Основная информация
| Дата опубликования: | 12 ноября 2012г. |
| Номер документа: | RU57000201200995 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Орловская область |
| Принявший орган: | Правительство Орловской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2012 г. № 405
г. Орел
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ИЮЛЯ 2012 ГОДА № 255 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области» следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Государственная программа включает в себя долгосрочные областные целевые программы, основные мероприятия государственной программы и подпрограммы государственной программы, содержащие ведомственные целевые программы, отдельные мероприятия, реализуемые органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области (далее также – подпрограммы).
4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной программы.
Деление государственной программы на основные мероприятия государственной программы и подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач.»;
2) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. К реализации государственной программы могут быть привлечены средства федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.»;
3) подпункт «д» пункта 38 изложить в следующей редакции:
«д) проводит оценку эффективности реализации основных мероприятий государственной программы, долгосрочных областных целевых программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы, и в целом государственной программы в соответствии с Методическими указаниями;»;
4) приложение к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении 2:
1) в пункте 2:
а) после слов:
«подпрограмма государственной программы (далее также – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы;»
дополнить абзацем следующего содержания:
«основное мероприятие государственной программы – комплекс взаимоувязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей государственной программы;»;
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие подпрограммы – комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;»;
2) пункт 5 изложить следующей редакции:
«5. Разработка, утверждение, реализация, мониторинг, оценка хода реализации и оценка эффективности подпрограмм государственных программ, основных мероприятий государственных программ и входящих в состав государственных программ долгосрочных областных целевых программ осуществляются в рамках государственных программ в соответствии с настоящими Методическими указаниями.»;
3. пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Государственная программа включает долгосрочные областные целевые программы, реализуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития, основные мероприятия государственной программы и подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия.»;
б) абзац третий дополнить словами «и основные мероприятия государственной программы»;
4) в пункте 8:
а) абзац девятый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«з) обоснование выделения и включения в состав государственной программы предусмотренных к реализации долгосрочных областных целевых программ (их перечень, паспорта), основных мероприятий государственной программы и подпрограмм;»;
б) подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) подпрограммы государственной программы (текстовая часть и приложения в табличной форме);
4) долгосрочные областные целевые программы (паспорта долгосрочных областных целевых программ);»;
в) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) приложения к текстовой части государственной программы согласно таблицам 1–7 (приложение к Методическим указаниям).»;
5) абзац третий пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы включает в себя федеральные и муниципальные средства, бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию государственной программы по долгосрочным областным целевым программам, включенным в состав государственной программы, подпрограмм государственной программы и основных мероприятий государственной программы.»;
6) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Характеристика основных мероприятий, мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании государственными учреждениями целевых услуг (выполнении работ) в рамках государственной программы), характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации государственной программы, а также информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации государственной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по долгосрочным областным целевым программам, основным мероприятиям государственной программы и подпрограммам государственной программы.
Перечень основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы представляется согласно таблице 2 (приложение к Методическим указаниям).»;
7) абзацы второй и третий пункта 37 изложить в следующей редакции:
«Расходы на реализацию государственной программы указываются в целом, с распределением по основным мероприятиям государственной программы, подпрограммам государственной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов, а также по долгосрочным целевым программам (в целом по каждой долгосрочной целевой программе).
В качестве обеспечения основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы могут быть преду-смотрены субсидии или субвенции из бюджета Орловской области бюджетам муниципальных образований.»;
8) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Если в рамках государственной программы предусмотрены субсидии или субвенции бюджетам муниципальных образований и (или) в реализации государственной программы участвуют акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также предполагается использование средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, то в государственной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, государственных внебюджет-ных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы, представляемая согласно таблице 7 (приложение к Методическим указаниям).»;
9) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. План реализации государственной программы представляется в Департамент экономики Орловской области и Департамент финансов Орловской области вместе с проектом государственной программы согласно таблице 11 (приложение к Методическим указаниям). План реализации государственной программы состоит из планов реализации долгосрочных областных целевых программ, основных мероприятий государственной программы и подпрограмм государственной программы.
В план реализации государственной программы подлежат включению все мероприятия долгосрочных областных целевых программ, основных мероприятий государственной программы и подпрограмм.»;
10) подпункт «в» пункта 56 изложить в следующей редакции:
«в) результаты реализации основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и долгосрочных областных целевых программ;»;
11) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Описание результатов реализации основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий долгосрочных областных целевых программ, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:
описание результатов реализации наиболее значимых основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм и мероприятий долгосрочных областных целевых программ в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий долгосрочных областных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ влияния последствий нереализации основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий долгосрочных областных целевых программ на реализацию государственной программы.»;
12) в пункте 60 после слов «на реализацию мероприятий государ-ственной программы в разрезе» дополнить словами «основных мероприятий государственной программы,»;
13) в пункте 64 после слов «на реализацию мероприятий государ-ственной программы в разрезе» дополнить словами «основных мероприятий государственной программы,»;
14) приложение к Методическим указаниям изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока финансово-экономического развития Ю. Н. Парахина.
