селе.

Программа является комплексной и включает систему мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе, развитию в сельской местности сети учреждений образования, здравоохранения, культуры, информационно-консультационного обеспечения, систем электро-, водо- и газоснабжения, сети автомобильных дорог общего пользования и телекоммуникационной связи.

4.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих

и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей

и молодых специалистов

Основной целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, является обеспечение жильем категорий граждан, не обладающих достаточными собственными средствами.

Для эффективного решения жилищной проблемы в сельской местности необходимо осуществить следующие меры правового, финансового и организационного характера:

нормативное правовое и методическое обеспечение реализации указанных мероприятий;

формирование стабильных источников государственной поддержки за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников для строительства (приобретения) жилья в сельской местности;

проведение информационно-разъяснительной деятельности, направленной на освещение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

На указанные мероприятия средства областного бюджета выделяются на безвозвратной основе на условиях софинансирования из федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

В процессе реализации указанных мероприятий предусматривается использование механизма ипотечного жилищного кредитования. В случае привлечения гражданами средств ипотечного жилищного кредита или займа на строительство (приобретение) жилья средства областного бюджета, предоставляемые в форме социальных выплат, могут быть направлены на уплату первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам при условии признания гражданина на дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) участником указанных мероприятий.

Предоставление социальных выплат из областного бюджета гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, на софинансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.

Формирование и утверждение списков участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, выдача свидетельств осуществляются в соответствии с Порядком формирования и утверждения списков получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, согласно приложению 1 позволит:

улучшить жилищные условия более 1060 сельских семей, в том числе 420 молодых семей и молодых специалистов, и повысить уровень коммунального обустройства жилья в сельской местности;

создать условия для закрепления молодых специалистов в агропромышленном комплексе и социальной сфере села, а также приостановить миграцию сельской молодежи;

сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельской местности на базе государственных стандартов, разрабатываемых для создания системы ипотечного жилищного кредитования граждан, постоянно проживающих в сельской местности, установить порядок выдачи и погашения ипотечных жилищных кредитов, их обслуживания, а также механизм их рефинансирования;

привлечь для финансового обеспечения средства внебюджетных источников финансирования;

создать условия для улучшения демографической ситуации в сельской местности.

Финансирование программы жилищного строительства осуществляется на основе софинансирования расходов на строительство (приобретение) жилья за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников, в том числе средств ипотечного кредитования. Внебюджетные источники включают собственные накопления населения, средства сельскохозяйственных предприятий, банковские кредитные ресурсы, средства государственных и негосударственных пенсионных фондов и средства иных инвесторов.

Средства муниципальных бюджетов могут предоставляться на безвозвратной и возвратной основе в порядке, определяемом муниципальными образованиями.

Доля средств областного бюджета, выделяемых в форме социальных выплат, составляет не более 40 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

Финансовое обеспечение оставшейся части расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья осуществляется за счет средств федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года", муниципальных бюджетов, а также внебюджетных источников.

4.2. Строительство жилых домов с подключением

к инженерным сетям для работников

сельскохозяйственных предприятий

Финансовая помощь в форме субсидий из областного бюджета предоставляется бюджетам муниципальных образований для обеспечения жильем работников сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления на селе выпускников сельскохозяйственных учебных заведений, создания условий для преодоления кадрового дефицита в сельскохозяйственном производстве, улучшения демографической ситуации в сельской местности. Условия предоставления и расходования финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, критерии отбора муниципальных образований для предоставления субсидий, отчет об использовании субсидий в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) определены Порядком предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы).

Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по указанным мероприятиям программы утверждается ежегодно постановлением администрации области.

4.3. Проектно-сметная документация по объектам

газификации, водоснабжения и здравоохранения

сельских населенных пунктов

Порядок и условия предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий из областного бюджета для изготовления проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) определены Порядком предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований в форме субсидий в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы).

Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по указанным мероприятиям программы утверждается ежегодно постановлением администрации области.

4.4. Развитие сети общеобразовательных учреждений

в сельской местности

Для реализации в сельской местности принципа общедоступности образования, повышения качества образования в соответствии с экономическими и социальными требованиями, обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их конкурентоспособности при поступлении в образовательные учреждения осуществляются следующие мероприятия:

всесторонняя подготовка учащихся и развитие профильного обучения в старших классах;

реструктуризация сети образовательных учреждений в сельской местности с учетом демографических факторов и изменений в системе расселения;

создание гибких форм дошкольного, дополнительного, начального профессионального образования в сельской местности на базе сельских социокультурных образовательных комплексов, развитие центров довузовской подготовки обучающихся;

стимулирование привлечения инвестиций частных и некоммерческих структур в развитие образования на селе;

более полное удовлетворение потребностей образовательных учреждений в квалифицированных кадрах.

Выполнение мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности села образовательными учреждениями.

4.5. Развитие культурно-досуговой деятельности

в сельской местности

Целью мероприятий в области развития культуры является сохранение и развитие сельского образа жизни, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.

В области развития учреждений культуры и отдыха предусмотрены следующие мероприятия:

проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации сельских учреждений культуры и отдыха, разработка территориальных схем их размещения;

повышение уровня обеспеченности учреждениями культуры и отдыха в сельской местности;

создание на базе реконструируемых зданий клубных учреждений зональных культурных комплексов повышенной комфортности;

привлечение и закрепление специалистов для работы в сельских учреждениях культуры и отдыха;

обеспечение доступа сельского населения к достижениям культуры, искусства и литературы на базе использования современных передвижных форм культурного обслуживания населения;

возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного художественного и научно-технического творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка талантов и дарований;

сохранение и обогащение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, обрядов и фольклора;

сохранение и эффективное использование в научных и просветительных целях сельского музейного фонда, развитие межмузейного обмена на региональном и межрегиональном уровнях;

сохранение и развитие сельских библиотек в системе культурно-образовательного комплекса села, восстановление централизованного финансирования системы книгоснабжения сельских библиотек;

улучшение качества кинопроката и кинообслуживания сельского населения путем переоснащения киноустановок.

Реализация мероприятий по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности позволит расширить культурно-досуговую деятельность в сельской местности и приобщить ее население к культурно-историческому наследию.

4.6. Развитие газификации в сельской местности

Основными целями программы в области развития газификации в сельской местности являются повышение уровня снабжения сетевым газом сельского населения и создание комфортных условий труда и быта в сельской местности.

Программа предусматривает следующие мероприятия в области развития газификации в сельской местности:

осуществление строительства и реконструкции распределительных газовых сетей в населенных пунктах, расположенных в сельской местности;

повышение уровня газификации жилого фонда в сельской местности;

внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива;

повышение эффективности использования сетевого газа.

Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения. Уровень газификации домов (квартир) повысится до 53,3 процента.

Финансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности осуществляется на основе софинансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности предоставляются в соответствии с Постановлением администрации области от 31 августа 2011 года № 800 "О бюджетных инвестициях в объекты государственной и муниципальной собственности Брянской области".

4.7. Развитие водоснабжения в сельской местности

Основными целями программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Программа предусматривает следующие мероприятия по водоснабжению населенных пунктов, расположенных в сельской местности:

строительство и реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения;

монтаж и введение в эксплуатацию установок и станций опреснения и обезжелезивания воды;

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию российских технологий и оборудования нового поколения.

Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 47,3 процента.

Финансирование мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности осуществляется на основе софинансирования за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Средства областного бюджета на софинансирование мероприятий по развитию газификации в сельской местности предоставляются в соответствии с Постановлением администрации области от 31 августа 2011 года № 800 "О бюджетных инвестициях в объекты государственной и муниципальной собственности Брянской области".

4.8. Развитие сети учреждений первичной

медико-санитарной помощи, физической культуры

и спорта в сельской местности

Целью мероприятий программы является развитие сети учреждений здравоохранения в сельской местности и совершенствование первичной медико-санитарной помощи на базе сельских, районных, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов.

Мероприятия в области развития сети учреждений первичной медико-санитарной помощи предусматривают:

совершенствование предоставления первичной медико-санитарной помощи сельскому населению на основе внедрения принципов общей врачебной (семейной) практики;

обеспечение сельского населения скорой медицинской помощью путем совершенствования нормативного правового, материально-технического и кадрового обеспечения.

В результате реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности будет расширен доступ сельского населения к услугам учреждений здравоохранения.

4.9. Поддержка комплексной компактной застройки

и благоустройства сельских поселений

в рамках пилотных проектов

Целями осуществления мероприятий поддержки комплексной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов согласно приложению 9 являются повышение уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской местности, а также рост инвестиционной активности в социально-экономическом развитии сельских территорий.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

обеспечение благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов;

повышение уровня архитектурно-планировочных решений массовой жилищной застройки и объектов социальной инфраструктуры;

распространение передового опыта комплексной компактной застройки сельских поселений среди сельских поселений области.

Предполагается реализовать проекты комплексной компактной застройки сельских поселений за 2012 - 2013 годы в одном сельском населенном пункте.

Реализацию проектов комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках мероприятий программы предполагается осуществлять на основе конкурсного отбора.

В состав проекта комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений предполагается включать объекты:

инженерной подготовки строительной площадки массовой жилищной застройки, озеленения, уличных дорог и тротуаров;

социальной и культурно-бытовой сферы, необходимые для обслуживания населения, проживающего на территории компактной застройки.

5. Механизм реализации программы

Реализация мероприятий программы осуществляется заказчиками разделов программы. Заказчиками-координаторами программы являются комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и департамент строительства и архитектуры Брянской области (в части инвестиционных мероприятий программы).

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие государственного заказчика программы - администрации Брянской области с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сельскохозяйственными и другими организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в сельской местности, общественными организациями и сельским населением.

Заказчик-координатор программы совместно с заказчиками и исполнителями разделов программы ежегодно уточняет и согласовывает перечень инвестиционных и прочих мероприятий по реализации соответствующих разделов программы, вносит согласованные предложения в администрацию Брянской области.

Мероприятия программы реализуются во взаимодействии с мероприятиями федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", другими федеральными и региональными программами социально-экономического развития.

6. Ресурсное обеспечение программы

Общая потребность в финансовых средствах в 2009 - 2013 годах составляет 410118,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 410118,3 тыс. рублей. Объем финансирования на 2009 - 2010 годы составляет 131014,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 131014,8 тыс. рублей, на 2011 - 2013 годы - 276381,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 279103,5 тыс. рублей.

Выплата сложившейся кредиторской задолженности по областному бюджету за 2008 год осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий программы на 2009 и 2010 годы. Оплату затрат, сложившихся в 2009 году, осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий программы на 2010 год.

Объем бюджетных ассигнований на 2011 год по объектам бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области составляет 46364,4 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований на 2012 год по объектам бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области составляет 16147,5 тыс. рублей (приложение 2), объем бюджетных ассигнований на 2013 год по объектам бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области составляет 23640,0 тыс. рублей (приложение 3).

Размер средств, выделяемых на реализацию программы согласно перечню мероприятий по реализации государственной программы (приложение 13), определен исходя из потребности введения в действие объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села, фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений в строительство.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования программы, относятся средства:

государственных и негосударственных предприятий, организаций и объединений, осуществляющих хозяйственную деятельность на селе;

государственных и негосударственных предприятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность в городах и размещающих в сельской местности производственные, социальные и рекреационные объекты, создающих садоводческие, огороднические, животноводческие, дачные товарищества и кооперативы;

интегрированных сельско-городских хозяйственных структур (холдингов), включающих промышленные, финансовые, агросервисные и сельскохозяйственные организации;

акционерных обществ, осуществляющих деятельность по инженерному обустройству села (ОАО "Брянскоблгаз", ОАО "Брянскэнерго", Брянский филиал ОАО "Ростелеком");

организаций потребительской кооперации;

государственных и муниципальных организаций социально-культурной сферы сельских муниципальных образований, получаемые за счет оказания населению платных услуг и другой хозяйственно-финансовой деятельности;

государственных фондов (федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, территориальных дорожных фондов, федерального фонда поддержки малого предпринимательства);

кредиты банков и другие заемные средства, в том числе собственные средства территориальных фондов поддержки индивидуального жилищного строительства, газификации и благоустройства села;

личные средства граждан;

другие законные источники.

Привлечение внебюджетных источников к финансированию инвестиционных программных мероприятий осуществляется на договорных началах.

Личные средства граждан направляются на индивидуальное жилищное строительство, водоснабжение, газификацию и телефонизацию домов (квартир).

Для повышения инвестиционной активности сельского населения сельскохозяйственным предприятиям (организациям) рекомендуется оказывать содействие индивидуальным жилищным застройщикам в производстве и реализации продукции личных подсобных хозяйств и на этой основе - повышении их доходности в целях своевременного возврата жилищных кредитов.

Заказчики мероприятий программы несут ответственность за эффективное использование средств федерального, областного и муниципальных бюджетов.

7. Организация управления реализацией программы

и контроль за ходом ее реализации

Текущее управление по реализации программы осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области совместно с департаментом строительства и архитектуры Брянской области (заказчик инвестиционных мероприятий) и заказчиками мероприятий программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей. Согласованные предложения в связи с проведенными уточнениями комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет в администрацию Брянской области.

В ходе выполнения программы комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области совместно с департаментом строительства и архитектуры Брянской области осуществляет взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами, координирует работу заказчиков и исполнителей мероприятий в рамках отдельных разделов программы:

Наименование разделов

программы

Заказчики и исполнители

Развитие жилищного

строительства в сельской

местности

комитет по сельскому хозяйству

и продовольствию Брянской

области, органы местного

самоуправления (по

согласованию)

Строительство жилых домов с

подключением к инженерным

сетям для работников

сельскохозяйственных

предприятий

комитет по сельскому хозяйству

и продовольствию Брянской

области, органы местного

самоуправления (по

согласованию)

Проектно-сметная

документация по объектам

газификации, водоснабжения и

здравоохранения сельских

населенных пунктов

комитет по сельскому хозяйству

и продовольствию Брянской

области, органы местного

самоуправления (по

согласованию)

Развитие сети сельских

общеобразовательных

учреждений

департамент строительства и

архитектуры Брянской области,

департамент общего и

профессионального образования

Брянской области, органы

местного самоуправления (по

согласованию)

Развитие культурно-досуговой

деятельности в сельской

местности

департамент строительства и

архитектуры Брянской области,

управление культуры Брянской

области, органы местного

самоуправления (по

согласованию)

Развитие газификации в

сельской местности

комитет по сельскому хозяйству

и продовольствию Брянской

области, департамент

строительства и архитектуры

Брянской области, органы

местного самоуправления (по

согласованию)

Развитие водоснабжения в

сельской местности

комитет по сельскому хозяйству

и продовольствию Брянской

области, департамент

строительства и архитектуры

Брянской области, органы

местного самоуправления (по

согласованию)

Развитие сети учреждений

первичной медико-санитарной

помощи, физической культуры

и спорта в сельской

местности

комитет по сельскому хозяйству

и продовольствию Брянской

области, департамент

строительства и архитектуры

Брянской области, органы

местного самоуправления (по

согласованию)

Поддержка комплексной

компактной застройки и

благоустройства сельских

поселений в рамках пилотных

проектов

комитет по сельскому хозяйству

и продовольствию Брянской

области, органы местного

самоуправления

Контроль за расходованием средств областного бюджета, выделенных на реализацию программы, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Брянской области.

Контроль за выполнением программы осуществляет администрация Брянской области через департамент экономического развития Брянской области, комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и финансовое управление Брянской области. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент экономического развития Брянской области справочную и аналитическую информацию о реализации долгосрочной целевой программы (нарастающим итогом).

8. Межбюджетные субсидии

Межбюджетные субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) на:

строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий;

выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов;

мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;

мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности;

мероприятия по развитию газификации в сельской местности;

мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности;

мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности.

Муниципальные образования, имеющие право на получение межбюджетных субсидий из областного бюджета на реализацию аналогичных муниципальных программ, обеспечивают финансирование указанных объектов в объеме 5 процентов от общей суммы средств областного и федерального бюджетов, предусмотренных муниципальному образованию.

Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) приведена в приложении 4.

9. Последствия реализации программы,

оценка внешних условий и рисков ее реализации

В результате реализации программы будут созданы нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития села, обеспечат определенные положительные сдвиги в решении жилищной проблемы сельского населения, инженерном обустройстве сельских муниципальных образований, доступности сельским жителям получения качественного образования, медицинского, культурного, торгового, бытового, информационно-консультационного обслуживания и базовые предпосылки перехода к устойчивому развитию сельских территорий.

В сельских муниципальных образованиях будет создана минимально необходимая среда жизнедеятельности, сельские граждане приблизятся к городским по уровню обеспеченности услугами в области охраны здоровья, образования, культуры, жилищной сферы, инженерного обустройства сельских поселений:

1060 сельских семей улучшат жилищные условия, в том числе 420 молодых семей и молодых специалистов, при этом повысится уровень коммунальных услуг;

будет ликвидирован сверхнормативный износ основных фондов социальной сферы и инженерной инфраструктуры;

доля обучающихся в первую смену в благоустроенных сельских общеобразовательных учреждениях достигнет 96 процентов;

охват детей дошкольным образованием составит 40 - 45 процентов;

обеспеченность больничными койками будет доведена до 69,5 на 10 тыс. населения, амбулаториями - до 2 тыс. посещений в смену;

обеспеченность клубными учреждениями составит 215 мест на 1 тыс. населения;

количество привлеченных к регулярным занятиям физкультурой и спортом составит до 35 процентов учащейся сельской молодежи и 22 процента работающих;

обеспеченность сельского населения водой питьевого качества возрастет до 47,3 процента;

уровень газификации жилых домов на селе возрастет до 53,3 процента;

развитие телекоммуникационных сетей позволит обеспечить дополнительно 7,2 тыс. сельских потребителей телефонной и информационной связью;

транспортные издержки в себестоимости сельскохозяйственной продукции будут снижены до 20 - 25 процентов.

В демографической области ожидаемый эффект заключается в снижении заболеваемости и смертности детей и населения в трудоспособном возрасте на 8 - 10 процентов, что позволит укрепить демографический и трудовой потенциал села;

в области занятости сельского населения - в более полном использовании трудового потенциала села, снижении напряженности на сельском рынке труда в результате сохранения на объектах социальной и инженерной инфраструктуры более 700 рабочих мест и дополнительного создания около 1000 рабочих мест, расширении сферы приложения труда на селе и возможности получения сельским населением дополнительных доходов, создании условий для высвобождения из сельскохозяйственного производства избыточной рабочей силы;

в области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства - в создании минимально необходимой базы для преодоления негативных тенденций в кадровом обеспечении сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, адаптированной к требованиям рыночной экономики, формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению высокоэффективных технологий.

В случае непредставления социальных выплат гражданам, молодым семьям и молодым специалистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности будут наблюдаться следующие риски: снижение уровня и качества жизни сельского населения, ухудшение демографической ситуации на селе, нарастание напряженности на сельском рынке труда. В случае если не будут строиться газораспределительные сети и водопроводы, есть риск сельским жителям получить неблагоустроенное жилье, снизить уровень инженерного обеспечения населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и тем самым снизить привлекательность жизни на селе.

При неоказании государственной поддержки на комплексную компактную застройку сельских поселений в зонах ускоренного роста сельскохозяйственного производства возникает риск оттока дополнительных трудовых ресурсов, в том числе молодых специалистов, обладающих современными знаниями в области новейших технологий агропромышленного комплекса, что также не позволит комплексно осваивать земельные участки в целях массового жилищного строительства и создавать благоприятные условия для жизнедеятельности граждан, привлекаемых для проживания на территории компактной застройки.

10. Оценка эффективности

Основные целевые индикаторы и показатели программы приведены в приложении 1.

Экономический эффект от реализации программы состоит:

в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на основе:

повышения качества трудового потенциала отрасли в результате укрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных и рекреационных условий, увеличения свободного времени для отдыха и восстановления способности к труду;

сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью, поездками за товарами и услугами и в целях сбыта продукции личного подсобного хозяйства;

сокращения потерь при транспортировке сельскохозяйственной продукции и затрат на эксплуатацию машинно-тракторного парка;

сокращения государственных расходов, связанных с социальным обеспечением жителей села, утративших трудоспособность;

сокращения в результате газификации села грузопотоков и затрат на перевозки твердого и жидкого топлива на автомобильном и железнодорожном транспорте.

Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно на основе следующих критериев:

а) повышение уровня обеспеченности сельского населения жильем;

б) привлечение и закрепление молодых специалистов в организациях агропромышленного комплекса;

в) прирост жилищного фонда в сельской местности.

Оценка эффективности реализации программы производится в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

"Социальное развитие села"

(2003 - 2013 годы)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

долгосрочной целевой программы

"Социальное развитие села"

(2003 - 2013 годы)

┌───────────────────────────────┬───────────┬───────────┬────────────────────────────────────────────┬────────┐

│ │2003 - 2008│2009 - 2013│ В том числе: │ 2003 - │

│ │ годы - │ годы - ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ 2013 │

│ │ всего │ всего │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2013 │ годы - │

│ │ │ │ год │ год │ год │ год │ год │ всего │

├───────────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│Ввод и приобретение жилья для │ 29,9 │ 38,8 │ 7,2 │ 9,2 │ 8,2 │ 7,1 │ 7,1 │ 68,7 │

│граждан, проживающих в сельской│ │ │ │ │ │ │ │ │

│местности, в том числе для │ │ │ │ │ │ │ │ │

│молодых семей и молодых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│специалистов (тыс. кв. м) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│В том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Ввод и приобретение жилья для │ 7,1 │ 20,3 │ 3,1 │ 4,9 │ 3,9 │ 4,2 │ 4,2 │ 27,4 │

│молодых семей и молодых │ │ │ │ │ │ │ │ │

│специалистов на селе (тыс. кв. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│м) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Ввод и приобретение жилья для │ 22,8 │ 18,5 │ 4,1 │ 4,3 │ 4,3 │ 2,9 │ 2,9 │ 41,3 │

│граждан, проживающих в сельской│ │ │ │ │ │ │ │ │

│местности (тыс. кв. м) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Введение жилых домов с │ 35/3,1 │ 2/0,2 │ 2/0,2 │ │ │ │ │ 37/3,3 │

│подключением к инженерным сетям│ │ │ │ │ │ │ │ │

│для работников │ │ │ │ │ │ │ │ │

│сельскохозяйственных │ │ │ │ │ │ │ │ │

│предприятий (квартир/тыс. кв. │ │ │ │ │ │ │ │ │

│м) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Изготовление проектно-сметной │ 70 │ 10 │ 10 │ │ │ │ │ 80 │

│документации по объектам │ │ │ │ │ │ │ │ │

│газификации, водоснабжения и │ │ │ │ │ │ │ │ │

│здравоохранения сельских │ │ │ │ │ │ │ │ │

│населенных пунктов (проектов) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Введение в действие │ │ 60 │ │ │ │ │ 60 │ 60 │

│общеобразовательных учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│(мест) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Введение в действие │ │ 1 │ │ │ │ │ 1 │ 1 │

│реконструируемых учреждений │ │ │ │ │ │ │ │ │

│клубного типа (объектов) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Открытие фельдшерско-акушерских│ │ 1 │ 1 │ │ │ │ │ 1 │

│пунктов (единиц) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Введение в действие │ 1121,9 │ 257,93│ 39,4 │ 58,9 │ 57,63│ 57,2 │ 44,8 │ 1379,83│

│распределительных газовых сетей│ │ │ │ │ │ │ │ │

│(км) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Уровень газификации домов │ 43,4 │ 53,3 │ 45,2 │ 49,8 │ 50,7 │ 50,9 │ 53,3 │ 53,3 │

│(квартир) сетевым газом, % │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Введение в действие локальных │ 77,5 │ 142,5 │ 16,2 │ 30,01│ 33,79│ 31,6 │ 30,9 │ 220,0 │

│водопроводов (км) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Обеспеченность сельского │ 42,7 │ 47,3 │ 43,6 │ 44,5 │ 46,3 │ 46,9 │ 47,3 │ 47,3 │

│населения водой, % │ │ │ │ │ │ │ │ │

│Количество пилотных проектов │ │ 1 │ │ │ │ │ 1 │ 1 │

│комплексной компактной │ │ │ │ │ │ │ │ │

│застройки и благоустройства │ │ │ │ │ │ │ │ │

│сельских поселений, ед. │ │ │ │ │ │ │ │ │

└───────────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

"Социальное развитие села"

(2003 - 2013 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов бюджетных инвестиций

государственной собственности

Брянской области на 2012 год

Наименование программы, объекта

Объем бюджетных

ассигнований

на 2012 год,

тыс. рублей

Всего:

16147,5

Мероприятия по развитию сети

общеобразовательных учреждений в сельской

местности - всего

1000,0

Суземский район

1000,0

школа н.п. Зерново

1000,0

Мероприятия по развитию газификации в

сельской местности

6182,5

Дятьковский район

100,0

газификация н.п. Любышь

100,0

Мглинский район

503,556

газификация н.п. Деремна

503,556

Навлинский район

1667,3

газификация н.п. Соколово

610,7

газификация н.п. Жары

343,0

газификация н.п. Журавка

356,8

газификация н.п. Рябчевка

356,8

Рогнединский район

1127,0

газификация н.п. Семеновка

1127,0

Суземский район

1417,2

газификация н.п. Новенькое

1417,2

Суражский район

741,0

газификация н.п. Придачь

741,0

Трубчевский район

626,444

газификация н.п. Радчино

600,0

газификация н.п. Аксеновск

26,444

Мероприятия по развитию водоснабжения в

сельской местности

8965,0

Брянский район

800,0

реконструкция водоснабжения н.п. Домашово

(1-я очередь строительства)

800,0

Дятьковский район

400,0

водоснабжение н.п. Пупково (1-я очередь

строительства)

400,0

Жуковский район

400,0

водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон

Пригородный

400,0

Карачевский район

400,0

реконструкция водопровода н.п. Бошино

400,0

Клетнянский район

1300,0

водоснабжение н.п. Алексеевка

800,0

реконструкция водоснабжения н.п. Лутна

(1-я очередь строительства)

500,0

Комаричский район

565,0

реконструкция водоснабжения н.п.

Лопандино (1-я очередь строительства)

350,0

реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово

(1-я очередь строительства)

215,0

Погарский район

1000,0

водоснабжение н.п. Борщово (1-я очередь

строительства)

1000,0

Рогнединский район

500,0

реконструкция водоснабжения н.п. Шаровичи

500,0

Стародубский район

1600,0

водоснабжение н.п. Пятовск (1-я очередь

строительства)

600,0

реконструкция водоснабжения н.п.

Остроглядово (1-я очередь строительства)

1000,0

Суземский район

1500,0

водоснабжение н.п. Новенькое (1-я очередь

строительства)

1500,0

Суражский район

500,0

реконструкция водоснабжения н.п. Красный

Завод (1-я очередь строительства)

500,0

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

"Социальное развитие села"

(2003 - 2013 годы)

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов бюджетных инвестиций

государственной собственности

Брянской области на 2013 год

Наименование программы, объекта

Объем бюджетных

ассигнований

на 2013 год,

тыс. рублей

Всего:

23640,0

Мероприятия по развитию сети

общеобразовательных учреждений в сельской

местности - всего

15000,0

Суземский район

15000,0

школа н.п. Зерново

15000,0

Мероприятия по развитию газификации в

сельской местности

900,0

Рогнединский район

900,0

газификация н.п. Семеновка

900,0

Мероприятия по развитию водоснабжения в

сельской местности

7740,0

Брянский район

800,0

реконструкция водоснабжения н.п.

