ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010-2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА»



Are You suprised ?

ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2010 года № 75

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010-2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА»

(в ред. постановлений Правительства УР от 27.12.2010 № 406; от 30.05.2011 № 172; от 05.09.2011 № 310; от 20.12.2011 № 473; от 28.05.2012 № 216; от 01.10.2012 № 422; от 28.12.2012 № 613; от 01.04.2013 № 139; от 01.07.2013 № 274; от 23.09.2013 № 427; от 07.11.2013 № 497; от 25.11.2013 № 528)

УТРАТИЛ СИЛУ: постановление Правительства УР от 07.11.2013 № 498

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и во исполнение распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года № 728-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы» Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую республиканскую целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»;(в ред. постановления Правительства УР от 27.12.2010 № 406)

2. Определить государственным заказчиком-координатором республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года» Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики. (в ред. постановления Правительства УР от 27.12.2010 № 406)

3. Определить государственными заказчиками соответствующих подпрограмм республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики, Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики, Министерство образования и науки Удмуртской Республики, Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики, Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики. (в ред. постановления Правительства УР от 27.12.2010 № 406)

3.1. Министерству промышленности и энергетики Удмуртской Республики:

совместно с исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и заинтересованными организациями Удмуртской Республики организовать исполнение республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»;

осуществлять взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации при предоставлении из федерального бюджета субсидий бюджету Удмуртской Республики на софинансирование расходных обязательств Удмуртской Республики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в случаях, когда предоставление таких субсидий предусмотрено федеральными законами и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

(пункт введен постановлением Правительства УР от 27.12.2010 № 406)

3.2. Министерству экономики Удмуртской Республики учитывать целевые индикаторы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при оказании мер государственной поддержки в реализации инвестиционных проектов субъектам инвестиционной деятельности.(пункт введен постановлением Правительства УР от 27.12.2010 № 406)

3.3. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики ежегодно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики информацию о выполнении республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года».(пункт введен постановлением Правительства УР от 27.12.2010 № 406)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики И.И.Бикбулатова.

Председатель Правительства  Удмуртской Республики – Ю.С. Питкевич

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010-2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА»

(в ред. постановлений Правительства УР от 27.12.2010 № 406; от 30.05.2011 № 172; от 05.09.2011 № 310; от 20.12.2011 № 473; от 28.05.2012 № 216; от 28.12.2012 № 613; от 01.04.2013 № 139; от 01.07.2013 № 274; от 23.09.2013 № 427;от 25.11.2013 № 528)

Паспорт  республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

Наименование Программы

Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года» (далее - Программа)

Основания для разработки Программы

Распоряжение Президента Удмуртской Республики
от 12 декабря 2008 года №243-РП «О мерах по повышению энергетической эффективности экономики Удмуртской Республики»,

распоряжение Правительства Удмуртской Республики  от 24 августа 2009 года № 728-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»,

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Государственный заказчик - координатор Программы

Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики

Государственные заказчики  
Программы     

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;

Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики;

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики;

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики;

Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики

Разработчик проекта Программы 

Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики, АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики»

Исполнители Программы

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики;

Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики;

Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики;

Министерство образования и науки Удмуртской Республики;

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики;

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики;

Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики;

Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики;

Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики;

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;

Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики;

Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики;

Комитет по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики;

Управление охраны фауны Удмуртской Республики;

Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике (по согласованию);

Автономная некоммерческая организация «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» (по согласованию);

иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Цель Программы

Снижение энергоемкости ВРП Удмуртской Республики на 7,3 % к 2014 году и на 40 % к 2020 году

Задачи Программы

1. Отработка сбалансированной правовой базы энергосбережения и повышения энергоэффективности.

2. Совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, экологических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности хозяйственного комплекса Удмуртской Республики.

3. Усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности.

4. Информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения.

5. Повышение энергоэффективности в организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики.

6. Рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР, достижение частичного или полного рециклинга отходов.

7. Повышение энергоэффективности в промышленности.

8. Повышение энергоэффективности в агропромышленном комплексе.

9. Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе.

10. Повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе.

11. Повышение энергоэффективности в ЖКХ

Целевые индикаторы Программы

Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики.

Относительная энергоемкость ВРП Удмуртской Республики.

Удельное потребление ТЭР организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики.

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии

Сроки и этапы реализации   
Программы                  

Срок реализации Программы: 2010-2014 годы

Перечень подпрограмм       
Программы                  

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на 2010-2014 годы»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»

Объемы и источники финансирования Программы

Источниками средств для реализации Программы является бюджет Удмуртской Республики и средства федерального бюджета.

Для выполнения мероприятий Программы могут привлекаться иные источники в соответствии с законодательством.

Общий объем финансирования Программы составляет  5999,47 млн.рублей, в том числе:

Год реализации

Федеральный бюджет

Бюджет Удмуртской Республики

Иные источники финансирования

2010

0,00

0,00

229,26

2011

41,16

102,97

1406,88

2012

108,09

172,70

899,62

2013

0,0

200,62

1207,24

2014

210,00

338,47

1082,46

Всего

359,25

814,76

4825,46

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики. При неудовлетворительной эффективности реализации Программы может быть принято решение о досрочном прекращении реализации Программы в порядке, установленном Правительством Удмуртской Республики

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической

Реализация Программы позволит:

снизить энергоемкость ВРП к 2014 году на 7,3 % относительно 2007 года;

уменьшить потребление ТЭР в Удмуртской Республике в среднем на 380,7 тыс. т.у.т. в год или 1 115,6 млн.руб. в год ценах 2009 года;

снизить расходы бюджета Удмуртской Республики на ТЭР на 170,426 млн. руб. за период реализации Программы;

снизить темпы роста коммунальных услуг и стоимости энергоносителей для конечных потребителей, уменьшить техногенную нагрузку на окружающую среду

(в ред. постановлений Правительства УР от 01.04.2013 № 139; от 23.09.2013 № 427)

Принятые сокращения

ТЭК – топливно-энергетический комплекс

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

т.у.т. – тонна условного топлива

ВРП – валовой региональный продукт

ОРЭМ – оптовый рынок электрической энергии и мощности

РЭК УР – Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики

АНО «Агентство по энергосбережению УР» - Автономная некоммерческая организация «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики»

Минпромэнерго УР – Министерство промышленности и энергетики Удмуртской Республики

Минэкономики УР – Министерство экономики Удмуртской Республики;

Минсоцзащиты УР – Министерство социальной защиты населения Удмуртской Республики

МКПИ УР – Министерство культуры, печати и информации Удмуртской Республики

ГУВ УР – Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики

Минстрой УР – Министерство строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

Минсельхозпрод УР – Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Минфин УР – Министерство финансов Удмуртской Республики

Миндортранс УР – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

Минспорттуризм УР – Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики

Минздрав УР – Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

МОиН УР – Министерство образования и науки Удмуртской Республики

КПД – коэффициент полезного действия

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение

ГУЗ – государственное учреждение здравоохранения

ГОУ СПО – государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

ГВС – горячее водоснабжение

ГУ РМЦ – государственное учреждение «Республиканский медицинский центр»

ГУК – государственное учреждение культуры

ГОУ ДПО – государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

ГОУ ДОД – государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей

МУ – муниципальное учреждение

ГОУ НПО – государственное образовательное учреждение начального профессионального образования

ГСУ СО УР – государственное стационарное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики

ГУ СО УР – государственное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики

ГУ ветеринарии УР – государственное учреждение ветеринарии Удмуртской Республики

БУ – бюджетное учреждение

ЭЭ – электрическая энергия

ТЭ – тепловая энергия

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевыми методами

Объёмы и виды потребляемых топливно-энергетических ресурсов

Потребление топливно-энергетических ресурсов в целом по республике в 2008 году составило 6,4 млн. тонн условного топлива.

Основными видами ТЭР, потребляемыми в Удмуртской Республике, являются: газ, электроэнергия, нефтепродукты и уголь. Незначительно (0,5 процента от общего объема) используется местное топливо: торф и дрова. Объемы и виды потребляемых ТЭР представлены в таблице 1.

В Удмуртской Республике с 2005 по 2008 годы наблюдается ежегодный рост (в пределах 1-2 процентов) потребления ТЭР. Наибольшее потребление ТЭР наблюдается на промышленных предприятиях (37 процентов)  и в ТЭК (28 процентов).

Таблица 1

Потребление ТЭР в Удмуртской Республике в 2005-2008 годах, т.у.т.

№ п/п

Наименование ТЭР

2005

2006

2007

2008

1

Газ

3 141 228,4

3 185 329,8

3 341 777,2

3 238 499,3

2

Электроэнергия (ОРЭМ)

2 354 698,8

2 429 403,8

2 466 863,8

2 551 706,4

3

Нефтепродукты

517 811,3

478 644,8

459 356,8

434 655,7

4

Уголь каменный и кокс

274 852,6

282 573,3

235 744,5

176 950,3

5

Дрова

24 091,4

28 165,9

26 023,8

26 484,6

6

Торф

7 515,0

5 112,0

5 415,0

1 867,0

7

Прочие

9 608,0

8 030,9

11 672,1

14 325,3

Итого:

6 329 805,3

6 417 260,5

6 546 853,2

6 444 488,5

Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики

Энергоемкость по видам экономической деятельности представлена в таблице 2. Наибольшую энергоемкость имеют предприятия ТЭК и обрабатывающих производств.

Таблица 2

Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики по отраслям экономики  в 2008 году

№ п/п

Вид экономической деятельности

Энергоемкость,

т.у.т./млн. руб.

1

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

28,1

2

Рыболовство, рыбоводство

4,7

3

Добыча полезных ископаемых

10,9

4

Обрабатывающие производства

71,8

5

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

348,0

6

Строительство

18,6

7

Оптовая  и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

3,2

8

Гостиницы и рестораны

5,0

9

Транспорт и связь

29,4

10

Финансовая деятельность

0,00

11

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

0,00

12

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

0,00

13

Образование

12,3

14

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

10,3

15

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

25,9

16

Прочие предприятия

3,4

Прогноз изменения энергоемкости ВРП до 2014 года

Прогноз изменения энергоемкости ВРП выполнен на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике (2005-2007 г.), Минэкономики УР (2008-2011 г.), Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года. Отчетные и прогнозные значения изменения ВРП, энергопотребления и энергоемкости продукции приведены в таблице 3.

Реальный рост ВРП за период с 2005 по 2008 годы составил в среднем 4 процента. При этом энергопотребление в целом по республике увеличивалось в среднем на 2 процента. По итогам 2009 года ожидается снижение как объема ВРП, так и объема энергопотребления.

До 2009 года наблюдалось снижение энергоемкости ВРП, как в текущих ценах, так и в сопоставимых ценах. Позитивная динамика энергопотребления до 2009 года связана с увеличением объемов выпуска продукции и предоставляемых услуг в реальном секторе экономики, что ведет к оптимальной загрузке производственных мощностей. В 2002-2006 годах был выполнен ряд энергосберегающих мероприятий в организациях бюджетной сферы, позволивших добиться существенного снижения энергопотребления в бюджетной сфере. Реализация республиканской целевой программы «Газификация Удмуртской Республики на 2005-2009 годы» и перевод теплогенерирующего оборудования в ЖКХ и у населения на использование природного газа позволили повысить эффективность работы теплогенерирующего оборудования вследствие более эффективных физико-химических особенностей природного газа по сравнению с твердым топливом.

Таким образом, при отсутствии введения программно-целевого метода, начиная с 2009 года, прогнозируется ежегодный рост энергоемкости ВРП в сопоставимых ценах. К 2014 году энергоемкость увеличится на 0,26 процента относительно 2007 года.

Таблица 3

Прогноз изменения энергоемкости ВРП

Показатели

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ВРП, млн. руб.                                                                                                        

139 995,30

164 848,5

205 647,0

240 316,0

235 148,0

255 806,0

275 479,0

297 055,0

319 627,0

340 892,0

Темп роста ВРП, %

138,84

117,8

124,8

116,9

97,8

108,9

107,7

107,8

107,6

106,7

Индекс физического объема, %

104,40

104,2

104,0

102,7

95,6

102,7

102,1

102,3

102,3

102,6

Индекс-дефлятор ВРП, %

133,60

118,8

120,0

113,8

102,3

106,0

105,5

105,4

105,2

104,0

Потребление ТЭР, т.у.т.

6 329 805,0

6 417 260,5

6 546 853,2

6 444 488,5

6 204 522,2

6 429 731,6

6 626 717,6

6 855 401,9

7 067 061,5

7 247 344,1

Рост потребления ТЭР, %

101,4

102,0

98,4

96,3

103,6

103,1

103,5

103,1

102,6

Энергоемкость ВРП в фактических ценах, т.у.т./млн.руб.

45,2

38,9

31,8

26,8

26,4

25,1

24,1

23,1

22,1

21,3

ВРП в сопоставимых ценах (к 2007 г.), млн.руб.

199 577,3

197 818,2

205 824,4

211 174,0

201 987,0

207 294,1

211 598,4

216 481,1

221 417,0

227 065,4

Энергоемкость ВРП в сопоставимых ценах (к 2007 г.), т.у.т./млн.руб.

31,7

32,4

31,8

30,5

30,7

31,0

31,3

31,7

31,9

31,9

Изменение энергоемкости ВРП в сопоставимых ценах, т.у.т./млн.руб.

0,7

-0,6

-1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,0

2005-2008 г. (факт) – на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике;

2009-2011 г.(предварительная оценка 2009 года и прогноз до 2011 года) –  на основании данных Минэкономики УР;

2012-2014 г. (прогноз) – на основании данных Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года.

Обоснование целесообразности и необходимости решения проблемы программно-целевым методом

В настоящее время вопрос об энергосбережении не отделяется от задач по развитию России и является одним из важнейших в деле преодоления экономического кризиса. В связи с этим в законодательной и нормативной базе в сфере энергосбережения и энергоэффективности происходят качественные изменения. От документов, как правило, носящих общий декларативный характер, происходит переход к документам, которые ставят конкретные цели и задачи.

Значения целевых индикаторов и сроки их достижения устанавливаются в следующих документах:

1. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 года  №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»:

принятие мер по техническому регулированию, направленных на повышение энергетической и экологической эффективности таких отраслей экономики как электроэнергетика, строительство, ЖКХ и транспорт.

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р:

снижение энергоемкости валового внутреннего продукта к 2020 году не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года;

осуществление ликвидации к 2012 году за счет государственной поддержки безучетного потребления энергоресурсов путем оснащения приборами учета расхода энергии потребителей розничного рынка, в первую очередь бытовых потребителей;

осуществление реализации специальных мер по повышению энергетической эффективности жилищно-коммунального комплекса, в том числе внедрение тарифного метода доходности инвестированного капитала (RAB), адаптация концессионных договоров для передачи в управление комплексов жилищно-коммунального хозяйства.

3. Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2009 года №1-р, на период до 2020 года устанавливают следующие значения целевых показателей объема производства и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт):

в 2010 году - 1,5 процента;

в 2015 году - 2,5 процента;

в 2020 году - 4,5 процента.

Предложения по конкретным финансовым, экономическим и организационным механизмам стимулирования энергосбережения должны являться неотъемлемой частью вышеуказанных мер.

Анализируя предпринимавшиеся попытки организации системного подхода в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, можно выделить следующие наиболее проблемные направления работы в этой области:

Несовершенство правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Несмотря на увеличение количества нормативных правовых актов по энергоэффективности, требуется их дальнейшее развитие, направленное на обеспечение инвестиционной привлекательности, стимулирование эффективности потребления ТЭР, в том числе для бюджетных потребителей и населения.

Недостаточное развитие энергоменеджмента.

Вопросам управления в ТЭК всегда уделялось достаточно серьезное внимание. Однако такое отношение к вопросам энергетической эффективности только начинает формироваться. Отсюда и недостаточное качество разрабатываемых инвестиционных проектов, недооценка вопросов нормирования и лимитирования потребления ТЭР, разработки и ведения топливно-энергетического баланса различного уровня. Энергоменеджмент должен развиваться  опережающими темпами по отношению к изменяющимся организационным, правовым, методологическим, экологическим, научно-техническим и финансовым условиям.

Недостаточная стимулирующая роль тарифной политики в области энергоэффективности.

В повышении эффективности использования ТЭР важнейшую роль играет сбалансированная тарифная политика. В последние годы ослабло внимание к проблемам реактивной мощности, снизилось влияние тарифа на равномерность потребления электрической энергии в течение суток. Требуется дальнейшее развитие стимулирующей роли тарифов в области энергоэффективности как для потребителей ТЭР, так и для энергоснабжающих организаций. Основой качественного регулирования тарифов должны стать производственные и инвестиционные программы, обеспечивающие целевое использование средств.

Недостаточность информационного обеспечения, обучения и пропаганды в области энергосбережения.

Следует отметить, что работа в этом направлении начинает формироваться. Проводимые семинары в республике, хоть и носят в основном рекламный характер, но пользуются достаточной популярностью. Для решения поставленных Программой задач требуется подготовка кадров в области энергоэффективности. Пропаганда энергосбережения должна носить плановый, регулярный характер. В помощь специалистам, особенно небольших организаций, должна формироваться база данных с типовыми решениями технически проработанных энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования.

Недостаточный учет и уровень автоматизации учета и контроля ТЭР.

Качественно организованный учет позволяет не только регулировать отношения между поставщиками и потребителями ТЭР, но и контролировать  параметры энергетических систем, что в свою очередь, является необходимым условием их устойчивой работы.

В настоящее время обеспеченность приборным учетом наиболее высока в части электропотребления, однако и здесь существует ряд проблем, влияющих на величину нетехнологических потерь.

Наиболее остро стоит проблема первичного учета тепловой энергии. Недостаточно обеспечен учет воды. Заслуживает внимания учет поднимаемой воды из артезианских скважин  в закольцованных системах водоснабжения. 

По мере установки приборов учета ТЭР возникнет новая проблема сбора, передачи, обработки, анализа, расчета, планирования потребления ТЭР. Например, в настоящее время число установленных счетчиков электроэнергии в республике составляет более 500 тыс. штук.

С появлением приборов учета тепловой энергии, воды и других ТЭР появится необходимость привлекать большее количество специалистов высокой квалификации. «Человеческий фактор» увеличивает риск, влияющий на полноту, достоверность и своевременность информации. В связи с чем решать эту проблему необходимо путем автоматизации сбора, учета и обработки данных.

Недостаточное развитие малой энергетики.

С ростом потребления электроэнергии за счет развития производства возрастают объемы поставок электроэнергии из-за пределов республики. Это приведет к увеличению загрузки электросетевого хозяйства, что отрицательно отразится на его пропускной способности и приведет к увеличению потерь электроэнергии.

Покрытие дефицита электроэнергии только за счет строительства крупных электростанций замедлит решение проблем с надежностью и качеством обеспечения электроэнергией в отдаленных от центров питания районах.

Недостаточное использование местных, возобновляемых видов топлива и вторичных энергоресурсов.

В Энергетической стратегии Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 ноября 2009 года № 1715-р, уделяется большое внимание оптимизации топливно-энергетического баланса в регионах. Удмуртская Республика обладает большими запасами древесины и ее отходов, торфа, водными ресурсами. В настоящее время в республике фактически отсутствуют производство и переработка данных ресурсов в энергетическое топливо. Их организация – это длительный процесс, требующий значительных инвестиций. Проблема дефицита природного газа, доля потребления которого в ТЭК Удмуртской Республики составляет более 70 процентов, может возникнуть раньше освоения местных видов топлива. В этой связи требуется своевременно подготовить котельные к использованию новых видов топлива, а также создать инфраструктуру подготовки и поставки данного топлива.

Для повышения энергоэффективности экономики Удмуртской Республики необходимо вовлекать органы исполнительной власти, администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике, отрасли экономики, потребителей ТЭР, включая население. В решении поставленной проблемы наиболее эффективным, позволяющим координировать усилия всех участников энергетического рынка и достичь поставленных целей, является программно-целевой метод.

Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

В своем послании Федеральному Собранию Российской Федерации     12 ноября 2009 года Президент РФ Д.А.Медведев отметил: «И, конечно, мы обязаны думать, какие природные богатства сможем сохранить и передать будущим поколениям. Вот почему я считаю, что повышение энергоэффективности, переход к рациональной модели потребления ресурсов является ещё одним приоритетом в модернизации нашей экономики. Задачу эту можно решить только в том случае, если каждый из нас задумается, насколько ответственно он подходит к энергосбережению, так, как, кстати, это делают во всём мире. Там об этом думают абсолютно все.».

Как было отмечено в Докладе Президента Удмуртской Республики А.А.Волкова Государственному Совету Удмуртской Республики «О положении в Республике в 2009 году», важным приоритетом в модернизации экономики Удмуртской Республики является переход к рациональному потреблению энергетических ресурсов.

В условиях мирового экономического кризиса еще больше обострилась необходимость кардинального изменения отношения к энергосбережению, в том числе, и как к инструменту повышения энергетической безопасности региона.

Основными принципиальными задачами политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности должны стать: существенная минимизация удельных затрат первичных ресурсов на единицу продукции, максимальное использование возобновляемых и вторичных ресурсов, снижение дефицита собственных электрических мощностей и топливно-энергетических ресурсов, снижение техногенной нагрузки на окружающую среду при обеспечении высокого качества продукции и качества условий жизни населения.

Политика в области энергосбережения и повышения энергоэффективности является составляющей Стратегии социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 года и выступает генеральной линией повышения конкурентоспособности в соответствии с Программой социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2010-2014 годы, утвержденной Законом Удмуртской Республики от 18 декабря 2009 года №68-РЗ.

На период с 2010 по 2014 годы особые усилия по реализации политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, учитывая направленность социально-экономического развития Удмуртской Республики и возможность финансового обеспечения решаемых проблем, необходимо сосредоточить в следующих областях:

1.              Бюджетная сфера

Высокое удельное потребление ТЭР учреждениями бюджетной сферы Удмуртской Республики приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, а также оказывает прямое влияние на исполнение санитарно-гигиенических норм и требований на объектах социального назначения.

2.              Промышленность

Промышленный сектор потребляет более 37 процентов ТЭР Удмуртской Республики. Высокая энергоемкость продукции промышленных предприятий в результате неэффективного использования ТЭР определяет необходимость в повышении усилий в области энергоэффективности.

3.              Сельское хозяйство

Высокая энергоемкость продукции агропромышленного комплекса республики влияет на конкурентоспособность конечных продуктов, вследствие неэффективности сельскохозяйственного производства, недостаточного внедрения новейших энергоэффективных технологий. Отсутствие сопутствующих производств при существующей сырьевой базе также определяет неэффективность агропромышленного комплекса (производство биотоплива из отходов животноводства и птицеводства).

4.              Транспорт

Создание современной транспортной системы, как самостоятельной отрасли Удмуртской Республики, определяется, прежде всего, как устаревшими логистическими системами управления транспортными потоками, изношенностью парка транспортных средств, так и высокими удельными расходами на топливно-энергетические ресурсы, низкой долей использования альтернативных видов моторного топлива.

5.              Топливно-энергетический комплекс

Основным приоритетом топливно-энергетического комплекса Удмуртской Республики является обеспечение энергобезопасности региона. Многофакторность решения задач в этой отрасли обусловлена прежде всего высокими удельными затратами на производство и передачу энергоносителей, энергодефицитностью республики, а также отсутствием системного использования местных видов топлива (торф, дрова).

6.              ЖКХ

Сфера ЖКХ непосредственно определяет качество условий жизни населения. Низкая энергоэффективность отрасли, обусловленная отсутствием системы энергоменеджмента, долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению, бесприборным потреблением ТЭР, препятствует улучшению условий жизни населения Удмуртской Республики.

Таким образом, повышение энергоэффективности является одной из межотраслевых стратегических задач социально-экономического развития Удмуртской Республики, направленных на повышение энергетической безопасности, развитие экономики, замедление темпов роста тарифов на ТЭР и повышение качества жизни населения.

Цели и задачи Программы

Целью Программы является снижение энергоемкости ВРП Удмуртской Республики на 7,3 % к 2014 году и на 40 % к 2020 году. Достижение данной цели основывается на обеспечении эффективного использования ТЭР и снижении доли энергоемких производств.

Достижение поставленной цели возможно только при целенаправленной реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Задачи Программы:

1.              Отработка сбалансированной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:

разработка и законодательное закрепление условий инвестиционной привлекательности в сфере энергосбережения для всех отраслей экономики на условиях возврата привлеченных средств за счет экономии ТЭР, включая бюджетные организации, на основе использования механизма республиканских и ведомственных целевых программ;

обеспечение экономических стимулов энергосбережения в бюджетных организациях. Внедрение заданий по повышению энергоэффективности в бюджетный процесс;

формирование механизма мер административного воздействия за нерациональное использование ТЭР;

внедрение экономических механизмов стимулирования, в том числе предоставление налоговых льгот для внебюджетных потребителей и населения, внедряющих энергосберегающие мероприятия;

усиление роли экспертизы предпроектных и проектных решений по вопросам энергоэффективности, как для отдельных объектов (новое строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилых и общественных зданий), так и для комплексных застроек (микрорайоны, промышленные зоны) с организацией контроля их по параметрам  энергоэффективности. Ввести механизм принятия решения по общесистемным  вопросам по результатам экспертных заключений.

2.              Совершенствование энергоменеджмента с учетом организационных, правовых, методологических, экологических, научно-технических и финансовых условий в части обеспечения повышения энергоэффективности хозяйственного комплекса Удмуртской Республики:

повышение качества подготовки инвестиционных проектов;

использование современных методов комплексного ведения энергосервисных работ на основе проведения энергетических обследований;

паспортизация потребителей ТЭР, лимитирование расходов ТЭР в бюджетных организациях и разработка нормативов потребления на единицу продукции на основе энергетических обследований;

разработка и ведение топливно-энергетического баланса на территории Удмуртской Республики на основе развития информационно-измерительных систем;

осуществление эффективного управления государственным и муниципальным имуществом;

формирование и эффективное использование инвестиционных ресурсов, включая интеллектуальную собственность;

реализация расширенного плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области энергосбережения.

