Об утверждении производственных программ ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) и установлении тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.11.2013               № 80

Об утверждении производственных программ ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) и установлении тарифов в сферах холодного водоснабжения и водоотведения

(Утратил силу:

постановление службы по тарифам Астраханской области от 03.12.2014 №153)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2013 №149 служба по тарифам Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области на 2014 год;

- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере водоотведения по системе водоотведения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области на 2014 год;

- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода, по системе водоснабжения, расположенной  на территории с. Замьяны Енотаевского района Астраханской области) на 2014 год;

- производственную программу ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода, по системам водоснабжения, расположенным на территории с. Замьяны Енотаевского района, с. Зензели Лиманского района Астраханской области) на 2014 год.

2. Установить ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370):

2.1. Одноставочный тариф на питьевую воду (за исключением фильтрованной) по системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области с календарной разбивкой:

- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 83,86 руб./куб. м (с НДС);

- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 84,42 руб./куб. м (с НДС);

2.2. Одноставочный тариф на питьевую воду (фильтрованную) по системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области с календарной разбивкой:

- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 83,73 руб./куб. м (с НДС);

- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 84,29 руб./куб. м (с НДС);

2.3. Одноставочный тариф на техническую воду (микрофильтрованную) по системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области с календарной разбивкой:

- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 18,21 руб./куб. м (с НДС);

- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 18,33 руб./куб. м (с НДС);

2.4. Одноставочный тариф на водоотведение по системе водоотведения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области с календарной разбивкой:

- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 112,60 руб./куб. м (с НДС);

- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 116,64 руб./куб. м (с НДС);

2.5. Одноставочный тариф на питьевую воду по системе водоснабжения, расположенной  на территории с. Замьяны Енотаевского района Астраханской области с календарной разбивкой:

- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 103,60 руб./куб. м (с НДС);

- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 107,32 руб./куб. м (с НДС);

2.6. Одноставочный тариф на техническую воду по системам водоснабжения, расположенным на территории с. Замьяны Енотаевского района, с. Зензели Лиманского района Астраханской области с календарной разбивкой:

- с 01.01.2014 до 30.06.2014 в размере 37,90 руб./куб. м (с НДС);

- с 01.07.2014 до 31.12.2014 в размере 39,26 руб./куб. м (с НДС).

3. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего постановления действуют с 01.01.2014 до 31.12.2014.

4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 21.11.2012 № 167 «Об установлении  ООО «Газпром энерго» тарифов в системах холодного водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Красноярского района Астраханской области», от 18.06.2013 № 35 «Об установлении ООО «Газпром энерго» тарифов в сфере холодного водоснабжения по системам водоснабжения, расположенным на территории с. Замьяны Енотаевского района, с. Зензели Лиманского района Астраханской области».

5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов организаций коммунального комплекса службы по тарифам Астраханской области (Старкова М.В.):

5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.

5.2. В течение семи рабочих дней с даты принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2013 № 149 в ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370).

5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2013 № 149 в Федеральную службу по тарифам (в том числе в электронном виде).

5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.

5.5. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.

5.6 В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2013 № 149 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.

Руководитель

О.Г. Зверева

УТВЕРЖДЕНА

постановлением службы по

тарифам Астраханской  области

от 13.11.2013 № 80

Производственная программа ООО «Газпром энерго» »(ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода, по системам водоснабжения, расположенным на территории с. Замьяны Енотаевского района, с. Зензели Лиманского района Астраханской области) на 2014 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации,

адрес местонахождения

ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370), Российская Федерация, 117939, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1

Наименование органа регулирования,

адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова / пер. Театральный 19/4

Раздел 2.  Планируемый объем подачи воды

№№ п/п

Показатели производственной

деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1

2

3

4

1.

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:

тыс. куб. м.

220,051

1.1.

подземной

тыс. куб. м.

-

2.

Объем покупной воды

тыс. куб. м.

-

3.

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб. м.

-

4.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м.

2,70

5.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м.

217,351

6.

Объем потерь

тыс. куб. м.

5,292

7.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

2,435

8.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м.

212,059

8.1.

Объем товаров и услуг, реализуемых на территории МО  «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области, в том числе по потребителям:

,

в том числе по потребителям :

тыс. куб. м.

138,059

8.1.1.1

- населению (по приборам учетам воды)

тыс. куб. м.

1,459

8.1.1.2

- населению (по нормативам)

тыс. куб. м.