Домашово (1-я очередь строительства)

800,0

Дятьковский район

800,0

водоснабжение н.п. Пупково (1-я очередь

строительства)

800,0

Жуковский район

800,0

водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон

Пригородный

800,0

Клетнянский район

1600,0

водоснабжение н.п. Алексеевка

800,0

реконструкция водоснабжения н.п. Лутна

(1-я очередь строительства)

800,0

Погарский район

430,0

водоснабжение н.п. Борщово (1-я очередь

строительства)

430,0

Стародубский район

1400,0

водоснабжение н.п. Пятовск (1-я очередь

строительства)

600,0

реконструкция водоснабжения н.п.

Остроглядово (1-я очередь строительства)

800,0

Суземский район

1210,0

водоснабжение н.п. Новенькое (1-я очередь

строительства)

1210,0

Суражский район

700,0

реконструкция водоснабжения н.п.

Красный Завод (1-я очередь строительства)

700,0

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

"Социальное развитие села"

(2003 - 2013 годы)

МЕТОДИКА

распределения субсидий бюджетам муниципальных

образований в рамках долгосрочной целевой

программы "Социальное развитие села"

(2003 - 2013 годы)

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в рамках долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села" (2003 - 2013 годы) на:

строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий;

выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов;

мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;

мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности;

мероприятия по развитию газификации в сельской местности;

мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности;

мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности.

Распределение субсидий между муниципальными образованиями осуществляется по каждому из указанных мероприятий в целях оказания финансовой помощи по следующей формуле:

Vi

Ci = C x ----, где:

V

Ci - размер субсидии бюджету i-го муниципального образования;

C - общий объем субсидий, выделяемых бюджетам муниципальных образований на:

строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий;

выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов;

V - общий объем затрат, определенных комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области согласно представленным муниципальными образованиями заявкам на строительство жилых домов с подключением к инженерным сетям для работников сельскохозяйственных предприятий (сводным сметным расчетам в текущих ценах) и на выполнение проектно-сметной документации по объектам газификации, водоснабжения и здравоохранения сельских населенных пунктов, департаментом по строительству Брянской области - на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности, развитию газификации и водоснабжения в сельской местности, развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности раздельно по каждому мероприятию;

Vi - объем затрат i-го муниципального образования согласно представленной заявке (сводному сметному расчету в текущих ценах) раздельно по каждому мероприятию.

Размер субсидии муниципальному образованию должен составлять не более 95 процентов от общего объема средств, необходимых на цели, перечисленные в настоящей методике.

Распределение субсидий на указанные цели осуществляется в соответствии с постановлением администрации области.

Приложение 4

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ПАСПОРТ

подпрограммы "Управление в сфере

сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы)

государственной программы "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

Наименование подпрограммы

"Управление в сфере сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы).

Ответственный исполнитель

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Соисполнители

-

Перечень ведомственных целевых программ,

включенных в подпрограмму, основных мероприятий подпрограммы

-

Цель подпрограммы

Эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций.

Задачи подпрограммы

Эффективное выполнение мероприятий государственной программы;

обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

Срок реализации подпрограммы

2012 - 2015 годы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Общий объем финансирования из областного бюджета составит 395242,1 тыс. рублей, в том числе:

на 2012 год - 99563,5 тыс. рублей;

на 2013 год - 98353,0 тыс. рублей;

на 2014 год - 98662,8 тыс. рублей;

на 2015 год - 98662,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение плана мероприятий государственной программы - 100%.

Краткая характеристика подпрограммы

"Управление в сфере сельского хозяйства"

(2012 - 2015 годы)

Подпрограмма "Управление в сфере сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы) направлена на обеспечение выполнения функций и полномочий комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Целью подпрограммы является эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций. Для достижения этой цели необходимо решение задачи по эффективному выполнению мероприятий государственной программы, обеспечению деятельности подведомственных учреждений.

В соответствии с Постановлением администрации Брянской области от 29 сентября 2011 года № 874 "Об утверждении Положения о комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области" комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области является исполнительным органом государственной власти, осуществляющим государственное управление и координацию деятельности в сельском хозяйстве, пищевой, перерабатывающей промышленности, обслуживающих организациях, входящих в агропромышленный комплекс области.

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:

разработку и реализацию программ развития отраслей сельского хозяйства и кадрового обеспечения АПК области, развития сельских территорий;

оказание содействия реализации инвестиционных проектов, привлечение частного капитала для развития отраслей АПК области;

разработку предложения по основным направлениям аграрной, продовольственной политики;

развитие прямых связей производителей и потребителей сельскохозяйственной продукции для обеспечения населения области продуктами питания, формирование системы аграрного маркетинга, организованных продовольственных и технических оптовых рынков, других рыночных инфраструктур;

осуществление государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в АПК области;

оказание содействия в освоении передовых технологий, техническом переоснащении предприятий АПК области;

организацию научного, инновационного и информационного обеспечения развития отраслей сельского хозяйства в АПК области, пропаганду научно-технических достижений;

организацию информационно-консультационного обслуживания крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов, ассоциаций, личных подсобных хозяйств и других сельскохозяйственных товаропроизводителей АПК области.

Прогноз целевых значений показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации представлен в таблице.

Наименование целевого показателя

(индикатора)

Единица

измерения

2012

2013

2014

2015

Выполнение плана мероприятий

государственной программы

%

100

100

100

100

Расчет значения показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:

№ Fi

SUM (----)

i=1 Pi

№t = ------------, где:

№

№t - оценка выполнения плана мероприятий государственной программы, %;

Fi - достигнутое в отчетном периоде значение i-го показателя (индикатора) государственной программы;

Pi - запланированное на отчетный период значение i-го показателя (индикатора) государственной программы;

№ - количество показателей (индикаторов) государственной программы, по которым осуществляется оценка ее эффективности.

Приложение 5

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ПАСПОРТ

подпрограммы "Государственная поддержка

сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы)

государственной программы "Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

Наименование подпрограммы

"Государственная поддержка сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы).

Ответственный исполнитель

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Соисполнитель подпрограммы

Финансовое управление Брянской области.

Перечень ведомственных целевых программ и программ,

включенных в подпрограмму, основных мероприятий программы

"Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы);

"Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011 - 2013 годы);

"Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы);

"Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012 - 2016 годы);

"Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы);

"Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012 - 2014 годы);

"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012 - 2014 годы).

Цель подпрограммы

Формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской области;

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Задачи подпрограммы

Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства;

обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства;

поддержка почвенного плодородия.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2012 - 2015 годы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Общий объем финансирования из всех источников:

на 2012 год - 16409160,8 тыс. рублей;

на 2013 год - 27003043,9 тыс. рублей;

на 2014 год - 16534295,8 тыс. рублей;

на 2015 год - 7440745,5 тыс. рублей;

в том числе из средств областного бюджета:

на 2012 год - 2730104,4 тыс. рублей;

на 2013 год - 300458,7 тыс. рублей;

на 2014 год - 492533,1 тыс. рублей;

на 2015 год - 499493,1 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году):

2012 год - 102,1%;

2013 год - 102,1%;

2014 год - 102,1%;

2015 год - 102,1%;

достижение удельного веса племенного скота в общем поголовье:

2012 год - 18,8%;

2013 год - 19,2%;

2014 год - 19,6%;

2015 год - 20,0%;

достижение удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов:

2012 год - 12%;

2013 год - 12%;

2014 год - 12%;

2015 год - 12%;

темп роста производства скота и птицы (в живой массе) в сельхозпредприятиях:

2012 год - 102,4%;

2013 год - 115,6%;

2014 год - 111,9%;

2015 год - 102,0%;

темп роста производства молока в сельхозпредприятиях:

2012 год - 100,4%;

2013 год - 100,5%;

2014 год - 100,6%;

2015 год - 100,7%

поголовье свиней в сельхозпредприятиях:

2013 год - 218,1 тыс. голов;

2014 год - 236,4 тыс. голов;

2015 год - 260,0 тыс. голов;

валовое производство свинины в живом весе:

2013 год - 24,0 тыс. тонн;

2014 год - 26,0 тыс. тонн;

2015 год - 28,6 тыс. тонн;

поголовье птицы в сельхозпредприятиях:

2013 год - 4030 тыс. голов;

2014 год - 4310 тыс. голов;

2015 год - 4740 тыс. голов;

валовое производство мяса птицы в живом весе в сельхозпредприятиях:

2013 год - 80,6 тыс. тонн;

2014 год - 86,2 тыс. тонн;

2015 год - 94,8 тыс. тонн;

количество молодых специалистов и трактористов-машинистов, работающих в сельхозпредприятиях области:

2012 год - 260 чел.;

2013 год - 270 чел.;

2014 год - 280 чел.;

2015 год - 290 чел.;

приобретение элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных растений:

2012 год - 1270 тонн;

2013 год - 1270 тонн;

2014 год - 1270 тонн;

2015 год - 1550 тонн;

закладка садов:

2012 год - 6 га;

2013 год - 6 га;

2014 год - 6 га;

2015 год - 6 га;

производство льноволокна:

2012 год - 1,1 тыс. тонн;

2013 год - 1,1 тыс. тонн;

2014 год - 1,1 тыс. тонн;

2015 год - 1,1 тыс. тонн;

величина почвенной кислотности:

2012 год - 5,69 ед. pH;

2013 год - 5,70 ед. pH;

2014 год - 5,71 ед. pH;

2015 год - 5,72 ед. pH;

внесение минеральных удобрений:

2012 год - 37 кг д.в./га пашни;

2013 год - 41 кг д.в./га пашни;

2014 год - 45 кг д.в./га пашни;

2015 год - 49 кг д.в./га пашни.

Краткая характеристика подпрограммы "Государственная

поддержка сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы)

Подпрограмма "Государственная поддержка сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы) направлена на обеспечение выполнения функций и полномочий комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области по концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-экономического развития агропромышленного комплекса области.

Подпрограмма содержит взаимоувязанную по задачам, срокам осуществления и объемам ассигнований систему мероприятий, направленную на обеспечение государственной поддержки агропромышленного комплекса.

Основными целями подпрограммы являются формирование устойчивой тенденции развития сельского хозяйства Брянской области; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Задачами подпрограммы являются: улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства; обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства; поддержка почвенного плодородия.

В рамках реализации подпрограммы планируется осуществление мероприятий, направленных на:

приобретение средств защиты растений картофеля; повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства; создание регионального центра по первичному семеноводству картофеля; приобретение оборудования по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля; приобретение специализированной сельскохозяйственной техники для возделывания и уборки картофеля; строительство специализированных картофелехранилищ; строительство предприятий по глубокой переработке картофеля;

поставку предприятиям оборудования по первичной переработке скота по лизингу; возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции;

обеспечение сельхозпредприятий по их заявкам специальными сбалансированными кормами, племенными животными, необходимым количеством белково-витаминных и минеральных добавок; повышение интенсивности использования маточного поголовья скота и увеличение его охвата искусственным осеменением; выращивание в племенных хозяйствах и племенных репродукторах высокоценного ремонтного молодняка и продажу его сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности;

обеспечение сельхозпредприятий по их заявкам специальными сбалансированными кормами, племенными животными, необходимым количеством белково-витаминных и минеральных добавок; повышение интенсивности использования маточного поголовья скота и увеличение его охвата искусственным осеменением; выращивание в племенных хозяйствах и племенных репродукторах высокоценного ремонтного молодняка и продажу его сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности;

приобретение на безвозмездной основе техники, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей, материалов для обслуживающих предприятий АПК и сельских товаропроизводителей, оплату лизинговых платежей за технику и оборудование, полученные государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями в лизинг; обеспечение обслуживающих предприятий системы АПК и сельских товаропроизводителей необходимой техникой, оборудованием, запасными частями, материалами на основе лизинга;

поддержку реализации проектов по строительству семеноводческих комплексов (заводов) по подготовке семян сельскохозяйственных растений; приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин, погрузчиков зерна и другого оборудования; приобретение машин для протравливания семенного материала; приобретение и модернизацию сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений; приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений;

приобретение средств защиты растений овощных культур; повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли овощеводства; поддержку реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации овощехранилищ, тепличных комплексов; поддержку тепличных комплексов по обеспечению технологическим газом; поддержку тепличных комплексов по обеспечению электрической энергией;

поддержку и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; на бытовое обустройство начинающих фермеров;

создание, реконструкцию, модернизацию животноводческих ферм и птицеферм; приобретение оборудования для комплектации животноводческих помещений, птицеферм и предприятий по переработке продукции животноводства; покупку племенного и пользовательского скота КРС, овец, коз и птицы; приобретение сельскохозяйственной техники;

компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений;

возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным на оборотные средства, долгосрочным кредитам, полученным на инвестиционные цели, и кредитам, полученным крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, потребительскими кооперативами и гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на развитие сельскохозяйственного производства, а также по кредитам, полученным ГУП "Брянская областная продовольственная корпорация" и сельскохозяйственными товаропроизводителями в рамках реализации Постановления администрации Брянской области от 6 июля 2005 года № 370;

возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;

поддержку экономически значимых муниципальных программ.

Прогноз целевых значений показателей (индикаторов)

подпрограммы по годам реализации

№

п/п

Наименование

показателя

(индикатора)

Единица

измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

Индекс производства

продукции сельского

хозяйства в

хозяйствах всех

категорий (в

сопоставимых ценах

к предыдущему году)

%

102,1

102,1

102,1

102,1

2

Удельный вес

племенного скота в

общем поголовье

%

18,8

19,2

19,6

20,0

3

Удельный вес

площадей,

засеваемых элитными

семенами, в общей

площади посевов

%

12

12

12

12

4

Темп роста

производства скота

и птицы (в живой

массе) в

сельхозпредприятиях

%

102,4

115,6

111,9

102,0

5

Темп роста

производства молока

в

сельхозпредприятиях

%

100,4

100,5

100,6

100,7

6

Поголовье свиней в

сельхозпредприятиях

тыс.

голов

-

218,1

236,4

260,0

7

Валовое

производство

свинины в живом

весе

тыс.

тонн

-

26,0

26,0

28,6

8

Поголовье птицы в

сельхозпредприятиях

тыс.

голов

-

4030

4310

4740

9

Валовое

производство мяса

птицы в живом весе

в

сельхозпредприятиях

тыс.

тонн

-

80,6

86,2

94,8

10

Количество молодых

специалистов и

трактористов-

машинистов,

работающих в

сельхозпредприятиях

области

человек

260

270

280

290

11

Приобретение

элитных

(оригинальных)

семян сельскохозяй-

ственных растений

тонн

1270

1270

1270

1550

12

Закладка садов

га

6

6

6

6

13

Производство

льноволокна

тыс. тонн

1,1

1,1

1,1

1,1

14

Величина почвенной

кислотности

ед. pH

5,69

5,70

5,71

5,72

15

Внесение

минеральных

удобрений

кг д.в./

га пашни

37

41

45

49

Расчет значения показателя (индикатора) осуществляется следующим образом:

Индикатор 1 основан на данных государственной статистики (п. 1.16.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р).

Индикатор 2 рассчитывается как отношение численности условного поголовья племенного скота к общей численности условного поголовья скота, умноженное на 100.

Индикатор 3 рассчитывается как отношение площадей, засеваемых элитными семенами, к общей площади посевов, умноженное на 100.

Индикатор 4 рассчитывается как отношение объема производства скота и птицы (в живой массе) в сельхозпредприятиях в отчетном году к объему производства скота и птицы (в живой массе) в сельхозпредприятиях в году, предшествующем отчетному, умноженное на 100.

Индикатор 5 рассчитывается как отношение объема производства молока в сельхозпредприятиях в отчетном году к объему производства молока в сельхозпредприятиях в году, предшествующему отчетному, умноженное на 100.

Индикаторы 6 - 9 основаны на данных государственной статистики (п. 1.16.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р).

Индикаторы 10 - 11 основаны на данных оперативной отчетности ГКУ Брянской области "Районные управления сельского хозяйства".

Индикаторы 12 - 13 основаны на данных государственной статистики (п. 1.16.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р).

Индикатор 14 определяется по методике определения почвенной кислотности (рН) согласно ГОСТу 24483-85.

Индикатор 15 основан на данных государственной статистики (п. 1.16.1 Федерального плана статистических работ, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р).

Приложение 6

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ПРОГРАММА

"Комплексное развитие отрасли картофелеводства

в Брянской области" (2011 - 2015 годы)

подпрограммы "Государственная поддержка сельского

хозяйства" (2012 - 2015 годы) государственной

программы "Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

"Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы).

Ответственный исполнитель

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Соисполнители программы

-

Цели программы

Формирование регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной, так и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных, научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий химической промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное производство и продвижение на российский рынок и рынки Беларуси, Украины, Казахстана и других стран качественного столового картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе, на основе последних достижений науки и технического прогресса.

Задачи программы

Увеличение валового сбора картофеля за счет увеличения площади посадок товарного картофеля и повышения урожайности, в том числе за счет обеспечения посадок картофеля высококачественным посадочным материалом;

укрепление материально-технической базы картофелесеющих и перерабатывающих предприятий за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием;

строительство, реконструкция и модернизация специализированных картофелехранилищ с установкой оборудования микроклимата, послеуборочной и предреализационной подготовкой картофеля;

увеличение мощностей по глубокой переработке картофеля;

повышение эффективности отрасли картофелеводства.

Сроки и этапы реализации программы

2011 - 2015 годы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы

Объем финансирования на период 2011 - 2015 годов составляет в ценах соответствующих лет 10621996,4 тыс. рублей, в том числе:

2011 г. - 1372874,0 тыс. рублей;

2012 г. - 2209747,6 тыс. рублей;

2013 г. - 2448533,6 тыс. рублей;

2014 г. - 2481922,4 тыс. рублей;

2015 г. - 2108918,8 тыс. рублей;

в том числе:

за счет денежных средств областного бюджета - 37521,2 тыс. рублей, из них:

2011 г. - 7500,0 тыс. рублей;

2012 г. - 7505,3 тыс. рублей;

2013 г. - 7505,3 тыс. рублей;

2014 г. - 7505,3 тыс. рублей;

2015 г. - 7505,3 тыс. рублей;

за счет средств иных источников - 105574,6 тыс. рублей <*>, из них:

2011 г. - 21103,0 тыс. рублей;

2012 г. - 21117,9 тыс. рублей;

2013 г. - 21117,9 тыс. рублей;

2014 г. - 21117,9 тыс. рублей;

2015 г. - 21117,9 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 10478900,6 тыс. рублей, в том числе:

2011 г. - 1344271,0 тыс. рублей;

2012 г. - 2181124,4 тыс. рублей;

2013 г. - 2419910,4 тыс. рублей;

2014 г. - 2453299,2 тыс. рублей;

2015 г. - 2080295,6 тыс. рублей.

--------------------------------

<*> В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

Ожидаемые результаты реализации программы

Посевная площадь картофеля:

2011 год - 25,0 тыс. га;

2012 год - 30,0 тыс. га;

2013 год - 35,0 тыс. га;

2014 год - 40,0 тыс. га;

2015 год - 45,0 тыс. га.

Урожайность картофеля:

2011 год - 270 ц/га;

2012 год - 280 ц/га;

2013 год - 290 ц/га;

2014 год - 300 ц/га;

2015 год - 305 ц/га.

Валовое производство картофеля:

2011 год - 675,0 тыс. тонн;

2012 год - 840,0 тыс. тонн;

2013 год - 1015,0 тыс. тонн;

2014 год - 1200,0 тыс. тонн;

2015 год - 1372,5 тыс. тонн.

Объем выручки от реализации картофеля:

2011 год - 2393,0 млн. рублей;

2012 год - 3280,0 млн. рублей;

2013 год - 4167,0 млн. рублей;

2014 год - 5054,0 млн. рублей;

2015 год - 5938,9 млн. рублей.

1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена программа

Программа "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли картофелеводства в Брянской области и достижения независимости от импорта в снабжении населения столовым картофелем и картофелепродуктами, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития

отрасли картофелеводства

Наращивание производства сельскохозяйственной продукции и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и одной из существенных составляющих продовольственной безопасности Российской Федерации.

Важную роль в развитии АПК играет картофелепродуктовый подкомплекс. Занимая одно из лидирующих положений в мире по производству картофеля, Россия вместе с тем остается на одном из последних мест по урожайности.

Ускоренное развитие отрасли картофелеводства опережающими темпами не имеет альтернативы и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит удовлетворить потребности населения в научно обоснованных количествах картофеля, обеспечить сооружение новых производственных мощностей по выпуску продуктов питания на основе картофеля, насытить существующие предприятия переработки картофелем отечественного производства.

Картофель традиционно относится к числу важнейших сельскохозяйственных культур разностороннего использования. На юго-западе Российской Федерации и в Брянской области особенно картофель имеет лидирующее положение по валовым сборам. Благоприятные почвенно-климатические условия региона позволяют получать высокие и стабильные по годам урожаи этой культуры. Это подтверждается величиной коэффициента традиционности, который для Брянской области составляет 2,72.

Рациональность выбора приоритетного развития отрасли картофелеводства обусловлена тем, что до последнего времени основным источником производства столового картофеля для населения являлись личные подсобные хозяйства самого населения. Наметившиеся тенденции к снижению количества трудоспособного населения, желающего заниматься трудом на земле, дают негативный прогноз в отношении производства продуктов питания, в том числе и картофеля. Особенно остро данная проблема стоит для городского населения.

Удовлетворение платежеспособного спроса на картофель в полном объеме невозможно без ускоренного развития отрасли картофелеводства. Это ярко продемонстрировали неблагоприятные погодные условия летнего периода 2010 года, когда из-за продолжительной засухи урожайность картофеля резко снизилась и ощущалась его нехватка в рационах питания населения.

1.2. Характеристика проблемы

Брянский картофель в продовольственном балансе страны ранее занимал значительное место. До 1991 года посевные площади картофеля в общественном секторе составляли 98 - 100 тыс. га, а объемы производства - 1,3 млн. тонн. По ряду объективных и субъективных причин, а также вследствие аварии на Чернобыльской АЭС производство картофеля в регионе снизилось и к 2005 году площадь возделывания составляла в общественном секторе 5,6 тыс. га, а валовое производство - 91,1 тыс. тонн (таблица 1).

Таблица 1

Анализ состояния отрасли картофелеводства в Брянской области

Наименование

показателей

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Все категории

Посевные площади, тыс.

га

41,1

41,3

43,2

47,6

50,7

Валовой сбор, тыс. тонн

551,5

637,0

702,3

836,7

701,8

Урожайность, ц/га

134,2

154,2

162,6

175,8

138,4

Хозяйства населения

Посевные площади, тыс.

га

35,0

34,1

33,8

33,8

33,2

Валовой сбор, тыс. тонн

442,7

473,6

465,6

485,1

408,2

Урожайность, ц/га

126,5

138,9

137,8

143,5

123,0

Сельхозтоваропроизводители

Посевные площади, тыс.

га

6,1

7,2

9,4

13,8

17,5

Валовой сбор, тыс. тонн

108,8

163,4

236,7

351,6

293,6

Урожайность, ц/га

178,4

227,6

253,6

261,9

198,0

Доля товарного

производства, %

19,7

25,7

33,7

42,0

41,8

Основными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала развития конкурентоспособной отрасли картофелеводства являются нехватка качественного семенного материала картофеля, слабая техническая вооруженность сельхозтоваропроизводителей, недостаточная мощность специализированных хранилищ, нехватка предприятий по переработке картофеля.

Такое состояние обусловлено рядом объективных причин, имеющих системный характер:

1) недостаточное развитие первичного семеноводства картофеля в регионе.

В Брянской области имеются научное учреждение - ФГУ "Брянская опытная станция по картофелю" и три элитно-семеноводческих хозяйства по картофелю (ФГУП "Первомайское", ФГУП "Судость" и ТнВ "Красный Октябрь"). Этого недостаточно для устойчивых поставок элитного семенного картофеля сельхозтоваропроизводителям. Научно обоснованная потребность в элите для сортосмены и сортообновления составляет 16 - 20%. Для обеспечения расширяющихся посадок картофеля в 2011 году потребуется 10 - 12,5 тыс. тонн элиты, а к 2015 году потребность составит 18 - 22,5 тыс. тонн. Фактически в регионе производится немногим более 4 тыс. тонн. Создавшееся положение обусловливает необходимость приобретения элитного посадочного материала за пределами региона, что приводит к значительному удорожанию как посадочного материала, так и увеличению транспортных расходов.

Государственная поддержка создания регионального центра по первичному семеноводству картофеля через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели позволит создать современную вертикаль производства элитного семенного картофеля от оздоровленных микрорастений и мини-клубней до реализации элиты сельхозтоваропроизводителям.

Помимо недостаточного количества посадочного материала для обеспечения им сельхозтоваропроизводителей, значительную роль играет высокая изношенность и технологическая отсталость основных фондов элитно-семеноводческих хозяйств. Для обеспечения соответствующего качества элиты, удовлетворяющей требованиям посевного стандарта, необходима модернизация сортировального, тепличного хозяйств и лабораторного оборудования.

Нерешенность данных проблем приводит к неоправданному увеличению себестоимости товарного картофеля, невозможности конкуренции российского посадочного материала с импортным вследствие более низкого качества.

Меры государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенное оборудование по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля позволят стабильно получать семенной картофель высокого качества, удовлетворяющий жестким посевным стандартам, реализовывать картофель в упаковке, которая сохраняет его посевные и товарные качества в течение длительного времени;

2) слабая техническая вооруженность картофелесеющих хозяйств.

Для посадки, ухода за посевами и уборки картофеля необходима специализированная техника. Большинство картофелесеющих хозяйств региона используют в работе морально устаревшую технику 10 - 15-летней давности, особенно это касается картофелесажалок и картофелеуборочных комбайнов.

Использование подобной техники в работе обусловливает применение устаревших технологий, которые не позволяют получать высокие урожаи картофеля с соответствующим качеством клубней. Кроме того, высокая изношенность техники приводит к частым ее поломкам, срывам сроков посадки, ухода и уборки. Подобные нарушения технологической дисциплины приводят к значительным недоборам урожая картофеля, ухудшению его качества.

Немалую роль в слабом приобретении современной высокопроизводительной техники играет и ее высокая цена. Цена комплекта для выращивания и уборки картофеля на площади 150 га составляет более 20 млн. рублей. Большинство хозяйств не в состоянии предоставить залоговую базу для получения кредитных средств на ее приобретение.

Оказание мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенную специализированную технику позволит хозяйствам охотнее приобретать современную высокопроизводительную технику для возделывания картофеля;

3) недостаточные мощности специализированных картофелехранилищ.

Хранение картофеля в не приспособленных для этих целей помещениях приводит к значительной (до 30 - 40%) гибели выращенного урожая, ухудшению его потребительских качеств и товарного вида. Отсутствие необходимых мощностей по хранению картофеля обусловливает ухудшение экономики сельскохозяйственных предприятий, не позволяет им выходить на рынок крупных потребителей картофеля (сетевых рынков и перерабатывающих компаний). В области потребность в специализированных картофелехранилищах составляет в настоящее время около 350 тыс. тонн, имеется 180 тыс. тонн. С последующим расширением посевных площадей под картофелем разрыв между потребностью и наличием хранилищ будет только возрастать.

Необходима также модернизация используемых в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах картофелехранилищ траншейного типа с изменением типа кровли, утеплением несущих стен, установкой систем поддержания микроклимата.

