О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский от 13 декабря 2013 года № 384 «Об утверждении муниципальной программы «Культ...



Тульская область

Муниципальное образование рабочий поселок Новогуровский

Администрация   муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                            

рабочий поселок Новогуровский

Постановление

от «13» июля 2020г.

№112

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский от 13 декабря 2013 года № 384 «Об утверждении муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский на 2014-2019 годы»             

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский от 05 декабря 2013 года № 379 «О Порядке разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования рабочий поселок Новогуровский»,  на основании Устава муниципального образования рабочий поселок Новогуровский администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский от 13 декабря 2013 года № 384 «Об утверждении муниципальной программы «Культура в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский на 2014-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции

(приложение).

Постановление опубликовать в газете «Алексинские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования рабочий поселок Новогуровский в сети Интернет.

Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Заместитель главы администрации муниципального образования

рабочий поселок Новогуровский

А. В. Филимонов

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования

рабочий поселок Новогуровский

«13» декабря 2013 года № 384

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

«Культура в муниципальном образовании

рабочий поселок Новогуровский на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель

Программы

Администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

Соисполнители Программы

Сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский; МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»; МКУК «Новогуровский Дом культуры» ; МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга, и библиотечного обслуживания»

Программно-целевые инструменты Программы

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечного дела»;

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие учреждений клубного типа»;

Подпрограмма 3. «Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения»;

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы  «Культура в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский на 2014-2022 годы»

Цели Программы

Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в поселковой библиотеке;

обеспечение доступа для различных групп населения поселка  к любительским объединениям учреждений клубного типа;

обеспечение участия населения в мероприятиях и развитие культурно-досуговой деятельности;

обеспечение устойчивого развития сферы культуры. 

Задачи Программы

Сохранение и развитие библиотечного дела;

Укрепление единого культурного пространства, его интеграция в другое культурное пространство, обеспечение условий для культурного обмена;

Развитие культурно-досуговой деятельности, организация досуга жителей;

Организация работы   по обеспечению учреждений культуры

Показатели Программы

1.Количество участников международных,            
всероссийских, зональных, региональных конкурсов из числа творческих коллективов;

2. Увеличение количества экземпляров и обновление библиотечного фонда поселковой  библиотеки;

3. Увеличение количества посещений  поселковой библиотеки;

4. Число мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями;

5. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  учреждениями культуры.

Сроки и этапы реализации Программы

2014 – 2022 годы

Отдельным этапом реализации Программы является календарный год

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования Программы составляет –85800,873 тыс. руб., в том числе:

2014 – 7555,95 тыс.руб.

2015 – 7663,1 тыс.руб.

2016 – 9716,962 тыс.руб.

2017-  12184,321 тыс.руб.

2018 – 11050,9 тыс.руб.

2019 – 10544,5 тыс.руб.

2020- 10172,24 тыс.руб.

2021- 8120,6 тыс.руб.

2022-8792,3 тыс. руб.

Из средств  бюджета  муниципального образования рабочий поселок Новогуровский 78455,473 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  7028,35  тыс. руб.

2015 год –  7212,3  тыс. руб.

2016 год –  9059,962  тыс. руб.;

2017 год   -11486,321 тыс.руб.

2018 год – 10112,0 тыс.руб.

2019 год – 9599,3 тыс.руб.

2020 год -9179,64 тыс.руб.

2021 год – 7073,3 тыс.руб.

2022 год- 7704,3 тыс. руб.

Субвенции из бюджета Тульской области -2871,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  321,4 тыс. руб.

2015 год –  244,6 тыс. руб.

2016 год – 282,4 тыс. руб.

2017 год-   268,9 тыс.руб.

2018 год-   331,3 тыс.руб.

2019 год-   334,5 тыс.руб.

2020 год – 349,7 тыс.руб.

2021 год – 362,5 тыс.руб.

2022 год – 375,8 тыс.руб.

Субсидии из бюджета Тульской области -4413,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 206,2 тыс.рублей;

2015 год – 206,2 тыс.рублей;

2016 год-   360,1 тыс.руб.

2017 год-   411,7 тыс.руб.

2018 год-   594,9 тыс.руб.

2019 год-   594,9 тыс.руб.

2020 год – 642,9 тыс.руб.

2021 год- 684,8 тыс.руб.

2022 год – 712,2 тыс.руб.

Прочие межбюджетные трансферты из бюджета Тульской области – 61,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0  тыс.рублей;

2015 год – 0  тыс.рублей;

2016 год-  14,5 тыс.руб.

2017 год-  17,4 тыс.руб.

2018 год- 12,7 тыс.руб.

2019 год- 15,8 тыс.руб.

Подпрограмма 1 – 1444,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  1444,7  тыс. руб.

2015 год –      0       тыс. руб.

2016 год –     0       тыс. руб.;

2017 год-       0       тыс.руб.

2018 год  –     0      тыс. руб.

Подпрограмма 2 –  79703,923 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  6011,25  тыс. руб.

2015 год –  7513,1  тыс. руб.

2016 год –  9249,262  тыс. руб.

2017 год – 11421,321 тыс.руб.

2018 год – 10655,4 тыс.руб.

2019 год – 9978,45  тыс.руб.

2020 год – 9342,24 тыс.руб.

2021 год – 7430,6 тыс.руб.

2022 год – 8102,3 тыс.руб.

Подпрограмма 3 -4482,55 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  100,0  тыс. руб.

2015 год –  150,0  тыс. руб.

2016 год –  438,0  тыс. руб.

2017 год – 763,0 тыс. руб.

2018 год – 395,5 тыс. руб.

2019 год – 566,05 тыс. руб.

2020 год – 690,0 тыс. руб .

2021 год – 690,0 тыс. руб.

2022 год – 690,0 тыс.руб.

