Об утверждении ведомственной целевой программы



АДМИНИСТРАЦИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2009               № 2

Об утверждении ведомственной целевой программы

(Изменения и дополнения:

постановление Министерства социального развития и труда Астраханской области от 11.02.2010 № 9)

В соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 Положения «О разработке, утверждении реализации ведомственных целевых программ в Астраханской области», утвержденной Постановлением Правительства Астраханской области от 18 апреля 2008 г. № 169-П министерство социального развития и труда Астраханской области постановляЕТ:

1. Утвердить  прилагаемую ведомственную целевую программу «Государственная поддержка и развитие специализированных предприятий, использующих труд инвалидов на 2009-2011 годы» (далее - Программа).

2. Отделу бюджетного учета и отчетности (Анисимова Е.Б.) в течение периода реализации Программы осуществлять финансирование в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на плановый период.

3. Отделу социальных гарантий и работы с общественными организациями (Козловская И.А.):

3.1. Ежегодно на основании бизнес–планов представленных предприятиями производить отбор мероприятий для финансирования.

3.2. Представлять заявку на финансирование мероприятий в отдел бюджетного учета и отчетности.

3.3. Осуществлять контроль за целевым расходованием бюджетных средств.

4. Контроль за выполнением Программы возложить на первого заместителя министра Тихонову Л.Г.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Министр

Е.А.Лукьяненко

СОГЛАСОВАНО

Министерство финансов

Астраханской области

СОГЛАСОВАНО

Министерство

экономического развития

Астраханской области

______________________

_______________________

Паспорт ведомственной программы развития

(редакции постановления Министерства социального развития и труда Астраханской области от 11.02.2010 № 9)

Наименование субъекта бюджетного планирования  министерство социального развития и труда Астраханской области

Наименование ведомственной целевой программы развития «Государственная поддержка и развитие специализированных предприятий, использующих труд инвалидов, на 2009 год»

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта

Министр социального развития и труда

Астраханской области  ________________________________Е.А.Лукьяненко

Постановление министерства социального развития и труда Астраханской области   № 9  от  11 февраля 2010 года

Обоснование разработки ведомственной целевой программы -  распоряжение Правительства Астраханской области от 27.06.2007 № 381-ПР «О  стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения»

Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 27.06.2007 № 381-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения»  Программа соответствует основной стратегической цели социально-экономического развития Астраханской области – «Повышение уровня и качества жизни» в части  решения задач в сфере социальной поддержки  и реабилитации инвалидов, нуждающихся в особом внимании государства. Поставленные задачи могут быть достигнуты путем реализации определенного ряда мероприятий.

Цели и задачи ведомственной целевой программы –

Основная цель - обеспечение потребностей в социальной поддержке  инвалидов, имеющих показания к трудовой деятельности

Задача: Создание современных условий для адаптации инвалидов на производстве.

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

В качестве целевых индикаторов и показателей используются:

1. Увеличение объемов производства.

2. Количество сохраненных рабочих мест для инвалидов.

Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы

Достижение намеченных целевых значений показателей программы по каждому мероприятию, в частности:

- сохранение рабочих мест для инвалидов – 100%;

- повышение заработной платы работающих инвалидов на  50 %

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы  Ведомственная целевая программа рассчитана на 2009 год.

Основные мероприятия направлены на дальнейшую стабилизацию финансово-экономического положения предприятий, использующих труд инвалидов, их техническое перевооружение, сохранение и создание дополнительных рабочих мест для инвалидов. Увеличение объема и конкурентоспособности продукции выпускаемой предприятиями использующими труд инвалидов, и предоставляемых ими услуг населению. Освоение  новых направлений деятельности этими предприятиями.

Объемы финансирования ведомственной целевой программы  

Общий объем финансирования  в 2009 году составит 500,0 тыс.руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы. Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации мероприятий.

Характеристика проблем и задач, решение которых осуществляется путем

реализации программы, включая анализ причин их возникновения,

целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне

В Астраханской области проживают более 45,0 тысяч граждан старше 18 лет, официально признанных инвалидами. В последнее время в области отмечается тенденция к увеличению общего числа инвалидов, в т.ч. инвалидов в трудоспособном возрасте. Одним из звеньев системы социально-трудовой реабилитации инвалидов являются специализированные предприятия учредителями которых являются Общероссийские или региональные общественные организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», «Всероссийское общество инвалидов». Сложившаяся на сегодняшний день ситуация на специализированных предприятиях, применяющих труд инвалидов, вызывает серьезное беспокойство. Если в 1998 году на предприятиях ВОИ, ВОС, ВОГ работали более 700 инвалидов,  на начало 2003 года - не более 250 человек, на  начало 2009 года – 91 человек, так как предприятие ВОГ по решению центрального правления ВОГ, было ликвидировано, в связи с банкротством, а предприятие ОООАСРП ВОИ «Комбинат металлоизделий» в 2009 году приостановило свою деятельность.

Проблема занятости инвалидов выходит за рамки их общественных объединений и предприятий, находящихся под юрисдикцией ВОИ, ВОС.  Из общего количества инвалидов трудоспособного возраста имеют трудовые рекомендации (т.е. способны по состоянию здоровья к той или иной трудовой деятельности) более 10 тысяч человек; из них работают около 3,5 тысяч инвалидов, т.е. немногим более одной трети.

Сегодня специализированные предприятия, использующие труд инвалидов, требуют дальнейшего развития. После вступления в силу Налогового кодекса Российской Федерации они лишились ряда льгот и преимуществ.

В создавшейся ситуации необходимы меры финансово-экономического характера по их дальнейшей стабилизации,  принятию мер, способствующих повышению конкурентоспособности их продукции, увеличению объема производства, сохранению действующих и созданию новых рабочих мест для инвалидов.

В соответствии с областной целевой программой "Государственная поддержка и развитие  специализированных предприятий, использующих труд инвалидов, на 2004-2008 годы" оказана финансовая поддержка предприятиям на сумму 5450,0 тыс. руб. (планировалось 25338,0 тыс. руб.).

На выделенные в период действия программы средства ОООАСРП ВОИ Комбинат металлоизделий  создало на базе подсобного хозяйства «Винновское» Володарского района свиноводческий комплекс и комплекс по разведению крупного рогатого скота. На 01.01.2009 года на предприятии работало 45 человек, из них 23- инвалиды общего заболевания (в т.ч. в с. Винное -20 человек – из них 9 инвалиды общего заболевания).

Астраханское  учебно-производственное  предприятие «Дельта» ВОС  приобрело технологическое оборудование для пищевого участка, проведена модернизация производства, что позволило на 25% увеличить объем выпуска пищевой продукции. Сбыт пищевой продукции налажен по всем крупным торговым предприятиям г. Астрахани. Численность работающих составляет 91 человека, из них 48- инвалиды общего заболевания.

Иерархический перечень и характеристика целей, задач,  мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов

"Государственная поддержка и развитие специализированных предприятий,

использующих труд инвалидов, на 2009 год"

№,

п/п

Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования

Коды классифика­ции

Объем бюджетных ассигнований на 2009 год, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

планируемое значение (конечный и непосредственный результат

целевое знач-ние (конечный резул-тат)

раздел. подраздел

целевая статья

вид расходов

ЭКР

Показатель

единица измерения

Отчетный год (2007)

текущий год

В т.ч. на 01.07.09

2009 г

Цель 1

Обеспечение потребности в социальной поддержки инвалидов, имеющих показания к трудовой деятельности

1006

5229802

068

242000

500,0

Увеличение объема чистой прибыли специализированного предприятия, использующего труд инвалидов - ООО «АП «Дельта»

тыс. руб.

-

140,0

95,0

190,0

190,0

Задача 1

Создание современных условий для адаптации инвалидов на производстве

1006

5229802

068

242000

500,0

Увеличение производства и реализации продукции к предыдущему году

тыс.

руб.

302,0

1117

1500,0

3000,0

3000,0

Мероприятие 1.1

организация производственного участка пластмассовых изделий:

1006

5229802

068

242000

500,0

Доля инвалидов работающих с применением новых технологий

%

-

26,0

26,0

34,0

34,0

Количество сохраненных рабочих мест для инвалидов

мест

48

48

48

48

48

Темп роста среднемесячной заработной платы  инвалидов (к уровню 2007 года)

%

129,6

115,0

129,1

129,1

129,1

Обоснование запланированных сумм расхода на реализацию

ведомственной целевой программы  "Государственная поддержка и развитие специализированных предприятий, использующих труд инвалидов, на 2009 год"

ООО Астраханское учебно-производственное предприятие «Дельта» ВОС

2009 год

Примечание  (обоснование потребности)

Количество приобретаемых единиц

Сумма, тыс.руб

Всего, тыс.руб

Приобретение термопласт-автомата с оснасткой для участка по производству пластмассовых изделий

-

500,0

500,0

Стоимость термопластавтомата выдува преформ для Пэт тары  3500,0 тыс. руб. Приобретение автомата и запуск нового производственного участка позволит снизить условно-постоянные расходы предприятия и сохранить рабочие места для инвалидов

Описание ожидаемых результатов  реализации программы и целевых индикаторов (показателей), измеряемых количественными показателями.

Оценка достигнутых результатов программы будет производиться на основе количественных и качественных  показателей, измеряемых показателями, исчисленными в процентах (доля в целом) и в абсолютных числах.

Цель – Обеспечение потребности в социальной поддержки инвалидов, имеющих показания к трудовой деятельности

В ходе достижения этой цели программа предусматривает решение следующих задач:

- создание современных условий для адаптации инвалидов на производстве.

Выполнение этих задач предполагается путем осуществления  основных мероприятий, в числе которых:

- перевооружение производственных участков и открытие  новых производственных участков;

В ходе выполнения задач и мероприятий программы используются такие индикаторы:

- увеличение объема чистой прибыли специализированных предприятий, использующих труд инвалидов;

- доля инвалидов работающих с применением новых технологий;

- темпы роста  объема производства (к предыдущему году);

- темп роста среднемесячной заработной платы  инвалидов (к уровню 2007 года);

- сохранение рабочих мест для инвалидов.