3.              Усиление стимулирующей роли тарифной политики в области энергоэффективности:

повышение качества разрабатываемых энергоснабжающими организациями инвестиционных и производственных программ, обеспечение контроля в процессе их реализации и проведение мониторинга результатов;

тарифное воздействие на повышение эффективности регулирования реактивной мощности в электрических сетях;

усиление роли дифференцированных по зонам суток тарифов для обеспечения максимальной равномерности загрузки электрических сетей;

развитие стимулирующей роли тарифов как для энергоснабжающих организаций, так и для потребителей ТЭР, в частности, сохранение инвестиционной составляющей в размере получаемого экономического эффекта на период, не менее чем период окупаемости реализованных энергоснабжающей организацией мероприятий, использование метода доходности инвестированного капитала с целью привлечения частного капитала, разработка системы стимулирования потребителя по внедрению энергоэффективных мероприятий.

4.              Информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения:

кадровая подготовка специалистов  в области энергосбережения;

усиление роли пропаганды энергосбережения. Формирование сознания и энергосберегающего поведения населения;

формирование банка данных наиболее экономичных и технически проработанных  энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования для широкого внедрения.

5.              Повышение энергоэффективности в организациях, финансируемых  из бюджета Удмуртской Республики:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и работников организаций;

снижение расходов бюджета Удмуртской Республики на ТЭР и коммунальные расходы организаций.

6.              Рост объемов производства реального сектора экономики при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР, достижение частичного или полного рециклинга отходов.

7.              Повышение энергоэффективности в промышленности:

техническое перевооружение на базе внедрения новейших энергосберегающих технологий с целью снижения энергоемкости  конечной продукции и увеличения доли инновационной продукции в составе ВРП;

рост выпуска конкурентоспособной продукции на базе внедрения передовых энергосберегающих технологий и нового энергоэффективного оборудования;

стимулирование внедрения энергоэффективных мероприятий промышленных предприятий путем предоставления мер государственной поддержки.

8.              Повышение энергоэффективности в агропромышленном комплексе:

внедрение энергоэффективного оборудования в организациях агропромышленного комплекса;

внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий в растениеводстве, животноводстве и других отраслях агропромышленного комплекса;

использование современных технологий переработки отходов с получением биогаза.

9.              Повышение энергоэффективности в транспортном комплексе:

совершенствование системы управления транспортным комплексом;

модернизация подвижного состава электротранспорта, в том числе замена реостатной системы управления электротранспорта на электронные системы;

модернизация парка транспортных средств при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы, включая переход на новые виды топлива (компримированный газ). 

10.              Повышение энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе:

снижение удельных затрат на производство тепловой и электрической энергии за счет рационального потребления ТЭР, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при транспортировке и распределении ТЭР;

обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы нефтедобывающей промышленности;

внедрение современных технологий генерации и когенерации;

оптимизация топливно-энергетического баланса в сторону альтернативных и местных видов топлива (торф, дрова).

11.              Повышение энергоэффективности в ЖКХ:

повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем при оптимальных расходах и обеспечении стандартов качества условий жизни населения;

ликвидация бесприборного учета потребления ТЭР;

реализация долгосрочных инвестиционных проектов по техническому перевооружению на базе новейших энергосберегающих технологий.

Реализация Программы осуществляется в один этап с 2010 по 2014 годы.

Целевые индикаторы (показатели) Программы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы, представлены в таблице 4.

Индикаторы расчета целевых показателей программы приведены в приложении 1 к настоящей Программе. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы рассчитываются в соответствии с Методикой расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июля 2010 г. №273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».

Таблица 4

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Программы

№ п/п

Наименование индикатора и показателя эффективности

Единицы измерения

Базовый показатель по программе

(2007 г.)

Прогноз

2009 (оценка)

2010

2011

2012

2013

2014

Показатели эффективности

1.

Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики (в ценах 2007 года)

т.у.т./
млн.руб.

31,8

30,7

30,7

30,5

30,4

30,0

29,5

2.

Относительная энергоемкость ВРП (в текущих ценах)*

%

7,2

8,4

9,0

9,6

10,4

9,9

9,4

Целевые индикаторы

3.

Удельное потребление ТЭР организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики

т.у.т./
тыс. м2

60,3

57,1

57,1

57,1

55,2

53,2

51,3

4.

Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии **

%

9,0

9,5

15,0

22,5

22,3

21,8

21,0

* - с 2009 по 2012 годы показатель будет увеличиваться в связи с более быстрым ростом стоимости ТЭР

** - с 2009 по 2011 годы прогнозируется рост индикатора в связи с ликвидацией бесприборного учета выработки и потребления тепловой энергии, введением обязательного учета технологических потерь при транспортировке тепловой энергии

План мероприятий Программы

В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс организационно-практических мероприятий. План мероприятий Программы приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источниками средств для реализации Программы является бюджет Удмуртской Республики и федеральный бюджет.(в ред. постановления Правительства УР от 30.05.2011 № 172)

Для выполнения мероприятий Программы могут привлекаться иные источники финансирования в соответствии с действующим законодательством. (в ред. постановления Правительства УР от 30.05.2011 № 172)

Источники и объемы финансирования мероприятий Программы представлены в таблице 5.

Таблица 5

Источники и объемы финансирования мероприятий Программы

№

п/п

Источники финансирования

Объем финансирования, млн.руб.

2010

2011

2012

2013

2014

Итого

1

Федеральный бюджет

0

41,16

108,09

0,00

210,00

359,25

2

Бюджет Удмуртской Республики

0

102,97

172,70

200,62

338,47

814,76

3

Иные источники  в соответствии с законодательством

229,26

1406,88

899,62

1207,24

1082,46

4825,46

Всего

229,26

1551,01

1180,41

1407,86

1630,93

5999,47

(в ред. постановлений Правительства УР от 28.05.2012 № 216; от 28.12.2012 № 613; от 01.04.2013 № 139; от 01.07.2013 № 274; от 23.09.2013 № 427; от 25.11.2013 № 528)

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть сокращены в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Удмуртской Республики.

Для успешной реализации мероприятий Программы предусмотрено софинансирование проектов из разных источников. При этом уменьшаются риски инвесторов, а также нагрузки на источники финансовых средств.

В Программе предусмотрена государственная поддержка предприятиям, выполняющим энергоэффективные мероприятия: бюджетные инвестиции предприятиям на реализацию инвестиционных проектов, возмещение части затрат на уплату процентной ставки по привлекаемым кредитным ресурсам коммерческих банков, предоставление на конкурсной основе права на налоговые льготы, в части налогов, зачисляемых в бюджет Удмуртской Республики.

Государственная поддержка оказывается предприятиям, на которых были проведены энергетические обследования, разработаны программы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Энергоэффективные мероприятия, на реализацию которых оказывается государственная поддержка, должны обеспечивать снижение энергоемкости выпускаемой предприятием продукции.

Условия и порядок оказания государственной поддержки предприятиям, критерии и условия, которым они должны соответствовать при обращении за оказанием поддержки, перечень документов, необходимых для обращения за оказанием поддержки, сроки рассмотрения обращений устанавливаются в соответствии с законодательством.

Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы заключается в выполнении государственным заказчиком-координатором Программы цикла «планирование - реализация – мониторинг» показателей и ресурсов для реализации мероприятий Программы. В этой связи План мероприятий по реализации Программы уточняется государственными заказчиками и исполнителями Программы на основе оценки результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов и показателей эффективности и направляется государственному заказчику-координатору Программы.

Государственные заказчики и исполнители Программы формируют бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики для финансирования мероприятий Программы и представляют их государственному заказчику-координатору Программы. Государственный заказчик-координатор Программы направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики обобщенную бюджетную заявку на финансирование из бюджета Удмуртской Республики мероприятий Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы:

осуществляет организацию, координацию и контроль за реализацией Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;

обеспечивает контроль за целевым использованием средств бюджета Удмуртской Республики;

ежегодно уточняет с учетом выделяемых на Программу финансовых средств целевые индикаторы и показатели эффективности и затраты по программным мероприятиям;

осуществляет координацию действий государственных заказчиков и исполнителей Программы.

Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы является формирование и использование современной системы экспертизы на всех стадиях реализации Программы, позволяющей:

отбирать наиболее эффективные энергосберегающие мероприятия;

проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения контрактов либо иных гражданско-правовых договоров;

осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов.

Экспертиза и отбор проектов мероприятий в области энергосбережения и повышения энергоэффективности основываются на принципах объективности, компетентности и независимости.

В рамках Программы бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике могут быть предоставлены субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за счет средств бюджета Удмуртской Республики в порядке, предусмотренном Правительством Удмуртской Республики, и при соблюдении следующих условий:

наличие муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

наличие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования на реализацию муниципальной программы;(в ред. постановления Правительства УРот 20.12.2011 № 473)

предоставление письменной заявки государственному заказчику-координатору Программы на выделение субсидий для реализации мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности предоставляются муниципальным образованиям в Удмуртской Республике в соответствии с методикой распределения субсидий  бюджетам муниципальных образований в Удмуртской  Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности (приложение 6). (абзац введен постановлением Правительства УР от 01.10.2012 № 422)

Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике предоставляют государственному заказчику-координатору Программы отчеты о расходовании денежных средств, предоставляемых в виде субсидий, в порядке, установленном законодательством.

В случаях образования остатка не использованных в текущем финансовом году субсидий, использования выделенных средств не по целевому назначению, невыполнения условий предоставления субсидий администрациями муниципальных образований в Удмуртской Республике, средства подлежат возврату в бюджет Удмуртской Республики в порядке, установленном законодательством.

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет государственный заказчик-координатор Программы.

Организация управления Программой

Управление реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком-координатором Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы:

несет ответственность за достижение целей и решение задач Программы, обеспечение достижения значений целевых индикаторов и показателей эффективности;

обеспечивает реализацию Программы в соответствии с утвержденным планом мероприятий Программы (приложение 3 настоящей Программы) и в пределах средств, предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на очередной финансовый год;

заключает в соответствии с законодательством государственные контракты (договоры, соглашения);

ежеквартально, в течение 20 дней после окончания соответствующего квартала, предоставляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы;

ежегодно до 1 февраля текущего года направляет в Министерство экономики Удмуртской Республики отчет о реализации Программы за прошедший финансовый год;

разрабатывает меры по привлечению средств из федерального бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации для реализации мероприятий Программы.

Государственные заказчики в рамках своих функций и компетенции осуществляют оперативное управление Программой (подпрограммой).

Государственные заказчики и исполнители Программы ежеквартально в течение 10 дней после окончания соответствующего квартала предоставляют государственному заказчику-координатору Программы отчет о реализации осуществляемых ими мероприятий (подпрограмм).

Контроль за реализацией Программы

Контроль за ходом реализации Программы, эффективностью и целевым использованием средств бюджета Удмуртской Республики осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением «О разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ», утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2008 года № 151 «Об утверждении Положения «О разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ», государственным заказчиком-координатором Программы.

Государственный заказчик-координатор Программы организует размещение в средствах массовой информации и (или) в сети Интернет информацию о Программе, в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 июня 2008 года № 151 «Об утверждении Положения «О разработке и реализации республиканских, ведомственных целевых программ».

Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности результатов реализации Программы осуществляется в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2009 года № 322 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

Указом Президента Удмуртской Республики от 29 июля 2009 г. № 205 «О мерах по реализации мероприятий по оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики»;

постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ»;

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях;(абзац введен постановлением Правительства УР от 30.05.2011 № 172)

мониторингом потребления ТЭР во всех сферах экономики Удмуртской Республики.

С учетом сезонной зависимости энергопотребления, оценка эффективности результатов реализации Программы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источниками получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является статистическая отчетность, отчетная информация организаций бюджетной сферы, отчетная информация администраций муниципальных образований в Удмуртской Республике, а также предприятий реального сектора экономики, участвующих в реализации мероприятий Программы.

В число целевых индикаторов и показателей эффективности входят:

1) Энергоемкость ВРП Удмуртской Республики (И1), определяемая по формуле (1)

, т.у.т./млн.руб.,                   (1)

где ПТЭР – потребление ТЭР за отчетный период, т.у.т.;

ВРП – объем ВРП за отчетный период, млн.руб.;

kдеф – индекс дефлятор ВРП, для приведения к значению 2007 года.

Исходные данные: статистическая отчетность Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике.

Снижение индикатора должно составлять не менее 0,1 т.у.т./млн.руб. по отношению к предыдущему году.

2) Относительная энергоемкость ВРП (И2), определяемая по формуле (2)

, %,                                          (2)

где СТЭР – стоимость потребленных ТЭР за отчетный период, млн.руб.;

ВРП – объем валового регионального продукта за отчетный период, млн.руб.

Исходные данные: статистическая отчетность Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике.

Изменение индикатора должно составлять:

в 2010 году увеличение не более чем на 4,5 процента по отношению к 2009 году;

в 2011 году увеличение не более чем на 4,3 процента по отношению к 2010 году;

в 2012 году увеличение не более чем на 5,6 процента по отношению к 2011 году;

в 2013 году уменьшение не менее чем на 5,0 процента по отношению к 2012 году;

в 2014 году уменьшение не менее чем на 5,2 процента по отношению к 2013 году.

3) Удельное потребление ТЭР организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики (И4), определяемое по формуле (3)

, т.у.т./тыс. м2,                            (3)

где ПТЭР – потребление ТЭР за отчетный период, т.у.т.;

Sорг – площадь помещений, занимаемых организациями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики, тыс.м2.

Исходные данные: статистическая отчетность министерств и ведомств Удмуртской Республики. До 2012 года индикатор не изменяется. С 2012 года снижение индикатора должно составлять не менее 1,9 т.у.т./ тыс. м2 по отношению к предыдущему году.

4) Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (И5), определяемая по формуле (4)

,%                                                        (4)

где Qвыр – объем выработанной (купленной) тепловой энергии, Гкал;

Qпрод – объем проданной (потребленной) тепловой энергии, Гкал.

Исходные данные предоставляет Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики.

Изменение индикатора должно составлять:

в 2012 году уменьшение не менее чем на 0,9 процентов по отношению к 2011 году;

в 2013 году уменьшение не менее чем на 2,2 процента по отношению к 2012 году;

в 2014 году уменьшение не менее чем на 3,7 процента по отношению к 2013 году.

Оценка социальной, экономической, бюджетной и экологической эффективности реализации Программы

Разработка и реализация Программы направлена на снижение энергоемкости продукции и услуг, а также уменьшение затрат на используемую энергию, что позволит:

снизить инфляционные процессы, вызванные ростом стоимости энергоносителей;

при сокращении себестоимости продукции и услуг увеличить их конкурентоспособность;

сократить расходы бюджетных средств на оплату коммунальных услуг;

повысить покупательную способность населения за счет освобождения части расходов на коммунально-бытовые нужды.

Оценка ожидаемых результатов реализации Программы основывается, в том числе, на положительном опыте разработки и выполнения энергосберегающих мероприятий в организациях, финансируемых  из бюджета Удмуртской Республики.

Планируемый объем снижения энергоемкости к 2014 году составит 8,2 процента, в том числе 7,3 процента по отношению к 2007 году.

Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, дают прямой экономический эффект в виде снижения затрат на используемые энергоресурсы. Стоимость потребляемых ТЭР для различных групп потребителей неодинакова. Например, чем дальше в цепи генерация-передача-распределение потребитель находится от первичных энергоносителей, тем дороже стоимость потребляемых  ТЭР, следовательно, выше будет достигаемый экономический эффект. Наименьшая стоимость энергоносителей приходится на топливно-энергетический комплекс: в 2007 году средняя стоимость 1 тонны условного топлива составила 2 257,77 руб./т.у.т. Наибольшая стоимость энергоносителей (более 5 800,00 руб./т.у.т.) – у потребителей, использующих электроэнергию из распределительных сетей низкого напряжения. Таким образом, наибольший экономический эффект в денежном выражении может быть достигнут у конечных потребителей, какими являются население и большинство организаций бюджетной сферы. Крупные предприятия промышленности по стоимости потребляемых ТЭР приблизительно  находятся в одинаковых условиях с предприятиями ТЭК, а предприятия малого и среднего бизнеса находятся в одинаковых условиях с населением и организациями бюджетной сферы.

В условиях экономического кризиса представляется целесообразным сконцентрировать усилия по энергосбережению в направлении наиболее затратных в финансовом плане потребителей. Среднее снижение потребления ТЭР в год к концу реализации Программы представлено в таблице 5.

Таблица 5

Среднее снижение потребления ТЭР за счет реализации Программы

№ п/п

Потребители ТЭР

Среднее снижение потребления ТЭР в год к концу реализации Программы

в относительном выражении, %

в абсолютном выражении, тыс.т.у.т.

стоимость

1 т.у.т.,

руб./т.у.т.

снижение затрат на ТЭР в ценах 2009,

млн.руб.

1

Бюджетная сфера

15,0

11,5

4000,0

46,3

2

Жилищно-коммунальное хозяйство

20,0

56,8

3500,0

198,8

3

Топливно-энергетический комплекс

3,0

90,1

2260,0

203,6

4

Реальный сектор экономики

5,0

222,3

3000,0

666,9

ИТОГО:

380,7

1 115,6

Оценка рисков реализации Программы

Финансовый риск реализации Программы представляет собой:

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования;

возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на фоне экономического кризиса, что может привести к определенным трудностям по реализации программных направлений на инвестиционной стадии проектов и, как следствие, сокращение финансирования мероприятий Программы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в Плане мероприятий.

Административный риск реализации Программы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в Плане мероприятий, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Программы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Программы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Программы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения негативных событий.

Способом минимизации риска потерь бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

Способом минимизации риска недофинансирования реального сектора экономики при реализации инвестиционных проектов в рамках программных мероприятий являются институты государственной и/или муниципальной гарантии, предусматриваемые в бюджетах соответствующих уровней в качестве обеспечения по кредитным ресурсам.

При решении поставленной задачи программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Программы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Программы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Программы  требуется корректировка поставленных целей.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Программы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Программы не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1 к республиканской целевой  программе «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

ИНДИКАТОРЫ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010-2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА»

(в ред. постановлений Правительства УР от 30.05.2011 № 172; от 05.09.2011 № 310; от 28.05.2012 № 216; от 28.12.2012 № 613; от 01.04.2013 № 139; от 01.07.2013 № 274)

№ п/п

Общие сведения

Ед.изм.

Значения целевых индикаторов

Фактические значения

Плановые значения

2007

2008

2009

2010

2011 год

2012 год

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Валовой Региональный Продукт

млрд.руб.

1.1.

в ценах текущего года

млрд.руб.

206

243

229

255

319

347

372

382

393

403

413

423

434

444

1.2.

в ценах базового года (2007 год)

млрд.руб.

206

211

199

211

223

228

234

236

238

240

242

245

247

249

2

Потребление топливно-энергетических ресурсов

тыс.т.у.т.

6 547

6 444

6 205

6 507

6 657

6 734

6 391

6 170

5 944

5 713

5 476

5 235

4 988

4 753

3

Объем потребления электрической энергии

тыс.кВтч

6 996 862

7 186 510

6 891 130

5 495 482

5 377 574

7 331 182

6 894 692

6 458 203

6 021 714

5 585 224

5 148 735

4 712 246

4 275 756

3 839 267

4

Объем потребления тепловой энергии

тыс.Гкал

11 896

10 989

10 917

10 849

11 099

10 766

10 915

10 539

10 153

9 758

9 354

8 941

8 519

8 118

5

Объем потребления воды

тыс.м3

115 914

115 947

110 516

107 080

98 349

95 734

94 777

93 829

92 891

91 962

91 042

90 132

89 230

88 338

6

Объем потребления природного газа

тыс.м3

3 266 500

3 172 600

2 773 100

3 024 088

2 738 637

2 714 711

2 629 105

2 538 338

2 445 398

2 350 284

2 252 996

2 153 535

2 051 900

1 955 223

7

Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)

тыс.кВтч

6 342 997

6 514 922

6 247 145

4 981 923

4 998 268

6 898 070

6 805 848

6 458 203

6 021 714

5 585 224

5 148 735

4 712 246

4 275 756

3 839 267

8

Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)

тыс.Гкал

1 847

1 270

1 806

2 436

2 437

5 693

7 423

7 272

7 107

6 928

6 735

6 527

6 304

6 088

9

Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)

тыс.м3

72 171

80 726

73 936

70 813

68 375

61 486

85 456

93 829

92 891

91 962

91 042

90 132

89 230

88 338

10

Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета)

тыс.м3

3 147 518

3 063 296

2 655 382

2 903 629

2 613 547

2 585 260

2 524 439

2 538 338

2 445 398

2 350 284

2 252 996

2 153 535

2 051 900

1 955 223

11

Средневзвешенный тариф на электрическую энергию    

руб./кВтч

1,4

1,7

2,0

2,4

3,0

3,5

4,0

4,6

5,3

6,0

7,0

8,0

9,2

10,6

12

Средневзвешенный тариф на тепловую энергию    

руб./Гкал

640,5

724,6

852,2

962,1

1 106,4

1 183

1 463

1 683

1 935

2 225

2 559

2 943

3 385

3 892

13

Средневзвешенный тариф на воду   

руб./м3

6,9

7,5

8,4

9,9

11,5

13,7

15

17

20

23

27

31

35

40

14

Средневзвешенный тариф на природный газ 

руб./тыс.м3

1 331

1 697

1 910

2 260

2 598

2 963

3 618

4 161

4 785

5 502

6 328

7 277

8 368

9 624

15

Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

тыс.т.у.т.

119,8

124,4

129,1

133,7

119

82

94,1

106,4

118,7

130,9

143,2

155,5

167,7

180,0

16

Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории Удмуртской Республики

тыс.т.у.т.

2 728

2 686

2 586

2 712

2 244

3 112

2 154

2 080

2 003

1 926

1 846

1 764

1 681

1 602

17

Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд.

руб.

0,000

0,000

0,000

0,229

1,551

1,180

1,39

1,63

1,71

1,80

1,89

1,98

2,08

2,18

18

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд.руб.

0,000

0,000

0,000

0,229

1,407

0,900

1,21

1,08

1,16

1,26

1,36

1,47

1,58

1,70

19

Объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.кВтч

71 663

68 710

53 265

63 383

56 174

53 464

53 078

52 548

52 022

51 502

50 987

50 477

49 972

49 473

20

Численность абонентов бюджетных учреждений, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляют с использованием приборов учета

чел.

107 003

114 946

76 610

104 727

104 771

107 989

107 989

107 989

107 989

107 989

107 989

107 989

107 989

107 989

21

Объем потребления электрической энергии бюджетными учреждениями

тыс.кВтч

73 287

70 031

54 022

64 252

56 936

53 615

53 078

52 548

52 022

51 502

50 987

50 477

49 972

49 473

22

Численность абонентов бюджетных учреждений, в которых расчеты за электрическую энергию осуществляют с применением расчетных способов

чел.

2 424

2 209

1 089

1 437

1 392

297

0

0

0

0

0

0

0

0

23

Объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.Гкал

58

120

116

199

199

218

212

205

199

193

188

182

177

172

24

Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляют с использованием приборов учета

м2

364 780

769 231

770 000

1 374 679

1 442 659

1 627 127

1 627 941

1 628 755

1 629 569

1 630 384

1 631 199

1 632 015

1 632 831

1 633 647

25

Объем потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями

тыс.Гкал

290

300

210

252

258

253

247

240

234

228

222

217

211

206

26

Площадь бюджетных учреждений, в которых расчеты за тепловую энергию осуществляют с применением расчетных способов

м2

1 255 937

851 486

446 709

274 075

206 096

183 542

182 729

181 915

181 100

180 285

179 470

178 655

177 839

177 022

27

Объем потребления воды бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.м3

1 469

1 724

1 739

2 245

2 109

3 382

3 397

3 295

3 196

3 100

3 007

2 917

2 830

2 745

28

Численность абонентов бюджетных учреждений, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета

чел.

49 058

57 273

57 399

75 989

93 335

102 110

106 786

106 786

106 786

106 786

106 786

106 786

106 786

106 786

29

Объем потребления воды бюджетными учреждениями

тыс.м3

2 195

2 519

1 882

2 338

2 298

3 576

3 469

3 295

3 196

3 100

3 007

2 917

2 830

2 745

30

Численность абонентов бюджетных учреждений, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов

чел.

60 370

59 882

20 299

30 174

12 828

6 176

1 500

0

0

0

0

0

0

0

31

Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тыс.м3

3 152

3 695

5 084

4 191

4 314

5 212

5 095

4 979

4 862

4 745

4 629

4 512

4 396

4 279

32

Объем потребления природного газа бюджетными учреждениями

тыс.м3

3 152

3 695

5 084

4 191

4 314

5 212

5 095

4 979

4 862

4 745

4 629

4 512

4 396

4 279

33

Бюджет Удмуртской Республики

млрд.руб.

35,4

43,2

44,8

49,4

54,2

61,1

62,8

64,3

66,0

67,8

69,7

71,7

73,8

76,1

34

Расходы бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетными учреждениями

млн.руб.

1 375

1 619

1 763

2 355

2 445

2 735

2 765

2 794

2 824

2 853

2 883

2 912

2 942

2 971

35

Расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Общее количество бюджетных учреждений

шт.

349

349

306

392

358

428

428

428

428

428

428

428

428

428

37

Количество бюджетных учреждений в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

шт.

0

0

0

10

40

270

428

428

428

428

428

428

428

428

38

Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками

шт.

0

0

0

0

1

3

35

74

106

128

147

163

186

207

39

Общее количество государственных заказчиков

шт.

286

319

391

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

40

Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)

шт.

0

0

0

0

1

3

35

64

96

118

137

153

176

197

41

Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд

млн.руб.

354

432

448

477

460

0

478

486

495

504

513

522

530

548

42

Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности

млн.руб.

0

0

0

0

115

0

165

190

215

240

265

290

315

364

43

Расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

млн.руб.

1 417,1

1 458,2

1 770,7

1 587,7

1 708,6

1 647

1 643,5

1 639,9

1 636,3

1 632,7

1 629,0

1 625,4

1 621,8

1 618,2

44

Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

тыс.чел.