Председатель Правительства
Орловской области
А. П. Козлов
Приложение 1 к постановлению
Правительства Орловской области
от 12 ноября 2012 г. № 405
Приложение
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Орловской области
ПАСПОРТ
государственной программы Орловской области
Наименование государственной программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
cоисполнитель 1;
cоисполнитель 2;
…
Перечень долгосрочных областных целевых программ
долгосрочная областная целевая программа 1;
долгосрочная областная целевая программа 2;
…
Перечень подпрограмм (основных мероприятий государственной программы)
подпрограмма 1;
подпрограмма 2;
основное мероприятие государственной программы 1;
основное мероприятие государственной программы 2;…
Цели государственной программы
Задачи государственной программы
Целевые индикаторы и показатели государственной программы
Этапы и сроки реализации государственной программы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, –
… тыс. рублей, в том числе:
период 1 – … тыс. рублей;
период 2 – … тыс. рублей;
…
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
1
Приложение 2 к постановлению
Правительства Орловской области
от 12 ноября 2012 г. № 405
Приложение
к Методическим указаниям
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях
№
Показатель (индикатор)
(наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
базовое значение
первый год реализации
второй год реализации
…
завершающий год реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Орловской области «________________»
1
Показатель (индикатор)
...
...
Основное мероприятие государственной программы 1
1
Показатель (индикатор)
…
…
…
Подпрограмма 1 «___________________________»
...
Показатель (индикатор)
...
...
...
Долгосрочная областная целевая программа 1 «___________________________»
...
Показатель (индикатор)
...
...
...
Таблица 1а
Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Орловской области
№
Наименования муниципальных
образований
Значения показателей и их обоснование
базовое значение
первый год реализации
второй год реализации
…
завершающий год реализации
1
2
3
4
5
6
7
Показатель 1, ед. измерения
1
2
...
...
Показатель 2, ед. измерения
1
2
...
...
Таблица 2
Перечень основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы,
ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы
№
Номер и наименование основного мероприятия государственной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия подпрограммы
Ответствен-ный
исполнитель
Срок
Ожидаемый
непосредствен-ный
результат
(краткое
описание)
Последствия
нереализации
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия
Связь с
показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
начала
реализа-ции
окончания
реализа-ции
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Основное мероприятие государственной программы 1
Мероприятие 1.1
Мероприятие 1.2
…
Основное мероприятие государственной программы 2
Мероприятие 2.1
Мероприятие 2.2
…
…
…
…
2
Подпрограмма 1
Основное мероприятие подпрограммы 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 1.2
Мероприятие 1.2.1
Мероприятие 1.2.2
…
Ведомственная целевая программа 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Ведомственная целевая программа 1.2
Мероприятие 1.2.1
Мероприятие 1.2.2
…
Подпрограмма 2
Основное мероприятие подпрограммы 2.1
Мероприятие 2.1.1
Мероприятие 2.1.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 2.2
Мероприятие 2.2.1
Мероприятие 2.2.2
…
Ведомственная целевая программа 2.1
Мероприятие 2.1.1
Мероприятие 2.1.2
…
Ведомственная целевая программа 2.2
Мероприятие 2.2.1
Мероприятие 2.2.2
…
Таблица 2а
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий
подпрограммы государственной программы
№
Номер и наименование
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
Ответствен-ный
исполнитель
Срок
Ожидаемый
непосредствен-ный
результат
(краткое
описание)
Последствия
нереализации
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия
Связь с
показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
начала
реализа-ции
окончания
реализа-ции
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
1
Ведомственная целевая программа 1.1
2
Ведомственная целевая программа 1.2
...
Основное мероприятие подпрограммы 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Основное мероприятие 1.2
Мероприятие 1.2.1
Мероприятие 1.2.2
…
...
...
...
Таблица 3
Оценка применения мер государственного регулирования *
в сфере реализации государственной программы
№
Наименование меры
**
Показатель
применения
меры ***
Финансовая оценка результата
(тыс. руб.), годы
Краткое обоснование
необходимости применения
для достижения цели
государственной программы
****
очередной
год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2
...
--------------------------------
* Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
** Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
*** Объем выпадающих доходов областного бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. рублей), увеличение обязательств Орловской области на (тыс. рублей).
**** Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 4
Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации государственной программы
№
Вид
нормативного
правового акта
Основные положения нормативного
правового акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнители
Ожидаемые
сроки
принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2
...
Таблица 5
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
государственными учреждениями Орловской области
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги,
основного мероприятия государственной программы, долгосрочной областной целевой программы, подпрограммы государственной программы
Значение показателя
объема услуги
Расходы областного бюджета на
оказание государственной услуги
(выполнение работы), тыс. рублей
первый
год реализации
второй
год реализации
…
завершающий год
первый
год реализации
второй
год реализации
…
завершающий год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Основное мероприятие
государственной программы 1
…
Долгосрочная областная целевая
программа 1
Долгосрочная областная целевая
программа 2 (далее также – ДОЦП)
...
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа 1.1
Ведомственная целевая программа 1.2
(далее также – ВЦП)
…
Основное мероприятие
подпрограммы 1.1
Основное мероприятие
подпрограммы 1.2
…
Подпрограмма 2
Ведомственная целевая программа 2.1
Ведомственная целевая программа 2.2
…
Основное мероприятие
подпрограммы 2.1
Основное мероприятие
подпрограммы 2.2
…
Таблица 6
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
государственной
программы,
основного мероприятия государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), подпрограммы
государственной программы,
ведомственной
целевой программы, основного
мероприятия
подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы,
главные распорядители средств областного бюджета (далее также – ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе
Код бюджетной классификации *
Расходы (тыс. рублей)
по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
всего по государст-венной программе
первый
год
реализации
…
завершаю-щий
год
реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
Всего
Х
Х
Х
Х
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
…
ДОЦП 1
ГРБС
ДОЦП 2
ГРБС
...