В течение реализации Программы объемы финансирования подлежат уточнению.

Ожидаемые  результаты реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, расширению спектра информационно - образовательных, интеллектуально - просветительских, культурно - досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, уровня соответствия запросам пользователей.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

- увеличить обновление библиотечного фонда, до 4 %;

- увеличить количество посещений библиотеки  в год на 1 тыс. жителей с 5450 до 5550;

- увеличить количество поселковых культурно-досуговых мероприятий, до 190;

-увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 6,5 %.

I. Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы культуры муниципального образования

Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни поселка, области, страны (Статья 44 Конституции Российской Федерации). Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением.

    С целью реализации Законов Российской  Федерации: «Основы законодательства РФ о культуре», «О библиотечном деле», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей муниципального образования рабочий поселок Новогуровский услугами клубных учреждений, организаций библиотечно-информационного обслуживания, созданию условий для организации массового отдыха и культурного досуга жителей.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, являются учреждения МКУК «Новогуровская поселковая библиотека» и МКУК «Новогуровский Дом культуры», которые осуществляют культурное обслуживание населения.

В Новогуровском Доме культуры ведут занятия 19 клубных формирований, с числом участников в них свыше 70 человек, 1 коллектив самодеятельного творчества – ансамбль «Бабье лето» имеет звание «Народный».

В 2012 году учреждением культуры проведено более 126 мероприятий, в том числе для малообеспеченных детей и подростков, граждан с ограниченными возможностями, ветеранов войны и тружеников тыла, участников боевых действий. За последние годы стали традиционными массовые гуляния на Масленицу, День поселка, День семьи, любви и верности, профессиональные праздники, выпускной бал, муниципальная и Рождественская ёлки и др.

Доля пожилых людей в поселке составляет  23,5 %, что значительно превышает показатели по Российской Федерации (пожилая часть общества составит к середине века 19%  населения, сейчас - 11%).

Опыт работы с гражданами старшего поколения показывает, что наиболее эффективным способом улучшения положения в решении их проблем и  формировании тенденции стремления  активными, ведущими здоровый образ жизни, является развитие программных методов для организации и проведении культурно – досуговых мероприятий среди граждан старшего поколения.

Социально-экономический результат Программы будет выражен в увеличении количества населения, участвующего в клубных формированиях; количества выпущенных методических материалов по вопросам культурно-досуговой деятельности.

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки – одним из распространенных и доступных учреждений культуры. Библиотеки выполняют образовательную, информационную и досуговую функции в обществе.

На 1 января 2013 года общий фонд МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»   насчитывает  27026  экземпляров книг, зарегистрировано 2055 пользователей. Из фондов учреждения  в 2012 году выданы 45234 документа.

В настоящее время острой проблемой остается сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями. Не все читательские запросы на периодические издания удовлетворяются.

В условиях развития информационного общества становится все более очевидной необходимость создания единой информационно-библиотечной компьютерной сети, посредством которой любой пользователь муниципальной библиотеки сможет получить доступ к региональным и федеральным информационным ресурсам. На сегодняшний день компьютерный парк не соответствует задачам современного обслуживания.

              В целях повышения оперативности и качества информационного обслуживания населения, в том числе по предоставлению библиотечных услуг в электронном виде, необходимо увеличение компьютеризированных рабочих мест, внедрение автоматизированной системы нового поколения и обновления программного обеспечения.

              Принятие Программы позволит:

1) обеспечить профессиональную и комфортную организацию библиотечного обслуживания населения, сохранность библиотечных фондов и обеспечит создание единого информационного и культурного пространства поселка;

2) создать условия для подготовки детей и подростков к работе в новой среде, насыщенной компьютерной техникой, будет способствовать совмещению инновационного содержания образования с широким использованием новых информационных технологий;

3) удовлетворить потребность населения поселка в информационном библиотечном обслуживании, а также  вывести систему библиотечного обслуживания на современный уровень.

              В учреждениях культуры существует серьезный недостаток квалифицированных кадров. Низкая заработная плата снижает престиж профессий работников культуры и не способствует повышению творческой активности и закреплению кадров на местах.
Обострилась проблема кадрового обеспечения учреждений культуры, нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации, необходим системный подход к оснащению учреждений культуры современными техническими средствами.

В связи с развитием инновационных технологий возникла необходимость модернизации оборудования учреждений культуры. Для решения проблем материально-технического обеспечения необходимо проведение текущих ремонтов учреждений культуры, приобретение для Дома культуры высококачественных музыкальных инструментов, специализированной мебели,  сценического оборудования.

Необходимо продолжение работы по:

- автоматизации и техническому переоснащению библиотеки, созданию единой автоматизированной библиотечной сети, сохранению и обновлению библиотечного фонда;

- выявлению и поддержки юных дарований, творческой талантливой молодежи;

- созданию  условий для  развития  народного  творчества  и  организации  досуга населения, поддержку различных  видов традиционных  художественных  промыслов, организацию  деятельности  клубов  по  интересам  и  любительских  объединений, развитие  культурно-массовых  форм  досуга.

              Процесс развития культуры, как одного из факторов, влияющих на социально-экономическое развитие муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, не в полной мере отвечает современным требованиям, что в некоторой степени влияет на качество предоставления услуг в области культуры. Накопившиеся за прошлые годы проблемы значительно превышают возможности по их решению. Тесная взаимосвязь происходящих процессов в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

Реализация Программы позволит сохранить культурный потенциал в целях использования его в качестве важного фонда социально-экономического развития поселка, её мероприятия направлены на развитие художественно-эстетического, нравственного и патриотического воспитания широких слоев населения, повышения качества их жизни.

2. Цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития сферы культуры, прогноз конечных результатов муниципальной программы             

              Цель муниципальной программы: обеспечение устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский, способствующего гармоничному развитию личности, реализации её духовного потенциала, всестороннему удовлетворению культурных потребностей и повышению качества жизни жителей.

              Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

Сохранение и развитие библиотечного дела;

Укрепление единого культурного пространства муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, его интеграция в другое культурное пространство, обеспечение условий для культурного обмена;

Развитие культурно-досуговой деятельности, организация досуга жителей;

Организация работы по обеспечению учреждений культуры.

              Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- увеличить обновление библиотечного фонда, до 4 %;

- увеличить количество посещений  библиотеки в год на 1 тыс. жителей с 5450 до 5550;

- увеличить количество культурно-досуговых мероприятий, до 190;

-увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, до 6,5%.

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

              2014 – 2022 годы. Отдельным этапом реализации Программы является календарный год.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Сроки реализации

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

«Обеспечение муниципальной программы» муниципальной программы  муниципального образования рабочий поселок Новогуровский «Культура в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский на 2014-2022 годы»

Администрации  муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

2014 – 2022 годы

Обеспечение выполнения цели, задач и показателей муниципальной программы в целом, в разрезе подпрограмм и основного мероприятия

Недостижение конечных результатов и целевых показателей муниципальной программы и ее подпрограмм, основного мероприятия

5. Основные меры правового регулирования  муниципальной программы

Реализация подпрограмм и основного мероприятия муниципальной программы осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Тульской области.

N п/п

Наименование основного мероприятия

Вид НПА

Сроки

Исполнитель

Ожидаемый результат

1

2

3

4

5

6

1

Меры социальной поддержки работников муниципальных библиотек

Закон Тульской области от 20.12. 1995г.  № 21-ЗТО «О библиотечном деле»

2014-2022

Отдел финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

Планируется охватить мерами социальной поддержки  работников муниципальных библиотек

2

Выплата ежемесячной надбавки к окладу по занимаемой должности работникам муниципальных  учреждений культуры клубного типа

Постановление администрации МО рабочий поселок Новогуровский  от 18.04.2013 № 116 «О внесении дополнения  в постановление главы муниципального образования рабочий поселок Новогуровский от 30.09.2008 № 151 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования рабочий поселок Новогуровский »;

2014-2022

Отдел финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

Планируется охватить мерами социальной поддержки работников культуры клубного типа

3.

Меры социальной поддержи работникам муниципальных библиотек

Закон Тульской области от 20.07. 2011  № 1619-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»

2014-2022

Отдел финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

Планируется охватить мерами социальной поддержки  работников муниципальных библиотек

6. Текст Подпрограмм и основных мероприятий, включенных в муниципальную программу

Программа включает Подпрограммы, которые направлены на создание условий для повышения эффективности реализации государственных (муниципальных) функций и обеспечение реализации приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования рабочий поселок Новогуровский. При формировании Подпрограмм заложен принцип максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

Масштаб задач Программы предусматривает выделение  трех Подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие библиотечного дела»;

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие учреждений клубного типа»;

Подпрограмма 3. «Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения»;

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы  «Культура в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский на 2014-2022 годы».

ПОДПРОГРАММА 1

«Сохранение и развитие библиотечного дела»

ПАСПОРТ Подпрограммы 1

Наименование
Подпрограммы 1

Сохранение и развитие библиотечного дела (далее – Подпрограмма 1) 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

Администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

Соисполнители Подпрограммы 1

Отдел финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»

Цель Подпрограммы 1

Обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в поселковой библиотеке

Задачи Подпрограммы 1

Сохранение и развитие библиотечного дела

Показатели Подпрограммы 1

Обновление фонда библиотеки.

Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в один этап –2014 год

Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 1, в том
числе по годам

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет  1444,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014- 1444,7 тыс.руб.

Из них: за счет средств бюджета муниципального образования рабочий поселок Новогуровский – 1123,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2014- 1123,3 тыс. руб.

Бюджет Тульской области – 321,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2014- 321,4тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 и показатели
социально-экономической
эффективности

Реализация Подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:

-увеличить обновление фонда поселковой библиотеки до 4%;

-увеличить количество посещений муниципальной библиотеки в год на 1 тыс. жителей с 5450 до 5550

1. Характеристика текущего состояния библиотечной отрасли, основные показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 1

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки – одним из распространенных и доступных учреждений культуры. Библиотеки выполняют образовательную, информационную и досуговую функции в обществе.

Общий фонд муниципальной библиотеки насчитывает  27026  экземпляров книг, зарегистрировано 2055 пользователей. Из фондов учреждения  в 2012 году выданы 45234 документа.

В настоящее время острой проблемой остается сохранение и пополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями. Не все читательские запросы на периодические издания удовлетворяются.

В условиях развития информационного общества становится все более очевидной необходимость создания единой информационно-библиотечной компьютерной сети, посредством которой любой пользователь муниципальной библиотеки сможет получить доступ к региональным и федеральным информационным ресурсам. На сегодняшний день компьютерный парк не соответствует задачам современного обслуживания.

              В целях повышения оперативности и качества информационного обслуживания населения, в том числе по предоставлению библиотечных услуг в электронном виде, необходимо увеличение компьютеризированных рабочих мест, внедрение автоматизированной системы нового поколения и обновления программного обеспечения.

              Принятие Программы позволит:

1) обеспечить профессиональную и комфортную организацию библиотечного обслуживания населения, сохранность библиотечного фонда и обеспечит создание единого информационного и культурного пространства;

2) создать условия для подготовки детей и подростков к работе в новой среде, насыщенной компьютерной техникой, будет способствовать совмещению инновационного содержания образования с широким использованием новых информационных технологий.

3) удовлетворить потребность населения в информационном библиотечном обслуживании, а также  вывести систему библиотечного обслуживания на современный уровень.