Использование мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат обеспечит решение проблемы сохранности товарного картофеля до следующего урожая и косвенно позволит выйти на рынок круглогодичных поставок картофеля в упаковке;

4) слабая мощность существующих предприятий по переработке картофеля.

Увеличение объемов производства картофеля будет сопровождаться поисками рынков сбыта выращенной продукции. Одним из наиболее емких направлений сбыта должна стать глубокая переработка картофеля. На территории региона действует только одно производство по выпуску картофелепродуктов - картофельного пюре - мощностью 60 тыс. тонн. Этого явно недостаточно.

Необходимо в ближайшие несколько лет создать ряд перерабатывающих картофель производств, которые будут выпускать не только картофельное пюре, но и картофель фри, картофельный крахмал. Это позволит произвести импортозамещение существующих на внутреннем рынке продуктов из картофеля и на его основе.

Оказание мер государственной поддержки инвесторам, которые создают новые и модернизируют существующие (Климовский крахмальный завод, Почепский крахмальный завод) производства по глубокой переработке картофеля, позволит стимулировать интерес к этому перспективному направлению. Косвенно это увеличит емкость внутреннего рынка по реализации товарного картофеля, эффективность и экономику его выращивания путем снижения расходов на его транспортировку;

5) неудовлетворительная организация повышения квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства.

Ведение современного сельскохозяйственного производства невозможно без высококвалифицированных кадров. Без них невозможно соблюдение технологического регламента, использование современной энергоэффективной техники, принятие своевременных управленческих решений.

К сожалению, несмотря на существующий в регионе и в Российской Федерации потенциал по подготовке таких руководителей, специалистов и рабочих для работы в отрасли картофелеводства, он используется достаточно слабо. Это обусловлено не только существующим менталитетом руководителей хозяйств, но и существенными денежными затратами, необходимыми для подготовки кадров.

Оказание мер государственной поддержки через систему субсидий на возмещение части затрат на эти цели позволит сельхозтоваропроизводителям и переработчикам шире использовать новый менеджмент, новые технологии, новую технику на производстве;

6) недостаточное применение средств защиты растений картофеля.

В последние годы фитосанитарная обстановка на полях Брянской области стала напряженной. Этому в значительной степени способствует недостаточное применение средств защиты растений. Основная причина данного явления - высокая стоимость современных препаратов, необходимость их многократного применения для получения оптимальных результатов. Так, используемые регламенты применения средств защиты растений требуют до 10 - 12-кратных обработок посадок картофеля от болезней, вредителей и сорной растительности. Стоимость обработок может доходить до 16 - 18 тыс. рублей на гектар.

В настоящее время невозможно получение высоких урожаев картофеля с соответствующими параметрами качества без комплексной защиты.

Государственная поддержка через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенные средства защиты растений осуществляется только для технических культур, которые значительно менее затратны в производстве, чем картофель.

Объективная необходимость участия государства в комплексном развитии отрасли картофелеводства обусловлена следующими причинами:

необходимостью кредитования создания новых перерабатывающих предприятий, мощностей по хранению картофеля и обновления существующего устаревшего, в ряде случаев морально устаревшего машинно-тракторного парка, сельскохозяйственных машин и прицепного оборудования;

биологическими особенностями культуры, требующей значительных финансовых вложений для своего выращивания;

необходимостью создания регионального центра первичного семеноводства по картофелю.

Острота вышеназванных проблем усугубляется нехваткой квалифицированных кадров, способных активно применять новые, энергоэффективные технологии выращивания картофеля, получения клубней с заданными свойствами.

На решение указанных проблем и направлена программа "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы).

2. Основные цели и задачи программы

Целью программы является формирование регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной, так и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных, научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий химической промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное производство и продвижение на российский рынок и рынки Беларуси, Украины, Казахстана и других стран качественного столового картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе, на основе последних достижений науки и технического прогресса.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для создания в регионе картофелепродуктового кластера с ежегодным производством одного миллиона тонн продовольственного картофеля. Для решения поставленной цели предусмотрено внедрение комплекса организационно-технологических мер и семеноводческих мероприятий, а именно:

1) увеличение валового сбора картофеля за счет увеличения площади посадок товарного картофеля и повышения урожайности, в т.ч. за счет обеспечения посадок картофеля высококачественным посадочным материалом, до объема, обеспечивающего поставку на рынок 1 млн. тонн картофеля и картофелепродуктов (в пересчете на столовый картофель);

2) укрепление материально-технической базы картофелесеющих и перерабатывающих предприятий за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием;

3) строительство, реконструкция и модернизация специализированных картофелехранилищ с установкой оборудования микроклимата, послеуборочной и предреализационной подготовкой картофеля;

4) увеличение мощностей по глубокой переработке картофеля;

5) повышение эффективности отрасли картофелеводства, расширение площадей посадок товарного картофеля.

3. Целевые индикаторы

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности.

Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи формирования регионального картофелепродуктового кластера на основе как горизонтальной, так и вертикальной интеграции перерабатывающих, логистических, сельскохозяйственных, научных, строительных, мелиоративных, машиностроительных предприятий, предприятий химической промышленности, учебных заведений и др., обеспечивающего эффективное производство и продвижение на российский рынок и рынки Беларуси, Украины, Казахстана и других стран качественного столового картофеля и картофелепродуктов, производимых на его основе, на основе последних достижений науки и технического прогресса, следующие:

1. Посевные площади, занятые под посадками картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в гектарах). За период реализации планируется увеличить площади посадок с 17,5 (2010 год) до 45,0 (план 2015 года) тыс. гектаров.

2. Валовое производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (тыс. тонн). Планируется увеличить валовое производство картофеля с 293,6 (2010 год) до 1372,5 (2015 год) тыс. тонн.

3. Повышение урожайности картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (ц/га). Планируется, что урожайность картофеля возрастет со 198 (2010 год) до 305 (2015 год) ц/га.

4. Прирост объема выручки от реализации картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (млн. рублей). Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет с 1506,0 (2010 год) до 5938,9 (2015 год) млн. рублей.

5. Увеличение количества работающих в отрасли (человек). Планируется, что за период действия программы количество работающих в отрасли картофелеводства возрастет с 1467 до 3272 человек.

Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посадок картофеля и валовых сборов культуры с плановыми показателями фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности 29-с/х и 1-фермер. Для анализа индикатора "Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции" - картофеля и картофелепродуктов - данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.

Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2015 года.

Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы

Наименование

показателей

2010 г.

(факт)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г.

к 2010 г.

+/-

%

Посевные

площади, тыс.

гектаров

17,5

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

27,5

257,1

Урожайность,

ц/га

198,0

270,0

280,0

290,0

300,0

305,0

107,0

154,0

Валовое

производство,

тыс. тонн

293,6

675,0

840,0

1015,0

1200,0

1372,5

1078,9

467,5

Объем выручки

от реализации

картофеля,

млн. рублей

1506,0

2393

3280,0

4167,0

5054,0

5938,9

4432,9

394,3

Количество

работающих в

отрасли,

человек

1467

1828

2189

2550

2911

3272

1805

223

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.

4.1. Приобретение средств защиты растений картофеля.

Механизм: предоставление субсидий за приобретенные средства защиты растений картофеля. Фактические размеры выплат субсидий будут определяться комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом ценовой политики компаний, реализующих средства защиты растений на территории Российской Федерации.

4.2. Создание регионального центра первичного семеноводства картофеля.

Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты по строительству и оснащению регионального центра первичного семеноводства по картофелю. Фактические размеры выплат будут определяться комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом расценок на строительные работы и стоимости лабораторного оборудования.

4.3. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли картофелеводства.

Механизм: предоставление субсидий за понесенные затраты по обучению и повышению квалификации. Фактические размеры выплат будут определяться комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом необходимости прохождения обучения, стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации могут проводиться только в российских образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право оказания таких услуг.

4.4. Приобретение оборудования по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля.

Механизм: предоставление субсидий за приобретенное оборудование по послеуборочной и предреализационной подготовке картофеля. Фактические размеры выплат будут определяться комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом текущих цен на такое оборудование. Субсидированию подлежит только оборудование по послеуборочной и предреализационной подготовке российского производства.

4.5. Приобретение специализированной сельскохозяйственной техники по выращиванию и уборке картофеля.

Механизм: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. Фактические размеры выплат будут определяться комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом стоимости приобретения техники.

4.6. Строительство специализированных картофелехранилищ.

Механизм: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности. Фактические размеры выплат будут определяться комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом стоимости сооружения картофелехранилищ.

4.7. Строительство предприятий по глубокой переработке картофеля.

Механизм: возмещение части затрат через предоставление субсидий за понесенные расходы по строительству и техническому оснащению предприятий по глубокой переработке картофеля. Фактические размеры выплат будут определяться комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области с учетом расценок на строительные работы и стоимости технологического оборудования.

5. Социально-экономическая и экологическая

эффективность программы

Социальная значимость программы "Комплексное развитие отрасли картофелеводства в Брянской области" (2011 - 2015 годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области путем создания новых рабочих мест и повышения уровня оплаты труда существующих. Достижение данного результата предполагается через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации трудовой деятельности.

Возврат части затраченных денежных ресурсов сельхозтоваропроизводителям за счет мер государственной поддержки позволит последним приобретать современную сельскохозяйственную технику, качественный посадочный материал, сортировальные комплексы, строить новые картофелехранилища и предприятия по переработке картофеля, осуществить переход на современные технологии возделывания картофеля.

В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах значительно увеличатся площади, занятые под картофелем, повысятся валовые сборы, стабилизируется на оптимально высоком уровне урожайность. Получение дополнительных объемов сельскохозяйственной продукции с ее последующей реализацией в торговые сети и на предприятия переработки позволит сельхозтоваропроизводителям получить соответствующие объемы денежных средств, которые будут идти не только на укрепление материально-технической базы хозяйств, но и на улучшение условий жизни их работников (строительство жилья, повышение уровня оплаты труда).

При этом возрастет вклад программы:

в увеличение площади посадок товарного картофеля в общем его производстве до 59,2% в 2012 году, то есть впервые площади выращивания картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах превысят площади в хозяйствах населения;

в увеличение валового производства картофеля до 1372,5 тыс. тонн в 2015 году, то есть впервые будет превышен докризисный уровень производства продукции в отрасли.

Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.

Создание регионального картофельного кластера, который не только производит более 1 млн. тонн товарной продукции, обеспечивая потребности населения Брянской и близлежащих областей в столовом картофеле, но и значительные мощности по глубокой переработке картофеля - это основа эффективной работы отрасли картофелеводства в современных условиях.

Таблица 3

Расчет социально-экономической эффективности

реализации программы

Показатели

2010 г.

(факт)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2010 г.

к 2015

г., %

Посевные

площади

картофеля, тыс.

га

17,5

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

257,1

Валовое

производство

картофеля, тыс.

тонн

293,6

675,0

840,0

1015,0

1200,0

1372,5

467,5

Товарность

посадок

картофеля, %

41,8

43,1

48,0

51,9

55,9

59,2

141,6

Объем выручки

от реализации

картофеля, млн.

рублей

1506,0

2393,0

3280,0

4167,0

5054,0

5938,9

394,3

Чистая прибыль

отрасли, млн.

рублей

305,7

638,0

712,0

927,0

1154,0

1384,2

452,8

Создание новых

рабочих мест,

единиц

-

392

337

377

387

312

1805

(всего)

Увеличение

налоговых

поступлений во

все уровни

бюджетов, млн.

рублей

-

113,1

237,1

371,8

483,6

617,3

1822,9

(всего)

Среднемесячная

заработная

плата, тыс.

рублей

9775,4

12111,6

14364,8

16507,9

18698,1

20054,5

+10279,1

Реализация запланированных мероприятий программы позволит ускорить выход отрасли из состояния многолетнего спада, который наблюдался до 2005 года, обеспечить высокие темпы конкурентоспособного производства высококачественного картофеля при рентабельности 23,3% в 2015 году против 20,2% в 2010 году. До 2010 года отрасль была убыточной.

Кроме производства высококачественного товарного картофеля, наполнения внутреннего рынка потребления столового картофеля, обеспечения перерабатывающих предприятий в сырье, реализация программных мероприятий позволит создать 1805 новых рабочих мест в сельских территориях (таблица 4).

Таблица 4

Расчет эффективности расходования

бюджетных средств по программе

Показатели

2010

г.

(факт)

2011

г.

2012

г.

2013

г.

2014

г.

2015

г.

Всего

за 5

лет

Выручка от реализации

картофеля, млн. рублей

1506,0

2393,0

3280,0

4167,0

5054,0

5938,9

20832,9

Ежегодный прирост

выручки от реализации

картофеля, млн. рублей

-

887,0

887,0

887,0

887,0

884,9

4432,9

Экологическая эффективность реализации программы подразумевает под собой снижение нагрузки на окружающую среду путем внедрения малозатратных технологий возделывания, применения энергоэффективной сельскохозяйственной техники, применения минеральных удобрений и химических средств защиты растений в оптимальные сроки, непосредственно в корнеобитаемый слой и на очаги поражения. Переход к минимальной обработке почвы, применение органических удобрений, запахивание пожнивно-корневых остатков, использование научно обоснованных севооборотов стабилизирует уровень почвенного плодородия на оптимальном уровне. Также улучшится фитопатологическая ситуация путем преобладания сапрофитной и аэробной групп бактерий над анаэробными.

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых комитету по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области в областном бюджете на указанные цели в разделе 4 "Перечень и описание программных мероприятий".

7. Описание системы управления реализацией программы

Комплексное управление программой осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел растениеводства;

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы;

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета;

мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

8. Оценка рисков программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, средства защиты растений, минеральные удобрения), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов картофеля и существенному удорожанию посадочного материала;

б) внутренние риски:

организационные риски, несвоевременная подготовка кадров;

технологические и производственные риски (своевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, посадочный материал и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов картофеля из-за невыхода на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.

В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству картофеля и выполнение только на 90% (минус 10% от плана) плана по площади посадок картофеля, который принят в качестве базового уровня (таблица 5).

Таблица 5

Виды рисков

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

От невыхода на плановые площади

посадок картофеля (тонн на

планируемую посевную площадь)

67,5

84,0

105,0

120,0

137,25

От невыхода на плановую

урожайность картофеля (тонн на

планируемую посевную площадь)

67,5

84,0

105,0

120,0

137,25

Общая оценка рисков, тыс. тонн

картофеля

135,0

168,0

203,0

240,0

274,5

Млн. рублей

1350,0

1680,0

2030,0

2400,0

2745,0

Приложение 7

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ПРОГРАММА

"Развитие первичной переработки скота

в Брянской области" (2011 - 2013 годы)

подпрограммы "Государственная поддержка

сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы)

государственной программы "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

"Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011 - 2013 годы).

Ответственный исполнитель

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Соисполнители программы

-

Цели программы

Импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою скота;

развитие инфраструктуры и логистического обеспечения.

Задачи программы

Осуществление строительства новых и увеличение мощности действующих предприятий по первичной переработке скота;

внедрение новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;

доведение интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%;

формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья;

расширение ассортимента вырабатываемой продукции, увеличение сроков ее хранения (мяса в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей);

увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и проч.) для выработки различных видов продукции;

снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий.

Сроки и этапы реализации программы

2011 - 2013 годы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы

Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 5361526,5 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:

2011 год - 1456622,5 тыс. рублей;

2012 год - 1515354,0 тыс. рублей;

2013 год - 2389550,0 тыс. рублей;

из них:

- средства областного бюджета в сумме 79660,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 75660,0 тыс. рублей;

2012 год - 2000,0 тыс. рублей;

2013 год - 2000,0 тыс. рублей;

- иные источники - 896566,5 тыс. рублей <*>, в том числе по годам:

2011 год - 212862,5 тыс. рублей;

2012 год - 250154,0 тыс. рублей;

2013 год - 433550,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 4385300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 1168100,0 тыс. рублей;

2012 год - 1263200,0 тыс. рублей;

2013 год - 1954000,0 тыс. рублей.

--------------------------------

<*> При условии софинансирования из федерального бюджета.

Ожидаемые результаты реализации программы

Производство мяса скота на кости, тыс. тонн:

2011 г. - 9,0 тыс. тонн;

2012 г. - 9,6 тыс. тонн;

2013 г. - 10,3 тыс. тонн.

Прирост мощностей по убою скота и первичной переработке, тыс. тонн в год:

2011 г. - 0 тыс. тонн в год;

2012 г. - 0 тыс. тонн в год;

2013 г. - 30 тыс. тонн в год.

Потребление на душу населения мяса и мясных продуктов, кг:

2011 г. - 60,2 кг;

2012 г. - 60,5 кг;

2013 г. - 61 кг.

Глубина переработки - съем продукции с одной тонны живого веса убойного скота, %:

2011 г. - 65%;

2012 г. - 65%;

2013 г. - 90%.

Создание дополнительных рабочих мест, ед.

2011 г. - 10 ед.;

2012 г. - 14 ед.;

2013 г. - 100 ед.

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена программа

Программа "Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011 - 2013 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития первичной переработки скота и достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития переработки скота

Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.

Развитие его требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление производства как в сфере животноводства, так и в сфере переработки мясного сырья.

На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, объемы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей АПК.

С 1990 по 2008 год численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий снизилась в 4,4 раза - с 874,1 тыс. голов до 197,2 тыс. голов.

Производство КРС на убой в сельскохозяйственных предприятиях в живом весе уменьшилось с 63 тыс. тонн в 1990 году до 14,6 тыс. тонн в 2008 году, или в 4,3 раза.

Основным источником производства говядины в области в 2000 - 2008 годах являлись выбракованные коровы и откормочный контингент из молочных стад, на долю которых приходилось почти 99% этого вида мяса.

В 2010 году в области во всех категориях хозяйств было произведено на убой 62,0 тыс. тонн живой массы скота трех видов (крупного рогатого, мелкого рогатого и свиней), т.е. на 1,0% больше, чем в 2009 году. При этом основной прирост приходился на производство свиней - на 5,6%, а по крупному рогатому скоту объем производства уменьшился на 3,6%, по мелкому рогатому скоту остался на уровне 2009 года.

При рассмотрении структуры реализации по видам скота по области доля крупного рогатого скота и свиней составляет 47,4 и 48,5% соответственно.

Изучение возможностей направления всего скота на переработку из хозяйств различных категорий показало, что в основном скот поступает из хозяйств населения - 56,1%, а из сельскохозяйственных организаций - только 40,0%. Несмотря на то что на фермерские хозяйства возлагались большие надежды, их доля в объеме поставок скота на убой составляет всего 3,9%.

Ускоренное развитие мясного скотоводства следует рассматривать как задачу государственного значения, решение которой позволит в интересах всего населения в перспективе обоснованно удовлетворить спрос на говядину отечественного производства. Для создания крупной отрасли мясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины Брянская область располагает всеми необходимыми ресурсами.

Во исполнение целей и задач государственной политики в области развития мясного скотоводства в Брянской области реализуется долгосрочная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Брянской области" (2009 - 2012 годы). Целью программы является создание стартовых технологических и экономических условий для формирования и устойчивого развития региональной крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства.

В рамках реализации программы "Развитие мясного скотоводства Брянской области" планируется за 4 года приобретение 80,0 тыс. голов племенного молодняка интенсивных мясных пород, ожидается увеличение поголовья специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях в 2012 году в 61,4 раза.

Биологическими особенностями производства мяса крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями свиноводства и птицеводства является длительный производственный цикл получения теленка и его откорма до высоких весовых кондиций, который составляет почти три года.

В Брянской области агропромышленным холдингом "Мираторг" реализуется крупный инновационный комплексный проект по производству высокопродуктивного поголовья крупного рогатого скота мясных пород. В качестве оператора проекта выступает ООО "Брянская мясная компания", входящая в состав АПХ "Мираторг".

Целью проекта является организация производства говядины от мясного скота в живом весе до 48 тыс. тонн в год, создание племенного стада в 100 тыс. голов, обладающего наивысшими генетическими характеристиками и дополнительным потенциалом маточного поголовья в 30 тыс. голов в год с целью обеспечения животноводческих хозяйств высококачественным скотом племенного назначения.

В рамках реализации проекта ООО "Брянская мясная компания" планирует строительство современного высокотехнологичного комплекса по убою и первичной переработке скота мощностью 30 тыс. тонн в год говядины в разделке.

1.2. Характеристика проблемы

Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного мясного животноводства является отсутствие современной производственно-технологической базы по убою скота. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать товарное мясо высокого качества с длительными сроками хранения и создают условия для ввоза больших объемов импортного мяса.

Импортозамещение за счет увеличения объемов производства мяса на базе современных комплексов по убою скота создаст условия для конкуренции на отечественном мясном рынке.

Складывающаяся ситуация в развитии животноводческого сектора АПК показывает, что при росте сырьевой базы наблюдается дефицит убойных и разделочных производств, изношенность основных фондов действующих предприятий.

В 90-е годы в связи с нехваткой отечественного сырья и ростом импортных поставок мяса существующие мощности оказались незагруженными, многие предприятия и цехи по убою и переработке скота были выведены из эксплуатации. Большинство вновь строящихся предприятий не имеют убойных цехов и производственных подразделений по переработке сопутствующей продукции (крови, шкур и жиросырья, кишок, эндокринно-ферментного и специального сырья, технического сырья и пр.). Действующие в отрасли предприятия по убою и переработке скота и обработке побочного сырья оснащены оборудованием в основном отечественного производства со сроком эксплуатации от 10 и более лет, процент износа холодильного оборудования составляет 70 - 80%.

Одним из основных направлений повышения эффективности переработки скота является сбор, использование и реализация побочного сырья (сопутствующей продукции).

Диверсификация производства первичной переработки скота позволяет предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке мясной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка мясной продукцией до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность.

Решение данной проблемы можно реализовать путем строительства современных и увеличения мощности действующих заводов по первичной переработке скота всех видов, которые обеспечат условия более полного, комплексного и рационального сбора и использования побочных сырьевых ресурсов, на долю которых приходится почти половина массы убойных животных.

Работа современных предприятий обеспечит потребности многих отраслей народного хозяйства в полноценном отечественном сырье. В частности, сбор эндокринно-ферментного и специального сырья позволит возродить производство отечественных медицинских препаратов; кишечное сырье востребовано в медицинской, пищевой и легкой промышленности; шкуры убойных животных будут использоваться на отечественных предприятиях кожевенной, легкой, обувной и меховой промышленности.

Эффективная организация системы сбыта является одним из важнейших условий успешной работы предприятий мясной отрасли.

Сбыт мясной продукции обычно территориально ограничен местом производства и регионами, к нему прилегающими. Для расширения границ реализации продукции необходима развитая система транспортно-логистических компаний, предоставляющих квалифицированные услуги на рынке мяса.

Производственный процесс в мясной промышленности заканчивается получением как основного сырья (мясо и субпродукты первой категории), так и побочного сырья и отходов. В настоящее время при переработке скота полностью используется до 70% живой массы. В то же время в условиях высокоорганизованного производства до 100% всех видов сырья может быть эффективно переработано. В связи с этим целесообразно рассматривать создание современных и увеличение мощности действующих предприятий по убою скота, объединенных единым технологическим процессом с крупными животноводческими комплексами.

С целью интенсификации производства товарного мяса, комплексной переработки всех видов основного, побочного сырья и отходов на современных высокотехнологичных предприятиях необходимо обеспечить дополнительный ввод мощностей в объеме 30 тыс. тонн мяса на кости в год.

Общая сумма инвестиций в действующих ценах составит более 2260 млн. рублей. При выходе на полную мощность будет создано более 280 рабочих мест, увеличатся дополнительные поступления налогов в бюджеты всех уровней.

2. Цели и задачи программы

Цели программы:

импортозамещение за счет производства товарного мяса отечественного производства на базе создания современных комплексов по убою скота;

развитие инфраструктуры и логистического обеспечения;

расширение возможностей по срокам хранения сырья и продукции.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

осуществить строительство новых и увеличить мощности действующих предприятий по первичной переработке скота;

внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием роботов и энергоэффективного оборудования;

довести интегрированный показатель глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота до уровня не менее 90%;

сформировать дополнительные организационно-экономические механизмы, направленные на повышение эффективности функционирования отечественного рынка мясного сырья;

расширить ассортимент вырабатываемой продукции, увеличить сроки ее хранения (мяса в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей);

увеличить сбор и переработку побочных сырьевых ресурсов (шкур, кишок, крови, кости, эндокринно-ферментного и специального сырья и проч.) для выработки различных видов продукции;

снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы предприятий.

Внедрение безотходных технологий даст возможность максимально извлекать все ценные компоненты сырья, превращая их в полезные продукты, повышая тем самым доходность производства, а также обеспечит условия охраны окружающей среды.

3. Целевые индикаторы

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Программой предусмотрено строительство новых крупных современных комплексов и увеличение мощности действующих предприятий по первичной переработке скота.

В результате реализации намеченной программы будет обеспечено в 2013 году:

доведение годового производства мяса скота на кости до 10,3 тыс. тонн, в том числе говядины - 4,9 тыс. тонн, свинины - 5,0 тыс. тонн;

прирост мощностей по убою скота и первичной переработке на 30 тыс. тонн в год мяса на кости;

повышение душевого потребления мяса и мясопродуктов до 61,0 кг;

величина интегрированного показателя глубины переработки - съема продукции с одной тонны живого веса убойного скота не менее 90%;

создание до 100 дополнительных рабочих мест.

Меры государственного стимулирования, направленные на создание современной базы первичной переработки скота, обеспечат насыщение продовольственного рынка отечественной мясной продукцией, рост доходности в отрасли и получение прибыли, достаточной для ведения расширенного воспроизводства.

Снижение объемов импорта мясной продукции будет способствовать созданию необходимых экономических условий для развития отечественного производства товарного мяса.

Основные целевые индикаторы программы

Целевые индикаторы

Показатели индикаторов

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Производство мяса скота на

кости, тыс. тонн

8,4

9,0

9,6

10,3

Прирост мощностей по убою скота

и первичной переработке, тыс.

тонн в год

-

-

-

30

Потребление на душу населения

мяса и мясных продуктов, кг

60

60,2

60,5

61,0

Глубина переработки - съем

продукции с одной тонны живого

веса убойного скота, %

65

65

65

90

Создание дополнительных

рабочих мест, ед.

-

10

14

100

Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение поставленной цели и решение задач программы по всем индикаторам.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия по научно-техническому, правовому и административному обеспечению программы:

поставка оборудования предприятиям по лизингу для первичной переработки скота;

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 5361526,5 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:

2011 год - 1456622,5 тыс. рублей;

2012 год - 1515354,0 тыс. рублей;

2013 год - 2389550,0 тыс. рублей;

из них:

- средства областного бюджета на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции, всего - 79660,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 75660,0 тыс. рублей;

2012 год - 2000,0 тыс. рублей;

2013 год - 2000,0 тыс. рублей;

- иные источники - 896566,5 тыс. рублей <*>, в том числе по годам:

2011 год - 212862,5 тыс. рублей;

2012 год - 250154,0 тыс. рублей;

2013 год - 433550,0 тыс. рублей;

--------------------------------

<*> В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

- внебюджетные средства на проектирование, строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства крупных предприятий по первичной переработке крупного рогатого скота и складов хранения (холодильников) охлажденной и замороженной мясной продукции - 4385300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год - 1168100,0 тыс. рублей;

2012 год - 1263200,0 тыс. рублей;

2013 год - 1954000,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение программы "Развитие первичной переработки скота в Брянской области" (2011 - 2013 годы) будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

6. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации программы: 2011 - 2013 годы.