Основное
мероприятие
государственной программы 1
Ответственный
исполнитель
мероприятия
Основное
мероприятие
государственной программы 2
Ответственный
исполнитель
мероприятия
…
Подпрограмма 1
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
…
ВЦП 1.1
ГРБС
ВЦП 1.2
ГРБС
…
Основное
мероприятие
подпрограммы 1.1
Ответственный
исполнитель
мероприятия
Основное
мероприятие
подпрограммы 1.2
Ответственный
исполнитель
мероприятия
…
Подпрограмма 2
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
…
ВЦП 2.1
ГРБС
ВЦП 2.2
ГРБС
…
Основное
мероприятие
подпрограммы 2.1
Ответственный
исполнитель
мероприятия
Основное
мероприятие
подпрограммы 2.2
Ответственный
исполнитель
мероприятия
…
_____________________________________
* До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств областного бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы
Таблица 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области
(тыс. рублей)
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной
целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель
и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также – ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе
Оценка расходов по годам реализации, годы
всего по государственной программе
первый год реализации
второй год реализации
...
1
2
3
4
5
6
7
Государственная
программа
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
Основное
мероприятие
государственной программы 1
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
…
Подпрограмма 1
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
...
ДОЦП 1
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
...
1
Таблица 8
Расчеты по бюджетным ассигнованиям областного бюджета
на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством Орловской области отдельным категориям граждан
№
Наименование
Код классификации расходов бюджетов
Показатели
Годы реализации государственной программы
первый
второй
…
завершающий
1
2
3
4
5
6
7
8
Публичные нормативные обязательства (далее также – ПНО)
Размер
выплаты
(тыс. руб./чел.)
Оценка
численности получателей (чел.)
Объем
бюджетных
ассигнований на исполнение ПНО
(тыс. руб.)
Субвенции
Размер
выплаты
(тыс. руб.)
Оценка
численности получателей (чел.)
Объем
бюджетных
ассигнований на исполнение ПНО
(тыс. руб.)
Выплаты, осуществляемые за счет средств областного бюджета государственными
внебюджетными фондами в соответствии с законодательством Орловской области,
отдельным категориям граждан
Размер
выплаты
(тыс. руб.)
Оценка
численности получателей (чел.)
Объем
бюджетных
ассигнований на исполнение ПНО
(тыс. руб.)
1
Таблица 9
Оценка расходов по государственной программе, рассчитанных на основании планового метода
№
Наименование
Оценка расходов в соответствии
с нормативным правовым актом
(тыс. руб.)
Объем бюджетных ассигнований
в соответствии с законом Орловской
области об областном бюджете и оценка расходов за пределами планового
периода
Реквизиты
нормативного
правового акта
первый год
второй год
…
завершающий
первый год
второй год
…
завершающий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Основные мероприятия государственной программы
2. Подпрограммы государственной программы
3. Долгосрочные областные целевые программы
1
Таблица 10
Паспорт подпрограммы государственной программы Орловской области
Наименование подпрограммы
государственной программы
Орловской области
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Программно-целевые инструменты
подпрограммы
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются)
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
1
Таблица 11
План реализации государственной программы
Наименование основного мероприятия государственной программы, долгосрочной областной целевой программы, подпрограммы долгосрочной областной целевой программы, мероприятий долгосрочной областной целевой программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия подпрограммы ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму, мероприятий ведомственной целевой программы
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Источник
финансирования
Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей
Ожидаемый
непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые
индикаторы и показатели)
Первый год
Второй год
…
Завершающий год
1
2
3
4
5
6
7
Основное мероприятие государственной программы 1
Мероприятие 1.1
Мероприятие 1.2
…
Основное мероприятие государственной программы 2
Мероприятие 2.1
Мероприятие 2.2
…
ДОЦП 1
Подпрограмма ДОЦП 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Подпрограмма государственной
программы 1
Основное мероприятие подпрограммы 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 1.2
Мероприятие 1.2.1
Мероприятие 1.2.2
…
Ведомственная целевая программа 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Ведомственная целевая программа 1.2
Мероприятие 1.2.1
Мероприятие 1.2.2
…
Подпрограмма государственной
программы 2
Основное мероприятие подпрограммы 2.1
Мероприятие 2.1.1
Мероприятие 2.1.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 2.2
Мероприятие 2.2.1
Мероприятие 2.2.2
…
Ведомственная целевая программа 2.1
Мероприятие 2.1.1
Мероприятие 2.1.2
…
Ведомственная целевая программа 2.2
Мероприятие 2.2.1
Мероприятие 2.2.2
…
Итого по государственной программе
Таблица 12
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы
№
Показатель (индикатор)
(наименование)
Единица
измерения
Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой
программы) подпрограммы государственной программы
Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)
год, предшествующий
отчетному
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа
1
Показатель (индикатор)
...
...
Основное мероприятие государственной программы
...
Показатель (индикатор)
…
…
Долгосрочная областная целевая программа/подпрограмма долгосрочной областной целевой программы
...