2. Цели и задачи Подпрограммы 1, прогноз развития и прогноз конечных результатов Подпрограммы 1

Цель Подпрограммы - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в поселковой библиотеке. Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача: сохранение и развитие библиотечного дела.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

увеличить обновление фондов библиотек до 4 процентов;

увеличить количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей с 5450 до 5550 человек.

Реализация Подпрограммы позволит создать благоприятные условия для творческой деятельности коллектива библиотеки и осуществления их творческих проектов.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

Подпрограмма  реализуется в один этап: 2014-2014 годы.

4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 1

Наименование   
мероприятия

Срок  
исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные 
за выполнение 
мероприятия

Всего

В том числе за счет средств:

федерально го
бюджета

бюджета   
Тульской  
области

бюджет муниципального образования рабочий поселок Новогуровс кий

внебюджетных
источников

1

2

3

4

5

6

8

9

1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК

«Новогуровская поселковая библиотека»

2014

1016,3

0

0

2014 –1016,3

-

Администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

1.2. Укрепление материально-технической базы МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»

2014

25,0

-

-

2014–25,0

-

1.3. Комплектование книжного фонда, подписка МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»

2014

70,0

-

-

2014 -70,0

-

1.4 Проведение работ по противопожарной безопасности  МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»

2014

12,0

-

-

2014 -12,0

-

1.5. Предоставление мер социальной поддержки работникам

2014

285,4

-

2014-285,4

-

-

1.6. Оплата дополнительного отпуска работникам МКУК

«Новогуровская поселковая библиотека» (Закон Тульской области «О библиотечном деле»)

2014-2017

36,0

-

-

-

ИТОГО:

2014 –1444,7

-

2014-321,4

2014-1123,3

-

5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы 1

Цели и задачи
Подпрограммы

Перечень
конечных
непосредственных
показателей

Фактическое
значение на
момент
разработки  Подпрограммы
(базисное
значение) -
2012 год

Значение  показателей по годам реализации Подпрограммы

Плановые
значения на день
окончания
действия
Подпрограммы

2014
год

2015
год

2016
год

2017

год

2018

год

2019

год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель Подпрограммы 2: - обеспечение права граждан на свободный доступ к информации, хранящейся в библиотеке

Задача.
Сохранение и развитие библиотечного дела

Обновление фонда библиотеки (проценты)

4

количество посещений муниципальной библиотеки в год на 1 тыс. жителей (человек)

5450

5460

5470

5480

5490

5490

5490

5495

5500

5510

5550

Паспорт показателя

«Количество посещений муниципальной библиотеки в год

на 1 тыс. жителей»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность,  телефон)

Чернышова Светлана Владимировна – заведующая МКУК «Новогуровская поселковая библиотека» тел 8-48753-79352

1. Номер паспорта показателя

1

2. Наименование показателя

Количество посещений муниципальной библиотеки в год на 1 тыс. жителей

3. Единица измерения

человек

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Показатель формируется путем деления общего количества посещений библиотеки в год на численность населения поселка и умножения результата на 1000, государственный статистический отчет, форма № 6-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется заказчиком Программы по итогам года на основании отчета МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»

Паспорт показателя 

«Обновление фондов библиотек»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность,  телефон)

Чернышова Светлана Владимировна – заведующая МКУК «Новогуровская поселковая библиотека» тел 8-48753-79352

1. Номер паспорта показателя

2

2. Наименование показателя

Обновление фонда библиотеки

3. Единица измерения

проценты

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Показатель формируется путем суммирования данных на основании годового отчета  МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»,  форма № 6-НК

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется заказчиком Программы по итогам года на основании отчета МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Статус

Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

Сохранение и развитие библиотечного дела

Администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский,

МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»

1444,7

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

бюджет Тульской области

321,4

0

0

0

0

0

бюджет муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

1123,3

0

0

0

0

0

7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 1 выразится в:

увеличении обновления фондов библиотек до 4 процентов;

увеличении количества посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей со 5450 до 5500.

8. Управление реализацией Подпрограммы 1  и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией  Подпрограммы.

Для осуществления мониторинга Подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации Подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 1 будет ежегодно производиться на основе использования  целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации в библиотечной отрасли за оцениваемый период.

При оценке эффективности Подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа данных государственных статистических форм отчетности, с установленными Подпрограммой значениями на 2014 - 2019 годы.

ПОДПРОГРАММА 2

«Сохранение и развитие учреждения клубного типа»

ПАСПОРТ Подпрограммы 2

Наименование
Подпрограммы 2

Сохранение и развитие учреждения клубного типа (далее – Подпрограмма 2) 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

Администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

Соисполнители Подпрограммы 2

Сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский; МКУК «Новогуровский Дом культуры» (до 13 января 2015 года); МКУК «Новогуровская поселковая библиотека» (до 13 января 2015 года);МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» (С 13 января 2015 года)

Цель Подпрограммы 2

Обеспечение доступа для различных групп населения  к любительским объединениям учреждений клубного типа

Задачи Подпрограммы 2

Укрепление единого культурного пространства, его интеграция в другое культурное пространство, обеспечение условий для культурного обмена

Показатели Подпрограммы 2

Увеличить количество муниципальных культурно-досуговых мероприятий

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап – 2014 - 2022 годы

Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 2, в том
числе по годам

Подпрограмма 2 –  79703,923 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  6011,25  тыс. руб.

2015 год –  7513,1  тыс. руб.

2016 год –  9249,262  тыс. руб.

2017 год – 11421,321 тыс.руб.

2018 год – 10655,4 тыс.руб.

2019 год – 9978,45  тыс.руб.

2020 год – 9342,24 тыс.руб.

2021 год – 7430,6 тыс.руб.

2022 год – 8102,3 тыс.руб.