454

451

754

292

282

258

258

258

258

258

258

258

258

258

45

Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики

тыс.кВтч

290 649

292 102

293 563

350 933

361 253

420 985

418 880

406 314

398 188

390 224

382 419

374 771

367 275

359 930

46

Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.кВтч

277 096

279 953

285 666

348 532

358 040

419 306

418 880

406 314

398 188

390 224

382 419

374 771

367 275

359 930

47

Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

тыс.кВтч

605 190

608 216

611 257

502 400

508 072

446 453

444 221

430 894

422 276

413 831

405 554

397 443

389 494

381 704

48

Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс.кВтч

389

391

393

543

30 542

28 884

355 377

430 894

422 276

413 831

405 554

397 443

389 494

381 704

49

Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс.кВтч

545 372

548 099

550 839

473 858

456 219

385 147

444 221

430 894

422 276

413 831

405 554

397 443

389 494

381 704

50

Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики)

тыс.Гкал

39,6

40,6

34,4

35,0

35,8

35,3

35,3

35,3

35,3

35,3

35,3

35,3

35,3

35,3

51

Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.Гкал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

52

Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

тыс.Гкал

5 620,2

5 097,4

5 035,1

4 936,1

4 685

5 139

5 019,2

4 969,0

4 919,3

4 870,2

4 821,5

4 773,2

4 725,5

4 678,2

53

Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс.Гкал

431,6

634,6

1 032,9

1 314,5

1 758

2 196

2 358,9

2 358,7

2 358,4

2 358,2

2 357,9

2 357,7

2 357,5

2 357,2

54

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики)

тыс.м3

11 794,1

11 704,1

11 020,6

10 723,4

10 426

10 633

10 579

9 945

9 895

9 845

9 796

9 747

9 699

9 650

55

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.м3

6 354,1

6 598,2

6 515,9

7 517,3

2 851

4 349

8 993

9 945

9 895

9 845

9 796

9 747

9 699

9 650

56

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

тыс.м3

86 490,2

85 829,8

80 817,8

76 160,0

73 253

69 967

69 268

65 112

64 786

64 462

64 140

63 819

63 500

63 183

57

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс.м3

36 006,4

37 389,6

36 923,6

41 745,6

40 873

41 485

61 606

65 112

64 786

64 462

64 140

63 819

63 500

63 183

58

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс.м3

0,0

747,8

1 846,2

6 261,8

5 917

3 768

30 803

65 112

64 786

64 462

64 140

63 819

63 500

63 183

59

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики )

тыс.м3

187 082

186 310

214 182

267 112

270 100

286 052

286 195

286 338

286 481

286 625

286 768

286 911

287 055

287 198

60

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории Удмуртской Республики  (за исключением многоквартирных домов на территории Удмуртской Республики), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тыс.м3

170 896

170 190

195 651

224 032

249 758

270 514

284 182

286 338

286 481

286 625

286 768

286 911

287 055

287 198

61

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

тыс.м3

95 302

94 908

109 107

83 929

112 684

117 457

117 515

117 574

117 633

117 692

117 751

117 809

117 868

117 927

62

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс.м3

5 225

5 204

5 982

6 550

7 936

9 904

14 863

117 574

117 633

117 692

117 751

117 809

117 868

117 927

63

Число жилых домов на территории  Удмуртской Республики

ед.

220 349

215 976

213 989

213 385

214 004

218 157

223 980

226 980

230 280

234 080

238 180

242 680

247 680

253 180

64

Число жилых домов на территории Удмуртской Республики, в отношении которых проведено энергетическое обследование

ед.

0

0

0

16

219

229

265

290

305

355

400

450

510

610

65

Площадь жилых домов, где расчеты за тепловую энергию осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)

м2

1 937 134

2 910 193

4 795 661

6 846 283

9 819 782

12 765 717

13 850 803

13 989 311

14 129 204

14 270 496

14 413 201

14 557 333

14 702 906

14 849 935

66

Площадь жилых домов, где расчеты за тепловую энергию осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)

м2

15 500 008

14 172 789

11 540 556

10 258 926

8 732 223

6 193 957

5 619 758

5 515 594

5 412 476

5 310 394

5 209 337

5 109 296

5 010 261

4 912 220

67

Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)

м2

7 844 541

8 299 585

8 353 759

9 659 390

14 656 627

14 477 193

22 439 649

24 068 041

24 188 382

24 309 323

24 430 870

24 553 024

24 675 790

24 799 168

68

Площадь жилых домов, где расчеты за воду осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)

м2

9 642 026

9 561 808

8 962 744

7 071 525

8 161 137

9 399 267

1 508 651

0

0

0

0

0

0

0

69

Площадь жилых домов, где расчеты за электрическую энергию осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета)

м2

23 071 127

23 439 469

24 321 790

25 465 779

28 062 915

16 515 570

29 094 070

31 724 000

31 882 620

32 042 033

32 202 243

32 363 254

32 525 071

32 687 696

70

Площадь жилых домов, где расчеты за электрическую энергию осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)

м2

8 761 773

6 370 531

5 542 110

4 900 021

3 059 735

3 549 306

0

0

0

0

0

0

0

0

71

Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

м2

12 463 626

12 457 599

13 092 632

13 518 854

14 316 331

14 428 643

16 082 366

20 871 441

21 017 541

21 164 663

21 312 816

21 462 006

21 612 240

21 763 525

72

Площадь жилых домов, где расчеты за природный газ осуществляют с применением расчетных способов (нормативов потребления)

м2

5 341 554

5 338 971

5 611 128

5 793 795

5 903 695

5 845 240

4 379 830

0

0

0

0

0

0

0

73

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой

ед.

414

462

567

688

710

710

769

774

782

794

808

825

845

868

74

Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом

ед.

0

0

0

0

0

0

15

20

25

30

35

40

45

50

75

Удельный расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями

т.у.т./кВтч

0,0002575

0,0002630

0,0002575

0,0002530

0,00025

0,0002334

0,0002332

0,0002329

0,0002327

0,0002325

0,0002322

0,0002320

0,0002318

0,0002315

76

Удельный расхода топлива на выработку ТЭ

т.у.т./Гкал

0,15265

0,15327

0,14851

0,15186

0,15700

0,17210

0,17124

0,17038

0,16953

0,16868

0,16784

0,16700

0,16617

0,16534

77

Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям

кВтч

752 200 000

925 113 700

851 947 582

807 074 769

763 589 523

691 138 545

634 747 493

578 356 441

521 965 389

465 574 336

409 183 284

352 792 232

296 401 180

240 010 128

78

Объем потерь ТЭ при ее передаче

Гкал

1 247 211

1 296 343

1 622 392

1 723 861

2 757 334

2 607 831

2 476 524

2 208 229

2 129 054

2 047 943

1 964 895

1 892 833

1 830 053

1 762 986

79

Объем потерь воды при ее передаче

м3

20 182 556

15 051 039

22 177 348

19 393 726

19 199 788

19 007 790

18 817 713

18 629 535

18 443 240

18 258 808

18 076 220

17 895 457

17 716 503

17 539 338

80

Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды

кВтч

135 610

176 415

148 275

139 361

134 730

130 165

125 666

121 232

116 864

112 561

108 324

104 152

100 046

96 005

Приложение 2 к республиканской целевой  программе «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010-2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА»

(в ред. постановлений Правительства УР от 05.09.2011 № 310; от 28.05.2012 № 216; от 28.12.2012 № 613; от 01.04.2013 № 139; от 01.07.2013 № 274)

№

Наименование показателей

Ед. изм.

Значения целевых показателей

Фактические значения

Плановые значения

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.1.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта

кг.у.т.
тыс.руб

А.1.1.

для фактических условий

кг.у.т.
тыс.руб

31,81

26,51

27,06

25,55

20,88

19,43

17,17

16,13

15,14

14,18

13,25

12,36

11,50

10,70

А.1.2.

для сопоставимых усло

вий

кг.у.т.
тыс.руб

31,81

30,54

31,18

30,84

29,83

29,56

27,37

26,18

24,98

23,79

22,60

21,40

20,21

19,09

А.2.

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Удмуртской Республики

%

90,7

90,7

90,7

90,7

92,9

94,1

98,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

А.3.

Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Удмуртской Республики

%

15,5

11,6

16,5

22,5

22,0

52,9

68,0

69,0

70,0

71,0

72,0

73,0

74,0

75,0

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Удмуртской Республики

%

62,3

69,6

66,9

66,1

69,5

64,2

90,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

А.5.

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Удмуртской Республики

%

96,4

96,6

95,8

96,0

95,4

95,2

96,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

А.6.

Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

т.у.т.

0

4 600

4 700

4 600

-14 569

-37 277

12 268

12 268

12 268

12 268

12 268

12 268

12 268

12 268

А.7.

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Удмуртской Республики

%

4,4

4,6

5,0

4,9

5,3

2,6

4,4

5,1

5,9

6,8

7,8

8,8

10,0

11,2

А. 8.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования программ энергоэффективности

%

0,0

0,0

0,0

100,0

90,7

76,2

87,0

66,4

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов

В.1.

Экономия электрической энергии в натуральном выражении

тыс.кВтч

0

279 139

139 299

213 977

436 953

495 433

977 110

1 239 531

1 501 952

1 764 374

2 026 795

2 289 216

2 551 638

2 798 745

В.2.

Экономия электрической энергии в стоимостном выражении

тыс.руб.

В.2.1.

для фактических условий

тыс.руб.

0

460 743

279 129

511 649

1 313 827

1 713 113

3 885 462

5 668 323

7 898 619

10 670 467

14 096 150

18 309 452

23 469 582

29 603 799

В.2.2.

для сопоставимых условий

тыс.руб.

0

396 908

198 070

304 254

621 303

704 456

1 389 352

1 762 489

2 135 626

2 508 763

2 881 900

3 255 037

3 628 174

3 979 535

В.3.

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс.Гкал

0

474,58

236,83

363,79

742,88

842,31

1 661,23

2 107,38

2 553,54

2 999,69

3 445,85

3 892,00

4 338,16

4 758,28

В.4.

Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении

тыс.руб.

В.4.1.

для фактических условий

тыс.руб.

0

343 884

201 823

350 012

821 955

996 402

2 430 818

3 546 210

4 941 525

6 675 645

8 818 817

11 454 738

14 683 013

18 520 695

В.4.2.

для сопоставимых условий

тыс.руб.

0

303 986

151 699

233 024

475 847

539 532

1 064 084

1 349 864

1 635 644

1 921 424

2 207 204

2 492 984

2 778 764

3 047 866

В.5.

Экономия воды в натуральном выражении

тыс.м3

0

4 624

2 308

3 545

7 239

8 208

16 187

20 535

24 882

29 230

33 577

37 924

42 272

46 365

В.6.

Экономия воды в стоимостном выражении

тыс.руб.

В.6.1.

для фактических условий

тыс.руб.

0

34 683

19 454

35 200

83 029

112 530

245 546

358 216

499 163

674 333

890 823

1 157 088

1 483 189

1 870 848

В.6.2.

для сопоставимых условий

тыс.руб.

0

32 001

15 969

24 530

50 092

56 797

112 016

142 100

172 184

202 268

232 352

262 436

292 521

320 849

В.7.

Экономия природного газа в натуральном выражении

тыс.м3

0

130 317

65 032

99 896

203 992

231 294

456 166

578 678

701 190

823 702

946 214

1 068 726

1 191 238

1 306 600

В.8.

Экономия природного газа в стоимостном выражении

тыс.руб.

В.8.1.

для фактических условий

тыс.руб.

0

221 196

124 219

225 765

529 972

685 285

1 650 357

2 407 630

3 354 952

4 532 299

5 987 364

7 776 972

9 968 746

12 574 266

В.8.2.

для сопоставимых условий

тыс.руб.

0

173 513

86 588

133 008

271 610

307 961

607 371

770 492

933 613

1 096 734

1 259 855

1 422 976

1 586 097

1 739 699

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

C.1.

Удельный расход тепловой энергии бюджетными  учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета ( в расчете на 1 кв.метр общей площади)

Гкал/м2

0,159

0,156

0,150

0,145

0,138

0,134

0,130

0,126

0,122

0,119

0,115

0,112

0,108

0,105

C.2.

Удельный расход тепловой энергии бюджетными  учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов ( в расчете на 1 кв.метр общей площади)

Гкал/м2

0,185

0,211

0,212

0,194

0,286

0,193

0,193

0,192

0,192

0,192

0,192

0,192

0,192

0,192

C.3.

Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

Гкал/м2

0,000

-0,003

-0,006

-0,005

-0,007

-0,004

-0,004

-0,004

-0,004

-0,004

-0,004

-0,003

-0,003

-0,003

C.4.

Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

Гкал/м2

0,000

0,027

0,000

-0,018

0,092

-0,093

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

C.5.

Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

—

1,162

1,355

1,410

1,338

2,069

1,437

1,481

1,526

1,572

1,620

1,670

1,720

1,773

1,827

C.6.

Удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

м3/чел.

29,94

30,09

30,30

29,54

22,60

33,12

31,81

30,86

29,93

29,03

28,16

27,32

26,50

25,70

C.7.

Удельный расход воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)

м3/чел.

12,03

13,28

7,02

3,10

14,67

31,42

47,68

—

—

—

—

—

—

—

C.8.

Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

м3/чел.

0,000

0,15

0,21

-0,76

-6,94

10,519

9,212

-0,954

-0,926

-0,898

-0,871

-0,845

-0,820

-0,795

C.9.

Изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)

м3/чел.

0,000

1,25

-6,26

-3,92

11,57

16,747

33,006

—

—

—

—

—

—

—

C.10.

Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

—

0,40

0,44

0,23

0,10

0,65

0,95

1,50

—

—

—

—

—

—

—

C.11.

Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

кВтч/чел

669,72

597,76

695,28

605,22

536,16

495,09

491,52

486,60

481,74

476,92

472,15

467,43

462,75

458,13

C.12.

Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)

кВтч/чел

669,72

597,76

695,28

605,22

547,15

505,58

—

—

—

—

—

—

—

—

C.13.

Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека)

кВтч/чел

0,00

-71,97

97,52

-90,06

-69,06

-41,071

-44,644

-4,915

-4,866

-4,817

-4,769

-4,721

-4,674

-4,628

C.14.

Изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека)

кВтч/чел

0,00

-71,97

97,52

-90,06

-58,07

-41,570

—

—

—

—

—

—

—

—

C.15.

Изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

—

1,000

1,000

1,000

1,000

1,020

1,021

—

—

—

—

—

—

—

—

C.16.

Доля объемов электической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой)  бюджетными учреждениями на территории Удмуртской Республики

%

97,8

98,1

98,6

98,6

98,7

99,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

C.17.

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Удмуртской Республики

%

20,0

40,0

55,0

78,9

77,2

86,0

85,7

85,4

85,1

84,8

84,5

84,2

83,8

83,5

C.18.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Удмуртской Республики

%

66,9

68,4

92,4

96,0

91,8

94,6

97,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

C.19.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории  Удмуртской Республики

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

C.20.

Доля расходов бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений

%

C.20.1

для фактических условий

%

3,88

3,75

3,94

4,77

4,51

4,48

4,40

4,35

4,28

4,21

4,14

4,06

3,98

3,91

C.20.2

для сопоставимых условий

%

3,88

4,57

4,98

6,65

6,91

7,73

7,81

7,89

7,98

8,06

8,14

8,23

8,31

8,39

C.21.

Динамика расходов бюджета Удмуртской Республики на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений

C.21.1

для фактических условий

млн.руб.

0,00

243,80

144,80

592,00

90,00

290,18

29,48

29,48

29,48

29,48

29,48

29,48

29,48

29,48

C.21.2

для сопоставимых условий

млн.руб.

0,00

243,80

388,60

980,60

1 070,60

1 360,78

1 390,26

1 419,74

1 449,22

1 478,70

1 508,18

1 537,66

1 567,14

1 596,61

C.22.

Доля расходов бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

C.23.

Динамика расходов бюджета Удмуртской Республики на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн.руб

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.24.

Доля бюджетных учреждений, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

%

0,0

0,0

0,0

2,6

11,2

63,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

C.25.

Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками

шт.

0

0

0

0

1

3

35

74

106

128

147

163

186

207

C.26.

Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,8

8,9

16,3

24,4

30,0

34,9

38,9

44,8

50,0

C.27.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд

%

0,0

0,0

0,0

0,0

25,0

0,00

34,5

39,0

43,4

47,6

51,6

55,5

59,3

66,5

C.28.

Удельные расходы бюджета Удмуртской Республики на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.

тыс.руб./чел

3,12

3,23

2,35

5,43

6,05

6,40

6,38

6,37

6,35

6,34

6,33

6,31

6,30

6,28

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D.1.

Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Удмуртской Республики

%

95,3

95,8

97,3

99,3

99,1

99,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

D.2.

Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

%

0,1

0,1

0,1

0,1

6,0

6,5

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

D.3.

Доля объемов электрической энергии, потребляемой  (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

%

90,1

90,1

90,1

94,3

89,8

86,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

D.4.

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме  тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Удмуртской Республики (за исключением многоквартирных домов)

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

D.5.

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

%

7,7

12,4

20,5

26,6

37,5

42,7

47,0

47,5

47,9

48,4

48,9

49,4

49,9

50,4

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории Удмуртской Республики

%

53,9

56,4

59,1

70,1

27,3

40,9

85,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

D.7.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

%

41,6

43,6

45,7

54,8

55,8

59,3

88,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

%

0,0

0,9

2,3

8,2

8,1

5,4

44,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

D.9.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах) на территории Удмуртской Республики

%

91,3

91,3

91,3

83,9

92,5

94,6

99,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

D.10.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории Удмуртской Республики

%

5,5

5,5

5,5

7,8

7,0

8,4

12,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

D.11.

Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование

шт.

0

0

0

16

219

229

265

290

305

355

400

450

510

610

D.12.

Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование

%

0,00

0,00

0,00

0,01

0,10

0,10

0,12

0,13

0,13

0,15

0,17

0,19

0,21

0,24

D.13.

Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

Гкал/м2

0,223

0,218

0,215

0,192

0,179

0,172

0,170

0,169

0,167

0,165

0,164

0,162

0,160

0,159

D.14.

Удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1кв.метр общей площади)

Гкал/м2

0,337

0,318

0,350

0,356

0,339

0,481

0,480

0,480

0,480

0,480

0,480

0,480

0,480

0,480

D.15.

Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

D.15.1

для фактических условий

Гкал/м2

0,000

-0,005

-0,003

-0,023

-0,013

-0,007

-0,002

-0,002

-0,002

-0,002

-0,002

-0,002

-0,002

-0,002

D.15.2.

для сопоставимых условий

Гкал/м2

0,000

-0,005

-0,007

-0,031

-0,044

-0,051

-0,052

-0,054

-0,056

-0,058

-0,059

-0,061

-0,062

-0,064

D.16.

Изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

D.16.1.

для фактических условий

Гкал/м2

0,000

-0,020

0,032

0,007

-0,017

0,142

-0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

D.16.2.

для сопоставимых условий

Гкал/м2

0,000

-0,020

0,012

0,019

0,002

0,144

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

0,142

D.17.

Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

D.17.1.

для фактических условий

—

1,51

1,46

1,62

1,86

1,90

2,80

2,82

2,84

2,87

2,90

2,93

2,96

2,99

3,02

D.17.2.

для сопоставимых условий

—

1,51

1,43

1,57

1,60

1,52

2,16

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

D.18.

Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

м3/м2

5,40

5,30

5,20

5,10

2,98

3,17

3,15

3,12

3,09

3,06

3,03

3,00

2,97

2,94

D.19.

Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

м3/м2

5,80

5,60

5,40

5,32

4,90

3,70

6,13

—

—

—

—

—

—

—

D.20.

Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

D.20.1.

для фактических условий

м3/м2

0,00

-0,10

-0,10

-0,10

-2,12

0,18

-0,02

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

-0,03

D.20.2.

для сопоставимых условий

м3/м2

0,00

-0,10

-0,20

-0,30

-2,42

-2,23

-2,25

-2,28

-2,31

-2,34

-2,37

-2,40

-2,43

-2,46

D.21.

Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

D.21.1.

для фактических условий

м3/м2

0,00

-0,20

-0,20

-0,08

-0,42

-1,20

2,43

—

—

—

—

—

—

—

D.21.2.

для сопоставимых условий

м3/м2

0,00

-0,20

-0,40

-0,48

-0,90

-2,10

0,33

—

—

—

—

—

—

—

D.22.

Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

D.22.1.

для фактических условий

—

1,07

1,06

1,04

1,04

1,64

1,17

1,95

—

—

—

—

—

—

—

D.22.2.

для сопоставимых условий

—

1,07

1,04

1,00

0,99

0,91

0,68

1,14

—

—

—

—

—

—

—

D.23.

Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

кВтч/м2

12,03

11,96

11,76

13,71

13,85

27,14

26,61

26,39

25,73

25,09

24,47

23,86

23,27

22,69

D.24.

Удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.м общей площади)

кВтч/м2

70,57

97,32

111,65

102,91

157,12

118,12

—

—

—

—

—

—

—

—

D.25.

Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

D.25.1.

для фактических условий

кВтч/м2

0,00

-0,07

-0,20

1,95

0,14

13,29

-0,53

-0,22

-0,66

-0,64

-0,62

-0,61

-0,59

-0,58

D.25.2.

для сопоставимых условий

кВтч/м2

0,00

-0,07

-0,27

1,68

1,82

15,11

14,58

14,36

13,71

13,07

12,44

11,83

11,24

10,66

D.26.

Изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

D.26.1.

для фактических условий

кВтч/м2

0,00

26,75

14,33

-8,74

54,21

-39,00

—

—

—

—

—

—

—

—

D.26.2.

для сопоставимых условий

кВтч/м2

0,00

26,75

41,07

32,34

86,54

47,55

—

—

—

—

—

—

—

—

D.27.

Изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

D.27.1.

для фактических условий

—

5,87

8,14

9,49

7,51

11,35

4,35

—

—

—

—

—

—

—

—

D.27.2.

для сопоставимых условий

—

5,87

8,09

9,28

8,56

13,06

9,82

—

—

—

—

—

—

—

—

D.28.

Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

тыс.м3/м2

0,014

0,014

0,015

0,017

0,018

0,019

0,019

0,019

0,019

0,019

0,019

0,019

0,019

0,019

D.29.

Удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

тыс.м3/м2

0,020

0,020

0,022

0,021

0,021

0,021

0,024

—

—

—

—

—

—

—

D.30.

Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

D.30.1.

для фактических условий

тыс.м3/м2

0,00

-0,0001

0,0013

0,0017

0,0009

0,0014

-0,0008

0,0008

-0,0001

-0,0001

-0,0001

-0,0001

-0,0001

-0,0001

D.30.2.

для сопоставимых условий

тыс.м3/м2

0,00

-0,0001

0,0013

0,0029

0,0039

0,0053

0,0045

0,0052

0,0051

0,0050

0,0048

0,0047

0,0046

0,0045

D.31.

Изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв.метр общей площади)

D.31.1.

для фактических условий

тыс.м3/м2

0,000

0,000

0,002

-0,001

0,000

0,000

0,003

—

—

—

—

—

—

—

D.31.2.

для сопоставимых условий

тыс.м3/м2

0,000

0,000

0,002

0,001

0,001

0,001

0,004

—

—

—

—

—

—

—

D.32.

Изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

D.32.1.

для фактических условий

—

1,41

1,41

1,41

1,22

1,18

1,08

1,29

—

—

—

—

—

—

—

D.32.2.

для сопоставимых условий

—

1,41

1,40

1,53

1,47

1,50

1,49

1,69

—

—

—

—

—

—

—

Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

Е.1.

Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

т.у.т./кВтч

0,00

0,000005456

-0,0000054

-0,0000045

-0,0000010

-0,0000186

-0,0000002

-0,0000002

-0,0000002

-0,0000002

-0,0000002

-0,0000002

-0,0000002

-0,0000002

Е.2.

Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии

т.у.т./Гкал

0,00

0,000618000

-0,0047580

0,0033488

0,0051412

0,0151000

-0,0008605

-0,0008562

-0,0008519

-0,0008477

-0,0008434

-0,0008392

-0,0008350

-0,0008308

Е.3.

Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям

кВтч

0

172 913 700

-73 166 118

-44 872 813

-43 485 246

-72 450 978

-56 391 052

-56 391 052

-56 391 052

-56 391 052

-56 391 052

-56 391 052

-56 391 052

-56 391 052

Е.4.

Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энрегии при ее передаче

Гкал

0,0

49 131,4

326 048,9

101 469,4

1 033 473,0

-149 503,5

-131 306,5

-268 295,0

-79 175,0

-81 111,0

-83 048,0

-72 062,0

-62 780,0

-67 067,0

Е.5.

Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче

м3

0

-5 131 517

7 126 309

-2 783 622

-193 937

-191 998

-190 078

-188 177

-186 295

-184 432

-182 588

-180 762

-178 955

-177 165

Е.6.

Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды

кВт

0

40 805

-28 140

-8 915

-4 630

-4 565

-4 499

-4 434

-4 368

-4 303

-4 237

-4 172

-4 106

-4 041

Группа E Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

E.1.

Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой

шт.

0

48

105

121

22

0

59

5

8

12

14

17

20

23

E.2.

Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Удмуртской Республикой, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

шт.

0

0

0

0

0

0

15

5

5

5

5

5

5

5

Приложение 3 к республиканской целевой  программе «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2010-2014 ГОДЫ И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ДО 2020 ГОДА»

(в ред. постановлений Правительства УР от 30.05.2011 № 172; от 05.09.2011 № 310;от 28.05.2012 № 216; от 01.10.2012 № 422; от 28.12.2012 № 613; от 01.04.2013 № 139; от 01.07.2013 № 274; от 23.09.2013 № 427; от 07.11.2013 № 497; от 25.11.2013 № 528)

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения      (далее-капвложения),научно-исследовательские и опытно-контрольные работы (далее НИОКР), прочие текущие расходы)

Источники    финансирования

Объем финансирования   (тыс. рублей, в ценах текущих лет)                 

Исполнитель 

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых показателей Программы)

план по годам реализации, всего

2010

2011

2012

2013

2014

1. Формирование  нормативно-правовой бызы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в т.ч.

НИОКР  

Иные источники финансирования       

400,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

1.1. Разработка новых и внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты в области повышения энергоэффективности

НИОКР  

Иные источники финансирования       

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Минпромэнерго УР, Минстрой УР, Минсельхоз УР, Миндортранс УР

Активизация деятельности предприятий в
области энергосбережения и повышения
энергоэффективности

1.2. Разработка методических рекомендаций по определению нормативов потребления ТЭР и воды организациями и учреждениями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных  образований в Удмуртской Республике

НИОКР  

Иные источники финансирования       

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минпромэнерго УР, Автономная некоммерческая организация «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» (далее-АНО «Агентство по энергосбережению УР»)  (по согласованию)    

Стимулирование потребителей к снижению потребления ТЭР

2. Внедрение  энергоменеджмента, в т.ч.

