ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОАО «РЖД» ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2019-2023 ГГ.



КОМИТЕТ по тарифному регулированию

Мурманской области

постановление

от 12.12.2018                                                                                                                                          № 45/6

Мурманск

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОАО «РЖД» ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В СФЕРЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2019-2023 ГГ.

(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 11.12.2019 № 50/2, от 16.12.2020 № 55/12)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Мурманской области от 24.06.2015 № 265-ПП «Об утверждении Положения о Комитете по тарифному регулированию Мурманской области» и на основании решения Правления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области (протокол от 12.12.2018) Комитет по тарифному регулированию Мурманской области  постановляет:

Установить открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 гг. согласно приложению № 1.

Установить ОАО «РЖД» тарифы на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023 гг. согласно приложению № 2.

Утвердить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года производственную программу ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) согласно приложению № 3.

Утвердить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года производственную программу ОАО «РЖД» в сфере водоотведения согласно приложению № 4

Утвердить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года производственную программу ОАО «РЖД» в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) согласно приложению № 5.

Утвердить на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года производственную программу ОАО «РЖД» в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) согласно приложению № 6.

Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.

Председатель Комитета

по тарифному регулированию
Мурманской области                                                                                                                  В. Губинский

Приложение № 1

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 12.12.2018 №  45/6

Долгосрочные параметры регулирования тарифов ОАО «РЖД»

в сфере водоснабжения и водоотведения на 2019-2023гг.

Год

Базовый уровень

операционных расходов (тыс. руб.)

ИЭР (%)

Нормативный уровень прибыли (%)

Уровень потерь воды (%)

Удельный расход электрической энергии (кВтч/м3)

ВС

ВО

ТВ

ТС

ВС

ВО

ТВ

ТС

ВС

ВО

ТВ

ТС

ВС

ВО

ТВ

ТС

2019

4554,08

5056,93

11191,96

6036,89

-

-

-

-

3,85

5,7

7,3

0,01

0,30

2020

1

1

1

1

-

-

-

-

3,85

5,7

7,3

0,01

0,30

2021

1

1

1

1

-

-

-

-

3,85

5,7

7,3

0,01

0,30

2022

1

1

1

1

-

-

-

-

3,85

5,7

7,3

0,01

0,30

2023

1

1

1

1

-

-

-

-

3,85

5,7

7,3

0,01

0,30

Примечание:              ВС – водоснабжение, ВО – водоотведение, ТВ – транспортировка воды, ТС – транспортировка сточных вод.

_____________________________

             

Приложение № 2

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 12.12.2018 №  45/6

(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 11.12.2019 № 50/2, от 16.12.2020 № 55/12)

6

Тарифы на услуги, оказываемые ОАО «РЖД» в сфере водоснабжения и водоотведения

                                                                                                                            руб./м3

Товар (услуга)

Питьевая вода

Водоотведение

Транспортировка воды

Транспортировка сточных вод

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

без НДС

с НДС

с 01.01.2019 по 30.06.2019

166,05

199,26

166,05

199,26

28,90

34,68

33,21

39,85

с 01.07.2019 по 31.12.2019

169,84

203,81

187,39

224,87

28,94

34,73

38,49

46,19

с 01.01.2020 по 30.06.2020

169,84

203,81

187,39

224,87

28,94

34,73

38,49

46,19

с 01.07.2020 по 31.12.2020

173,37

208,04

334,42

401,30

29,87

35,84

41,69

50,03

с 01.01.2021 по 30.06.2021

173,37

208,04

334,42

401,30

29,87

35,84

41,69

50,03

с 01.07.2021 по 31.12.2021

194,84

233,81

374,54

449,45

31,16

37,39

53,08

63,70

с 01.01.2022 по 30.06.2022

180,17

216,21

201,51

241,81

30,64

36,77

39,41

47,30

с 01.07.2022 по 31.12.2022

185,06

222,08

209,57

251,48

31,98

38,37

40,18

48,21

с 01.01.2023 по 30.06.2023

185,06

222,08

209,57

251,48

31,98

38,37

40,18

48,21

с 01.07.2023 по 31.12.2023

191,18

229,42

217,95

261,54

32,44

38,93

40,39

48,47

_____________________________

Приложение № 3

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 12.12.2018 №  45/6

(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 11.12.2019 № 50/2, от 16.12.2020 № 55/12)

Производственная программа

Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»              (ОАО «РЖД»)  в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)

на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы

Раздел 1.   Паспорт производственной программы

Наименование организации

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).

Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а,

Петрозаводский территориальный участок

185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1б.

тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46

DTVC4_Kirillova@orw.rzd

адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская  дирекция по тепловодоснабжению

Реквизиты организации

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

ИНН 7708503727 / КПП 997650001

р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге

к/с 30101810200000000704     БИК 044030704

ОКПО 89092805      ОКОГУ 41091 ОКФС 12                 

ОКАТО   40273563000    ОКОПФ 90  ОКТМО  40330000     ОКВЭД  60.10.1

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевого водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

Повышение надежности

3

4

5

6

7

1.1

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)

2019

1557,20

Снижение расхода на АВР

83

9

Итого:

1557,20

83

1.2

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)

2020

1590,96

Снижение расхода на АВР

86

9

Итого:

1590,96

86

1.3

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)

2021

1631,75

Снижение расхода на АВР

89

9

Итого:

1631,75

89

1.4

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)

2022

1122,1

Снижение расхода на АВР

93

9

Итого:

1122,1

93

1.5

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)

2023

1162,5

Снижение расхода на АВР

96

9

Итого:

1162,5

96

Раздел 3.   Планируемый объем  питьевой воды.

№№

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулиро-вания 

(2019 год)

Величина показателя на период регулиро-вания 

(2020 год)

Величина показателя на период регулиро-вания 

(2021 год)

Величина показателя на период регулиро-вания 

(2022 год)

Величина показателя на период регулиро-вания

(2023 год)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Объем выработки воды

тыс.

куб.

32,972

32,972

31,277

32,972

32,972

2

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс.

куб.

32,972

32,972

31,277

32,972

32,972

Собственные нужды

тыс.

куб.

0,395

0,395

0,375

0,395

0,395

3

Объем отпуска в сеть

тыс.

куб.

32,577

32,577

30,902

32,577

32,577

5

Объем потерь

тыс.

куб.

1,254

1,254

1,145

1,254

1,254

%

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс.

куб.

31,323

31,323

29,757

31,323

31,323

6.1

- предприятия ОАО «РЖД»

тыс.

куб

31,143

31,143

29,757

31,143

31,143

6.2

- прочие потребители

тыс.

куб

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации    производственной программы  в сфере водоснабжения.        

(тыс. руб.)

№ п/п

Показатели  по стадиям технологического процесса

Величина показателя на период регулиро-вания

2019 год

Величина показателя на период регулиро-вания

2020год

Величина показателя на период регулиро-вания

2021год

Величина показателя на период регулиро-вания

2022год

Величина показателя на период регулиро-вания

2023год

1

2

3

4

5

6

7

1.1

Операционные расходы

4 554,08

4 643,79

4 772,11

4 941,89

5 088,17

1.2

Расходы на электрическую энергию

491,52

517,66

531,62

553,96

575,56

1.3

Неподконтрольные расходы

78,78

79,81

81,96

88,20

92,66

2.

Амортизация

136,22

136,22

136,22

136,22

136,22

3.

Необходимая валовая выручка

5 260,60

5 377,48

5 798,00

5 720,27

5 892,62

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - )

01.01.2019

31.12.2023

Раздел 6.  Плановые значения показателей качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей

Значение показателей

Значение показателей

Значение показателей

Значение показателей

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

3,85

3,85

3,85

3,85

3,85

б)

удельный расход электроэнергии (подготовка питьевой воды), кВтч/куб.м

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования   (2019год)

1. Выполнение объемов по реализации питьевого водоснабжения

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

План 2019 года

Факт 2019 года

1.