Из них: за счет средств бюджета муниципального образования рабочий поселок Новогуровский – 72844,702 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 – 5805,05 тыс.руб.

2015-  7062,3 тыс.руб.

2016– 8592,262 тыс.руб.

2017-  10723,3 тыс.руб.

2018 –9216,5 тыс.руб

2019 – 9049,05 тыс.руб

2020-8334,14 тыс.руб.

2021-7047,8 тыс.руб.

2022 – 7014,3 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 и показатели
социально-экономической
эффективности

Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь следующих результатов:

увеличить количество муниципальных культурно-досуговых мероприятий, до 190 в год

Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 2

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории поселка, является учреждение клубного типа. Культурное обслуживание населения осуществляет одно учреждение культуры - МКУК «Новогуровский Дом культуры». С 1 января 2015 года правопреемником МКУК «Новогуровский Дом культуры» является МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания».

В культурно-досуговом учреждении ведут занятия 11 клубных формирований, с числом участников в них свыше 70 человек, 1 коллектив самодеятельного творчества  имеет звание «Народный».

Сфера культурно-досуговой деятельности охватывает различные возрастные группы от детей до преклонного возраста. Многообразные формы культурно-досуговой деятельности развиваются на основе традиционной и современной культуры и выполняют важную социальную функцию: совершенствование образа жизни населения, укрепление его физического и духовного здоровья.

Социально-экономический результат Подпрограммы будет выражен в увеличении количества населения разных возрастов, участвующего в клубных формированиях Дома культуры;   увеличения количества проведенных праздников, творческих  мастер-классов,  культурно-массовых акций и т.п.; улучшение культурно-досугового обслуживания населения.

В связи с развитием инновационных технологий возникла необходимость модернизации оборудования учреждений культуры. Для решения проблем материально-технического обеспечения необходимо проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры, приобретение для культурно-досуговых учреждений,  специализированной мебели, инструментов,  сценического оборудования , декораций и костюмов.

2. Цели и задачи Подпрограммы 2, прогноз развития и прогноз конечных результатов Подпрограммы 2

Цель: обеспечение доступа для различных групп населения  к любительским объединениям учреждения клубного типа.

Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача: укрепление единого культурного пространства поселка, его интеграция в другое культурное пространство, обеспечение условий для культурного обмена.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволит: увеличить количество муниципальных культурно-досуговых мероприятий, до 190.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап: 2014- 2022годы.

4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 2

Наименование   
мероприятия

Срок  
исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные 
за выполнение 
мероприятия

Всего

В том числе за счет средств:

федерального
бюджета

бюджета   
Тульской  
области

бюджет

муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

внебюджетных
источников

1

2

3

4

5

6

8

9

2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Новогуровский  Дом культуры»

2014

4811,25

-

206,2

2014-4605,05

-

2.2. Укрепление материально-технической базы муниципального МКУК «Новогуровский  Дом культуры»

2014

1200,0

-

-

2014-1200,0

2.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Новогуровский  центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»

2015-2022

68183,598

2015-244,6

2016-657,0

2017-698,0

2018-700,1

2019-945,2

2020-1008,1

2021-1047,3

2022-1088,0

2015-5770,33

2016-6717,262

2017-10156,216

2018-7722,0

2019-9033,25

2020-8334,14

2021-7047,8

2022-7014,3

2.2. Укрепление материально-технической базы муниципального МКУК ««Новогуровский  центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»

2015-2022

5127,205

2015-1274,0

2016-1875,0

2017-567,105

2018-350,0

2019-229,8

2020-540,0

2021-610,0

2022-610,0

ИТОГО:

2014-6011,25

2015- 7513,1

2016- 9249,262

2017- 11421,321

2018-8772,1

2019-9978,45

2020-9342,24

2021-8095,1

2022-8102,3

-

2014-206,2

2015-244,6

2016-657,0

2017-698,0

2018-700,1

2019-945,2

2020-1008,1

2021-1047,3

2022-1088,0

2014– 5805,05

2015– 7268,5

2016 -8592,262

2017- 10723,321

2018-8072,0

2019-9033,25

2020-8334,14

2021-7047,8

2022-7014,3

-

5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы 2

Цели и задачи
Подпрограммы

Перечень
конечных
непосредственных
показателей

Фактическое
значение на
момент
разработки  Подпрограммы
(базисное
значение) -
2013 год

Значение  показателей по годам реализации Подпрограммы

Плановые
значения на день
окончания
действия
Подпрограммы

2014
год

2015
год

2016
год

2017

год

2018

год

2019 год

2020

год

2021 год

2022 год

Цель Подпрограммы 2: обеспечение доступа для различных групп населения  поселка к любительским объединениям учреждения клубного типа

Задача: укрепление единого культурного пространства поселка, его интеграция в другое культурное пространство, обеспечение условий для культурного обмена

количество поселковых культурно-досуговых мероприятий

150

149

193

165

170

175

180

183

187

189

190

Паспорт показателя

«Количество поселковых культурно - досуговых мероприятий»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность,  телефон)

Бутузова Е.В. – директор МКУК «Новогуровский  Дом культуры» , тел. 8(48753)79558, с1января 2015 года – директор МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»

1. Номер паспорта показателя

1

2. Наименование показателя

Количество поселковых  культурно-досуговых мероприятий

3. Единица измерения

Единицы

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Исходные данные о количестве поселковых культурно-досуговых мероприятий берутся из годового отчета МКУК «Новогуровский  Дом культуры»

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется заказчиком Программы по итогам года на основании отчета МКУК «Новогуровский  Дом культуры»

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Статус

Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 2

Сохранение и развитие учреждений клубного типа

Администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский,

отдел финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский; МКУК «Новогуровский Дом культуры», МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»

6011,25

7513,1

9249,262

11421,3

8772,1

9978,45 

9342,24

7430,6

8102,3

федеральный бюджет

-

-

-

-

бюджет Тульской области

321,4

450,8

657,0

698,0

700,1

942,5

1008,1

1047,3

1088,0

бюджет муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

5689,85

7062,3

7312,3

10723,3

8072,0

9033,25

8334,14

7047,8

7014,3

7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 2 выразится в увеличении количество поселковых  культурно-досуговых мероприятий.