7. Социально-экономическая и экологическая

эффективность программы

Реализация мероприятий программы позволит создать необходимые экономические условия для стимулирования развития мясного скотоводства, дальнейшего развития мясной промышленности, повышения ее доходности, снижения импортной зависимости и повышения удельного веса отечественного мясного сырья в формировании общих ресурсов мяса и мясопродуктов.

Программа направлена на развитие отечественного сельскохозяйственного производства и надежное обеспечение населения мясными продуктами, инновационно-технологическое обновление производственной базы мясной промышленности.

Внедрение безотходных технологий при строительстве предприятий по первичной переработке скота обеспечит решение проблем рационального использования природно-сырьевых ресурсов, охраны окружающей среды.

Кроме увеличения мощностей по первичной переработке скота, внедрения новых технологических процессов по убою и комплексной переработке скота на основе инновационных ресурсосберегающих технологий, расширения ассортимента вырабатываемой продукции, снижения экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы предприятий, реализация программы обеспечит при выходе на проектную мощность создание более 280 новых рабочих мест в сельской местности.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы:

Показатели

2010 г.

факт

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2013 г.

в % к

2010 г.

Объем выручки от реализации

продукции, млн. руб.

385

400

2600

2704

в 7 р.

Чистая прибыль, млн. руб.

15,0

15,2

15,4

16,0

107

Создание новых рабочих мест,

ед.

-

10

14

100

-

Увеличение налоговых

поступлений во все уровни

бюджетов, млн. рублей

-

82

89

118

-

Среднемесячная заработная

плата 1 работающего, тыс. руб.

14,0

18,0

20,0

22,5

160

Прирост инвестиций в создание

производственных мощностей по

первичной переработке КРС,

млн. рублей

-

1168,1

1250,0

1954,0

-

В связи с постепенным выходом предприятия на проектную мощность по убою скота в 2015 году выручка от реализации мяса по области увеличится до 3,6 млрд. рублей, производство мяса на кости - до 36,7 тыс. тонн, чистая прибыль отрасли - до 572 млн. рублей, будет создано более 280 новых рабочих мест.

8. Система управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей и задач программы является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

координацию взаимодействия подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и организаций, участвующих в реализации программы, осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

9. Оценка рисков реализации программы

Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

риски, связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высоким ставкам по кредитам;

риски, возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;

риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;

б) внутренние риски:

риски обеспечения финансирования программы;

риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;

операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.

Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

Приложение 8

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ПРОГРАММА

"Увеличение производства мяса птицы

в Брянской области" (2012 - 2014 годы) подпрограммы

"Государственная поддержка сельского

хозяйства" (2012 - 2015 годы)

государственной программы "Развитие

сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

"Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы).

Ответственный исполнитель

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Соисполнители программы

-

Цель программы

Увеличение производства мяса птицы для удовлетворения потребностей рынка.

Задачи программы

Реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению населения Брянской области качественной птицеводческой продукцией отечественного производства;

увеличение производства мяса на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы различных видов;

обновление производственной базы птицеводства, строительство новых производственных мощностей, реконструкция и модернизация действующих предприятий, в т.ч. комбикормовых и утилизационных объектов;

развитие логистической инфраструктуры;

обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса;

обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса;

поставки продукции птицеводства (мяса птицы) в другие регионы.

Сроки и этапы реализации программы

2012 - 2014 годы.

Объемы бюджетных ассигнований

на реализацию программы

Объем финансирования на период 2012 - 2014 годов составляет 28614859,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:

2012 - 8395609,0 тыс. рублей;

2013 - 11840880,0 тыс. рублей;

2014 - 8378370,0 тыс. рублей;

в т.ч. из областного бюджета - 0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 28319250,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 8100000,0 тыс. рублей;

2013 год - 11840880,0 тыс. рублей;

2014 год - 8378370,0 тыс. рублей;

иные источники - 295609,0 тыс. рублей <*>;

2012 год - 295609,0 тыс. рублей;

2013 год - 0 тыс. рублей;

2014 год - 0 тыс. рублей.

--------------------------------

<*> В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

Ожидаемые результаты реализации программы

Увеличение производства мяса птицы:

2012 год - 15,2 тыс. тонн;

2013 год - 99,1 тыс. тонн;

2014 год - 18,3 тыс. тонн.

Увеличение выручки от реализации продукции предприятиями - производителями мяса птицы:

2012 год - 993446,0 тыс. рублей;

2013 год - 5573744,0 тыс. рублей;

2014 год - 943866,0 тыс. рублей.

Количество созданных рабочих мест:

2012 год - 1676 ед.;

2013 год - 230 ед.

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена программа

В настоящее время российский мясной рынок формируется в условиях ценовой конкуренции между основными видами мяса. Важным фактором роста потребления мяса бройлеров является его ценовое преимущество относительно других видов мяса. Относительно низкие цены на мясо бройлеров и высокие на говядину и свинину стимулируют увеличение спроса на мясо бройлеров. Продукция птицеводства обладает рядом полезных и диетических свойств, что в условиях роста популярности здорового образа жизни и рационального питания населения становится очень актуальным.

Настоящая программа и направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса, создание условий для устойчивого функционирования птицеводческих предприятий, совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции. При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной безопасности Брянской области - развитие птицеводства, увеличение производства мяса птицы, расширение рынка птицеводческой продукции на основе повышения качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции.

В настоящее время производство мяса птицы - 89,9% от общего объема производства осуществляется в основном в специализированных сельскохозяйственных предприятиях, приложение 2.

Для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и развития торговой деятельности в птицеводческой отрасли необходимо увеличить производство мяса птицы на 277,6%. Основной прирост производства мяса птицы, предусмотренный данной программой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках. На решение указанных проблем и направлена программа "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы), имеющая существенное значение для социально-экономического развития Брянской области (2012 - 2014 годы).

В связи с продолжающимся уменьшением численности сельского населения пропорционально снижается и количество личных подсобных хозяйств, в которых содержится птица.

Таким образом, особенно актуальной становится поддержка крупных хозяйств, содержащих мясные (бройлерные) породы и кроссы птицы, что позволит нивелировать риск падения производства мяса птицы в частном секторе.

Наращивание объемов производства птицеводческой продукции (мяса птицы) будет осуществляться за счет реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.

Вместе с тем по ряду не зависящих от них причин сельхозпредприятия не в состоянии самостоятельно, без помощи областного и федерального бюджетов, на должном уровне решать задачи по дальнейшей стабилизации и закреплению позитивных сдвигов, происходящих в отрасли.

В целях увеличения производства мяса птицы за счет средств хозяйств и средств, выделяемых из областного бюджета по программе "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы), планируется провести реконструкцию и модернизацию товарных предприятий по производству мяса птицы, совершенствование инфраструктуры рынка птицеводческой продукции.

2. Цели и задачи программы

Цель программы - увеличение производства мяса птицы для удовлетворения потребностей рынка.

Задачи программы:

- реализация комплекса первоочередных мер по обеспечению населения Брянской области качественной птицеводческой продукцией отечественного производства;

- увеличение производства мяса птицы на основе разведения высокопродуктивных и технологичных пород и гибридов птицы различных видов;

- обновление производственной базы птицеводства, строительство новых производственных мощностей, реконструкция и модернизация действующих предприятий, в т. ч. комбикормовых и утилизационных объектов;

- развитие логистической инфраструктуры;

- обеспечение конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса;

- поставки продукции птицеводства (мяса птицы) в другие регионы.

3. Описание ожидаемых результатов

реализации программы и целевые индикаторы

Реализация программы направлена на получение конечных результатов, а именно: увеличение производства мяса птицы, обновление производственной базы птицеводства, ввод новых мощностей, реконструкцию и модернизацию действующих предприятий, развитие логистической инфраструктуры, увеличение поголовья птицы, повышение ее продуктивности. Показатели прироста производства мяса птицы приведены в таблице 2.

За счет выделяемых субсидий из средств областного бюджета по программе планируется:

- увеличение производства мяса птицы в 2014 г. на 277,6% к 2011 г. представлено в таблице 1;

- увеличение выручки от реализации продукции к 2014 году составит 11455290,0 тыс. рублей;

- создание новых рабочих мест в 2012 году - 1676 ед. Описание ожидаемых результатов представлено в приложении 1.

Таблица 1

Показатели по производству мяса птицы

Годы

Производство мяса птицы,

тыс. тонн

2014 г. в %

к 2011 г.

2011

74,9

-

2012

90,5

20,8

2013

189,6

209,0

2014

207,9

277,6

Таблица 2

Показатели по приросту мяса птицы

Показатели

Ед. изм.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Прирост производства

мяса птицы

тыс. тонн

17,2

15,6

99,1

18,3

Объем выручки от

реализации продукции

тыс. руб.

3944234

4937680

10511424

11455290

4. Перечень и описание программных мероприятий

В настоящее время производство птицеводческой продукции осуществляется в основном в специализированных сельскохозяйственных предприятиях: мяса птицы - 89,9%, яиц - 54% от общего объема производства.

Основной прирост производства мяса птицы будет осуществляться на промышленных птицефабриках.

В целях выполнения задачи по наращиванию объемов производства продукции птицеводства в рамках настоящей программы и обеспечения конкурентоспособности производства необходимо провести ряд внутрихозяйственных мероприятий, направленных на увеличение производства мяса птицы, тесно взаимосвязанных в функциональном и количественном отношении между собой.

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий. Фактические выплаты субсидий по мероприятиям определяются комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Размеры субсидий рассчитываются по ставке, установленной исходя из возмещения средств из областного бюджета.

Субсидии на возмещение затрат 2012 года предоставляются сельхозтоваропроизводителям, занимающимся производством мяса птицы:

- на производство мяса птицы;

- на возмещение части затрат на строительство новых, реконструкцию и модернизацию действующих объектов, в т.ч. комбикормовых и утилизационных заводов (в том числе проектно-изыскательские работы (ПИР)), приобретение технологического оборудования для содержания птицы;

- на возмещение части затрат на приобретение специального технологического транспорта.

Порядок выделения денежных средств из областного бюджета по вышеуказанным мероприятиям программы утверждается ежегодно постановлением администрации области.

Объемы работ и субсидий из областного бюджета на мероприятия подлежат корректировке с учетом конкретных условий, сложившихся в регионе.

5. Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2012 - 2014 годах с ежегодным подведением итогов ее реализации.

6. Последствия реализации программы,

оценка внешних условий и рисков ее реализации

Основными направлениями реализации программы "Увеличение производства мяса птицы в Брянской области" (2012 - 2014 годы) являются:

мобилизация и максимальное использование всех имеющихся в сельхозпредприятиях ресурсов и возможностей, стабилизация и дальнейшее развитие отрасли птицеводства;

обучение кадров, повышение профессионального мастерства работников птицеводства;

оказание хозяйствам финансовой, технологической помощи;

ознакомление исполнителей программы с передовым опытом хозяйств Российской Федерации по внедрению соответствующих прогрессивных технологий.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли птицеводства в период реализации и последействия программы путем увеличения численности поголовья птицы, технологической модернизации животноводческих помещений и в конечном счете повышения конкурентоспособности отрасли.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий.

Основными рисками реализации программы, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, являются:

а) внешние риски:

- дефицит бюджетных средств;

- инфляция;

- рост стоимости ресурсов;

б) внутренние риски:

- организационные риски (отсутствие специалистов и кадров массовых профессий);

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарное обеспечение медикаментами), технология содержания птицы.

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2012 года № 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

8. Ресурсное обеспечение программы

Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы осуществляется за счет собственных источников сельхозтоваропроизводителей и средств областного бюджета. Объем финансирования программы составляет 28614859,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:

2012 год - 8395609,0 тыс. рублей;

2013 год - 11840880,0 тыс. рублей;

2014 год - 8378370,0 тыс. рублей;

областной бюджет - 0,0 тыс. рублей: <*>

2012 год - 0,0 тыс. рублей;

2013 год - 0,0 тыс. рублей;

2014 год - 0,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 28319250,0 тыс. рублей:

2012 год - 8100000,0 тыс. рублей;

2013 год - 11840880,0 тыс. рублей;

2014 год - 8378370,0 тыс. рублей;

иные источники - 295609,0 тыс. рублей: <**>

2012 год - 295609,0 тыс. рублей;

2013 год - 0,0 тыс. рублей;

2014 год - 0,0 тыс. рублей.

--------------------------------

<*> При условии софинансирования из федерального бюджета.

<**> В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.

9. Система управления реализацией программы

Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль за ее реализацией осуществляет отдел животноводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию области справочную и аналитическую информацию о реализации мероприятий программы и об использовании выделенных финансовых средств в соответствии с Постановлением администрации Брянской области от 1 июня 2012 года № 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

Главным условием успешной реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу птицеводческой отрасли и связанных с ней секторов экономики необходимых финансовых ресурсов. Для решения наиболее острых и значимых социальных и экономических проблем птицеводческой отрасли программа предусматривает финансирование части затрат за счет средств областного бюджета.

Одновременно с государственными средствами для финансирования основной инвестиционной части программы предполагается использовать финансовые ресурсы инвесторов.

Контроль со стороны комитета призван обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств.

При необходимости комитетом и заинтересованными органами государственной власти могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы. По результатам указанных проверок в процесс реализации программы могут вноситься соответствующие изменения.

Приложение 1

к программе

"Увеличение производства мяса

птицы в Брянской области"

(2012 - 2014 годы)

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Наименование

показателей

Ед.

изм.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Ежегодный прирост

производства мяса птицы

тыс.

тонн

17,2

15,6

99,1

18,3

То же - в стоимостном

выражении

тыс.

руб.

905752

993446

5573744

943866

Объем выручки от

реализации продукции

тыс.

руб.

3944234

4937680

10511424

11455290

Финансирование, всего

тыс.

руб.

-

8499687,6

11955292,0

8492782,0

В т.ч. за счет областного

бюджета

тыс.

руб.

104078,6

30000,0

30000,0

Создание новых рабочих

мест

1676

230

-

Инвестиции в создание

производственных

мощностей

тыс.

руб.

1261523,0

8100000,0

4200000,0

0,0

Приложение 2

к программе

"Увеличение производства мяса

птицы в Брянской области"

(2012 - 2014 годы)

Прогноз производства мяса птицы в сельхозпредприятиях

и К(Ф)Х Брянской области

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г. в

% к 2011 г.

Сельхозпредприятия

(птицефабрики) и К(Ф)Х,

тыс. тонн

74,9

90,5

189,6

207,9

277,6

Доля сельхозпредприятий

и К(Ф)Х в общем

производстве, %

89,9

91,6

95,8

96,2

Приложение 9

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Комплексное развитие овощеводства

в Брянской области" (2012 - 2016 годы)

подпрограммы "Государственная поддержка сельского

хозяйства" (2012 - 2015 годы) государственной

программы "Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы

"Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012 - 2016 годы).

Ответственный исполнитель

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Соисполнители

-

Цели ведомственной целевой программы

Повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта;

круглогодичное обеспечение населения области овощной продукцией высокого качества в широком ассортименте;

повышение конкурентоспособности продукции овощеводства, сокращение импорта;

обеспечение в полном объеме потребности области в овощах высокого качества, повышение эффективности и конкурентоспособности отрасли овощеводства;

увеличение сельскохозяйственными товаропроизводителями области производства овощей открытого и защищенного грунта.

Задачи ведомственной целевой программы

Внедрение эффективных технологий использования энергоресурсов в защищенном грунте с целью снижения себестоимости продукции;

создание предпосылок для устойчивого развития отрасли овощеводства; строительство новых тепличных комплексов, овощехранилищ, модернизация существующих тепличных комбинатов;

проведение реконструкции с внедрением современных ресурсо- и энергосберегающих технологий;

сохранение площадей зимних теплиц, посевных площадей овощных культур в открытом грунте;

расширение ассортимента производимой овощной продукции;

обеспечение рентабельной работы тепличных хозяйств за счет сокращения энерго- и ресурсозатрат;

повышение рентабельности тепличного предприятия за счет увеличения урожайности с 1 квадратного метра, в открытом грунте - урожайности с одного гектара;

сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.

Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы

2012 - 2016 годы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию

ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 811663,5 тыс. рублей в действующих ценах;

2012 год - 118416,7 тыс. рублей;

2013 год - 143368,7 тыс. рублей;

2014 год - 170828,7 тыс. рублей;

2015 год - 182968,7 тыс. рублей;

2016 год - 196080,7 тыс. рублей,

в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 25000,0 тыс. рублей, из них:

2012 год - 5000,0 тыс. рублей;

2013 год - 5000,0 тыс. рублей;

2014 год - 5000,0 тыс. рублей;

2015 год - 5000,0 тыс. рублей;

2016 год - 5000,0 тыс. рублей;

иные источники - 70343,5 <*> тыс. рублей, из них по годам:

2012 г. - 14068,7 тыс. рублей;

2013 г. - 14068,7 тыс. рублей;

2014 г. - 14068,7 тыс. рублей;

2015 г. - 14068,7 тыс. рублей;

2016 г. - 14068,7 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 716320,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 г. - 99348,0 тыс. рублей;

2013 г. - 124300,0 тыс. рублей;

2014 г. - 151760,0 тыс. рублей;

2015 г. - 163900,0 тыс. рублей;

2016 г. - 177012,0 тыс. рублей.

--------------------------------

<*> В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы

Посевная площадь овощей защищенного грунта:

2012 г. - 24 гектара;

2013 г. - 22 гектара;

2014 г. - 20 гектаров;

2015 г. - 21 гектар;

2016 г. - 24 гектара.

Посевная площадь овощей открытого грунта:

2012 г. - 1450 гектаров;

2013 г. - 1520 гектаров;

2014 г. - 1600 гектаров;

2015 г. - 1730 гектаров;

2016 г. - 1865 гектаров.

Урожайность овощных культур защищенного грунта:

2012 г. - 29,2 кг/кв. м;

2013 г. - 32,7 кг/кв. м;

2014 г. - 37,5 кг/кв. м;

2015 г. - 40,3 кг/кв. м;

2016 г. - 40,5 кг/кв. м.

Урожайность овощных культур открытого грунта:

2012 г. - 170 ц/га;

2013 г. - 175 ц/га;

2014 г. - 178 ц/га;

2015 г. - 179 ц/га;

2016 г. - 180 ц/га.

Объем валового производства овощей защищенного грунта:

2012 г. - 7000 тонн;

2013 г. - 7200 тонн;

2014 г. - 7500 тонн;

2015 г. - 8460 тонн;

2016 г. - 9720 тонн.

Объем валового производства овощей открытого грунта:

2012 г. - 24650 тонн;

2013 г. - 26600 тонн;

2014 г. - 28480 тонн;

2015 г. - 30967 тонн;

2016 г. - 33570 тонн.

Объем выручки от реализации овощей:

2012 г. - 584,7 млн. рублей;

2013 г. - 726,2 млн. рублей;

2014 г. - 888,4 млн. рублей;

2015 г. - 1071,6 млн. рублей;

2016 г. - 1304,8 млн. рублей.

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена программа

Ведомственная целевая программа "Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012 - 2016 годы) (далее - программа) направлена на развитие отрасли, включая повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта и круглогодичное обеспечение ими населения области, повышение конкурентоспособности овощей за счет нового строительства тепличных комплексов, реконструкции и модернизации овощехранилищ, существующих тепличных комбинатов и развития овощеводства пленочных теплиц.

В решении задачи обеспечения населения области продуктами питания важное место занимает овощеводство защищенного грунта, поскольку климатические условия Брянской области не позволяют получать овощи из открытого грунта круглогодично.

Минимальная потребность во внесезонных овощах за счет собственного производства удовлетворяется на 45 процентов. В связи с тем что техническое состояние и оснащение тепличного комбината области не обновлялось более 30 лет, ежегодно затраты на производство тепличных овощей повышаются.

В настоящее время в области производится только 5 кг овощей защищенного грунта в расчете на душу населения при норме потребления 13 кг. Образовавшийся вакуум заполняется дорогой импортной продукцией, недоступной для большинства населения, поэтому требуются решительные шаги со стороны местных товаропроизводителей для закрепления своих позиций в конкурентной борьбе за рынок сбыта.

Для обеспечения населения Брянской области свежей экологически чистой овощной продукцией в соответствии с медицинскими нормами 13 кг/чел. в год необходимо производство овощной продукции в объеме около 16,0 тыс. тонн. Для достижения устойчивого экономического положения тепличных хозяйств необходимо добиваться производства продукции в объеме 25 - 30 млн. рублей с 1 га теплиц. Это возможно при урожайности свыше 50 кг/кв. м и средней цене реализации - 50 - 55 руб./кг.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития отрасли овощеводства

Актуальной задачей отрасли овощеводства является круглогодичное и бесперебойное, в соответствующем ассортименте снабжение населения высококачественной продукцией в свежем и переработанном виде согласно нормам, рекомендуемым медицинскими учреждениями страны. Чтобы достичь потребления овощей до медицинской нормы - 130 - 140 кг на человека - требуется увеличить их производство на 40%. Это возможно, с одной стороны, увеличивая площадь под овощными культурами на 15 - 20%, с другой стороны, увеличивая их урожайность на 25 - 30% за счет внедрения новых технологий выращивания товарных овощей, высокоэффективной предпосевной подготовки семян. Однако первый путь оказывается пока нереализуемым для овощных культур, площадь под которыми остается либо неизменной, либо даже незначительно уменьшается. Структура производства овощей в нашей стране такова, что 95% занимает открытый грунт и 5% - защищенный.

При этом в закрытом грунте основной объем выращиваемых овощей (до 90%) составляют томаты и огурцы, тогда как доля остальных культур (перец, баклажаны, зеленные и др.) составляет 10%.

Наличие защищенного грунта позволяет устранить существующее расхождение между экологическим и биологическим вегетационными периодами путем переноса части времени производства (при выращивании рассады и семян для открытого грунта) или всего периода (при выращивании семян и овощей) в регулируемую среду - защищенный грунт. В овощном комплексе защищенный грунт выполняет следующие функции:

обеспечивает открытый грунт высококачественной рассадой для оптимальных сроков посадки;

увеличивает сроки поступления и потребления свежей овощной продукции, особенно в сроки, когда нет поступления ее из открытого грунта;

дает возможность производить семена овощных культур.

В настоящее время овощеводство является низкорентабельным видом сельскохозяйственного производства в регионе. Падение объемов производства здесь связано со сворачиванием в регионе тепличного овощеводства, неразвитостью системы сбыта продукции, ее невысоким качеством, а также задержками во внедрении новых высокомеханизированных технологий производства из-за недостатка средств на инвестиции.

1.2. Характеристика проблемы

Посевные площади под овощными культурами в открытом грунте в хозяйствах всех категорий области занимают более 7 тыс. га, из них у сельхозтоваропроизводителей - более 1,2 тыс. га.

Производство овощных культур в хозяйствах всех категорий области в среднем за последние 5 лет составляет 113 тыс. тонн, из них в коллективных хозяйствах - 17 тыс. т в год. Указанного объема недостаточно для обеспечения нужд населения области в овощной продукции по научно обоснованным нормам. Объемы производства продукции необходимо довести до 140 тыс. тонн.

Основным сдерживающим фактором развития овощеводства является отсутствие овощехранилищ, что не позволяет в полном объеме сохранить выращенный урожай до весны. Также в течение года отмечается резкое колебание цен на овощную продукцию, притом что в осенний период она является минимальной. Строительство овощехранилищ позволит не только сохранить, но и поставлять круглогодично высококачественную продукцию для потребителей.

В Брянской области находится один тепличный комбинат - СПК Агрофирма "Культура", площадь которого составляет 24 га зимних блочных теплиц. Ежегодное производство овощей в хозяйстве составляет 13 тыс. тонн, в т.ч. овощи защищенного грунта - до 7 тыс. тонн.

Данное хозяйство является крупным сельскохозяйственным предприятием области, обеспечивающим 830 рабочих мест и квалифицированных кадров в отрасли. За 2010 год предприятием перечислено в виде налогов 27320 тыс. рублей.

Первая очередь зимних теплиц в СПК АФ "Культура" площадью 3 гектара сдана в эксплуатацию в 1975 году. Эксплуатация теплиц в течение 36 лет является пределом эффективной работы сооружений данного класса и требует реконструкции по конструктивным и технологическим причинам.

По данным предварительного исследования теплиц, выявлен ряд негативных факторов:

осадка фундаментов в теплицах, в результате чего произошло нарушение жесткости каркаса;

нарушение прочности несущих конструкций из-за коррозии металла;

утечка большого количества тепла через ограждающие конструкции с одинарным остеклением;

малая высота теплиц, не позволяющая применить современную технику и технологию выращивания растений на уровне передовых достижений теплицестроения и овощеводства.

Вместе с этим необходима замена подземных коммуникаций систем тепло- и водоснабжения, подвергнутых коррозии металла.

В настоящее время принимаются все меры к тому, чтобы не допустить дальнейшего спада производства овощей защищенного грунта. Так, например, в 2010 году производство овощей к уровню 2008 года увеличено на 162 т. Однако физический и моральный износ теплиц, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию ведут к тому, что увеличение производства овощей повышает энерго- и ресурсозатраты и дальнейшее наращивание объемов производства овощей без проведения реконструкции теплиц и внедрения современных технологий становится экономически нецелесообразным.

Трудное финансовое положение сельскохозяйственного производства хозяйства, связанное с постоянным повышением цен на энергоресурсы, технику, удобрения, средства защиты растений, препятствует внедрению новых технологий и расширению производства (таблица 1).

Таблица 1

Доля газа и электроэнергии в выручке

сельскохозяйственной продукции, %

Наименование показателя

2000 г.

2010 г.

Газ

8

16

Электроэнергия

3

7

Выручка от реализации

сельскохозяйственной

продукции

89

77

Финансовая поддержка из федерального и областного бюджетов позволит стабилизировать круглогодичное производство свежих овощей в закрытом грунте, перейти к наращиванию объемов производства, сдержать рост цен на овощную продукцию и сделать эту продукцию доступной для широких слоев населения.

Расход газа на производство 1 кг овощей в Брянской области - в пределах 3,5 - 3,8 куб. м (по тепличным комбинатам Российской Федерации - 3,2 - 5,5 куб. м, в некоторых случаях и более 6 куб. м).

Таблица 2

Анализ состояния отрасли овощеводства

защищенного грунта в Брянской области

Наименование показателей

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Посевные площади, тыс.

кв. м

240

240

240

240

240

Валовое производство

овощей, тонн

6923

7215

6655

7146

6817

Урожайность, кг/кв. м

28,8

30,1

27,8

29,8

28,4

Средняя цена реализации

1 кг овощей, руб.

30,67

36,94

40,87

39,43

42,66

Расход газа, тыс. куб. м

28045

25864

25777

24880

23933

Средняя цена 1 куб. м,

руб.

1,71

2,04

2,32

2,89

3,69

Расход электроэнергии,

тыс. кВтч

13552

13186

12201

12038

10519

Средняя цена 1 кВтч,

руб.

1,48

1,88

2,96

3,77

3,9

Из таблицы видно, что наблюдается тенденция к снижению валового производства овощей защищенного грунта в большей степени из-за того, что рост цен на энергоносители не давал возможности обновлять производство в полной мере.

2. Цели и задачи программы

Основной целью программы является повышение эффективности производства овощей открытого и защищенного грунта, круглогодичное обеспечение овощами населения области и повышение конкурентоспособности продукции, сокращение импорта, увеличение производства овощей открытого и защищенного грунта.

