Основная информация
| Дата опубликования: | 12 октября 2020г. |
| Номер документа: | RU90032918202000208 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация Чайковского городского округа |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020 №953
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1 (в редакции постановлений от 09.07.2019 № 1230, от 01.08.2019 № 1333, от 14.08.2019 № 1391, от 25.02.2020 № 187, от 30.04.2020 № 452).
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 сентября 2020 г.
И.о. главы городского округа-
главы администрации
Чайковского городского округа А.В. Агафонов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа
от 12.10.2020 № 953
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского
от 17 января 2019г. № 10/1
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель программы
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа
Соисполнители программы
Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа
Подпрограммы программы
1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды.
2. Управление муниципальными финансами.
3. Развитие внутреннего и въездного туризма.
4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка.
5. Развитие сельского хозяйства.
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
7. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Цели программы
Устойчивый экономический рост на территории Чайковского городского округа;
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чайковского, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.
Задачи программы
1. Сохранение традиционных и содействие формированию новых отраслей экономического развития.
2. Формирование благоприятной инвестиционной среды.
3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.
4. Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа.
5. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
6. Создание условий для развития потребительского рынка.
7. Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
8. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы округа и сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.
9. Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа».
Этапы и сроки реализации программы
Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2022 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.
Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб.
2019 год (факт)
2020 год (план)
2021 год (план)
2022 год (план)
ВСЕГО
67904,755
66148,912
67489,392
65633,762
Федеральный бюджет
19,852
11,450
3,750
0
Краевой бюджет
792,97
5116,920
6213,080
4361,200
Местный бюджет
53621,433
46435,542
46687,562
46687,562
Внебюджетные источники
13470,500
14585,000
14585,000
14585,000
Целевые показатели программы
№ п/п
Наименование целевого показателя
2019 год (факт)
2020 год
(план)
2021 год
(план)
2022 год
(план)
1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования, руб.
39799,8
39839,6
40556,7
41813,9
2
Объем отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг) млн. рублей
103832,2
97675,8
99629,3
101123,7
3
Доля инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», своевременно реализованных согласно «дорожной карты», %
100,0
100,0
100,0
100,0
4
Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн.руб.
30
30
0
0
5
Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, в %
63
63
50
50
6
Среднее количество ночей, проведенных на территории Чайковского городского округа 1 туристом, ед.
4,07
3,5
4,1
4,1
7
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения
35,6
38,6
38,3
38,3
8
Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, %
62,2
62,3
62,4
62,5
9
Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность».
100
100
100
100
10
Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей
175
100
150
150
Ожидаемые показатели реализации программы
Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий к окончанию 2022 года до 41800 рублей.
Увеличение объема отгруженной продукции до 101100 млн.рублей в год к 2022-му году.
Отсутствие муниципального долга к 2022-му году.
Сохранение доли собственных доходов бюджета до 50%.
Увеличение среднего количества ночей, проведенных 1 туристом до 4,1 единицы к 2022-му году.
Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек до 38,3.
Увеличение доли используемой пашни в хозяйствах всех категорий до 62,5% к 2022-му году.
Сохранение доли учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность».
2. В паспорте подпрограммы 5. «Развитие сельского хозяйства»:
позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
ВСЕГО
2020 год
2021 год
2022 год
ВСЕГО
70288,982
23443,992
23425,310
23419,68
Федеральный бюджет
15,206
11,454
3,752
0,00
Краевой бюджет
7,594
5,716
1,878
0,00
Местный бюджет
26511,182
8841,822
8834,680
8834,680
Внебюджетный фонд
43755,00
14585,000
14585,000
14585,000
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
ВСЕГО
2019 год (факт)
2020 год (план)
2021 год (план)
2022 год (план)
ВСЕГО
103225,857
20090,884
27339,98
28825,31
26969,68
Федеральный бюджет
35,052
19,852
11,450
3,750
0
Краевой бюджет
13269,67
12,070
4305,720
5401,88
3550
Местный бюджет
32695,635
6588,462
8437,813
8834,68
8834,68
Внебюджетные источники
57225,500
13470,500
14585,000
14585,000
14585,000
3. В паспорте подпрограммы 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2020 год – 34652,552 тыс. руб.,
2021 год – 34652,552 тыс. руб.,
2022 год – 34652,552 тыс.руб.
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год (факт) – 36560,593 тыс.руб.
2020 год (план) – 34597,399 тыс. руб.,
2021 год (план) – 34652,552 тыс. руб.,
2022 год (план)– 34652,552 тыс.руб.
4. Приложение 8 к муниципальной программе «Экономическое развитие Чайковского городского округа» изложить в следующей редакции:
МНПА
Приложение 8
к муниципальной программе
«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»
Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»
Наименование задачи, мероприятия
Исполнитель
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс.руб.)
Показатели результативности выполнения мероприятий
Всего
2019 (факт)
2020 (план)
2021 (план)
2022 (план)
Наименование показателя
Ед.изм.
Базовое значение
Факт (2019 год)
План
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды
Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления
Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа
1. Подготовка доклада по Указу Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте администрации округа Доклада
Ед.
1
1
1
1
1
1.1.2. Подготовка ежегодного Отчета о деятельности главы округа и деятельности администрации округа
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие ежегодного Отчета
Ед.
1
1
1
1
1
1.1.3. Еженедельный мониторинг уровня безработицы в округе
УФиЭР
Финансирование не требуется
Уровень безработицы
%
0,89
1
1
1
1
1.1.4. Ведение и анализ базы данных предоставленных Пермьстатом
УФиЭР
Местный бюджет
282,5
69,44
71,02
71,02
71,02
Отчет по основным показателям социально-экономического развития округа, размещенный на официальном сайте
Ед.
2
2
2
2
2
Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития округа
1.2.1. Разработка прогнозов социально-экономического развития округа
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие разработанных прогнозов СЭР на среднесрочный и долгосрочный периоды
Ед.
2
2
2
2
2
1.2.2. Разработка и корректировка Стратегии социально-экономического развития округа до 2027 года
УФиЭР
Местный бюджет
100,00
0
100,00
0
0
Наличие Стратегии социально-экономического развития округа до 2027 года
Ед.
1
1
1
1
1
Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности округа
Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов
1.3.1. Мониторинг перспективных производственных комплексов и земельных участков
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие актуального перечня производственных комплексов и земельных участков на сайте округа
Ед.
1
1
1
1
1
1.3.2. Актуализация инвестиционного паспорта Чайковского городского округа
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие актуального инвестиционного паспорта
Ед.
1
1
1
1
1
1.3.3. Реализация положений Стандарта деятельности администрации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
УФиЭР
Финансирование не требуется
Соответствие Стандарту деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
(ежегодный Мониторинг края)
%
100
100
100
100
100
1.3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы принятых муниципальных НПА
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество проектов НПА, прошедших процедуру ОРВ и экспертизу принятых МНПА
Ед.