115,53

8.1.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м.

2,417

8.1.3.

- прочим потребителям, в том числе:

тыс. куб. м.

18,653

8.1.3.1.

другим водопроводам, в том числе по контрагентам:

тыс. куб. м.

8.1.3.1.1.

тыс. куб. м.

8.1.3.1.2

тыс. куб. м.

8.2

Объем товаров и услуг, реализуемых на территории, МО «Зензелинский сельсовет» Лиманского района Астраханской области , в том числе по потребителям :

тыс. куб. м.

74,00

8.2.1.1

- населению (по приборам учетам воды)

тыс. куб. м.

0

8.2.1.2

- населению (по нормативам)

тыс. куб. м.

0

8.2.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м.

0

8.2.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м.

74,00

8.2.3.1.

другим водопроводам, в том числе по контрагентам:

тыс. куб. м.

-

8.2.3.1.1.

тыс. куб. м.

-

8.2.3.1.2

тыс. куб. м.

-

Раздел 3.  Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

-

-

-

-

-

-

2.

-

-

-

-

-

-

Итого:

-

-

-

-

-

Раздел 4.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

-

-

-

-

-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году

1

2

3

4

1

Доходы

тыс. руб.

6933,96

2

Необходимая валовая выручка, в том числе:

тыс. руб.

6933,96

2.1

электроэнергия

тыс. руб.

354,06

2.2

материалы (химические реагенты)

тыс. руб.

0,00

2.3

амортизация

тыс. руб.

11,44

2.4

аренда основного оборудования

тыс. руб.

1578,44

2.5

текущий ремонт и техническое обслуживание

тыс. руб.

0,00

2.6

капитальный ремонт

тыс. руб.

0,00

2.7

затраты на  оплату труда

тыс. руб.

1818,03

2.8

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

552,68

2.9

покупная вода

тыс. руб.

0,00

2.10

услуги, оказываемые сторонними организациями

тыс. руб.

0,00

2.11

цеховые расходы

тыс. руб.

516,82

2.12

прочие  (прямые) расходы

тыс. руб.

345,76

2.13

косвенные (прочие) расходы

тыс. руб.

1696,65

2.14

внереализационные расходы

тыс. руб.

0,00

2.15

прибыль

тыс. руб.

60,09

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя на 2014 год

1

2

3

1

Показатели качества воды

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

-

3

Показатели качества обслуживания абонентов

-

4

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

-

5

Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы

-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ООО «Газпром энерго» в сфере холодного водоснабжения (техническая вода, по системам водоснабжения, расположенным на территории с. Замьяны Енотаевского района, с. Зензели Лиманского района Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Газпром энерго» в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Плановая величина показателя на 2012 год

Фактическая величина показателя за 2012 год

Примечание

1

2

3

4

5

6

1

Объем поднятой воды (насосными станциями)

тыс. куб. м

-

-

-

в том числе подземной

тыс. куб. м

-

-

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

-

-

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

-

-

-

4

Объем, воды пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

-

-

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

-

-

-

6

Объем потерь

тыс. куб. м

-

-

-

7

Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть

%

-

-

-

8

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

-

-

-

8.1

      населению

тыс. куб. м

-

-

-

8.2

      бюджетным потребителям

тыс. куб. м

-

-

-

8.3

       прочим потребителям

тыс. куб. м

-

-

-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                       лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование            показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

-

-.

-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

--

-

-

УТВЕРЖДЕНА

постановлением службы по

тарифам Астраханской области

от 13.11.2013 № 80

Производственная программа ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода, по системе водоснабжения, расположенной  на территории с. Замьяны Енотаевского района Астраханской области) на 2014 год

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации,

адрес местонахождения

ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370), Российская Федерация, 117939, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1

Наименование органа регулирования,

адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова / пер. Театральный 19/4

Раздел 2.  Планируемый объем подачи воды

№№ п/п

Показатели производственной

деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1

2

3

4

1.

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:

тыс. куб.м.

69,419

1.1.

подземной

тыс. куб.м.

-

2.

Объем покупной воды

тыс. куб.м.

-

3.

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб.м.

69,419

4.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб.м.

-

5.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб.м.

69,419

6.

Объем потерь

тыс. куб.м.

0,8195

7.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

1,18

8.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб.м.

68,600

8.1.

Объем товаров и услуг, реализуемых на территории МО  «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области

в том числе по потребителям :

тыс. куб.м.

68,600

8.1.1.1

- населению (по приборам учетам воды)

тыс. куб.м.

-

8.1.1.2

- населению (по нормативам)

тыс. куб.м.

-

8.1.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

-

8.1.3.

- прочим потребителям, в том числе:

тыс. куб.м.

68,600

8.1.3.1.

другим водопроводам, в том числе по контрагентам:

тыс. куб.м.

-

8.1.3.1.1.

тыс. куб.м.

-

8.1.3.1.2

тыс. куб.м.

-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

-

-

-

-

-

-

Итого:

-

-

-

-

-

Раздел 4.  Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

-

-

-

-

-

-

Итого:

-

-

-

-

-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году

1

2

3

4

1

Доходы

тыс. руб.

6131,13

2

Необходимая валовая выручка, в том числе:

тыс. руб.

6131,13

2.1

электроэнергия

тыс. руб.

228,30

2.2

материалы (химические реагенты)

тыс. руб.

206,04

2.3

амортизация

тыс. руб.

11,68

2.4

аренда основного оборудования

тыс. руб.

828,510

2.5

текущий ремонт и техническое обслуживание

тыс. руб.

0,00

2.6

капитальный ремонт

тыс. руб.

0,00

2.7

затраты на  оплату труда

тыс. руб.

1725,17

2.8

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

524,45

2.9

покупная вода

тыс. руб.

0,00

2.10

услуги, оказываемые сторонними организациями

тыс. руб.

0,00

2.11

цеховые расходы

тыс. руб.

568,771

2.12

прочие  (прямые) расходы

тыс. руб.

255,449

2.13

косвенные (прочие) расходы

тыс. руб.

1721,40

2.14

внереализационные расходы

тыс. руб.

0,00

2.15

прибыль

тыс. руб.

61,36

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя на 2014 год

1

2

3

1

Показатели качества воды

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

-

3

Показатели качества обслуживания абонентов

-

4

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

-

5

Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы

-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ООО «Газпром энерго» в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода, по системе водоснабжения, расположенной  на территории с. Замьяны Енотаевского района Астраханской области) на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Газпром энерго» в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Плановая величина показателя на 2012 год

Фактическая величина показателя за 2012 год

Примечание

1

2

3

4

5

6

1

Объем поднятой воды (насосными станциями)

тыс. куб. м

-

-

-

в том числе подземной

тыс. куб. м

-

-

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

-

-

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

-

-

-

4

Объем, воды пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

-

-

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

-

-

-

6

Объем потерь

тыс. куб. м

-

-

-

7

Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть

%

-

-

-

8

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

-

-

-

8.1

      населению

тыс. куб. м

-

-

-

8.2

      бюджетным потребителям

тыс. куб. м

-

-

-

8.3

       прочим потребителям

тыс. куб. м

-

-

-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                       лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование            показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

-

-.

-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

--

-

-

УТВЕРЖДЕНА

постановлением службы по

тарифам Астраханской  области

от 13.11.2013 № 80

Производственная программа ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере водоотведения по системе водоотведения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области на 2014 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации,

адрес местонахождения

ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370), Российская Федерация, 117939, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1

Наименование органа регулирования,

адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова / пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№№

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1

2

3

4

1.

Объем отведенных стоков

тыс. куб.м.

5479,883

2.

Объем отведенных стоков, пропущенный

через очистные сооружения

тыс. куб.м.

5479,883

3.

Объем отведенных стоков переданный другим канализациям (всего), в том числе  по контрагентам:

тыс. куб.м.

-

3.1.

тыс. куб.м.

-

4.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб.м.

5479,883

4.1.

Объем товаров и услуг, реализуемых на территории МО «Аксарайский сельсовет»,  в том числе по потребителям :

тыс. куб.м.

5479,883

4.1.1.1.

- населению (по приборам учетам воды)

тыс. куб.м.

4.1.1.2.

- населению (по нормативам)

тыс. куб.м.

4.1.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

4.1.3.

- прочим потребителям, в том числе:

тыс. куб.м.

5479,883

4.1.3.1

другим канализациям, в том числе по контрагентам:

тыс. куб.м.

4.1.3.1.1

УМП «Аксарайскжилкоммунхоз»

тыс. куб.м.

32,70

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Мероприятия по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры

1

15392,04

обеспечение надежности и качества снабже-ния услугой

-

-

…

Итого:

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

2.

Итого:

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году

1

2

3

4

1

Доходы

тыс. руб.

523301,50

2

Необходимая валовая выручка, в том числе:

тыс. руб.

523301,50

2.1

электроэнергия

тыс. руб.

21805,96

2.2

материалы (химические реагенты)

тыс. руб.

14737,34

2.3

амортизация

тыс. руб.

3857,80

2.4

аренда основного оборудования

тыс. руб.

158739,22

2.5

текущий ремонт и техническое обслуживание

тыс. руб.

6599,58

2.6

капитальный ремонт

тыс. руб.

15392,04

2.7

затраты на  оплату труда

тыс. руб.

147809,42

2.8

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

44638,44

2.9

услуги, оказываемые сторонними организациями

тыс. руб.

0,00

2.10

цеховые расходы

тыс. руб.

2393,84

2.11

прочие  (прямые) расходы

тыс. руб.

53392,12

2.12

косвенные (прочие) расходы

тыс. руб.

38031,03

2.13

внереализационные расходы

тыс. руб.

7863,60

2.14

прибыль

тыс. руб.

17041,13

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя на 2014 год

1

2

3

1

Показатели очистки сточных вод

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

-

3

Показатели качества обслуживания абонентов

-

4

Показатели эффективности использования ресурсов

-

5

Показатели соотношение цены и эффективности (улучшения качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы

-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ООО «Газпром энерго» в сфере водоотведения по системе водоотведения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Газпром энерго» в сфере водоотведения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Плановая величина показателя на 2012 год

Фактическая величина показателя за 2012 год

Примечание

1

2

3

4

5

6

8

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

5588,20

5596,45

-

8.1

      населению

тыс. куб. м

-

-

-

8.2

      бюджетным потребителям

тыс. куб. м

-

-

-

8.3

       прочим потребителям

тыс. куб. м

5588,20

5596,45

-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                       лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование            показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

-

-

-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Мероприятия по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры-

май 2014

ноябрь 2014

УТВЕРЖДЕНА

постановлением службы по

тарифам Астраханской  области

от 13.11.2013 № 80

Производственная программа ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области на 2014 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации,

адрес местонахождения

ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370), Российская Федерация, 117939, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1

Наименование органа регулирования,

адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области, Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Кирова / пер. Театральный 19/4

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды

№№ п/п

Показатели производственной

деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

1

2

3

4

1.

Объем поднятой воды (насосными станциями), в том числе:

тыс. куб.м.

12124,61

питьевая вода (за исключением фильтрованной)

тыс. куб.м.

1788,07

питьевая вода (фильтрованная вода)

тыс. куб.м.

6902,85

техническая вода (микрофильтрованная)

тыс. куб.м.

3433,69

1.1

подземной

тыс. куб.м.

-

2.

Объем покупной воды

тыс. куб.м.

-

3.

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб.м.

12124,61

4.

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб.м.

577,59

питьевая вода (за исключением фильтрованной)

тыс. куб.м.

165,83

питьевая вода (фильтрованная вода)

тыс. куб.м.

380,97

техническая вода (микрофильтрованная)

тыс. куб.м.

30,78

5.

Объем отпуска в сеть

тыс. куб.м.

11547,02

6.

Объем потерь

тыс. куб.м.

284,28

питьевая вода (за исключением фильтрованной)

тыс. куб.м.

142,09

питьевая вода (фильтрованная вода)

тыс. куб.м.

10,75

техническая вода (микрофильтрованная)

тыс. куб.м.

131,43

7.

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

2,46

8.

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб.м.

11262,75

8.1.

Объем товаров и услуг, реализуемых на территории МО «Аксарайский сельсовет» в том числе по потребителям:

тыс. куб.м.

11190,746

8.1.1.1

- населению (по приборам учетам воды)

тыс. куб.м.

8.1.1.2

- населению (по нормативам)

тыс. куб.м.

8.1.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

8.1.3.

- прочим потребителям, в том числе:

тыс. куб.м.

11190,746

питьевая вода (за исключением фильтрованной)

тыс. куб.м.

1480,15

питьевая вода (фильтрованная вода)

тыс. куб.м.

6511,13

техническая вода (микрофильтрованная)

тыс. куб.м.

3199,466

8.1.3.1.

другим водопроводам, в том числе по контрагентам:

тыс. куб.м.

43,90

8.1.3.1.1.

УМП «Аксарайскжилкоммунхоз»

43,90

8.2

.