Показатель (индикатор)
…
…
Подпрограмма государственной программы
...
Показатель (индикатор)
...
...
2
Показатель (индикатор)
...
...
Основное мероприятие государственной программы
...
Показатель (индикатор)
…
…
Долгосрочная областная целевая программа/подпрограмма долгосрочной областной целевой программы
...
Показатель (индикатор)
…
…
Подпрограмма государственной программы
...
Показатель (индикатор)
...
...
Таблица 13
Сведения о степени выполнения государственной программы
Наименование основного
мероприятия государственной программы, долгосрочной областной целевой программы, (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), подпрограммы государственной программы, основного мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы
Ответственный
исполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
мероприятия
*
начала
реализации
окончания
реализации
начала
реализации
окончания
реализации
запланированные
достигнутые
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основное мероприятие государственной программы 1
Мероприятие 1.1
Мероприятие 1.2
…
Основное мероприятие государственной программы 2
Мероприятие 2.1
Мероприятие 2.2
…
ДОЦП 1
Подпрограмма ДОЦП 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
ДОЦП 2
Подпрограмма ДОЦП 2.1
Мероприятие 2.1.1
Мероприятие 2.1.2
…
Подпрограмма государственной программы 1
Основное мероприятие подпрограммы 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 1.2
Мероприятие 1.2.1
Мероприятие 1.2.2
…
Ведомственная целевая
программа 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Ведомственная целевая
программа 1.2
Мероприятие 1.2.1
Мероприятие 1.2.2
…
Подпрограмма государственной программы 2
Основное мероприятие подпрограммы 2.1
Мероприятие 2.1.1
Мероприятие 2.1.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 2.2
Мероприятие 2.2.1
Мероприятие 2.2.2
…
Ведомственная целевая
программа 2.1
Мероприятие 2.1.1
Мероприятие 2.1.2
…
Ведомственная целевая
программа 2.2
Мероприятие 2.2.1
Мероприятие 2.2.2
…
...
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «отсутствуют».
Таблица 14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы
(тыс. руб.)
Статус
Наименование
государственной
программы, основного мероприятия государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), подпрограммы
государственной программы, ведомственной целевой программы, основного
мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнители
государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы,
главные распорядители средств областного бюджета (далее также – ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе
Код бюджетной классификации
Расходы
по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
сводная бюджетная роспись, план на
1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
*
кассовое исполнение
освоение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная
программа
Всего
Х
Х
Х
Х
Ответственный
исполнитель программы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
…
ДОЦП 1
Всего
ГРБС
ГРБС
ДОЦП 2
Всего
ГРБС
ГРБС
...
Основное
мероприятие государственной
программы 1
Ответственный
исполнитель
мероприятия
Основное
мероприятие государственной
программы 2
Ответственный
исполнитель
мероприятия
…
Подпрограмма 1
Всего
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
…
ВЦП 1.1
Всего
ГРБС
ГРБС
ВЦП 1.2
Всего
ГРБС
ГРБС
…
Основное
мероприятие подпрограммы 1.1
Ответственный
исполнитель мероприятия
Основное
мероприятие подпрограммы 1.2
Ответственный
исполнитель мероприятия
…
Подпрограмма 2
Всего
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
…
…
ВЦП 2.1
Всего
ГРБС
ГРБС
ВЦП 2.2
Всего
ГРБС
ГРБС
…
Основное
мероприятие подпрограммы 2.1
Ответственный
исполнитель мероприятия
Основное
мероприятие подпрограммы 2.2
Ответственный
исполнитель мероприятия
…
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Таблица 15
Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области
(тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Источники ресурсного обеспечения
По государственной программе
Фактические (кассовые)
расходы
1
2
3
4
5
Государственная
программа
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
Основное
мероприятие
государственной программы 1
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
Подпрограмма 1
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
ДОЦП 1
всего
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
юридические лица
...
Таблица 16
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями по государственной программе Орловской области
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги,
основного мероприятия государственной
программы, долгосрочной областной целевой
программы, подпрограммы государственной
программы
Значение
показателя
объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
план
факт
сводная бюджетная роспись
на 1 января
отчетного года
сводная бюджетная роспись
на 31 декабря
отчетного года
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Основное мероприятие государственной
программы 1
Основное мероприятие государственной
программы 2
…
Долгосрочная областная целевая программа 1
Долгосрочная областная целевая программа 2
...
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа 1.1
Ведомственная целевая программа 1.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 1.1
Основное мероприятие подпрограммы 1.2
…
Подпрограмма 2
Ведомственная целевая программа 2.1
Ведомственная целевая программа 2.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 2.1
Основное мероприятие подпрограммы 2.2
…
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 2012 г. № 405
г. Орел
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ИЮЛЯ 2012 ГОДА № 255 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Правительство Орловской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Орловской области от 23 июля 2012 года № 255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Орловской области» следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Государственная программа включает в себя долгосрочные областные целевые программы, основные мероприятия государственной программы и подпрограммы государственной программы, содержащие ведомственные целевые программы, отдельные мероприятия, реализуемые органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области (далее также – подпрограммы).
4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках государственной программы.
Деление государственной программы на основные мероприятия государственной программы и подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач.»;
2) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. К реализации государственной программы могут быть привлечены средства федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов и внебюджетных источников.»;
3) подпункт «д» пункта 38 изложить в следующей редакции:
«д) проводит оценку эффективности реализации основных мероприятий государственной программы, долгосрочных областных целевых программ, подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в подпрограммы, и в целом государственной программы в соответствии с Методическими указаниями;»;
4) приложение к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Орловской области изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении 2:
1) в пункте 2:
а) после слов:
«подпрограмма государственной программы (далее также – подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы;»
дополнить абзацем следующего содержания:
«основное мероприятие государственной программы – комплекс взаимоувязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей государственной программы;»;
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие подпрограммы – комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;»;
2) пункт 5 изложить следующей редакции:
«5. Разработка, утверждение, реализация, мониторинг, оценка хода реализации и оценка эффективности подпрограмм государственных программ, основных мероприятий государственных программ и входящих в состав государственных программ долгосрочных областных целевых программ осуществляются в рамках государственных программ в соответствии с настоящими Методическими указаниями.»;
3. пункте 7:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«7. Государственная программа включает долгосрочные областные целевые программы, реализуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития, основные мероприятия государственной программы и подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия.»;
б) абзац третий дополнить словами «и основные мероприятия государственной программы»;
4) в пункте 8:
а) абзац девятый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«з) обоснование выделения и включения в состав государственной программы предусмотренных к реализации долгосрочных областных целевых программ (их перечень, паспорта), основных мероприятий государственной программы и подпрограмм;»;
б) подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) подпрограммы государственной программы (текстовая часть и приложения в табличной форме);
4) долгосрочные областные целевые программы (паспорта долгосрочных областных целевых программ);»;
в) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) приложения к текстовой части государственной программы согласно таблицам 1–7 (приложение к Методическим указаниям).»;
5) абзац третий пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы включает в себя федеральные и муниципальные средства, бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию государственной программы по долгосрочным областным целевым программам, включенным в состав государственной программы, подпрограмм государственной программы и основных мероприятий государственной программы.»;
6) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Характеристика основных мероприятий, мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании государственными учреждениями целевых услуг (выполнении работ) в рамках государственной программы), характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации государственной программы, а также информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации государственной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по долгосрочным областным целевым программам, основным мероприятиям государственной программы и подпрограммам государственной программы.
Перечень основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы представляется согласно таблице 2 (приложение к Методическим указаниям).»;
7) абзацы второй и третий пункта 37 изложить в следующей редакции:
«Расходы на реализацию государственной программы указываются в целом, с распределением по основным мероприятиям государственной программы, подпрограммам государственной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов, а также по долгосрочным целевым программам (в целом по каждой долгосрочной целевой программе).
В качестве обеспечения основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы могут быть преду-смотрены субсидии или субвенции из бюджета Орловской области бюджетам муниципальных образований.»;
8) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Если в рамках государственной программы предусмотрены субсидии или субвенции бюджетам муниципальных образований и (или) в реализации государственной программы участвуют акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также предполагается использование средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, то в государственной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, государственных внебюджет-ных фондов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы, представляемая согласно таблице 7 (приложение к Методическим указаниям).»;
9) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. План реализации государственной программы представляется в Департамент экономики Орловской области и Департамент финансов Орловской области вместе с проектом государственной программы согласно таблице 11 (приложение к Методическим указаниям). План реализации государственной программы состоит из планов реализации долгосрочных областных целевых программ, основных мероприятий государственной программы и подпрограмм государственной программы.
В план реализации государственной программы подлежат включению все мероприятия долгосрочных областных целевых программ, основных мероприятий государственной программы и подпрограмм.»;
10) подпункт «в» пункта 56 изложить в следующей редакции:
«в) результаты реализации основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и долгосрочных областных целевых программ;»;
11) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Описание результатов реализации основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий долгосрочных областных целевых программ, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:
описание результатов реализации наиболее значимых основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм и мероприятий долгосрочных областных целевых программ в отчетном году;
перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий долгосрочных областных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
анализ влияния последствий нереализации основных мероприятий государственной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий долгосрочных областных целевых программ на реализацию государственной программы.»;
12) в пункте 60 после слов «на реализацию мероприятий государ-ственной программы в разрезе» дополнить словами «основных мероприятий государственной программы,»;
13) в пункте 64 после слов «на реализацию мероприятий государ-ственной программы в разрезе» дополнить словами «основных мероприятий государственной программы,»;
14) приложение к Методическим указаниям изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока финансово-экономического развития Ю. Н. Парахина.
Председатель Правительства
Орловской области
А. П. Козлов
Приложение 1 к постановлению
Правительства Орловской области
от 12 ноября 2012 г. № 405
Приложение
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Орловской области
ПАСПОРТ
государственной программы Орловской области
Наименование государственной программы
Ответственный исполнитель программы
Соисполнители программы
cоисполнитель 1;
cоисполнитель 2;
…
Перечень долгосрочных областных целевых программ
долгосрочная областная целевая программа 1;
долгосрочная областная целевая программа 2;
…
Перечень подпрограмм (основных мероприятий государственной программы)
подпрограмма 1;
подпрограмма 2;
основное мероприятие государственной программы 1;
основное мероприятие государственной программы 2;…
Цели государственной программы
Задачи государственной программы
Целевые индикаторы и показатели государственной программы
Этапы и сроки реализации государственной программы
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, –
… тыс. рублей, в том числе:
период 1 – … тыс. рублей;
период 2 – … тыс. рублей;
…
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
1
Приложение 2 к постановлению
Правительства Орловской области
от 12 ноября 2012 г. № 405
Приложение
к Методическим указаниям
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях
№
Показатель (индикатор)
(наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
базовое значение
первый год реализации
второй год реализации
…
завершающий год реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Орловской области «________________»
1
Показатель (индикатор)
...
...
Основное мероприятие государственной программы 1
1
Показатель (индикатор)
…
…
…
Подпрограмма 1 «___________________________»
...
Показатель (индикатор)
...
...
...
Долгосрочная областная целевая программа 1 «___________________________»
...
Показатель (индикатор)
...
...
...
Таблица 1а
Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Орловской области
№
Наименования муниципальных
образований
Значения показателей и их обоснование
базовое значение
первый год реализации
второй год реализации
…
завершающий год реализации
1
2
3
4
5
6
7
Показатель 1, ед. измерения
1
2
...
...
Показатель 2, ед. измерения
1
2
...
...
Таблица 2
Перечень основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы,
ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы государственной программы
№
Номер и наименование основного мероприятия государственной программы,
подпрограммы, ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия подпрограммы
Ответствен-ный
исполнитель
Срок
Ожидаемый
непосредствен-ный
результат
(краткое
описание)
Последствия
нереализации
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия
Связь с
показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
начала
реализа-ции
окончания
реализа-ции
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Основное мероприятие государственной программы 1
Мероприятие 1.1
Мероприятие 1.2
…
Основное мероприятие государственной программы 2
Мероприятие 2.1
Мероприятие 2.2
…
…
…
…
2
Подпрограмма 1
Основное мероприятие подпрограммы 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 1.2
Мероприятие 1.2.1
Мероприятие 1.2.2
…
Ведомственная целевая программа 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Ведомственная целевая программа 1.2
Мероприятие 1.2.1
Мероприятие 1.2.2
…
Подпрограмма 2
Основное мероприятие подпрограммы 2.1
Мероприятие 2.1.1
Мероприятие 2.1.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 2.2
Мероприятие 2.2.1
Мероприятие 2.2.2
…
Ведомственная целевая программа 2.1
Мероприятие 2.1.1
Мероприятие 2.1.2
…
Ведомственная целевая программа 2.2
Мероприятие 2.2.1
Мероприятие 2.2.2
…
Таблица 2а
Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий
подпрограммы государственной программы
№
Номер и наименование
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
Ответствен-ный
исполнитель
Срок
Ожидаемый
непосредствен-ный
результат
(краткое
описание)
Последствия
нереализации
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия
Связь с
показателями
государственной
программы
(подпрограммы)
начала
реализа-ции
окончания
реализа-ции
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1
1
Ведомственная целевая программа 1.1
2
Ведомственная целевая программа 1.2
...
Основное мероприятие подпрограммы 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Основное мероприятие 1.2
Мероприятие 1.2.1
Мероприятие 1.2.2
…
...
...
...
Таблица 3
Оценка применения мер государственного регулирования *
в сфере реализации государственной программы
№
Наименование меры
**
Показатель
применения
меры ***
Финансовая оценка результата
(тыс. руб.), годы
Краткое обоснование
необходимости применения
для достижения цели
государственной программы
****
очередной
год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2
...
--------------------------------
* Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
** Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
*** Объем выпадающих доходов областного бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. рублей), увеличение обязательств Орловской области на (тыс. рублей).
**** Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 4
Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации государственной программы
№
Вид
нормативного
правового акта
Основные положения нормативного
правового акта
Ответственный
исполнитель и
соисполнители
Ожидаемые
сроки
принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2
...
Таблица 5
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
государственными учреждениями Орловской области
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги,
основного мероприятия государственной программы, долгосрочной областной целевой программы, подпрограммы государственной программы
Значение показателя
объема услуги
Расходы областного бюджета на
оказание государственной услуги
(выполнение работы), тыс. рублей
первый
год реализации
второй
год реализации
…
завершающий год
первый
год реализации
второй
год реализации
…
завершающий год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Основное мероприятие
государственной программы 1
…
Долгосрочная областная целевая
программа 1
Долгосрочная областная целевая
программа 2 (далее также – ДОЦП)
...
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа 1.1
Ведомственная целевая программа 1.2
(далее также – ВЦП)
…
Основное мероприятие
подпрограммы 1.1
Основное мероприятие
подпрограммы 1.2
…
Подпрограмма 2
Ведомственная целевая программа 2.1
Ведомственная целевая программа 2.2
…
Основное мероприятие
подпрограммы 2.1
Основное мероприятие
подпрограммы 2.2
…
Таблица 6
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
государственной
программы,
основного мероприятия государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), подпрограммы
государственной программы,
ведомственной
целевой программы, основного
мероприятия
подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы,
главные распорядители средств областного бюджета (далее также – ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе
Код бюджетной классификации *
Расходы (тыс. рублей)
по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
всего по государст-венной программе
первый
год
реализации
…
завершаю-щий
год
реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа
Всего
Х
Х
Х
Х
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
…
ДОЦП 1
ГРБС
ДОЦП 2
ГРБС
...
Основное
мероприятие
государственной программы 1
Ответственный
исполнитель
мероприятия
Основное
мероприятие
государственной программы 2
Ответственный
исполнитель
мероприятия
…
Подпрограмма 1
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
…
ВЦП 1.1
ГРБС
ВЦП 1.2
ГРБС
…
Основное
мероприятие
подпрограммы 1.1
Ответственный
исполнитель
мероприятия
Основное
мероприятие
подпрограммы 1.2
Ответственный
исполнитель
мероприятия
…
Подпрограмма 2
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
…
ВЦП 2.1
ГРБС
ВЦП 2.2
ГРБС
…
Основное
мероприятие
подпрограммы 2.1
Ответственный
исполнитель
мероприятия
Основное
мероприятие
подпрограммы 2.2
Ответственный
исполнитель
мероприятия
…
_____________________________________
* До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств областного бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы
Таблица 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области
(тыс. рублей)
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной
целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель
и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также – ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе
Оценка расходов по годам реализации, годы
всего по государственной программе
первый год реализации
второй год реализации
...
1
2
3
4
5
6
7
Государственная
программа
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
Основное
мероприятие
государственной программы 1
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
…
Подпрограмма 1
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
...
ДОЦП 1
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
...
1
Таблица 8
Расчеты по бюджетным ассигнованиям областного бюджета
на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством Орловской области отдельным категориям граждан
№
Наименование
Код классификации расходов бюджетов
Показатели
Годы реализации государственной программы
первый
второй
…
завершающий
1
2
3
4
5
6
7
8
Публичные нормативные обязательства (далее также – ПНО)
Размер
выплаты
(тыс. руб./чел.)
Оценка
численности получателей (чел.)
Объем
бюджетных
ассигнований на исполнение ПНО
(тыс. руб.)
Субвенции
Размер
выплаты
(тыс. руб.)
Оценка
численности получателей (чел.)
Объем
бюджетных
ассигнований на исполнение ПНО
(тыс. руб.)
Выплаты, осуществляемые за счет средств областного бюджета государственными
внебюджетными фондами в соответствии с законодательством Орловской области,
отдельным категориям граждан
Размер
выплаты
(тыс. руб.)
Оценка
численности получателей (чел.)
Объем
бюджетных
ассигнований на исполнение ПНО
(тыс. руб.)
1
Таблица 9
Оценка расходов по государственной программе, рассчитанных на основании планового метода
№
Наименование
Оценка расходов в соответствии
с нормативным правовым актом
(тыс. руб.)
Объем бюджетных ассигнований
в соответствии с законом Орловской
области об областном бюджете и оценка расходов за пределами планового
периода
Реквизиты
нормативного
правового акта
первый год
второй год
…
завершающий
первый год
второй год
…
завершающий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Основные мероприятия государственной программы
2. Подпрограммы государственной программы
3. Долгосрочные областные целевые программы
1
Таблица 10
Паспорт подпрограммы государственной программы Орловской области
Наименование подпрограммы
государственной программы
Орловской области
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Соисполнители подпрограммы
Программно-целевые инструменты
подпрограммы
Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы
Цели подпрограммы (если имеются)
Задачи подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы
Этапы и сроки реализации
подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы
1
Таблица 11
План реализации государственной программы
Наименование основного мероприятия государственной программы, долгосрочной областной целевой программы, подпрограммы долгосрочной областной целевой программы, мероприятий долгосрочной областной целевой программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия подпрограммы ведомственной целевой программы, включенной в подпрограмму, мероприятий ведомственной целевой программы
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
Источник
финансирования
Объем средств на реализацию программы, тыс. рублей
Ожидаемый
непосредственный результат в натуральных показателях (краткое описание, целевые
индикаторы и показатели)
Первый год
Второй год
…
Завершающий год
1
2
3
4
5
6
7
Основное мероприятие государственной программы 1
Мероприятие 1.1
Мероприятие 1.2
…
Основное мероприятие государственной программы 2
Мероприятие 2.1
Мероприятие 2.2
…
ДОЦП 1
Подпрограмма ДОЦП 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Подпрограмма государственной
программы 1
Основное мероприятие подпрограммы 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 1.2
Мероприятие 1.2.1
Мероприятие 1.2.2
…
Ведомственная целевая программа 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Ведомственная целевая программа 1.2
Мероприятие 1.2.1
Мероприятие 1.2.2
…
Подпрограмма государственной
программы 2
Основное мероприятие подпрограммы 2.1
Мероприятие 2.1.1
Мероприятие 2.1.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 2.2
Мероприятие 2.2.1
Мероприятие 2.2.2
…
Ведомственная целевая программа 2.1
Мероприятие 2.1.1
Мероприятие 2.1.2
…
Ведомственная целевая программа 2.2
Мероприятие 2.2.1
Мероприятие 2.2.2
…
Итого по государственной программе
Таблица 12
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы
№
Показатель (индикатор)
(наименование)
Единица
измерения
Значения показателей (индикаторов)
государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой
программы) подпрограммы государственной программы
Обоснование отклонений
значений показателя
(индикатора) на конец
отчетного года
(при наличии)
год, предшествующий
отчетному
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа
1
Показатель (индикатор)
...
...
Основное мероприятие государственной программы
...
Показатель (индикатор)
…
…
Долгосрочная областная целевая программа/подпрограмма долгосрочной областной целевой программы
...
Показатель (индикатор)
…
…
Подпрограмма государственной программы
...
Показатель (индикатор)
...
...
2
Показатель (индикатор)
...
...
Основное мероприятие государственной программы
...
Показатель (индикатор)
…
…
Долгосрочная областная целевая программа/подпрограмма долгосрочной областной целевой программы
...
Показатель (индикатор)
…
…
Подпрограмма государственной программы
...
Показатель (индикатор)
...
...
Таблица 13
Сведения о степени выполнения государственной программы
Наименование основного
мероприятия государственной программы, долгосрочной областной целевой программы, (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), подпрограммы государственной программы, основного мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы
Ответственный
исполнитель
Плановый срок
Фактический срок
Результаты
Проблемы,
возникшие
в ходе
реализации
мероприятия
*
начала
реализации
окончания
реализации
начала
реализации
окончания
реализации
запланированные
достигнутые
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Основное мероприятие государственной программы 1
Мероприятие 1.1
Мероприятие 1.2
…
Основное мероприятие государственной программы 2
Мероприятие 2.1
Мероприятие 2.2
…
ДОЦП 1
Подпрограмма ДОЦП 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
ДОЦП 2
Подпрограмма ДОЦП 2.1
Мероприятие 2.1.1
Мероприятие 2.1.2
…
Подпрограмма государственной программы 1
Основное мероприятие подпрограммы 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 1.2
Мероприятие 1.2.1
Мероприятие 1.2.2
…
Ведомственная целевая
программа 1.1
Мероприятие 1.1.1
Мероприятие 1.1.2
…
Ведомственная целевая
программа 1.2
Мероприятие 1.2.1
Мероприятие 1.2.2
…
Подпрограмма государственной программы 2
Основное мероприятие подпрограммы 2.1
Мероприятие 2.1.1
Мероприятие 2.1.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 2.2
Мероприятие 2.2.1
Мероприятие 2.2.2
…
Ведомственная целевая
программа 2.1
Мероприятие 2.1.1
Мероприятие 2.1.2
…
Ведомственная целевая
программа 2.2
Мероприятие 2.2.1
Мероприятие 2.2.2
…
...
* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «отсутствуют».
Таблица 14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы
(тыс. руб.)
Статус
Наименование
государственной
программы, основного мероприятия государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), подпрограммы
государственной программы, ведомственной целевой программы, основного
мероприятия подпрограммы
Ответственный исполнитель и соисполнители
государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы,
главные распорядители средств областного бюджета (далее также – ГРБС) по долгосрочной областной целевой программе, ведомственной целевой программе
Код бюджетной классификации
Расходы
по годам реализации
ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
сводная бюджетная роспись, план на
1 января отчетного года
сводная бюджетная роспись на отчетную дату
*
кассовое исполнение
освоение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная
программа
Всего
Х
Х
Х
Х
Ответственный
исполнитель программы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
…
ДОЦП 1
Всего
ГРБС
ГРБС
ДОЦП 2
Всего
ГРБС
ГРБС
...
Основное
мероприятие государственной
программы 1
Ответственный
исполнитель
мероприятия
Основное
мероприятие государственной
программы 2
Ответственный
исполнитель
мероприятия
…
Подпрограмма 1
Всего
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
…
ВЦП 1.1
Всего
ГРБС
ГРБС
ВЦП 1.2
Всего
ГРБС
ГРБС
…
Основное
мероприятие подпрограммы 1.1
Ответственный
исполнитель мероприятия
Основное
мероприятие подпрограммы 1.2
Ответственный
исполнитель мероприятия
…
Подпрограмма 2
Всего
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнитель 1
Соисполнитель 2
…
…
ВЦП 2.1
Всего
ГРБС
ГРБС
ВЦП 2.2
Всего
ГРБС
ГРБС
…
Основное
мероприятие подпрограммы 2.1
Ответственный
исполнитель мероприятия
Основное
мероприятие подпрограммы 2.2
Ответственный
исполнитель мероприятия
…
* Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
Таблица 15
Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы Орловской области
(тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной программы, основного мероприятия государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы долгосрочной областной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы
Источники ресурсного обеспечения
По государственной программе
Фактические (кассовые)
расходы
1
2
3
4
5
Государственная
программа
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
Основное
мероприятие
государственной программы 1
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
Подпрограмма 1
всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
ДОЦП 1
всего
федеральный бюджет
бюджеты муниципальных образований и городских округов
государственные внебюджетные фонды
внебюджетные источники
юридические лица
...
Таблица 16
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями по государственной программе Орловской области
Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги,
основного мероприятия государственной
программы, долгосрочной областной целевой
программы, подпрограммы государственной
программы
Значение
показателя
объема услуги
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
план
факт
сводная бюджетная роспись
на 1 января
отчетного года
сводная бюджетная роспись
на 31 декабря
отчетного года
кассовое исполнение
1
2
3
4
5
6
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель объема услуги
Основное мероприятие государственной
программы 1
Основное мероприятие государственной
программы 2
…
Долгосрочная областная целевая программа 1
Долгосрочная областная целевая программа 2
...
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа 1.1
Ведомственная целевая программа 1.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 1.1
Основное мероприятие подпрограммы 1.2
…
Подпрограмма 2
Ведомственная целевая программа 2.1
Ведомственная целевая программа 2.2
…
Основное мероприятие подпрограммы 2.1
Основное мероприятие подпрограммы 2.2
…
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 05.01.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