Объем поднятой воды

Тыс.куб.м

32,972

22,216

1.1

В том числе на собственные нужды

Тыс.куб.м

0,395

0,213

2.

Объем полученной воды со стороны

Тыс.куб.м

0,000

0,000

3.

Объем реализации товаров и услуг, том числе:

Тыс.куб.м

31,323

22,003

3.1.

Предприятиям ОАО «РЖД»

Тыс.куб.м

31,143

21,722

3.2.

населению

Тыс.куб.м

0,000

0,000

3.3.

Бюджетным потребителям

Тыс.куб.м

0,000

0,000

3.4.

Прочим потребителям

Тыс.куб.м

0,180

0,281

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

Повышение надежности ____________________

3

4

5

6

7

1.1

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)

2019

1557,20

Снижение расхода на АВР

55,4

11

Итого план 2019:

1557,20

55,4

Итого факт 2019:

1557,20

3. Финансовые потребности на реализацию производственной программы питьевого водоснабжения

N п/п       

Показатели  по стадиям технологического процесса

Величина показателя, тыс. руб.

План 2019 г.

Факт 2019 г.

1

2

3

4

1

Необходимая валовая выручка

5 260,60

6 984,6  

2

Операционные расходы

4 554,08

6 175,7  

3

Расходы на электрическую энергию

491,52

570,5  

4

Неподконтрольные расходы

78,78

69,6  

5

Амортизация

136,22

168,8

4. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем питьевого водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей, тыс. руб.

План 2019 г.

Факт 2019 г.

1

2

3

4

1.

Показатели качества питьевой воды

а)

доля потерь воды, %

3,8

0

б)

удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м

5,7

9,24

Раздел  8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

Постоянно

__________________

Приложение № 4

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 12.12.2018 №  45/6

(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 11.12.2019 № 50/2, от 16.12.2020 № 55/12)

Производственная программа

Открытого акционерного общества «Российские железные дороги»              (ОАО «РЖД»)  в сфере водоотведения

на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы

Раздел 1.   Паспорт производственной программы

Наименование организации

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).

Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а,

Петрозаводский территориальный участок

185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1б.

тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46

DTVC4_Kirillova@orw.rzd

адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская  дирекция по тепловодоснабжению

Реквизиты организации

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

ИНН 7708503727 / КПП 997650001

р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге

к/с 30101810200000000704     БИК 044030704

ОКПО 89092805      ОКОГУ 41091 ОКФС 12                 

ОКАТО   40273563000    ОКОПФ 90  ОКТМО  40330000     ОКВЭД  60.10.1

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

Повышение надежности ____________________

3

4

5

6

7

1.1.

Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г.Оленегорск инв.номер 630083/1572

2019

3115,0

Улучшение качества очистки, снижение ПДК, предотвращение штрафных санкций

312

10

1.2

Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик – ООО «Инженерные системы»)

2019

703,9

Снижение расхода на АВР

84,4

12

1.3

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)

2019

369,6

Снижение расхода на АВР

70,3

19

Итого:

4188,5

466,7

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

Повышение надежности ____________________

3

4

5

6

7

1.1

Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик –)

2020

733,5

Снижение расхода на АВР

88,0

12

1.2

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик)

2020

385,1

Снижение расхода на АВР

73,2

19

Итого:

1118,6

161,2

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

Повышение надежности ____________________

3

4

5

6

7

1.1

Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик –)

2021

418,1

Снижение расхода на АВР

45

12

1.2

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)

2021

200,1

Снижение расхода на АВР

38

19

Итого:

618,20

83

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

Повышение надежности ____________________

3

4

5

6

7

1.1

Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик –)

2022

791,1

Снижение расхода на АВР

94,9

12

1.2

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)

2022

415,3

Снижение расхода на АВР

78,9

19

Итого:

1206,4

173,8

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

Повышение надежности ____________________

3

4

5

6

7

1.1

Обслуживание канализационных очистных сооружений Оленегорск (подрядчик –)

2023

819,6

Снижение расхода на АВР

98,4

12

1.2

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)

2023

430,3

Снижение расхода на АВР

81,8

19

Итого:

1249,9

180,2

Раздел 3.   Планируемый объем  водоотведения

№ п/п

Показатели производствен-ной деятельности

ед.

изм.

Величина показателя на период регулиро-вания

2019 год

Величина показателя на период регулиро-вания

2020 год

Величина показателя на период регулиро-вания

2021 год

Величина показателя на период регулиро-вания

2021 год

Величина показателя на период регулиро-вания

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Прием сточных вод

тыс.

куб.

32,972

32,972

31,323

32,972

32,972

2

Объем сточных вод, принятых у абонентов, в том числе:

тыс.

куб.

32,972

32,972

31,323

32,972

32,972

2.1

-предприятия

ОАО «РЖД»

тыс.

куб.

32,792

32,792

31,152

32,792

32,792

2.2

-прочим потребителям

тыс.

куб.

0,180

0,180

0,171

0,180

0,180

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы  в сфере водоотведения.            

(тыс. руб.)

№ п/п

Показатели  по стадиям технологического процесса

Величина показателя на период регули-рования

2019 год

Величина показателя на период регули-рования

2020 год

Величина показателя на период регули-рования

2021 год

Величина показателя на период регули-рования

2022 год

Величина показателя на период регули-рования

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

1.1

Операционные расходы

5056,93

5 156,55

5 299,03  

5 487,56

5 649,99

1.2

Расходы на электрическую энергию

630,22

662,97

667,15  

710,28

737,98

1.3

Неподконтрольные расходы

1811,08

1 800,07

1 800,07  

1 811,08

1 811,08

2.

Амортизация

3407,01

3 407,01

3 407,01

3 407,01

3 407,01

3.

Необходимая валовая выручка

10 905,24

11 026,60

11 731,92  

11 415,93

11 606,06

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы (2019 - 2023 г.г.)

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1

Капитальный ремонт наружной канализации от дома отдыха г.Оленегорск инв.номер 630083/1572

01.01.2019

31.12.2019

2.

Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик – ООО «Инженерные системы»)

01.01.2019

31.12.2023

3.

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик – ООО «Инженерные системы»)

01.01.2019

31.12.2023

Раздел 6.  Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения Показатели энергетической эффективности

№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2019г

2020г

2021г

2022г

2023г

1

1.1

Удельный расход электрической энергии

7,3

7,3

21

21

21

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год).

1. Выполнение объемов по реализации водоотведения

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

План 2019 года

Факт 2019 года

1.

Объем пропущенных сточных вод

Тыс.куб.м

32,972

22,011

2.

Объем реализации товаров и услуг, том числе:

Тыс.куб.м

32,972

22,011

2.1.

Предприятиям ОАО «РЖД»

Тыс.куб.м

32,792

21,718

2.2.

Населению

Тыс.куб.м

0,000

0,000

2.3.

Бюджетным потребителям

Тыс.куб.м

0,000

0,000

2.4.

Прочим потребителям

Тыс.куб.м

0,180

0,293

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

1.

Обслуживание канализационных очистных сооружений ст. Оленегорск (подрядчик - ООО «Трансэкостимул»)

План 2019

Факт 2019

618,20

0

Исключение сверхнормативных платежей

ИТОГО:

План 2019

Факт 2019

618,20

0

3. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей, тыс. руб.

План 2019 г.

Факт 2019 г.

1

2

3

4

3.

Показатели энергетической эффективности

а)

удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м

7,3

8,48

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

___________________________

Приложение № 5

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 12.12.2018  №  45/6

(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 11.12.2019 № 50/2, от 16.12.2020 № 55/12)

Производственная программа

Открытого акционерного общества  «Российские железные дороги»

(ОАО «РЖД») в сфере холодного водоснабжения

(транспортировка питьевой воды)

на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы

Раздел 1.   Паспорт производственной программы

Наименование организации

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).

Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а,

Петрозаводский территориальный участок

185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1б.

тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46

DTVC4_Kirillova@orw.rzd

адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская  дирекция по тепловодоснабжению

Реквизиты организации

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

ИНН 7708503727 / КПП 997650001

р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге

к/с 30101810200000000704     БИК 044030704

ОКПО 89092805      ОКОГУ 41091 ОКФС 12                 

ОКАТО   40273563000    ОКОПФ 90  ОКТМО  40330000     ОКВЭД  60.10.1

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту наружных водопроводных сетей      Мурманской области и мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снжению потерь воды при транспортировке.

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

Повышение надежности

3

4

5

6

7

1.1.

Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Мурманская область, Апатитский район, станция Апатиты, Приемо-отправочный парк, Водопровод от городского водопровода до привокзальной площади

2019

100

Снижение расходов на АВР

100

10

1.2

Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Наружный водопровод  к посту электрической централизации станция Кола Мурманской области

2019

100

Снижение расходов на АВР

10

10

1.3

Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Водопроводная сеть от горводопровода  до теплового пункта Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)

2019

100

Снижение расходов на АВР

10

10

1.4

Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Водопроводная сеть от теплового пункта до здания горочной автоматической централизации Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)

2019

100

Снижение расходов на АВР

00

10

1.5

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)

2019

1867,28

Снижение расходов на АВР

162

9

Итого:

2367,28

629

10

1.6

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик )

2020

2418,60

Снижение расходов на АВР

242

10

Итого:

2418,60

155

1.7

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик )

2021

2480,62

Снижение расходов на АВР

248

10

Итого:

2480,62

162

1.8

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик )

2022

1676,739

Снижение расходов на АВР

218

10

Итого:

1676,739

168

1.9

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик )

2023

1737,102

Снижение расходов на АВР

226

10

Итого:

1737,102

174

Раздел 3.   Планируемый объем  питьевой воды (транспортировка).             

№№

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулиро-вания 

(2019 год)

Величина показателя на период регулиро-вания  (2020 год)

Величина показателя на период регулиро-вания  (2021 год)

Величина показателя на период регулиро-вания  (2022 год)

Величина показателя на период регулиро-вания  (2023 год)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подано в сеть (принято от других ВКХ)

тыс.

куб.

399,540

399,540

379,570

399,540

399,540

1.1

в т.ч. потери

тыс.

куб.

-

-

-

-

-

1.2

%%

тыс.

куб.

-

-

-

-

-

2.

Отпущено из сети:

тыс.

куб.

399,540

399,540

379,570

399,540

399,540

2.1

- предприятия ОАО «РЖД»

- население и бюджетные организации

тыс.

куб.

305,06

305,06

288,06

305,06

305,06

2.2

- прочие потребители

тыс.

куб.

94,48

94,48

91,51

94,48

94,48

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы  в сфере водоснабжения (транспортировка).        

(тыс. руб.)

№ п/п

Показатели  по стадиям технологического процесса

Величина показателя на период регулиро-вания

2019 год

Величина показателя на период регулиро-вания

2020год

Величина показателя на период регулиро-вания

2021год

Величина показателя на период регулиро-вания

2022год

Величина показателя на период регулиро-вания

2023год

1

2

3

4

5

6

7

1.1

Операционные расходы

11191,96

11 412,44  

11 727,78  

12145,04  

12504,53  

1.2

Расходы на электрическую энергию

11,05

12,11

10,46

12,46

12,94

1.3

Неподконтрольные расходы

92,10

88,0

21,74

92,10

92,10

2.

Амортизация

259,62

259,62

68,42

259,62

259,62

3.

Необходимая валовая выручка

11554,73

11772,17

11 828,40

12509,20

12869,18

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)

01.01.2019

31.12.2023

2

Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Мурманская область, Апатитский район, станция Апатиты, Приемо-отправочный парк, Водопровод от городского водопровода до привокзальной площади

01.01.2019

31.12.2019

3

Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:Наружный водопровод  к посту электрической централизации станция Кола Мурманской области

01.01.2019

31.12.2019

4

Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекци по тепловодоснабжению:Водопроводная сеть от горводопровода  до теплового пункта Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)

01.01.2019

31.12.2019

5

Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Водопроводная сеть от теплового пункта до здания горочной автоматической централизации Апатитский район, станция Апатиты (Сортировочный парк)

01.01.2019

31.12.2019

6

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)

01.01.2019

31.12.2023

Раздел 6.  Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2018г

2019г

2020г

2021г

2022г

2023г

1

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

-

-

-

-

-

-

б)

удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

Выполнение объемов по реализации водоснабжения (транспортировка воды)

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

План 2019 года

Факт 2019 года

1.

Объем поднятой воды

Тыс.куб.м

0,000

0,000

1.1

В том числе на собственные нужды

Тыс.куб.м

0,000

0,000

2.

Объем полученной воды со стороны

Тыс.куб.м

399,543

398,65

3.

Подано воды в сеть

Тыс.куб.м

399,543

398,65

4.

Объем реализации товаров и услуг, том числе:

Тыс.куб.м

399,543

398,65

4.1.

Предприятиям ОАО «РЖД»

Тыс.куб.м

303,214

230,826

4.2.

Прочим потребителям

Тыс.куб.м

96,33

167,82

Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению: Мурманская область, Апатитский район, станция Апатиты

100

Снижение расходов на АВР

10

10

Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению

100

Снижение расходов на АВР

10

10

Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:

100

Снижение расходов на АВР

10

10

Выполнение работ по текущему ремонту объектов водоснабжения Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению:

200

Снижение расходов на АВР

20

10

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)

1867,28

Снижение расходов на АВР

187

10

ИТОГО:

План 2019

Факт 2019

2367,28

2367,28

Снижение расходов на АВР

236,7

10

Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (транспортировка воды)

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей, тыс. руб.

План 2019 г.

Факт 2019 г.

1.

Показатели энергетической эффективности

а)

доля потерь воды, %

-

0,00

б)

удельный расход электроэнергии (подготовка и транспортировка питьевой воды), кВтч/куб.м

0,01

0,016

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

________________

Приложение № 6

к постановлению Комитета

по тарифному регулированию

Мурманской области

от 12.12.2018 №  45/6

(в редакции постановления Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 11.12.2019 № 50/2, от 16.12.2020 № 55/12)

Производственная программа

Открытого акционерного общества  «Российские железные дороги»

(ОАО «РЖД») в сфере водоотведения (транспортировка стоков)

на период 01.01.2019 - 31.12.2023 годы

Раздел 1.   Паспорт производственной программы

Наименование организации

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Петрозаводский территориальный участок Октябрьской Дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной Дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Юридический адрес, почтовый адрес организации, телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

Центральная дирекция по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.35

Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37а,

Петрозаводский территориальный участок

185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д.1б.

тел./факс: (8142)79-34-18, (814-2)71-23-46

DTVC4_Kirillova@orw.rzd

адрес сайта: www.ozd.rzd.ru в разделе "Дорога сегодня" - Предприятия (стр. 3) - Октябрьская  дирекция по тепловодоснабжению

Реквизиты организации

Открытое акционерное общество  «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»)

Юридический адрес: 107174,  г. Москва, ул. Новая Басманная, д.2

ИНН 7708503727 / КПП 997650001

р/с 40702810137003014028 Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в г.Санкт-Петербурге

к/с 30101810200000000704     БИК 044030704

ОКПО 89092805      ОКОГУ 41091 ОКФС 12                 

ОКАТО   40273563000    ОКОПФ 90  ОКТМО  40330000     ОКВЭД  60.10.1

Раздел 2.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1.

Повышение надежности ____________________

3

4

5

6

7

1.1

Техническое обслуживание инженерных сетей

2019

334,98

Снижение расхода на АВР

33,5

10

Итого:

334,98

33,5

10

1.2

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - )

2020

342,24

Снижение расхода на АВР

34,2

10

Итого:

342,24

34,2

10

1.7

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик -)

2021

351,01

Снижение расхода на АВР

35,1

10

Итого:

351,01

35,1

10

1.9

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)

2022

363,50

Снижение расхода на АВР

36,4

10

Итого:

363,50

36,4

10

1.11

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик - ООО «Инженерные системы»)

2023

374,26

Снижение расхода на АВР

37,4

10

Итого:

374,26

37,4

10

Раздел 3.   Планируемый объем  водоотведения (транспортировка)

№ п/п

Показатели производственной деятельности

ед.

изм.

Величина показателя на период регулиро-вания

2019 год

Величина показателя на период регулиро-вания

2020 год

Величина показателя на период регулиро-вания 2021 год

Величина показателя на период регулиро-вания

2022 год

Величина показателя на период регулиро-вания

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Принято сточных вод - всего

тыс.

куб.

425,763

280,43

271,473

425,763

425,763

2

- предприятия ОАО «РЖД»

тыс.

куб.

425,648

278,558

270,107

425,648

425,648

2.1.3

- прочие потребители

тыс.

куб.

0,115

1,872

1,366

0,115

0,115

Раздел 4*. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы  в сфере водоотведения (транспортировка).        

(тыс. руб.)

№ п/п

Показатели  по стадиям технологического процесса

Величина показателя на период регулиро-вания 2019 год

Величина показателя на период регулиро-вания 2020 год

Величина показателя на период регулиро-вания 2021 год

Величина показателя на период регулиро-вания 2022 год

Величина показателя на период регулиро-вания

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Операционные расходы

6036,89

6155,82

6325,92

6550,98

6744,89

2

Расходы на электрическую энергию

              325,37  

             231,73  

             239,42  

             366,71  

             381,01  

3

Неподконтрольные расходы, в том числе

3263,90

1226,10

1226,10

3263,90

3263,90

4

Амортизация

6761,70

3588,70

6619,34

6761,70

6761,70

5

Необходимая валовая выручка

16387,88

11202,35

14410,8  

16943,3

17151,50

* - заполняется согласно группировке затрат в соответствии с методом расчета тарифа

Раздел 5.  График реализации мероприятий производственной программы (2019- 2023 г.г.)

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Техническое обслуживание инженерных сетей, насосных установок и очистных сооружений (подрядчик)

01.01.2019

31.12.2023

Раздел 6.  Плановые значения показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем транспортировки сточных вод

№ п/п

             Наименование показателя

Значение показателей

2018г

2019г

2020г

2021г

2022г

2023г

1

Показатели энергетической эффективности

1.1

Удельный расход электрической энергии

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

1. Выполнение объемов по реализации водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

План 2019 года

Факт 2019 года

1.

Объем пропущенных сточных вод

Тыс.куб.м

425,763

285,761

2.

Объем реализации товаров и услуг, том числе:

Тыс.куб.м

425,763

285,761

2.1.

Предприятиям ОАО «РЖД»

Тыс.куб.м

425,648

284,323

2.2.

Населению

Тыс.куб.м

0,000

0,000

2.3.

Бюджетным потребителям

Тыс.куб.м

0,000

0,000

2.4.

Прочим потребителям

Тыс.куб.м

0,115

1,438

2. Выполнение плана мероприятий по повышению эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятия

Ожидаемый эффект

Наименование показателя

Тыс. руб.

%

1.

Техническое обслуживание инженерных сетей

План 2019

Факт 2019

334,98

334,98

Повышение надёжности работы оборудования

ИТОГО:

План 2019

Факт 2019

334,98

334,98

3. Показатели качества, надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (транспортировка сточных вод)

№ п/п

Наименование показателя

Значение показателей, тыс. руб.

План 2019 г.

Факт 2019 г.

1

2

3

4

1.

Показатели энергетической эффективности

а)

удельный расход электроэнергии (очистка сточных вод), кВтч/куб.м

0,3

1,33

Раздел 8.  Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№№ п/п

Наименование мероприятия

Период проведения мероприятия

1

2

3

1.

Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами

постоянно

__________________________

___