ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Белгород

13 ноября 2017 г. № 398-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 28 и 84 закона Белгородской области от 16 ноября 2007 года № 162 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области» Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить отчеты об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года по доходам в сумме 53 588 298 (пятьдесят три миллиарда пятьсот восемьдесят восемь миллионов двести девяносто восемь) тысяч рублей, по расходам в сумме 52 734 999 (пятьдесят два миллиарда семьсот тридцать четыре миллиона девятьсот девяносто девять) тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 853 299 (восемьсот пятьдесят три миллиона двести девяносто девять) тысяч рублей (прилагаются).

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 9 месяцев 2017 года в сумме 47 289 (сорок семь миллионов двести восемьдесят девять) тысяч рублей (прилагается).

3. Главным администраторам (администраторам) доходов областного бюджета и источников финансирования дефицита областного бюджета, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, предусмотренным на 2017 год.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области

Е. Савченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Белгородской области

от 13 ноября 2017 г.

№ 398-пп

Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года по доходам

(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование показателей

Утверждено на 2017 год

Исполнено на 1.10.2017 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонение (+;-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

57 729 021

41 236 581

71,4

-16 492 440

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

37 812 411

27 417 033

72,5

-10 395 378

1 01 01000 00 0000 110

Налог на прибыль организаций

23 107 201

17 072 072

73,9

-6 035 129

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14 705 210

10 344 961

70,3

-4 360 249

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

5 482 203

3 798 630

69,3

-1 683 573

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

5 482 203

3 798 630

69,3

-1 683 573

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1 813 538

1 564 634

86,3

-248 904

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 813 538

1 564 290

86,3

-249 248

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

0

344

-

344

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

8 837 210

6 090 816

68,9

-2 746 394

1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

7 545 295

5 630 573

74,6

-1 914 722

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

1 286 759

456 781

35,5

-829 978

1 06 05000 02 0000 110

Налог на игорный бизнес

5 156

3 462

67,1

-1 694

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

598 091

493 519

82,5

-104 572

1 07 01000 01 0000 110

Налог на добычу полезных ископаемых

597 240

493 270

82,6

-103 970

1 07 04000 01 0000 110

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

851

249

29,3

-602

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

64 251

49 207

76,6

-15 044

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0

16

-

16

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

1 432 038

213 256

14,9

-1 218 782

1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на долю в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

7 100

17 536

247,0

10 436

1 11 03000 00 0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

22 611

20 570

91,0

-2 041

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 396 627

165 905

11,9

-1 230 722

в том числе:

1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 365 427

145 566

10,7

-1 219 861

1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

6 500

3 862

59,4

-2 638

1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

24 700

16477

66,7

-8 223

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

5 700

8 060

141,4

2 360

1 11 08000 00 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

0

1 175

-

1 175

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0

10

-

10

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

55 425

40 920

73,8

-14 505

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

56 937

39 565

69,5

-17 372

1 13 01000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ)

47 937

24 902

51,9

-23 035

1 13 02000 00 0000 000

Доходы от компенсации затрат государства

9 000

14 663

162,9

5 663

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

994 806

1 056 663

106,2

61 857

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

59 656

118 520

198,7

58 864

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

935 150

938 143

100,3

2 993

1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

7 718

6 632

85,9

-1 086

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

574 393

466 341

81,2

-108 052

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0

-651

-

-651

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

17 643 340

12 351 717

70,0

-5 291 623

2 02 10000 00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

3 455 441

2 591 582

75,0

-863 859

2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

9 308 793

6 404 751

68,8

-2 904 042

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

4 243 457

2 761 588

65,1

-1 481 869

2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

620 504

563 911

90,9

-56 593

2 03 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

14 854

14 854

100,0

0

2 07 00000 00 0000 000

Прочие безвозмездные поступления

291

291

100,0

0

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

20 505

-

20 505

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-5 765

-

-5 765

Всего доходов по бюджету

75 372 361

53 588 298

71,1

-21 784 063

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Белгородской области

от 13 ноября 2017 г.

№ 398-пп

Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2017 года по расходам

(тыс. рублей)

Раздел

Подраздел

Наименование показателей

Утверждено на 2017 год

Исполнено на 1.10.2017 г.

Процент исполнения к годовым назначениям

Отклонение (+;-) от годового плана

Отклонение (+;-) от годового плана

1

2

3

4

5

6

7

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1 717 890

967 775

56,3

-750 115

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

2 189

1 813

82,8

-376

01

03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

86 497

53 610

62,0

-32 887

01

04

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

890 189

553 734

62,2

-336 455

01

05

Судебная система

179 731

119 971

66,8

-59 760

01

06

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

23 429

15 509

66,2

-7 920

01

07

Обеспечение проведения выборов и референдумов

116 554

104 916

90,0

-11 638

01

10

Фундаментальные исследования

2 000

2 000

100,0

0

01

11

*Резервные фонды

272 024

0,0

-272 024

01

13

Другие общегосударственные вопросы

145 277

116 222

80,0

-29 055

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

29 214

21 082

72,2

-8 132

02

03

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

29 009

20 877

72,0

-8 132

02

04

Мобилизационная подготовка экономики

205

205

100,0

0

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

404 997

265 407

65,5

-139 590

03

02

Органы внутренних дел

1 547

0,0

-1 547

03

09

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

98 845

65 651

66,4

-33 194

03

10

Обеспечение пожарной безопасности

118 756

71 191

59,9

-47 565

03

14

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

185 849

128 565

69,2

-57 284

04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

26 600 996

19 876 559

74,7

-6 724 437

04

01

Общеэкономические вопросы

247 899

171 459

69,2

-76 440

04

05

Сельское хозяйство и рыболовство

8 354 610

5 738 369

68,7

-2 616 241

04

06

Водное хозяйство

7 034

0,0

-7 034

04

07

Лесное хозяйство

221 731

141 947

64,0

-79 784

04

08

Транспорт

157 139

99 752

63,5

-57 387

04

09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

15 693 539

12 432 154

79,2

-3 261 385

04

12

Другие вопросы в области национальной экономики

1 919 044

1 292 878

67,4

-626 166

05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 092 119

689 655

63,1

-402 464

05

01

Жилищное хозяйство

24 629

21 456

87,1

-3 173

05

02

Коммунальное хозяйство

406 449

114 052

28,1

-292 397

05

03

Благоустройство

629 046

527 903

83,9

-101 143

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

31 995

26 244

82,0

-5 751

06

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

95 263

53 042

55,7

-42 221

06

03

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

13 437

6 685

49,8

-6 752

06

05

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

81 826

46 357

56,7

-35 469

07

ОБРАЗОВАНИЕ

17 383 884

10 869 517

62,5

-6 514 367

07

01

Дошкольное образование

3 109 793

2 186 790

70,3

-923 003

07

02

Общее образование

11 611 610

6 919 508

59,6

-4 692 102

07

03

Дополнительное образование детей

129 834

75 434

58,1

-54 400

07

04

Среднее профессиональное образование

1 780 894

1 182 732

66,4

-598 162

07

05

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

77 221

50 805

65,8

-26 416

07

06

Высшее образование

261 902

156 805

59,9

-105 097

07

07

Молодежная политика и оздоровление детей

274 599

206 167

75,1

-68 432

07

08

Прикладные научные исследования в области образования

13 277

7 047

53,1

-6 230

07

09

Другие вопросы в области образования

124 754

84 229

67,5

-40 525

08

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 035 581

670 712

64,8

-364 869

08

01

Культура

790 715

555 396

70,2

-235 319

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

244 866

115 316

47,1

-129 550

09

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

6 041 469

3 450 476

57,1

-2 590 993

09

01

Стационарная медицинская помощь

3 605 240

2 124 496

58,9

-1 480 744

09

02

Амбулаторная помощь

973 878

568 430

58,4

-405 448

09

04

Скорая медицинская помощь

29 374

20 456

69,6

-8 918

09

05

Санаторно-оздоровительная помощь

219 034

147 260

67,2

-71 774

09

06

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

228 802

166 426

72,7

-62 376

09

09

Другие вопросы в области здравоохранения

985 141

423 408

43,0

-561 733

10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

16 267 487

11 166 912

68,6

-5 100 575

10

01

Пенсионное обеспечение

104 925

71 642

68,3

-33 283

10

02

Социальное обслуживание населения

1 875 506

1 279 382

68,2

-596 124

10

03

Социальное обеспечение населения

12 047 157

8 391 948

69,7

-3 655 209

10

04

Охрана семьи и детства

1 831 266

1 161 073

63,4

-670 193

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

408 633

262 867

64,3

-145 766

11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

388 552

249 380

64,2

-139 172

11

02

Массовый спорт

175 033

118 310

67,6

-56 723

11

03

Спорт высших достижений

56 301

47 170

83,8

-9 131

11

05

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

157 218

83 900

53,4

-73 318

12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

189 548

124 281

65,6

-65 267

12

01

Телевидение и радиовещание

101 190

72 261

71,4

-28 929

12

02

Периодическая печать и издательства

68 779

44 391

64,5

-24 388

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

19 579

7 629

39,0

-11 950

13

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

2 432 996

1 598 927

65,7

-834 069

13

01

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

2 432 996

1 598 927

65,7

-834 069

14

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 598 197

2 731 274

75,9

-866 923

14

01

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 907 664

2 213 369

76,1

-694 295

14

03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

690 533

517 905

75,0

-172 628

ВСЕГО РАСХОДОВ по бюджету

77 278 193

52 734 999

68,2

-24 543 194

* Примечание: исполнение по резервному фонду в отчете отображено в соответствующих разделах бюджетной классификации

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Белгородской области

от 13 ноября 2017 г.

№ 398-пп

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Белгородской области за 9 месяцев 2017 года

КФСР

КЦСР

КВР

Наименование организации

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

0100

Общегосударственные вопросы

4 831

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

4 712

0104

9990020550

121

Администрация Губернатора Белгородской области

122

0104

9990020550

244

35

0104

9990070550

540

10

0104

9990020550

853

50

0104

9990020550

121

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области

926

129

265

244

15

0104

9990020550

121

Департамент экономического развития Белгородской области

256

129

77

0104

9990020550

121

Департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области

192

129

58

0104

9990020550

121

Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области

47

129

14

0104

9990020550

121

Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области

122

129

37

0104

9990020550

121

Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

25

129

5

0104

9990020550

121

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

291

129

87

244

1 845

0104

9990020550

121

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

172

129

51

0104

9990020550

121

Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области

8

129

2

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

30

0107

9990020550

121

Избирательная комиссия Белгородской области

30

0113

Другие общегосударственные вопросы

89

0113

9990020550

121

Управление по делам архивов Белгородской области

8

129

2

0113

9990020550

612

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

79

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

39

0314

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

39

0314

9990070550

540

Администрация Губернатора Белгородской области

39

0400

Национальная экономика

9 101

0401

Общеэкономические вопросы

763

0401

9990020550

121

Управление по труду и занятости населения Белгородской области

161

0401

9990020550

129

48

0401

9990020550

244

234

0401

9990070550

540

320

0407

Лесное хозяйство

80

0407

9990020550

121

Управление лесами Белгородской области

61

129

19

0408

Транспорт

7 748

0408

9990020550

811

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

2 034

0408

9990070550

540

5 714

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

510

0412

9990020550

412

Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской области

510

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

14 812

0502

Коммунальное хозяйство

14 730

0502

9990020550

414

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области

11 484

0502

9990070550

522

3 246

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

82

0505

9990020550

121

Управление государственного жилищного надзора Белгородской области

63

129

19

0600

Охрана окружающей среды

1 705

0605

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

1 705

0605

9990020550

121

Управление экологической безопасности и надзора за использованием объектов животного мира, водных биологических ресурсов Белгородской области

1 311

0605

9990020550

129

394

0700

Образование

10 246

0701

Дошкольное образование

6 992

0701

0210470550

521

Департамент строительства и транспорта Белгородской области

6 992

0702

Общее образование

1 856

0702

0220520550

350

Депртамент образования Белгородской области

1 856

0704

Среднее профессиональное образование

330

0704

1520420550

621

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

330

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

1 068

0707

9990020550

121

Управление молодежной политики Белгородской области

8

129

2

1580220550

631

1 058

0800

Культура и кинематография

111

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

111

0804

9990020550

121

Управление культуры Белгородской области

85

129

26

1000

Социальная политика

4 184

1003

Социальное обеспечение населения

4 060

1003

0410220550

313

Управление социальной защиты населения Белгородской области

60

1003

9990020550

321

Администрация Губернатора Белгородской области

4 000

1006

Другие вопросы в области социальной политики

124

1006

9990020550

121

Управление социальной защиты населения Белгородской области

95

129

29

1100

Физическая культура и спорт

810

1103

Спорт высших достижений

810

1103

0620120550

350

Управление физической культуры и спорта Белгородской области

810

1200

Средства массовой информации

1 450

1202

Периодическая печать и издательства

1 450

1202

0710420550

631

Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

1 450

ВСЕГО

47 289