Объем товаров и услуг, реализуемых на территории МО «Ахтубинский сельсовет» в том числе по потребителям :

тыс. куб.м.

72,004

8.2.1.1

- населению (по приборам учетам воды)

тыс. куб.м.

-

8.2.1.2

- населению (по нормативам)

тыс. куб.м.

8.2.2

- бюджетным потребителям

тыс. куб.м.

8.2.3

- прочим потребителям, в том числе:

тыс. куб.м.

72,004

питьевая вода (за исключением фильтрованной)

тыс. куб.м.

питьевая вода (фильтрованная вода)

тыс. куб.м.

техническая вода (микрофильтрованная)

тыс. куб.м.

72,004

8.2.3.1

другим водопроводам, в том числе по контрагентам:

тыс. куб.м.

72,004

8.2.3.1.1

МУП СПХ «Орду-Муазам»

тыс. куб.м.

72,004

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности  на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

Мероприятия по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры

1

45393,60

обеспечение надеж-ности и качества снабжения услугой

-

-

Итого:

-

-

-

-

-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке

№№ п/п

Наименование мероприятия

Срок

реализации мероприятия, лет

Финансовые потребности на реализацию

мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Наименование

показателей

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

1.

-

-

-

-

-

-

Итого:

-

-

-

-

-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2014 году

1

2

3

4

1

Доходы

тыс. руб.

619755,08

2

Необходимая валовая выручка, в том числе:

тыс. руб.

619755,08

питьевая вода (за исключением фильтрованной)

тыс. руб.

105544,29

питьевая вода (фильтрованная)

тыс. руб.

463576,80

техническая вода (микрофильтрованная)

тыс. руб.

50633,99

2.1

электроэнергия

тыс. руб.

30861,72

2.2

материалы (химические реагенты)

тыс. руб.

3018,94

2.3

амортизация

тыс. руб.

6625,90

2.4

аренда основного оборудования

тыс. руб.

174921,21

2.5

текущий ремонт и техническое обслуживание

тыс. руб.

20773,65

2.6

капитальный ремонт

тыс. руб.

45393,60

2.7

затраты на  оплату труда

тыс. руб.

142379,50

2.8

отчисления на социальные нужды

тыс. руб.

42998,62

2.9

покупная вода

тыс. руб.

0,00

2.10

услуги, оказываемые сторонними организациями

тыс. руб.

0,00

2.11

цеховые расходы

тыс. руб.

2393,84

2.12

прочие  (прямые) расходы

тыс. руб.

62221,11

2.13

косвенные (прочие) расходы

тыс. руб.

61780,11

2.14

внереализационные расходы

тыс. руб.

5740,39

2.15

прибыль

тыс. руб.

20646,50

Раздел 6. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя на 2014 год

1

2

3

1

Показатели качества воды

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

-

3

Показатели качества обслуживания абонентов

-

4

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

-

5

Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы

-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы ООО «Газпром энерго» в сфере холодного водоснабжения по системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области на 2014 год, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности и расходов на реализацию указанной производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных целевых показателей деятельности ООО «Газпром энерго» в сфере холодного водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об обеспечении  прогнозируемого объема и качества услуг

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Плановая величина показателя на 2012 год

Фактическая величина показателя за 2012 год

Примечание

1

2

3

4

5

6

1

Объем поднятой воды (насосными станциями)

тыс. куб. м

13149,77

12581,66

-

в том числе подземной

тыс. куб. м

-

-

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

-

-

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

594,53

433,25

-

4

Объем, воды пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

-

-

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

12 555,24

12148,41

-

6

Объем потерь

тыс. куб. м

396,65

293,99

-

7

Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть

%

3,2

2,42

-

8

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

12 158,60

11854,97

-

8.1

      населению

тыс. куб. м

-

-

-

8.2

      бюджетным потребителям

тыс. куб. м

-

-

-

8.3

       прочим потребителям

тыс. куб. м

12 158,60

11854,97

-

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок реализации мероприятия,                       лет

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

финансовые потребности  на реализацию мероприятий,

тыс. руб.

ожидаемый эффект

финансовые средства, направленные  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект

наименование            показателя

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

-

-.

-

Раздел 10. График реализации мероприятий производственной программы

№№ п/п

Наименование мероприятия

Дата начала реализации мероприятий

Дата окончания реализации мероприятий

1

2

3

4

1.

Мероприятия по капитальному ремонту коммунальной инфраструктуры

май 2014

ноябрь 2014