12
6
20
20
20
1.3.5. Разработка и печать информационных буклетов об инвестиционной привлекательности Чайковского городского округа
УФиЭР
Местный бюджет
50,00
0
50,00
0
0
Количество разработанных и напечатанных буклетов об инвестиционной привлекательности Чайковского городского округа
Ед.
0
0
300
0
0
Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий
Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий
1.4.1. Организация работы Совета директоров промышленных предприятий
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество заседаний Совета директоров
Ед.
4
4
4
4
4
1.4.2. Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости социально-экономического положения
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество заседаний МВК
Ед.
4
4
4
4
4
Итого по подпрограмме 1
Местный бюджет
432,50
69,44
221,02
71,02
71,02
Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами»
Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами
Задача 2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета
2.1.1. Разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие Бюджетного прогноза на долгосрочный период
Ед.
1
1
1
1
1
Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета
%
50
63
63
50
50
2.1.2. Обеспечение своевременной актуализации правовой базы для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
УФиЭР
Финансирование не требуется
Доля своевременно актуализированных правовых актов для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
%
100
100
100
100
100
2.1.3. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
УФиЭР
Финансирование не требуется
Отклонение от установленного срока внесения в Думу Чайковского городского округа проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
дни
0
0
0
0
0
2.1.4. Составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
УФиЭР
Финансирование не требуется
Абсолютное отклонение первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от уточненных назначений
%
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
2.1.5. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
УФиЭР
Финансирование не требуется
Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
%
не менее 95 и не более 105
не менее 95 и не более 105
не менее 95 и не более 105
не менее 95 и не более 105
не менее 95 и не более 105
2.1.6. Обеспечение сбалансированности местного бюджета в долгосрочном периоде
УФиЭР
Финансирование не требуется
Муниципальный долг Чайковского городского округа
млн. руб.
35
30
30
0
0
2.1.7. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие отчета о результатах оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)
ед.
1
1
1
1
1
Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета
2.2.1. Планирование местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных программ
УФиЭР
Финансирование не требуется
Удельный вес расходов местного бюджета формируемых в рамках муниципальных программ
%
90
90
90
90
90
2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по вопросам местного значения с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов
УФиЭР
Финансирование не требуется
Доля расходных обязательств по вопросам местного значения, в отношении которых проведена инвентаризация с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов
%
100
100
100
100
100
2.2.3. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Чайковского городского округа
УФиЭР
Местный бюджет
17693,253
9680,253
2671,00
2671,00
2671,00
Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Чайковского городского округа
%
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3
2.2.4. Исполнение местного бюджета без просроченной кредиторской задолженности
УФиЭР
Финансирование не требуется
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам местного бюджета
%
0
0
0
0
0
2.2.5. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС)
УФиЭР
Финансирование не требуется
Доля ГРБС, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, от общего количества оцениваемых ГРБС
%
100
100
100
100
100
Задача 2.3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа
2.3.1. Подготовка докладов на публичные слушания по проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество участников публичных слушаний по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
чел.
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
Количество участников публичных слушаний по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
чел.
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
2.3.2. Разработка аналитического варианта «Бюджет для граждан»
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие актуальной информации на сайте УФиЭР в формате «Бюджет для граждан»
да/нет
да
да
да
да
да
Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
2.4.1. Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
УФиЭР
Финансирование не требуется
Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и количества мероприятий по плану
%
100
100
100
100
100
2.4.2. Осуществление контрольных мероприятий за соблюдением субъектами контроля законодательства в сфере закупок
УФиЭР
Финансирование не требуется
Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и количества мероприятий по плану
%
100
100
100
100
100
2.4.3. Проведение анализа осуществления ГРБС полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
УФиЭР
Финансирование не требуется
Доля ГРБС, в отношении которых проведен анализ представленных планов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
%
100
100
100
100
100
Итого по подпрограмме 2
Местный бюджет
17693,253
9680,253
2671,00
2671,00
2671,00
Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа
Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу
3.1.1. Оказание содействия в деятельности туристического информационного центра
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество консультаций информационно- туристического характера в год
Ед.
900
950
1000
1050
1050
Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов
3.2.1. Сбор информации от предприятий туристской индустрии, их информирование, в т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского городского округа
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество субъектов, охваченных мониторингом
Ед.
75
80
80
80
80
Количество мониторингов
Ед.
3
4
4
4
4
3.2.2.Изготовление и установка информационных указателей на туристических объектах и маршрутах
УФиЭР
0
0
0
0
0
0
Количество установленных указателей
Ед.
0
0
0
0
0
Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках
3.3.1. Подготовка и размещение информации об объектах туристской индустрии, туристских ресурсах и мероприятиях округа для размещения на Пермском туристическом портале visitperm.ru, а также в прочих информационных источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печатных изданиях туристического характера
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество новостных сообщений
Ед.
240
260
270
300
300
Количество информационных источников, где размещены новостные сообщения
Ед.
10
10
10
10
10
3.3.2. Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа
УФиЭР
Местный бюджет
417,00
117,00
100,00
100,00
100,00
Количество экземпляров ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа
Ед.
500
500
500
500
500
Количество мероприятий, на которых распространялся ежегодный единый событийный календарь мероприятий, путеводитель и туристическая карта округа
Ед.
20
20
20
20
20
3.3.3. Разработка и изготовление рекламной продукции
УФиЭР
Местный бюджет
104,00
6,50
32,50
32,50
32,50
Количество комплектов рекламной продукции
Ед.
4200
500
100
100
100
Количество мероприятий, на которых распространены туристско-информационные буклеты
Ед.
20
20
20
20
20
3.3.4. Организация и проведение информационных туров для туристических компаний (туроператоров и турагентов), СМИ
УФиЭР
Местный бюджет
380,00
44,00
112,00
112,00
112,00
Количество участников мероприятия
Чел.
40
40
40
40
40
Количество туристических компаний – участников мероприятия
Ед.
20
20
20
20
20
3.3.5. Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество посещений сайта в год
Ед.
13000
14000
15000
15500
15500
3.3.6. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристских рынках
УФиЭР
Местный бюджет
117,00
87,00
10,00
10,00
10,00
Количество новых межрегиональных туристических маршрутов в год
Ед.
1
1
1
1
1
Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности
3.4.1. Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма
УФиЭР
Местный бюджет
50,00
0
50,00
0
0
Количество проектов
Ед.
0
0
1
1
1
Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг
3.5.1. Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся средних специальных и высших учебных заведений
УФиЭР
Местный бюджет
172,000
43,00
43,00
43,00
43,00
Количество участников конкурса
Чел.
20
21
22
25
25
Количество организаций, чьи сотрудники приняли участие в конкурсе
Ед.
11
11
12
13
13
Итого по подпрограмме 3
УФиЭР
Местный бюджет
1240,00
297,50
347,50
297,50
297,50
Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка
Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства
Задача 4.1. Информационно-консультационная и образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве
4.1.1. Оказание информационно-консультационной, образовательной поддержки лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве
УФиЭР
Местный бюджет
0
0
0
0
0
Количество предоставленных консультаций (администрация, муниципальный фонд)
Ед.
400
400
400
400
400
4.1.2. Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам предпринимательской деятельности на курсах, семинарах на базе НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество обучившихся
Чел.
80
80
80
80
80
4.1.3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников на курсах, семинарах на базе НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»
УФиЭР
Местный бюджет
0
0
0
0
0
Количество посетивших мероприятия
Чел.
100
100
100
100
100
Задача 4.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства
УФиЭР
Местный бюджет
0
0
0
0
0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку
Ед.
0
0
0
0
0
4.2.2.Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования
УФиЭР
Местный бюджет
0
0
0
0
0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку
Ед.
0
0
0
0
0
4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
УФиЭР
Местный бюджет
2468,93
500,00
656,31
656,31
656,31
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку
Ед.
0
3
3
3
3
Задача 4.3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя
4.3.1. Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятельности
УФиЭР
Местный бюджет
360,00
90,00
90,00
90,00
90,00
Количество мероприятий
Ед.
2
2
2
2
2
Задача 4. 4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.
4.4.1. Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах, регионального, федерального уровня
УФиЭР
Местный бюджет
490,00
115,00
125,00
125,00
125,00
Количество мероприятий
Ед.
3
3
3
3
3
4.4.2. Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и сувенирной продукции
УФиЭР
Местный бюджет
340,00
85,00
85,00
85,00
85,00
Количество изготовленных и распространенных презентационных материалов
Шт.
200
200
200
200
200
Задача 4.5. Взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
4.5.1. Организация взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество проведенных мероприятий
Ед.
2
2
2
2
2
Задача 4.6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
4.6.1 Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
УЗИО
Финансирование не требуется
Предоставление имущества в безвозмездное пользование НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»
Ед.
1
1
1
1
1
Предоставление преференций
Ед.
1
1
1
1
1
4.6.2.Утверждение Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями
УЗИО
Финансирование не требуется
Количество объектов, включенных в перечень свободных от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями.
Ед.
2
2
3
3
3
4.6.3. Утверждение НПА, определяющих порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями
УЗИО
Финансирование не требуется
Количество нормативных актов
Ед.
2
2
2
2
2
4.6.4. Утверждение НПА, определяющих порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями
УЗИО
Финансирование не требуется
Количество нормативных актов
Ед.
2
2
2
2
2
4.6.5. Ведение на официальном сайте раздела по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
УЗИО
Финансирование не требуется
Наличие раздела по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
Ед.
0
1
1
1
1
4.6.6.Содействие в обеспечении субъектов малого и среднего предпринимательства возможностями для выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с учетом средств, вложенных в указанные объекты (в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
УФиЭР, УЗИО
Финансирование не требуется
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся правом первоочередного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости.
Ед.
22
17
3
2
2
Цель: Создание условий для развития потребительского рынка
Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности
4.7.1. Регулирование тарифов муниципальных предприятий Чайковского городского округа
УФиЭР
Финансирование не требуется
Соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов муниципальных предприятий округа с момента поступления расчетных материалов
%
100
100
100
100
100
4.7.2. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений
УФиЭР
Краевой бюджет
62,2
15,1
15,7
15,7
15,7
Актуализация нормативной базы и соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов с момента поступления расчетных материалов
%
100
100
100
100
100
4.7.3. Изучение пассажиропотока на регулярных муниципальных маршрутах
Управление ЖКХ и транспорта
Местный бюджет
400,985
400,985
0
0
0
Наличие отчета по пассажиропотоку на регулярных муниципальных маршрутах
Ед.
1
1
0
0
0
Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка
4.8.1. Консультации и решение вопросов, связанных с обращениями потребителей на нарушение их прав
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество предоставленных консультаций по вопросам защиты прав потребителей
Ед.
100
100
100
100
100
4.8.2. Создание условий для проведения ярмарок на территории Чайковского городского округа
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество проведенных ярмарок на сайте Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
Ед.
2
2
2
2
2
Итого по подпрограмме 4
Всего
4122,115
1206,085
972,01
972,01
972,01
Краевой бюджет
62,2
15,1
15,7
15,7
15,7
Местный бюджет
4059,915
1190,985
956,31
956,31
956,31
Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства
Цель: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей
Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства
5.1.1. Поддержка оформления используемых ельхозтоваропроизводителями земельных участков из земель с/х назначения
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
2226,142
344,172
381,97
750,00
750,00
Площадь оформленных используемых земельных участков из земель с/х назначения
га
700
346
750
750
750
Внебюджетные источники
5188,00
688,00
1500,00
1500,00
1500,00
5.1.2. Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
3864,02
900,00
964,02
1000,00
1000,00
Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х оборот, га
га
333
300
333
333
333
Внебюджетные источники
11700,00
2700,00
3000,00
3000,00
3000,00
5.1.3. Поддержка сохранения и повышения плодородия почв
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
15848,58
3954,54
3964,68
3964,680
3964,68
Насыщенность минеральными удобрениями
кг д.в. на га
12
12
12
12,1
12,2
Внебюджетные источники
31700,00
7910,00
7930,00
7930,00
7930,00
5.1.4. Поддержка развития семеноводства, в т.ч.:
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
4000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
Обеспеченность кондиционными семенами
%
60
60
60
62
64
Внебюджетные источники
8000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
5.1.4.1. Возмещение части затрат по приобретению репродукционных семян сельскохозяйственных культур
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
3960,00
1000,00
988,00
986,00
986,00
Внебюджетные источники
8000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
5.1.4.2. Расходы на проведение мероприятий, направленных на сохранение семенного фонда
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
40,00
0
12,00
14,00
14,00
Задача 5.2. Обеспечение борьбы с борщевиком Сосновского
5.2.1. Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
5506,892
99,750
1807,142
1800,00
1800,00
Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского
га
0
3,5
312
324
213
Краевой бюджет
13250,00
0
4300,000
5400,00
3550,00
5.2.1.1. Применение механического метода борьбы
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
0
0
0
0
0
5.2.1.2. Применение химического метода борьбы
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
5506,892
99,750
1807,142
1800,00
1800,00
Краевой бюджет
13250,00
0
4300,000
5400,00
3550,00
Задача 5.3 . Развитие малых форм хозяйствования на селе
5.3.1. Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХПК на уплату процентов по кредитам
ОСХ УФиЭР
Федеральный бюджет
35,052
19,852
11,450
3,750
0
Объем привлеченных бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов
тыс.руб.
77,56
31,90
17,20
5,60
0
Краевой бюджет
19,670
12,070
5,720
1,880
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
Задача 5.4. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса
5.4.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
390,00
90,00
100,00
100,00
100,00
Количество работников СХО, принявших участие в конкурсах
чел.
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
5.4.2. Организация проведения торжественных собраний «День последней борозды» и «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
310,00
70,00
80,00
80,00
80,00
Количество проведенных торжественных собраний
Ед.
2
2
2
2
2
Внебюджетные источники
465,00
105,00
120,00
120,00
120,00
Задача 5.5. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала
5.5.1. Содействие организациям АПК по привлечению бюджетных средств
ОСХ УФиЭР
Финансирование не требуется
Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов
тыс.руб.
77,56
31,9
17,2
5,6
0
5.5.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями и специалистами СХТП и методическое сопровождение
ОСХ УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество проведенных совещаний, семинаров
Ед.
10
10
10
10
10
5.5.3. Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
550,00
130,00
140,00
140,00
140,00
Количество СХТП, принявших участие в конкурсах
Ед.
10
10
10
10
10
Внебюджетные источники
172,50
67,50
35,00
35,00
35,00
5.5.4. Прогноз социально-экономического развития АПК в Чайковском городском округе, анализ и мониторинг результатов деятельности отрасли
ОСХ УФиЭР
Финансирование не требуется
Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий
%
101,2
101,2
101,3
101,4
101,4
Итого по подпрограмме 5
Всего
103225,857
20090,884
27339,98
28825,31
26969,680
Федеральный бюджет
35,052
19,852
11,450
3,750
0
Краевой бюджет
13269,67
12,070
4305,720
5401,88
3550
Местный бюджет
32695,635
6588,462
8437,813
8834,680
8834,680
Внебюджетные источники
57225,50
13470,500
14585,00
14585,00
14585,0
Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа.
Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления
Задача 6.1. Реализация мероприятий по энергосбережению
6.1.1. Реализация мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной воды, тепловой энергии, горячей воды, природного газа, электрической энергии) путем заключения энергосервисных контрактов в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации и контрактной системой в сфере закупок для муниципальных нужд
УФиЭР, ГРБС
Финансирование не требуется
Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов)
Ед.
5
5
5
5
5
Задача 6.2. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора
6.2.1. Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениям, финансируемых из бюджета округа
УФиЭР, ГРБС, учреждения округа
Финансирование не требуется
Количество учреждений, в отношении которых установлены лимиты потребления коммунальных услуг
Ед.
70
80
80
80
80
Задача 6.3. Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
6.3.1. Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения деклараций потребления энергоресурсов в соответствии с Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 401 «Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
(http://dper.gisee.ru/)
УФиЭР, ГРБС, учреждения округа
Финансирование не требуется
Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий период в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность
%
90
100
100
100
100
Итого по подпрограмме 6
0
0
0
0
0
Подпрограмма 7 . Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
УФиЭР
Местный бюджет
137310,796
35794,793
33801,899
33857,052
33857,052
Уровень достижения показателей Программы от общего количества, установленных Программой целевых показателей
%
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
7.1.2. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
УФиЭР
Краевой бюджет
3152,300
765,800
795,500
795,500
795,500
Итого по подпрограмме 7
УФиЭР
140463,096
36560,593
34597,399
34652,552
34652,552
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
УФиЭР
ВСЕГО
267176,821
67904,755
66148,91
67489,39
65633,76
Федеральный бюджет
35,052
19,852
11,450
3,750
0
Краевой бюджет
16,484,17
792,97
5116,920
6213,080
4361,2
Местный бюджет
193432,099
53621,433
46435,542
46687,562
46687,562
Внебюджетные источники
57225,50
13470,500
14585,00
14585,00
14585,0
МНПА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020 №953
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа, постановлением администрации города Чайковского от 19 февраля 2019 г. № 249 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского от 17 января 2019 г. № 10/1 (в редакции постановлений от 09.07.2019 № 1230, от 01.08.2019 № 1333, от 14.08.2019 № 1391, от 25.02.2020 № 187, от 30.04.2020 № 452).
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 сентября 2020 г.
И.о. главы городского округа-
главы администрации
Чайковского городского округа А.В. Агафонов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Чайковского городского округа
от 12.10.2020 № 953
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Экономическое развитие Чайковского городского округа», утвержденную постановлением администрации города Чайковского
от 17 января 2019г. № 10/1
1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель программы
Управление финансов и экономического развития администрации Чайковского городского округа
Соисполнители программы
Управление земельно-имущественных отношений администрации Чайковского городского округа
Подпрограммы программы
1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды.
2. Управление муниципальными финансами.
3. Развитие внутреннего и въездного туризма.
4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка.
5. Развитие сельского хозяйства.
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
7. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Цели программы
Устойчивый экономический рост на территории Чайковского городского округа;
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Чайковского, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.
Задачи программы
1. Сохранение традиционных и содействие формированию новых отраслей экономического развития.
2. Формирование благоприятной инвестиционной среды.
3. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами.
4. Увеличение роли туризма в социально-экономическом развитии округа.
5. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.
6. Создание условий для развития потребительского рынка.
7. Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.
8. Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы округа и сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.
9. Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа».
Этапы и сроки реализации программы
Программа рассчитана на период реализации с 2019 по 2022 годы.
Программа не имеет строгой разбивки на этапы.
Объемы бюджетных ассигнований, тыс.руб.
2019 год (факт)
2020 год (план)
2021 год (план)
2022 год (план)
ВСЕГО
67904,755
66148,912
67489,392
65633,762
Федеральный бюджет
19,852
11,450
3,750
0
Краевой бюджет
792,97
5116,920
6213,080
4361,200
Местный бюджет
53621,433
46435,542
46687,562
46687,562
Внебюджетные источники
13470,500
14585,000
14585,000
14585,000
Целевые показатели программы
№ п/п
Наименование целевого показателя
2019 год (факт)
2020 год
(план)
2021 год
(план)
2022 год
(план)
1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального образования, руб.
39799,8
39839,6
40556,7
41813,9
2
Объем отгруженной продукции собственного производства (работ, услуг) млн. рублей
103832,2
97675,8
99629,3
101123,7
3
Доля инвестиционных проектов, сопровождаемых по принципу «одного окна», своевременно реализованных согласно «дорожной карты», %
100,0
100,0
100,0
100,0
4
Муниципальный долг Чайковского городского округа, в млн.руб.
30
30
0
0
5
Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета, в %
63
63
50
50
6
Среднее количество ночей, проведенных на территории Чайковского городского округа 1 туристом, ед.
4,07
3,5
4,1
4,1
7
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1000 человек населения
35,6
38,6
38,3
38,3
8
Доля используемой пашни в хозяйствах всех категорий, %
62,2
62,3
62,4
62,5
9
Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность».