НИОКР, прочие текущие расходы

Федеральный бюджет         

14 223,57

0,00

1 223,57

13 000,00

0,00

0,00

Бюджет Удмуртской Республики (далее Бюджет УР)  

12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

Иные источники финансирования       

26 770,22

4 040,00

5 076,80

4 854,98

6 780,56

6 017,88

2.1. Разработка нормативно-правовой базы по проведению мониторинга энергоэффективности 

НИОКР  

Иные источники финансирования     

386,70

0,00

0,00

0,00

386,70

0,00

АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Проведение мониторингов по единой методике

2.2. Проведение мониторинга энергоэффективности промышленных предприятий    

НИОКР  

Иные источники финансирования       

1 928,89

750,00

250,00

267,50

307,63

353,77

Минпромэнерго УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию) 

Оценка  энергоэффективности по отраслям экономики УР    

2.3. Проведение  мониторинга энергоэффективности сельскохозяйственных предприятий

НИОКР  

Иные источники финансирования       

895,96

0,00

190,00

203,30

233,80

268,86

Минсельхоз УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

2.4. Проведение мониторинга энергоэффективности транспортных предприятий    

НИОКР  

Иные источники финансирования       

471,56

0,00

100,00

107,00

123,05

141,51

Миндортранс УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

2.5. Проведение мониторинга энергоэффективности предприятий строительной индустрии    

НИОКР  

Иные источники финансирования 

895,96

0,00

190,00

203,30

233,80

268,86

Минстрой УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию) 

2.6. Проведение  мониторинга энергоэффективности в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, не вошедших в перечень подпрограмм согласно п.4 настоящего плана мероприятий  

НИОКР  

Иные источники финансирования 

1 540,23

500,00

213,20

238,17

273,89

314,97

АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

2.7. Проведение энергетических обследований в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики    

НИОКР  

Федеральный бюджет

13 023,57

0,00

1 023,57

12 000,00

0,00

0,00

Минздрав УР, МОиН УР, Минсоцзащиты УР, Минкультуры УР, ГУВ УР, Минспорттуризм УР.

Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вннесении изменений в отдельные законордатиельные акты Российской Федерации»    

Бюджет УР     

12 000,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

Иные источники финансирования    

2 667,00

1 190,00

720,00

757,00

0,00

0,00

2.8. Обучение специалистов и пропаганда в области энергосбережения      

Прочие текущие расходы

Федеральный бюджет

600,00

0,00

100,00

500,00

0,00

0,00

АНО «Агентство по энергосбережению УР»(по согласованию),  иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Повышение качества работы в области энергосбережния и повышение энергоэффективности

Бюджет УР     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иные источники финансирования           

6 928,65

0,00

1 551,00

1 101,65

2 781,10

1 494,90

2.9. Информационное обеспечение и внедрение пропаганды в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Прочие текущие расходы

Федеральный бюджет

600,00

0,00

100,00

500,00

0,00

0,00

АНО «Агентство по энергосбережению УР»(по согласованию) , иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Вовлечение предприятий всех отраслей экономики и всех слоев населения в решение проблем энергосбережения 

Иные источники финансирования  

5 750,59

1 600,00

718,10

807,49

1 050,00

1 575,00

2.10. Проведение семинаров, организация выставок по теме в области энергосбережения и повышения энергоэффективности   

Прочие текущие расходы  

Иные источники финансирования 

5 304,68

0,00

1 144,50

1 169,58

1 390,60

1 600,00

АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики» (по согласованию) , иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

3. Внедрение государственной информационной системы

НИОКР

Федеральный бюджет

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

Минпромэнерго УР, Минздрав УР, МОиН УР, Минсоцзащиты УР, Минкультуры УР, ГУВ УР, Минспорттуризм УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР»(по согласованию)  , иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством 

4. Формирование и реализация НИОКР в т.ч.  

НИОКР  

Иные источники финансирования       

35 500,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

15 500,00

4.1. Создание базы данных научно-технических разработок и научно-техническиз проблем / тем НИОКР в сфере энергоэффективности

НИОКР  

Иные источники финансирования

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Систематизация существующего эффективного оборудования и технологий

4.2. Привлечение средств внебюджетных фондов и грантов на проведение НИОКР в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по наиболее перспективным направлениям 

НИОКР  

Иные источники финансирования      

35 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

15 000,00

АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию), иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Увеличение проводимых НИОКР в области энергосбережения и повышения энергоэффективности    

5. Реализация энергоэффективных мероприятий в организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, в т.ч.    

НИОКР, капвложения

Федеральный бюджет

24 392,90

0,00

22 578,75

1 814,15

0,00

0,00

Бюджет УР  

126 999,26

0,00

0,00

0,00

9 680,96

117 318,3

Иные источники финансирования

22 132,34

410,00

11 504,64

9 162,70

485,00

570,00

5.1. Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»

НИОКР, капвложения 

Федеральный бюджет

16 445,52

0,00

14 900,00

1 545,52

0,00

0,00

Минздрав УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством  

Сокращение бюджетных расходов на 86 880 тыс.руб. за период реализации программы и 6,0 тыс.т.у.т. в год

Бюджет УР     

64 618,30

0,00

0,00

0,00

3 813,30

60 805,00

Иные источники финансирования

9 679,23

90,00

3 232,96

6 106,26

115,00

135,00

5.2. Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»    

НИОКР, капвложения 

Федеральный бюджет         

4 224,13

0,00

4 224,13

0,00

0,00

0,00

МОиН УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством  

Сокращение бюджетных расходов на 51 430 тыс.руб. за период реализации программы и 2,8 тыс.т.у.т. в год

Бюджет УР     

27 597,20

0,00

0,00

0,00

0,00

27 597,20

Иные источники финансирования

7 476,61

90,00

6 015,18

1 046,43

150,00

175,00

5.3. Реализация  мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»      

НИОКР, капвложения 

Федеральный бюджет         

660,00

0,00

600,00

60,00

0,00

0,00

Минсоцзащиты УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством    

Сокращение бюджетных расходов на 19 523 тыс.руб. за период реализации программы и 1,3 тыс.т.у.т. в год

Бюджет УР     

16 773,70

0,00

0,00

0,00

0,00

16 773,70

Иные источники финансирования

260,00

70,00

40,00

40,00

50,00

60,00

5.4. Реализация  мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информатизации Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»         

НИОКР, капвложения 

Федеральный бюджет         

1 194,23

0,00

1 171,92

22,31

0,00

0,00

Минкультуры УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Сокращение бюджетных расходов на 7 443 тыс.руб. за период реализации программы и 0,4 тыс.т.у.т. в год

Бюджет УР     

9 764,00

0,00

0,00

0,00

1 550,00

8 214,00

Иные источники финансирования

912,38

60,00

481,35

261,03

50,00

60,00

5.5. Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»     

НИОКР, капвложения

Федеральный бюджет

574,82

0,00

541,80

33,02

0,00

0,00

ГУВ УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Сокращение бюджетных расходов на 3 466 тыс. руб. за период реализации программы и 0,2 тыс. т.у.т. в год

Бюджет УР  

3975,30

0,00

0,00

0,00

46,90

3 928,40

Иные источники финансирования

3 681,09

60,00

1 720,16

1 685,93

100,00

115,00

5.6. Реализация мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы»     

НИОКР, капвложения   

Федеральный бюджет         

1 294,20

0,00

1 140,90

153,30

0,00

0,00

Минспорттуризм УР,  иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Сокращение бюджетных расходов на 1 238 тыс.руб. за период реализации программы и 0,1 тыс.т.у.т. в год

Бюджет УР     

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

Иные источники финансирования

123,04

40,00

15,00

23,04

20,00

25,00

5.7.Реализация энергоэффективных мероприятий на объектах и в организациях, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, не вошедших в Подпрограммы, в т.ч.

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

4843,56

0,00

0,00

0,00

4843,56

0,00

5.7.1.Реализация энергоэффективных  мероприятий в организациях, подведомственных Министерству по делам молодежи Удмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

587,00

0,00

0,00

0,00

587,00

0,00

Министерство по делам молодежи УР,  иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Сокращение бюджетных расходов на 31 тыс.руб. за период реализации программы и 3,5 т.у.т. в год

5.7.2. Реализация энергоэффективных  мероприятий в организациях, подведомственных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

147,00

0,00

0,00

0,00

147,00

0,00

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР,  иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Сокращение бюджетных расходов на 10 тыс.

руб. за период реализации программы и 1 т.у.т. в год

5.7.3. Реализация энергоэффективных  мероприятий в организациях, подведомственных Министерству экономики Удмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

0,00

Министерство экономики УР,  иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Сокращение бюджетных расходов на 5 тыс. руб. за период реализации программы и 0,5 т.у.т. в год

5.7.4. Реализация энергоэффективных  мероприятий в организациях, подведомственных Министерству национальной политики Удмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

Министерство национальной политики УР,  иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Сокращение бюджетных расходов на 6 тыс.руб. за период реализации программы и 0,5 т.у.т. в год

5.7.5.Реализация энергоэффективных  мероприятий в организациях, подведомственных Министерству лесного хозяйства Удмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

1 873,70

0,00

0,00

0,00

1 873,70

0,00

Министерство лесного хозяйства УР,  иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Сокращение бюджетных расходов на 200 тыс.руб. за период реализации программы и 30 т.у.т. в год

5.7.6. Реализация энергоэффективных  мероприятий в Министерстве торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

50,275

0,00

0,00

0,00

50,275

0,00

Министерство торговли

и бытовых услуг УР,  иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

5.7.7. Реализация энергоэффективных  мероприятий в организациях, подведомственных Министерству информатизации и связи Удмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Министерство информатизации и связи УР,  иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Сокращение бюджетных расходов на 3 тыс.руб. за период реализации программы и 0,3 т.у.т. в год

5.7.8. Реализация энергоэффективных  мероприятий в организациях, подведомственных Министерству труда Удмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

Министерство труда УР,  иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Сокращение бюджетных расходов на 3 тыс.руб. за период реализации программы и 0,3 т.у.т. в год

5.7.9. Реализация энергоэффективных мероприятий в организациях, подведомственных Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Удмуртской Республики при Правительстве Удмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

262,20

0,00

0,00

0,00

262,20

0,00

5.7.10.Реализа-ция энергоэффективных  мероприятий в организациях, подведомственных Управлению по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве Удмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

Управление по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве УР,  иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Сокращение бюджетных расходов на

3 тыс.руб.

за период реализации программы

и 0,3 т.у.т. в год

5.7.11. Реализация энергоэффективных  мероприятий в организациях, подведомственных Управлению охраны фауны Удмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

177,00

0,00

0,00

0,00

177,00

0,00

Управление охраны фауны УР,  иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Сокращение бюджетных расходов на 10 тыс.руб. за период реализации программы и 1 т.у.т. в год

5.7.12. Реализация энергоэффективных мероприятий в Комитете по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

53,90

0,00

0,00

0,00

53,90

0,00

Комитет по делам ЗАГС при Правительстве УР,  иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Сокращение бюджетных расходов на 3 тыс.руб. за период реализации программы и 0,3 т.у.т. в год

5.7.13. Реализация энергоэффективных мероприятий в Аппарате Государственного Совета Удмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

105,00

0,00

0,00

0,00

105,0

0,00

Аппарат Государственного Совета Удмуртской Республики, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Сокращение бюджетных расходов на 6 тыс. руб. за период реализации программы  и 0,6 т.у.т.   в год

5.7.14. Реализация энергоэффективных мероприятий в в организациях, подведомственных Министерству строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

Минстрой УР, иные

исполнители в соответствии с законодательством

5.7.15. Реализация энергоэффективных мероприятий в в организациях, подведомственных Министерству сельского хозяйства и продовольствияУдмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

235,00

0,00

0,00

0,00

235,00

0,00

Министерство сельского хозяйства и продовольствия УР,  иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

5.7.16. Реализация энергоэффективных мероприятий в организациях, подведомственных Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики

НИОКР, капвложения

Бюджет УР     

149,685

0,00

0,00

0,00

149,685

0,00

Миндортранс УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергоэффективности, в т.ч.:  

НИОКР, капвложения

Федеральный бюджет

316 638,95

0,00

17 358,80

89 280,15

0,00

210 000,0

Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергоэффективности в муниципальных образованиях в Удмуртской Республике

Бюджет УР  

329408,54

0,00

0,00

58 000,00

63786,04

207622,50

Иные источники финансирования

634 750,40

750,00

330,00

16 676,20

558 994,20

58 000,00

6.1.Установка или замена  приборов учета   

Капвложения

Федеральный бюджет

20 489,33

0,00

9 909,18

10 580,15

0,00

0,00

Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике (по согласованию)

Исполнение Федерального закона от  23 ноября 2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Бюджет УР  

31 264,764

0,00

0,00

10 000,00

21 264,764

0,00

6.2. Проведение энергетических обследований

НИОКР

Федеральный бюджет

38 871,91

0,00

1 371,91

37 500,00

0,00

0,00

Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике (по согласованию)

Исполненение Федерального закона от 23 ноября 2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-рации»

Бюджет УР

22325,452

0,00

0,00

15 600,00

6725,452

0,00

НИОКР

Федеральный бюджет

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

Минпромэнерго УР, Минстрой УР, Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию), иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством 

Исполнение требований Федеральных Законов от 27.07.2010 года №190-ФЗ  «О теплоснабжении» , от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водорснабжении и водоотведении»

Иные источники финансирования

7 500,00

0,00

0,00

7 500,00

0,00

0,00

6.4. Техническое перевооружение котельных

Капвложения

Федеральный бюджет

18 200,00

0,00

0,00

18 200,00

0,00

0,00

Минстрой УР

6.5. Мероприятия по выявлению бесхозяйственных объектов теплоэнергетического хозяйства и их паспортизация

Прочие текущие расходы

Бюджет УР

400,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

Минстрой УР

6.6. Модернизация  МУП «Коммунальные тепловые сети» г.Воткинск

НИОКР, капвложения

Федеральный бюджет

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

Минпромэнерго УР, Администрация муниципального образования «Город Воткинск", МУП «Коммунальные тепловые сети» г.Воткинск, АНО АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Бюджет УР

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

6.7. Модернизация МУП «Водоканал» г.Воткинск

НИОКР

Федеральный бюджет

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

Минпромэнерго УР, Администрация муниципального образования «Город Воткинск», МУП «Водоканал" г.Воткинск, АНО «Агентство по энергосбережению УР»(по согласованию)

Бюджет УР

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

6.8. Внедрение государственной информационной системы

НИОКР

Бюджет УР

2 500,00

0,00

0,00

2 500,00

0,00

0,00

Минпромэнерго УР, Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике (по согласованию) 

6.9. Софинансирование муниципальных программ

НИОКР, капвложения

Федеральный бюджет

226 077,71

0,00

6 077,71

10 000,00

0,00

210 000,00

Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике (по согласованию) 

Бюджет УР

174 379,10

0,00

0,00

12 500,00

0,00

161 879,10

Иные источники финансирования

8 866,20

0,00

0,00

8 866,20

0,00

0,00

6.10. Разработка и реализация инвестиционного проекта «Использование местных, возобновляемых видов топлива и вторичных энергоресурсов»

НИОКР, капвложения 

Федеральный бюджет

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

Минприроды УР, Минстрой УР, Минсельхоз УР, Мипромэнерго УР, Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике (по согласованию)  , иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Экономический эффект составит 76740 тыс.руб. в год или снижение потребления привозных топливно-энергетических ресурсоов на 11,9 т.у.т. в год.

Бюджет УР     

32 252,40

0,00

0,00

4 000,00

0,00

28 252,40

Иные источники финансирования

179 074,20

0,00

0,00

80,00

178 994,20

0,00

6.11. Разработка и реализация инвестиционного проекта «Развитие малой энергетики, строительство мини-ТЭЦ (конгенерация)», в т.ч.      

НИОКР, капвложения 

Федеральный бюджет

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

Минстрой УР,   Минпромэнерго УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Снижение себестоимости вырабатываемой тепловой энергии. Оптимизация топливно-энергетического баланса Удмуртской Республики.
Повышение энергобезопасности Удмуртской Республики. Снижение потерь тепловой и электрической энергии в сетях. Экономический эффект составит 74370 тыс.руб. в год или 4,4 тыс.т.у.т. в год.

Бюджет УР      

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

0,00

Иные источники финансирования       

201 210,00

750,00

230,00

230,00

200 000,00

0,00

6.12. Разработка и реализация инвестиционного проекта по модернизации транспорта, в т.ч. перевод автотранспорта на коплимированный природный газ и модернизация подвижного состава электротранпорта

НИОКР, капвложения  

Федеральный бюджет

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

Миндортранс УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Снижение себестоимости перевозок. Оптимизация топливно-энергетического баланса УР
Экономический эффект составит 114446 тыс.руб. в год или 12,2 тыс.т.у.т. в год.

Бюджет УР  

21 491,00

0,00

0,00

4 000,00

0,00

17 491,00

Иные источники финансирования

238 100,00

0,00

100,00

0,00

180 000,00

58 000,00

6.13. Установка общедомовых приборов учета электрической энергии в многоквартирных домах   

Капвложения

Бюджет УР

34345,824

0,00

0,00

0,00

34345,824

0,00

Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике (по согласованию)

Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

6.14. Разработка муниципальных программ энергосбережения на 2015-2020 г.

НИОКР, капвложения

Бюджет УР

1450,00

0,00

0,00

0,00

1450,0

0,00

Администрации муниципальных образований в Удмуртской Республике (по согласованию)

7. Создание единой  информационной автоматизированной системы учета и контроля ТЭР Удмуртской Республики, в т.ч.

Иные источники финансирования        

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1. Разработка  концепции единой информационной автоматизированной системы учета и контроля ТЭР Удмуртской Республики  

НИОКР  

Иные источники финансирования       

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Увеличение полноты достоверности и своевременности информации поступления и потребления ТЭР в УР    

7.2. Создание пилотных информационных автоматизированных систем организаций и учреждений, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, а также организаций и учреждений муниципальных образований Удмуртской Республики (финансирование предусмотрено в п. 4.1. настоящего плана мероприятий и в соответствующей программе МО «Город Глазов»     

Капвложения

Иные источники финансирования        

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минздрав УР,  Администрация  муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию), иные исполнители в соответствии с законодательством

Отработка принципов работы автоматизированных систем в организациях бюджетной сферы и муниципальных образованиях в УР      

8. Реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях и в организациях реального сектора экономики, в т.ч.:

Капвложения

Бюджет УР

14863,60

0,00

0,00

0,00

1333,00

13 530,60

Иные источники

4105902,93

223864,0

1389968,05

868923,07

620975,80

1002172,0

8.1. Реализация  энергоэффективных мероприятий на предприятиях сферы жилищно-коммунального хозяйства в т.ч.  

Капвложения

Иные источники финансирования  

305 430,78

27 527,00

47 819,31

24 024,46

104 330,00

101 730,00

Минстрой УР, иные исполнители в соответствии с законодательством    

Снижение себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг Экономический эффект составит 188244 тыс.руб. в год или 54,2 тыс.т.у.т. в год.

8.1.1. Реализация проектов по внедрению противоаварийной защиты трубопроводов систем водоснабжения, теплоснабжения на основе стабилизаторов давления

Капвложения

Иные источники финансирования  

107 707,00

4 207,00

0,00

0,00

52 300,00

51 200,00

Минстрой УР, иные исполнители в соответствии с законодательством    

Экономический эффект за счет снижения потерь воды составит 32857 тыс.руб

8.2. Реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях топливно-энергетического комплекса

Капвложения

Иные источники финансирования  

1 809 047,77

177 997,00

863 488,53

509 682,24

88 940,00

168 940,00

Минпромэнерго  УР, иные исполнители в соответствии с законодательством

Снижение себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Экономический эффект составит 203600 тыс.руб. в год или 90,1 тыс.т.у.т. в год

8.3. Реализация энергоэффективных мероприятий на предприятиях и в организациях промышленности, транспорта, сельского хозяйства

Капвложения

Иные источники финансирования  

1 991 424,38

18 340,00

478 660,21

335 216,37

427 705,80

731 502,00

Минпромэнерго УР,  Миндортранс УР, Минстрой УР, Минсельхоз УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Снижение себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг Экономический эффект составит 551453 тыс.руб. в год или 210,1 тыс.т.у.т. в год.

8.4. Предоставление льгот по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций

Прочие текущие расходы

Бюджет УР  

5 724,50

0,00

0,00

0,00

0,00

5 724,50

Минпромэнерго УР, Миндортранс УР, Минстрой УР, Минсельхоз УР, Минэкономики УР 

Активация деятельности предприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

8.5. Возмещение части процентной ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей

Прочие текущие расходы

Бюджет УР

9139,1

0,00

0,00

0,00

1333,00

7 806,10

Минпромэнерго УР,

Министерство экономики УР

9. Реализация энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде   

9.1. Установка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов и воды в многоквартирных домах    

В соответствии с Региональной адресной программой перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 8 июня 2009 года № 145          

Минстрой УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вннесении изменений в отдельные законордатиельные акты Российской Федерации»    

9.2. Внедрение энергоэффективных мероприятий в жилищном фонде  

В соответствии с Региональной адресной программой по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Удмуртской Республике

Минстрой УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством 

10. Поддержка коммунального хозяйства. Мероприятия в области коммунального хозяйства.  (в соответствии с приложением 4 к  республиканской целевой программе «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности  Удмуртской Республике на 2010-2014годы   и целевые установки до 2020 года» (далее -  Программа)

Капвложения

Бюджет УР

34 557,50

0,00

34 557,50

0,00

0,00

0,00

Минстрой УР

Экономический эффект составит 3833 тыс.руб. в год или 0,9 тыс.т.у.т. в год.

11. Строительство объектов общегражданского назначения. Коммунальное хозяйство.(в соответствии с приложением 5 к Программе)

Капвложения

Бюджет УР

68 409,30

0,00

68 409,30

0,00

0,00

0,00

Минстрой УР

Экономический эффект составит 6722 тыс.руб. в год или 1,7 тыс.т.у.т. в год.

12. Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности.(в соответствии с приложением 4.1 к  Программе)

Капвложения

Бюджет УР

102 700,00

0,00

0,00

102 700,00

0,00

0,00

Минстрой УР

Экономический эффект составит 9000 тыс.руб. в год или 2,3 тыс.т.у.т. в год.

13. Адресная инвестиционная программа Удмуртской Республики на 2013 год  (в соответствии с приложением 4.2 к Программе)

Капвложения

Бюджет УР

125823,4

0,00

0,00

0,00

125823,4

0,00

Минстрой УР, иные исполнители, привлекаемые в соответствии с законодательством

Экономический эффект составит 12000 тыс. руб. в год или 3,4 тыс. т.у.т в год

Итого

5999472,90

229264,00

1551007,42

1180411,25

1407858,96

1630931,28

Федеральный бюджет

359255,42

0,00

41161,12

108094,30

0,00

210000,00

Бюджет УР

814761,60

0,00

102966,80

172700,00

200623,40

338471,40

Иные источники

4825455,88

229264,0

1406879,50

899616,95

1207235,56

1082459,88

Приложение 4 к республиканской целевой  программе «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ «ПОДДЕРЖКА КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

№ п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования из бюджета Удмуртской Республики на 2011 год 

тыс. руб.

1

Установка газовой котельной на жилой дом ул.Ключевой поселок, 5 в г.Ижевске Удмуртской Республики

595,49

2

Капитальный ремонт тепловых сетей по ул.Калужская от котельной «Костина мельница» в г.Ижевске Удмуртской Республики

804,51

3

Капитальный ремонт тепловых вводов  по ул.Драгунова, 55; ул.Мира, 21, 21а;  ул.Глазовская, 36; ул.Луначарского, 8; ул.70 лет Октября, 6 в г.Глазове Удмуртской Республики

1 350,00

4

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения на ЦТП № 95 квартала в г.Воткинске Удмуртской Республики

2 700,00

5

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения  и ГВС по пер.Сюгаильскому, ул.Октябрьская, ул.Первомайская, ул.Интернациональная, ул.Кирова, ул.Можгинская, ул.60 лет Октября, ул.Вешнякова  в г.Можге Удмуртской Республики

1 450,00

6

Техническое перевооружение системы теплоснабжения в д.Удмуртский Тоймобаш Алнашского района Удмуртской Республики (в том числе проектно-исследоватеьские работы, далее ПИР)

3 521,50

7

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Льнозаводская в п.Балезино Балезинского района Удмуртской Республики

300,00

8

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Победы, центральная котельная - микрорайон  в с.Вавож Вавожского района Удмуртской Республики

310,00

9

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул. Победы, участок центральная котельная - школа в с.Вавож Вавожского района Удмуртской Республики

400,00

10

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с.Какмож Вавожского района Удмуртской Республики

100,00

11

Приобретение и установка газовой горелки в котельной по ул.Тихая г.Воткинск Удмуртской Республики

300,00

12

Техническое  перевооружение котельной в д.Гавриловка Воткинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

7 650,00

13

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в д.Штанигурт Глазовского района Удмуртской Республики

160,00

14

Техническое перевооружение газовой  котельной средней школы в д.Лолошур-Возжи Граховского  района Удмуртской Республики

500,00

15

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения котельной № 3 в с.Грахово Граховского района Удмуртской Республики

300,00

16

Капитальный ремонт теплотрассы котельной по ул. Литовская в с. Дебёсы Дебёского района Удмуртской Республики

500,00

17

Техническое перевооружение системы теплоснабжения жилых домов № 1,2,3,4 в починок Мирный Завьяловского района Удмуртской Республики

1 400,00

18

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС к жилым домам № 15, 23, 24, 25 мкр.Нефтяников в п.Игра Игринского района Удмуртской Республики

950,00

19

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения к спортивному клубу «Витязь»  мкр.Нефтяников в п.Игра Игринского района Удмуртской Республики

446,00

20

Техническое перевооружение котельной «Центральная» северного микрорайона по ул.Суворова,1 г.Камбарка Удмуртской Республики

600,00

21

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Речников в п.Кама Камбарского района Удмуртской Республики

500,00

22

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения муниципального образовательного учреждения "Каракулинская специальная (коррекционная) школа-интернат" в с.Каракулино Каракулинского района Удмуртской Республики

900,00

23

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения  в п.Кез Кезского района Удмуртской Республики

250,00

24

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п.Кабалуд Кезского района Удмуртской Республики

250,00

25

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения по ул.Санаторная п.Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики

700,00

26

Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ в д.Карамас-Пельга Киясовского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

500,00

27

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения  котельной №1 «Больничная» в с.Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики

730,00

28

Капитальный ремонт теплотрассы и тепловых колодцев по ул. Пионерской в с.Малая Пурга Малопургинского района  Удмуртской Республики

400,00

29

Капитальный ремонт тепловых сетей в с.Яган-Докья  Малопургинского района Удмуртской Республики

400,00

30

Техническое перевооружение системы теплоснабжения ст.Люга Можгинского района Удмуртской Республики

1 400,00

31

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения  в с.Северный Сарапульского района Удмуртской Республики

400,00

32

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной ПУ-34  ул. Строителей в с.Сюмси  Сюмсинского района Удмуртской Республики

670,00

33

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с.Орловское  Сюмсинского района Удмуртской Республики

500,00

34

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от котельной «Школа»  в с.Кильмезь  Сюмсинского района Удмуртской Республики

220,00

35

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с.Ува-Тукля Увинского района Удмуртской Республики

400,00

36

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п.Ува Увинского района Удмуртской Республики

600,00

37

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ГВС центральной районной больницы в с.Шаркан Шарканского района Удмуртской Республики

500,00

38

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с.Якшур-Бодья Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики

400,00

39

Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в п.Яр Ярского района Удмуртской Республики

200,00

40

Замена дымовой трубы котельной больницы в с.Зура Игринского района Удмуртской Республики

300,00

Итого:

34 557,50

Наименования мероприятий и суммы по каждому из мероприятий  могут изменяться в текущем году в пределах выделенной суммы.

(приложение 4 введено постановлением Правительства УР от 05.09.2011 № 310)

Приложение 4.1 к республиканской целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностив Удмуртской Республике на 2010-2014 годыи целевые установки до 2020 года»

СУБСИДИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(тыс.рублей)

№ п/п

Наименование объекта

Годы строительства

Объём финансированияв 2012 году

Получатель

Бюджет Удмуртской Республики (основной перечень объектов капитального строительства)

Коммунальное строительство. РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УР»

1.

Техническое перевооружение с переводом на газ котельной  МОУ СОШ № 65 по ул. Щедрина, д.1 в г.Ижевске Удмуртской Республики (ПИР)

2012
2012

400

Администрация  МО «Город Ижевск»

2

Установка модульной котельной для теплоснабжения многоквартирного дома №27 по ул.Птицефабрика в г.Сарапуле (ПИР)

2012
2013

400

Администрация МО «Город Сарапул»

3.

Транспортабельная котельная установка для детского дома по ул.Кирова, 12 в г.Можге (в том числе экспертиза проекта)

2012
2012

1 900

Администрация  МО «Город Можга»

4.

Техническое перевооружение  котельной № 2 в п.Балезино Балезинского района Удмуртской Республики (ПИР)

2011
2012

900

Администрация МО «Балезинский район»

5.

Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ  в д. Юнда Балезинского района Удмуртской Республики (в том числе строительство газопровода к блочно-модульной котельной) (в том числе ПИР)

2012
2012

1 100

Администрация МО «Балезинский район»

6.

Установка модульной котельной школы (с устройством теплотрассы) в д.Ушур Балезинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

600

Администрация МО «Балезинский район»

7.

Техническое перевооружение системы теплоснабжения в с. Нюрдор-Котья Вавожского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2012

17 000

Администрация МО «Вавожский район»

8.

Техническое перевооружение котельной  в с. Камское Воткинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

2010
2012

4 600

Администрация МО «Воткинский район»

9.

Техническое перевооружение  системы теплоснабжения в с.Перевозное Воткинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2012

1 900

Администрация МО «Воткинский район»

10.

Техническое перевооружение котельной  школы с переводом на газ в д. Дондыкар Глазовского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2013

700

Администрация МО «Глазовский район»

11.

Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в д.Сюрногрут Дебёсского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2013

200

Администрация МО «Дебесский район»

12.

Техническое перевооружение  котельной школы-интернат с переводом на газ в п. Факел Игринского района Удмуртской Республики (ПИР)

2011
2012

1 300

Администрация МО  «Игринский район»

13.

Техперевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ фельдшерско-акушерского пункта в д.Нижний Армязь Камбарского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

20122012

200

Администрация МО «Камбарский район»

14.

Строительство блочно-модульной котельной (в том числе сети газоснабжения к котельной, автоматика ГРП), на территории ОАО «136 ЦБПР»  Камбарского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

500

Администрация МО «Камбарский район»

15.

Техническое перевооружение   системы теплоснабжения котельной спецшколы с переводом на газ в с.Чепца Кезского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2012

2 000

Администрация МО «Кезский район»

16.

Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в д. Старый Кармыж Кизнерского района Удмуртской Республики (ПИР)

2011
2012

500

Администрация МО «Кизнерский район»

17.

Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ в д. Карамас-Пельга Киясовского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

2010
2012

500

Администрация МО «Киясовский район»

18.

Техническое перевооружение котельной  с переводом на газ в д. Бараны Красногорского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

2010
2012

6 700

Администрация МО «Красногорский район»

19.

Техническое перевооружение системы теплоснабжения в д.Баграш-Бигра Малопургинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

500

Администрация МО «Малопургинский район»

20.

Техническое перевооружение системы теплоснабжения в с. Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики (ПИР)

2011
2012

4 000

Администрация МО «Можгинский район»

21.

Модернизация котельной в с.Сигаево Сарапульского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

800

Администрация МО «Сарапульский район»

22.

Техническое перевооружение системы теплоснабжения социальной сферы с переводом на газ в с. Халды Селтинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2012

2 500

Администрация МО «Селтинский район»

23.

Техническое перевооружение  системы теплоснабжения котельной школы с переводом на газ в д. Порозово Шарканского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2012

2 000

Администрация МО «Шарканский район»

24.

Техническое перевооружение  котельной с переводом на газ в д. Ляльшур Шарканского района Удмуртской Республики (ПИР)

2011
2012

700

Администрация МО «Шарканский район»

25.

Техническое перевооружение системы теплоснабжения школы с переводом на газ  в с. Ежево Юкаменского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2010
2012

1 200

Администрация МО «Юкаменский район»

26.

Техническое перевооружение с переводом на газ котельной средней общеобразовательной школы  в д. Варавай Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики  (ПИР)

2011
2012

300

Администрация МО «Якшур-Бодьинский район»

27.

Техническое перевооружение электрокотельной с переводом на газ, принадлежащей муниципальному автономному учреждению «Детский оздоровительный лагерь «Энергетик»  Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики

2011
2012

2 000

Администрация МО «Якшур-Бодьинский район»

28.

Техническое перевооружение системы теплоснабжения детского сада № 6 и жилых домов в с.Якшур-Бодья Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики (ПИР)

2012
2013

300

Администрация МО «Якшур-Бодьинский район»

29.

Техническое перевооружение котельной с переводом на газ в д. Ворца Ярского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

2010
2012

1 400

Администрация МО «Ярский район»

30.

Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в с. Укан Ярского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

20102012

1 500

Администрация МО «Ярский район»

Итого по отрасли

58 600

Итого по виду финансирования

58 600

Дополнительные доходы бюджета Удмуртской Республики (доп.перечень объектов стр-ва)

Коммунальное строительство. РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УР»

31.

Установка модульной котельной для теплоснабжения многоквартирного дома №27 по ул.Птицефабрика в г.Сарапуле (ПИР)

2012
2013

100

Администрация МО «Город Сарапул»

32.

Транспортабельная котельная установка для детского дома по ул.Кирова, 12 в г.Можге (в том числе экспертиза проекта)

2012
2012

100

Администрация  МО «Город Можга»

33.

Техническое перевооружение  котельной № 2 в п.Балезино Балезинского района Удмуртской Республики (ПИР)

2011
2012

100

Администрация МО «Балезинский район»

34.

Техническое перевооружение системы теплоснабжения в с. Нюрдор-Котья Вавожского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2012

4 000

Администрация МО «Вавожский район»

35.

Техническое перевооружение котельной  в с. Камское Воткинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

2010
2012

100

Администрация МО «Воткинский район»

36.

Техническое перевооружение  системы теплоснабжения в с.Перевозное Воткинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2012

8 000

Администрация МО «Воткинский район»

37.

Техническое перевооружение котельной  школы с переводом на газ в д. Дондыкар Глазовского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2013

300

Администрация МО «Глазовский район»

38.

Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в д.Сюрногрут Дебёсского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2013

400

Администрация МО «Дебесский район»

39.

Строительство блочно-модульной котельной (в том числе сети газоснабжения к котельной, автоматика ГРП), на территории ОАО «136 ЦБПР»  Камбарского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

500

Администрация МО «Камбарский район»

40.

Техническое перевооружение   системы теплоснабжения котельной спецшколы с переводом на газ в с.Чепца Кезского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2012

5 600

Администрация МО «Кезский район»

41.

Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ в д. Карамас-Пельга Киясовского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

2010
2012

400

Администрация МО «Киясовский район»

42.

Техническое перевооружение системы теплоснабжения в д.Баграш-Бигра Малопургинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

100

Администрация МО «Малопургинский район»

43.

Техническое перевооружение системы теплоснабжения в с. Большая Уча Можгинского района Удмуртской Республики (ПИР)

2011
2012

8 800

Администрация МО «Можгинский район»

44.

Модернизация котельной в с.Сигаево Сарапульского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

100

Администрация МО «Сарапульский район»

45.

Техническое перевооружение системы теплоснабжения социальной сферы с переводом на газ в с. Халды Селтинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2012

6 500

Администрация МО «Селтинский район»

46.

Техническое перевооружение  системы теплоснабжения котельной школы с переводом на газ в д. Порозово Шарканского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2012

5 700

Администрация МО «Шарканский район»

47.

Техническое перевооружение системы теплоснабжения школы с переводом на газ  в с. Ежево Юкаменского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

20102012

700

Администрация МО «Юкаменский район»

48.

Техническое перевооружение с переводом на газ котельной средней общеобразовательной школы  в д. Варавай Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики  (ПИР)

2011
2012

800

Администрация МО «Якшур-Бодьинский район»

49.

Техническое перевооружение электрокотельной с переводом на газ, принадлежащей муниципальному автономному учреждению «Детский оздоровительный лагерь «Энергетик»  Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики

2011
2012

1 600

Администрация МО «Якшур-Бодьинский район»

50.

Техническое перевооружение котельной с переводом на газ в д. Ворца Ярского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

2010
2012

100

Администрация МО «Ярский район»

51.

Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в с. Укан Ярского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

2010
2012

100

Администрация МО «Ярский район»

Итого по отрасли

44 100

Итого по виду финансирования

44 100

ИТОГО

102 700

(приложение 4.1 введено постановлением Правительства УРот 28.05.2012 № 216)

Приложение 4.2  к республиканской целевой  программе «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности  в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы   и целевые установки до 2020 года»

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2013 ГОД

(в ред. постановления Правительства УР от 23.09.2013 № 427)

(тыс. рублей)

Наименование объекта

Годы строительства

Объём финансирования в 2013 году

Получатель

Бюджет  Удмуртской Республики

Коммунальное строительство. Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

    Транспортабельная котельная установка для детского дома по ул.Кирова, 12 в г.Можге. Строительство инженерных сетей (в том числе ПИР, экспертиза проекта)

2012
2013

6100,0

Администрация  МО «Город Можга»

    Техническое перевооружение системы теплоснабжения Асановского Совхоз-Техникума и жилых домов в пос.Асановский Совхоз-Техникум Алнашского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2013
2014

50,0

Министерство образования и науки Удмуртской Республики

    Установка модульной котельной школы (с устройством теплотрассы) в д.Ушур Балезинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

3800,0

Администрация МО «Балезинский район»

    Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ  в д. Юнда Балезинского района Удмуртской Республики  (в том числе ПИР)

2012
2013

8000,0

Администрация МО «Балезинский район»

    Строительство котельной на газообразном топливе для детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Вавож Вавожского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

10000,0

Администрация МО «Вавожский район»

    Техническое перевооружение системы теплоснабжения жилых домов по ул.Гагарина в с.Вавож Вавожского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2013
2014

50,0

Администрация МО «Вавожский район»

    Техническое перевооружение системы теплоснабжения школы с переводом на газ в д.Беркуты Воткинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

9400,0

Администрация МО «Воткинский район»

    Техническое перевооружение котельной в д.Кварса Воткинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2013
2014

50,0

Администрация МО «Воткинский район»

    Техническое перевооружение котельной  школы с переводом на газ в д. Дондыкар Глазовского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2014

2200,0

Администрация МО «Глазовский район»

    Техническое перевооружение котельной школы и детского сада с переводом на газ в д. Кочишево Глазовского района Удмуртской Республики (ПИР)

2013
2014

50,0

Администрация МО «Глазовский район»

    Техническое перевооружение системы теплоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы в с.Азино Завьяловского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2013
2014

50,0

Администрация МО «Завьяловский район»

    Техническое перевооружение  системы теплоснабжения средней общеобразовательной школы с переводом на газ в с. Факел Игринского района Удмуртской Республики

2011
2013

6100,0

Администрация МО  «Игринский район»

     Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ объектов социальной сферы и жилых домов на территории ОАО "136 ЦБПР" Камбарского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР, экспертиза проекта)

2012
2014

50,0

Администрация МО «Камбарский район»

    Техническое перевооружение  системы теплоснабжения школы с переводом на газ в п.Борок Камбарского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

15262,5

Администрация МО «Камбарский район»

    Техническое перевооружение  котельной школы в с.Кулюшево Каракулинского района Удмуртской Республики (с переводом на газ)

2012
2013

4500,0

Администрация МО «Каракулинский район»

    Техническое перевооружение котельной  школы с переводом на газ  в с. Колесниково   Каракулинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

6500,0

Администрация МО «Каракулинский район»

    Техническое перевооружение системы теплоснабжения школы и детского сада с переводом на газ в с.Чеганда Каракулинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

8000,0

Администрация МО «Каракулинский район»

    Техническое перевооружение   системы теплоснабжения  спецшколы с переводом на газ в с.Чепца Кезского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2011
2013

87,5

Администрация МО «Кезский район»

    Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в д. Старый Кармыж Кизнерского района Удмуртской Республики

2012
2013

4800,0

Администрация МО «Кизнерский район»

    Техническое перевооружение систем теплоснабжения детского сада и сельского дома культуры с переводом на газ в д. Ягул Кизнерского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР) (Первый этап)

2013
2014

1315,0

Администрация МО «Кизнерский район»

    Техническое перевооружение системы теплоснабжения фельдшерско-акушерского пункта переводом на газ в  д. Чувашайка Киясовского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

1100,0

Администрация МО «Киясовский район»

    Техническое перевооружение системы теплоснабжения объектов социальной сферы с переводом на газ в с.Мушак Киясовского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

9000,0

Администрация МО «Киясовский район»

    Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в с. Мушак Киясовского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2013

6500,0

Администрация МО «Киясовский район»

    Техническое перевооружение системы теплоснабжения школы с переводом на газ в с.Дёбы Красногорского района Удмуртской Республики (ПИР)

2013
2014

1330,0

Администрация МО «Красногорский район»

    Техническое перевооружение системы теплоснабжения школы с переводом на газ в с.Дёбы Красногорского района Удмуртской Республики

2013
2014

50,0

Администрация МО «Красногорский район»

    Техническое перевооружение системы теплоснабжения социальной сферы  в с. Горняк Можгинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2012
2014

9500,0

Администрация МО «Можгинский район»

    Техническое перевооружение котельной с переводом с нефти на газ в с. Русский Пычас Можгинского района  Удмуртской Республики (в том числе корректировка проектно-сметной документации)

2012
2014

8671,0

Администрация МО «Можгинский район»

     Техническое перевооружение системы теплоснабжения жилых домов и объектов социальной сферы с.Керамик Можгинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

2013
2014

50,0

Администрация МО «Можгинский район»

    Техническое перевооружение  котельной с переводом на газ в д. Ляльшур Шарканского района Удмуртской Республики

2013
2014

50,0

Администрация МО «Шарканский район»

    Техническое перевооружение системы теплоснабжения дома престарелых с переводом на газ в  с. Ёжево Юкаменского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР) 

2012
2013

3200,0

Администрация МО «Юкаменский район»

    Техническое перевооружение с переводом на газ котельной средней общеобразовательной школы  в д. Варавай Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики  (ПИР)

2011
2012

5,3

Администрация МО «Якшур-Бодьинский район»

    Техническое перевооружение системы теплоснабжения детского сада № 6 и жилых домов в с.Якшур-Бодья Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики (ПИР)

2012
2013

2,1

Администрация МО «Якшур-Бодьинский район»

ИТОГО

125823,4

(приложение 4.2 введено постановлением Правительства УРот 01.04.2013 № 139)

Приложение 5  к республиканской целевой  программе «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ «СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

№ п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования из бюджета Удмуртской Республики на 2011 год 

тыс. руб.

1

Внеплощадочные сети теплоснабжения к жилым домам № № 16, 17 застройки микрорайона А-10 «Аэропорт» в г. Ижевске.

2 082,60

2

Тепловые сети по ул. Наговицина в г. Можге Удмуртской Республики (в том числе проектно-исследоватеьские работы, далее ПИР).

4 926,70

3

Транспортабельная котельная установка для детского дома по ул. Кирова,12 в г. Можге Удмуртской Республики (ПИР).

900,00

4

Техническое перевооружение котельной  в с. Камское Воткинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

100,00

5

Техническое перевооружение котельной с переводом на газ в д. Быргында Каракулинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

5 000,00

6

Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в д. Ныргында Каракулинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

5 000,00

7

Техническое перевооружение системы теплоснабжения школы с переводом на газ в д. Ягул Кизнерского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

6 400,00

8

Техническое перевооружение котельной  с переводом на газ в д. Бараны Красногорского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

100,00

9

Техническое перевооружение котельной с переводом на газ лечебного корпуса на базе ГУЗ «Первая республиканская психневрологическая больница» в п. Сардан Можгинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

500,00

10

Техническое перевооружение котельной с переводом на газ в д. Н.Кивары Шарканского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

3 500,00

11

Техническое перевооружение системы теплоснабжения школы с переводом на газ  в с. Ежево Юкаменского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

5 900,00

12

Техническое перевооружение центральной котельной с переводом на газ в д. Ст.Зятцы Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

4 800,00

13

Техническое перевооружение системы теплоснабжения с переводом на газ детского оздоровительного лагеря «Лесная страна», 7 км Якшур-Бодьинского тракта Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

5 000,00

14

Техническое перевооружение электрокотельной с переводом на газ, принадлежащей муниципальному автономному учреждению «Детский оздоровительный лагерь «Энергетик»  Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

2 500,00

15

Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в д. Бачумово Ярского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

3 600,00

16

Техническое перевооружение котельной с переводом на газ в д. Ворца Ярского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

5 000,00

17

Техническое перевооружение котельной школы с переводом на газ в с. Укан Ярского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

4 800,00

18

Техническое перевооружение котельной с переводом на газ школы в д. Атабаево Киясовского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР).

6 300,00

19

Капитальный ремонт теплотрассы котельной райбольницы в с. Дебёсы Дебёсского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

500,00

Техническое перевооружение системы теплоснабжения в д.Удмуртский Тоймобаш Алнашского района Удмуртской Республики (в том числе ПИР)

1 500,00

Итого:

68 409,30

Наименования мероприятий и суммы по каждому из мероприятий  могут изменяться в текущем году в пределах выделенной суммы.

(приложение 5 введено постановлением Правительства УРот 05.09.2011 № 310)

Приложение 5.1  к республиканской целевой  программе «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности  в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы   и целевые установки до 2020 года»

СУБСИДИИ  НА МЕРОПРИЯТИЕ   «ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ОБОРУДОВАНИЯ И  НА МОДЕРНИРЗАЦИЮ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ОБОРУДОВАНИЯ»

Утратило силу. – постановление Правительства УР от 01.07.2013 № 274.

Приложение 6 к республиканской целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективностив Удмуртской Республике на 2010-2014 годыи целевые установки до 2020 года»

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1. Настоящая Методика определяет механизм распределения субсидий бюджетам муниципальных образований в Удмуртской  Республике на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в рамках республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010 - 2014 годы и целевые установки до 2020 года» (далее - Программа).

2. Субсидии распределяются на реализацию мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности следующим образом:

1) на внедрение государственной информационной системы  - субсидии распределяются бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике, в отношении которых принято решение об отборе, равномерно от общей суммы, предусмотренной финансированием мероприятий Программы;

2) на мероприятия, для которых Программой предусмотрен фиксированный размер финансирования, - в соответствии с суммами, предусмотренными в Программе на соответствующие мероприятия;

3) на проведение энергетических обследований - пропорционально заявленному количеству энергетических обследований к общему количеству энергетических обследований в муниципальных образованиях в Удмуртской  Республике, в отношении которых принято решение об отборе;

4) на установку или замену приборов учета топливно - энергетических ресурсов - пропорционально заявленному количеству приборов учета топливно - энергетических ресурсов к общему количеству приборов учета в муниципальных образованиях в Удмуртской  Республике, в отношении которых принято решение об отборе;

5) на реализацию иных мероприятий - пропорционально заявленному размеру субсидии к общей сумме размеров субсидий, заявленных муниципальными образованиями в Удмуртской Республике, в отношении которых принято решение об отборе, по соответствующим мероприятиям.

(приложение 6 введено постановлением Правительства УРот 01.10.2012 № 422)

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы» республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года №728-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»

Государственный заказчик Подпрограммы

Минздрав УР

Разработчики проекта Подпрограммы

РЭК УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Исполнители Подпрограммы

Минздрав УР, ЛПУ

Цель Подпрограммы

Снижение удельных расходов ТЭР в ЛПУ

Задачи Подпрограммы

1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минздрава УР.

2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования.

3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР.

4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минздраве УР.

5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы

1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год.

2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года.

3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год.

4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год.

5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

Сроки  реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования   Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 137 337 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 123 084 тыс. рублей, из них:

2010 год – без финансирования;

2011 год – без финансирования;

2012 год – 19 982 тыс. рублей;

2013 год – 42 297 тыс. рублей;

2014 год – 60 805 тыс. рублей;

за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 14 253 тыс. рублей.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической

Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 86 880 тыс.рублей за период реализации Подпрограммы.

Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минздраву УР

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года количество организаций, подведомственных Минздраву УР, – 35, в том числе по направлениям деятельности: лечебных учреждений – 23, образовательных учреждений – 6, административных учреждений – 3, прочих учреждений – 3.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными Минздраву УР,   в 2008 году составил 24 898,9 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду – 127 532,8 тыс.руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями, подведомственными Минздраву УР, в 2008 году

№ п/п

Вид энергоресурса

Объем потребления

Затраты,

тыс.руб.

в натуральном выражении

в условном выражении, т.у.т.

Электроэнергия

19,4 млн.кВтч

6304,6

37297,2

Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения

78 080,5 Гкал

13429,9

53974,1

Природный газ

377,7 тыс.м3

435,8

816,7

Уголь

4263,1 тонны

3274,1

9260,3

Вода и стоки

1 009,59 тыс.м3

0

13624,0

Автомобильное топливо

613,1 тыс.л

685,13

12560,5

Итого

24129,53

127532,8

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях, подведомственных Минздраву УР, в 2008 году

№ п/п

Показатель

Минимальное значение

Среднее

значение

Максимальное значение

1

Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2

5,7

45,9

169,6

2

Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3

0,029

0,049

0,201

3

Удельный расход воды, л/(аб.сут.)

2,2

196,5

926,9

4

Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2

27,0

57,0

165,8

5

Удельные затраты на ТЭР, руб./м2

139,5

246,3

600,6

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в ЛПУ, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Минздрава  УР  максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 6 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 27,0 кг.у.т/м2, максимальный – 165,8 кг.у.т/м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в ЛПУ за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, – это обеспечение стопроцентного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10 – 15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии ЛПУ, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 65,6 процента (21 уч-реждение). Приборный учет вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии отсутствует на всех подведомственных котельных.

На балансе Минздрава УР имеется 12 собственных источников теплоснабжения: 6 газовых котельных и 6 угольных котельных. Ввод в эксплуатацию котельного оборудования осуществлялся с 1968 г. по 2007 г. Водоподготовка отсутствует на всех котельных.

Фактические значения КПД котельных ЛПУ определить невозможно ввиду отсутствия приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Качество топлива, поступающего в ЛПУ, не определяется в установленном порядке. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне 27,2  94,3 процента. Потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения, характеризующихся низким КПД, оценивается в 1,57 млн.руб./год.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведёт к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, после проведения гидравлической регулировки потребление тепловой энергии на нужды отопления снижается на 10 - 20 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха допускается поддерживать на уровне 150С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается ориентировочно в 1,22 млн.руб./год.

В некоторых ЛПУ имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к нарушениям требований охраны труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным затратам на оплату электроэнергии.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений в настоящее время такова, что  у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике. Отсутствует система стимулирования как в целом по ЛПУ, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в ЛПУ Минздрава УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 2 266 т.у.т. (9,4 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в 17 299 тыс.руб. (13,6 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях, подведомственных Минздраву УР, за 2008 год

№ п/п

Показатель

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении, тыс.руб.

Процент

Электроэнергия

2 546 тыс.кВтч

5500,9

13,1

Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции

2 371 Гкал

1227,0

3,0

Тепловая энергия на нужды ГВС

5 992 Гкал

3977,0

34,6

Вода

357 587 м3

6593,9

58,1

ТЭР, всего

2 266 т.у.т.

17298,8

13,6

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 40 млн.руб.

Цели и задачи Подпрограммы

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в ЛПУ.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минздрава УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минздраве УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей  Подпрограмме.

