О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата ...



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Постановление Правительства Самарской области от 14.02.2017 №92

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области

от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы  Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году

чемпионата мира по футболу»

В целях реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» следующие изменения:

в государственной программе Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» (далее – Государственная программа):

в паспорте Государственной программы:

в разделе «Участники Государственной программы»:

абзац девятый признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

«государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»;

Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области (по согласованию)»;

в разделе «Показатели (индикаторы) Государственной программы»:

после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

«количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу;»;

после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«количество объектов транспортной инфраструктуры, обеспеченных транспортной безопасностью;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области,приспособленных под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка»;

в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы»:

в абзаце первом сумму «44 061,7» заменить суммой «43 027,5»;

в абзаце второмсумму «20 606,8»заменить суммой «19 577,4»;

абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:

«в 2017 году – 8 301,1млн. рублей, из которых 13,6 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

в 2018 году – 5 021,5 млн. рублей;»;

в абзаце шестнадцатом сумму «349,5» заменить суммой «344,7»;

абзацы двадцать первый, двадцать второй изложить в следующей редакции:

«в 2017 году – 104,5 млн. рублей;

в 2018 году – 114,0 млн. рублей;»;

абзац тринадцатый раздела «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«осуществление автоматического мониторинга окружающей среды;»;

в тексте Государственной программы:

в разделе 1 «Характеристика текущего состояния, основные проблемы, на решение которых направлена Государственная программа. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Государственной программы»:

абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:

«Для получения достоверной и своевременной информации о состоянии окружающей среды в период проведения чемпионата необходимо проведение соответствующих инструментальных замеров. С помощью комплекса технических средств мобильной экологической лаборатории (далее – МЭЛ) в период проведения чемпионата планируется обеспечить измерение в автоматическом режиме концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, отбор проб и определение содержания специфических загрязняющих веществ в атмосферном воздухе; сбор, хранение, передачу и представление информации на объекте спорта, предназначенном для проведения спортивных соревнований.»;

абзац двадцать третий признать утратившим силу;

абзац тридцать восьмой раздела 2 «Приоритеты региональной политики в рамках подготовки к проведению чемпионата, цель, задачи и планируемые конечные результаты реализации Государственной программы» изложить  в следующей редакции:

«осуществление автоматического мониторинга окружающей среды;»;

абзац восемнадцатый раздела 3 «Перечень, цели и краткое описание планов мероприятий Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«План мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата направлен на обеспечение мониторинга окружающей среды в автоматическом режиме. Для этого в рамках реализации указанного плана мероприятий планируется приобретение МЭЛ, проведение подготовительных работ, аккредитация лаборатории, обеспечение ее содержания и функционирования.»;

в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Государственной программы»:

в абзаце втором сумму «44 061,7» заменить суммой «43 027,5»;

в абзаце третьем сумму«20 606,8»заменить суммой «19 577,4»,слова «в 2017 году – 9 249,8 млн. рублей, из которых 9,4 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2018 году – 5 102,2 млн. рублей, из которых 4,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет»заменить словами «в2017 году – 8 301,1млн. рублей, из которых 13,6  млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2018 году – 5 021,5 млн. рублей»;

в абзаце пятом сумму «349,5» заменить суммой «344,7», слова
«в 2017 году – 144,9 млн. рублей, в 2018 году – 78,4 млн. рублей» заменить словами «в 2017 году – 104,5 млн. рублей, в 2018 году – 114,0 млн. рублей»;

абзац одиннадцатый признать утратившим силу;

в абзаце семнадцатом цифры «1.5.2» исключить, цифры «3.2 – 3.21» заменить цифрами «3.2 – 3.17, 3.26»;

в абзаце восемнадцатом цифры «3.22 – 3.24, 3.29» заменить цифрами «3.18 – 3.20, 3.25», цифры «10.2, 11.4» заменить цифрами «10.2, 10.3,11.4, 11.5»;

в абзаце девятнадцатом цифры «3.25 – 3.27» заменить цифрами
«3.21 – 3.23, 5.2»,после цифр «6.10» дополнить цифрами «6.11», цифры «9.1 – 9.3» заменить цифрами «9.2, 9.3»;

в абзаце двадцать первом цифры «5.2» исключить;

в абзаце двадцать втором цифры «3.28» заменить цифрами «1.5.2, 3.24», цифры «9.4, 9.6» заменить цифрами «9.1, 9.4, 9.6 – 9.9»;

в приложении 1 к Государственной программе пункты 7, 9, 10, 16,
18 – 24  изложить и дополнить  пунктами 6.1, 12.1, 28 в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в приложении 1.1 к Государственной программе пункты 20, 21  изложить и дополнить  пунктами 6.1, 12.1, 28 в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 2 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 2.1 к Государственной программе признать утратившим силу;

приложение 3 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Установить, что финансирование расходных обязательств Самарской области, возникающих в результате принятия настоящего постановления, а также увеличение объема финансирования отдельных действующих расходных обязательств Самарской области, предусмотренное настоящим постановлением, осуществляются за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год главным распорядителям бюджетных средств на реализацию Государственной программы.

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый

вице-губернатор –

председатель Правительства Самарской области

А.П.Нефёдов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Правительства

Самарской области

от_____________№________

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы Самарской области«Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

№ п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Единица измерения

Срок реализации, годы

Значение показателя (индикатора) по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

6.1.

Количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу

единиц

2017

2

7.

Объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

единиц

2013-2017

343

9.

Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

единиц

2013-2018

1

17

21

10.

Наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара

единиц

2015-2018

3

12.1.

Количество объектов транспортной инфраструктуры, обеспеченных транспортной безопасностью

единиц

2017

5

16.

Количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

единиц

2014-2017

1

4

18.

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

единиц

2014-2018

4

6

12

19.

Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

%

2014-2018

4,6

31,4

59,6

64,8

100,0

20.

Количество мероприятий, проведённых в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения

единиц

2014-2018

2

4

6

8

9

21.

Количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области

единиц

2015-2018

340

361

464

501

22.

Количество приобретенного санитарного автотранспорта

единиц

2018

25

23.

Количество приобретенных мобильных экологических лабораторий

единиц

2018

1

24.

Количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города – организатора чемпионата

единиц

2014-2018

2

3

4

6

10

28.

Количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области,приспособленных под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

единиц

2017

6

ПРИЛОЖЕНИЕ2

к постановлению Правительства

Самарской области

от_____________№________

Методика расчета

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

№ п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Методика расчета показателя (индикатора)

Источник информации для расчета показателя (индикатора)

Примечания

6.1.

Количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу

Показатель рассчитывается

по формуле Я = Яп, где

Яп – количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу

Соглашение,

Программа,

документы, подтверждающие выполнение мероприятия

12.1.

Количество объектов транспортной инфраструктуры, обеспеченных транспортной безопасностью

Показатель рассчитывается по формуле АА = ААп, где

ААп – количество объектов транспортной инфраструктуры, обеспеченных транспортной безопасностью

Документы,  подтверждающие выполнение мероприятия

20.

Количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2014 года по формуле Ф=Фп, где

Фп – количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения

Соглашение,

Программа,

государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам,

заключенным в рамках

исполнения пунктов 4.1, 4.2 приложения 2 к Государственной программе

21.

Количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения
Самарской области

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2015 года по формуле Х=Хп, где

Хп – количествомедицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области

Соглашение,

государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту,

заключенному в рамках

исполнения пункта 4.3 приложения 2 к Государственной программе

28.

Количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области,приспособленных под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Показатель рассчитывается по формуле АБ= АБп, где

АБп – количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, приспособленных под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Документы,  подтверждающие выполнение мероприятия

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению Правительства

Самарской области

от____________№__________

Перечень мероприятий государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»

№

п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирова-ния

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего по Государст-венной программе, млн.

рублей13

Главный распорядитель

бюджетных средств

Участники Государствен-

ной программы

Вводимая

мощность

Сметная

стоимость

объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей

Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемыйрезультат реализации мероприятия (мероприятий)

20131

2014

2015

2016

2017

2018

Всего по Государственной программе

Всего

3112,520

5391,3

8092,117

11696,3

14159,6

5541,5

43027,5

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

391,0

482,3

3264,6

13,6

4151,5

Федеральный бюджет

560,0

459,1

3369,2

7025,1

5491,1

406,0

14505,6

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

2400,7

2804,9

Бюджет субъекта Российской Федерации

295,320

1031,7

2922,916

4126,2

8301,122

5021,5

19577,4

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

457,6

845,7

13,6

1316,9

Местный бюджет

0,2

29,3

66,815

69,5

104,5

114,0

344,7

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

11,5

18,2

29,7

Внебюджетные источники

2257,0

3871,2

1733,2

475,5

262,9

8599,8

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1. План мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий – министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Всего

590,0

439,2

181,7

173,6

873,9

904,2

2708,3

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

391,0

13,2

44,9

5,2

454,3

Федеральный бюджет

560,0

413,0

51,6

37,2

572,2

406,0

1635,8

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

404,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

30,0

26,2

130,1

136,4

301,7

498,2

1072,5

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

44,9

5,2

50,1

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.1.

Строительство стадиона на 45000 зрительских мест,
г.Самара,
в границах ул. Московское шоссе, Ракитовское шоссе, Волжское шоссе,

Ташкентская,

Демократическая, в том числе проектные и изыскательские работы

Всего

590,0

407,3

109,5

30,1

702,6

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Показатели:

количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА;

выполнение плана-графика проектно-изыскательских работ по строительству стадиона;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат –

наличие подготовленной проектной документации

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

391,0

13,2

30,1

434,3

Федеральный бюджет

560,0

391,03

13,2

560,0

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

404,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

30,0

16,3

96,3

30,1

142,6

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

30,1

30,1

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.2.

Строительство тренировочной площадки № 2,
г. Самара,
Кировский район,
16 км Московского шоссе, ул. Дальняя,
в том числе:

Всего

5,9

50,6

108,2

66,8

227,22

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Одно поле

158,4

Показатели:
количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных
для проведения предсоревновательных тренировок;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат –
наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

4,3

4,3

Федеральный бюджет

12,0

69,0

81,0

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,9

38,6

39,2

66,8

146,22

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,3

4,3

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.2.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

3,9

6,6

8,1

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

2,4

2,4

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,9

6,6

8,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,4

2,4

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.2.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

2,0

44,0

108,2

66,8

219,12

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

1,9

1,9

Федеральный бюджет

12,0

69,0

81,0

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0

32,0

39,2

66,8

138,12

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,9

1,9

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.3.

Строительство тренировочной площадки, г. Самара, Кировский район,

16 км Московскогошоссе, ул. Дальняя,
в том числе:

Всего

4,7

56,1

108,6

66,7

232,92

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области

«Управление капитального строительства»

Одно поле

161,8

Показатели:
количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных
для проведения предсоревновательных тренировок;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат –  наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

3,2

3,2

Федеральный бюджет

12,0

69,3

81,3

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,7

44,1

39,3

66,7

151,62

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

3,2

3,2

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.3.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

3,8

6,3

7,8

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

2,3

2,3

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,8

6,3

7,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,3

2,3

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.3.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,9

49,8

108,6

66,7

225,12

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

0,9

0,9

Федеральный бюджет

12,0

69,3

81,3

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,9

37,8

39,3

66,7

143,82

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,9

0,9

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.4.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Металлург»,
г.Самара,

ул. Строителей, д.1,
в том числе:

Всего

1,5

26,0

29,0

14,8

69,82

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области

«Управление капитального строительства»

Одно поле

52,3

Показатели:
количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных
для проведения предсоревновательных тренировок;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА,
в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат – наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

1,5

1,5

Федеральный бюджет

13,2

17,5

30,7

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,5

12,8

11,5

14,8

39,12

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,5

1,5

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.4.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

0,9

2,0

2,0

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

0,9

0,9

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,9

2,0

2,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,9

0,9

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.4.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,6

24,0

29,0

14,8

67,82

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

0,6

0,6

Федеральный бюджет

13,2

17,5

30,7

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,6

10,8

11,5

14,8

37,12

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,6

0,6

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.5.

Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения  спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе:

Всего

31,9

49,0

0,1

502,4

572,9

1156,3

50 000 м2

1156,3

Показатель – выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона

Ожидаемый результат – обеспечение временной инфраструктурой стадиона во время проведения чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

22,0

38,4

346,1

388,5

795,0

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,9

10,6

0,1

156,3

184,4

361,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.5.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

31,9

49,0

0,1

81,0

Министерство строительства Самарской области

Автономная некоммерческая организация «Арена-2018»,государственное казенное учреждение Самарской области 

«Управление капитального строительства»

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

22,0

38,4

60,4

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,9

10,6

0,1

20,6

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.5.2.

Поставка, монтаж, демонтаж

Всего

502,4

572,9

1075,3

Министерство строительства Самарской области

Автономная некоммерческая организация «Арена-2018»

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

346,1

388,5

734,6

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

156,3

184,4

340,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.6.

Строительство тренировочной площадки, Самарская область, г.о. Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинскоеучастковое лесничество, квартал № 32, выделы 4, 11,

в том числе:

Всего

9,6

8,2

85,2

117,3

210,72

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Одно поле

153,2

Показатели:
количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных
для проведения тренировочныхмероприятий;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат –наличие
спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

4,6

5,0

9,6

Федеральный бюджет

40,0

17,5

57,5

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,6

8,2

45,2

99,8

153,22

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,6

5,0

9,6

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.6.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

4,6

8,2

8,2

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

4,6

4,6

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,6

8,2

8,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,6

4,6

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.6.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

5,0

85,2

117,3

202,52

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

5,0

5,0

Федеральный бюджет

40,0

17,5

57,5

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

45,2

99,8

145,02

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,0

5,0

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.7.

Реконструкция тренировочной площадки, учебно-тренировочная база закрытого акционерного общества«Профессиональный футбольный клуб «Крылья Советов»,
г. Самара,

ул. Шушенская, д. 50 а,

в том числе:

Всего

1,5

2,5

40,5

65,7

108,82

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Одно поле

78,3

Показатели:
количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных
для проведения тренировочных мероприятий;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой
Ожидаемый результат –наличие
спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

1,2

0,2

1,4

Федеральный бюджет

30,3

30,3

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,5

2,5

10,2

65,7

78,52

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,2

0,2

1,4

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.7.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

1,2

2,5

2,5

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

1,2

1,2

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,2

2,5

2,5

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,2

1,2

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

1.7.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,3

40,5

65,7

106,32

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

0,2

0,2

Федеральный бюджет

30,3

30,3

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,3

10,2

65,7

76,02

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,2

0,2

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

2. План мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию  плана мероприятий  – министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Итого по плану мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса

Всего

205,2

827,2

872,6

212,4

129,8

8,2

2255,4

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

6,4

51,8

7,2

129,8

8,2

203,4

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

205,2

820,8

820,8

205,2

2052,0

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

2.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение процентной ставки по кредитам на создание и модернизацию

гостиничной и туристской инфраструктуры и альтернативных средств размещения для клиентских групп ФИФА и болельщиков18

Всего

42,9

42,9

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Юридические лица
(по согласованию)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

42,9

42,9

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

2.2.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) − производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием

услуг в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию, капитальный и текущий ремонт, оснащение коллективных средств размещения Самарской области, предполагаемых к использованию для размещения клиентских групп ФИФА, болельщиков, волонтеров, ведомств, обеспечивающих общественную безопасность, технического персонала подрядчиков, маркетинговых партнеров и иных категорий групп, обслуживающих проведение чемпионата мира по футболу, в том числе на создание линейных объектов и инженерных сетей, предназначенных для функционирования коллективных средств размещения Самарской области

Всего

120,4

120,4

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Юридические лица

(по согласованию)

Показатель –
объем созданного, реконструированного,модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Ожидаемый результат –увеличениесозданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

120,4

120,4

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

2.3.

Создание, развитие и поддержка сети информационных центров

в Самарской области для туристов и болельщиков чемпионата

Всего

6,4

8,9

7,2

9,4

8,2

40,1

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Показатель – количество введенных в эксплуатацию информационных центров

Ожидаемый результат – повышение  уровня информированности гостей и жителей Самарской области в сфере туризма путем создания

4 туристских информационных центров

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

6,4

8,9

7,2

9,4

8,2

40,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

2.4.

Проектирование и строительство гостиницы на 195 номеров категории «четыре звезды»

Всего

205,2

820,8

820,8

205,2

2052,02

Строительная корпорация «Авиакор»
(по согласованию)

195 номеров

2052,0

Показатель –
объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и

оснащенного номерного фонда коллективных

средств размещения Самарской области

Ожидаемый результат –увеличениесозданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

205,2

820,8

820,8

205,2

2052,0

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий – министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры

Всего

2258,820

3093,7

4151,1

7457,5

7727,7

709,1

22723,5

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

2467,4

2467,4

Федеральный бюджет

3158,8

5896,2

4410,9

11107,5

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

2358,4

2358,4

Бюджет субъекта Российской Федерации

207,020

45,0

286,2

1510,9

3272,326

663,0

5676,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

101,1

101,1

Местный бюджет

5,0

7,9

50,4

44,5

46,1

146,0

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

7,9

7,9

Внебюджетные источники

2051,8

3043,7

698,2

5793,7

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.1.

Реконструкция и модернизация международного аэропортаКурумоч,

г. Самара, в части объектов, не относящихся к федеральной собственности5

Всего

2258,820

3043,7

698,2

5793,7

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Курумоч»
(по согласованию)

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренныхГосударственной программой

Ожидаемый результат – технологическое усовершенствование международного аэропорта «Курумоч»

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

207,014

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

2051,8

3043,7

698,2

5793,7

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.2.

Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт «Курумоч»

Всего

476,3

1190,8

1000,0

2428,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

4,05 км

2428,8

Показатель –количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренныхГосударственной программой

Ожидаемый результат – повышение пропускной способности

автомобильных дорог

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

238,3

238,3

Федеральный бюджет

451,324

1140,824

950,024

2303,8

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

238,3

238,3

Бюджет субъекта Российской Федерации

25,0

50,024

50,024

125,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.3.

Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону

Всего

2857,5

4905,4

3647,8

9290,6

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

9,181 км

9290,6

Показатель –  количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренныхГосударственной программой

Ожидаемый результат – повышение пропускной способности

автомобильных дорог

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

2120,1

2120,1

Федеральный бюджет

2707,524

4755,424

3460,924

8803,7

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

2120,1

2120,1

Бюджет субъекта Российской Федерации

150,024

150,024

186,924

486,9

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.4.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального

значения в
Самарской области,

ул. Ташкентская
(от проспекта
Карла Маркса до
ул. Георгия Димитрова)

Всего

273,0

725,0

998,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской

области

2,9 км

998,0

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры,

предусмотренных

Государственной программой

Ожидаемый результат – повышение пропускной способности

автомобильных дорог

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

273,024

725,024

998,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.5.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в
Самарской области, ул. Дальняя
(от Московского шоссе до ул. Арена 2018)

Всего

135,8

270,0

405,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

2,52 км

405,8

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренныхГосударственной программой

Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

135,824

270,024

405,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.6.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в
Самарской области, ул. Арена 2018
(от Волжского шоссе до ул. Демократической)

Всего

319,3

529,5

848,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

2,58 км

848,8

Показатель –количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренныхГосударственной программой

Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

319,324

529,524

848,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.7.

Проектирование и строительствопарковки натерритории, прилегающей к стадиону, в том числе: южная парковка,  восточная парковка, северная парковка,
г.Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе,

ул. Ташкентской,

ул. Демократической

Всего

4,2

183,4

126,2

313,8

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Три парковки:

площадь южной парковки

7,6 га,

площадь восточной парковки

2,0 га,

площадь северной парковки

7,3 га

313,8

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренныхГосударственной программой

Ожидаемый результат – необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,2

183,4

126,2

313,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.8.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области

ул. 1-я стадионная, расположенной в городском округе

Самара

Всего

43,5

43,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской

области

0,65 км

43,5

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренныхГосударственной программой

Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к

стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

43,524

43,5

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.9.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения

в Самарской области   ул. 2-я стадионная, расположенной в

городском округе Самара

Всего

87,3

87,3

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,98 км

87,3

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных
Государственной программой

Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

87,324

87,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.10.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд № 2, расположенной в городском округе Самара

Всего

116,8

116,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,74 км

116,8

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренныхГосударственной программой

Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

116,824

116,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.11.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд № 6, расположенной в городском округе Самара

Всего

15,1

15,1

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,15 км

15,1

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренныхГосударственной программой

Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

15,124

15,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.12.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд № 7, расположенной в городском округе Самара

Всего

38,3

38,3

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,53 км

38,3

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренныхГосударственной программой

Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,324

38,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.13.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд № 8, расположенной в городском округе Самара

Всего

40,1

40,1

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,57 км

40,1

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренныхГосударственной программой

Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

40,124

40,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.14.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд № 9, расположенной в

городском округе Самара

Всего

17,5

17,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,33 км

17,5

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных

Государственной программой

Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

17,524

17,5

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.15.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд № 10, расположенной в городском округе Самара

Всего

34,3

34,3

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,56 км

34,3

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных

Государственной программой

Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

34,324

34,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.16.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в
Самарской области Проезд № 11, расположенной в городском округе Самара

Всего

19,0

19,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,37 км

19,0

Показатель –количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренныхГосударственной программой

Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

19,024

19,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.17.

Проектирование и строительство вертолетной площадки
на территории, прилегающей к стадиону,
г.Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе,

ул. Ташкентской,

ул. Демократической21

Всего

0,1

0,1

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,1

0,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.18.

Устройство перехватывающих парковок в рамках подготовки к чемпионату

Всего

100,0

100,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Две парковки: площадь 10000 м2,

площадь  8000 м2

100,0

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренныхГосударственной программой

Ожидаемый результат – обеспечение перехватывающих парковок по основному движению транспорта к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

100,024

100,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.19.

Разработка и актуализация операционного транспортного плана пассажирских перевозок на период проведения чемпионата

Всего

14,0

5,9

4,0

4,0

24,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Показатель –
наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара

Ожидаемый результат – управление транспортными потоками на период проведения чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

3,9

3,9

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

14,0

5,9

4,0

4,0

24,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

3,9

3,9

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.20.

Устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД)

на автодорогах общего пользования 

регионального значения в границах г.о. Самара

Всего

26,3

27,9

21,8

51,1

100,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской

области

Показатель –
наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период

проведения чемпионата на территории городского округа Самара

Ожидаемый результат – обеспечение безопасности дорожного движения на автодорогах

общего пользования  регионального значения в границах

городского округа Самара

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

26,3

26,3

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

26,3

27,9

21,823

51,1

100,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

26,3

26,3

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.21.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев)

Всего

50,0

78,8

423,8

425,0

425,0

1323,82

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

15,5 км – реконструк-ция,

2,5 км – строительство трамвайных линий

1323,8

Показатель – протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий

Ожидаемый результат – улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

78,8

78,8

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

70,9

381,4

382,5

382,5

1191,4

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

70,9

70,9

Местный бюджет

5,0

7,9

42,4

42,5

42,5

132,4

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

7,9

7,9

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.22.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий

в целях софинансирования расходных обязательств на закупку подвижного состава экологически безопасных низкопольных

трамваев

Всего

80,0

80,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Приобретение
10 трамвайных вагонов

Показатель – количество закупаемого подвижного состава

Ожидаемый результат – модернизация подвижного состава пассажирского транспорта (трамваев)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

72,0

72,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

8,0

8,0

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.23.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на устройство совмещенной площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта, транспортных средств и грузов, следующих на стадион в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу

Всего

20,0

35,6

55,6

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара

(по согласованию)

55,6

Показатель –

количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат – необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

18,0

32,0

50,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,0

3,6

5,6

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.24.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся

государственными (муниципальными)

учреждениями, на проведение мероприятий, направленных на содействие подготовке баз команд к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

Всего

85,5

85,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской

области

Показатель –

количество выполненных мероприятий по обеспечению территории базы команды транспортной инфраструктурой

Ожидаемый результат –  соответствие  объекта требованиям ФИФА

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

85,5

85,5

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.25.

Проектирование и создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему

информирования,

а также  временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на территории г.о. Самары

Всего

5,8

138,8

67,2

211,82

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Показатель –

наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения

чемпионата на территории городского округа Самара

Ожидаемый результат – информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между

объектами, задействованными

в период

проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,8

138,828

67,2

211,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

3.26.

Обеспечение  транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на автодорогах, составляющих транспортную инфраструктуру к чемпионату мира по футболу 2018 года

Всего

250,5

250,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Показатель – количествообъектов транспортной инфраструктуры, обеспеченных транспортной безопасностью

Ожидаемый результат – обеспеченность транспортной безопасностью
5 объектов транспортной инфраструктуры  к чемпионату мира по футболу

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

250,524

250,5

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

4. План мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию  плана мероприятий – министерство здравоохранения Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Всего

63,8

372,3

407,7

57,4

487,1

1314,5

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

73,8

73,8

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

63,8

372,3

407,7

57,4

487,1

1314,5

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

73,8

73,8

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

4.1.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области «Самарская городская

клиническая больница № 1
им. Н.И.Пирогова»
на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехноло-гичного медицинского оборудования

Всего

3,2

15,9

37,7

32,7

82,4

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница № 1
им. Н.И.Пирогова»

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения

Ожидаемый результат – улучшение условий оказания медицинской помощи

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

7,1

7,1

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,2

15,9

37,7

32,7

82,4

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

7,1

7,1

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

4.2.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Самарская областная клиническая больница
им. В.Д.Середавина» на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение

высокотехнологичного медицинского оборудования

Всего

60,6

83,5

53,5

24,7

6,4

213,2

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница
им. В.Д.Середавина»

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения,предусмотренных Государственной программой;

количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения

Ожидаемый результат – улучшение условий оказания медицинской помощи

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

15,5

15,5

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

60,6

83,5

53,5

24,7

6,4

213,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

15,5

15,5

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

4.3.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях приобретения медицинского оборудования

Всего

272,9

307,3

351,6

880,6

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница № 1
им. Н.И.Пирогова»,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница
им. В.Д.Середавина»

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество медицинского оборудования,

приобретенного

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области

Ожидаемый результат –повышение качества оказания медицинской помощи

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

51,2

51,2

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

272,9

307,3

351,6

880,6

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

51,2

51,2

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

4.4.

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи

Всего

119,1

119,1

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Самарафармация»

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество приобретенного санитарного автотранспорта

Ожидаемый результат – повышение качества оказания медицинской помощи за счет приобретения 
25 автомобилей

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

119,1

119,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

4.5.

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на организацию обучения медицинских работников по дополнительным образовательным программам

Всего

9,2

10,0

19,2

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Самарской области

Показатель –

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат – повышение качества оказания медицинской помощи, формирование лингвистической среды в учреждениях здравоохранения

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,2

10,0

19,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

5. План мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию  плана мероприятий – министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Итого по плану мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата6

Всего

36,9

17,1

27,0

63,9

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

17,1

17,1

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

36,9

17,1

27,0

63,9

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,1

17,1

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

5.1.

Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных

несанкционированным размещением спиртовой барды

(в том числе проектирование)4

Всего

36,9

17,1

36,9

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и

природополь-

зования Самарской области

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

17,1

17,1

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

36,9

17,1

36,9

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,1

17,1

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

5.2.

Предоставление субсидий бюджетам городских округов Самарской области на организацию мероприятий по охране окружающей среды в части приобретения мобильных экологических лабораторий, а также организации автоматического мониторинга путем компенсации расходов, произведенных

в 2017 – 2018 годах

Всего

27,0

27,0

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и

природополь-

зования Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Показатель –

количество приобретенных мобильных экологических лабораторий

Ожидаемый результат –

осуществление автоматического мониторинга окружающей среды

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

27,0

27,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий – министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Всего

504,7

859,8

873,4

2099,0

2176,8

6183,2

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

193,9

132,4

4,2

330,5

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

494,9

826,0

858,1

2045,8

2113,0

6017,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

191,5

125,0

4,2

320,7

Местный бюджет

9,8

33,8

15,3

53,2

63,8

166,1

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

2,4

7,4

9,8

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на реконструкциютерритории

набережной реки Волга городского округа Самара

(1 и 3 очереди),
(4 очередь),

в том  числе:

Всего

177,8

248,2

14,3

421,0

805,02

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Три очереди

1284,3

Показатель – количество выполненных мероприятий по благоустройству городской средыОжидаемый результат – формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

47,3

9,0

56,3

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

168,9

235,8

8,6

400,0

759,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

44,9

8,6

53,5

Местный бюджет

8,9

12,4

5,7

21,0

45,2

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

2,4

0,4

2,8

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.1.1.

Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара

(1 и 3 очереди)

Всего

163,8

238,9

0,8

369,4

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

33,3

0,8

34,1

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

155,6

227,0

0,8

351,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

31,6

0,8

32,4

Местный бюджет

8,2

11,9

18,4

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

1,7

1,7

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.1.2.

Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара

(4 очередь)5

Всего

14,014

9,3

13,5

421,0

435,62

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

8,2

8,2

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

13,314

8,8

7,8

400,0

408,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

7,8

7,8

Местный бюджет

0,714

0,5

5,7

21,0

26,8

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

0,4

0,4

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.2.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и капитальный ремонт площади
им.Куйбышева (включая благоустройство

4 скверов)

Всего

47,7

218,7

210,5

476,92

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Показатель – количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат – формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,3

207,7

200,0

453,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,4

11,0

10,5

23,9

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.3.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий

на ремонт Куйбышевского откоса (в границах улиц Вилоновской, Шостаковича) и Вилоновского склона (в границах улиц Куйбышева, Фрунзе)

Всего

1,4

11,6

13,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Показатель – количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат – формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,3

11,1

12,4

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,1

0,5

0,6

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.4.

Проектирование, ремонт и

реставрация  объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и

Волги, в том числе:

Всего

136,9

551,8

521,1

543,4

694,5

2199,3

Показатель – количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат – формирование благоустроенной городской среды

путем ремонта и реставрации фасадов и кровель объектов историко-культурного наследия

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

125,0

123,4

248,4

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

136,0

530,6

514,1

507,0

672,5

2118,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

125,0

116,4

241,4

Местный бюджет

0,9

21,2

7,0

36,4

22,0

80,5

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

7,0

7,0

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.4.1.

Объектов, находящихся в собственности Самарской области

Всего

40,5

159,7

64,5

99,5

62,5

329,1

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

33,1

64,5

97,6

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,9

43,7

30,331

20,0

18,4

85,0

Министерство культуры Самарской области

2,2

18,7

62,3

23,5

106,7

Министерство образования и науки Самарской области

34,4

91,79

34,231

13,8

20,6

127,4

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская клиническая

гериатрическая больница»,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной клинический

противотуберкулез-ный диспансер имени Н.В.Постникова»,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 13 Железнодорожного района»,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения

«Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарский областной кожно-венерологический диспансер»,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 3»,

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области

«Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1»

1,0

5,6

6,6

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

3,4

3,4

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства

Самарской области

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

33,1

64,5

97,6

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.4.2.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов на мероприятие по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек
Самары и Волги

Всего

4,5

106,2

58,9

182,0

110,1

402,8

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

58,9

58,9

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,6

3,6

Министерство культуры Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

85,0

51,931

145,6

88,1

318,7

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

51,9

51,9

Местный бюджет

0,9

21,2

7,031

36,4

22,0

80,5

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

7,0

7,0

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.4.3.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям  на мероприятия по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, являющихся многоквартирными жилыми домами

Всего

91,9

285,9

397,7

261,9

521,9

1467,4

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

91,9

91,9

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

91,9

285,9

397,7

261,9

521,9

1467,4

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

91,9

91,9

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.5.

Строительство новых и реконструкция действующих инженерных сетей
на территории

исторического центра                г.о. Самара в границах                                     ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, акватория рек Самары и Волги

(проектно-изыскательские работы)

Всего

98,0

2,4

2,4

98,0

Показатель –

количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат –

разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

2,4

2,4

4,8

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

98,0

98,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

2,4

2,4

4,8

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,4

2,4

4,8

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.6.

Благоустройство исторического центра г.о. Самара в границах                                      ул. Комсомольской,
ул. Фрунзе, включая создание парковой
зоны на стрелке рек
Самары и Волги
(проектно-изыскательские

работы)

Всего

68,0

1,8

1,8

68,0

Показатель –

количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат – разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

1,8

1,8

3,6

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

68,0

68,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

1,8

1,8

3,6

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитальногостроительства»

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,8

1,8

3,6

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.7.

Разработка научно-проектной документации, реставрация и приспособление
под современное использование объекта культурного наследия: «Особняк Субботина-Шихобалова», расположенного по адресу: г. Самара,
ул. А. Толстого,  д. 35

Всего

24,0

17,4

24,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

2696,3 кв.м

300,0

Показатель – количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат – формирование положительного имиджа города Самары
в период проведения чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

17,4

17,4

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

24,07

17,4

24,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,4

17,4

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.8.

Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону, г.о. Самара,
в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе,

ул. Ташкентской,

ул. Демократической

Всего

21,4

1187,4

545,9

1754,72

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Пешеходные зоны площадью 16,7 га,

автомобиль-ные проезды – 2,98 км, ограждение высотой

2,8 м, длиной 15300 м, шумозащитное

ограждение  высотой

4,5 м, длиной 3,4 км,

благоустрой-ство территории (озеленение)

площадью 97,8 га,

площадка дляприема вертолета площадью 2,3 га,

парковка площадью 480 м2, антитерро-ристическое сооружение длиной

1,0 км

1754,7

Показатель –количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат – благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

21,4

1187,4

545,9

1754,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.9.

Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)

учреждениями, на мероприятия по проектированию и ремонту фасадов
и крыш многоквартирных домов, не являющихся объектами

культурного наследия и расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов

Всего

35,4

264,5

27,7

97,6

425,2

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Некоммерческая организация «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта»

Показатель – количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат – формирование благоустроенной городской среды

путем ремонта

фасадов и крышмногоквартирных

домов

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

35,4

264,5

27,7

97,6

425,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.10.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и ремонт объекта культурного наследия «Струковский сад,

где В.И. Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары

в 1889-1893 гг.», расположенного в границах улиц Красноармейской,

М. Горького, Вилоновской, Куйбышева в

городском округе Самара, проводимые в целях поддержания его в эксплуатационном состоянии без изменения предмета охраны

Всего

2,8

3,0

95,7

207,3

308,82

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара

(по согласованию)

Показатель – количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат – формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,6

2,9

90,9

197,0

293,4

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,2

0,1

4,8

10,3

15,4

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

6.11.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на мероприятие

«Здание бассейна в Струковском парке» – демонтаж»

Всего

10,3

10,3

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара

(по согласованию)

Показатель – количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат – формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,8

9,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,5

0,5

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

7. План мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктуры энергоснабжения

Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктуры энергоснабжения

Всего

6,7

46,0

516,9

213,8

783,4

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

470,9

119,2

590,1

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

6,7

46,0

46,0

94,6

193,3

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

7.1.

Строительство ПС 110/10 кВ «Стадион»

с трансформаторами 2х40 МВА и заходами одной цепи ВЛ-110 кВ Московская-1 и одной цепи ВЛ-110 кВ

Семейкино-2

(с образованием

4 кабельно-

воздушныхлиний электропередачи), г.Самара

Всего

6,7

46,0

516,9

213,8

783,4

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»

(по согласованию)

Показатель –

количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат – обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (электроэнергией)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

470,9

119,2

590,1

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

6,7

46,0

46,0

94,6

193,3

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8. План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов

Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию  плана мероприятий – министерство строительства Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов

Всего

2,6

345,1

1468,217

1923,2

2198,0

813,4

5351,7

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

258,1

533,4

791,5

Федеральный бюджет

77,9

620,8

388,8

1045,2

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

42,3

42,3

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,4

336,0

1199,916

1075,2

1638,125

813,4

3730,4

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

249,0

488,2

737,2

Местный бюджет

0,2

9,1

22,215

2,9

2,8

15,3

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

9,1

2,9

12,0

Внебюджетные источники

168,2

224,3

168,3

560,8

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.1.

Проектирование и строительство водопровода Д-500 мм протяженностью
4,6 км от насосной станции 3-го подъемаНФС - 2 по площадке строительства стадиона в г. Самаре

Всего

2,6

6,7

95,6

47,9

95,6

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

4,6 км

95,6

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой Ожидаемый результат – обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (водоснабжением)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

9,3

47,9

57,2

Федеральный бюджет

28,7

20,1

28,7

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

20,1

20,1

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,4

6,0

62,1

25,7

62,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

8,4

25,7

34,1

Местный бюджет

0,2

0,7

4,8

2,1

4,8

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

0,9

2,1

3,0

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.2.

Проектирование и строительство коллектора бытовой канализации Д-800 ммпротяженностью 1,1 км от площадки строительства стадиона до
ул. Демократическая
в г. Самаре

Всего

14,2

134,2

23,0

134,2

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

1,1 км

134,2

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат – обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями

инженерного обеспечения (канализацией)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

14,2

23,0

37,2

Федеральный бюджет

49,2

22,2

49,2

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

22,2

22,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

13,5

78,3

0,8

78,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

13,5

0,8

14,3

Местный бюджет

0,7

6,7

6,7

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

0,7

0,7

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.3.

Проектирование  и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной
для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по

футболу, до очистных сооружений «Постников Овраг» протяженностью 10 км,

диаметром 800-3000 мм, площадью канализования 2070 га, Самарская область19

Всего

53,6

55,214

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

53,6

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

50,9

52,414

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

50,9

Местный бюджет

2,7

2,814

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

2,7

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.4.

Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации «Постников Овраг» производительностью 93800 м3/сут., Самарская область35

Всего

55,5

56,014

55,5

55,5

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

55,5

55,5

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

52,7

53,214

52,7

52,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

52,7

52,7

Местный бюджет

2,8

2,814

2,8

2,8

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

2,8

2,8

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.5.

Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии 

до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной,  в том числе:

Всего

38,0

407,7

1462,1

790,1

185,2

2437,62

4,6 км

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат –

прием канализационных стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

38,0

407,5

445,5

Федеральный бюджет

578,5

388,812

967,3

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0

406,9

882,8

401,3

185,2

1469,52

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

38,0

406,7

444,7

Местный бюджет

0,8

0,8

0,8

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

0,8

0,8

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.5.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование дублирующего

участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии  до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

38,014

16,0

15,8

16,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

15,8

15,8

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,014

15,2

15,0

15,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

15,0

15,0

Местный бюджет

0,8

0,8

0,8

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

0,8

0,8

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.5.2.

Строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии  до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

391,7

1446,3

790,1

185,2

2421,62

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

2309,0

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

391,7

391,7

Федеральный бюджет

578,5

388,812

967,3

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

391,7

867,8

401,3

185,2

1454,32

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

391,7

391,7

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.6.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и строительство

коллектора дождевой канализации в Постниковом овраге под трамвайной узловой станцией11

Всего

5,0

5,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,8

4,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,2

0,2

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.7.

Проектирование и строительство коллектора  дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений «Орлов Овраг»19,
в том числе:

Всего

40,0

357,314

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

40,0

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0

355,314

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

38,0

Местный бюджет

2,0

2,014

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

2,0

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.7.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование коллектора  дождевой

канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений «Орлов Овраг»19

Всего

40,014

39,314

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,014

37,314

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,014

2,014

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.7.2.

Строительство коллектора  дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного

стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений «Орлов Овраг».

I этап(участок от Московского шоссе до Ракитовского шоссе)27

Всего

159,014

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

159,014

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.7.3.

Строительство коллектора  дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений «Орлов Овраг».

II этап (участок от Ракитовского шоссе до очистных сооружений «Орлов Овраг»)27

Всего

159,014

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

159,014

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.8.

Проектирование и строительство очистных сооружений «Орлов Овраг»19,

в том числе:

Всего

47,5

133,814

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

47,5

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

47,5

131,514

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

47,5

Местный бюджет

2,314

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.8.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование очистных сооружений «Орлов Овраг»19

Всего

47,514

45,614

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

47,514

43,314

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,314

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.8.2.

Строительство очистных сооружений «Орлов Овраг»27

Всего

88,214

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

88,214

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.9.

Разработка документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование

спортивных и иных объектов

Всего

84,6

84,6

Министерство строительства Самарской области

Показатель – количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

Ожидаемый результат – определение границ и обеспечение соответствующего
вида разрешенного использования земельных участков, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

84,6

84,6

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.10.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе

радиоцентра № 3) городского округа Самара (I и II этапы), в том числе:

Всего

45,0

131,9

450,9

310,3

893,12

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

893,1

Показатель –

количество введенных
в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат – обеспечение территории, прилегающей к стадиону, комплексом инженерных сетей

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

45,0

45,0

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

131,9

450,9

310,3

893,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

45,0

45,0

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.10.1.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой

канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра № 3) городского округа Самара(I и II этапы), проектно-изыскательские работы

Всего

45,0

50,1

38,1

1,9

90,1

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

90,1

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

45,0

45,0

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

50,1

38,1

1,9

90,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

45,0

45,0

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.10.2..

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального

строительства федерального, регионального и местного значения

на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра № 3) городского округа Самара (этап 1.1)

Всего

48,6

48,6

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

48,6

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

48,6

48,6

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.10.3.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой

канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе

радиоцентра № 3) городского округа Самара(I и II этапы).Этап 1.2

Всего

33,2

392,9

261,9

688,02

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

688,0

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

33,2

392,9

261,9

688,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.10.4.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра № 3) городского округа Самара (этап 1.3)

Всего

19,9

46,5

66,42

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

66,4

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

19,9

46,5

66,4

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.11.

Проектирование, строительство и материально-техническое оснащение пожарного депо на шесть машино-выездов, г.Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе,

ул. Ташкентской,

ул. Демократической29

Всего

5,0

0,1

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

4,9

4,9

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

0,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,9

4,9

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.12.

Проектирование и строительство комплекса зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции, гараж), г.Самара,
в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе,

ул. Ташкентской,

ул. Демократической29

Всего

5,2

0,1

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

5,1

5,1

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,2

0,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,1

5,1

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.13.

Проектирование и строительство городка конной полиции27

Всего

5,014

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,014

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.14.

Проектирование и техническое перевооружение котельной тепличного комбината по адресу: Самарская область,
г. Самара,

Кировский р-н, 18 км, Опытная станция по садоводству б/н НПО «Жигулевские сады»

Всего

168,2

224,3

168,3

560,8

Общество с ограниченной ответственностью «СамРЭК-Эксплуатация»

(по согласованию)

80 МВт

560,8

Показатель –

количество введенных
в эксплуатацию объектов теплоснабжения, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат –

обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (теплоснабжением)

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

168,2

224,3

168,3

560,8

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.15.

Оказание услуг по государственной регистрации прав Самарской области на объекты, подлежащие изъятию для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

9,5

9,6

19,1

Министерство строительства Самарской области

Юридические

лица

(по согласованию)

Показатель –

количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

Ожидаемый результат – государственная регистрация прав Самарской области на объекты недвижимого имущества,

подлежащие

изъятию для государственных нужд

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,5

9,68

19,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

8.16.

Проектирование и строительство сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других  объектов игр чемпионата мира по футболу, Самарская область

Всего

24,5

723,6

317,9

1066,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Производи-тельность 7000 м3/сут.

1066,0

Показатель –

количество введенных

в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат – обеспечение сбора и очистки ливневых стоков на территории площадью

290 га

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

24,5

723,6

317,9

1066,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

9. План мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата

Исполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий – министерство спорта Самарской области

Итого по плану мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата

Всего

27,9

32,4

56,5

225,6

415,5

751,0

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

6,9

6,9

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

22,5

29,5

55,6

221,6

411,4

733,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

6,9

6,9

Местный бюджет

5,4

2,9

0,9

4,0

4,1

17,3

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

9.1.

Организация и проведение
фестиваля болельщиков
в 2018 году

Всего

61,1

213,9

275,0

Министерство спорта Самарской области

АНО «Дирекция города-организатора Самары

по подготовке и проведению
в2018 годучемпионата мира по футболу»

(по согласованию)

Показатель –количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата Ожидаемый результат – проведение мероприятия, позволяющего в полной мере почувствовать атмосферу чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

61,1

213,9

275,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

9.2.

Предоставление субсидий бюджетам городских округов Самарской области в целях

софинансирования расходных обязательств на проведение мероприятий на территории городского округа Самара, способствующих популяризации футбола

Всего

2,6

12,2

9,7

16,8

17,3

51,7

Министерство спорта Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)

Показатель – количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат – проведение культурных мероприятий,

связанных с выставочной, конкурсной и информационной деятельностью,
в рамках футбольной среды

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

6,9

6,9

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0

9,3

8,8

12,8

13,2

39,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

6,9

6,9

Местный бюджет

0,6

2,9

0,9

4,0

4,1

12,5

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

9.3.

Предоставление субсидий бюджетам городских округов Самарской области в целях софинансирования расходных

обязательств на организацию и проведение фестиваля болельщиков
в 2014 году

Всего

20,0

20,0

Министерство спорта Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Показатель –

количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского

округа Самара как

города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат – повышение уровня

информированности гостей и жителей Самарской области о  чемпионате

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

15,2

15,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

4,8

4,8

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

9.4.

Создание и обеспечение деятельности
АНО «Дирекция города-организатора Самары

по подготовке и проведению в

2018 году чемпионата мира по футболу»

Всего

5,0

20,0

45,4

56,8

34,0

161,2

Министерство спорта Самарской области

Ожидаемый результат – содействие в организации проведения чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

20,0

45,4

56,8

34,0

161,2

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

9.5.

Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревнователь-ный период спортивных объектов с учетом потребностей регионов

Всего

0,3

0,2

0,5

Министерство спорта Самарской области

Ожидаемый результат – концептуальная разработка системы управления спортивными объектами в постсоревно-вательный период

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,3

0,2

0,5

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

9.6.

Реализация программы «Городские волонтеры»
Самарской области в период подготовки и проведения чемпионата мира по
футболу 2018 года

Всего

1,4

19,1

19,8

40,3

Министерство спорта Самарской области

АНО «Дирекция города-организатора Самары

по подготовке и проведению
в2018 годучемпионата мира по футболу»

(по согласованию)

Показатель – количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджагородского

округа Самара как города-организатора чемпионата Ожидаемый результат – содействие в организации проведения чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,4

19,1

19,8

40,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

9.7.

Обеспечение деятельности представительства автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018»

Всего

15,5

13,8

29,3

Министерство спорта Самарской области

АНО «Дирекция города-организатора Самары

по подготовке и проведению
в2018 годучемпионата мира по футболу»

(по согласованию)

Ожидаемый результат – содействие в организации проведения чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

15,5

13,8

29,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

9.8.

Реализация маркетинговой политики при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

8,0

116,7

124,7

Министерство спорта Самарской области

АНО «Дирекция города-организатора Самары

по подготовке и проведению
в2018 годучемпионата мира по футболу»

(по согласованию)

Показатель – количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа
городского округа Самара как города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат – содействие в организации проведения чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

8,0

116,7

124,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

9.9.

Проведение мероприятий, направленных на подготовку тренировочной базы, состоящей из объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, расположенных по адресам: г. Самара,
ул. Шушенская, д. 50,

г. Самара,
ул. Шушенская, д. 50 а,и стадиона «Металлург»,состоящего из объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, расположенных по адресу: г. Самара,
ул. Строителей, д. 1,
к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

48,3

48,3

Министерство спорта Самарской области

Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области

(по согласованию)

Показатель – количество мероприятий по подготовке объектов для использования их

в качестве объектов инфраструктуры чемпионата мира
по футболу
Ожидаемый результат – наличие объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

48,3

48,3

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

10.План мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона

Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию  плана мероприятий – министерство строительства Самарской области, департамент информационных технологий и связи Самарской области

Итого по плану мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона

Всего

55,9

46,1

90,9

5,8

66,0

254,7

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

5,8

4,2

10,0

Федеральный бюджет

46,1

80,9

127,0

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

55,9

10,0

5,8

66,0

127,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,8

4,2

10,0

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

10.1.

Организация переноса и переустройства линий связи и сооружений связи, находящихся в федеральной собственности, закрепленных на праве хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным предприятием

«Российская телевизионная и радиовещательная сеть», на земельном участке, занимаемом 
радиоцентром  № 3,
по адресу: г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе,
ул. Дальняя, уч. 7

Всего

55,9

46,1

80,9

182,9

Департамент информацион-ных технологий и связи Самарской области

Роспечать
(по согласованию)

Показатель –

площадь освобожденного земельного участка, предназначенного для строительства стадионаОжидаемый результат – демонтаж, снос недвижимого имущества, перенос и переустройство линий, сооружений связи и иных объектов недвижимости

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

46,1

80,9

127,0

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

55,910

55,9

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

10.2.

Корректировка проектов планировки территории в городском округе Самара, разработанных для размещения спортивных и иных объектов чемпионата

Всего

10,0

5,8

4,2

10,0

Министерство строительства Самарской области

Показатель –

количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата Ожидаемый результат – корректировка проектов планировки территории в связи с требованиями ФИФА и МВД России

в части антитеррористической защищенности и безопасности проведения мероприятия

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

5,8

4,2

10,0

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

10,0

5,8

4,2

10,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,8

4,2

10,0

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

10.3.

Осуществление сноса недвижимого имущества, демонтажа движимого имущества, находящегося в собственности Самарской области

Всего

61,8

61,8

Министерство строительства Самарской области

61,8

Показатель –количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

Ожидаемый результат –

снос 26 объектов недвижимого имущества, демонтаж и утилизация
7 объектов движимого имущества

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

61,8

61,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

11. План мероприятийпо обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года

Исполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий – департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу

2018 года

Всего

69,3

568,4

637,7

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

69,3

568,430

637,7

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

11.1.

Проектирование, строительство и материально-техническое оснащение пожарного депо на шесть машино-выездов,
г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе,

ул. Ташкентской,

ул. Демократической

Всего

17,1

373,7

390,82

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Пожарное депо на шесть машино-выездов

373,733

Показатель –

количество введенных
в эксплуатацию объектов противопожарной

и общественной безопасности

Ожидаемый результат – ввод в эксплуатацию объекта противопожарной службы Самарской области

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

17,1

373,734

390,8

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

11.2.

Проектирование и строительство комплекса зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции, гараж),
г. Самара,
в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе,

ул. Ташкентской,

ул. Демократической

Всего

7,1

114,8

121,92

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области «Управление капитального строительства»

Здание отдела полиции, гараж

114,832

Показатель –

количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности Ожидаемый результат – обеспечение безопасности на объектах чемпионата

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

7,1

114,8

121,9

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

11.3.

Приобретение объектов недвижимого имущества:

техздания на 19 км площадью 736,4 кв.м, кадастровый

(или условный)

номеробъекта 63:01:0215004:1268; металлического бокса

площадью 561,5кв.м,кадастровый

(или условный)

номер объекта 63:01:0215004:1271;мастерской, склада площадью 84,7 кв. м, кадастровый

(или условный)

номер объекта 63:01:0215004:714;   здания котельнойплощадью 47,2 кв. м, кадастровый

(или условный)

номер объекта 63:01:0215004:717;  административного зданияплощадью 876,9 кв. м, кадастровый
(или условный)

номер объекта 63:01:0215004:846; 

здания АПС кирпичногоплощадью 473,7 кв. м,

кадастровый

(или условный)

номер объекта 63:01:0215004:1272,расположенных по адресу: г. Самара,
ул. Техническая, д. 20, для создания регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Всего

45,1

45,1

Министерство имущественных отношений Самарской области

Показатель – количество приобретенных объектов
недвижимого имущества для создания регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Ожидаемый результат –создание регионального

центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,1

45,1

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

11.4.

Проектирование и строительство правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения)
на территории, прилегающей к стадиону и другим объектам чемпионата мира по футболу, 
в том числе:

Всего

19,9

19,92

Депар­тамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Показатель – количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной

и общественной безопасности

Ожидаемый результат – сокращение удельного веса уличной преступности в общей структуре преступности

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

19,9

19,9

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

11.4.1.

Проектные работы

Всего

19,9

19,9

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

19,9

19,9

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

11.5.

Капитальный ремонт и приспособление под  региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Техническая, 20,
с благоустройством территории и заменой инженерных коммуникаций

Всего

60,0

60,0

Депар­тамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области

«Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям»

Показатель –количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, приспособленных под региональный

центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Ожидаемый результат –создание регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Неиспользован-ный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользован-ный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

60,0

60,0

Неиспользован-ный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользован-ный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользован-ный остаток внебюджетных источников

_____________________________________________________

1 Объем финансирования, указанный в 2013 году, носит справочный характер.

2 Объем финансирования подлежит уточне    нию.

3 Средства, не использованные в 2013 году в рамках областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 2018 годы».

4С 2017 года мероприятие реализуется в рамках иных государственных программ Самарской области.

5 Источник и объем финансирования подлежат уточнению.

6 Обоснование затрат на осуществление мероприятий приведено в ценах 2013 года.

7 Объем финансирования, превышающий 19,4 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

8 Средства предусматриваются отдельным постановлением Правительства Самарской области.

9 Объем средств в размере 33,1 млн. рублей является неиспользованным остатком 2014 года.

10 Расходное обязательство предусмотрено в рамках отдельного расходного обязательства Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 21.03.2013 № 104 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по предоставлению в 2013 году субсидии из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) – производителям работ, услуг в сфере связи и телерадиовещания в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по переносу и (или) переустройству линий связи и сооружений связи с целью подготовки к проведению на территории Самарской области чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России».

11 Мероприятие реализуется в рамках иных государственных программ Самарской области.

12 Распределение объема финансирования по годам подлежит уточнению.

13 Значения строк «Всего», «Федеральный бюджет», «Бюджет субъекта Российской Федерации», «Местный бюджет», «Внебюджетные источники» рассчитаны по формуле

где V - объем финансирования соответствующей строки;

- финансирование по годам соответствующей строки;

- неиспользованный остаток по годам соответствующей строки.

14 Кассовые расходы не осуществлялись, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей13» по строкам «Всего», «Федеральный бюджет», «Бюджет субъекта Российской Федерации», «Местный бюджет», «Внебюджетные источники» не учитываются.

15 Кассовый расход в размере 9,9 млн. рублей по мероприятиям 8.3, 8.4, 8.7, 8.8  не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей13»  по строке «Местный бюджет» не учитывается.

16 Кассовый расход в размере 597,4 млн. рублей по мероприятиям 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 8.13 не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей13»  по строке «Бюджет субъекта Российской Федерации» не учитывается.

17 Кассовый расход в размере 607,3 млн. рублей по мероприятиям 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 8.13 не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей13»  по строке «Всего» не учитывается.

18 Реализация мероприятия с 2016 года прекращена.

19В рамках Государственной программы мероприятие реализуется в части проектно-изыскательских работ. Кассовый расход по мероприятию не осуществлялся. При возникновении денежных обязательств по соответствующему муниципальному контракту и при условии  представления в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области подтверждающих документов расходные обязательства подлежат восстановлению.

20 Кассовый расход в размере 207,0 млн. рублей по мероприятию 3.1 не осуществлялся, в значении графы «Всего по Государственной программе, млн. рублей13» по строкам «Всего», «Бюджет субъекта Российской Федерации» не учитывается.

21 С 2017 года мероприятие реализуется в рамках плана мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов (в рамках реализации пункта 6.8).

22 Объем финансирования, превышающий  7916,1 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

23 Объем финансирования, превышающий 1,0млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

24 Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области.

25 Объем финансирования, превышающий 1628,5 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

26 Объем финансирования, превышающий 3118,6 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области. 

27Реализация мероприятия прекращена.

28 Объем финансирования, превышающий   5,8 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.   

29 В 2016-2018 годах мероприятие реализуется в рамках плана мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года.

30 Объем финансирования, превышающий  346,6 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

31 Неиспользованный остаток прошлых лет.

32Кассовый расход по мероприятию в 2015 году составил 0,1 млн. рублей (в рамках реализации пункта 8.12), остаток сметной стоимости указан по состоянию на 01.01.2016.

33 Кассовый расход по мероприятию в 2015 году составил 0,1 млн. рублей (в рамках реализации пункта 8.11), остаток сметной стоимости указан по состоянию на 01.01.2016.
34 Объем финансирования, превышающий 151,9 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

35В рамках Государственной программы мероприятие реализуется в части проектно-изыскательских работ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению Правительства

Самарской области

от_____________№________

Расходы бюджета Самарской области, источниками финансирования которых в том числе являются
поступающие в областной бюджет средства федерального бюджета, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по государственной программе Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу» (далее – Государственная программа)

№ п/п

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Источник финансирования

Объемы расходов, млн. рублей

Всего

в том числе по годам

20131

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Министерство здравоохранения
Самарской области

Средства областного бюджета

1583,0

98,2

464,0

441,9

71,2

507,7

2.

Министерство культуры Самарской области

Средства областного бюджета

118,9

6,5

43,7

30,3

20,0

18,4

3.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Средства областного бюджета

81,0

36,9

17,1

27,0

4.

Министерство образования и науки Самарской области

Средства областного бюджета

106,7

2,2

18,7

62,3

23,5

5.

Министерство спорта Самарской области

Средства областного бюджета

740,6

22,5

29,5

55,6

221,6

411,4

6.

Министерство строительства
Самарской области

Всего

9230,6

30,0

525,8

1033,0

1841,5

3816,6

1983,7

Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных пунктами 1.1 – 1.4, 8.5 Перечня мероприятий Государственной программы

1019,9

391,0

13,2

615,7

Средства областного бюджета

8210,7

30,0

134,8

1019,8

1225,8

3816,62

1983,7

7.

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Средства областного бюджета

203,4

6,4

51,8

7,2

129,8

8,2

8.

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Средства областного бюджета

6,6

1,0

5,6

9.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Всего

18929,5

45,0

3445,0

7402,8

7499,8

536,9

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета,  в объемах, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 Перечня мероприятий Государственной программы

13465,9

3158,8

5896,2

4410,9

Средства областного бюджета

5463,6

45,0

286,2

1506,6

3088,93

536,9

10.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Всего

4749,4

209,4

678,2

979,4

804,1

661,8

1416,5

Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных пунктами 8.1 и 8.2 Перечня мероприятий Государственной программы

120,2

77,9

42,3

Средства областного бюджета

4629,2

209,4

678,2

901,5

761,8

661,8

1416,5

11.

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Средства областного бюджета

55,9

55,9

12.

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Средства областного бюджета

3,4

3,4

13.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области

Средства областного бюджета

370,6

85,0

51,9

145,6

88,1

14.

Министерство имущественных отношений Самарской области

Средства областного бюджета

45,1

45,1

15.

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Средства областного бюджета

79,9

79,9

Итого

Всего

36304,7

295,3

1422,7

6172,8

10680,4

12712,0

5021,5

Средства федерального бюджета

14606,0

391,0

3249,9

6554,2

4410,9

Средства областного бюджета

21698,7

295,3

1031,7

2922,9

4126,2

8301,14

5021,5

  _____________________________

Объем финансирования, указанный в 2013 году, носит справочный характер.

2 Объем финансирования, превышающий 3585,2 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

3Объем финансирования, превышающий 2935,2 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

4Объем финансирования, превышающий 7916,1 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.