8. Управление реализацией Подпрограммы 2 «Сохранение и развитие учреждений клубного типа» и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы  – Администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией  Подпрограммы.

Для осуществления мониторинга Подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы   будет ежегодно производиться на основе использования  целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.

При оценке эффективности Подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа годовой отчетности, с установленными Подпрограммой значениями на 2014 - 2022 годы.

ПОДПРОГРАММА 3

«Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения»

ПАСПОРТ Подпрограммы 3

Наименование
подпрограммы 3

Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения (далее – Подпрограмма 3) 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

Администрация  муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

Соисполнители Подпрограммы 3

Сектор финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский; МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»; МКУК «Новогуровский дом культуры»; МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»

Цель Подпрограммы 3

Обеспечение свободы творчества и прав граждан поселка на участие в культурной жизни

Задачи Подпрограммы 3

Развитие культурно-досуговой деятельности, организация досуга жителей поселка

Показатели Подпрограммы 3

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  учреждениями культуры;

-количество участников международных,            
всероссийских, зональных, региональных конкурсов из числа творческих коллективов поселка

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап –2014 - 2022 годы

Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 3, в том
числе по годам

Подпрограмма 3 -4482,55 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  100,0  тыс. руб.

2015 год –  150,0  тыс. руб.

2016 год –  438,0  тыс. руб.

2017 год – 763,0 тыс. руб.

2018 год – 395,5 тыс. руб.

2019 год – 566,05 тыс. руб.

2020 год – 690,0 тыс. руб .

2021 год – 690,0 тыс. руб.

2022 год – 690,0 тыс.руб.

за счет средств бюджета муниципального образования рабочий поселок Новогуровский – 4482,55 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год –  100,0  тыс. руб.

2015 год –  150,0  тыс. руб.

2016 год –  438,0  тыс. руб.

2017 год – 763,0 тыс. руб.

2018 год – 395,5 тыс. руб.

2019 год – 566,05 тыс. руб.

2020 год – 690,0 тыс. руб .

2021 год – 690,0 тыс. руб.

2022 год – 690,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы3 и показатели
социально-экономической
эффективности

Реализация Подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:

- увеличить количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  учреждениями культуры, до 30,0%

- увеличить количество участников            
всероссийских, зональных, региональных конкурсов из числа творческих коллективов поселка от 10 до 30 человек. 

Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы сферы реализации Подпрограммы 3

В 2012 году учреждениями культуры проведено более 126 мероприятий, в том числе для малообеспеченных детей и подростков, граждан с ограниченными возможностями, ветеранов войны и тружеников тыла, участников боевых действий. За последние годы стали традиционными массовые гуляния на Масленицу, День поселка, День семьи, любви и верности, профессиональные праздники, выпускной бал, муниципальная и Рождественская ёлки и др.

Доля пожилых людей в муниципальном образовании составляет 23,5 %, что значительно превышает показатели по Российской Федерации (пожилая часть общества составит к середине века 19%  населения, сейчас - 11%).

Опыт работы с гражданами старшего поколения показывает, что наиболее эффективным способом улучшения положения в решении их проблем и  формировании тенденции стремления  активными, ведущими здоровый образ жизни, является развитие программных методов для организации и проведении культурно – досуговых мероприятий среди граждан старшего поколения.

     Необходимо продолжение работы по созданию  условий для  развития  народного  творчества  и  организации  досуга населения, поддержку различных  видов традиционных  художественных  промыслов, организацию  деятельности  клубов  по  интересам  и  любительских  объединений, развитие  культурно-массовых  форм  досуга.

   Реализация Подпрограммы позволит сохранить культурный потенциал в целях использования его в качестве важного фонда социально-экономического развития поселка, её мероприятия направлены на развитие художественно-эстетического, нравственного и патриотического воспитания широких слоев населения, повышения качества их жизни.

2. Цели и задачи Подпрограммы 3, прогноз развития и прогноз конечных результатов Подпрограммы 3

Цель: Обеспечение свободы творчества и прав граждан поселка на участие в культурной жизни.

Для достижения поставленной цели будет решаться следующая задача: развитие культурно-досуговой деятельности, организация досуга жителей поселка.

Реализация мероприятий муниципальной Подпрограммы 3 позволит:   

-увеличить количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  учреждениями культуры, до 30,0%;

-увеличить количество участников,            
всероссийских, зональных, региональных конкурсов из числа творческих коллективов муниципального образования от 10 до 46.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап: 2014-2022 годы.

4. Перечень мероприятий по реализации Подпрограммы 3

Наименование   
мероприятия

Срок  
исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

Ответственные 
за выполнение 
мероприятия

Всего

В том числе за счет средств:

федерально го
бюджета

бюджета   
Тульской  
области

бюджет муниципального образования рабочий поселок Новогуровс кий

внебюджетных
источников

1

2

3

4

5

6

8

9

3.1.Проведение поселковых праздников, конкурсов и фестивалей

2014 - 2022

3871,5

-

-

2014–100,0

2015–150,0

2016–438,0

2017-763,0

2018 – 395,5 2019– 566,05

2020– 690,0 2021 – 690,0

2022 – 690,0

-

ИТОГО:

2014–100,0

2015–150,0

2016–438,0

2017-763,0

2018-395,5

2019-566,05

2020-690,0

2021-690,0

2022- 690,0

-

-

2014 –  100,0 

2015 –  150,0 

2016–  438,0 

2017 – 763,0

2018 – 395,5 2019– 566,05

2020– 690,0 2021 – 690,0

2022 – 690,0

-

5. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы 3

Цели и задачи
Подпрограммы

Перечень
конечных
непосредственных
показателей

Фактическое
значение на
момент
разработки  Подпрограммы
(базисное
значение) -
2013 год

Значение  показателей по годам реализации Подпрограммы

Плановые
значения на день
окончания
действия
Подпрограммы

2014
год

2015
год

2016
год

2017

год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель Подпрограммы 3: Обеспечение свободы творчества и прав граждан поселка на участие в культурной жизни

Задача. Развитие культурно-досуговой деятельности, организация досуга жителей поселка

количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  учреждениями культуры 30,0(%)

3500

5663

8047

9466

3700

4100

5000

5100

5200

5300

5500

Количество участников международных,            
всероссийских, зональных, региональных конкурсов из числа творческих коллективов поселка от 10 до 30(человек)

32

28

36

110

32

35

38

40

42

43

46

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Подпрограмма 3

Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения

Администрация  муниципального образования рабочий поселок Новогуровский; отдел финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский; МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»; МКУК «Новогуровский дом культуры»

100,0

150,0

438,0

763,0

395,5

566,05

690,00

690,0

690,0

федеральный бюджет

-

-

бюджет Тульской области

-

-.

бюджет муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

100,0

150,0

438,0

763,0

395,5

566,05

690,00

690,0

690,0

7. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы 3

«Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения»

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 проводится на основе сравнения достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

Ожидаемый вклад реализации Подпрограммы 3 выразится в увеличении количества населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и числа мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями.

8. Управление реализацией Подпрограммы 3 «Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения» и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 – администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский осуществляет координацию деятельности по реализации Подпрограммы, ежегодно при необходимости вносит предложения по уточнению механизма реализации Подпрограммы, плановых значений показателей, объемов расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы, осуществляет мониторинг и контроль за реализацией  Подпрограммы.

Для осуществления мониторинга Подпрограммы производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов; производит оценку рисков реализации Подпрограммы и разрабатывает решения по их минимизации.

Оценка эффективности Подпрограммы 3 «Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения» будет ежегодно производиться на основе использования  целевых показателей, которые обеспечат мониторинг ситуации за оцениваемый период.

При оценке эффективности Подпрограммы будут сравниваться текущие значения целевых показателей, определяемых на основе анализа годовой отчетности, с установленными Подпрограммой значениями на 2014 – 2022 годы.

Паспорт показателя

«Количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  учреждениями культуры»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность,  телефон)

Администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский тел 8-48753-79852

1. Номер паспорта показателя

1

2. Наименование показателя

количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  учреждениями культуры

3. Единица измерения

проценты

4. Тип показателя

показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

исходные данные о количестве населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, берутся из годовых отчетов учреждений  культуры

6. Описание системы мониторинга показателя

мониторинг осуществляется заказчиком программы по итогам года на основании отчетов учреждений культуры

Паспорт показателя

«Количество участников международных,
всероссийских, зональных, региональных конкурсов из числа учащихся, преподавателей детской школы искусств и творческих коллективов района»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность,  телефон)

Администрация муниципального образования рабочий поселок Новогуровский тел 8-48753-79852

1. Номер паспорта показателя

1

2. Наименование показателя

Количество участников международных,            
всероссийских, зональных, региональных конкурсов из числа творческих коллективов поселка

3. Единица измерения

человек

4. Тип показателя

Показатель конечного результата

5. Порядок формирования показателя

Данные о количестве участников   международных, всероссийских, зональных и региональных
конкурсов из числа творческих коллективов поселка берутся из отчетов учреждений культуры

6. Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг осуществляется администрацией муниципального образования рабочий поселок Новогуровский                      

7. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы

Перечень    
непосредственных и
конечных    
показателей

Фактическое
значение на
момент  
разработки
программы  
(базисное 
значение) -
2012 год

Значение показателей по годам реализации муниципальной программы

Плановые 
значения на
день   
окончания 
действия 
муниципальной программы

2014
год

2015
год

2016
год

2017

год

2018

год

2019

год

2020 год

2021

год

2022год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

Подпрограмма 1. Сохранение и развитие библиотечного дела

Обновление фонда библиотеки (проценты)

2

2,5

2,7

2,9

3,0

3,5

3,7

3,8

3,9

3,95

4,0

Количество посещений муниципальной библиотеки в год на 1 тыс. жителей (человек)

5450

5140

4960

4650

     4700

4750

4800

4820

4830

4835

4850

Подпрограмма 2. Сохранение и развитие учреждений клубного типа

Количество поселковых  культурно-досуговых мероприятий

150

149

193

165

155

160

161

162

163

164

165

Подпрограмма 3. Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения

Количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  учреждениями культуры (%)

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

92

95

96

100,0

Количество участников международных,            
всероссийских, зональных, региональных конкурсов из числа творческих коллективов поселка от 10 до 30(человек)

32

28

36

110

32

35

38

40

42

43

46

Обоснование состава и значений показателей результативности и эффективности муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Состав показателей муниципальной программы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить охват наиболее значимых результатов муниципальной программы, оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей реализации муниципальной программы установлены на основании результатов статистического наблюдения по основным показателям развития отрасли культуры, а также на базе ведомственной отчетности и учитывают планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Перечень показателей  носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей  относятся:

экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

социальные факторы: изменение демографической ситуации в регионе, снижение уровня доходов населения, в том числе работников учреждений культуры.