Задачами программы являются:

внедрение эффективных технологий использования энергоресурсов в защищенном грунте с целью снижения себестоимости продукции;

создание предпосылок для устойчивого развития отрасли овощеводства;

строительство новых тепличных комплексов, овощехранилищ, модернизация существующих тепличных комбинатов;

проведение реконструкции с внедрением современных ресурсо- и энергосберегающих технологий;

сохранение площадей зимних теплиц, увеличение площадей под овощными культурами в открытом грунте;

расширение ассортимента производимой овощной продукции;

обеспечение рентабельной работы тепличных хозяйств за счет сокращения энерго- и ресурсозатрат;

повышение рентабельности тепличного предприятия за счет увеличения урожайности с квадратного метра;

сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.

Решение поставленных задач позволит увеличить производство овощеводческой продукции в 2 раза к уровню 2011 года.

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы

и целевые индикаторы

Таблица 3

Основные целевые индикаторы программы

Наименование

показателя

2011 г.

(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014 г.

к 2011 г.

+/-

%

Площадь посевов

овощей защищенного

грунта, га

24

24

22

20

21

24

0

100

Урожайность, кг/кв.

м

28,5

29,2

32,7

37,5

40,3

40,5

12

142

Валовое

производство, тонн

6840

7000

7200

7500

8460

9720

2880

142

Площадь посевов

овощей открытого

грунта, га

1400

1450

1520

1600

1730

1865

465

133

Урожайность, ц/га

167

170

175

178

179

180

13

107

Валовое

производство, тонн

23400

24650

26600

28480

30967

33570

10170

143

Объем выручки от

реализации овощей,

млн. рублей

342,4

584,7

726,2

888,4

1071,6

1304,8

962,4

381

Расчеты по необходимой площади теплиц для нужд населения Брянской области выполнены с учетом соблюдения следующих условий:

завоз из южных стран некачественной овощной продукции (не соответствующей российским нормам содержания нитратов, нитритов, следов пестицидов и фунгицидов, сроков хранения и т.д.) будет сокращен;

емкость рынка овощной продукции из теплиц равна объему овощной продукции, достаточному для удовлетворения спроса населения на овощную продукцию в соответствии с медицинскими нормами потребления свежих овощей во внесезонное время года;

использование в культурооборотах в теплицах высокоурожайных адаптированных к длинному и короткому световому дню холодостойких сортов и гибридов овощных культур;

применение автономных источников энергии, работающих на принципах когенерации (выработка тепла, электрической энергии и углекислого газа);

строительство широкогабаритных и высоких теплиц (ширина пролета - 9,6 м и более, высота в коньке - 5 м и более);

оснащение теплиц энергосберегающим оборудованием для создания и управления микроклиматом;

применение информационных технологий и средств автоматизации, позволяющих максимально исключить негативное влияние человеческого фактора на управление технологическими процессами и процессами создания наиболее благоприятных условий для роста и плодоношения растений, применение электротехнологий, позволяющих выполнять технологические процессы с меньшими затратами энергии по сравнению с затратами на выполнение этих процессов традиционными методами и средствами;

применение энергоэффективных технологий, позволяющих производить 50 кг и более овощной продукции с квадратного метра площади теплиц.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.

4.1. Приобретение средств защиты растений овощных культур.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные средства защиты растений овощей.

4.2. Повышение квалификации руководителей, специалистов и работников отрасли овощеводства.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты по обучению и повышению квалификации с учетом необходимости в прохождении обучения, стоимости подобного обучения. Обучение и повышение квалификации могут проводиться только в российских образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право оказания таких услуг.

4.3. Поддержка реализации проектов по строительству, реконструкции и модернизации овощехранилищ, тепличных комплексов.

Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.4. Поддержка тепличных комплексов по обеспечению технологическим газом.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные энергоносители.

4.5. Поддержка тепличных комплексов по обеспечению электрической энергией.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные энергоносители.

5. Сроки реализации программы

Срок реализации целевой программы - 2012 - 2016 годы.

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Таблица 4

Оценка социально-экономической эффективности

реализации программы

Показатели

2011 г.

(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2014

г. к

2011

г., %

1

2

3

4

5

6

7

8

Чистая прибыль

отрасли, млн.

рублей

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

350

Увеличение

налоговых

поступлений во все

уровни бюджетов,

млн. рублей

3,5

5,5

7,0

8,5

9,0

33,5

(все-

го)

Среднемесячная

заработная плата,

руб.

12815

15000

17250

19830

22800

24000

187

Создание новых

рабочих мест, ед.

355

290

340

350

265

1600

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

8. Ресурсное обеспечение программы

Объем финансирования на реализацию ведомственной целевой программы на период 2012 - 2016 годов составляет в ценах соответствующих лет:

811663,5 тыс. руб., в том числе:

2012 г. - 118416,7 тыс. рублей;

2013 г. - 143368,7 тыс. рублей;

2014 г. - 170828,7 тыс. рублей;

2015 г. - 182968,7 тыс. рублей;

2016 г. - 196080,7 тыс. рублей;

в том числе:

за счет средств областного бюджета - 25000,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 г. - 5000,0 тыс. рублей;

2013 г. - 5000,0 тыс. рублей;

2014 г. - 5000,0 тыс. рублей;

2015 г. - 5000,0 тыс. рублей;

2016 г. - 5000,0 тыс. рублей;

иные источники <*> - 70343,5 тыс. рублей, в том числе:

2012 г. - 14068,7 тыс. рублей;

2013 г. - 14068,7 тыс. рублей;

2014 г. - 14068,7 тыс. рублей;

2015 г. - 14068,7 тыс. рублей;

2016 г. - 14068,7 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 716320,0 тыс. рублей, в том числе:

2012 г. - 99348,0 тыс. рублей;

2013 г. - 124300,0 тыс. рублей;

2014 г. - 151760,0 тыс. рублей;

2015 г. - 163900,0 тыс. рублей;

2016 г. - 177012,0 тыс. рублей.

--------------------------------

<*> В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

Расчеты и исходные данные по объемам финансирования всех мероприятий программы приведены в приложении 1 к ведомственной целевой программе "Комплексное развитие овощеводства в Брянской области" (2012 - 2016 годы).

9. Система управления реализацией программы

Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль за ее реализацией осуществляет отдел растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет отчет о реализации программы в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

Приложение 10

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Модернизация материально-технической базы

семеноводства зерновых, зернобобовых культур

и многолетних трав в Брянской

области" (2012 - 2016 годы) подпрограммы

"Государственная поддержка сельского

хозяйства" (2012 - 2015 годы) государственной

программы "Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия

Брянской области" (2012 - 2015 годы)

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы

"Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы).

Ответственный исполнитель

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Соисполнители

-

Цели ведомственной целевой программы

Улучшение состояния материально-технической базы семеноводства сельскохозяйственных растений и увеличение валового сбора сельскохозяйственной продукции.

Задачи ведомственной целевой программы

Увеличение валового сбора зерновых культур, многолетних трав за счет увеличения посевной площади и повышения урожайности;

обновление и укрепление технической базы сельскохозяйственных предприятий области современной зерноочистительной техникой и оборудованием;

улучшение посевных качеств семян сельскохозяйственных культур, высеваемых сельхозтоваропроизводителями области;

повышение эффективности отрасли растениеводства.

Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы

2012 - 2016 годы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию

ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 255608,0 тыс. рублей в действующих ценах:

2012 год - 51121,6 тыс. рублей;

2013 год - 51121,6 тыс. рублей;

2014 год - 51121,6 тыс. рублей;

2015 год - 51121,6 тыс. рублей;

2016 год - 51121,6 тыс. рублей;

в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 25000,0 тыс. рублей, из них:

2012 год - 5000,0 тыс. рублей;

2013 год - 5000,0 тыс. рублей;

2014 год - 5000,0 тыс. рублей;

2015 год - 5000,0 тыс. рублей;

2016 год - 5000,0 тыс. рублей;

иные источники - 70343,0 <*> тыс. рублей, из них по годам:

2012 г. - 14068,6 тыс. рублей;

2013 г. - 14068,6 тыс. рублей;

2014 г. - 14068,6 тыс. рублей;

2015 г. - 14068,6 тыс. рублей;

2016 г. - 14068,6 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 160265,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 г. - 32053,0 тыс. рублей;

2013 г. - 32053,0 тыс. рублей;

2014 г. - 32053,0 тыс. рублей;

2015 г. - 32053,0 тыс. рублей;

2016 г. - 32053,0 тыс. рублей.

--------------------------------

<*> В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы

Посевные площади под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области, тыс. гектаров:

2012 г. - 329,0 тыс. гектаров;

2013 г. - 330,0 тыс. гектаров;

2014 г. - 330,0 тыс. гектаров;

2015 г. - 330,0 тыс. гектаров;

2016 г. - 330,0 тыс. гектаров.

Валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс. тонн:

2012 г. - 497,0 тыс. тонн;

2013 г. - 507,0 тыс. тонн;

2014 г. - 518,0 тыс. тонн;

2015 г. - 525,0 тыс. тонн;

2016 г. - 540,0 тыс. тонн.

Урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, ц/га:

2012 г. - 18,5 ц/га;

2013 г. - 19,0 ц/га;

2014 г. - 19,3 ц/га;

2015 г. - 19,5 ц/га;

2016 г. - 20,0 ц/га.

Объем выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, млн. рублей:

2012 г. - 1636,3 млн. рублей;

2013 г. - 1816,8 млн. рублей;

2014 г. - 1909,6 млн. рублей;

2015 г. - 2728,0 млн. рублей;

2016 г. - 2864,0 млн. рублей.

Объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур, тонн:

2012 г. - 5100 тонн;

2013 г. - 5200 тонн;

2014 г. - 5300 тонн;

2015 г. - 5400 тонн;

2016 г. - 5500 тонн.

Создание новых рабочих мест, чел.:

2012 г. - 85 чел.;

2013 г. - 92 чел.;

2014 г. - 105 чел.;

2015 г. - 113 чел.;

2016 г. - 126 чел.

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена программа

Программа "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) (далее - программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития отрасли семеноводства в Брянской области и дальнейшего увеличения валового производства зерна, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК Российской Федерации, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

В комплексе задач по дальнейшему развитию агропромышленного комплекса области наращивание производства зерна и удовлетворение потребностей населения в продуктах питания за счет внутреннего рынка является важнейшей задачей отечественного сельского хозяйства и является одной из существенной составляющей продовольственной безопасности РФ.

Внутриобластные потребности в зерне составляют 630 тыс. тонн, в том числе для хлебопекарной и кондитерской промышленности - 195 тыс. тонн, на корм скоту - 205 тыс. тонн, семена - 75 тыс. тонн, для спиртовой промышленности - 70 тыс. тонн, пивоваренной - 5 тыс. тонн, реализация населению - 35 тыс. тонн.

Одним из ключевых факторов роста валового производства зерна является улучшение системы семеноводства зерновых культур, качественных показателей высеваемых семян.

Обследование материально-технической базы семеноводства показывает, что у большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей области она в значительной степени изношена морально, физически.

Так, срок эксплуатации зерноочистительных, зерноочистительно-сушильных пунктов (КЗС-10, КЗС-20, КЗС-40, ЗАВ-10, ЗАВ-20, ЗАВ-40), зерноочистительных машин (ОВС-25, ОВП-20, Петкус-547, Петкус-527 и других) составляет 35 - 40 и более лет, а в отдельных хозяйствах вовсе отсутствуют.

Для подготовки качественного семенного материала зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав сельхозпредприятиям необходимо иметь 417 единиц сложной зерноочистительной техники, в наличии имеется 362 единицы. Из них 39 неисправны по причине изношенности и разукомплектованности.

Передвижной семяочистительной техники (очистителей вороха зерна) в области насчитывается более 400 единиц, из них около 10% неисправны.

Зерносушильное хозяйство находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Из 197 имеющихся зерноочистительных пунктов в пределах 20% в неисправном состоянии (разукомплектованы, отсутствуют электродвигатели, теплопечи, решетчатые станы первоначальной очистки и другие детали).

В целях решения поставленных задач перед агропромышленным комплексом области остро назрела проблема обновления материально-технической базы: строительство современных семяочистительных заводов, приобретение машин для первичной очистки семян, сложных зерноочистительных машин, машин для протравливания семенного материала и других машин и оборудования для семеноводства.

Сложное финансовое состояние большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей привело к тому, что довольно продолжительное время в области не в полной мере обновляются технические средства для подработки семенного материала сельскохозяйственных растений, в первую очередь зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав.

Модернизация материально-технической базы повсеместно в области была проведена еще в постсоветский период, в основном в период 1975 - 1980 годов. В настоящее время период ее амортизации полностью истек. Зерносушильные комплексы устарели морально, физически и имеют на сегодняшний день высокую степень изношенности, а в отдельных предприятиях вовсе отсутствуют. То есть в большинстве предприятий практически полностью деградировал технический потенциал отрасли семеноводства. Кризисная ситуация в отрасли продолжает нарастать. В таких условиях практически невозможно обеспечить в полной мере подготовку семенных фондов до установленных требований государственных стандартов. При этом статья 17 Федерального закона "О семеноводстве" от 17 декабря 1997 года № 149-ФЗ гласит: "Для производства семян должны использоваться семена, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства".

На качестве семенного материала зерновых и зернобобовых культур сказывается недостаточное количество машин для их протравливания в ряде хозяйств области. Проведенная фитопатологическая экспертиза семян филиалом ФГУ "Россельхозцентр" по Брянской области свидетельствует о том, что процент заражения поверхностной инфекцией семенного материала составляет от 50 до 100 процентов. Наиболее опасные заболевания: фузариоз, гельминтоспориоз, бактериоз и другие, которые в полевых условиях проявляются в виде снежной плесени, корневых гнилей, пятнистостей, твердой головни и других. Это приводит к потере урожая зерна от 10 до 40 процентов и более. Процент поражения болезнями снижается за счет протравливания семенного материала (биологическими препаратами на 25 - 30%, химическими - до 100%). Таким образом, предпосевное протравливание семян на специализированных машинах является одним из наиболее важных и обязательных приемов в системе защиты растений.

Инвентаризация укосной площади многолетних трав свидетельствует о том, что более 50% посевов более 5 лет пользования, ограниченный ботанический состав, что не позволяет обеспечить нужды общественного животноводства в полноценных кормах. В структуре трав бобовые травы должны занимать не менее 23 - 25%.

Потребности области в семенах многолетних трав ежегодно составляют около 400 тонн на площадь закладки 24 тысячи гектаров семенников трав. Указанные объемы обеспечат полную потребность хозяйств области в семенах многолетних трав собственного производства, и обновлять по 42 тыс. гектаров старовозрастных трав. Улучшению ситуации будет способствовать обновление машин и оборудования для очистки и сортировки семян многолетних трав, что позволит сельскохозяйственным предприятиям области готовить полноценный качественный посевной материал трав.

В структуре зерновых культур особое место отводится зернобобовым культурам. Оптимально их доля во всей зерновой группе должна составлять около 15 процентов. Фактически в хозяйствах области их удельный вес составляет около 7 процентов. Значение зернобобовых в сельскохозяйственном производстве велико. Зернобобовые - это высокопроизводительный биозавод по фиксации азота из воздуха, а еще биофабрика по производству высококачественного белка, незаменимого в кормопроизводстве.

Государственная поддержка из федерального, областного бюджетов через систему субсидий на возмещение части затрат за приобретенные материально-технические средства и оборудование для очистки, сортировки, сушки, протравливания семян зерновых, зернобобовых культур, многолетних трав будет способствовать улучшению посевных качеств высеваемых семян, увеличению валового производства зерна и повышению эффективности отрасли растениеводства и в целом АПК.

Объективная необходимость участия государства в комплексной модернизации материально-технической базы семеноводства области обусловлена следующими причинами:

требуется обновление существующих машин и оборудования для семеноводства, в ряде случаев морально и физически устаревшего;

необходимость приобретения недостающих машин для протравливания семян;

необходимость строительства современных семеноводческих комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений.

Для выхода отрасли зернопроизводства на современный, более высокий уровень развития остро назрела проблема технического перевооружения материально-технической базы семеноводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей области. На ее решение и направлена программа "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы).

2. Цели и задачи программы

Целью программы является улучшение состояния материально-технической базы семеноводства сельскохозяйственных растений за счет обновления имеющихся семяочистительных машин, машин для протравливания семенного материала, зерносушилок, а также строительства новых сортировально-сушильных комплексов.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для получения высококачественных семян, будет способствовать получению оздоровленного семенного материала, что в конечном итоге скажется на росте валового производства продукции и повышении эффективности производства.

Для решения поставленной цели предусмотрено внедрение комплекса организационно-технологических мер и семеноводческих мероприятий, а именно:

1. Увеличение валового сбора зерновых культур, многолетних трав за счет увеличения посевной площади и повышения урожайности, в т.ч. за счет обеспечения посева высококачественным семенным фондом.

2. Обновление и укрепление материально-технической базы элитно-семеноводческих, других сельскохозяйственных предприятий области за счет технического оснащения современной сельскохозяйственной зерноочистительной техникой и оборудованием, а также строительство, реконструкция и модернизация семенохранилищ.

3. Улучшение посевных качеств семян сельскохозяйственных культур, высеваемых сельхозтоваропроизводителями области.

4. Повышение эффективности отрасли растениеводства, расширение площадей под зерновыми культурами.

3. Описание ожидаемых результатов

реализации программы и целевые индикаторы

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности.

Целевые показатели мероприятий по решению поставленной задачи следующие:

- посевные площади под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах области за период реализации планируется увеличить с 328,8 (2011 год) до 330,0 (2016 год) тыс. гектаров;

- валовое производство зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличится с 480 (2011 год) до 540 тыс. тонн (2016 год), в том числе за счет увеличения площади, повышения качественных показателей высеваемых семян и роста урожайности;

- рост урожайности зерновых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах планируется с 18,3 ц/га (2011 год) до 20 ц/га (2016 год);

- прирост объема выручки от реализации зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в млн. рублей). Планируется, что за период действия программы величина данного показателя возрастет с 1493,5 (2011 год) до 2864,0 (2016 год) млн. рублей;

- объем производства элитных семян зерновых и зернобобовых культур (тонн) планируется увеличить с 5025 (2011 год) до 5550 тонн (2016 год);

- создание новых рабочих мест, ожидается создание около 521 рабочего места за 5 лет.

Для контроля за эффективностью реализации программных мероприятий предусматривается ежегодное сравнение фактических и плановых значений перечисленных выше целевых индикаторов. Соответствие фактических площадей посевов зерновых культур и валовых сборов культуры с плановыми показателями фиксируется на основе форм государственной статистической отчетности 29-с/х и 1-фермер. Для анализа индикатора выручки от реализации сельскохозяйственной продукции (зерна) - данные формы 9-АПК годового бухгалтерского отчета.

Для оценки эффективности вложенных средств областного бюджета планируется проведение анализа динамики изменения целевых индикаторов на период до 2016 года.

Основные целевые индикаторы программы и их значения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы

Наименование

показателей

2011 г.

(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г.

к 2011 г.

+/-

%

Площадь

зерновых и

зернобобовых

культур, тыс.

гектаров

328,8

329,0

330,0

330,0

330,0

330,0

+1,2

2,7

Урожайность

зерна, ц/га

18,3

18,5

19,0

19,3

19,5

20,0

+1,7

109

Валовое

производство

зерна, тыс.

тонн

480,0

497,0

507,0

518,0

525,0

540,0

+60

112,5

Объем выручки

от реализации

зерна, млн.

рублей

1493,5

1636,3

1816,8

1909,6

2728,0

2864,0

+1370,5

191,8

Объем

производства

элитных семян

зерновых и

зернобобовых

культур, тонн

5025

5100

5200

5300

5400

5500

+475

109,4

Создание новых

рабочих мест,

чел.

-

85

92

105

113

126

всего за

5 лет

521

х

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий:

а) поддержка реализации проектов по строительству семеноводческих комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за фактически построенные комплексы по подготовке семян сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств);

б) приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин и других машин и оборудования для подработки семян.

Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств);

в) приобретение машин для протравливания семенного материала.

Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств);

г) приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений.

Механизм господдержки: субсидирование части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств);

д) приобретение и модернизация сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за приобретенные сушилки семян сельскохозяйственных культур сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

5. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2012 - 2016 годах с ежегодным подведением итогов ее реализации.

6. Последствия реализации программы, оценка внешних

условий и рисков ее реализации

Основными направлениями реализации ведомственной целевой программы "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) являются:

- техническое переоснащение сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- увеличение поставки новых зерноочистительной техники и оборудования, строительство семеноводческих комплексов (заводов) по подготовке семян сельскохозяйственных растений;

- приобретение машин для первичной очистки, сложных зерноочистительных машин и других машин и оборудования для подработки семян;

- приобретение машин для протравливания семенного материала;

- приобретение протравителей семян сельскохозяйственных растений;

- приобретение и модернизация сушильного оборудования для семян сельскохозяйственных растений.

Реализация программы позволит повысить качественные показатели высеваемых семян зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав, что обеспечит повышение урожайности культур, ежегодное получение дополнительно продукции. Увеличится платежеспособность сельхозтоваропроизводителей, вырастут налоговые платежи.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий.

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме своевременного финансирования ее мероприятий и четкого выполнения технологических регламентов.

7. Социально-экономическая и экологическая

эффективность программы

Социальная значимость ведомственной целевой программы "Модернизация материально-технической базы семеноводства зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав в Брянской области" (2012 - 2016 годы) заключается, прежде всего, в улучшении жизни сельского населения области за счет увеличения производства зерна, стабилизации цен на хлебобулочные изделия. Достижение данного результата предполагается через улучшение финансово-экономического состояния хозяйств, интенсификации сельскохозяйственного производства. В результате проведения комплекса взаимосвязанных мероприятий в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах сохранятся, а в отдельных - увеличатся площади, занятые зерновыми, зернобобовыми культурами, повысятся валовые сборы, стабилизируется на оптимально высоком уровне урожайность.

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит повысить уровень технического оснащения материально-технической базы семеноводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей области, находящегося в настоящий период практически в упадке, и, в конечном счете, повысить эффективность производства зерна, продуктов его переработки и конкурентоспособность отрасли растениеводства в целом.

Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

8. Ресурсное обеспечение программы

Потребность в финансовом обеспечении реализации мероприятий программы на период 2012 - 2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 255608,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2012 г. - 51121,6 тыс. рублей;

2013 г. - 51121,6 тыс. рублей;

2014 г. - 51121,6 тыс. рублей;

2015 г. - 51121,6 тыс. рублей;

2016 г. - 51121,6 тыс. рублей;

в том числе:

- за счет денежных средств областного бюджета в объеме 25000,0 тыс. рублей, из них:

2012 год - 5000,0 тыс. рублей;

2013 год - 5000,0 тыс. рублей;

2014 год - 5000,0 тыс. рублей;

2015 год - 5000,0 тыс. рублей;

2016 год - 5000,0 тыс. рублей;

- иные источники - 70343,0 <*> тыс. рублей, из них по годам:

2012 год - 14068,6 тыс. рублей;

2013 год - 14068,6 тыс. рублей;

2014 год - 14068,6 тыс. рублей;

2015 год - 14068,6 тыс. рублей;

2016 год - 14068,6 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 160265,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 32053,0 тыс. рублей;

2013 год - 32053,0 тыс. рублей;

2014 год - 32053,0 тыс. рублей;

2015 год - 32053,0 тыс. рублей;

2016 год - 32053,0 тыс. рублей.

--------------------------------

<*> В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации ведомственной целевой программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.

9. Система управления реализацией программы

Главным распорядителем средств областного бюджета по настоящей программе является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль за ее реализацией осуществляет отдел растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет отчет о реализации программы в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

Приложение 11

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Поддержка начинающих фермеров

в Брянской области" (2012 - 2014 годы)

подпрограммы "Государственная поддержка

сельского хозяйства" (2012 - 2015 годы)

государственной программы "Развитие сельского

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия

Брянской области" (2012 - 2015 годы)

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы

"Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012 - 2014 годы).

Ответственный исполнитель

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Соисполнители

-

Цель ведомственной целевой программы

Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств для увеличения производства и реализации сельскохозяйственной продукции.

Задачи ведомственной целевой программы

Обеспечение условий для создания, расширения и модернизации производственной базы начинающих фермерских хозяйств;

создание условий для крестьянских (фермерских) хозяйств по доступности финансовых ресурсов;

стимулирование перехода граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства.

Срок реализации ведомственной целевой программы

2012 - 2014 годы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию

ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования реализации программы составит 116924 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 23000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 10000 тыс. рублей;

2013 год - 6000 тыс. рублей;

2014 год - 7000 тыс. рублей;

иные источники - 93924,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 28462 тыс. рублей;

2013 год - 31308 тыс. рублей;

2014 год - 34154 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации

ведомственной целевой программы

Количество начинающих фермеров, которые с помощью государственной поддержки осуществили проекты развития своих хозяйств, единиц:

2012 г. - 600 единиц;

2013 г. - 655 единиц;

2014 г. - 715 единиц.

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки, единиц:

2012 г. - 50 единиц;

2013 г. - 55 единиц;

2014 г. - 60 единиц.

Количество созданных рабочих мест, единиц:

2012 г. - 150 единиц;

2013 г. - 165 единиц;

2014 г. - 180 единиц.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа

Основными целями государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446, являются:

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения;

- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства.

По состоянию на 01.01.2011 в Брянской области зарегистрировано 1600 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, из них сельскохозяйственную деятельность ведут 550 единиц.

Субъекты малого предпринимательства Брянской области характеризуются значительным потенциалом для дальнейшего развития и расширения производства.

Посевные площади под сельскохозяйственными культурами в фермерских хозяйствах в 2011 году составили 108,8 тыс. га, или 20% во всех категориях хозяйств области.

Поголовье КРС в крестьянских хозяйствах по состоянию на 01.11.2011 составило 14,8 тыс. голов (7,9% к численности поголовья во всех категориях хозяйств), в том числе коров - 6,8 тыс. голов (7,2%); свиней - 5,5 тыс. голов (2,8%), овец и коз - 5,3 тыс. голов (14,0%).

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции фермерскими хозяйствами за 2011 год составила 1836 млн. рублей. Стоимость основных фондов, принадлежащих фермерским хозяйствам, - 1,5 млрд. рублей, из них 750 млн. рублей - сельскохозяйственная техника. Фермеры владеют складской инфраструктурой (зернохранилища на 107 тыс. тонн, картофелехранилища - 85 тыс. тонн, овощехранилища - 1,5 тыс. тонн).

В рамках целевых и ведомственных программ фермерские хозяйства ежегодно получают удобрения, семена, технику, субсидии на покупку племенного скота, на ГСМ, потребленную электроэнергию, приобретение жилья в сельской местности и др. Таким образом, за счет государственной поддержки К(Ф)Х развиваются, увеличиваются их основные средства, растет залоговая база.

За 11 месяцев 2011 года К(Ф)Х получили государственную поддержку в размере 104,1 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 90,25 млн. рублей, из областного - 13,8 млн. рублей.

Проводимая государственная политика поддержки малых форм хозяйствования на селе позволила расширить возможности доступа субъектов малого сельскохозяйственного предпринимательства к субсидируемым кредитам банков и займам сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Объем государственной поддержки малых форм хозяйствования области по кредитам и займам вырос с 26,0 млн. рублей в 2006 году до 83,0 млн. рублей за 11 месяцев 2011 года.

На субсидирование процентной ставки по привлеченным инвестиционным и краткосрочным кредитам и займам за 11 мес. 2011 года К(Ф)Х направлено 78,10 млн. рублей.

За 11 месяцев этого же года малыми формами хозяйствования получено кредитов и займов на общую сумму свыше 290,0 млн. рублей, в том числе К(Ф)Х - 279,3 млн. рублей.

Начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым рядом серьезных проблем, в том числе связанных с недостатком первоначального капитала. В последние годы создание нового КФХ связано с необходимостью бытового обустройства на новом месте, что требует дополнительных денежных средств.

Без решения этих проблем начинающие хозяйства не смогут быть конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены будут прекратить деятельность уже в первые два года с момента их создания. Программа "Поддержка начинающих фермеров в Брянской области" (2012 - 2014 гг.) (далее - программа) призвана помочь начинающим фермерам в создании К(Ф)Х для закрепления их в аграрном секторе экономики области, дальнейшем развитии.

В результате развитые К(Ф)Х смогут выполнять задачи, поставленные в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, и другие общенациональные функции.

Основные понятия программы

Начинающий фермер - участник программы поддержки начинающих фермеров, определенный конкурсной комиссией Брянской области по итогам конкурсного отбора.

Заявитель - гражданин Российской Федерации в возрасте 19 - 58 лет, подающий заявку в конкурсную комиссию для признания его участником программы поддержки начинающих фермеров и соответствующий следующим условиям:

зарегистрирован на территории Брянской области главой К(Ф)Х не более 12 месяцев на момент объявления конкурса по отбору начинающих фермеров для участия в программных мероприятиях по предоставлению грантов;

имеет среднее специальное или высшее сельскохозяйственное образование, или окончивший курсы дополнительного профессионального образования по сельскохозяйственной специальности, или имеющий трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или входил в состав членов личного подсобного хозяйства в течение не менее трех лет;

имеет бизнес-план по созданию, расширению, модернизации производственной базы К(Ф)Х, соответствующего условиям микропредприятия, установленным Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", который должен содержать:

предложения по увеличению объема реализуемой сельскохозяйственной продукции;

предложения по порядку формирования производственной базы К(Ф)Х;

предварительные договоры по реализации сельскохозяйственной продукции на сумму не менее 30 тысяч рублей или документы, подтверждающие факт реализации собственной сельскохозяйственной продукции на общую сумму не менее 30 тыс. рублей;

предложения по созданию в К(Ф)Х не менее трех и не более пятнадцати рабочих мест;

рекомендательные письма от органов муниципального управления, физических лиц, общественных организаций, поручителей;

информацию о собственных средствах (денежные средства или имущество) в размере не менее 10% от запрашиваемой суммы грантов и единовременной помощи, но не менее 100 тысяч рублей;

план расходов, предлагаемых к софинансированию за счет гранта, на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство;

обязательство по осуществлению деятельности К(Ф)Х в течение не менее пяти лет.

2. Цель и задачи программы

Цель программы - стимулирование развития К(Ф)Х для увеличения производства и сбыта сельскохозяйственной продукции.

Задачи программы:

- обеспечить условия для создания, расширения и модернизации производственной базы фермерских хозяйств;

- создать дополнительные меры государственной поддержки начинающих фермеров;

- обеспечить доступность финансовых ресурсов для начинающих фермерских хозяйств;

- стимулировать переход граждан, занимающихся ведением личного подсобного хозяйства, в крестьянские (фермерские) хозяйства.

3. Ожидаемые результаты

реализации программы и целевые индикаторы

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:

- 165 начинающих фермеров смогут с участием государственной поддержки осуществить проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств;

- будет создано 495 рабочих мест;

- объем привлеченных фермерами субсидированных кредитов и займов за 2012 - 2014 годы составит не менее 960 млн. рублей.

Реализация программы также позволит получить следующие социально-экономические результаты эффективности реализации программы:

- развитие конкурентной среды;

- создание условий для перехода личных подсобных хозяйств в крестьянские (фермерские) хозяйства, что приведет к увеличению налоговых платежей во все уровни бюджета;

- создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий.

Целевыми индикаторами реализации программы являются:

- количество К(Ф)Х, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки;

- количество созданных рабочих мест.

Таблица 1

Целевые индикаторы

Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Всего за

2012 -

2014 гг.

Количество крестьянских

(фермерских) хозяйств,

осуществивших проекты развития

своих крестьянских (фермерских)

хозяйств с помощью

государственной поддержки, ед.

50

55

60

165

Количество созданных рабочих

мест, ед.

150

165

180

495

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Таблица 2

Целевой индикатор

Уровень

стремления

На

01.01.2011

(данные

Росстата)

Значения индикатора

Год

дости-

жения

цели

2012

г.

2013

г.

2014

г.

Количество начинающих

фермеров, которые с

помощью государственной

поддержки осуществили

проекты развития своих

хозяйств, ед.

715

550

600

655

715

2014

Значение индикатора - увеличение числа хозяйствующих К(Ф)Х по отношению к уровню 2010 года.

Расчет целевого индикатора производился по следующей формуле:

Sz

K = --------

S

K - целевой индикатор;

S - число хозяйствующих К(Ф)Х по состоянию на 01.01.2015 года;

Sz - число хозяйствующих К(Ф)Х по состоянию на 01.01.2011 года.

Значение целевого индикатора к концу реализации программы определяется по формуле:

715

K = ------- = 1,3

550

4. Перечень и описание программных мероприятий

4.1. Мероприятия программы:

- гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;

- единовременная помощь на бытовое обустройство начинающих фермеров;

- участие в других мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы (субсидирование процентной ставки по привлеченным инвестиционным и краткосрочным кредитам/займам, реализация экономически значимых региональных программ и пр.).

А) Гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

Грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства - средства, передаваемые из областного бюджета на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации для софинансирования его затрат на цели создания производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства в сельской местности на территории Брянской области.

Максимальный размер гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства составляет не более 650 млн. рублей.

Начинающий фермер, получающий грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, не может получать грантовую поддержку по программам развития малого и среднего предпринимательства.

Сумма гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, предоставляемая начинающему фермеру, определяется конкурсной комиссией с учетом наличия собственных средств начинающего фермера. Сумма гранта должна строго соответствовать плану расходов начинающего фермера. Изменение плана расходов, в том числе в пределах предоставленного гранта, начинающим фермером подлежит согласованию с конкурсной комиссией.

Грант на создание крестьянского (фермерского) хозяйства должен быть израсходован на цели, указанные в плане расходов, в течение 12 месяцев со дня поступления на счет начинающего фермера.

В план расходов включаются расходы, направленные на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Брянской области, предоставившей грант, и соответствующие следующим целям:

покупка земли сельскохозяйственного назначения;

разработка проектно-сметной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений;

покупка, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений;

регистрация производственных объектов;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам;

подключение к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;

покупка сельскохозяйственных животных;

покупка сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;

покупка семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;

приобретение удобрений и ядохимикатов.

Все активы, приобретенные за счет гранта, должны быть зарегистрированы на начинающего фермера и использоваться его крестьянским (фермерским) хозяйством на территории Брянской области, предоставившей грант. Семена и посадочный материал, приобретенные за счет средств гранта, используются только в крестьянском (фермерском) хозяйстве начинающего фермера.

В случае нецелевого использования гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства часть гранта, использованная нецелевым образом, подлежит возврату в соответствующие бюджеты в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Имущество, приобретенное начинающим фермером за счет гранта, не подлежит отчуждению в течение 10 лет со дня получения гранта. Данное условие является существенным для участников мероприятий по предоставлению грантов начинающим фермерам и подлежит отражению в документах, заключаемых между распорядителями бюджетных средств и бюджетополучателями.

Грант на создание и развитие начинающих фермеров может быть выделен главе К(Ф)Х только один раз.

Б) Единовременная помощь на бытовое обустройство.

Единовременная помощь на бытовое обустройство - средства, передаваемые из областного бюджета Брянской области на счет начинающего фермера, открытый в кредитной организации, для софинансирования затрат начинающего фермера по его обустройству в сельской местности на территории Брянской области на следующие цели:

приобретение, строительство и ремонт собственного единственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;

покупку грузопассажирского автомобиля до 8 пассажирских мест;

приобретение и доставку не более одной единицы одного наименования предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования;

установку для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;

подключение дома к газовым и электрическим сетям, сетям связи и Интернету, водопроводу и канализации.

Максимальный размер единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров не может превышать 250 тыс. рублей.

Сумма единовременной помощи на бытовое обустройство определяется региональной конкурсной комиссией по отбору начинающих фермеров с учетом социально-бытовых условий, собственных средств и бизнес-плана начинающего фермера.

Начинающий фермер может получить единовременную помощь на бытовое обустройство только один раз.

В) Участие начинающих фермеров в иных мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.

Начинающие фермеры наравне с остальными категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей могут также участвовать в других мероприятиях Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, а также в разрабатываемом проекте Государственной программы развития сельского хозяйства до 2020 года, в том числе:

субсидирование процентной ставки по привлеченным инвестиционным и краткосрочным кредитам/займам;

погашение части взноса по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и скота;

содержание и ремонт инженерно-технической инфраструктуры к производственным и социальным объектам начинающих фермеров;

организация сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой начинающими фермерами;

предоставление поручительств и гарантий из региональных фондов поддержки предпринимательства по кредитам и займам, привлеченным начинающими фермерами;

компенсация части расходов крестьянских (фермерских) хозяйств при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

строительство (приобретение) жилья для начинающих фермеров;

поддержка отдельных отраслей развития сельского хозяйства;

оказание консультативной помощи гражданам, желающим создать крестьянское (фермерское) хозяйство и пр.

4.2. Участник программы поддержки начинающих фермеров определяется конкурсной комиссией по итогам конкурса среди заявителей.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области - организатор конкурсного отбора публикует в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте объявление о приеме документов на конкурс в соответствии с Положением "О работе конкурсной комиссии по предоставлению грантовой поддержки начинающим фермерам", которым определен порядок и сроки проведения конкурса.

В состав конкурсной комиссии включены государственные служащие Брянской области (не более 50% состава комиссии), представители кредитных, научных, общественных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки заявителей и документы к ним в установленные ею сроки, проводит очное собеседование с заявителями, включает его в состав участников программы, определяет сумму гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) единовременной помощи для каждого начинающего фермера.

При принятии решения о включении заявителей в состав участников программы поддержки начинающих фермеров конкурсная комиссия наряду с информацией, указанной в документах заявителя, положительно учитывает:

проживание заявителя и высокую степень его бытового обустройства по месту нахождения К(Ф)Х;

отдаленность К(Ф)Х от крупных населенных пунктов;

наличие собственных каналов сбыта производимой сельскохозяйственной продукции;

членство в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;

меньший размер запрашиваемого гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства;

предоставление рабочих мест для местных жителей;

социальную и бюджетную ответственность;

наличие производственных фондов и их хорошее состояние;

наличие племенных сельскохозяйственных животных;

наличие земель сельскохозяйственного назначения;

положительные деловую репутацию и кредитную историю;

итоговые аттестационные оценки выпускника, указанные в приложении к документу об образовании;

рекомендации и просьбы от органов муниципального управления, физических лиц, общественных организаций, поручителей;

общественную активность и ответственность заявителя;

результаты очного собеседования.

Конкурсная комиссия может принять решение о предоставлении начинающему фермеру как одновременно и гранта на создание крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи, так и предоставления только одного из них.

4.3. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области обеспечивает контроль за движением и целевым расходованием средств начинающими фермерами.

В этих целях в установленном законодательством Российской Федерации порядке комитет определяет кредитную организацию, через которую осуществляется выдача грантов и единовременной помощи начинающим фермерам.

Начинающие фермеры ежеквартально представляют отчет о целевом расходовании средств гранта по созданию крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство по установленной форме.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области:

ежеквартально представляет реестр начинающих фермеров с указанием плана и факта расходов, произведенных за счет гранта и (или) единовременной помощи;

осуществляет контроль за достоверностью представляемых отчетов;

обязуется хранить первичные документы, обосновывающие расходование бюджетных средств начинающими фермерами, в течение не менее 5 лет.

5. Сроки реализации программы

Программа реализуется в период 2012 - 2014 годов.

Финансирование всех предусмотренных данной программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации программы с некоторой дифференциацией по годам с учетом необходимости в них и оценки результатов и эффективности реализации мероприятий в предшествующий год.

6. Описание социальных, экономических и экологических

последствий реализации программы и оценка внешних

условий и рисков от ее реализации

Реализация программы будет способствовать достижению стратегических целей в области сельского хозяйства:

наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышению ее конкурентоспособности;

повышению занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивому развитию сельских территорий.

Показателями, по которым оценивается социально-экономическая эффективность реализации программы, являются увеличение численности крестьянских (фермерских) хозяйств и рост объемов производства в них.

Реализация программы создаст предпосылки для устойчивого развития малых форм хозяйствования на селе.

В результате реализации программных мероприятий возрастет валовое производство сельскохозяйственной продукции КФХ Брянской области и в денежном выражении к 2014 году составит 2203 млн. рублей.

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств, составит 165 единиц. В ходе реализации программы будет создано 495 новых рабочих мест.

В результате государство получит дополнительную экономическую выгоду от сокращения объема выплат из бюджета на пособие по безработице и увеличения налоговых сборов.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий. Увеличение и развитие К(Ф)Х будут способствовать сохранению природных ресурсов путем культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.

Оценка социально-экономической эффективности

реализации программы

Показатели

2011 г.

(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.

в % к

2011 г.

Объем выручки от

реализации продукции,

млн. руб.

1836

2020

2111

2203

120

Создание новых рабочих

мест, ед.

-

150

165

495

-

Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу крестьянских (фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке животноводческой продукции, а также расширить площади сельскохозяйственных угодий;

рост цен на горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительства животноводческих ферм сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;

аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства;

б) внутренние риски:

риски обеспечения финансирования программы;

операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные со снижением производства сельскохозяйственной продукции и ухудшением его из-за неблагоприятных погодных условий.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

8. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования реализации программы составит 116924 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 23000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 10000 тыс. рублей;

2013 год - 6000 тыс. рублей;

2014 год - 7000 тыс. рублей;

иные источники <*> - 93924,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 28462 тыс. рублей;

2013 год - 31308 тыс. рублей;

2014 год - 34154 тыс. рублей.

--------------------------------

<*> В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

9. Система управления реализацией программы

Программа носит комплексный характер и предусматривает увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки.

Главным распорядителем средств областного бюджета является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет в администрацию области отчет о ходе реализации Программы в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

Приложение 12

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Развитие семейных животноводческих ферм

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

в Брянской области" (2012 - 2014 годы)

подпрограммы "Государственная поддержка

сельского хозяйства"

(2012 - 2015 годы) государственной программы

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Брянской области" (2012 - 2015 годы)

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

Наименование ведомственной целевой программы

"Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012 - 2014 годы).

Ответственный исполнитель

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Соисполнители

-

Цель ведомственной целевой программы

Создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Задачи ведомственной целевой программы

Поддержка и реализация проектов по созданию и развитию семейных животноводческих ферм:

от 20 до 100 и свыше голов крупного рогатого скота (далее - КРС);

от 50 до 300 и выше голов овец, коз;

птицеферм от 1000 и выше голов птицы на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости сроком не более 8 лет.

Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы

2012 - 2014 годы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию

ведомственной целевой программы

Общий объем финансирования программы на весь срок ее выполнения составляет 121745,0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 20600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 10000,0 тыс. рублей;

2013 год - 5200,0 тыс. рублей;

2014 год - 5400,0 тыс. рублей;

иные источники <*> - 47487,0 тыс. рублей, из них:

2012 год - 14390,0 тыс. рублей;

2013 год - 15829,0 тыс. рублей;

2014 год - 17268,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 53658,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 16260,0 тыс. рублей,

2013 год - 17886,0 тыс. рублей;

2014 год - 19512,0 тыс. рублей.

--------------------------------

<*> В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

Ожидаемые результаты реализации

ведомственной целевой программы

Создание, реконструкция или модернизация животноводческих ферм, единиц:

2012 г. - 170 единиц;

2013 г. - 178 единиц;

2014 г. - 188 единиц.

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена программа

Производство животноводческой продукции имеет важнейшее значение для продовольственной безопасности страны.

Общая ситуация в отрасли животноводства в последнее время претерпела значительные изменения. Значительную роль в этих изменениях сыграла реализация национального проекта "Развитие АПК" и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446 (далее - Государственная программа).

Меры государственной поддержки, принятые в 2006 - 2010 гг. по ускоренному развитию животноводства, позволили создать условия для роста молочного, мясного скотоводства и птицеводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Так, в 2006 году, по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, сектор малых форм хозяйствования Брянской области включал 393 крестьянских (фермерских) хозяйства (далее - К(Ф)Х), посевная площадь которых составляла 48,8 тыс. га, и 236 тыс. личных подсобных хозяйств (посевная площадь 59,2 тыс. га). В 2010 году посевная площадь в К(Ф)Х увеличилась в 2 раза и составила 95,5 тыс. га, в ЛПХ - 56,9 тыс. га.

С 2006 года по настоящее время на территории Брянской области создано 13 сельскохозяйственных потребительских кооперативов (2 - перерабатывающих, 2 - обслуживающих, 7 - снабженческо-сбытовых, 2 - кредитных).

В последние годы крестьянские (фермерские) хозяйства стабильно наращивают производство сельскохозяйственной продукции. Это происходит преимущественно как за счет укрупнения самих К(Ф)Х, так и повышения их технической оснащенности, применения прогрессивных технологий.

В результате за 2000 - 2010 гг. объем производства молока в К(Ф)Х увеличился с 2,0 тыс. т до 20,0 тыс. т (в 10 раз), мяса в живом весе - с 0,6 тыс. т до 2,4 тыс. т (в 4 раза).

Сложившаяся экономическая система развития агропромышленного комплекса Брянской области свидетельствует о необходимости дальнейшего развития не только крупных сельхозтоваропроизводителей, но и малых форм хозяйствования, что позволит сделать вывод: фермерский сектор имеет значительный потенциал в развитии АПК Брянской области.

Спрос на сырое отечественное молоко и другие виды сельскохозяйственной продукции, производимой фермерами, со стороны перерабатывающих предприятий области возрастает.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, работающие в отличие от крупных сельхозпредприятий без управленческого аппарата, способны самостоятельно наладить управление небольшой семейной животноводческой фермой.

Кроме того, поддержка развития К(Ф)Х во многом будет способствовать увеличению производства молока и мяса, созданию новых рабочих мест, уменьшению безработицы, снятию социального напряжения в обществе, улучшению демографического положения на селе и повышению качества жизни сельского населения.

Программа также позволит стимулировать переход личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ) в К(Ф)Х.

2. Цели и задачи программы

Цель программы:

- увеличение числа семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Достижение вышеуказанной цели позволит:

- увеличить численность поголовья коров молочной и мясной пород;

- развить птицеводство, овцеводство, козоводство, коневодство и другие виды животноводства;

- увеличить производство отечественной животноводческой продукции;

- распространить передовой опыт организации семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

- развивать кооперацию и интеграцию малых форм хозяйствования, в том числе с участием потребительских обществ системы Центросоюза РФ;

- увеличить рост занятости населения;

- развивать смежные подотрасли агропромышленного комплекса (производство кормов, переработка молока и др.);

- увеличить количество крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе за счет переоформления ЛПХ в К(Ф)Х, что приведет к увеличению налогооблагаемой базы сельского населения;

- создать условия для устойчивого развития и освоения сельских территорий.

Задача программы - поддержка и реализация проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм:

20 - 100 и свыше голов крупного рогатого скота (далее - КРС);

50 - 300 и выше голов овец, коз;

птицеферм от 1000 и выше голов птиц на базе крестьянских (фермерских) хозяйств при условии их окупаемости сроком не более 8 лет.

3. Ожидаемые результаты

реализации программы и целевые индикаторы

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Целевой

индикатор

Уровень

стремле-

ния

На

01.01.2011

(данные

Росстата)

Значения индикатора

Год

дости-

жения

цели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Создание,

реконструкция или

модернизация

животноводческих

ферм, ед.

188

163

170

178

188

2014

Значение индикатора - увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств по отношению к уровню 2010 года.

Расчет целевого индикатора производился по следующей формуле:

Sz

K = ------

S

K - целевой индикатор;

S - число крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 01.01.2015;

Sz - число крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 01.01.2011.

Значение целевого индикатора к концу реализации программы определяется по формуле:

188

К = ------ = 1,153

163

В результате реализации программы будет создано 25 новых семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств по следующим направлениям:

Тип фермы

Количество ферм,

ед.

Общее количество

сельскохозяйственных

животных, голов

Ферма от 20 до 100 голов КРС

18

1800

Фермы от 50 до 300 и выше

голов овец, коз

5

2000

Птицефермы от 1000 и выше

голов птиц

2

2000

Создание 25 семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2012 - 2014 годах позволит:

1. Увеличить поголовье КРС на 1800 голов.

2. Увеличить поголовье овец и коз на 2000 голов.

3. Увеличить поголовье птиц на 2000 голов.

4. Увеличить объем производства молока на 10 тыс. тонн в год.

5. Увеличить объем производства мяса на 220 тонн в год.

6. Распространить передовой опыт организации семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х.

7. Создать не менее 215 рабочих мест.

8. Внедрить высокопроизводительную технику и инновации в отечественное производство продукции животноводства.

9. Развивать сельскохозяйственную потребительскую кооперацию в снабженческо-сбытовой и перерабатывающей сферах.

10. Развивать местную строительную индустрию и смежные отрасли и подотрасли АПК (производство кормов, переработка молока и другой животноводческой продукции, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и др.).

11. Получить социальный эффект в виде поддержки семейного бизнеса и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской местности.

12. Достигнуть экологического эффекта в виде минимизации нагрузок животноводства на окружающую среду за счет использования современного оборудования.

4. Перечень и описание программных мероприятий

4.1. Крестьянское (фермерское) хозяйство, являясь участником настоящей программы, может принимать участие во всех других мероприятиях Государственной программы. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области обеспечивает контроль за деятельностью участников программы в целях недопущения двойного финансирования одних и тех же затрат за счет любого уровня бюджетов и внебюджетных источников.

Участниками программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской области" (2012 - 2014 годы) (далее - программа) являются К(Ф)Х, действующие более года.

В рамках данной программы используются следующие понятия:

семейная животноводческая ферма - производственный объект, предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности и/или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства;

развитие семейной животноводческой фермы - строительство или модернизация семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными;

грант на развитие семейной животноводческой фермы - средства, передаваемые из областного бюджета на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства, открытый в кредитной организации для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки в соответствии с Государственной программой, в целях создания и развития на территории сельских поселений и межселенных территориях Брянской области крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:

разработку проектно-сметной документации семейных животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм;

строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;

комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием, техникой, а также их монтаж;

покупку сельскохозяйственных животных.

Максимальный размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство не может превышать 3500 тыс. рублей.

Средства, полученные участником из областного и федерального бюджетов, не могут превышать 60% затрат на развитие семейной животноводческой фермы.

Размер гранта на развитие семейной животноводческой фермы, предоставляемого конкретному главе крестьянского (фермерского) хозяйства, определяется конкурсной комиссией с учетом собственных средств фермера и его плана расходов в целях, определенных программой и порядком предоставления грантов.

В случае нецелевого использования крестьянским (фермерским) хозяйством полученного гранта на развитие семейной животноводческой фермы подлежит возврату в областной бюджет.

4.2. Мероприятия программы:

- строительство, реконструкция или модернизация, а также комплектация животноводческих ферм;

- создание сельскохозяйственных перерабатывающих, снабженческих и сбытовых кооперативов с участием крестьянских (фермерских) хозяйств для переработки и сбыта продукции животноводства.

Механизм господдержки - предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие семейных животноводческих ферм.

Предоставление грантов осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением администрации Брянской области.

Критерии отбора участников программы:

- соответствие К(Ф)Х требованию объединения членов хозяйства на основе родства и их личного трудового участия;

- К(Ф)Х является микропредприятием в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитие малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", действующим более года;

- возраст главы К(Ф)Х не моложе 19 и не старше 55 лет;

- наличие бизнес-плана и технико-экономического обоснования создания, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет;

- обязательство К(Ф)Х о создании или вступлении в действующий сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив или хозяйственное общество по профилю продукции, производимой на семейной животноводческий ферме и перерабатываемой в данном кооперативе, либо заключение соглашения о реализации своей продукции с перерабатывающей организацией;

- создание не менее трех дополнительных рабочих мест;

- отсутствие просроченных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, отсутствие просроченной задолженности по кредитам, полученным в кредитных организациях;

- наличие или экономическое обоснование создания собственной или на кооперативной основе кормовой базы или заключение предварительных договоров на поставку кормов с другими хозяйствующими субъектами;

- финансирование не менее 40 процентов затрат по развитию семейной животноводческой фермы за счет собственных средств и (или) за счет кредитных средств. При этом сумма собственных средств не может быть менее 10% от суммы указанных затрат;

- готовность участника программы проводить экскурсионно-обучающие мастер-классы на базе реализованных проектов с целью передачи передового опыта функционирования семейных животноводческих ферм.

К(Ф)Х может принять участие в программе лишь один раз.

4.3. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области - организатор конкурсного отбора публикует в средствах массовой информации и (или) на официальном сайте объявление о приеме документов на конкурс в соответствии с Положением "О работе конкурсной комиссии по предоставлению грантовой поддержки К(Ф)Х", которым определен порядок и сроки проведения конкурса.

Отбор участников программы по развитию семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляет комиссия, созданная приказом комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, в состав которой включены государственные служащие Брянской области (не более 50% состава комиссии), представители кредитных, научных, общественных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки заявителей и документы к ним в установленные ею сроки, проводит очное собеседование с заявителем, включает его в состав участников программы, определяет сумму гранта на развитие семейной животноводческой фермы в расчете на одно крестьянское (фермерское) хозяйство.

При принятии решения о включении заявителей в состав участников программы по развитию семейной животноводческой фермы конкурсная комиссия наряду с информацией, указанной в документах заявителя, положительно учитывает:

отдаленность К(Ф)Х от крупных населенных пунктов;

предоставление рабочих мест для местных жителей;

наличие производственных фондов и их хорошее состояние;

наличие племенных сельскохозяйственных животных;

наличие земель сельскохозяйственного назначения;

общественную активность и ответственность заявителя.

Участник программы - глава К(Ф)Х, отобранный совместной комиссией, получает средства из регионального бюджета для софинансирования проекта по развитию семейной животноводческой фермы на основании соглашения, заключенного между ним и уполномоченным органом исполнительной власти АПК Брянской области.

Расходование гранта на развитие семейной животноводческой фермы осуществляется в течение 18 месяцев по каждому наименованию (статье) расходов, указанному в утвержденном плане расходов, с учетом собственных средств крестьянских (фермерских) хозяйств и в соотношении: не более 60% за счет средств областного бюджета и не менее 40% за счет собственных средств К(Ф)Х. В качестве собственных средств крестьянские (фермерские) хозяйства могут предъявлять не более 30% несубсидированных кредитов.

4.4. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области обеспечивает контроль за движением и целевым расходованием денежных средств главами крестьянских (фермерских) хозяйств.

В этих целях в установленном законодательством Российской Федерации порядке комитет определяет кредитную организацию, через которую осуществляется выдача грантов.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств ежеквартально представляют отчет о целевом расходовании средств гранта на развитие семейной животноводческой фермы по установленной форме.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области:

ежеквартально представляет реестр глав крестьянских (фермерских) хозяйств с указанием плана и факта расходов, произведенных за счет гранта на развитие семейной животноводческой фермы;

осуществляет контроль за достоверностью представляемых отчетов;

обязуется хранить первичные документы, обосновывающие расходование бюджетных средств главами крестьянских (фермерских) хозяйств, в течение не менее 5 лет.

5. Сроки реализации программы

Программа реализуется в 2012 - 2014 годах.

Финансирование всех предусмотренных данной программой мероприятий осуществляется на протяжении всего срока реализации программы с уточнением по годам по необходимости.

6. Описание социальных, экономических

и экологических последствий реализации программы

и оценка внешних условий и рисков от ее реализации

Реализация программы будет способствовать достижению стратегических целей в области сельского хозяйства:

наращиванию объемов производства и сбыта сельскохозяйственной продукции, повышению ее конкурентоспособности;

повышению занятости и уровня жизни сельского населения, устойчивому развитию сельских территорий.

Показателями, отражающими уровень решения тактических и стратегических задач АПК Брянской области, являются увеличение численности К(Ф)Х и рост объемов производства в них.

Реализация программы создаст предпосылки для устойчивого развития К(Ф)Х на селе, в т.ч. отработки опыта и механизмов их государственной поддержки в перспективе до 2020 года.

Реализация программы также позволит получить следующие результаты:

- распространение передового опыта организации семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х;

- достижение положительного мультипликативного эффекта для развития смежных подотраслей АПК (производство кормов, переработка молока и другой животноводческой продукции, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники и др.);

- увеличение доходов сельского населения и получение социального эффекта;

- развитие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации;

- развитие конкурентной среды;

- создание условий для перехода ЛПХ в К(Ф)Х, что приведет к увеличению налоговых платежей во все уровни бюджета;

- создание условий для устойчивого развития и освоения сельских территорий.

В результате реализации программных мероприятий в К(Ф)Х возрастет производство молока на 10 тыс. тонн в год, увеличится поголовье КРС на 1800 голов, поголовье овец и коз - на 2000 голов, птицы - на 2000 голов.

Также согласно обоснованным целевым показателям программы количество семейных животноводческих и птицеферм увеличится на 25. В случае если одно К(Ф)Х обеспечит 8 - 9 рабочих мест ежегодно, в целом за 3 года будет создано 215 рабочих мест.

Реализация программы также обеспечит уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице и увеличение сборов налогов от К(Ф)Х.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, вместе с тем она будет способствовать сохранению природных ресурсов в результате применения культурно-технических мероприятий по улучшению качества сельскохозяйственных угодий.

Оценка социально-экономической эффективности

реализации программы

Показатели

2011 г.

(факт)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2014 г.

в % к

2011 г.

Объем выручки от

реализации продукции,

млн. руб.

350

365

380

390

111

Создание новых рабочих

мест, ед.

-

55

75

85

-

Реализация программных показателей сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

низкий уровень финансирования, что не позволит модернизировать физически и морально устаревшую техническую базу крестьянских (фермерских) хозяйств и цехов по первичной переработке животноводческой продукции, а также расширить площади сельскохозяйственных угодий;

рост цен на горюче-смазочные материалы, сельскохозяйственную технику и оборудование, минеральные удобрения и пестициды, материалы для строительства животноводческих ферм сверх ожидаемого их роста, обусловленного темпами инфляции;

аномальные погодные условия и форс-мажорные обстоятельства;

б) внутренние риски:

риски обеспечения финансирования программы;

операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные со снижением производства животноводческой и птицеводческой продукции.

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме своевременного финансирования ее мероприятий и четкого выполнения технологических регламентов.

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности программы будет производиться в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

8. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования программы составит 134145 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета - 20600 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2012 год - 10000 тыс. рублей;

2013 год - 5200 тыс. рублей;

2014 год - 5400 тыс. рублей;

иные источники <*> - 47487 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2012 год - 14390 тыс. рублей;

2013 год - 15829 тыс. рублей;

2014 год - 17268 тыс. рублей;

внебюджетные средства - 53658 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2012 год - 16260 тыс. рублей;

2013 год - 17886 тыс. рублей;

2014 год - 19512 тыс. рублей.

--------------------------------

<*> В качестве иных источников запланирован предполагаемый объем привлечения средств федерального бюджета.

9. Система управления реализацией программы

Программа носит комплексный характер и предусматривает увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих крестьянских (фермерских) хозяйств с помощью государственной поддержки.

Главным распорядителем средств областного бюджета является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области. Текущее управление программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области представляет в администрацию области отчет о ходе реализации программы в соответствии с Постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области".

Приложение 13

к государственной программе

"Развитие сельского хозяйства

и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия

Брянской области"

(2012 - 2015 годы)

Перечень мероприятий по реализации

государственной программы

№

п/п

Наименование ДЦП,

подпрограммы ДЦП,

мероприятий ДЦП,

подпрограммы, ВЦП,

включенной в подпрограмму,

мероприятий ВЦП, основного

мероприятия, мероприятий,

реализуемых в рамках

основного мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнитель

Источник финансирования

Всего

Объем финансирования

Ожидаемый

конечный

результат

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1.

Долгосрочные целевые

программы

областной бюджет

350984,8

175687,4

175297,4

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

2888000,0

2340000,0

274000,0

274000,0

0,0

Итого по ДЦП

3238984,8

2515687,4

449297,4

274000,0

0,0

1.1.

Долгосрочная целевая

программа "Развитие мясного

скотоводства Брянской

области" (2009 - 2012 годы)

областной бюджет

6837,5

6837,5

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1780000,0

1780000,0

0,0

0,0

0,0

Итого по ДЦП

1786837,5

1786837,5

0,0

0,0

0,0

1.1.1.

Приобретение

сельскохозяйственными

товаропроизводителями,

крестьянскими (фермерскими)

хозяйствами племенного

скота мясных пород крупного

рогатого скота, мясных

пород крупного рогатого

скота и их помесей

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

2687,5

2687,5

0,0

0,0

0,0

Поголовье

специализирован-

ного мясного

скота в

сельскохозяйст-

венных

предприятиях в

2012 году

составит 43,0

тыс. голов

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1680000,0

1680000,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

1682687,5

1682687,5

0,0

0,0

0,0

1.1.2.

Строительство,

реконструкция, модернизация

и ремонт животноводческих

помещений, мясных

репродукторных ферм,

помещений для откорма скота

и объектов

кормопроизводства (в т.ч.

проектно-изыскательские

работы (ПИР))

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

Валовое

производство

высококачествен-

ной говядины в

живом весе от

мясного и

помесного скота

в 2012 году

составит 7 тыс.

тонн

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

50000,0

50000,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

54000,0

54000,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.

Приобретение

сельскохозяйственной

техники для заготовки,

приготовления и раздачи

кормов

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

50000,0

50000,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

50150,0

50150,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4.

Приобретение семени быков-

производителей мясных пород

крупного рогатого скота для

организации искусственного

осеменения в предприятиях и

организациях,

осуществляющих разведение

скота мясных пород крупного

рогатого скота и их помесей

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.

Долгосрочная целевая

программа "Развитие

производства молока,

имеющего существенное

значение для социально-

экономического развития

Брянской области" (2012 -

2014 годы)

областной бюджет

140800,0

75400,0

65400,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1108000,0

560000,0

274000,0

274000,0

0,0

Итого по ДЦП

1248800,0

635400,0

339400,0

274000,0

0,0

1.2.1.

Субсидии на возмещение части

затрат на строительство,

реконструкцию и модернизацию

животноводческих помещений

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

сельскохозяйственные

товаропроизводители

(по согласованию)

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средний надой от

1 коровы в 2013

году составит

3000 кг

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

862000,0

434000,0

214000,0

214000,0

0,0

Итого по мероприятию

862000,0

434000,0

214000,0

214000,0

0,0

1.2.2.

Субсидии на возмещение части

затрат на приобретение

технологического

оборудования для молочно-

товарных ферм

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

сельскохозяйственные

товаропроизводители

(по согласованию)

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

246000,0

126000,0

60000,0

60000,0

0,0

Итого по мероприятию

246000,0

126000,0

60000,0

60000,0

0,0

1.2.3.

Субсидии на возмещение части

затрат на произведенное и

реализованное молоко

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

сельскохозяйственные

товаропроизводители

(по согласованию)

областной бюджет

140800,0

75400,0

65400,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

140800,0

75400,0

65400,0

0,0

0,0

1.3.

Долгосрочная целевая

программа "Социальное

развитие села" (2003 - 2013

годы)

областной бюджет

203347,3

93449,9

109897,4

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по ДЦП

203347,3

93449,9

109897,4

0,0

0,0

1.3.1.

Улучшение жилищных условий

граждан, проживающих и

работающих в сельской

местности, в том числе

молодых семей и молодых

специалистов

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

органы местного

самоуправления (по

согласованию)

областной бюджет

71740,0

35870,0

35870,0

0,0

0,0

Ввод и

приобретение

жилья для

граждан,

проживающих в

сельской

местности, в том

числе для

молодых семей и

молодых

специалистов, в

2012 - 2013

годах составит

16,6 тыс. кв. м

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

71740,0

35870,0

35870,0

0,0

0,0

1.3.2.

Развитие сети

общеобразовательных

учреждений в сельской

местности

департамент

строительства

Брянской области,

департамент общего

и профессионального

образования

Брянской области,

органы местного

самоуправления (по

согласованию)

областной бюджет

21500,0

6500,0

15000,0

0,0

0,0

Введение в

действие

общеобразователь-

ных учреждений в

2013 году

составит 60 мест

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

21500,0

6500,0

15000,0

0,0

0,0

1.3.3.

Развитие культурно-

досуговой деятельности в

сельской местности

департамент

строительства

Брянской области,

управление культуры

Брянской области,

органы местного

самоуправления (по

согласованию)

областной бюджет

18527,4

4500,0

14027,4

0,0

0,0

Увеличение

количества

функционирующих

учреждений

культуры на селе

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

18527,4

4500,0

14027,4

0,0

0,0

1.3.4.

Развитие газификации в

сельской местности

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

департамент

строительства

Брянской области,

органы местного

самоуправления (по

согласованию)

областной бюджет

32130,2

15130,2

17000,0

0,0

0,0

Введение в

действие

распределительных

газовых сетей

в 2012 - 2013

годах составит

83,8 км

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

32130,2

15130,2

17000,0

0,0

0,0

1.3.5.

Развитие водоснабжения в

сельской местности

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

департамент

строительства

Брянской области,

органы местного

самоуправления (по

согласованию)

областной бюджет

41364,7

21364,7

20000,0

0,0

0,0

Введение в

действие

локальных

водопроводов в

2012 - 2013

годах составит

58,95 км

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

41364,7

21364,7

20000,0

0,0

0,0

1.3.6.

Комплексная компактная

застройка и благоустройство

сельских поселений

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

органы местного

самоуправления (по

согласованию)

областной бюджет

16000,0

8000,0

8000,0

0,0

0,0

Пилотных

проектов по

комплексной

компактной

застройке и

благоустройству

2 сельских

поселений

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

16000,0

8000,0

8000,0

0,0

0,0

1.3.7.

Развитие сети учреждений

первичной медико-санитарной

помощи, физической культуры

и спорта в сельской

местности

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

органы местного

самоуправления (по

согласованию)

областной бюджет

2085,0

2085,0

0,0

0,0

Пилотных

проектов по

комплексной

компактной

застройке и

благоустройству

2 сельских

поселений

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

2085,0

2085,0

0,0

0,0

0,0

2.

Государственная поддержка

сельского хозяйства (2012 -

2015 годы)

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

4022589,3

2730104,4

300458,7

492533,1

499493,1

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

63364656,7

13679056,4

26702585,2

16041762,7

6941252,4

Итого по подпрограмме

67387246,0

16409160,8

27003043,9

16534295,8

7440745,5

2.1.

Ведомственные целевые

программы

областной бюджет

85844,7

32244,7

21200,0

22400,0

10000,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

29026460,0

8244121,0

12010463,0

8575923,0

195953,0

Итого по ВЦП

29112304,7

8276365,7

12031663,0

8598323,0

205953,0

2.1.1.

Ведомственная целевая

программа "Комплексное

развитие овощеводства в

Брянской области" (2012 -

2016 годы)

областной бюджет

20000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

539308,0

99348,0

124300,0

151760,0

163900,0

Итого по ВЦП

559308,0

104348,0

129300,0

156760,0

168900,0

2.1.1.1.

Приобретение средств защиты

растений

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия, ГБУ

"Брянская областная

госплемслужба"

областной бюджет

2000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Увеличение

урожайности

овощей

защищенного

грунта с 28,5

кг/кв. м в 2011

году до 40,5

кг/кв. м в 2016

году, овощей

открытого грунта

- со 167 ц/га в

2011 году до 180

ц/га в 2016 году

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

9887,0

2110,0

2365,0

2602,0

2810,0

Итого по мероприятию

11887,0

2610,0

2865,0

3102,0

3310,0

2.1.1.2.

Повышение квалификации

руководителей, специалистов

и работников отрасли

овощеводства

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия, ГБУ

"Брянская областная

госплемслужба"

областной бюджет

1500,0

0,0

500,0

500,0

500,0

Увеличение

площади посевов

овощей открытого

грунта с 1400 га

в 2011 году до

1865 га в 2016

году

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

3718,0

840,0

875,0

963,0

1040,0

Итого по мероприятию

5218,0

840,0

1375,0

1463,0

1540,0

2.1.1.3.

Поддержка реализации

проектов по строительству,

реконструкции и модернизации

тепличных комплексов,

овощехранилищ

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия, ГБУ

"Брянская областная

госплемслужба"

областной бюджет

6000,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Увеличение

валового

производства

овощей

защищенного

грунта с 6840

тонн в 2011 году

до 9720 тонн в

2016 году

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

263520,0

37000,0

57000,0

81500,0

88020,0

Итого по мероприятию

269520,0

38500,0

58500,0

83000,0

89520,0

2.1.1.4.

Поддержка тепличных

комплексов по обеспечению

технологическим газом

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия, ГБУ

"Брянская областная

госплемслужба"

областной бюджет

6000,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

192867,0

42798,0

46712,0

49691,0

53666,0

Итого по мероприятию

198867,0

44298,0

48212,0

51191,0

55166,0

2.1.1.5.

Поддержка тепличных

комплексов по обеспечению

электрической энергией

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия, ГБУ

"Брянская областная

госплемслужба"

областной бюджет

4500,0

1500,0

1000,0

1000,0

1000,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

69316,0

16600,0

17348,0

17004,0

18364,0

Итого по мероприятию

73816,0

18100,0

18348,0

18004,0

19364,0

2.1.2.

Ведомственная целевая

программа "Модернизация

материально-технической

базы семеноводства

зерновых, зернобобовых

культур и многолетних трав

в Брянской области" (2012 -

2016 годы)

областной бюджет

20000,0

5000,0

5000,0

5000,0

5000,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

128212,0

32053,0

32053,0

32053,0

32053,0

Итого по ВЦП

148212,0

37053,0

37053,0

37053,0

37053,0

2.1.2.1.

Поддержка реализации

проектов по строительству

семеноводческих комплексов

(заводов) по подготовке

семян сельскохозяйственных

растений

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия, ГБУ

"Брянская областная

госплемслужба"

областной бюджет

4000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Валовое

производство

зерна в

сельскохозяйст-

венных

организациях и

крестьянских

(фермерских)

хозяйствах

увеличится с 480

(2011 год) до

540 тыс. тонн

(2016 год), в

том числе за

счет увеличения

площади,

повышения

качественных

показателей

высеваемых семян

и роста

урожайности

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

33340,0

8335,0

8335,0

8335,0

8335,0

Итого по мероприятию

37340,0

9335,0

9335,0

9335,0

9335,0

2.1.2.2.

Приобретение машин для

первичной очистки, сложных

зерноочистительных машин и

других машин и оборудования

для подработки семян

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия, ГБУ

"Брянская областная

госплемслужба"

областной бюджет

4000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Объем

производства

элитных семян

зерновых и

зернобобовых

культур (тонн)

планируется

увеличить с 5025

(2011 год) до

5550 тонн (2016

год)

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

30552,0

7638,0

7638,0

7638,0

7638,0

Итого по мероприятию

34552,0

8638,0

8638,0

8638,0

8638,0

2.1.2.3.

Приобретение машин для

протравливания семенного

материала

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия, ГБУ

"Брянская областная

госплемслужба"

областной бюджет

4000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

4020,0

1005,0

1005,0

1005,0

1005,0

Итого по мероприятию

8020,0

2005,0

2005,0

2005,0

2005,0

2.1.2.4.

Приобретение протравителей

семян сельскохозяйственных

растений

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия, ГБУ

"Брянская областная

госплемслужба"

областной бюджет

4000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

29480,0

7370,0

7370,0

7370,0

7370,0

Итого по мероприятию

33480,0

8370,0

8370,0

8370,0

8370,0

2.1.2.5.

Приобретение и модернизация

сушильного оборудования для

семян сельскохозяйственных

растений

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия, ГБУ

"Брянская областная

госплемслужба"

областной бюджет

4000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

30820,0

7705,0

7705,0

7705,0

7705,0

Итого по мероприятию

34820,0

8705,0

8705,0

8705,0

8705,0

2.1.3.

Ведомственная целевая

программа "Поддержка

начинающих фермеров в

Брянской области" (2012 -

2014 годы)

областной бюджет

23000,0

10000,0

6000,0

7000,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по ВЦП

23000,0

10000,0

6000,0

7000,0

0,0

2.1.3.1.

Гранты на создание и

развитие крестьянского

(фермерского) хозяйства

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия, ГБУ

"Брянская областная

госплемслужба"

областной бюджет

15454,0

6724,0

4030,0

4700,0

0,0

Увеличение числа

крестьянских

(фермерских)

хозяйств,

ведущих

хозяйственную

деятельность, по

отношению к

уровню 2010 года

в 1,16 раза

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

15454,0

6724,0

4030,0

4700,0

0,0

2.1.3.2.

Единовременная помощь на

бытовое обустройство

начинающих фермеров

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия, ГБУ

"Брянская областная

госплемслужба"

областной бюджет

7546,0

3276,0

1970,0

2300,0

0,0

За весь период

реализации

программы 90

крестьянских

(фермерских)

хозяйств получат

господдержку на

создание и

развитие

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

7546,0

3276,0

1970,0

2300,0

0,0

2.1.4.

Ведомственная целевая

программа "Развитие

семейных животноводческих

ферм на базе крестьянских

(фермерских) хозяйств в

Брянской области" (2012 -

2014 годы)

областной бюджет

20600,0

10000,0

5200,0

5400,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

39690,0

12720,0

13230,0

13740,0

0,0

Итого по ВЦП

60290,0

22720,0

18430,0

19140,0

0,0

2.1.4.1.

Создание, реконструкция,

модернизация

животноводческих ферм и

птицеферм

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

6180,0

3000,0

1560,0

1620,0

0,0

Создание

дополнительных

215 рабочих мест

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

11907,0

3816,0

3969,0

4122,0

0,0

Итого по мероприятию

18087,0

6816,0

5529,0

5742,0

0,0

2.1.4.2.

Приобретение оборудования

для комплектации

животноводческих помещений,

птицеферм и предприятий по

переработке продукции

животноводства

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

5150,0

2500,0

1300,0

1350,0

0,0

Создание 25

новых семейных

животноводческих

птицеферм, ферм

на базе

крестьянских

(фермерских)

хозяйств

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

9923,0

3180,0

3308,0

3435,0

0,0

Итого по мероприятию

15073,0

5680,0

4608,0

4785,0

0,0

2.1.4.3.

Покупка племенного и

пользовательского скота:

крупного рогатого скота,

овец, коз и птиц

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

7210,0

3500,0

1820,0

1890,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

13891,0

4452,0

4630,0

4809,0

0,0

Итого по мероприятию

21101,0

7952,0

6450,0

6699,0

0,0

2.1.4.4.

Приобретение

сельскохозяйственной

техники

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

2060,0

1000,0

520,0

540,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

3969,0

1272,0

1323,0

1374,0

0,0

Итого по мероприятию

6029,0

2272,0

1843,0

1914,0

0,0

2.1.5.

Программа "Увеличение

производства мяса птицы в

Брянской области" (2012 -

2014 годы)

областной бюджет

2244,7

2244,7

0,0

0,0

0,0

Ежегодный

прирост

производства

мяса птицы в

2012 - 15,6 тыс.

тонн, в 2013 -

99,1 тыс. тонн,

в 2014 - 18,3

тыс. тонн

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

28319250,0

8100000,0

11840880,0

8378370,0

0,0

Итого по ВЦП

28321494,7

8102244,7

11840880,0

8378370,0

0,0

2.1.5.1.

Субсидии на производство

мяса птицы

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

18587250,0

2568000,0

7640880,0

8378370,0

0,0

Итого по мероприятию

18587250,0

2568000,0

7640880,0

8378370,0

0,0

2.1.5.2.

Субсидии на возмещение

части затрат на

строительство новых,

реконструкцию и

модернизацию действующих

объектов, в т.ч.

комбикормовых и

утилизационных заводов, за

приобретенное

технологическое оборудование

для содержания птицы

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия

областной бюджет

2244,7

2244,7

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

9674748,4

5474748,4

4200000,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

9676993,1

5476993,1

4200000,0

0,0

0,0

2.1.5.3.

Субсидии на возмещение

части затрат на приобретение

специального

технологического транспорта

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

57251,6

57251,6

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

57251,6

57251,6

0,0

0,0

0,0

2.2.

Реализация программы

"Комплексное развитие

отрасли картофелеводства в

Брянской области" (2011 -

2015 годы)

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

30021,2

7505,3

7505,3

7505,3

7505,3

Увеличение

валового

производства

картофеля

в 2015 году до

1372,5 тыс. тонн

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

9134629,6

2181124,4

2419910,4

2453299,2

2080295,6

Итого по программе

9164650,8

2188629,7

2427415,7

2460804,5

2087800,9

2.2.1.

Приобретение средств защиты

растений

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1512000,0

302400,0

352800,0

403200,0

453600,0

Итого по мероприятию

1512000,0

302400,0

352800,0

403200,0

453600,0

2.2.2.

Приобретение

специализированной техники

для возделывания и уборки

картофеля

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

8390,8

2097,7

2097,7

2097,7

2097,7

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1919471,6

446046,4

489608,4

494208,4

489608,4

Итого по мероприятию

1927862,4

448144,1

491706,1

496306,1

491706,1

2.2.3.

Строительство предприятий

по глубокой переработке

картофеля

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

3309,9

0,0

3309,9

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

3022595,6

824550,0

931812,8

772652,8

493580,0

Итого по мероприятию

3025905,5

824550,0

935122,7

772652,8

493580,0

2.2.4.

Строительство

специализированных

картофелехранилищ

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

9929,7

3309,9

0,0

3309,9

3309,9

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

2389930,0

552276,0

583464,0

668058,0

586132,0

Итого по мероприятию

2399859,7

555585,9

583464,0

671367,9

589441,9

2.2.5.

Повышение квалификации

руководителей, специалистов

и работников отрасли

картофелеводства

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

11252,4

2252,0

2625,2

3000,0

3375,2

Итого по мероприятию

11252,4

2252,0

2625,2

3000,0

3375,2

2.2.6.

Приобретение оборудования

по послеуборочной и

предреализационной

подготовке картофеля

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

8390,8

2097,7

2097,7

2097,7

2097,7

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

180000,0

36000,0

42000,0

48000,0

54000,0

Итого по мероприятию

188390,8

38097,7

44097,7

50097,7

56097,7

2.2.7.

Создание регионального

центра по первичному

семеноводству картофеля

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

99380,0

17600,0

17600,0

64180,0

0,0

Итого по мероприятию

99380,0

17600,0

17600,0

64180,0

0,0

2.3.

Программа "Развитие

первичной переработки скота

в Брянской области" (2011 -

2013 годы)

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

4000,0

2000,0

2000,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

3217200,0

1263200,0

1954000,0

0,0

0,0

Итого по программе

3221200,0

1265200,0

1956000,0

0,0

0,0

2.3.1.

Возмещение части затрат

сельскохозяйственных

товаропроизводителей и

организаций

агропромышленного комплекса

на проектирование,

строительно-монтажные

работы, приобретение

высокотехнологичного

оборудования для

строительства крупных

предприятий по первичной

переработке крупного

рогатого скота и складов

хранения (холодильников)

охлажденной и замороженной

мясной продукции

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

4000,0

2000,0

2000,0

0,0

0,0

Доведение

годового

производства

мяса скота на

кости до 10,3

тыс. тонн, в том

числе говядины -

4,9 тыс. тонн,

свинины - 5,0

тыс. тонн

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

3217200,0

1263200,0

1954000,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

3221200,0

1265200,0

1956000,0

0,0

0,0

2.4.

Основные мероприятия

подпрограммы

областной бюджет

3902723,4

2688354,4

269753,4

462627,8

481987,8

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

21986367,1

1990611,0

10318211,8

5012540,5

4665003,8

Итого

25889090,5

4678965,4

10587965,2

5475168,3

5146991,6

2.4.1.

Реализация отдельных

мероприятий в сфере

развития птицеводства

областной бюджет

55000,0

55000,0

0,0

0,0

0,0

Производство яиц

в 2012 году -

200,0 млн. штук

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

329508,0

329508,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

384508,0

384508,0

0,0

0,0

0,0

2.4.1.1.

Субсидия на производство

куриного яйца для

удовлетворения потребностей

внутреннего рынка

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия

областной бюджет

28000,0

28000,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

182800,0

182800,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

210800,0

210800,0

0,0

0,0

0,0

2.4.1.2.

Субсидия на возмещение

затрат на приобретение

технологического

оборудования для содержания

кур-несушек

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия

областной бюджет

25000,0

25000,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

140000,0

140000,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

165000,0

165000,0

0,0

0,0

0,0

2.4.1.3.

Субсидии на возмещение

затрат за приобретенный

племенной молодняк птицы

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

птицеводческие

предприятия, ГБУ

"Брянская областная

госплемслужба"

областной бюджет

2000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

6708,0

6708,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

8708,0

8708,0

0,0

0,0

0,0

2.4.2.

Реализация отдельных

мероприятий в сфере

развития мясного

животноводства Брянской

области

областной бюджет

135460,0

0,0

10000,0

10000,0

115460,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

14328727,0

0,0

8522007,0

3086490,0

2720230,0

Итого по основному

мероприятию

14464187,0

0,0

8532007,0

3096490,0

2835690,0

2.4.2.1.

Покупка племенного

молодняка птицы

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

70000,0

0,0

0,0

0,0

70000,0

Поголовье птицы

в сельхоз-

предприятиях в

2015 году

составит 4740

тыс. голов

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

70000,0

0,0

0,0

0,0

70000,0

2.4.2.2.

Новое строительство

товарных предприятий по

производству мяса птицы

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

руководители

сельхозпредприятий

областной бюджет

360,0

0,0

0,0

0,0

360,0

Валовое

производство

мяса птицы в

живом весе

составит в 2015

году 208,0 тыс.

тонн

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

2086097,0

0,0

725537,0

697700,0

662860,0

Итого по мероприятию

2086457,0

0,0

725537,0

697700,0

663220,0

2.4.2.3.

Реконструкция товарных

предприятий по производству

мяса птицы

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

руководители

сельхозпредприятий

областной бюджет

110,0

0,0

0,0

0,0

110,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

716820,0

0,0

283180,0

231010,0

202630,0

Итого по мероприятию

716930,0

0,0

283180,0

231010,0

202740,0

2.4.2.4.