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в ЛПУ;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

передачу инженерных коммуникаций с баланса ЛПУ на баланс специализированных организаций;

утепление ограждающих конструкций зданий ЛПУ;

реконструкцию систем освещения;

перевод автотранспорта с нефтепродуктов на природный газ;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансирования,

тыс. рублей

2010

2011

2012

2013

2014

Итого

Бюджет Удмуртской Республики

0

0

19982

42297

60805

123084

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

124

13660

145

156

168

14253

Всего

124

13660

20127

42453

60973

137337

Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы – Минздрав УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Минздравом УР в соответствии с законодательством.

Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ».

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных Минздраву УР.

Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 86 880 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

2015

ИТОГО

Экономическая эффективность, тыс.руб.

4013

5219

13105

25797

38746

86880

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в ЛПУ.

Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы  требуется корректировка поставленных задач.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы  не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1 к Подпрограмме «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование целевого  показателя

Единица

измерения

Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)

Прогноз

2009
(оценка)

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2014

Показатель экономической эффективности

Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР

тыс.руб.

-

-

0

4013

5219

13105

25797

Целевые индикаторы

Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год

кг.у.т./м2

60,8

57,0

57,0

57,0

56,3

55,7

55,0

Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года

руб./м2

300,0

216,0

216,0

216,0

213,0

210,0

207,0

Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год

кВтч/м2

44,4

45,9

45,9

45,9

44,8

43,8

42,7

Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год

Гкал/м3

0,059

0,049

0,049

0,049

0,048

0,047

0,046

Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

л/(аб.·сут.)

202,9

196,5

196,5

196,5

186,0

175,5

165,0

Приложение 2 к Подпрограмме «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнители

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012.

2013

2014

1. Минздрав УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве Минздрава УР. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 3500 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР ЛПУ

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

729

124

135

145

156

168

Минздрав УР, ЛПУ

1.1.2. передача ЛПУ (кроме, указанных в пунктах 1.1.3-1.1.5 настоящего плана)  на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям

Не требует финансирования

ЛПУ

1.1.3. передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер" специализированной организации

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4201

4201

ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"

1.1.4. передача на баланс (на обслуживание)  сетей водоснабжения ГУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница» специализированной организации

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

547

547

ГУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница»

1.1.5. передача на баланс на обслуживание) тепловых и электросетей ГУЗ "Республиканская станция переливания крови" специализированной организации

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

683

683

ГУЗ "Республиканская станция переливания крови"

1.2. Внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов ЛПУ

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

23486

7270

7815

8401

Минздрав УР

Экономия бюджетных средств на 6350 тыс. руб. в год

2. ГУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница"

2.1. Замена оконных блоков в детском корпусе

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3079

3079

ГУЗ "Республиканская клиническая инфекционная больница"

Экономия бюджетных средств на 119 тыс. руб. в год

2.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

125

125

Экономия бюджетных средств на 42 тыс. руб. в год

2.3. Замена ламп накаливания люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1243

1243

Экономия бюджетных средств на 203 тыс. руб. в год

2.4. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

44

44

Экономия бюджетных средств на 51 тыс. руб. в год

3. ГУЗ "Республиканская больница восстановительного лечения"

3.1. Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

16

16

ГУЗ "Республиканская больница восстановительного лечения"

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

3.2. Реконструкция электрокотельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2876

2876

Экономия бюджетных средств на 281 тыс. руб. в год

3.3. Перенос электросчетчика на границу балансовой принадлежности

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

Ликвидация бесприборного учета ТЭР и воды

4. ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"

4.1. Установка автоматики регулирования системы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

453

453

ГУЗ "Республиканский кожно-венерологический диспансер"

Экономия бюджетных средств на 79 тыс. руб. в год

5. ГОУ СПО "Воткинское медицинское училище"

5.1. Замена балконных дверей эвакуационных выходов в общежитии

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

151

151

ГОУ СПО "Воткинское медицинское училище"

Экономия бюджетных средств на 13 тыс. руб. в год

5.2. Замена оконных блоков в спортзале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

235

235

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

5.3. Реконструкция котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

11308

11308

Экономия бюджетных средств на 1041 тыс. руб. в год

6. ГОУ СПО "Глазовское медицинское училище"

6.1. Установка автоматики регулирования системы отопления в учебном корпусе

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

422

422

ГОУ СПО "Глазовское медицинское училище"

Экономия бюджетных средств на 86 тыс. руб. в год

6.2. Замена оконных блоков в общежитии.

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3401

3401

Экономия бюджетных средств на 158 тыс. руб. в год

6.3. Замена оконных блоков в учебном корпусе.

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1650

1650

Экономия бюджетных средств на 71 тыс. руб. в год

6.4. Замена ламп накаливания люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

789

789

Экономия бюджетных средств на 138 тыс. руб. в год

7. ГУ "Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

7.1. Замена оконных блоков в складе г.Сарапул

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

537

537

ГУ "Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

Экономия бюджетных средств на 34 тыс. руб. в год

7.2. Замена оконных блоков в складе г.Можга

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

953

953

Экономия бюджетных средств на 58 тыс. руб. в год

7.3. Замена оконных блоков в складе п.Селычка

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

474

474

Экономия бюджетных средств на 70 тыс. руб. в год

7.4. Замена оконных блоков в складе г.Воткинск

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

734

734

ГУ "Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

Экономия бюджетных средств на 40 тыс. руб. в год

7.5. Замена оконных блоков в складе г.Ижевск

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

655

655

Экономия бюджетных средств на 34 тыс. руб. в год

7.6. Замена оконных блоков в складе п.Ува

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

487

487

Экономия бюджетных средств на 38 тыс. руб. в год

7.7. Замена оконных блоков в складе санаторий  Юськи

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

528

528

Экономия бюджетных средств на 43 тыс. руб. в год

7.8. Замена ламп накаливания люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

481

481

Экономия бюджетных средств на 84 тыс. руб. в год

8. ГУЗ "Первая республиканская психоневрологическая больница"

8.1. Замена ламп накаливания люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

376

376

ГУЗ "Первая республиканская психоневрологическая больница"

Экономия бюджетных средств на 62 тыс. руб. в год

8.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

219

219

Экономия бюджетных средств на 41 тыс. руб. в год

8.3. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1442

1442

ГУЗ "Первая республиканская психоневрологическая больница"

Экономия бюджетных средств на 161 тыс. руб. в год

8.4. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

131

131

Экономия бюджетных средств на 75 тыс. руб. в год

9. ГУЗ "Республиканская офтальмологическая клиническая больница"

9.1. Замена ламп накаливания люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

89

89

ГУЗ "Республиканская офтальмологическая клиническая больница"

Экономия бюджетных средств на 12 тыс. руб. в год

9.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

156

156

Экономия бюджетных средств на 28 тыс. руб. в год

9.3. Замена оконных блоков в стационаре

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3860

3860

Экономия бюджетных средств на 198 тыс. руб. в год

9.4. Замена оконных блоков в поликлинике

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1798

1798

Экономия бюджетных средств на 99 тыс. руб. в год

9.5. Установка термостатов на приборы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

125

125

Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год

9.6. Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

47

47

Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год

9.7. Установка автоматики регулирования системы отопления в поликлинике

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1391

1391

Экономия бюджетных средств на 39 тыс. руб. в год

9.8. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

44

44

Экономия бюджетных средств на 26 тыс. руб. в год

10. ГОУ СПО "Можгинское медицинское училище"

10.1. Замена ламп накаливания  люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

346

346

ГОУ СПО "Можгинское медицинское училище"

Экономия бюджетных средств на 56 тыс. руб. в год

10.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

40

40

Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год

10.3. Замена оконных блоков в учебном корпусе.

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4049

4049

ГОУ СПО "Можгинское медицинское училище"

Экономия бюджетных средств на 246 тыс. руб. в год

10.4 Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

58

58

Экономия бюджетных средств на 23 тыс. руб. в год

10.5 Установка автоматики регулирования системы отопления в учебном корпусе

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

359

359

Экономия бюджетных средств на 137 тыс. руб. в год

10.6 Замена электроплит в пищеблоке

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

160

160

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

11. ГУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер"

11.1. Установка автоматики регулирования системы отопления в 4 блоке

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

422

422

ГУЗ "Республиканский клинический онкологический диспансер"

Экономия бюджетных средств на 82 тыс. руб. в год

11.2. Замена оконных блоков (ул. Ленина, д.102)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2344

2344

Экономия бюджетных средств на 121 тыс. руб. в год

11.3 Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

44

44

Экономия бюджетных средств на 44 тыс. руб. в год

12. ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер"

12.1. Установка автоматики регулирования системы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1360

1360

ГУЗ "Республиканский наркологический диспансер"

Экономия бюджетных средств на 371 тыс. руб. в год

12.2. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

44

44

Экономия бюджетных средств на 59 тыс. руб. в год

13. ГУЗ "Республиканский госпиталь для ветеранов войн"

13.1. Замена оконных блоков.

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1486

1486

ГУЗ "Республиканский госпиталь для ветеранов войн"

Экономия бюджетных средств на 82 тыс. руб. в год

13.2. Установка автоматики регулирования системы отопления на основном здании

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

453

453

ГУЗ "Республиканский госпиталь для ветеранов войн"

Экономия бюджетных средств на 119 тыс. руб. в год

14. ГУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница"

14.1 Замена ламп накаливания  люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

605

605

ГУЗ "Республиканская клиническая психиатрическая больница"

Экономия бюджетных средств на 99 тыс. руб. в год

14.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

297

297

Экономия бюджетных средств на 54 тыс. руб. в год

15. ГУЗ "Республиканская клиническая туберкулезная больница"

15.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

279

279

ГУЗ "Республиканская клиническая туберкулезная больница"

Экономия бюджетных средств на 47 тыс. руб. в год

15.2. Замена оконных блоков (ул.Кирова, д.40а)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1507

1507

Экономия бюджетных средств на 97 тыс. руб. в год

15.3. Замена оконных блоков (ул.Воткинское шоссе д.1)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2621

2621

Экономия бюджетных средств на 180 тыс. руб. в год

15.4. Установка автоматики регулирования системы отопления (ул.Воткинское шоссе д.1)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1360

1360

Экономия бюджетных средств на 357 тыс. руб. в год

15.5. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

218

218

Экономия бюджетных средств на 260 тыс. руб. в год

16. ГУЗ "Чуровская республиканская туберкулезная больница"

16.1. Наладка тепловой сети

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

494

494

ГУЗ "Чуровская республиканская туберкулезная больница"

Экономия бюджетных средств на 77 тыс. руб. в год

16.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

206

206

Экономия бюджетных средств на 38 тыс. руб. в год

17. ГУЗ "Республиканская детская клиническая больница"

17.1. Замена оконных блоков (ул.Ленина, д.79, 9 этажное здание)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8047

8047

ГУЗ "Республиканская детская клиническая больница"

Экономия бюджетных средств на 514 тыс. руб. в год

17.2. Замена оконных блоков (ул.Ленина, д.79, 3 этажное здание)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4412

4412

Экономия бюджетных средств на 325 тыс. руб. в год

17.3. Установка термостатов на приборы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

377

377

Экономия бюджетных средств на 17 тыс. руб. в год

17.4. Замена ламп накаливания  люминесцентными (ул.Наговицина, д.10)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1019

1019

Экономия бюджетных средств на 179 тыс. руб. в год

17.5. Реконструкция наружного освещения, (ул.Наговицина, д.10)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

156

156

Экономия бюджетных средств на 28 тыс. руб. в год

17.6. Замена оконных блоков, (ул.Наговицина, д.10)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3633

3633

Экономия бюджетных средств на 232 тыс. руб. в год

17.7. Установка автоматики регулирования системы отопления в лечебных корпусах (ул. Наговицина, д.10)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1813

1813

ГУЗ "Республиканская детская клиническая больница"

Экономия бюджетных средств на 361 тыс. руб. в год

17.8. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

131

131

Экономия бюджетных средств на 134 тыс. руб. в год

18. ГУЗ "Республиканский детский санаторий "Селычка"

18.1. Замена ламп накаливания  люминесцентными

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

313

313

ГУЗ "Республиканский детский санаторий "Селычка"

Экономия бюджетных средств на 51 тыс. руб. в год

19. ГУЗ "Республиканский клинико-диагностический центр"

19.1. Установка автоматики регулирования системы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2266

2266

ГУЗ "Республиканский клинико-диагностический центр"

Экономия бюджетных средств на 932 тыс. руб. в год

19.2. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1454

1454

Экономия бюджетных средств на 87 тыс. руб. в год

19.3. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

349

349

Экономия бюджетных средств на 420 тыс. руб. в год

20. ГУЗ "Третья республиканская психиатрическая больница"

20.1. Реконструкция котельной

Капитальные вложения

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

13525

13525

ГУЗ "Третья республиканская психиатрическая больница"

Экономия бюджетных средств на 2635 тыс. руб. в год

20.2. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

174

174

Экономия бюджетных средств на 236 тыс. руб. в год

21. ГУЗ "Вторая республиканская психиатрическая больница"

21.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

116

116

ГУЗ "Вторая республиканская психиатрическая больница"

Экономия бюджетных средств на 21 тыс. руб. в год

22. ГУЗ "Первая республиканская клиническая больница"

22.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1454

1454

ГУЗ "Первая республиканская клиническая больница"

Экономия бюджетных средств на 87 тыс. руб. в год

22.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

506

506

Экономия бюджетных средств на 159 тыс. руб. в год

22.3. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в Главном корпусе (блок 1)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1767

1767

Экономия бюджетных средств на 243 тыс. руб. в год

22.4. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в Главном корпусе (блок 2)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1300

1300

ГУЗ "Первая республиканская клиническая больница"

Экономия бюджетных средств на 220 тыс. руб. в год

22.5. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в Главном корпусе (блок 4)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1397

1397

Экономия бюджетных средств на 243 тыс. руб. в год

22.6. Установка автоматики управления системы вентиляции в Главном корпусе (блок 9)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2011

2011

Экономия бюджетных средств на 324 тыс. руб. в год

22.7. Установка автоматики управления системы вентиляции, ремонт вентиляционного оборудования в Главном корпусе (блок 10)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1026

1026

Экономия бюджетных средств на 367 тыс. руб. в год

22.8. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

131

131

Экономия бюджетных средств на 77 тыс. руб. в год

23. ГУЗ "Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом"

23.1. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

131

131

ГУЗ "Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом"

Экономия бюджетных средств на 137 тыс. руб. в год

24. ГУЗ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер"

24.1. Использование природного газа на автотранспорте

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

87

87

ГУЗ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер"

Экономия бюджетных средств на 76 тыс. руб. в год

25 ГУЗ "Республиканская станция переливания крови"

25.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1018

1018

ГУЗ "Республиканская станция переливания крови"

Экономия бюджетных средств на 61 тыс. руб. в год

ИТОГО:

Бюджет Удмуртской Республики

123084

0

0

19982

42297

60805

Экономия бюджетных средств на 24 111 в год, и 86 880 за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

14253

124

13660

145

156

168

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы» республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики,

на 2010 – 2014 годы (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года №728-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»

Государственный заказчик Подпрограммы

ГУВ УР

Разработчики проекта Подпрограммы

РЭК УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Исполнители Подпрограммы

ГУВ УР, учреждения, подведомственные ГУВ УР

Цель Подпрограммы

Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных ГУВ УР

Задачи Подпрограммы

1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов ГУВ УР.

2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования.

3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР.

4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в ГУВ УР.

5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы

1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год.

2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года.

3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год.

4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год.

5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

Сроки  реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования   Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7 593 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 7 156 тыс.рублей, из них:

2010 год – без финансирования;

2011 год – без финансирования;

2012 год –  960 тыс. рублей;                      

2013 год – 2 268 тыс. рублей;                     

2014 год – 3 928 тыс. рублей;                     

за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 437 тыс. рублей.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики  на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической

Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 3 466 тыс.рублей за период реализации Подпрограммы.

Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных ГУВ УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года ГУВ УР подведомственно 36 организаций.

Суммарный объем потребления  ТЭР организациями, подведомственными ГУВ УР, в 2008 году составил 1 952,2 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду – 12 838,1 тыс.руб. (таблица 1).

Таблица 1

Объем потребляемых энергоресурсов  организациями, подведомственными ГУВ УР, в 2008 году

№ п/п

Вид энергоресурса

Объем потребления

Затраты,

тыс.руб.

в натуральном выражении

в условном выражении, т.у.т.

1.

Электроэнергия

1272,1 тыс.кВтч

413,4

2696,2

2.

Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения

3554,0 Гкал

611,3

2987,9

3.

Природный газ

329,0 тыс.м3

379,7

585,2

4.

Уголь

159,0 тонн

122,1

365,7

5.

Дрова

343,7 м3

91,4

178,5

6.

Вода и стоки

16 850,1 м3

0

293,4

7.

Автомобильное топливо

287,9 тыс.л

334,3

5731,2

Итого

1952,2

12838,1

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях, подведомственных ГУВ УР, в 2008 году

№ п/п

Показатель

Минимальное значение

Среднее

значение

Максимальное значение

1.

Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2

8,9

32,0

107,8

2.

Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3

0,024

0,065

0,212

3.

Удельный расход воды, л/(аб.сут.)

5,8

85,0

254,4

4.

Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2

20,1

51,7

176,1

5.

Удельные затраты на ТЭР, руб./м2

72,9

217,9

1078,9

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 20,1 кг.у.т/м2, максимальный – 176,1 кг.у.т/м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в целом по бюджетным организациям и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, – это обеспечение 100 процентов учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10 - 15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 90 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 1,22 млн. руб./год.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях ГУВ УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 169,1 т.у.т. (8,7 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в 782,4 тыс.руб. (6,1 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал сбережения энергоресурсов в организациях, подведомственных ГУВ УР, по состоянию на 2008 год

№ п/п

Показатель

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении, тыс.руб.

Процент

1.

Электроэнергия

214,7 тыс.кВтч

405,7

16,9

2.

Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции

545,3 Гкал

305,1

7,8

3.

Вода

4 625м3

71,6

24,4

4.

ТЭР, всего

169,1 т.у.т.

782,4

8,7

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 1,8 млн.руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы, с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных ГУВ УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов ГУВ УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в ГУВ УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей  Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных организациях;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий бюджетных организаций;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансирования,

тыс. рублей

2010

2011

2012

2013

2014

Итого

Бюджет Удмуртской Республики

0

0

960

2268

3928

7156

Иные источники (в соответствии с законодательством)

62

68

145

78

84

437

Всего

62

68

1105

2346

4012

7593

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы – ГУВ УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X.Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется ГУВ УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ».

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных ГУВ УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 3 466 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

2015

Итого

Экономическая эффективность, тыс.руб.

54

116

439

1 101

1 756

3 466

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных ГУВ УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы  требуется корректировка поставленных целей.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы  не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1 к Подпрограмме «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности  в организациях, подведомственных  Главному управлению ветеринарии  Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица

измерения

Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)

Прогноз

2009
(оценка)

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2014

Показатель экономической эффективности

1.

Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР

тыс.руб.

-

-

0

54

116

439

1 101

Целевые показатели

2.

Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год

кг.у.т./м2

51,2

51,7

51,7

51,7

49,9

48,1

46,2

3.

Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года

руб./м2

190,5

191,0

191,0

191,0

186,2

181,4

176,6

4.

Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год

кВтч/м2

34,3

32,0

32,0

32,0

31,0

30,0

29,0

5.

Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год

Гкал/м3

0,061

0,065

0,065

0,065

0,063

0,061

0,059

6.

Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

л/(аб.·сут.)

98,0

85,0

85,0

85,0

84,0

83,0

82,0

Приложение 2 к Подпрограмме «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности  в организациях, подведомственных  Главному управлению ветеринарии  Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнитель

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012

2013

2014

1. ГУВ УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве управления. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 200 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР бюджетных организаций

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

365

62

68

73

78

84

1.1.2. передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям

Не требует финансирования

1.1.3 Внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР

НИОКР

Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации

73

73

2. ГУ ветеринарии УР «Алнашская районная станция по борьбе с болезнями животных»

2.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

299

299

ГУ ветеринарии УР «Алнашская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

2.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

7

7

Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год

2.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

3. ГУ ветеринарии УР «Балезинская межрайонная ветеринарная лаборатория»

3.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

7

7

ГУ ветеринарии УР «Балезинская межрайонная ветеринарная лаборатория»

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

4. ГУ ветеринарии УР «Балезинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

4.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

23

23

ГУ ветеринарии УР «Балезинская я районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год

5. ГУ ветеринарии УР «Глазовская районная станция по борьбе с болезнями животных»

5.1. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

72

72

ГУ ветеринарии УР «Глазовская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 9 тыс. руб. в год

5.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

17

17

Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год

5.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

27

27

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

6. ГУ ветеринарии УР «Дебесская районная станция по борьбе с болезнями животных»

6.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

139

139

ГУ ветеринарии УР «Дебесская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 6 тыс. руб. в год

6.2. Замена входных дверей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

155

155

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

6.3. Установка воздушной завесы в гараже

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

9

9

Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год

6.4. Замена ворот гаража

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

102

102

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

6.5. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

19

19

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

6.6. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

13

13

ГУ ветеринарии УР «Дебесская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

7. ГУ ветеринарии УР «Завьяловская районная станция по борьбе с болезнями животных»

7.1. Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

97

97

ГУ ветеринарии УР «Завьяловская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 17 тыс. руб. в год

8. ГУ ветеринарии УР «Игринская районная станция по борьбе с болезнями животных»

8.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

338

338

Экономия бюджетных средств на 25 тыс. руб. в год

8.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

19

19

Экономия бюджетных средств на 19 тыс. руб. в год

8.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8

8

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

9. ГУ ветеринарии УР «Игринская межрайонная ветеринарная лаборатория»

9.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

33

33

ГУ ветеринарии УР «Игринская межрайонная ветеринарная лаборатория»

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

9.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

7

7

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

10. ГУ ветеринарии УР «Камбарская районная станция по борьбе с болезнями животных»

10.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

58

58

ГУ ветеринарии УР «Камбарская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

10.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

20

20

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

10.3. Замена входных дверей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

59

59

ГУ ветеринарии УР «Камбарская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год

11. ГУ ветеринарии УР «Кезская районная станция по борьбе с болезнями животных»

11.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

256

256

ГУ ветеринарии УР «Кезская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 24 тыс. руб. в год

11.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

45

45

Экономия бюджетных средств на 12 тыс. руб. в год

1.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3

3

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

11.4. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

13

13

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

12. ГУ ветеринарии УР «Кезская межрайонная ветеринарная лаборатория»

12.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

241

241

ГУ ветеринарии УР «Кезская межрайонная ветеринарная лаборатория»

Экономия бюджетных средств на 20 тыс. руб. в год

12.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

13

13

Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год

12.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

13

13

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

13. ГУ ветеринарии УР «Киясовская районная станция по борьбе с болезнями животных»

13.1. Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

991

991

ГУ ветеринарии УР «Киясовская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 93 тыс. руб. в год

14. ГУ ветеринарии УР «Кизнерская районная станция по борьбе с болезнями животных»

14.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

27

27

ГУ ветеринарии УР «Кизнерская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

14.2. Замена входных дверей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

109

109

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

15. ГУ ветеринарии УР «Кизнерская межрайонная ветеринарная лаборатория»

15.1 Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

13

13

ГУ ветеринарии УР «Кизнерская межрайонная ветеринарная лаборатория»

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

16. ГУ ветеринарии УР «Красногорская районная станция по борьбе с болезнями животных»

16.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

ГУ ветеринарии УР «Красногорская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

17. ГУ ветеринарии УР «Малопургинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

17.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8

8

ГУ ветеринарии УР «Малопургинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

18. ГУ ветеринарии УР «Можгинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

18.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

97

97

ГУ ветеринарии УР «Можгинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

19. ГУ ветеринарии УР «Можгинская межрайонная ветеринарная лаборатория»

19.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

229

229

ГУ ветеринарии УР «Можгинская межрайонная ветеринарная лаборатория»

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

20. ГУ ветеринарии УР «Сарапульская районная станция по борьбе с болезнями животных»

20.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

151

151

ГУ ветеринарии УР «Сарапульская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

21. ГУ ветеринарии УР «Сарапульская межрайонная ветеринарная лаборатория»

21.1. Модернизация котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1524

1524

ГУ ветеринарии УР «Сарапульская межрайонная ветеринарная лаборатория»

Экономия бюджетных средств на 79 тыс. руб. в год

22. ГУ ветеринарии УР «Сюмсинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

22.1. Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

922

922

ГУ ветеринарии УР «Сюмсинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 125 тыс. руб. в год

23. ГУ ветеринарии УР «Селтинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

23.1. Реконструкция системы отопления во вспомогательных зданиях

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

28

28

ГУ ветеринарии УР «Селтинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 16 тыс. руб. в год

23.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год

24. ГУ ветеринарии УР «Шарканская районная станция по борьбе с болезнями животных»

24.1. Установка узла учета газа в котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

51

51

ГУ ветеринарии УР «Шарканская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

25. ГУ ветеринарии УР «Юкаменская районная станция по борьбе с болезнями животных»

25.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8

8

ГУ ветеринарии УР «Юкаменская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

25.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3

3

Экономия бюджетных средств на 1 тыс. руб. в год

25.3.Реконструкция котельной с переводом на использование природного газа

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

858

858

Экономия бюджетных средств на 129 тыс. руб. в год

26. ГУ ветеринарии УР «Якшур-бодьинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

26.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

ГУ ветеринарии УР «Якшур-бодьинская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 2 тыс. руб. в год

27. ГУ ветеринарии УР «Ярская районная станция по борьбе с болезнями животных»

27.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2

2

ГУ ветеринарии УР « Ярская районная станция по борьбе с болезнями животных»

Экономия бюджетных средств на 1 тыс. руб. в год

ИТОГО:

Бюджет Удмуртской Республики

7156

0

0

960

2268

3928

Экономия бюджетных средств на 972 тыс. руб. в год,

3466 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с законодательством Российской Федерации

437

62

68

145

78

84

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы» республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, на 2010-2014 годы (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года №728-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»

Государственный заказчик Подпрограммы

МОиН УР

Разработчики проекта Подпрограммы

РЭК УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Исполнители Подпрограммы

МОиН УР, учреждения, подведомственные МОиН УР

Цель Подпрограммы

Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МОиН УР

Задачи Подпрограммы

1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов МОиН УР.