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета муниципального образования

Статус

Наименование  муниципальной программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

муниципальная программа

Культура в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский

всего

851

0801

х

х

7555,95

7663,1

9716,962

12184,321

11050,9

10544,5

10172,24

8120,6

8792,3

Администрация  муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

0801

х

х

7555,95

7663,1

9716,962

12184,321

11050,9

10544,5

10172,24

8120,6

8792,3

Отдел финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский

х

х

х

1.Подпрограмма

Сохранение и развитие библиотечного дела

всего

851

0801

х

х

1444,7

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»

Отдел финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»

1016,3

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.2.

Укрепление материально-технической  базы МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»

25,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.3.

Комплектование книжного фонда, подписка МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»

70,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.4.

Проведение работ по противопожарной безопасности  (Соглашение МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»)

12,0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.5.

Предоставление мер социальной поддержки работникам

285,4

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.6.

Оплата дополнительного отпуска работникам МКУК «Новогуровская поселковая библиотека». Закон Тульской области «О библиотечном деле»

36,0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Подпрограмма

Сохранение и развитие учреждений клубного типа

всего

851

0801

х

х

6011,25

7513,1

9249,262

11421,321

8772,1

9978,45

9342,24

7430,6

8102,3

Мероприятие

2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Новогуровский дом культуры»

Отдел финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, МКУК «Новогуровский дом культуры»

4811,250

5770,33

6717,262

10156,216

7722,0

9033,25

8334,14

7047,8

7014,3

Мероприятие

2.2.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (Соглашение МКУК «Новогуровский дом культуры»)

Отдел финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, МКУК «Новогуровский дом культуры»

1200,0

1274,0

1875,0

567,105

350,0

229,8

540,0

610,0

610,0

Мероприятие 2.3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»

Отдел финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»

0

5770,33

6717,262

10156,216

7722,0

9033,25

8334,14

7047,8

7014,3

Мероприятие 2.4

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (Соглашение МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»

Проведение работ по противопожарной безопасности  (Соглашение МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»

0

1274,0

1875,0

567,105

350,0

229,8

540,0

610,0

610,0

Мероприятие 2.5

Предоставление мер социальной поддержки работникам

МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»

0

223,6

360,1

268,9

331,3

334,5

349,7

362,7

375,8

Мероприятие 2.6

Проведение работ по противопожарной безопасности  (Соглашение МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»

0

18

18

18

20

20

30

30

30

Мероприятие 2.7.

Оплата дополнительного отпуска работникам МКУК «МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания»». Закон Тульской области «О библиотечном деле»

0

21,0

12,5

17,4

12,7

15,8

0

0

0

3.Подпрограмма

Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения

всего

851

0801

х

х

100,0

150,0

438,0

763,0

395,5

566,05

690,0

690,0

690,0

Мероприятие

3.1.

Проведение поселковых праздников, конкурсов и фестивалей 

Отдел финансово-экономического развития и имущественных отношений администрации муниципального образования рабочий поселок Новогуровский, МКУК «Новогуровская поселковая библиотека»;  МКУК «Новогуровский дом культуры»

100,0

150,0

438,0

763,0

395,5

566,05

690,0

690,0

690,0

Обеспечение реализации  муниципальной программы

всего

851

0801

х

х

7555,95

7663,1

9716,962

12184,321

11050,9

10544,5

10172,24

8120,6

8792,3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципальных образований Тульской области и иных источников на реализацию целей муниципальной программы (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы

Источники финансирования государственной программы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

  2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

«Культура в муниципальном образовании рабочий поселок Новогуровский  на  2014-2017 годы»

всего

7555,95

7663,1

9716,962

12184,321

11050,9

10544,5

10172,24

8120,6

8792,3

федеральный бюджет

-

-

-

бюджет Тульской области

527,6

450,8

657,0

698,0

938,9

945,2

1008,1

1047,3

1088,0

Бюджет муниципального образования

7028,35

7212,3

9059,962

11486,321

10112,0

9599,3

9164,14

7073,3

7704,3

внебюджетные источники

-

-

-

Подпрограмма 1

Сохранение и развитие библиотечного дела

всего

1444,7

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Тульской области

321,4

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального образования

1123,3

0

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники

-

-

-

Подпрограмма 2

Сохранение и развитие учреждений клубного типа 

всего

6011,25

7513,1

9249,262

11421,321

10655,1

9978,45

9342,24

7430,6

8102,3

федеральный бюджет

-

-

-

бюджет Тульской области

527,6

450,8

657,0

698,0

938,9

945,2

1008,1

1047,3

1088,0

бюджет  муниципального образования

5483,65

7062,3

8592,262

10723,321

9716,2

9033,25

8334,14

6383,3

7014,3

внебюджетные источники

-

-

-

-

Подпрограмма 3

Проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий для населения

всего

100,0

150,0

438,0

763,0

395,5

566,05

690,0

690,0

690,0

федеральный бюджет

-

-

-

бюджет Тульской области

-

-.

-

бюджет муниципального образования

100,0

150,0

438,0

763,0

395,5

566,05

690,0

690,0

690,0

внебюджетные источники

-

-

-

7.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы негативное влияние могут оказать следующие факторы:

недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы из бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования рабочий поселок Новогуровский;

нарушение обязательств субподрядчиком/поставщиком;

увеличение стоимости оборудования, работ и материалов.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

создание эффективной системы управления муниципальной программой;

усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата муниципальной программы, механизм реализации и состав исполнителей мероприятий муниципальной программы.

Используемые в муниципальной программе сокращения:

МКУК «Новогуровская поселковая библиотека» - муниципальное казенное учреждение культуры «Новогуровская поселковая библиотека».

МКУК «Новогуровский дом культуры» - муниципальное казенное учреждение культуры «Новогуровский дом культуры».

МКУК «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» - муниципальное казенное учреждение культуры «Новогуровский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания».