О внесении изменений в постановление Губернатора области от 29.11.2013 № 1348



Утратило силу постановлением администрации Владимирской области от 31.03.2021 № 176.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2017 № 98

О внесении изменений в постановление Губернатора области от 29.11.2013 № 1348

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.12.2001 № 129-ОЗ «О Губернаторе и администрации Владимирской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора области от 29.11.2013 № 1348 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Развитие культуры на 2014 - 2020 годы» следующие изменения:

1.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам и источникам» паспорта заменить:

цифры «9170956,8» цифрами «9198573,9»;

цифры «130027,9» цифрами «155095»;

цифры «8681028,2» цифрами «8681798,2»;

цифры «349900,7» цифрами «351680,7»;

цифры «6082,4» цифрами «31149,5»;

цифры «1313630,3» цифрами «1314400,3»;

цифры «52288» цифрами «53568»;

цифры «62501» цифрами «63001».

1.2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы» заменить:

цифры «9170956,8» цифрами «9198573,9»;

цифры «130027,9» цифрами «155095»;

цифры «8681028,2» цифрами «8681798,2»;

цифры «349900,7» цифрами «351680,7»;

цифры «1313630,3» цифрами «1314400,3».

1.3. В строке «Объемы и источники финансирования» паспорта ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» заменить:

цифры «1629099,6» цифрами «1628474,8»;

цифры «1618330,1» цифрами «1617705,3»;

цифры «258555,5» цифрами «259930,7»;

цифры «228355,8» цифрами «226355,8».

1.4. В разделе 9 «Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы» ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» заменить:

цифры «1629099,6» цифрами «1628474,8»;

цифры «1618330,1» цифрами «1617705,3»;

цифры «258555,5» цифрами «259930,7»;

цифры «228355,8» цифрами «226355,8».

1.5. Подпрограмму «Обеспечение условий реализации Программы» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.6. Подпрограмму «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.7. Пункт 1 Таблицы 1 изложить в следующей редакции:

«1.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

ед.

100

102,6

104,4

104,5

104,7

104,9

113

114

115».

1.8. Пункт 4 Таблицы 1 изложить в следующей редакции:

«4.

Количество объектов культурного наследия, находящихся на балансе ГБУК ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия»

ед.

551

553

550

533

478

478

478

478

478».

1.9. Пункт 8 Таблицы 1 изложить в следующей редакции:

«8.

Количество посещений областных государственных библиотек

Чел.

779854

783801

785817

785900

825500

815010

816520

817930

817950» .

1.10. Пункт 15 Таблицы 1 изложить в следующей редакции:

«15.

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области

%

59

71,3

68

76

90

100

100

100.

1.11. Дополнить Таблицу 1 пунктом 16 следующего содержания:

«16

Выполнение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области не менее чем на 90 процентов ежегодно

%

90

90

-

-».

1.12. Пункты 16 - 27 считать пунктами 17 - 28.

1.13. Пункт 19 Таблицы 1 изложить в следующей редакции:

«19.

Среднегодовое число обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования

чел.

489

475

496

486

462

451

446

442

442».

1.14. Пункт 22 Таблицы 1 изложить в следующей редакции:

«22.

Доля выездных и гастрольных мероприятий в общем количестве мероприятий, проводимых областными государственными театрами и концертными учреждениями

%

59

54

55

55

55

55

55

55

55».

1.15. Дополнить Таблицу 1 пунктом 29 следующего содержания:

«29.

Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек

чел.

88

88

88

88».

1.16. Дополнить Таблицу 1 пунктом 30 следующего содержания:

«30.

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)»

Посещ.

3,7

3,7

3,7

3,7».

1.17. Пункт 1 раздела «Подпрограмма «Наследие» Таблицы 2 изложить в следующей редакции:

«1.

Поддержка государственных учреждений культуры и искусства

ГБУК ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия»

2014

2020

2014 - 56

2015 - 56

2016 - 57

2017 - 58

2018 - 58

2019 - 58

2020 - 58

Доля объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в областной собственности, %

2014 - 550

2015 - 533

2016 - 478

2017 - 478

2018 - 478

2019 - 478

2020 - 478

Количество объектов культурного наследия, находящихся на балансе ГБУК ВО «Государственный центр по сохранению, использованию и реставрации объектов культуры и культурного наследия»

2014 - 785817

2015 - 785900

2016 - 825500

2017 - 815010

2018 - 816520

2019 - 817930

2020 - 817950

Количество посещений областных государственных библиотек, посещ.

1.18. Пункт 2 раздела «Подпрограмма « Обеспечение условий реализации Программы» Таблицы 2 изложить в следующей редакции:

«2.

Поддержка учреждений культуры

Департамент культуры

2014

2018

2014 - 71,3

2015 - 68,0

2016 - 76,0

2017 - 90,0

2018 - 100,0

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области (%)

2017 – 90

2018 – 90

Выполнение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области не менее чем на 90 процентов ежегодно (%)».

1.19. Пункт 1 раздела «Подпрограмма «Образование» Таблицы 2 изложить в следующей редакции:

«1.

Организация предоставления среднего профессионального образования

ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и искусства», ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина»

2014

2020

2014 - 496

2015 - 486

2016 - 462

2017 - 451

2018 - 446

2019 - 442

2020 - 442

Среднегодовое число обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования (чел.)».

1.20. В пункте 2 раздела « Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» Таблицы 2 заменить цифры «66» цифрами «55».

1.21. Пункт 1 раздела «Подпрограмма «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области» Таблицы 2 изложить в следующей редакции:

«1.

Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры

Департамент культуры администрации области,

ОМСУ

2014

2020

2014 - 64

2015 - 67

2016 - 70

Увеличение числа учреждений культуры малых городов и сельских поселений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)

2014 - 37

2015 - 36,5

2016 - 35,5

Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества (%)

2016 - 17

2017 - 16

2018 - 15

2019 - 13

2020 - 11

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%)

2016 - 10

2017 - 20

2018 - 30

2019 - 40

2020 - 50

Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры (%)

2016 - 2

2017 - 2

2018 - 2

2019 - 2

2020 - 2

Количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев (ед.)

2016 - 12

2017 - 13

2018 - 15

2019 - 16

2020 - 17

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%)

2017 – 88

2018 – 88

2019 – 88

2020 – 88

Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек (чел.)

2017 – 3,7

2018 – 3,7

2019 – 3,7

2020 – 3,7

Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (посещ.)».

1.22. Таблицу № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.23. Таблицу № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области по социальной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области

С.Ю. Орлова

Приложение № 1

к постановлению администрации области

от 14.02.2017 № 98

Подпрограмма

«Обеспечение условий реализации Программы»

Паспорт

Наименование подпрограммы Программы

«Обеспечение условий реализации Программы»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент культуры администрации Владимирской области

Участники подпрограммы

Органы местного самоуправления муниципальных образований

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Не предусмотрены

Цели подпрограммы

Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы

Задачи подпрограммы

 выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

 реализация мер по развитию информатизации отрасли;

 поддержка приоритетных инновационных проектов;

 систематическое проведение фундаментальных и прикладных исследований в сфере культуры;

 управление реализацией и изменениями Программы;

 подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

 динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области;

 выполнение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области, не менее чем на 90 процентов ежегодно

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3540380,6 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 123379 тыс. руб.:

2014 год - 106750 тыс. руб.;

2015 год - 2046,3 тыс. руб.;

2016 год - 5566 тыс. руб.;

2017 год - 5416,7 тыс. руб.;

2018 год - 3600 тыс. руб.,

областной бюджет 3174893,6 тыс.руб.:

2014 год - 323477,1 тыс. рублей;

2015 год - 306251,9 тыс. рублей;

2016 год - 373269,8 тыс. рублей;

2017 год – 456498,2 тыс. рублей;

2018 год - 573132,2 тыс. рублей;

2019 год - 571132,2 тыс. рублей;

2020 год - 571132,2 тыс. рублей,

средства бюджетов муниципальных образований - 242108 тыс. руб.:

2014 год - 17775 тыс. руб.;

2015 год - 18496 тыс. руб.;

2016 год - 16718 тыс. руб.;

2017 год - 40690 тыс. руб.;

2018 год - 49143 тыс. руб.;

2019 год - 49143 тыс. руб.;

2020 год - 49143 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслями культуры;

 реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

 повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах;

 повышение заработной платы работников учреждений культуры;

 повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

 создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

 формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры;

 реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» направлена на решение задачи 2 «Создание благоприятных условий устойчивого развития сферы культуры».

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;

поддержка приоритетных инновационных проектов;

управление реализацией и изменениями Программы;

подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области.

Сфера реализации подпрограммы охватывает:

развитие инфраструктуры и системы управления в сфере культуры;

развитие фундаментальных и прикладных исследований в сфере культуры.

Наиболее острые проблемы в сфере реализации подпрограммы включают:

1. Недостаточный уровень квалификации и «старение» кадров в отрасли культуры.

Кадровая проблема обусловлена невысоким престижем профессий работников бюджетных учреждений сферы культуры, низким уровнем заработной платы, слабым социальным пакетом, сложностями в решении жилищной проблемы, низким притоком молодых специалистов в отрасль и др.

2. Низкую эффективность использования бюджетных средств учреждениями культуры.

3. Устаревшую сеть учреждений, не отвечающую требованиям, установленным в государственных нормативах обеспеченности населения учреждениями культуры, и современным нуждам потребителей культурных благ.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

их достижения; основные ожидаемые конечные результаты

подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

В соответствии с приоритетами целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих взаимосвязанных задач:

- выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры;

- реализация мер по развитию информатизации отрасли;

- поддержка приоритетных инновационных проектов;

- управление реализацией и изменениями Программы;

- подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области.

Показателем (индикатором) реализации подпрограммы выступает:

динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области;

выполнение плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области, не менее чем на 90 процентов ежегодно.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью культуры;

реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах;

повышение заработной платы работников учреждений культуры;

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области.

Реализация подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» будет осуществляться с 2014 по 2020 годы.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика основных

мероприятий подпрограммы

Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий:

- материально-техническое и финансовое обеспечение государственных органов в сфере культуры;

- поддержка учреждений культуры;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

- обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности.

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных органов в сфере культуры.

Выполнение данного основного мероприятия включает:

- расходы по оплате труда работников государственных органов;

- расходы на обеспечение функций центрального аппарата департамента культуры.

2. Поддержка учреждений культуры.

В рамках данного основного мероприятия предполагается:

- предоставление субсидий муниципальным образованиям области на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;

- предоставление субсидий на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области;

- государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры;

- государственная поддержка (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры;

- государственная поддержка (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма;

- осуществление расходов на развитие сферы культуры.

Основное мероприятие направлено на достижение показателя подпрограммы «динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и средней заработной платы во Владимирской области».

3. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

4. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности.

Результатами реализации основных мероприятий станут:

создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью культуры;

реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах;

повышение заработной платы работников учреждений культуры;

повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов.

Основные мероприятия будут реализовываться на протяжении всего периода действия Программы - с 2014 по 2020 годы.

Исполнителем основных мероприятий является департамент культуры администрации Владимирской области.

Реализация мероприятий позволит достичь показателей значений соотношения средней заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы во Владимирской области, определенных «дорожной картой».

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Владимирской области. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 3540380,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 123379 тыс. руб., областного бюджета – 3174893,6 тыс. руб., средства бюджетов муниципальных образований - 242108 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию подпрограммы в соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 323477,1 тыс. рублей;

2015 год - 306251,9 тыс. рублей;

2016 год - 373269,8 тыс. рублей;

2017 год – 456498,2 тыс. рублей;

2018 год - 573132,2 тыс. рублей;

2019 год - 571132,2 тыс. рублей;

2020 год - 571132,2 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы предполагается предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на:

- повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений;

- подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат Владимирской области;

- государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры;

- государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов - центров культуры;

- государственную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма;

- предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры;

- обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности.

Правила предоставления и распределения данных субсидий устанавливаются постановлениями администрации области.

Распределение указанных субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям Владимирской области утверждается законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и (или) постановлением администрации области.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

- создание эффективной системы управления реализацией Программы, эффективное управление отраслью культуры; реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

- повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры, в том числе в малых городах;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

- создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

- повышение эффективности информатизации в отраслях культуры;

- формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры;

- повышение заработной платы работников учреждений культуры;

- повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры;

- создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

- реализация плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2018 году 850-летия основания г. Гороховца Владимирской области.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий государственной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы»:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Приложение № 2

к постановлению администрации области

от 14.02.2017 № 98

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ И СЕЛЬСКИХ

ПОСЕЛЕНИЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Паспорт

Наименование подпрограммы Программы

«Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области»

Ответственный исполнитель

Департамент культуры администрации Владимирской области

Участники подпрограммы

Органы местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Не предусмотрены

Цель подпрограммы

 укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области

Задачи подпрограммы

 приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры малых городов и сельских поселений в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;

 создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры малых городов и сельских поселений области;

 обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена;

 обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры музыкальными инструментами;

 обеспечение условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев

Целевой индикатор и показатель

 доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%);

 доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры (%);

 количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев (ед.);

 доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда (%)

 средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек (чел.)

 количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (посещ.)

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

Объем финансирования Программы составит 516200,3 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 30946,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 3386,3 тыс. руб.;

2016 год - 1827,4 тыс. руб.;

2017 год – 25732,8 тыс. руб.;

областной бюджет – 375681,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 49586,1 тыс. руб.;

2015 год - 75630,3 тыс. руб.;

2016 год - 50000,0 тыс. руб.;

2017 год – 50464,7 тыс. руб.;

2018 год - 50000,0 тыс. руб.;

2019 год - 50000,0 тыс. руб.;

2020 год - 50000,0 тыс. руб.;

средства местных бюджетов – 109572,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 28057,0 тыс. руб.;

2015 год - 17882,7 тыс. руб.;

2016 год - 9355,0 тыс. руб.;

2017 год - 12878,0 тыс. руб.;

2018 год - 12858,0 тыс. руб.;

2019 год - 14271,0 тыс. руб.;

2020 год - 14271,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, не менее 1% ежегодно;

 увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры, не менее 10% ежегодно;

 сохранение количества муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев, не менее 2 ежегодно (ед.);

 доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда, не менее 1% ежегодно;

 сохранение средней численности участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек, на уровне 88 чел.;

 сохранение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год), на уровне 3,7 посещений в год

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы,

формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития

Уникальный культурный потенциал Владимирской области, опыт развития культуры в условиях рыночных отношений обуславливают необходимость комплексной модернизации и целевой поддержки развития важнейших направлений сферы культуры.

В муниципальной сфере культуры действуют 440 культурно-досуговых учреждений, 463 библиотеки, 6 театрально-концертных учреждений, 18 музеев, 48 детских музыкальных школ и школ искусств.

Мониторинг состояния объектов сферы культуры свидетельствует о недостаточной удовлетворенности населения области техническим состоянием и оснащением учреждений культуры массового спроса. Во многих муниципалитетах ни разу не проводился капитальный ремонт учреждений культуры. Большинство оборудования выработало свой ресурс, морально устарело, вышло из строя, инженерные коммуникации и оборудование не соответствуют современным нормам и СНиПам. Для того, чтобы в полной мере реализовать большой творческий потенциал, усилить эстетическое воздействие на потребителей культурных благ, необходимо провести текущий и капитальный ремонты, приобрести и установить современное световое, звуковое, компьютерное, сценическое и прочее оборудование, обновить интерьеры новой мебелью.

Анализ сети действующих учреждений культуры говорит о наличии диспропорции в качестве предоставления и разнообразия спектра культурных услуг для населения и повышения уровня жизни населения. Необходимо строительство, модернизация и (или) реконструкция существующих зданий с целью приспособления их для использования в качестве центров культурного развития в малых городах и сельских поселениях. Создание центров позволит организовать досуг населения, организовать единую гастрольную сеть, предоставит возможность для творческой самореализации посетителей всех возрастов и уровней подготовки жителей, создаст условия для повышения удовлетворенности населения услугами в области культуры.

Проблемой также является критический уровень износа музыкальных инструментов, что сказывается на количестве обучающихся игре на музыкальных инструментах, которое ежегодно снижается. Необходимо обеспечить детские школы искусств музыкальными инструментами, это окажет положительное влияние на обновление кадрового потенциала образования в сфере отрасли «культура» всей области.

Большинство муниципальных музеев нуждается в проведении ремонтных работ зданий, приобретении специального фондового и экспозиционного оборудования, приборов контроля и обеспечения климатических условий по поддержанию температурно-влажностного режима, автоматизированной электронно-информационной системы учета; установке комплекса современных технических средств охраны культурных ценностей. Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы в музейной сфере позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности муниципальных музеев по всем направлениям, обеспечения сохранности и безопасности музейных фондов.

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры в целом приведет к созданию благоприятных условий для творческой деятельности, эстетического воспитания молодежи, увеличению числа жителей, участвующих в творческих коллективах.

Подпрограмма «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области» представляет собой комплекс мероприятий, согласованных по направлениям, ресурсам, исполнителям и срокам, обеспечивающим решение приоритетных задач.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)

их достижения; основные ожидаемые конечные результаты

подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целями подпрограммы является укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры малых городов и сельских поселений области.

Основными задачами являются:

- приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры малых городов и сельских поселений в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;

- создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры малых городов и сельских поселений области;

- обеспечение условий для художественного творчества и инновационной деятельности, культурного обмена;

- обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры музыкальными инструментами;

- обеспечение условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев.

В целях реализации указанных задач определены следующие целевые показатели:

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (%);

- доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры (%);

- количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев (ед.);

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда (%)

- средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек (чел.)

- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (посещ.).

В результате осуществления намеченных программных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база муниципальных учреждений сферы культуры малых городов и сельских поселений области.

Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов культуры, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем, соответствие объектов требованиям санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности по эксплуатации зданий учреждений культуры малых городов и сельских поселений.

Будут созданы условия для сохранения и развития кадрового потенциала отрасли культуры Владимирской области, обеспечен приток в отрасль молодых специалистов.

Создание принципиально новых условий в учреждениях культуры малых городов и сельских поселений позволит реализовать творческий потенциал населения и заложить прочный фундамент для инновационных проектов в культурно-досуговой деятельности и достигнуть нового качественного уровня развития сети организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры.

Подпрограмма подлежит реализации в период с 2014 по 2020 годы включительно.

Сведения об индикаторах и показателях подпрограммы и их значениях представлены в таблице 1.

3. Обобщенная характеристика основных

мероприятий подпрограммы

Основным мероприятием в рамках реализации данной подпрограммы является строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры.

В рамках данной подпрограммы осуществляется предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимирской области субсидий на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, субсидий на модернизацию и развитие сети муниципальных учреждений культуры, субсидий на приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств, субсидий на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных музеев области, субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, субсидий на поддержку отрасли культуры, правила предоставления и распределения которых устанавливаются настоящим постановлением, за исключением субсидий на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, субсидий на поддержку отрасли культуры, правила предоставления и распределения которых устанавливаются постановлениями администрации Владимирской области.

Распределение указанных субсидий муниципальным образованиям области утверждается законом Владимирской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и (или) постановлением администрации Владимирской области.

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в таблице 2.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование реализации подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, предусматриваемых ежегодно законом Владимирской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, а также за счет средств бюджетов муниципальных образований.

Объем финансирования Программы составит 516200,3 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 30946,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 3386,3 тыс. руб.;

2016 год - 1827,4 тыс. руб.;

2017 год – 25732,8 тыс. руб.;

областной бюджет – 375681,1 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 49586,1 тыс. руб.;

2015 год - 75630,3 тыс. руб.;

2016 год - 50000,0 тыс. руб.;

2017 год –50464,7 тыс. руб.;

2018 год - 50000,0 тыс. руб.;

2019 год - 50000,0 тыс. руб.;

2020 год - 50000,0 тыс. руб.;

средства местных бюджетов – 109572,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 28057,0 тыс. руб.;

2015 год - 17882,7 тыс. руб.;

2016 год - 9355,0 тыс. руб.;

2017 год - 12878,0 тыс. руб.;

2018 год - 12858,0 тыс. руб.;

2019 год - 14271,0 тыс. руб.;

2020 год - 14271,0 тыс. руб.

5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы характеризуется следующими конечными результатами:

 снижение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, не менее 1% ежегодно;

 увеличение доли образовательных организаций культуры, оснащенных материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных учреждений в сфере культуры, не менее 10% ежегодно;

 сохранение количества муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев, не менее 2 ежегодно (ед.);

 доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве предметов основного фонда, не менее 1% ежегодно;

 сохранение средней численности участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек, на уровне 88 чел.;

 сохранение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год), на уровне 3,7 посещений в год.

Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам представлен в таблице 1. Взаимосвязь мероприятий с целевыми показателями (индикаторами) подпрограмм представлена в таблице 2.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» планируется проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы»:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

7. Прогноз сводных показателей государственных заданий

по этапам реализации подпрограммы (при оказании

государственными учреждениями государственных услуг

(работ) в рамках подпрограммы)

Оказание государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы не предусмотрено.

Приложение № 3

к постановлению администрации области

от 14.02.2017 № 98

Ресурсное обеспечение

реализации государственной программы Владимирской области

«Развитие культуры на 2014 - 2020 годы»

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель и соисполнители государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств областного бюджета (далее также - ГРБС)

Код бюджетной классификации

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей) по годам реализации

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

За весь период реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа Владимирской области «Развитие культуры на 2014 - 2020 годы»

x

x

x

Всего

1060054,7

1050663,4

1243691,5

1399117,8

1483823,5

1480611,5

1480611,5

9198573,9

Всего по Программе

Федеральный бюджет

110310,8

2046,3

7988,3

31149,5

3600

155095

Областной бюджет

893911,9

1012238,4

1209630,2

1314400,3

1417222,5

1417197,5

1417197,5

8681798,2

Местный бюджет

45832

36378,7

26073

53568

63001

63414

63414

351680,7

x

x

x

x

Внебюджетный источник

10000

10000

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

1060054,7

1050663,4

1243691,5

1399117,8

1483823,5

1480611,5

1480611,5

9198573,9

Федеральный бюджет

110310,8

2046,3

7988,3

31149,5

3600

155095

Областной бюджет

893911,9

1012238,4

1209630,1

1314400,3

1417222,5

1417197,5

1417197,5

8681798,2

Местный бюджет

45832

36378,7

26073

53568

63001

63414

63414

351680,7

x

x

x

x

Внебюджетный источник

10000

10000

Подпрограмма 1 «Наследие»

Всего по подпрограмме 1 «Наследие»

x

x

x

x

Всего

105750

115610,1

159067

176584,2

182755

182755

182755

1105276,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

105750

115610,1

159067

176584,2

182755

182755

182755

1105276,3

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

105750

115610,1

159067

176584,2

182755

182755

182755

1105276,3

Федеральный бюджет

Областной бюджет

105750

115610,1

159067

176584,2

182755

182755

182755

1105276,3

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Основное мероприятие 1.1. Поддержка государственных учреждений культуры и искусства

Всего по основному мероприятию 1.1.

x

x

x

x

Всего

5710

5796

8662

9917

10244

10244

10244

60817

Федеральный бюджет

Областной бюджет

5710

5796

8662

9917

10244

10244

10244

60817

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

5710

5796

8662

9917

10244

10244

10244

60817

Федеральный бюджет

558

0801

33 1 01 С0590

600

Областной бюджет

5710

5796

8662

9917

10244

10244

10244

60817

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Основное мероприятие 1.2. Поддержка государственных музеев

Всего по основному мероприятию 1.2.

x

x

x

x

Всего

29848,9

35448

54150,7

59917

62429

62429

62429

366651,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

29848,9

35448

54150,7

59917

62429

62429

62429

366651,6

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

29848,9

35448

54150,7

59917

62429

62429

62429

366651,6

Федеральный бюджет

558

0801

33 1 02 Ж0590

600

Областной бюджет

29848,9

35448

54150,7

59917

62429

62429

62429

366651,6

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Основное мероприятие 1.3. Организация библиотечного обслуживания населения

Всего по основному мероприятию 1.3.

x

x

x

x

Всего

70191,1

74366,1

96254,3

106750,2

110082

110082

110082

677807,7

Федеральный бюджет

Областной бюджет

70191,1

74366,1

96254,3

106750,2

110082

110082

110082

677807,7

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

70191,1

74366,1

96254,3

106750,2

110082

110082

110082

677807,7

Федеральный бюджет

558

0801

33 1 03 ББ590

600

Областной бюджет

70191,1

74366,1

96254,3

106750,2

110082

110082

110082

677807,7

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Подпрограмма 2 «Искусство»

Всего по подпрограмме 2 «Искусство»

x

x

x

x

Всего

150948,9

198083,3

230506,9

254782,8

262505

262505

262505

1621836,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

150948,9

198083,3

230506,9

254782,8

262505

262505

262505

1621836,9

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

150948,9

198083,3

230506,9

254782,8

262505

262505

262505

1621836,9

Федеральный бюджет

Областной бюджет

150948,9

198083,3

230506,9

254782,8

262505

262505

262505

1621836,9

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Основное мероприятие 2.1. Поддержка государственных культурно-досуговых учреждений

Всего по основному мероприятию 2.1.

x

x

x

x

Всего

36003,9

40794,3

47769,5

53311,8

55697

55697

55697

344970,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

36003,9

40794,3

47769,5

53311,8

55697

55697

55697

344970,5

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

36003,9

40794,3

47769,5

53311,8

55697

55697

55697

344970,5

Федеральный бюджет

558

0801

33 2 01 Д0590

600

Областной бюджет

36003,9

40794,3

47769,5

53311,8

55697

55697

55697

344970,5

Местный бюджет

x

x

x

Внебюджетный источник

Основное мероприятие 2.2. Поддержка государственных театрально-зрелищных организаций

Всего по основному мероприятию 2.2.

x

x

x

x

Всего

111605

153866

177055,4

195483

200618

200618

200618

1239863,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

111605

153866

177055,4

195483

200618

200618

200618

1239863,4

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

111605

153866

177055,4

195483

200618

200618

200618

1239863,4

Федеральный бюджет

558

0801

33 2 02 Л0590

600

Областной бюджет

111605

153866

177055,4

195483

200618

200618

200618

1239863,4

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Основное мероприятие 2.3. Поддержка государственного учреждения кинематографии

Всего по основному мероприятию 2.3.

x

x

x

x

Всего

3340

3423

5682

5988

6190

6190

6190

37003

Федеральный бюджет

Областной бюджет

3340

3423

5682

5988

6190

6190

6190

37003

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

3340

3423

5682

5988

6190

6190

6190

37003

Федеральный бюджет

558

0802

33 2 03 П0590

600

Областной бюджет

3340

3423

5682

5988

6190

6190

6190

37003

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации Программы»

Всего по подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации Программы»

x

x

x

x

Всего

448002,1

326794,2

395553,8

502604,9

626875,2

620275,2

620275,2

3540380,6

Федеральный бюджет

106750

2046,3

5566

5416,7

3600

0

0

123379

Областной бюджет

323477,1

306251,9

373269,8

456498,2

573132,2

571132,2

571132,2

3174893,6

Местный бюджет

17775

18496

16718

40690

50143

49143

49143

242108

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

448002,1

326794,2

395553,8

502604,9

626875,2

620275,2

620275,2

3540380,6

Федеральный бюджет

106750

2046,3

5566

5416,7

3600

0

0

123379

Областной бюджет

323477,1

306251,9

373269,8

456498,2

573132,2

571132,2

571132,2

3174893,6

Местный бюджет

17775

18496

16718

40690

50143

49143

49143

242108

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Основное мероприятие 3.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных органов в сфере культуры

Всего по основному мероприятию 3.1.

x

x

x

x

Всего

16160,4

14924,8

14849,8

16011,2

16011,2

16011,2

16011,2

109979,8

Федеральный бюджет

Областной бюджет

16160,4

14924,8

14849,8

16011,2

16011,2

16011,2

16011,2

109979,8

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

16160,4

14924,8

14849,8

16011,2

16011,2

16011,2

16011,2

109979,8

Федеральный бюджет

558

0804

33 3 01 00110

100

Областной бюджет

14667,4

13882

13927,4

14962,2

14962,2

14962,2

14962,2

102325,6

558

0804

33 3 01 00190

100

125

90

101,15

180

180

180

180

1036,15

33 3 01 00190

200

1338

932,8

819,4

866

866

866

866

6554,2

558

0804

33 3 01 00190

800

30

20

1,85

3

3

3

3

63,85

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Основное мероприятие 3.2. Поддержка учреждений культуры

Всего по основному мероприятию 3.2.

x

x

x

x

Всего

431841,7

290733,9

359273

464622,7

588933

582333

582333

3300110,3

Федеральный бюджет

106750

2046,3

5566

5416,7

3600

123379

Областной бюджет

307316,7

270191,6

336989

418556

535190

533190

533190

2934623,3

Местный бюджет

17775

18496

16718

40690

50143

49143

49143

242108

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

431841,7

290733,9

359273

464662,7

588933

582333

582333

3300110,3

558

0801

33 3 02 51470

500

Федеральный бюджет

1000

1000

1000

3000

558

0801

33 3 02 R5190

500

1816,7

1816,7

558

0801

33 3 02 51480

500

450

450

400

1300

558

0801

33 3 5190

500

3153

3153

558

0801

33 3 5190

600

16647

16647

558

0801

33 3 5191

500

75200

75200

558

0801

33 3 5192

500

10300

10300

558

0801

33 3 02 51440

500

435,6

421

856,6

558

0801

33 3 02 51460

500

160,7

145

305,7

558

0801

33 3 02 R5090

500

3600

3600

3600

10800

558

0801

33 3 02 70390

500

Областной бюджет

307316,7

270191,6

277740

417616

533190

533190

533190

2872434,3

558

0801

33 3 02 22190

870

59249

59249

558

0801

33 3 02 R5090

600

420

400

820

558

0801

33 3 02 R5090

500

520

1600

2120

Местный бюджет

17775

18496

16718

40690

50143

49143

49143

242108

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Основное мероприятие 3.3. Обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности

Всего по основному мероприятию 3.3.

x

x

x

x

Всего

1816

1511

1511

1511

1511

1511

9371

Федеральный бюджет

Областной бюджет

1816

1511

1511

1511

1511

1511

9371

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

1816

1511

1511

1511

1511

1511

9371

Федеральный бюджет

558

0801

33 3 03 70220

500

Областной бюджет

1816

1511

1511

1511

1511

1511

9371

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Основное мероприятие 3.4. Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

Всего по основному мероприятию 3.4.

x

x

x

x

Всего

19319,5

19920

20420

20420

20420

20420

120919,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

19319,5

19920

20420

20420

20420

20420

120919,5

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

19319,5

19920

20420

20420

20420

20420

120919,5

Федеральный бюджет

558

0804

33 3 04 70230

500

Областной бюджет

19319,5

19920

20420

20420

20420

20420

120919,5

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Подпрограмма 4 «Образование»

Всего по подпрограмме 4 «Образование»

x

x

x

x

Всего

96302

98640,8

107899,1

116139,6

122474,5

122474,5

122474,5

786405

Федеральный бюджет

Областной бюджет

96302

98640,8

107899,1

116139,6

122474,5

122474,5

122474,5

786405

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

96302

98640,8

107899,1

116139,6

122474,5

122474,5

122474,5

786405

Федеральный бюджет

Областной бюджет

96302

98640,8

107899,1

116139,6

122474,5

122474,5

122474,5

786405

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Основное мероприятие 4.1. Организация предоставления среднего профессионального образования

Всего по основному мероприятию 4.1.

x

x

x

x

Всего

90938

93222,8

100817,5

108418,6

114390,5

114390,5

114390,5

736568,4

Федеральный бюджет

Областной бюджет

90938

93222,8

100817,5

108418,6

114390,5

114390,5

114390,5

736568,4

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

90938

93222,8

100817,5

108418,6

114390,5

114390,5

114390,5

736568,4

Федеральный бюджет

558

0704

33 4 01 00590

600

Областной бюджет

90938

93222,8

100817,5

108418,6

114390,5

114390,5

114390,5

736568,4

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Основное мероприятие 4.2. Организация предоставления дополнительного профессионального образования

Всего по основному мероприятию 4.2.

x

x

x

x

Всего

5364

5418

7081,6

7721

8084

8084

8084

49836,6

Федеральный бюджет

Областной бюджет

5364

5418

7081,6

7721

8084

8084

8084

49836,6

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

5364

5418

7081,6

7721

8084

8084

8084

49836,6

Федеральный бюджет

558

0705

33 4 02 Г0590

600

Областной бюджет

5364

5418

7081,6

7721

8084

8084

8084

49836,6

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

5. Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Владимирской области»

Всего по ведомственной целевой программе «Сохранение и развитие культуры Владимирской области»

x

x

x

x

Всего

178022,3

218022

289482,4

259930,7

226355,8

228330,8

228330,8

1628474,8

Федеральный бюджет

174,5

595

769,5

Областной бюджет

167847,8

218022

288887,4

259930,7

226355,8

228330,8

228330,8

1617705,3

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

10000

10000

Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

178022,3

218022

289482,4

259930,7

226355,8

228330,8

228330,8

1628474,8

Федеральный бюджет

174,5

595

769,5

Областной бюджет

167847,8

218022

288887,4

259930,7

226355,8

228330,8

228330,8

1617705,3

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

10000

10000

Основное мероприятие 5.1. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Всего по основному мероприятию 5.1.

x

x

x

x

Всего

25539

22800

87525

92952

73000

76000

76000

453816

Федеральный бюджет

Областной бюджет

15539

22800

87525

92952

73000

76000

76000

443816

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

10000

10000

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

25539

22800

87525

92952

73000

76000

76000

453816

Федеральный бюджет

558

0801

33 5 01 21120

600

Областной бюджет

15539

22800

87525

92952

73000

76000

76000

443816

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

10000

10000

Основное мероприятие 5.2. Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры

Всего по основному мероприятию 5.2.

x

x

x

x

Всего

150011,8

191767,5

197219,9

161898,7

148347,8

147322,8

147322,8

1143891,3

Федеральный бюджет

174,5

595

769,5

Областной бюджет

149837,3

191767,5

196624,95

161898,7

148347,8

147322,8

147322,8

1143121,8

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

150011,8

191767,5

197219,9

161898,7

148347,8

147322,8

147322,8

1143891,3

Федеральный бюджет

174,5

595

769,5

558

0704

33 5 02 21130

600

Областной бюджет

572,6

18083,1

8404

28500

14500

13500

13500

97059,7

558

0705

33 5 02 21130

600

234,3

350

1940

450

500

500

3974,3

558

0801

33 5 02 21130

600

84257

105017,8

151684,3

95216

80564,3

81376,3

81376,3

679492

558

0802

33 5 02 21130

600

1500

180

40

40

40

1800

558

0801

33 5 02 21140

300

159

159

558

0801

33 5 02 21140

600

21366,2

19079,2

13355,7

13589,4

17513,5

24513,5

24513,5

133931

558

0704

33 5 02 21150

600

486,2

200

200

400

400

400

400

2486,2

558

0801

33 5 02 21150

200

50

150

150

400

400

400

400

1950

558

0801

33 5 02 21150

300

64

64

50

150

150

150

150

778

558

0801

33 5 02 21150

600

13323,2

7728,7

8191,6

3908,3

16715

8828

8828

67522,8

558

0801

33 5 02 21160

600

1902

2200

1816,5

3000

3000

3000

3000

17918,5

558

0704

33 5 02 21180

600

40

200

240

558

0705

33 5 02 21180

600

40

40

200

200

200

200

880

558

0801

33 5 02 21180

200

250

150

99,9

500

500

500

500

2499,9

558

0801

33 5 02 21180

600

290

609,7

399,1

670

670

670

670

3978,8

558

0704

33 5 02 21190

600

7646,6

200

200

200

200

200

200

8846,6

558

0705

33 5 02 21190

600

430

439,8

700

860

860

860

860

5009,8

558

0801

33 5 02 21190

600

4286,8

4248,7

300

785

785

785

785

11975,5

558

0704

33 5 02 21200

600

200

200

558

0801

33 5 02 21200

600

13272

14977,3

933,8

1000

1000

1000

1000

33183,1

558

0801

33 5 02 21210

600

600

600

558

0802

33 5 02 21210

600

3099,4

100

400

400

400

400

4799,4

558

0704

33 5 0 221220

600

177,4

700

877,4

558

0705

33 5 02 21220

600

30

100

130

558

0801

33 5 02 21220

600

200

2529,8

2729,8

558

0802

33 5 02 21220

600

100

100

558

0801

33 5 02 21220

350

10000

10000

558

0801

33 5 02 71330

500

10000

10000

10000

10000

10000

50000

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Основное мероприятие 5.3. Поддержка работников государственных учреждений культуры

Всего по основному мероприятию 5.3.

x

x

x

x

Всего

2471,5

3454,5

4737,5

5080

5008

5008

5008

30767,5

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2471,5

3454,5

4737,5

5080

5008

5008

5008

30767,5

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

2471,5

3454,5

4737,5

5080

5008

5008

5008

30767,5

Федеральный бюджет

558

0704

33 5 03 21910

600

Областной бюджет

32

96

264

288

288

288

288

1544

558

0801

33 5 03 21910

600

2439,5

3358,5

4473,5

4792

4720

4720

4720

29223,5

Местный бюджет

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Подпрограмма 6 «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области»

Всего по подпрограмме 6 «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской области»

x

x

x

x

Всего

81029,4

93513

61182,4

89075,5

62858

64271

64271

516200,3

Федеральный бюджет

3386,3

1827,4

25732,8

30946,5

Областной бюджет

49586,1

75630,3

50000

50464,7

50000

50000

50000

375681,1

Местный бюджет

28057

17882,7

9355

12878

12858

14271

14271

109572,7

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

81029,4

93513

61182,4

89075,5

62858

64271

64271

516200,3

Федеральный бюджет

3386,3

1827,4

25732,8

30946,5

Областной бюджет

49586,1

75630,3

50000

50464,7

50000

50000

50000

375681,1

Местный бюджет

28057

17882,7

9355

12878

12858

14271

14271

109572,7

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Основное мероприятие 6.1. Строительство (капитальные вложения), реконструкция, проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры

Всего по основному мероприятию 6.1.

x

x

x

x

Всего

81029,4

93513

61182,4

89075,5

62858

64271

64271

516200,3

Федеральный бюджет

3386,3

1827,4

25732,8

30946,5

Областной бюджет

49586,1

75630,3

50000

50464,7

50000

50000

50000

375681,1

Местный бюджет

28057

17882,7

9355

12878

12858

14271

14271

109572,7

x

x

x

x

Внебюджетный источник

Ответственный исполнитель Программы: департамент культуры администрации Владимирской области

x

x

x

x

Всего

81029,4

93513

61182,4

89075,5

62858

64271

64271

516200,3

Федеральный бюджет

3386,3

1827,4

25732,8

30946,5

558

0801

33 6 01 70531

500

Областной бюджет

49586,1

75630,3

50000

15481,3

11369

31173

42542

275781,7

558

0801

33 6 01 70532

500

22853

29485

11369

63707

558

0703

33 6 01 72470

500

2075

3826

3826

3826

13553

558

0801

33 6 01 72480

500

6205

5320

3632

3632

18789

558

0801

33 6 01 R5580

500

2786,4

2786,4

558

0703

33 6 01 R5190

500

1064

1064

Местный бюджет

28057

17882,7

9355

12878

12858

14271

14271

109572,7

Приложение № 4

к постановлению администрации области

от 14.02.2017 № 98

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (выполнение работ) государственными

учреждениями культуры Владимирской области в рамках

государственной программы Владимирской области «Развитие

культуры на 2014 - 2020 годы»

Наименование подпрограммы, наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя объема государственных услуг (работ)

Ед. изм.

Значение показателя объема государственных услуг (работ) по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

Подпрограмма «Наследие»

Услуга по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Количество экспозиций

ед.

66

69

107

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Количество экспозиций

110

111

112

113

Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций

Число посетителей

чел.

109900

112500

115000

115900

115900

Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Количество предметов

ед.

92908

93358

109311

110439

110899

111359

111359

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек

Количество документов, выданных из фонда посетителям библиотек

тыс. ед.

1423,9

1426,5

Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки

Количество посещений

ед.

825500

815010

816520

817930

817950

Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Количество документов

ед.

2767200

2781500

2795500

2804500

2804500

Работа по библиографической обработке документов и создание каталогов

Количество документов

ед.

43000

39100

39200

39300

39300

Работа по осуществлению стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники

Количество предметов

ед.

200

210

220

230

235

Работа по обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия

Количество объектов культурного наследия

ед.

478

478

478

478

478

Подпрограмма «Искусство»

Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий

Количество мероприятий

ед.

867

884

Работа по организации и проведению культурно – массовых мероприятий

Количество проведенных мероприятий

ед.

410

450

460

470

480

Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Количество клубных формирований

ед.

35

35

35

35

35

Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

Количество объектов

ед.

30

23

23

23

23

Услуга по показу спектаклей, концертов, иных зрелищных программ

Количество зрителей на мероприятиях

тыс. чел.

184,1

190,4

Услуга по показу (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

Число зрителей

чел.

194515

200700

207995

207995

207995

Услуга по показу концертов и концертных программ

Число зрителей

чел.

101300

102780

103800

104800

104800

Работа по созданию спектаклей

Количество новых (капитально возобновленных) постановок

ед.

10

13

8

8

8

8

8

Работа по созданию концертов и концертных программ

Количество новых (капитально возобновленных) концертов

ед.

25

29

27

28

29

30

30

Услуга по прокату кино и видеофильмов

Количество выданных копий

ед.

1797

1711

1650

1670

1680

1690

1700

Подпрограмма «Образование»

Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования

Среднегодовое число обучающихся

чел.

496

484

Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки специальностей (профессий) «070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»

Численность обучающихся

чел.

143

Услуга по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки специальностей (профессий) «070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»

Численность обучающихся

чел.

319

Услуга по реализации образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

Численность обучающихся

чел.

451

446

442

442

Услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ

Число человеко-часов пребывания

чел./час.

7560

7840

7840

7840

7840

Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Число обучающихся

чел.

109

139

154

172

172

Услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 г.

Количество человеко-часов

чел./час.

54720

39840

32640

24000

24000

Услуга по реализации дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации) в объеме от 72 до 100 часов

Число обучающихся

чел.

182

182

Услуга по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Количество человеко-часов

чел./час.

13104

13104

13104

13104

13104

Услуга по обеспечению жилыми помещениями в общежитиях

Число обучающихся

чел.

260

259

Работа по административному обеспечению деятельности организаций

Количество отчетов, составленных по результатам работы

шт.

4

Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие культуры Владимирской области»

Работа по организации мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции, реставрации объектов культурного наследия, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации и учреждений, подведомственных департаменту культуры

Количество памятников, находящихся на реставрации

ед.

5

5