2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования.

3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР.

4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МОиН УР.

5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы

1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год.

2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года.

3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год.

4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год.

5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

Сроки  реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования   Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 87 041 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 68 937 тыс.рублей, из них:

2010 год – без финансирования;

2011 год – без финансирования;

2012 год – 21 192 тыс. рублей;                      

2013 год – 20 148 тыс. рублей;                     

2014 год – 27 597 тыс. рублей;                     

за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 18 104 тыс.рублей.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат  корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической

Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 51 430 тыс.рублей за период реализации Подпрограммы.

Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МОиН УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года МОиН УР подведомственно 50 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными МОиН УР, в 2008 году составил 20 442 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду – 103 858,2 тыс.руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями, подведомственными  МОиН УР, в 2008 году

№ п/п

Вид энергоресурса

Объем потребления

Затраты,

тыс.руб.

в натуральном выражении

в условном выражении, т.у.т.

1.

Электроэнергия

12,2 млн.кВтч

3964,0

23914,0

2.

Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения

64 459,1 Гкал

11087,0

50147,5

3.

Природный газ

1847,0 тыс.м3

2131,4

3691,0

4.

Уголь

3525,0 тонн

2707,2

7605,0

5.

Вода и стоки

499,4 тыс.м3

0

7934,3

6.

Автомобильное топливо

478,8 тыс.л

552,4

10566,4

Итого

20442,0

103858,2

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях, подведомственных  МОиН УР, в 2008 году

№ п/п

Показатель

Минимальное значение

Среднее

значение

Максимальное значение

1.

Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2

3,66

29,24

90,62

2.

Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3

0,010

0,045

0,174

3.

Удельный расход воды, л/(аб.сут.)

1,7

69,5

212,3

4.

Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2

11,0

50,3

103,4

5.

Удельные затраты на ТЭР, руб./м2

47,8

215,7

422,2

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям МОиН УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 11,0 кг.у.т/м2, максимальный –103,4 кг.у.т/м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, – это обеспечение стопроцентного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10 – 15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 76,1 процента (35 учреждений). Приборный учет вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии отсутствует на всех котельных.

На балансе МОиН УР имеется 14 собственных источников теплоснабжения: 2 электрокотельные, 6 газовых и 6 угольных котельных. Ввод в эксплуатацию котельного оборудования осуществлялся с 1972 г. по 2008 г. Водоподготовка отсутствует на всех котельных.

Фактические значения КПД котельных в бюджетных организациях определить невозможно ввиду отсутствия приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Качество топлива, поступающего в бюджетные организации, не определяется в установленном порядке. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне 45,5 – 90,7 процента. Потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения, характеризующихся низким КПД, оценивается в 2,3 млн.руб./год.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведёт к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, после проведения гидравлической регулировки потребление тепловой энергии на нужды отопления снижается на 10 - 20 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40 - 50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 4,2 млн.руб./год.

В части учреждений имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к снижению безопасности труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным затратам на оплату электроэнергии.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III.  Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях МОиН УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 2 828 т.у.т. (13,8 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой 15 202 тыс.руб. (14,6 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях, подведомственных МОиН УР, за 2008 год

№ п/п

Показатель

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении, тыс.руб.

Процент

1.

Электроэнергия

1 764 тыс.кВтч

3416,0

14,5

2.

Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции

8 660,5 Гкал

6070,0

10,5

3.

Тепловая энергия на нужды ГВС

4 449 Гкал

3268,0

58,2

4.

Вода

137 044м3

2448,0

33,0

5.

ТЭР, всего

2 828 т.у.т.

15 202,0

14,6

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 36 млн.руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МОиН УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов МОиН УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МОиН УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей  Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

2010

2011

2012

2013

2014

Итого

Бюджет Удмуртской Республики

0

0

21192

20148

27597

68937

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

100

17556

189

125

134

18104

Всего:

100

17556

21381

20273

27731

87041

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - МОиН УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется МОиН УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ».

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных МОиН УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 51 430 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

2015

Итого

Экономическая эффективность, тыс.руб.

812

5556

9617

14 900

20 545

51 430

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МОиН УР.

XIII.Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования (финансового риска) является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы  требуется корректировка поставленных целей.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы  не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1 к Подпрограмме «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки  Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование показателя

Единица

измерения

Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)

Прогноз

2009
(оценка)

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2014

Показатели экономической эффективности

1.

Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР

тыс.руб.

-

-

0

812

5556

9741

15765

Целевые индикаторы

2.

Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год

кг.у.т./м2

53,7

50,3

50,3

50,3

48,6

46,9

45,3

3.

Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года

руб./м2

199,3

189,1

189,1

189,1

182,1

175,2

168,3

4.

Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год

кВтч/м2

32,2

29,2

29,2

29,2

28,3

27,4

26,5

5.

Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год

Гкал/м3

0,049

0,045

0,045

0,045

0,044

0,043

0,042

6.

Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

л/(аб.·сут.)

92,2

69,5

69,5

69,5

69,0

68,5

68,0

Приложение 2 к Подпрограмме «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству образования и науки  Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнители

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012

2013

2014

1. МОиН УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве министерства. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 3000 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

583

100

108

116

125

134

МОиН УР

1.1.2. внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

73

73

1.1.3. передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям

Прочие текущие расходы

Бюджет Удмуртской Республики

Не требует финансирования

2. ГОУ НПО «Профессиональное училище №34», с.Сюмси

2.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3358

3358

ГОУ НПО «Профессиональное училище №34», с.Сюмси

Экономия бюджетных средств на 178 тыс.руб. в год

2.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

33

33

Экономия бюджетных средств на 15 тыс.руб. в год

2.3. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

110

110

Экономия бюджетных средств на 54 тыс.руб. в год

3. ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 26», г.Сарапул

3.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4558

4558

ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 26», г.Сарапул

Экономия бюджетных средств на 215 тыс.руб. в год

3.2. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

71

71

Экономия бюджетных средств на 38 тыс.руб. в год

4. ГУДОД «Республиканская эколого-биологический центр», г.Ижевск

4.1.Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

16

16

ГУДОД «Республиканская эколого-биологический центр», г.Ижевск

Экономия бюджетных средств на 7 тыс.руб. в год

5. ГОУ НПО «Профессиональное училище №35», г.Камбарка

5.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

395

395

ГОУ НПО «Профессиональное училище №35», г.Камбарка

Экономия бюджетных средств на 24 тыс.руб. в год

5.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

118

118

Экономия бюджетных средств на 18 тыс.руб. в год

5.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

17

17

Экономия бюджетных средств на 18 тыс.руб. в год

6. ГОУ НПО «Профессиональное училище №33», г.Можга

6.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4669

2250

2419

ГОУ НПО «Профессиональное училище №33», г.Можга

Экономия бюджетных средств на 110 тыс.руб. в год

6.2. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения подвальном помещении

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

84

84

Экономия бюджетных средств на 7 тыс.руб. в год

6.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

44

44

Экономия бюджетных средств на 19 тыс.руб. в год

6.4. Модернизация котельных с введением контура рециркуляции

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

719

719

Экономия бюджетных средств на 104 тыс.руб. в год

7. ГОУ НПО «Профессиональное училище №36», п.Игра

7.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3493

3493

ГОУ НПО «Профессиональное училище №36», п.Игра

Экономия бюджетных средств на 535 тыс.руб. в год

7.2. Замена входной группы

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

399

399

Экономия бюджетных средств на 116 тыс.руб. в год

7.3. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2285

2285

Экономия бюджетных средств на 199 тыс.руб. в год

8. ГОУ НПО «Профессиональное училище №48», п.Балезино

8.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

367

367

ГОУ НПО «Профессиональное училище №48», п.Балезино

Экономия бюджетных средств на 30 тыс.руб. в год

8.2. Замена входной группы

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

336

336

Экономия бюджетных средств на 40 тыс.руб. в год

8.3. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

71

71

Экономия бюджетных средств на 3 тыс.руб. в год

9. ГОУ НПО «Профессиональное училище №41», с.Грахово

9.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

272

272

ГОУ НПО «Профессиональное училище №41», с.Грахово

Экономия бюджетных средств на 11 тыс.руб. в год

9.2. Строительство автономной газовой котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

12664

12664

Экономия бюджетных средств на 518 тыс.руб. в год

9.3. Установка автоматики регулирования электрокотла

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

71

71

Экономия бюджетных средств на 23 тыс.руб. в год

10. ГОУ НПО «Профессиональное училище №15», г.Воткинск

10.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1806

1806

ГОУ НПО «Профессиональное училище №15», г.Воткинск

Экономия бюджетных средств на 119 тыс.руб. в год

10.2. Тепловая изоляция наружных тепловых сетей системы отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

139

139

Экономия бюджетных средств на 26 тыс.руб. в год

10.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

190

190

Экономия бюджетных средств на 81 тыс.руб. в год

10.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

143

143

Экономия бюджетных средств на 55 тыс.руб. в год

11. ГОУ НПО «Профессиональное училище №14», д.Кварса

11.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4500

4500

ГОУ НПО «Профессиональное училище №14», д.Кварса

Экономия бюджетных средств на 236 тыс.руб. в год

11.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

116

116

Экономия бюджетных средств на 50 тыс.руб. в год

11.3. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

104

104

Экономия бюджетных средств на 45 тыс.руб. в год

11.4. Промывка котлов газовой котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

778

778

Экономия бюджетных средств на 51 тыс.руб. в год

11.5. Модернизация котельных с введением контура рециркуляции

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

669

669

Экономия бюджетных средств на 78 тыс.руб. в год

12. ГОУ СПО «Воткинский педагогический колледж имени П.И. Чайковского»

12.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2850

2850

ГОУ СПО «Воткинский педагогический колледж имени П.И. Чайковского»

Экономия бюджетных средств на 165 тыс.руб. в год

12.2. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

Экономия бюджетных средств на 115 тыс.руб. в год

12.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

49

49

Экономия бюджетных средств на 34 тыс.руб. в год

13. ГОУ НПО «Профессиональное училище №50», п.Кез

13.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

815

815

ГОУ НПО «Профессиональное училище №50», п.Кез

Экономия бюджетных средств на 38 тыс.руб. в год

13.2. Утепление чердачных перекрытий (учебная база)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

63

63

Экономия бюджетных средств на 7 тыс.руб. в год

13.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

16

16

Экономия бюджетных средств на 7 тыс.руб. в год

13.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

48

48

Экономия бюджетных средств на 20 тыс.руб. в год

14. ГОУ НПО «Профессиональное училище №40», п.Шаркан

14.1. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

163

163

ГОУ НПО «Профессиональное училище №40», п.Шаркан

Экономия бюджетных средств на 24 тыс.руб. в год

14.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

49

49

Экономия бюджетных средств на 14 тыс.руб. в год

15. ГОУ СПО «Ярский политехникум», п.Яр

15.1. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

ГОУ СПО «Ярский политехникум», п.Яр

Экономия бюджетных средств на 171 тыс.руб. в год

15.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

39

39

Экономия бюджетных средств на 17 тыс.руб. в год

15.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

90

90

Экономия бюджетных средств на 35 тыс.руб. в год

16. ГОУ СПО «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»

16.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2899

2899

ГОУ СПО «Можгинский педагогический колледж имени Т.К. Борисова»

Экономия бюджетных средств на 195 тыс.руб. в год

17. ГОУ НПО «Профессиональное училище №49», с.Селты

17.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

294

294

ГОУ НПО «Профессиональное училище №49», с.Селты

Экономия бюджетных средств на 13 тыс.руб. в год

17.2. Замена входной группы

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

188

188

Экономия бюджетных средств на 11 тыс.руб. в год

17.3. Утепление наружных стен учебных кабинетов

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

158

158

Экономия бюджетных средств на 84 тыс.руб. в год

17.4. Реконструкция электрокотельных с переводом на использование природного газа (без учета стоимости газопровода)

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2181

2181

Экономия бюджетных средств на 254 тыс.руб. в год

18. ГОУ НПО «Профессиональное училище №42», г. Ижевск

18.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2480

2480

ГОУ НПО «Профессиональное училище №42», г. Ижевск

Экономия бюджетных средств на 153 тыс.руб. в год

18.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

891

891

Экономия бюджетных средств на 46 тыс.руб. в год

18.3. Тепловая изоляция наружных тепловых сетей системы теплоснабжения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

62

62

Экономия бюджетных средств на 12 тыс.руб. в год

18.4. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

60

60

Экономия бюджетных средств на 8 тыс.руб. в год

19. ГОУ «Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда»

19.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2907

2907

. ГОУ «Удмуртская государственная национальная гимназия имени Кузебая Герда»

Экономия бюджетных средств на 139 тыс.руб. в год

19.2. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1867

1867

Экономия бюджетных средств на 240 тыс.руб. в год

20. ГОУ НПО «Профессиональное училище №12», г.Можга

20.1. Перевод угольной котельной на природный газ

Капитальные вложения

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

17447

17447

ГОУ НПО «Профессиональное училище №12», г.Можга

Экономия бюджетных средств на 2621 тыс.руб. в год

21. ГОУ «Центр развития ребенка – детский сад», г.Ижевск

21.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

717

717

ГОУ «Центр развития ребенка – детский сад», г.Ижевск

Экономия бюджетных средств на 46 тыс.руб. в год

21.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

65

65

Экономия бюджетных средств на 22 тыс.руб. в год

21.3. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

60

60

Экономия бюджетных средств на 25 тыс.руб. в год

22. ГОУ СПО «Дебесский политехникум», с.Дебесы

22.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2869

2869

ГОУ СПО «Дебесский политехникум», с.Дебесы

Экономия бюджетных средств на 196 тыс.руб. в год

22.2. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

579

579

Экономия бюджетных средств на 115 тыс.руб. в год

23. ГОУ НПО «Профессиональный лицей пищевой промышленности»

23.1. Тепловая изоляция наружных тепловых сетей системы теплоснабжения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1019

1019

ГОУ НПО «Профессиональный лицей пищевой промышленности»

Экономия бюджетных средств на 82 тыс.руб. в год

23.2. Модернизация котельных с введением контура рециркуляции

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

719

719

Экономия бюджетных средств на 104 тыс.руб. в год

23.3. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения в подвальном помещении

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

183

183

Экономия бюджетных средств на 28 тыс.руб. в год

23.4. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

36

36

Экономия бюджетных средств на 10 тыс.руб. в год

24. ГУ ДОД «Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества»

24.1. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки системы теплоснабжения в подвальном помещении

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

65

65

ГУ ДОД «Республиканский центр детского (юношеского) технического творчества»

Экономия бюджетных средств на 8 тыс.руб. в год

24.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

16

16

Экономия бюджетных средств на 8 тыс.руб. в год

25. ГОУ НПО «Профессиональное училище №33», г.Можга

25.1. Установка автоматики погодного регулирования системой отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

579

579

ГОУ НПО «Профессиональное училище №33», г.Можга

Экономия бюджетных средств на 226 тыс.руб. в год

26. ГОУ НПО «Можгинский педагогический колледж», г.Можга

26.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

15

15

ГОУ НПО «Можгинский педагогический колледж», г.Можга

Экономия бюджетных средств на 10 тыс.руб. в год

27. ГОУ НПО "Ижевский государственный торгово-финансовый колледж", г.Ижевск

27.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8

8

ГОУ НПО "Ижевский государственный торгово-финансовый колледж", г.Ижевск

Экономия бюджетных средств на 4 тыс.руб. в год

ИТОГО:

Бюджет Удмуртской Республики

68937

0

0

21192

20148

27597

Экономия бюджетных средств на 11 328 тыс.руб. в год,

51 430 тыс.руб. за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

18104

100

17556

189

125

134

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы» республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года №728-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»

Государственный заказчик Подпрограммы

МКПИ УР

Разработчики проекта Подпрограммы

РЭК УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Исполнители Подпрограммы

МКПИ УР, организации, подведомственные МКПИ УР

Цель Подпрограммы

Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МКПИ УР

Задачи Подпрограммы

1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и персонала в организациях, подведомственных МКПИ УР.

2. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МКПИ УР.

3. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

4. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы

1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год.

2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года.

3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год.

4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год.

5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

Сроки  реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования   Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 18 813 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 18 376 тыс. рублей, из них:

2010 год – без финансирования;

2011 год – без финансирования;

2012 год – 3 336 тыс. рублей;                      

2013 год – 6 826 тыс. рублей;                     

2014 год – 8 214 тыс. рублей;                     

за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 437 тыс.рублей.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической

Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 7 023 тыс.рублей за период реализации Подпрограммы.

Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МКПИ УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года МКПИ УР подведомственно 46 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными МКПИ УР, в 2008 году составил 4 457,4 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду – 22 083,0 тыс.руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями, подведомственными МКПИ УР, в 2008 году

№ п/п

Вид энергоресурса

Объем потребления

Затраты,

тыс.руб.

в натуральном выражении

в условном выражении, т.у.т.

1.

Электроэнергия

3 476,5 тыс.кВтч

1 129,6

7 057,5

2.

Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения

16 257,3 Гкал

2 796,2

10 567,2

3.

Природный газ

329,2 тыс.м3

379,9

839,8

4.

Уголь

38,0 тонн

29,2

90,0

5.

Вода и стоки

103,1 тыс.м3

0

1 127,6

6.

Автомобильное топливо

109,3 тыс.л

122,5

2 400,9

Итого

4 457,4

22 083,0

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях, подведомственных МКПИ УР, в 2008 году

№ п/п

Показатель

Минимальное значение

Среднее

значение

Максимальное значение

1.

Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2

4,9

32,9

60,3

2.

Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3

0,026

0,041

0,123

3.

Удельный расход воды, л/(аб.сут.)

4,1

55,9

155,8

4.

Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2

13,0

42,6

116,6

5.

Удельные затраты на ТЭР, руб./м2

59,8

190,2

540,5

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям МКПИ УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 13,0 кг.у.т/м2, максимальный – 116,6 кг.у.т/м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, – это обеспечение стопроцентного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10 – 15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 35,0 процентов (14 учреждений).

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 482,7 тыс.руб./год.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях МКПИ УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 278,9 т.у.т. (6,3 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в 1 654,9 тыс.руб. (7,5 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях, подведомственных МКПИ УР, за 2008 год

№ п/п

Показатель

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении, тыс.руб.

Процент

1.

Электроэнергия

484 тыс.кВтч

936,0

13,9

2.

Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции

648 Гкал

482,7

3,7

3.

Тепловая энергия на нужды ГВС

58,8 Гкал

37,6

6,4

4.

Вода

14 905м3

198,6

17,6

5.

ТЭР, всего

278,9 т.у.т.

1 654,9

6,3

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 3,8 млн.руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы, с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных МКПИ УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого контингента и персонала в организациях, подведомственных МКПИ УР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в МКПИ УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей  Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных организациях;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на внедрение энергетического менеджмента.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

2010

2011

2012

2013

2014

Итого

Бюджет Удмуртской Республики

0

0

3336

6826

8214

18376

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

62

68

145

78

84

437

Всего

62

68

5493

8917

10312

18813

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - МКПИ УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

             

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется МКПИ УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ».

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных МКПИ УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 7 023 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

2015

Итого

Экономическая эффективность, тыс.руб.

130

279

1 100

2 246

3 268

7 023

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных МКПИ УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования (финансового риска) является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы  требуется корректировка поставленных задач.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы  не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1 к Подпрограмме «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации  Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование целевого  показателя

Единица

измерения

Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)

Прогноз

2009
(оценка)

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2014

Показатель экономической эффективности

1.

Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР

тыс.руб.

-

-

0

130

279

1100

2246

Целевые индикаторы

2.

Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год

кг.у.т./м2

40,6

42,6

42,6

42,6

41,7

40,8

39,9

3.

Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года

руб./м2

156,0

167,0

167,0

167,0

162,0

157,0

152,0

4.

Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год

кВтч/м2

32,6

32,9

32,9

32,9

32,3

31,7

31,1

5.

Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год

Гкал/м3

0,045

0,041

0,041

0,041

0,041

0,041

0,040

6.

Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

л/(аб.·сут.)

46,0

55,9

55,9

55,9

52,3

48,7

45,0

Приложение 2 к Подпрограмме «Энергосбережение и  повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству культуры, печати и информации  Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ КУЛЬТУРЫ, ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнитель

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012

2013

2014

1. МКПИ УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве министерства. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 480,0 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

365

62

68

73

78

84

МКПИ УР

1.1.2. внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

73

73

1.1.3. передача на баланс (на обслуживание) тепловых сетей, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения специализированным организациям

В пределах текущего бюджетного финансирования

2. ГУК «Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М.Т.Калашникова»

2.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

167

167

ГУК «Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им.М.Т.Ка-лашникова»

Экономия бюджетных средств на 46,2 тыс.руб.  в год

2.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

Экономия бюджетных средств на 70,2 тыс.руб.  в год

3. ГОУ ДПО «Центр повышения квалификации работников культуры Удмуртской Республики»

3.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1233

1233

ГОУ ДПО «Центр повышения квалификации работников культуры УР»

Экономия бюджетных средств на 75,2 тыс.руб.  в год

3.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

53

53

Экономия бюджетных средств на 15,3 тыс.руб.  в год

4. ГОУ СПО «Удмуртский республиканский колледж культуры»

4.1. Замена ветхих оконных блоков в общежитии и оконных витражей учебного корпуса

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4417

1010

1149

2258

ГОУ СПО «Удмуртский республиканский колледж культуры»

Экономия бюджетных средств на 279,9 тыс.руб.  в год

4.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

59

59

Экономия бюджетных средств на 27,0 тыс.руб.  в год

5. ГОУ СПО «Республиканский музыкальный колледж»

5.1. Замена ветхих оконных блоков и оконных витражей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3775

3775

ГОУ СПО «Республиканский музыкальный колледж»

Экономия бюджетных средств на 224,7 тыс.руб.  в год

5.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

Экономия бюджетных средств на 90,6 тыс.руб.  в год

5.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

16

16

Экономия бюджетных средств на 7,5 тыс.руб.  в год

6. ГУК «Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел Министерства культуры Удмуртской Республики»

6.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

692

692

ГУК «Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел Министерства культуры Удмуртской Республики»

Экономия бюджетных средств на 45,8 тыс.руб.  в год

7. ГУК «Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств»

7.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

949

949

ГУК «Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств»

Экономия бюджетных средств на 51,5 тыс.руб.  в год

7.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

Экономия бюджетных средств на 34,1 тыс.руб.  в год

7.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

65

65

Экономия бюджетных средств на 30,4 тыс.руб.  в год

8. ГУ Министерства культуры Удмуртской Республики «Учебно-производственный комбинат»

8.1. Ремонт  оконных блоков

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

380

380

ГУ Министерства культуры Удмуртской Республики «Учебно-производственный комбинат»

Экономия бюджетных средств на 20,6 тыс.руб.  в год

8.2. Замена электропроводки

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

450

450

Экономия бюджетных средств на 10,5 тыс.руб.  в год

9. ГОУ ДОД  «Республиканская детская школа искусств»

9.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2020

1010

1010

ГОУ ДОД  «Республиканская детская школа искусств»

Экономия бюджетных средств на 125,0 тыс.руб.  в год

9.2. Установка автоматики погодного регулирования системы отопления

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

622

622

Экономия бюджетных средств на 38,3 тыс.руб.  в год

9.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

110

110

Экономия бюджетных средств на 30,0 тыс.руб.  в год

9.4. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

72

72

Экономия бюджетных средств на 30,2 тыс.руб.  в год

10. ГУК "Национальный музей Удмуртской Республики имени К.Герда"

10.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

25

25

ГУК "Национальный музей Удмуртской Республики имени К.Герда"

Экономия бюджетных средств на 8,5 тыс.руб.  в год

10.2. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

157

157

Экономия бюджетных средств на 65,4 тыс.руб.  в год

11. ГУК "Республиканская библиотека детей и юношества"

11.1. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

32

32

ГУК "Республиканская библиотека детей и юношества"

Экономия бюджетных средств на 8,1 тыс.руб.  в год

11.2. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

800

800

Экономия бюджетных средств на 43,4 тыс.руб.  в год

12. ГУК "Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики"

12.1. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

19

19

ГУК "Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики "

Экономия бюджетных средств на 11,0 тыс.руб.  в год

13. ГУК «Удмуртская республиканская библиотека для слепых»

13.1. Замена ветхих оконных блоков

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

340

340

Экономия бюджетных средств на 18,5 тыс.руб.  в год

13.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные лампы низкого давления с улучшенной цветопередачей

Капитальные  вложения

Бюджет Удмуртской Республики

58

58

Экономия бюджетных средств на 14,6 тыс.руб.  в год

ИТОГО

Бюджет Удмуртской Республики

18376

0

0

3336

6826

8214

Экономия бюджетных средств на 1 902,4 тыс.руб. в год 7 023,0 тыс.руб. за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

437

62

68

145

78

84

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы» республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения УР, на 2010 – 2014 годы (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года №728-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»

Государственный заказчик Подпрограммы

Минсоцзащиты УР

Разработчики проекта Подпрограммы

РЭК УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Исполнители

Подпрограммы

Минсоцзащиты УР, организации, подведомственные Минсоцзащиты УР

Цель Подпрограммы

Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР

Задачи Подпрограммы

1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минсоцзащиты УР.

2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования.

3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР.

4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минсоцзащиты УР.

5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы

1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год.

2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года.

3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год.

4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год.

5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

Сроки  реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования   Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 37 910 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 37 109 тыс.рублей, из них:

2010 год – без финансирования;

2011 год – без финансирования;

2012 год – 5 471 тыс. рублей;                      

2013 год – 14 864 тыс. рублей;                     

2014 год – 16 774 тыс. рублей;                     

за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 801 тыс. рублей.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической

Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 19 523 тыс.рублей за период реализации Подпрограммы.

Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года Минсоцзащиты УР подведомственно 16 организаций.

Суммарный объем потребления  ТЭР организациями, подведомственными Минсоцзащиты УР, в 2008 году составил 9 925,6 тонн  т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду – 103 858,2 тыс.руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями, подведомственными Минсоцзащиты УР, в 2008 году

№ п/п

Вид энергоресурса

Объем потребления

Затраты,

тыс.руб.

в натуральном выражении

в условном выражении, т.у.т.

1.

Электроэнергия

6,23 млн.кВтч

2025,0

12308,9

2.

Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения

17 645,5 Гкал

3035,0

11719,4

3.

Уголь

5 908,3 тонны

4537,6

11455,4

4.

Дрова

360,0 м3

95,8

187,2

5.

Вода и стоки

279,4 тыс.м3

0

3535,2

6.

Автомобильное топливо

206,9 тыс.л

232,2

4460,7

Итого

9925,6

43666,8

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР, в 2008 году

№ п/п

Показатель

Минимальное значение

Среднее

значение

Максимальное значение

1.

Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2

35,2

63,6

122,8

2.

Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3

0,024

0,106

0,402

3.

Удельный расход воды, л/(аб.сут.)

52,5

237,5

503,8

4.

Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2

28,7

98,9

260,6

5.

Удельные затраты на ТЭР, руб./м2

163,5

363,9

789,9

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Минсоцзащиты УР максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 9 раз: минимальный удельный расход ТЭР равен 28,7 кг.у.т/м2, максимальный – 260,6 кг.у.т/м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, – это обеспечение стопроцентного учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10 – 15 процентов. Оснащенность приборным учетом тепловой энергии учреждений, теплоснабжение которых осуществляется от централизованных источников, составляет 90,9 процента (10 учреждений). Приборный учет вырабатываемой и отпускаемой тепловой энергии отсутствует на всех котельных.

На балансе Минсоцзащиты УР имеется 6 собственных источников теплоснабжения, работающих на угле и дровах. Ввод в эксплуатацию котельного оборудования осуществлялся с 1998 г. по 2008 г.

Фактические значения КПД котельных в бюджетных организациях определить невозможно ввиду отсутствия приборного учета вырабатываемой тепловой энергии. Качество топлива, поступающего в бюджетные организации, не определяется в установленном порядке. Определенные по фактическому расходу топлива и расчетно-нормативной выработке тепловой энергии КПД котельных, характеризующие энергоэффективность всей системы теплоснабжения в целом от источника тепловой энергии до потребителя, находятся в диапазоне 26,9  75,7 процента. Потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения, характеризующихся низким КПД, оценивается в 1,1 млн.руб./год.

Из-за неправильной гидравлической регулировки нарушается теплоснабжение объектов потребителей, что ведёт к снижению качества теплоснабжения: часть потребителей получает избыток тепловой энергии (перегрев), а часть недополучает необходимое количество тепловой энергии (недогрев). Как показывает опыт, после проведения гидравлической регулировки потребление тепловой энергии на нужды отопления снижается на 10 - 20 процентов.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал сбережения денежных средств на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 3,6 млн.руб./год.

В части учреждений имеет место неисправность отдельных регулирующих элементов электроплит, установленных в пищеблоках, что приводит не только к снижению безопасности труда, но и резко увеличивает энергопотребление и, как следствие, приводит к завышенным затратам на оплату электроэнергии.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в организациях Минсоцзащиты УР за 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 3 360,3 т.у.т. (33,9 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой       13 138 тыс.руб. (30,0 процентов от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал энергосбережения в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР, за 2008 год

№ п/п

Показатель

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении, тыс.руб.

Процент

1.

Электроэнергия

972,5 тыс.кВтч

2 002,2

15,6

2.

Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции

15 172,2 Гкал

7 837,2

41,1

3.

Тепловая энергия на нужды ГВС

2 527,1 Гкал

1 150,9

72,8

4.

Вода

165 135м3

2 147,7

60,8

5.

ТЭР, всего

3 360,3 т.у.т.

13 138,0

30,0

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 30 млн.руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы, с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минсоцзащиты УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минсоцзащиты УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей  Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на внедрение энергетического менеджмента.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

2010

2011

2012

2013

2014

Итого

Бюджет Удмуртской Республики

0

0

5471

14864

16774

37109

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

124

135

218

156

168

801

Всего

124

135

5689

15020

16942

37910

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы - Минсоцзащиты УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммы производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Минсоцзащиты УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ».

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых показателей.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных Минсоцзащиты УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 19 523 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

2015

Итого

Экономическая эффективность, тыс.руб.

352

756

2 426

6 229

9 760

19 523

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения объектов, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минсоцзащиты УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий  могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий  обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы  требуется корректировка поставленных задач.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы  не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения  Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица

измерения

Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)

Прогноз

2009
(оценка)

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2014

Показатели экономической эффективности

1.

Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР

тыс.руб.

-

-

0

352

756

2426

6229

Целевые индикаторы

2.

Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год

кг.у.т./м2

106,2

98,9

98,9

98,9

94,9

91,0

87,0

3.

Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года

руб./м2

342,9

319,0

319,0

319,0

306,3

293,6

280,9

4.

Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год

кВтч/м2

62,7

63,6

63,6

63,6

62,5

61,4

60,3

5.

Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год

Гкал/м3

0,114

0,106

0,106

0,106

0,099

0,092

0,085

6.

Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

л/(аб.·сут.)

312,7

237,5

237,5

237,5

227,5

217,5

207,5

Приложение 2 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству социальной защиты населения  Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОДПРОГРАММЕ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнитель

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012

2013

2014

1. Минсоцзащиты УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве министерства. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 1300 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

728

124

135

145

156

168

Минсоцзащиты УР

1.1.2. внедрение информационно-аналитической системы сбора и анализа потребления ТЭР

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

249

249

1.1.3. передача на баланс  (на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и водоотведения, водонапорных башен и т.д. специализированным организациям

Прочие текущие расходы

Бюджет Удмуртской Республики

Не требует финансирования

2 .ГСУ СО УР «Синтекский психоневрологический интернат»

2.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2853

2853

ГСУ СО УР «Синтекский психоневрологический интернат»

Экономия бюджетных средств на 249 тыс. руб. в год

2.2. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления в жилых корпусах

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

9

9

Экономия бюджетных средств на 14 тыс. руб. в год

2.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

121

121

Экономия бюджетных средств на 41 тыс. руб. в год

2.4. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

19

19

Экономия бюджетных средств на 11 тыс. руб. в год

2.5. Модернизация котельной и тепловых сетей

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

8281

8281

Экономия бюджетных средств на 613 тыс. руб. в год

2.6. Модернизация системы обогрева скважин

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4

4

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

3. ГСУ СО УР «Нагорный психоневрологический интернат»

3.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

1862

1862

ГСУ СО УР «Нагорный психоневрологический интернат»

Экономия бюджетных средств на 190 тыс. руб. в год

3.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

76

76

Экономия бюджетных средств на 25 тыс. руб. в год

3.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

17

17

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

3.4. Модернизация котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

7410

7410

Экономия бюджетных средств на 510 тыс. руб. в год

3.5. Модернизация системы обогрева скважин

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4

4

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

4. ГСУ СО УР «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

4.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

946

946

ГСУ СО УР «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

Экономия бюджетных средств на 90 тыс. руб. в год

4.2. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3

3

Экономия бюджетных средств на 6

4.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

36

36

Экономия бюджетных средств на 15 тыс. руб. в год

4.4. Гидравлическая регулировка тепловой сети

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

377

377

Экономия бюджетных средств на 318 тыс. руб. в год

4.5. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки в котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

32

32

Экономия бюджетных средств на 26 тыс. руб. в год

4.6. Модернизация системы обогрева скважин

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4

4

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

5. ГСУ СО УР «Пижильский психоневрологический интернат»

5.1. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

144

144

ГСУ СО УР «Пижильский психоневрологический интернат»

Экономия бюджетных средств на 21 тыс. руб. в год

5.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4

4

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

5.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

130

130

Экономия бюджетных средств на 55 тыс. руб. в год

5.4. Тепловая изоляция трубопроводов внутренней разводки в котельной

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

54

54

Экономия бюджетных средств на 50 тыс. руб. в год

5.5. Модернизация системы обогрева скважин

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

4

4

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

5.6. Строительство трубопровода горячего водоснабжения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

6

6

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

6. ГСУ СО УР «Якшур-Бодьинский  психоневрологический интернат»

6.1. Гидравлическая регулировка тепловой сети

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

424

424

ГСУ СО УР «Якшур-Бодьинский  психоневрологический интернат»

Экономия бюджетных средств на 312 тыс. руб. в год

7. ГУ СО Минсоцзащиты УР «Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

7.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

17

17

ГУ СО Минсоцзащиты УР «Глазовский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

8. ГСУ СО УР «Глазовский психоневрологический интернат»

8.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

5806

2798

3008

ГСУ СО УР «Глазовский психоневрологический интернат»

Экономия бюджетных средств на 359 тыс. руб. в год

8.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

480

480

Экономия бюджетных средств на 57 тыс. руб. в год

8.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

74

74

Экономия бюджетных средств на 25

8.4. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

52

52

Экономия бюджетных средств на 20 тыс. руб. в год

9. ГСУ СО УР «Воткинский психоневрологический интернат»

9.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

2136

2136

ГСУ СО УР «Воткинский психоневрологический интернат»

Экономия бюджетных средств на 167 тыс. руб. в год

9.2. Утепление чердачных перекрытий

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

353

353

Экономия бюджетных средств на 34 тыс. руб. в год

9.3. Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

240

240

Экономия бюджетных средств на 50 тыс. руб. в год

9.4. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления в жилых корпусах

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

12

12

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

9.5. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

51

51

Экономия бюджетных средств на 22 тыс. руб. в год

9.6. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

103

103

Экономия бюджетных средств на 43 тыс. руб. в год

10. ГСУ СО УР «Ижевский дом интернат для престарелых и инвалидов»

10.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

90

90

ГСУ СО УР «Ижевский дом интернат для престарелых и инвалидов"

Экономия бюджетных средств на 5 тыс. руб. в год

10.2. Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

20

20

Экономия бюджетных средств на 4 тыс. руб. в год

10.3. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

27

27

Экономия бюджетных средств на 10 тыс. руб. в год

10.4. Замена электроплит в пищеблоке

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

78

78

Экономия бюджетных средств на 39 тыс. руб. в год

11. ГУ СО УР "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

11.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

688

688

ГУ СО УР "Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"

Экономия бюджетных средств на 62 тыс. руб. в год

11.2. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

38

38

Экономия бюджетных средств на 22 тыс. руб. в год

12. ГОУ СПО «Сарапульский колледж для инвалидов»

12.1. Замена оконных блоков

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3616

3616

ГОУ СПО «Сарапульский колледж для инвалидов»

Экономия бюджетных средств на 295 тыс. руб. в год

12.2. Утепление разводки системы отопления в подвале

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

84

84

Экономия бюджетных средств на 17 тыс. руб. в год

12.3. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

147

147

Экономия бюджетных средств на 50 тыс. руб. в год

12.4. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

49

49

Экономия бюджетных средств на 29 тыс. руб. в год

13. ГСУ СО УР «Алнашский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

13.1. Установка теплоотражающего экрана за радиатором отопления

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

3

3

ГСУ СО УР «Алнашский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Экономия бюджетных средств на 7 тыс. руб. в год

13.2. Гидравлическая регулировка тепловой сети

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

69

69

Экономия бюджетных средств на 27 тыс. руб. в год

14. ГСУ СО УР «Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

14.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

17

17

ГСУ СО УР «Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

Экономия бюджетных средств на 8 тыс. руб. в год

15. ГУ СО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

15.1. Реконструкция наружного освещения

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

31

31

ГУ СО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»

Экономия бюджетных средств на 13 тыс. руб. в год

15.2. Замена ламп накаливания на люминесцентные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

10

10

Экономия бюджетных средств на 3 тыс. руб. в год

ИТОГО:

Бюджет Удмуртской Республики

37109

0

0

5471

14864

16774

Экономия бюджетных средств на 5 266 тыс. руб. в год,

19 523 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

801

124

135

218

156

168

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы» республиканской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на 2010-2014 годы и целевые установки до 2020 года»

I. Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики, на 2010 – 2014 годы (далее – Подпрограмма)

Основание для разработки Подпрограммы

Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 24 августа 2009 года №728-р «О разработке проекта республиканской целевой программы «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы»

Государственный заказчик Подпрограммы

Минспорттуризм УР

Разработчики проекта Подпрограммы

РЭК УР, АНО «Агентство по энергосбережению УР» (по согласованию)

Исполнители Подпрограммы

Минспорттуризм УР,  организации, подведомственные Минспорттуризму УР

Цель Подпрограммы

Снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР

Задачи Подпрограммы

1. Снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минспорттуризма УР.

2. Снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования.

3. Сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР.

4. Развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минспорттуризме УР.

5. Информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

6. Повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР

Целевые индикаторы Подпрограммы

1. Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год.

2. Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года.

3. Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год.

4. Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год.

5. Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

Сроки  реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы: 2010-2014 годы

Объемы и источники финансирования   Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 498 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере 875 тыс.рублей, из них:

2010 год – без финансирования;

2011 год – без финансирования;

2012 год – 31 тыс. рублей;                      

2013 год – 844 тыс. рублей;                     

2014 год – без финансирования;                     

за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 623 тыс.рублей.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат  корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности: бюджетной, социальной, экономической

Реализация Подпрограммы позволит снизить затраты бюджета Удмуртской Республики на оплату за ТЭР на 1 238 тыс.рублей за период реализации Подпрограммы.

Повысится надежность и качество энергоснабжения, улучшатся санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных    Минспорттуризму УР

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость ее решения программно-целевым методом

По данным на 1 января 2009 года Минспорттуризму УР подведомственно 6 организаций.

Суммарный объем потребления ТЭР организациями, подведомственными Минспорттуризму УР, в 2008 году составил 1 652,0 т.у.т., суммарные затраты на ТЭР и воду – 6 171,0 тыс.руб. (таблица 1).

Таблица 1

Потребление энергоресурсов организациями, подведомственными Минспорттуризму УР, в 2008 году

№ п/п

Вид энергоресурса

Объем потребления

Затраты,

тыс.руб.

в натуральном выражении

в условном выражении, т.у.т.

1.

Электроэнергия

1384,5 тыс.кВтч

450,0

3086,9

2.

Тепловая энергия от централизованных источников теплоснабжения

1600,5 Гкал

275,3

1155,4

3.

Природный газ

803,0 тыс.м3

926,7

1155,4

4.

Вода и стоки

770,4 тыс.м3

0

773,3

5.

Итого

1652,0

6171,0

Удельные расходы энергоресурсов, а также диапазон значений от минимального до максимального за 2008 год приведены в таблице 2.

Таблица 2

Удельные расходы энергоресурсов в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР, в 2008 году

№ п/п

Показатель

Минимальное значение

Среднее

значение

Максимальное значение

1.

Удельный расход электроэнергии, кВтч/м2

13,5

48,4

223,1

2.

Удельный расход тепловой энергии на отопление, Гкал/м3

0,070

0,078

0,147

3.

Удельный расход воды, л/(аб.сут.)

3,7

40,1

111,3

4.

Удельный расход ТЭР, кг.у.т./м2

40,1

57,8

133,4

5.

Удельные затраты на ТЭР, руб./м2

162,9

221,4

901,7

Косвенным показателем, характеризующим эффективность использования энергоресурсов в функционально однотипных учреждениях, является разброс значений удельных расходов ТЭР. По учреждениям Минспорттуризма УР  максимальный удельный расход ТЭР на единицу общей площади здания превышает его минимальное значение в 3 раза: минимальный удельный расход равен 40,1 кг.у.т./м2, максимальный – 133,4 кг.у.т./м2.

Настоящая Подпрограмма позволит снизить удельные расходы до нормативных в бюджетных организациях и сократить диапазон фактических удельных расходов ТЭР в функционально однотипных организациях за счет совершенствования учета и отчетности, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы.

Одна из первоочередных проблем, которую следует решить, – это обеспечение 100 процентов учета потребления энергоресурсов. Опыт установки приборного учета показал снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями, в среднем на 10 – 15 процентов. Приборный учет тепловой энергии в учреждениях отсутствует.

Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40-50 процентов потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.

Все вышеперечисленные моменты приводят к увеличению расхода тепловой энергии относительно нормативных значений. Потенциал снижения затрат на оплату тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения оценивается в 550 тыс.руб./год.

Таким образом, проблема повышения эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных организациях и снижение платежей за потребленные ресурсы является в настоящее время весьма актуальной. При этом, как показал опыт, проблема энергосбережения для бюджетных организаций не является чисто технической. Специфика функционирования бюджетных учреждений такова, что у них нет материальной заинтересованности во внедрении новых технологий ввиду несовершенства системы лимитирования потребления энергоресурсов в республике в настоящее время. Отсутствует система стимулирования как в целом по учреждениям, так и для конкретных работников. Изолированное решение отдельно взятых проблем обречено на неудачу. Необходим системный программный подход к решению вышеперечисленных проблем программно-целевым методом. Целесообразна разработка целостного механизма управления энергосберегающими работами в бюджетных организациях.

В республике имеется опыт решения данной проблемы программно-целевым методом. В результате реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях Удмуртской Республики удалось добиться снижения удельных расходов ТЭР в данных организациях в среднем на 23 процента.

III. Социально-экономическая значимость проблемы для населения Удмуртской Республики

Возможный потенциал энергосбережения в учреждениях Минспорттуризма УР по данным на 2008 год приведен в таблице 3. Потенциал оценивается в 235,6 т.у.т. (14,3 процента от объема потребления), что в стоимостном выражении с учетом затрат на водоснабжение и водоотведение определяется суммой в  1397,6 тыс.руб. (22,6 процента от суммарных затрат на ТЭР и воду).

Таблица 3

Возможный потенциал сбережения энергоресурсов в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР, по состоянию на 2008 год

№ п/п

Показатель

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении, тыс.руб.

Процент

1.

Электроэнергия

320,9 тыс.кВтч

834,7

23,0

2.

Тепловая энергия на нужды отопления и вентиляции

763,1 Гкал

550,0

11,0

3.

Вода

984м3

12,9

1,7

4.

ТЭР, всего

235,6 т.у.т.

1397,6

14,3

При фиксированном объеме потребления ТЭР на уровне 2008 года и прогнозируемом росте цен и тарифов на энергоносители величина потенциала сбережения затрат на энергоресурсы будет ежегодно возрастать и к 2015 году достигнет уровня 3,2 млн.руб.

IV. Цели и задачи Подпрограммы

Цель настоящей Подпрограммы:

снижение удельных расходов ТЭР в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР.

Для решения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

снижение удельного потребления ТЭР при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для объектов Минспорттуризма УР;

снижение удельных затрат на производство тепловой энергии за счет рационального потребления топливно-энергетических и материальных ресурсов, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

сокращение потерь при выработке и транспортировке ТЭР;

развитие энергоменеджмента в части обеспечения повышения энергоэффективности в Минспорттуризме УР;

информационное обеспечение, обучение ответственных лиц и пропаганда в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

повышение качества услуг при стабилизации или снижении объемов абсолютного потребления ТЭР.

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в один этап в течение пяти лет (2010-2014 годы).

V. Целевые индикаторы Подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты реализации Подпрограммы, приведены в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

VI. План мероприятий Подпрограммы

В целях реализации Подпрограммы необходимо осуществить комплекс организационно-технических мероприятий. План мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 2 к настоящей  Подпрограмме.

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской Республики и за счет иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства бюджета Удмуртской Республики направляются на:

внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов в бюджетных организациях;

установку узлов учета энергоресурсов и воды;

утепление ограждающих конструкций зданий в бюджетных организациях;

реконструкцию систем освещения;

установку энергоэффективного оборудования;

техническое перевооружение теплоисточников.

Средства иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации направляются на:

внедрение энергетического менеджмента;

техническое перевооружение теплоисточников.

Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики на очередной финансовый год.

Необходимые для реализации Подпрограммы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4 и приложении 2 к настоящей Подпрограмме.

Таблица 4

Источники и объемы финансирования мероприятий Подпрограммы

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

2010

2011

2012

2013

2014

Итого

Бюджет Удмуртской Республики

0

0

31

844

0

875

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

161

176

189

47

50

623

Всего

161

176

220

891

50

1498

VIII. Механизм реализации Подпрограммы

Государственный заказчик Подпрограммы – Минспорттуризм УР:

обеспечивает реализацию Подпрограммы в соответствии с планом мероприятий Подпрограммы;

представляет отчет о реализации Подпрограммы государственному заказчику-координатору Программы;

заключает государственные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Подпрограммы;

в ходе реализации Подпрограммы обеспечивает координацию деятельности исполнителей, контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

ежегодно формирует бюджетные заявки на ассигнования из бюджета Удмуртской Республики и в установленном порядке представляет их государственному заказчику-координатору Программы.

IX. Организация управления Подпрограммой

Управление Подпрограммой осуществляется государственным заказчиком Подпрограммы.

Порядок управления Подпрограммой производится в соответствии с разделом IX Программы.

X. Контроль за реализацией Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется Минспорттуризмом УР в соответствии с законодательством.

XI. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 2 марта 2009 года № 40 «О проведении оценки эффективности реализации республиканских, ведомственных целевых программ».

Оценка эффективности результатов реализации Подпрограммы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов и показателей эффективности с достигнутыми величинами целевых индикаторов и показателей эффективности.

Источником получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов и показателей эффективности является отчетная информация организаций, подведомственных Минспорттуризму УР.

XII. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности Подпрограммы

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы заключается в экономии бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР. За весь период реализации Подпрограммы экономия бюджетных средств составит 1 238 тыс. рублей.

В таблице 5 приведена прогнозируемая годовая экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы. Экономия бюджетных средств будет получена на следующий год после года внедрения мероприятий Подпрограммы.

Таблица 5

Экономическая эффективность от реализации мероприятий Подпрограммы

2011

2012

2013

2014

2015

Итого

Экономическая эффективность, тыс.руб.

54

116

208

380

480

1238

Реализация программных мероприятий позволит повысить надежность и качество энергоснабжения, улучшить санитарно-гигиенические, а также социальные условия в организациях, подведомственных Минспорттуризму УР.

XIII. Оценка рисков реализации Подпрограммы

Финансовый риск реализации Подпрограммы представляет собой:

сокращение финансирования мероприятий Подпрограммы по сравнению с объемами финансирования, запланированными в плане мероприятий Подпрограммы;

потери бюджетных средств из-за нецелевого использования.

Административный риск реализации Подпрограммы представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане мероприятий Подпрограммы, в полном объеме.

Последствиями негативного развития событий могут быть:

изменение сроков и (или) стоимости реализации мероприятий Подпрограммы;

невыполнение целевых индикаторов и показателей эффективности.

Возможность негативного развития событий обуславливает необходимость ежегодной корректировки программных мероприятий и целевых индикаторов и показателей эффективности Подпрограммы.

Способами минимизации административного риска являются:

выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы на конкурсной основе;

обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий другими регионами, реализующими политику энергосбережения, с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Способом минимизации риска потери бюджетных средств из-за нецелевого использования является мониторинг целевого использования бюджетных средств.

При решении данной проблемы программно-целевым методом возможны следующие варианты реализации Подпрограммы, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в заявленных объемах позволит достичь поставленной цели.

Второй вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте реализация Подпрограммы должна быть сосредоточена на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих наибольший экономический эффект, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. По этому варианту реализации Подпрограммы  требуется корректировка поставленных целей.

Третий вариант - финансовое обеспечение реализации Подпрограммы в объемах менее 50 процентов. По этому варианту реализация Подпрограммы  не позволит достичь поставленной цели.

Приложение 1 к Подпрограмме «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица

измерения

Базовый показатель по Подпрограмме (2007 год)

Прогноз

2009
(оценка)

Плановый период

2010

2011

2012

2013

2014

Показатели экономической эффективности

1.

Экономия бюджетных средств Удмуртской Республики на оплату за ТЭР

тыс.руб.

-

-

0

54

116

208

437

Целевые индикаторы

2.

Удельный расход ТЭР на 1 м2 общей площади здания в год

кг.у.т./м2

60,7

57,8

57,8

57,8

56,8

55,9

54,9

3.

Удельные затраты на ТЭР на 1 м2 общей площади зданий в год, в ценах 2007 года

руб./м2

183,4

194,0

194,0

194,0

188,0

182,0

176,0

4.

Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади здания в год

кВтч/м2

49,1

48,4

48,4

48,4

48,0

47,0

45,0

5.

Удельный расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляции на 1 м3 наружного объема отапливаемого здания в год

Гкал/м3

0,078

0,078

0,078

0,078

0,077

0,076

0,071

6.

Удельный расход воды на 1 абонента в сутки

л/(аб.·сут.)

40,3

40,1

40,1

40,1

39,7

39,3

38,9

Приложение 2 к Подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях, подведомственных Министерству по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики на 2010 – 2014 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2010 – 2014 ГОДЫ»

Наименование мероприятия

Направления расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие текущие расходы)

Источник финансирования

Объём финансирования, тыс. руб., в ценах текущих лет

Исполнители

Ожидаемые результаты (в т.ч. оценка бюджетной, социальной, экономической эффективности мероприятия в достижение целевых индикаторов Подпрограммы)

Годы реализации - всего

2010

2011

2012

2013

2014

1. Минспорттуризм УР

1.1. Организационные мероприятия в топливно-энергетическом хозяйстве Министерства. Внедрение энергетического менеджмента:

Экономия бюджетных средств на 200 тыс. руб. в год

1.1.1. мониторинг потребления ТЭР в бюджетных организациях

НИОКР

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

219

37

41

44

47

50

Минспорттуризм УР

1.1.2. передача на баланс ( на обслуживание) тепловых сетей, котельных, линий электропередач, трансформаторных подстанций, сетей водоснабжения и т.д. специализированным организациям

Прочие текущие расходы

Бюджет Удмуртской Республики

Не требует финансирования

Минспорттуризм УР

2. ГОУ ДОД «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу»

2.1. Замена светильников уличного освещения на энергоэффективные

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

31

31

ГОУ ДОД «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу»

Экономия бюджетных средств на 13 тыс. руб. в год

2.2. Реконструкция освещения крытой футбольной площадки

Капитальные вложения

Бюджет Удмуртской Республики

907

844

Экономия бюджетных средств на 53 тыс. руб. в год

ИТОГО:

Бюджет Удмуртской Республики

875

0

0

31

844

0

Экономия бюджетных средств на 266 тыс. руб. в год,

1238 за период реализации Подпрограммы

Иные источники в соответствии с действующим законодательством

219

37

41

44

47

50