100
100
100
100
10
Количество оказанных консультаций по вопросам защиты прав потребителей
175
100
150
150
Ожидаемые показатели реализации программы
Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий к окончанию 2022 года до 41800 рублей.
Увеличение объема отгруженной продукции до 101100 млн.рублей в год к 2022-му году.
Отсутствие муниципального долга к 2022-му году.
Сохранение доли собственных доходов бюджета до 50%.
Увеличение среднего количества ночей, проведенных 1 туристом до 4,1 единицы к 2022-му году.
Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 человек до 38,3.
Увеличение доли используемой пашни в хозяйствах всех категорий до 62,5% к 2022-му году.
Сохранение доли учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность».
2. В паспорте подпрограммы 5. «Развитие сельского хозяйства»:
позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
ВСЕГО
2020 год
2021 год
2022 год
ВСЕГО
70288,982
23443,992
23425,310
23419,68
Федеральный бюджет
15,206
11,454
3,752
0,00
Краевой бюджет
7,594
5,716
1,878
0,00
Местный бюджет
26511,182
8841,822
8834,680
8834,680
Внебюджетный фонд
43755,00
14585,000
14585,000
14585,000
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
ВСЕГО
2019 год (факт)
2020 год (план)
2021 год (план)
2022 год (план)
ВСЕГО
103225,857
20090,884
27339,98
28825,31
26969,68
Федеральный бюджет
35,052
19,852
11,450
3,750
0
Краевой бюджет
13269,67
12,070
4305,720
5401,88
3550
Местный бюджет
32695,635
6588,462
8437,813
8834,68
8834,68
Внебюджетные источники
57225,500
13470,500
14585,000
14585,000
14585,000
3. В паспорте подпрограммы 7. «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
позицию:
Объемы бюджетных ассигнований
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2020 год – 34652,552 тыс. руб.,
2021 год – 34652,552 тыс. руб.,
2022 год – 34652,552 тыс.руб.
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
2019 год (факт) – 36560,593 тыс.руб.
2020 год (план) – 34597,399 тыс. руб.,
2021 год (план) – 34652,552 тыс. руб.,
2022 год (план)– 34652,552 тыс.руб.
4. Приложение 8 к муниципальной программе «Экономическое развитие Чайковского городского округа» изложить в следующей редакции:
МНПА
Приложение 8
к муниципальной программе
«Экономическое развитие
Чайковского городского округа»
Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»
Наименование задачи, мероприятия
Исполнитель
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс.руб.)
Показатели результативности выполнения мероприятий
Всего
2019 (факт)
2020 (план)
2021 (план)
2022 (план)
Наименование показателя
Ед.изм.
Базовое значение
Факт (2019 год)
План
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Подпрограмма 1. Мониторинг, прогнозирование социально-экономического развития и формирование благоприятной инвестиционной среды
Цель подпрограммы: Совершенствование системы стратегического управления
Задача 1.1. Мониторинг социально-экономического развития округа
1. Подготовка доклада по Указу Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие подготовленного и размещенного на официальном сайте администрации округа Доклада
Ед.
1
1
1
1
1
1.1.2. Подготовка ежегодного Отчета о деятельности главы округа и деятельности администрации округа
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие ежегодного Отчета
Ед.
1
1
1
1
1
1.1.3. Еженедельный мониторинг уровня безработицы в округе
УФиЭР
Финансирование не требуется
Уровень безработицы
%
0,89
1
1
1
1
1.1.4. Ведение и анализ базы данных предоставленных Пермьстатом
УФиЭР
Местный бюджет
282,5
69,44
71,02
71,02
71,02
Отчет по основным показателям социально-экономического развития округа, размещенный на официальном сайте
Ед.
2
2
2
2
2
Задача 1.2. Разработка и корректировка документов текущего и стратегического прогнозирования социально-экономического развития округа
1.2.1. Разработка прогнозов социально-экономического развития округа
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие разработанных прогнозов СЭР на среднесрочный и долгосрочный периоды
Ед.
2
2
2
2
2
1.2.2. Разработка и корректировка Стратегии социально-экономического развития округа до 2027 года
УФиЭР
Местный бюджет
100,00
0
100,00
0
0
Наличие Стратегии социально-экономического развития округа до 2027 года
Ед.
1
1
1
1
1
Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности округа
Задача 1.3. Создание условий для реализации инвестиционных проектов
1.3.1. Мониторинг перспективных производственных комплексов и земельных участков
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие актуального перечня производственных комплексов и земельных участков на сайте округа
Ед.
1
1
1
1
1
1.3.2. Актуализация инвестиционного паспорта Чайковского городского округа
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие актуального инвестиционного паспорта
Ед.
1
1
1
1
1
1.3.3. Реализация положений Стандарта деятельности администрации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
УФиЭР
Финансирование не требуется
Соответствие Стандарту деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
(ежегодный Мониторинг края)
%
100
100
100
100
100
1.3.4. Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых проектов нормативных правовых актов (далее – НПА) и экспертизы принятых муниципальных НПА
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество проектов НПА, прошедших процедуру ОРВ и экспертизу принятых МНПА
Ед.
12
6
20
20
20
1.3.5. Разработка и печать информационных буклетов об инвестиционной привлекательности Чайковского городского округа
УФиЭР
Местный бюджет
50,00
0
50,00
0
0
Количество разработанных и напечатанных буклетов об инвестиционной привлекательности Чайковского городского округа
Ед.
0
0
300
0
0
Цель подпрограммы: Создание благоприятных социально-экономических условий для устойчивого развития предприятий
Задача 1.4. Реализация мер по обеспечению устойчивого экономического положения предприятий
1.4.1. Организация работы Совета директоров промышленных предприятий
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество заседаний Совета директоров
Ед.
4
4
4
4
4
1.4.2. Организация работы межведомственной комиссии по обеспечению устойчивости социально-экономического положения
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество заседаний МВК
Ед.
4
4
4
4
4
Итого по подпрограмме 1
Местный бюджет
432,50
69,44
221,02
71,02
71,02
Подпрограмма 2 «Управление муниципальными финансами»
Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Чайковского городского округа, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами
Задача 2.1. Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета
2.1.1. Разработка Бюджетного прогноза на долгосрочный период
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие Бюджетного прогноза на долгосрочный период
Ед.
1
1
1
1
1
Доля собственных доходов бюджета в общем объеме доходов местного бюджета
%
50
63
63
50
50
2.1.2. Обеспечение своевременной актуализации правовой базы для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
УФиЭР
Финансирование не требуется
Доля своевременно актуализированных правовых актов для формирования проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
%
100
100
100
100
100
2.1.3. Своевременная и качественная подготовка проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
УФиЭР
Финансирование не требуется
Отклонение от установленного срока внесения в Думу Чайковского городского округа проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
дни
0
0
0
0
0
2.1.4. Составление достоверного прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
УФиЭР
Финансирование не требуется
Абсолютное отклонение первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета от уточненных назначений
%
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
не более 5
2.1.5. Обеспечение выполнения утвержденного прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
УФиЭР
Финансирование не требуется
Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
%
не менее 95 и не более 105
не менее 95 и не более 105
не менее 95 и не более 105
не менее 95 и не более 105
не менее 95 и не более 105
2.1.6. Обеспечение сбалансированности местного бюджета в долгосрочном периоде
УФиЭР
Финансирование не требуется
Муниципальный долг Чайковского городского округа
млн. руб.
35
30
30
0
0
2.1.7. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие отчета о результатах оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам)
ед.
1
1
1
1
1
Задача 2.2. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, оптимизация расходов местного бюджета
2.2.1. Планирование местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период на основе муниципальных программ
УФиЭР
Финансирование не требуется
Удельный вес расходов местного бюджета формируемых в рамках муниципальных программ
%
90
90
90
90
90
2.2.2. Инвентаризация и пересмотр расходных обязательств по вопросам местного значения с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов
УФиЭР
Финансирование не требуется
Доля расходных обязательств по вопросам местного значения, в отношении которых проведена инвентаризация с учетом необходимости их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов
%
100
100
100
100
100
2.2.3. Финансовое обеспечение чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда администрации Чайковского городского округа
УФиЭР
Местный бюджет
17693,253
9680,253
2671,00
2671,00
2671,00
Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда администрации Чайковского городского округа
%
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3
не более 3
2.2.4. Исполнение местного бюджета без просроченной кредиторской задолженности
УФиЭР
Финансирование не требуется
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к расходам местного бюджета
%
0
0
0
0
0
2.2.5. Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС)
УФиЭР
Финансирование не требуется
Доля ГРБС, имеющих значение интегрального показателя оценки качества финансового менеджмента более 60,0%, от общего количества оцениваемых ГРБС
%
100
100
100
100
100
Задача 2.3. Обеспечение открытости и прозрачности бюджета Чайковского городского округа
2.3.1. Подготовка докладов на публичные слушания по проекту решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении местного бюджета
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество участников публичных слушаний по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
чел.
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
Количество участников публичных слушаний по проекту решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
чел.
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
2.3.2. Разработка аналитического варианта «Бюджет для граждан»
УФиЭР
Финансирование не требуется
Наличие актуальной информации на сайте УФиЭР в формате «Бюджет для граждан»
да/нет
да
да
да
да
да
Задача 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок
2.4.1. Осуществление полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
УФиЭР
Финансирование не требуется
Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и количества мероприятий по плану
%
100
100
100
100
100
2.4.2. Осуществление контрольных мероприятий за соблюдением субъектами контроля законодательства в сфере закупок
УФиЭР
Финансирование не требуется
Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий и количества мероприятий по плану
%
100
100
100
100
100
2.4.3. Проведение анализа осуществления ГРБС полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
УФиЭР
Финансирование не требуется
Доля ГРБС, в отношении которых проведен анализ представленных планов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
%
100
100
100
100
100
Итого по подпрограмме 2
Местный бюджет
17693,253
9680,253
2671,00
2671,00
2671,00
Подпрограмма 3. Развитие внутреннего и въездного туризма
Цель подпрограммы: Создание условий для развития туризма как эффективной отрасли экономики Чайковского городского округа
Задача 3.1. Создание единого центра развития туризма, информирования в области туризма и централизованной координации туристических туров по округу
3.1.1. Оказание содействия в деятельности туристического информационного центра
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество консультаций информационно- туристического характера в год
Ед.
900
950
1000
1050
1050
Задача 3.2. Информационная поддержка туристской деятельности и мониторинг состояния туристических ресурсов
3.2.1. Сбор информации от предприятий туристской индустрии, их информирование, в т.ч. мониторинг туристического потока на территории Чайковского городского округа
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество субъектов, охваченных мониторингом
Ед.
75
80
80
80
80
Количество мониторингов
Ед.
3
4
4
4
4
3.2.2.Изготовление и установка информационных указателей на туристических объектах и маршрутах
УФиЭР
0
0
0
0
0
0
Количество установленных указателей
Ед.
0
0
0
0
0
Задача 3.3. Продвижение туристских продуктов округа на внутреннем и мировом туристских рынках
3.3.1. Подготовка и размещение информации об объектах туристской индустрии, туристских ресурсах и мероприятиях округа для размещения на Пермском туристическом портале visitperm.ru, а также в прочих информационных источниках сети Интернет (сайтах, в блогах, социальных сетях и т.п.), в специальных печатных изданиях туристического характера
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество новостных сообщений
Ед.
240
260
270
300
300
Количество информационных источников, где размещены новостные сообщения
Ед.
10
10
10
10
10
3.3.2. Разработка и изготовление ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа
УФиЭР
Местный бюджет
417,00
117,00
100,00
100,00
100,00
Количество экземпляров ежегодного единого событийного календаря мероприятий, путеводителя и туристической карты округа
Ед.
500
500
500
500
500
Количество мероприятий, на которых распространялся ежегодный единый событийный календарь мероприятий, путеводитель и туристическая карта округа
Ед.
20
20
20
20
20
3.3.3. Разработка и изготовление рекламной продукции
УФиЭР
Местный бюджет
104,00
6,50
32,50
32,50
32,50
Количество комплектов рекламной продукции
Ед.
4200
500
100
100
100
Количество мероприятий, на которых распространены туристско-информационные буклеты
Ед.
20
20
20
20
20
3.3.4. Организация и проведение информационных туров для туристических компаний (туроператоров и турагентов), СМИ
УФиЭР
Местный бюджет
380,00
44,00
112,00
112,00
112,00
Количество участников мероприятия
Чел.
40
40
40
40
40
Количество туристических компаний – участников мероприятия
Ед.
20
20
20
20
20
3.3.5. Сопровождение туристического сайта Чайковского городского округа
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество посещений сайта в год
Ед.
13000
14000
15000
15500
15500
3.3.6. Продвижение туристических продуктов Чайковского городского округа на территории Приволжского федерального округа, а также российском и международном туристских рынках
УФиЭР
Местный бюджет
117,00
87,00
10,00
10,00
10,00
Количество новых межрегиональных туристических маршрутов в год
Ед.
1
1
1
1
1
Задача 3.4. Создание условий для развития инфраструктуры туризма и проектной деятельности
3.4.1. Разработка инвестиционных проектов в сфере туризма
УФиЭР
Местный бюджет
50,00
0
50,00
0
0
Количество проектов
Ед.