Новое строительство

товарных предприятий по

производству мяса свиней

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

руководители

сельхозпредприятий

областной бюджет

450,0

0,0

0,0

0,0

450,0

Валовое

производство

свинины в живом

весе в 2015 году

составит 28,6

тыс. тонн

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1780500,0

0,0

700760,0

543410,0

536330,0

Итого по мероприятию

1780950,0

0,0

700760,0

543410,0

536780,0

2.4.2.5.

Реконструкция товарных

предприятий по производству

мяса свиней

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

руководители

сельхозпредприятий

областной бюджет

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

391270,0

0,0

149000,0

149000,0

93270,0

Итого по мероприятию

391320,0

0,0

149000,0

149000,0

93320,0

2.4.2.6

Новое строительство

товарных предприятий по

производству мяса КРС

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

руководители

сельхозпредприятий

областной бюджет

44890,0

0,0

5000,0

5000,0

34890,0

Валовое

производство

говядины в живом

весе в 2015 году

составит 42,8

тыс. тонн

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

7733540,0

0,0

6061130,0

929170,0

743240,0

Итого по мероприятию

7778430,0

0,0

6066130,0

934170,0

778130,0

2.4.2.7

Реконструкция товарных

предприятий по производству

мяса КРС

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

руководители

сельхозпредприятий

областной бюджет

19600,0

0,0

5000,0

5000,0

9600,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1620500,0

0,0

602400,0

536200,0

481900,0

Итого по мероприятию

1640100,0

0,0

607400,0

541200,0

491500,0

2.4.3.

Реализация отдельных

мероприятий в сфере

кадрового обеспечения

агропромышленного комплекса

областной бюджет

129111,2

32277,8

32277,8

32277,8

32277,8

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

129111,2

32277,8

32277,8

32277,8

32277,8

2.4.3.1.

Поддержка молодых

специалистов, трактористов-

машинистов, работающих в

сельскохозяйственных

предприятиях, К(Ф)Х, МТС и

научных учреждениях

области. Выплата пособий

студентам

сельскохозяйственных

учебных заведений,

проходящим практику в

сельхозпредприятиях области

в период весенне-полевых и

уборочных работ

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

ГКУ Брянской

области - районные

управления сельского

хозяйства,

сельскохозяйственные

предприятия (по

согласованию)

областной бюджет

100911,2

23727,8

25727,8

25727,8

25727,8

Количество

молодых

специалистов и

трактористов-

машинистов,

работающих в

сельхозпредприя-

тиях области,

в 2012 - 2015

годах составит

1100 человек

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

100911,2

23727,8

25727,8

25727,8

25727,8

2.4.3.2.

Стажировка, учеба, повышение

квалификации специалистов

АПК

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

образовательные и

научные учреждения

(по согласованию)

областной бюджет

2000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Количество

специалистов

агропромышленного

комплекса,

прошедших

повышение

квалификации, в

2012 - 2015

годах составит

200 человек

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

2000,0

500,0

500,0

500,0

500,0

2.4.3.3.

Организация и проведение

соревнований и конкурсов

"Лучший по профессии"

среди предприятий и

работников АПК

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

ГКУ Брянской

области - районные

управления сельского

хозяйства,

сельскохозяйственные

предприятия (по

согласованию)

областной бюджет

6300,0

1575,0

1575,0

1575,0

1575,0

Ежегодное

проведение

соревнований и

конкурсов

"Лучший по

профессии" среди

предприятий и

работников АПК

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

6300,0

1575,0

1575,0

1575,0

1575,0

2.4.3.4.

Участие в агропромышленных

и прочих выставках и

ярмарках

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

13500,0

3375,0

3375,0

3375,0

3375,0

Ежегодное

проведение двух

мероприятий -

ярмарки и

выставки

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

13500,0

3375,0

3375,0

3375,0

3375,0

2.4.3.5.

Создание системы

государственного

информационного обеспечения

в сфере сельского хозяйства

на территории Брянской

области

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

ГКУ Брянской

области - районные

управления сельского

хозяйства,

сельскохозяйственные

предприятия (по

согласованию)

областной бюджет

2000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

Количество

муниципальных

районов,

представляющих

информацию в

систему

государственного

информационного

обеспечения в

сфере сельского

хозяйства на

территории

Брянской области,

в 2012 году

составит 27

единиц

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

2000,0

2000,0

0,0

0,0

0,0

2.4.3.6.

Проведение сельских

спортивных игр

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

400,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.4.3.7.

Приобретение новогодних

подарков для детей

работников АПК

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

4000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Ежегодное

приобретение

новогодних

подарков для

детей работников

АПК области

составит 100%

заявок,

поступивших от

ГКУ райсельхоз-

управлений

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

4000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2.4.4.

Реализация отдельных

мероприятий в сфере

поддержки семеноводства

сельскохозяйственных

растений

областной бюджет

54200,0

13800,0

13800,0

13800,0

12800,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

111277,3

25401,2

27001,5

28621,6

30253,0

Итого по основному

мероприятию

165477,3

39201,2

40801,5

42421,6

43053,0

2.4.4.1.

Субсидии за приобретенные

элитные (оригинальные)

семена сельскохозяйственных

растений

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

19267,4

2667,4

5200,0

5200,0

6200,0

Приобретение

элитных

(оригинальных)

семян

сельскохозяйст-

венных растений в

2012 - 2015 годах

составит 3560

тонн

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

28865,0

3184,0

8200,0

8681,0

8800,0

Итого по мероприятию

48132,4

5851,4

13400,0

13881,0

15000,0

2.4.4.2.

Субсидии элитно-

семеноводческим хозяйствам

на удешевление стоимости

элитных (оригинальных)

семян зерновых и

зернобобовых культур

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

2532,6

2532,6

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

3997,0

3997,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

6529,6

6529,6

0,0

0,0

0,0

2.4.4.3.

Субсидии за приобретенные

семена кукурузы (гибридов

первого поколения)

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

24000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

67895,3

15520,2

15584,5

16203,6

20587,0

Итого по мероприятию

91895,3

21520,2

21584,5

22203,6

26587,0

2.4.4.4.

Субсидии на закладку и уход

за многолетними насаждениями

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

800,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Закладка садов в

2012 - 2015

годах составит

24 га

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1075,0

255,0

260,0

275,0

285,0

Итого по мероприятию

1875,0

455,0

460,0

475,0

485,0

2.4.4.5.

Субсидии на производство

льна и конопли

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

1600,0

400,0

400,0

400,0

400,0

Производство

льноволокна в

2015 году

составит 1,1

тыс. тонн

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

2007,0

381,0

485,0

560,0

581,0

Итого по мероприятию

3607,0

781,0

885,0

960,0

981,0

2.4.4.6.

Субсидии за приобретенные

репродукционные семена

овощных культур открытого

грунта

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

1500,0

500,0

500,0

500,0

0,0

Приобретение

элитных

(оригинальных)

семян

сельскохозяйст-

венных растений в

2012 - 2015 годах

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1826,0

540,0

608,0

678,0

0,0

Итого по мероприятию

3326,0

1040,0

1108,0

1178,0

0,0

2.4.4.7.

Субсидии за приобретенные

репродукционные семена

овощных культур защищенного

грунта

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

4500,0

1500,0

1500,0

1500,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

5612,0

1524,0

1864,0

2224,0

0,0

Итого по мероприятию

10112,0

3024,0

3364,0

3724,0

0,0

2.4.5.

Реализация отдельных

мероприятий по повышению

плодородия почв

областной бюджет

107086,4

26021,6

26021,6

29021,6

26021,6

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

6498714,8

1406041,8

1526408,3

1651743,9

1914520,8

Итого по основному

мероприятию

6605801,2

1432063,4

1552429,9

1680765,5

1940542,4

2.4.5.1.

Субсидии за приобретенные

минеральные удобрения

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

51686,4

12621,6

13021,6

13021,6

13021,6

Внесение

минеральных

удобрений на

гектар пашни в

2015 году

составит 49,0 кг

д.в./га

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

5930000,0

1300000,0

1400000,0

1500000,0

1730000,0

Итого по мероприятию

5981686,4

1312621,6

1413021,6

1513021,6

1743021,6

2.4.5.2.

Из них: биологические

удобрения

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

2.4.5.3.

Субсидии за выполненные

работы по известкованию

кислых почв

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

17000,0

4000,0

4000,0

5000,0

4000,0

Величина

почвенной

кислотности в

2015 году

составит 5,72

ед. pH

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

17000,0

4000,0

4000,0

5000,0

4000,0

2.4.5.4.

Субсидии за выполненные

работы по фосфоритованию

кислых почв

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

17000,0

4000,0

4000,0

5000,0

4000,0

Средневзвешенное

содержание

доступного

фосфора в 2015

году составит

18,05 мг/100 г

почвы

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

17000,0

4000,0

4000,0

5000,0

4000,0

2.4.5.5.

Агрохимическое обследование

сельскохозяйственных угодий

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение

продуктивности

пашни до 16,3

центнера

кормовых единиц

с гектара к 2015

году

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

10600,0

2200,0

2200,0

2900,0

3300,0

Итого по мероприятию

11600,0

3200,0

2200,0

2900,0

3300,0

2.4.5.6.

Субсидии за выполненные

работы по агрохимическому

обследованию

сельскохозяйственных угодий

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

0,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

0,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

2.4.5.7.

Создание электронных баз

геоинформационных систем

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

2.4.5.8.

Субсидии за выполненные

работы по созданию

электронных баз

геоинформационных систем

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

0,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

0,0

0,0

1000,0

1000,0

1000,0

2.4.5.9.

Субсидии за выполненные

культуртехнические работы

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

13000,0

3000,0

3000,0

4000,0

3000,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

13000,0

3000,0

3000,0

4000,0

3000,0

2.4.5.10.

Субсидии за приобретенные

средства защиты растений

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

558114,8

103841,8

124208,3

148843,9

181220,8

Итого по мероприятию

558514,8

104241,8

124208,3

148843,9

181220,8

2.4.6.

Реализация отдельных

мероприятий по устойчивому

развитию сельских

территорий Брянской области

областной бюджет

253348,8

0,0

0,0

126674,4

126674,4

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

253348,8

0,0

0,0

126674,4

126674,4

2.4.6.1.

Развитие сети

общеобразовательных

учреждений в сельской

местности

департамент

строительства

Брянской области,

департамент общего

и профессионального

образования

Брянской области,

органы местного

самоуправления (по

согласованию)

областной бюджет

59554,0

0,0

0,0

29777,0

29777,0

Увеличение

количества

общеобразователь-

ных учреждений в

сельской

местности

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

59554,0

0,0

0,0

29777,0

29777,0

2.4.6.2.

Развитие культурно-

досуговой деятельности в

сельской местности

департамент

строительства

Брянской области,

управление культуры

Брянской области,

органы местного

самоуправления (по

согласованию)

областной бюджет

32054,8

0,0

0,0

16027,4

16027,4

Увеличение

количества

функционирующих

учреждений

культуры на селе

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

32054,8

0,0

0,0

16027,4

16027,4

2.4.6.3.

Развитие газификации и

водоснабжения в сельской

местности

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

департамент

строительства

Брянской области,

органы местного

самоуправления (по

согласованию)

областной бюджет

74000,0

37000,0

37000,0

Введение в

действие

распределительных

газовых сетей

и локальных

водопроводов

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

74000,0

0,0

0,0

37000,0

37000,0

2.4.6.4.

Улучшение жилищных условий

граждан, проживающих и

работающих в сельской

местности, в том числе

молодых семей и молодых

специалистов

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

87740,0

0,0

0,0

43870,0

43870,0

Ввод и

приобретение

жилья для

граждан,

проживающих в

сельской

местности, в том

числе для

молодых семей и

молодых

специалистов

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

87740,0

0,0

0,0

43870,0

43870,0

2.4.7.

Реализация отдельных

мероприятий в сфере

развития животноводства

областной бюджет

125500,0

26700,0

16700,0

82100,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

718140,0

229660,0

242795,0

245685,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

843640,0

256360,0

259495,0

327785,0

0,0

2.4.7.1.

Удешевление услуг по

искусственному осеменению

сельскохозяйственных

животных

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

руководители

хозяйств

областной бюджет

4500,0

1500,0

1500,0

1500,0

0,0

Повышение

генетического

потенциала

молочного стада

и получение от

одной коровы в

2014 году 3000

кг молока

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

6600,0

2200,0

2200,0

2200,0

0,0

Итого по мероприятию

11100,0

3700,0

3700,0

3700,0

0,0

2.4.7.2.

Выращивание племенного

молодняка крупного рогатого

скота

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

96000,0

31200,0

32000,0

32800,0

0,0

Итого по мероприятию

96000,0

31200,0

32000,0

32800,0

0,0

2.4.7.3.

Выращивание племенного

молодняка свиней

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

15800,0

4500,0

6000,0

5300,0

0,0

Итого по мероприятию

15800,0

4500,0

6000,0

5300,0

0,0

2.4.7.4.

Покупка быков и телок

мясных пород для хозяйств,

имеющих и создающих мясные

фермы, и улучшение ведения

расширенного

воспроизводства стада

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Увеличение

поголовья КРС к

уровню 2011 года

на 2 процента в

2014 году

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1500,0

500,0

500,0

500,0

0,0

Итого по мероприятию

1500,0

500,0

500,0

500,0

0,0

2.4.7.5.

Покупка племенного

молодняка КРС из племенных

хозяйств и пользовательных

телочек из личных подсобных

хозяйств населения

сельскохозяйственными

товаропроизводителями, в

том числе кредиторская

задолженность за 2008 г.

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

520,0

520,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

77590,0

15000,0

31200,0

31390,0

0,0

Итого по мероприятию

78110,0

15520,0

31200,0

31390,0

0,0

2.4.7.6.

Покупка племенного

молодняка свиней

сельскохозяйственными

товаропроизводителями

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

8120,0

2600,0

2760,0

2760,0

0,0

Итого по мероприятию

8120,0

2600,0

2760,0

2760,0

0,0

2.4.7.7.

Покупка племенного

молодняка овец

сельскохозяйственными

товаропроизводителями

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

1300,0

400,0

300,0

600,0

0,0

Итого по мероприятию

1300,0

400,0

300,0

600,0

0,0

2.4.7.8.

Покупка пчеломаток и

пчелосемей

сельскохозяйственными

товаропроизводителями

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

210,0

40,0

85,0

85,0

0,0

Итого по мероприятию

210,0

40,0

85,0

85,0

0,0

2.4.7.9.

Поддержка отрасли

рыболовства

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

1280,0

80,0

600,0

600,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

800,0

100,0

350,0

350,0

0,0

Итого по мероприятию

2080,0

180,0

950,0

950,0

0,0

2.4.7.10.

Приобретение консервантов

для заготовки сочных кормов

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

2500,0

2500,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

18000,0

6000,0

6000,0

6000,0

0,0

Итого по мероприятию

20500,0

8500,0

6000,0

6000,0

0,0

2.4.7.11.

Покупка белково-витаминных,

минеральных добавок,

полисолей микроэлементов и

приобретение ветеринарных

фармацевтических субстанций

для выращивания молодняка

КРС сельскохозяйственными

товаропроизводителями

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

3900,0

1300,0

1300,0

1300,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

2120,0

420,0

700,0

1000,0

0,0

Итого по мероприятию

6020,0

1720,0

2000,0

2300,0

0,0

2.4.7.12.

Содержание племенного

маточного поголовья

животных в племенных

хозяйствах

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

3924,7

1324,7

1300,0

1300,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

490500,0

163000,0

163000,0

164500,0

0,0

Итого по мероприятию

494424,7

164324,7

164300,0

165800,0

0,0

2.4.7.13.

Возмещение затрат на

производство мясокостной

муки при переработке

биологических отходов

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

4500,0

1500,0

1500,0

1500,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

4500,0

1500,0

1500,0

1500,0

0,0

2.4.7.14.

Капитальные вложения на

реконструкцию ГУП "Унечский

ветсанутильзавод"

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

20000,0

10000,0

10000,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

20000,0

10000,0

10000,0

0,0

0,0

2.4.7.15.

Капитальный ремонт,

реконструкция и

модернизация

животноводческих помещений

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

82875,3

7475,3

0,0

75400,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

8000,0

2500,0

2500,0

3000,0

0,0

Итого по мероприятию

90875,3

9975,3

2500,0

78400,0

0,0

2.4.7.16.

Покупка ферроцинсодержащих

и гомеопатических

препаратов

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области,

сельхозтоваропроиз-

водители

областной бюджет

1500,0

500,0

500,0

500,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

3600,0

1200,0

1200,0

1200,0

0,0

Итого по мероприятию

5100,0

1700,0

1700,0

1700,0

0,0

2.4.8.

Инженерно-техническое

обеспечение

агропромышленного комплекса

областной бюджет

213904,0

96976,0

38976,0

38976,0

38976,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

213904,0

96976,0

38976,0

38976,0

38976,0

2.4.8.1.

Выплата субсидий из

областного бюджета

муниципальным унитарным

предприятиям - машинно-

технологическим станциям,

сельскохозяйственным

товаропроизводителям,

крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным

предпринимателям,

занимающимся производством

сельскохозяйственной

продукции, за приобретенное

оборудование (включая

строительно-монтажные

работы по его установке) в

размере 95% от его стоимости

отдел инженерно-

технического

обеспечения

комитета по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

40143,3

40143,3

0,0

0,0

0,0

Доля средств

областного

бюджета в общем

объеме вложений

в приобретение

техники,

оборудования -

не более 37

процентов

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

40143,3

40143,3

0,0

0,0

0,0

2.4.8.2.

Оплата лизинговых платежей

за технику и оборудование,

полученные государственными

и муниципальными унитарными

предприятиями и

государственными

учреждениями в лизинг

отдел инженерно-

технического

обеспечения

комитета по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

82467,0

22423,9

20096,1

19973,5

19973,5

Количество

приобретаемых

тракторов в 2012

- 2015 годах

составит 29

единиц,

количество

приобретаемых

зерноуборочных

комбайнов в 2012

- 2015 годах

составит 56

единиц,

количество

приобретаемых

кормоуборочных

комбайнов в 2012

- 2015 годах

составит 28

единиц

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

82467,0

22423,9

20096,1

19973,5

19973,5

В том числе кредиторская

задолженность за 2011 год

отдел инженерно-

технического

обеспечения

комитета по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

11154,6

11154,6

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

11154,6

11154,6

0,0

0,0

0,0

2.4.8.3.

Выплата субсидий из

областного бюджета

муниципальным предприятиям

- машинно-технологическим

станциям,

сельскохозяйственным

товаропроизводителям,

крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным

предпринимателям,

занимающимся производством

сельскохозяйственной

продукции, за приобретенную

сельскохозяйственную

технику в размере 20% от ее

стоимости

отдел инженерно-

технического

обеспечения

комитета по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

91293,7

34408,8

18879,9

19002,5

19002,5

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

91293,7

34408,8

18879,9

19002,5

19002,5

2.4.8.4.

Выплата субсидий из

областного бюджета

муниципальным унитарным

предприятиям - машинно-

технологическим станциям,

сельскохозяйственным

товаропроизводителям,

крестьянским (фермерским)

хозяйствам, индивидуальным

предпринимателям,

занимающимся производством

сельскохозяйственной

продукции, за приобретенные

узлы, агрегаты, запасные

части в размере 95% от их

стоимости

отдел инженерно-

технического

обеспечения

комитета по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.9.

Возмещение

сельскохозяйственным

товаропроизводителям,

организациям

агропромышленного комплекса

независимо от их

организационно-правовых

форм и крестьянским

(фермерским) хозяйствам,

сельскохозяйственным

потребительским кооперативам

части затрат на уплату

процентов по инвестиционным

кредитам, полученным в

российских кредитных

организациях, и займам,

полученным в

сельскохозяйственных

кредитных потребительских

кооперативах в 2004 - 2011

годах на срок от 2 до 10

лет, за счет средств

бюджетов субъектов

Российской Федерации

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

402652,5

101002,7

102016,6

99816,6

99816,6

Объем

субсидируемых

кредитов и

займов в 2015

году составит

5087,362 млн.

рублей, объем

субсидируемых

кредитов,

привлеченных

К(Ф)Х, ЛПХ, СПоК

и гражданами,

проживающими в

сельской

местности, в 2015

году составит

217,05 млн.

рублей

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

402652,5

101002,7

102016,6

99816,6

99816,6

2.4.10.

Возмещение гражданам,

ведущим личное подсобное

хозяйство,

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам, крестьянским

(фермерским) хозяйствам

части затрат на уплату

процентов по кредитам,

полученным в российских

кредитных организациях, и

займам, полученным в

сельскохозяйственных

кредитных потребительских

кооперативах в 2005 - 2011

годах на срок до 8 лет, за

счет средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

9864,0

2466,0

2466,0

2466,0

2466,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

9864,0

2466,0

2466,0

2466,0

2466,0

2.4.11.

Возмещение

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (кроме

личных подсобных хозяйств и

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов), организациям

агропромышленного комплекса

независимо от их

организационно-правовых

форм, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

организациям потребительской

кооперации части затрат на

уплату процентов по

кредитам, полученным в

российских кредитных

организациях, и займам,

полученным в

сельскохозяйственных

кредитных потребительских

кооперативах в 2008 - 2011

годах на срок до 1 года, за

счет средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

101061,6

25265,4

25265,4

25265,4

25265,4

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

101061,6

25265,4

25265,4

25265,4

25265,4

2.4.12.

Компенсация части затрат по

страхованию урожая

сельскохозяйственных

культур, урожая многолетних

насаждений и посадок

многолетних насаждений за

счет средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

4920,0

1230,0

1230,0

1230,0

1230,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

4920,0

1230,0

1230,0

1230,0

1230,0

2.4.13.

Возмещение затрат на уплату

процентов по кредитам,

полученным ГУП "Брянская

областная продовольственная

корпорация" и

сельскохозяйственными

товаропроизводителями в

рамках реализации

Постановления администрации

Брянской области от 6 июля

2005 года № 370 "Об оказании

государственной поддержки

сельскохозяйственным

товаропроизводителям,

крестьянским (фермерским)

хозяйствам, обслуживающим

предприятиям Брянской

области"

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

213,9

213,9

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

213,9

213,9

0,0

0,0

0,0

2.4.14.

Возмещение части затрат

крестьянских (фермерских)

хозяйств, включая

индивидуальных

предпринимателей, при

оформлении в собственность

используемых ими земельных

участков из земель

сельскохозяйственного

назначения за счет средств

бюджета субъекта Российской

Федерации

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

4000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

Объем

субсидируемых

кредитов и

займов в 2015

году составит

5087,362 млн.

рублей, объем

субсидируемых

кредитов,

привлеченных

К(Ф)Х, ЛПХ, СПоК

и гражданами,

проживающими в

сельской

местности, в 2015

году составит

217,05 млн.

рублей

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

4000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2.4.15.

Возмещение

сельскохозяйственным

товаропроизводителям,

организациям

агропромышленного комплекса

независимо от их

организационно-правовых

форм и крестьянским

(фермерским) хозяйствам,

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам части затрат

на уплату процентов по

инвестиционным кредитам,

полученным в российских

кредитных организациях, и

займам, полученным в

сельскохозяйственных

кредитных потребительских

кооперативах в 2004 - 2011

годах на срок от 2 до 10 лет

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

904692,0

904692,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

904692,0

904692,0

0,0

0,0

0,0

2.4.16.

Возмещение гражданам,

ведущим личное подсобное

хозяйство,

сельскохозяйственным

потребительским

кооперативам, крестьянским

(фермерским) хозяйствам

части затрат на уплату

процентов по кредитам,

полученным в российских

кредитных организациях, и

займам, полученным в

сельскохозяйственных

кредитных потребительских

кооперативах в 2005 - 2011

годах на срок до 8 лет

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

43441,0

43441,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

43441,0

43441,0

0,0

0,0

0,0

2.4.17.

Возмещение

сельскохозяйственным

товаропроизводителям (кроме

личных подсобных хозяйств и

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов), организациям

агропромышленного комплекса

независимо от их

организационно-правовых

форм, крестьянским

(фермерским) хозяйствам и

организациям

потребительской кооперации

части затрат на уплату

процентов по кредитам,

полученным в российских

кредитных организациях, и

займам, полученным в

сельскохозяйственных

кредитных потребительских

кооперативах, в 2008 - 2011

годах на срок до 1 года

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

105309,0

105309,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

105309,0

105309,0

0,0

0,0

0,0

2.4.18.

Компенсация части затрат по

страхованию урожая

сельскохозяйственных

культур, урожая многолетних

насаждений и посадок

многолетних насаждений

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

5364,0

5364,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

5364,0

5364,0

0,0

0,0

0,0

2.4.19.

Поддержка элитного

семеноводства

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

35320,0

35320,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

35320,0

35320,0

0,0

0,0

0,0

2.4.20.

Поддержка производства льна

и конопли

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

7600,0

7600,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

7600,0

7600,0

0,0

0,0

0,0

2.4.21.

Закладка и уход за

многолетними насаждениями

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

281,0

281,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

281,0

281,0

0,0

0,0

0,0

2.4.22.

Поддержка племенного

животноводства

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

25169,0

25169,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

25169,0

25169,0

0,0

0,0

0,0

2.4.23.

Компенсация части затрат на

приобретение средств

химической защиты растений

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

5762,0

5762,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

5762,0

5762,0

0,0

0,0

0,0

2.4.24.

Поддержка экономически

значимых региональных

программ

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

1105048,0

1105048,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

1105048,0

1105048,0

0,0

0,0

0,0

2.4.25.

Поддержка начинающих

фермеров

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

19412,0

19412,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

19412,0

19412,0

0,0

0,0

0,0

2.4.26.

Развитие семейных

животноводческих ферм

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

14003,0

14003,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

14003,0

14003,0

0,0

0,0

0,0

2.4.27.

Поддержка экономически

значимых муниципальных

программ

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

10000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

10000,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

2.4.28.

Взносы субъекта Российской

Федерации в уставные

капиталы открытых

акционерных обществ.

Бюджетные инвестиции

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

25000,0

25000,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

25000,0

25000,0

0,0

0,0

0,0

3.

Федеральные целевые

программы

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

119687,0

119687,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по ФЦП

119687,0

119687,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Федеральная целевая

программа "Сохранение и

восстановление плодородия

почв земель

сельскохозяйственного

назначения и агроландшафтов

как национального достояния

России на 2006 - 2010 годы и

на период до 2013 года"

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

42833,0

42833,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по программе

42833,0

42833,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Федеральная целевая

программа "Социальное

развитие села до 2013 года"

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

76854,0

76854,0

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по программе

76854,0

76854,0

0,0

0,0

0,0

4.

Управление в сфере

сельского хозяйства (2012 -

2015 годы)

областной бюджет

395242,1

99563,5

98353,0

98662,8

98662,8

Выполнение плана

мероприятий

государственной

программы на

100%

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме

395242,1

99563,5

98353,0

98662,8

98662,8

4.1.

Материально-техническое и

финансовое обеспечение

деятельности комитета по

сельскому хозяйству и

продовольствию Брянской

области

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

183265,9

46301,5

45606,0

45679,2

45679,2

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

183265,9

46301,5

45606,0

45679,2

45679,2

4.2.

Обеспечение деятельности

подведомственных учреждений

комитет по

сельскому хозяйству

и продовольствию

Брянской области

областной бюджет

211976,2

53262,0

52747,0

52983,6

52983,6

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по основному

мероприятию

211976,2

53262,0

52747,0

52983,6

52983,6

ИТОГО по государственной

программе

областной бюджет

4888503,2

3125042,3

574109,1

591195,9

598155,9

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

66252656,7

16019056,4

26976585,2

16315762,7

6941252,4