0
0
1
1
1
Задача 3.5. Повышение качества туристских услуг
3.5.1. Проведение конкурсов среди предприятий и работников туриндустрии и учащихся средних специальных и высших учебных заведений
УФиЭР
Местный бюджет
172,000
43,00
43,00
43,00
43,00
Количество участников конкурса
Чел.
20
21
22
25
25
Количество организаций, чьи сотрудники приняли участие в конкурсе
Ед.
11
11
12
13
13
Итого по подпрограмме 3
УФиЭР
Местный бюджет
1240,00
297,50
347,50
297,50
297,50
Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства, создание условий для развития потребительского рынка
Цель: создание благоприятных экономических, организационных, правовых условий, необходимых для деятельности и развития малого и среднего предпринимательства
Задача 4.1. Информационно-консультационная и образовательная поддержка лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве
4.1.1. Оказание информационно-консультационной, образовательной поддержки лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве
УФиЭР
Местный бюджет
0
0
0
0
0
Количество предоставленных консультаций (администрация, муниципальный фонд)
Ед.
400
400
400
400
400
4.1.2. Обучение граждан, желающих открыть собственное дело основам предпринимательской деятельности на курсах, семинарах на базе НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество обучившихся
Чел.
80
80
80
80
80
4.1.3. Повышение уровня профессиональной подготовки субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников на курсах, семинарах на базе НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»
УФиЭР
Местный бюджет
0
0
0
0
0
Количество посетивших мероприятия
Чел.
100
100
100
100
100
Задача 4.2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
4.2.1. Субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства
УФиЭР
Местный бюджет
0
0
0
0
0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку
Ед.
0
0
0
0
0
4.2.2.Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования
УФиЭР
Местный бюджет
0
0
0
0
0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку
Ед.
0
0
0
0
0
4.2.3. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
УФиЭР
Местный бюджет
2468,93
500,00
656,31
656,31
656,31
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку
Ед.
0
3
3
3
3
Задача 4.3. Повышение предпринимательской активности и формирование положительного образа предпринимателя
4.3.1. Проведение публичных мероприятий в целях повышения престижности предпринимательской деятельности
УФиЭР
Местный бюджет
360,00
90,00
90,00
90,00
90,00
Количество мероприятий
Ед.
2
2
2
2
2
Задача 4. 4. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки.
4.4.1. Софинансирование участия субъектов малого и среднего предпринимательства, а также мастеров народного промысла в выставочно-ярмарочных мероприятиях, фестивалях, форумах, регионального, федерального уровня
УФиЭР
Местный бюджет
490,00
115,00
125,00
125,00
125,00
Количество мероприятий
Ед.
3
3
3
3
3
4.4.2. Издание и распространение презентационных материалов, рекламной и сувенирной продукции
УФиЭР
Местный бюджет
340,00
85,00
85,00
85,00
85,00
Количество изготовленных и распространенных презентационных материалов
Шт.
200
200
200
200
200
Задача 4.5. Взаимодействие между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
4.5.1. Организация взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства, учебными заведениями городского округа по повышению престижа рабочих профессий.
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество проведенных мероприятий
Ед.
2
2
2
2
2
Задача 4.6. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
4.6.1 Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, содействующим развитию субъектов малого и среднего предпринимательства
УЗИО
Финансирование не требуется
Предоставление имущества в безвозмездное пользование НО «Чайковский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»
Ед.
1
1
1
1
1
Предоставление преференций
Ед.
1
1
1
1
1
4.6.2.Утверждение Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями
УЗИО
Финансирование не требуется
Количество объектов, включенных в перечень свободных от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями.
Ед.
2
2
3
3
3
4.6.3. Утверждение НПА, определяющих порядок формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями
УЗИО
Финансирование не требуется
Количество нормативных актов
Ед.
2
2
2
2
2
4.6.4. Утверждение НПА, определяющих порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), включая земельные участки и имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями
УЗИО
Финансирование не требуется
Количество нормативных актов
Ед.
2
2
2
2
2
4.6.5. Ведение на официальном сайте раздела по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
УЗИО
Финансирование не требуется
Наличие раздела по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства
Ед.
0
1
1
1
1
4.6.6.Содействие в обеспечении субъектов малого и среднего предпринимательства возможностями для выкупа арендуемых ими объектов недвижимости с учетом средств, вложенных в указанные объекты (в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
УФиЭР, УЗИО
Финансирование не требуется
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся правом первоочередного выкупа арендуемых ими объектов недвижимости.
Ед.
22
17
3
2
2
Цель: Создание условий для развития потребительского рынка
Задача 4.7. Регулирование стоимости услуг, относящихся к регулируемым видам деятельности
4.7.1. Регулирование тарифов муниципальных предприятий Чайковского городского округа
УФиЭР
Финансирование не требуется
Соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов муниципальных предприятий округа с момента поступления расчетных материалов
%
100
100
100
100
100
4.7.2. Регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений
УФиЭР
Краевой бюджет
62,2
15,1
15,7
15,7
15,7
Актуализация нормативной базы и соблюдение сроков рассмотрения и утверждения тарифов с момента поступления расчетных материалов
%
100
100
100
100
100
4.7.3. Изучение пассажиропотока на регулярных муниципальных маршрутах
Управление ЖКХ и транспорта
Местный бюджет
400,985
400,985
0
0
0
Наличие отчета по пассажиропотоку на регулярных муниципальных маршрутах
Ед.
1
1
0
0
0
Задача 4.8. Создание условий для развития потребительского рынка
4.8.1. Консультации и решение вопросов, связанных с обращениями потребителей на нарушение их прав
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество предоставленных консультаций по вопросам защиты прав потребителей
Ед.
100
100
100
100
100
4.8.2. Создание условий для проведения ярмарок на территории Чайковского городского округа
УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество проведенных ярмарок на сайте Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
Ед.
2
2
2
2
2
Итого по подпрограмме 4
Всего
4122,115
1206,085
972,01
972,01
972,01
Краевой бюджет
62,2
15,1
15,7
15,7
15,7
Местный бюджет
4059,915
1190,985
956,31
956,31
956,31
Подпрограмма 5. Развитие сельского хозяйства
Цель: Повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Чайковского городского округа, а также рост доходности и эффективности сельхозтоваропроизводителей
Задача 5.1. Развитие отрасли растениеводства
5.1.1. Поддержка оформления используемых ельхозтоваропроизводителями земельных участков из земель с/х назначения
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
2226,142
344,172
381,97
750,00
750,00
Площадь оформленных используемых земельных участков из земель с/х назначения
га
700
346
750
750
750
Внебюджетные источники
5188,00
688,00
1500,00
1500,00
1500,00
5.1.2. Поддержка вовлечения неиспользуемых с/х земель в с/х оборот
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
3864,02
900,00
964,02
1000,00
1000,00
Площадь вовлеченных неиспользуемых с/х земель в с/х оборот, га
га
333
300
333
333
333
Внебюджетные источники
11700,00
2700,00
3000,00
3000,00
3000,00
5.1.3. Поддержка сохранения и повышения плодородия почв
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
15848,58
3954,54
3964,68
3964,680
3964,68
Насыщенность минеральными удобрениями
кг д.в. на га
12
12
12
12,1
12,2
Внебюджетные источники
31700,00
7910,00
7930,00
7930,00
7930,00
5.1.4. Поддержка развития семеноводства, в т.ч.:
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
4000,00
1000,00
1000,00
1000,00
1000,00
Обеспеченность кондиционными семенами
%
60
60
60
62
64
Внебюджетные источники
8000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
5.1.4.1. Возмещение части затрат по приобретению репродукционных семян сельскохозяйственных культур
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
3960,00
1000,00
988,00
986,00
986,00
Внебюджетные источники
8000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
5.1.4.2. Расходы на проведение мероприятий, направленных на сохранение семенного фонда
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
40,00
0
12,00
14,00
14,00
Задача 5.2. Обеспечение борьбы с борщевиком Сосновского
5.2.1. Осуществление мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
5506,892
99,750
1807,142
1800,00
1800,00
Площадь земельных участков, на которых проведены мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению Борщевика Сосновского
га
0
3,5
312
324
213
Краевой бюджет
13250,00
0
4300,000
5400,00
3550,00
5.2.1.1. Применение механического метода борьбы
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
0
0
0
0
0
5.2.1.2. Применение химического метода борьбы
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
5506,892
99,750
1807,142
1800,00
1800,00
Краевой бюджет
13250,00
0
4300,000
5400,00
3550,00
Задача 5.3 . Развитие малых форм хозяйствования на селе
5.3.1. Возмещение части затрат КФХ, ЛПХ, СХПК на уплату процентов по кредитам
ОСХ УФиЭР
Федеральный бюджет
35,052
19,852
11,450
3,750
0
Объем привлеченных бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов
тыс.руб.
77,56
31,90
17,20
5,60
0
Краевой бюджет
19,670
12,070
5,720
1,880
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
Задача 5.4. Улучшение кадрового потенциала агропромышленного комплекса
5.4.1. Проведение окружных конкурсов: Мастерства, Лучший по профессии
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
390,00
90,00
100,00
100,00
100,00
Количество работников СХО, принявших участие в конкурсах
чел.
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
5.4.2. Организация проведения торжественных собраний «День последней борозды» и «День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
310,00
70,00
80,00
80,00
80,00
Количество проведенных торжественных собраний
Ед.
2
2
2
2
2
Внебюджетные источники
465,00
105,00
120,00
120,00
120,00
Задача 5.5. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства и эффективное использование ресурсного потенциала
5.5.1. Содействие организациям АПК по привлечению бюджетных средств
ОСХ УФиЭР
Финансирование не требуется
Объем привлеченных СХТП бюджетных средств из федерального и краевого бюджетов
тыс.руб.
77,56
31,9
17,2
5,6
0
5.5.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, консультаций с руководителями и специалистами СХТП и методическое сопровождение
ОСХ УФиЭР
Финансирование не требуется
Количество проведенных совещаний, семинаров
Ед.
10
10
10
10
10
5.5.3. Организация и проведение окружных смотров-конкурсов среди СХТП: Культура земледелия, Зимовка скота
ОСХ УФиЭР
Местный бюджет
550,00
130,00
140,00
140,00
140,00
Количество СХТП, принявших участие в конкурсах
Ед.
10
10
10
10
10
Внебюджетные источники
172,50
67,50
35,00
35,00
35,00
5.5.4. Прогноз социально-экономического развития АПК в Чайковском городском округе, анализ и мониторинг результатов деятельности отрасли
ОСХ УФиЭР
Финансирование не требуется
Индекс физического объема продукции с/х в хозяйствах всех категорий
%
101,2
101,2
101,3
101,4
101,4
Итого по подпрограмме 5
Всего
103225,857
20090,884
27339,98
28825,31
26969,680
Федеральный бюджет
35,052
19,852
11,450
3,750
0
Краевой бюджет
13269,67
12,070
4305,720
5401,88
3550
Местный бюджет
32695,635
6588,462
8437,813
8834,680
8834,680
Внебюджетные источники
57225,50
13470,500
14585,00
14585,00
14585,0
Подпрограмма 6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Цель 1: Повышение энергетической эффективности экономики, бюджетной сферы округа.
Цель 2. Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления
Задача 6.1. Реализация мероприятий по энергосбережению
6.1.1. Реализация мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования коммунальных ресурсов (холодной воды, тепловой энергии, горячей воды, природного газа, электрической энергии) путем заключения энергосервисных контрактов в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации и контрактной системой в сфере закупок для муниципальных нужд
УФиЭР, ГРБС
Финансирование не требуется
Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов)
Ед.
5
5
5
5
5
Задача 6.2. Оптимизация потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями муниципального сектора
6.2.1. Установление лимитов потребления коммунальных ресурсов учреждениям, финансируемых из бюджета округа
УФиЭР, ГРБС, учреждения округа
Финансирование не требуется
Количество учреждений, в отношении которых установлены лимиты потребления коммунальных услуг
Ед.
70
80
80
80
80
Задача 6.3. Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
6.3.1. Ведение систематического учета (ежегодно) заполнения деклараций потребления энергоресурсов в соответствии с Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 401 «Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
(http://dper.gisee.ru/)
УФиЭР, ГРБС, учреждения округа
Финансирование не требуется
Доля учреждений, сдавших декларации потребления энергоресурсов за текущий период в рамках системы «ГИС-Энергоэффективность
%
90
100
100
100
100
Итого по подпрограмме 6
0
0
0
0
0
Подпрограмма 7 . Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель подпрограммы: Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Чайковского городского округа»
Задача 7.1. Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования муниципальной программы
7.1.1. Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
УФиЭР
Местный бюджет
137310,796
35794,793
33801,899
33857,052
33857,052
Уровень достижения показателей Программы от общего количества, установленных Программой целевых показателей
%
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
не менее 90
7.1.2. Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства
УФиЭР
Краевой бюджет
3152,300
765,800
795,500
795,500
795,500
Итого по подпрограмме 7
УФиЭР
140463,096
36560,593
34597,399
34652,552
34652,552
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
УФиЭР
ВСЕГО
267176,821
67904,755
66148,91
67489,39
65633,76
Федеральный бюджет
35,052
19,852
11,450
3,750
0
Краевой бюджет
16,484,17
792,97
5116,920
6213,080
4361,2
Местный бюджет
193432,099
53621,433
46435,542
46687,562
46687,562
Внебюджетные источники
57225,50
13470,500
14585,00
14585,00
14585,0
МНПА
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Обнародовано от 21.10.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
