О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 993



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 апреля 2019 года № 256

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 993

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 8 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 «О Правительстве Калининградской области» и постановлением Правительства Калининградской области от 09 августа 2013 года № 565 «Об установлении порядка принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации» Правительство Калининградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Калининградской области от 24 декабря 2013 года № 993 «О государственной программе Калининградской области «Туризм» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 29 декабря 2014 года № 927, от 12 мая 2015 года № 248, от 08 февраля 2016 года № 64, от 19 октября 2016 года № 482, от 06 апреля 2017 года № 172, от 28 августа 2017 года № 460 и от 27 апреля 2018 года № 257) следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы Калининградской области «Туризм»:

- строку «Перечень подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Перечень подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы:

отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:

1) организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта;

2) поддержка субъектов предпринимательской деятельности;

3) создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии;

4) строительство 1-ой очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы;

5) финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области.»;

- в строке «Этапы и срок реализации государственной программы» слова «2014-2020 годы, выделение этапов не предусмотрено» заменить словами «2014-2024 годы: I этап – 2014-2018 годы, II этап – 2019-2024 годы»;

- строку «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения государственной программы:

общий объем планируемого финансирования за период реализации государственной программы составляет 2 161 317,05тыс. руб., в том числе по годам реализации:                           

2014 год – 219 968,71 тыс. рублей;

2015 год – 85 779,99 тыс. рублей;

2016 год – 95 086,28 тыс. рублей;

2017 год – 574 601,94 тыс. рублей;

2018 год – 150 633,13 тыс. рублей;

2019 год – 218 523,00 тыс. рублей;

2020 год – 291 003,80 тыс. рублей;

2021 год – 251 550,20 тыс. рублей;

2022 год – 91 390,00 тыс. рублей;

2023 год – 91 390,00 тыс. рублей;

2024 год – 91 390,00 тыс. рублей»;

- в строке «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:

в абзаце первом цифры «11,1» заменить цифрами «16,2»;

в абзаце втором цифры «166,9» заменить словами «1025,00»;

2) в разделе I:

- пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:

«7. Информация о финансовом обеспечении государственной программы приведена в приложении № 2 к настоящей государственной программе.

8. Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для отдыха и рекреации и на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований приведены в приложении № 3 к настоящей государственной программе.»;

- в пункте 11 цифры «2020» заменить цифрами «2024»;

- пункт 14 дополнить абзацами следующего содержания:

«Реализация основных мероприятий государственной программы, направленных на достижение цели, установленной государственной программой, осуществляется участниками реализации мероприятий государственной программы, которыми являются не только органы исполнительной власти Калининградской области, но и органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, общественные и иные организации.

В 2019-2020 годы за счет внебюджетных источников в рамках отдельного (основного) мероприятия 1 «Создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии» задачи 2 «Развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области» планируется построить объект социально-культурного назначения (Колесо обозрения в г. Зеленоградске)», который станет точкой притяжения туристов.

В рамках Соглашения о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Россия-Польша» на период 2014-2020 годов, ратифицированного Федеральным законом от 02.10.2018 № 346-ФЗ, планируется реализация крупномасштабного проекта «CBCycle: Трансграничные веломаршруты для продвижения и устойчивого использования культурного наследия».

Основным мероприятием крупномасштабного проекта станет строительство I очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы (от г. Зеленоградска (въездное КПП на Куршскую косу) до МО «Поселок Приморье» Светлогорского района (включительно) в рамках отдельного (основного) мероприятия 2 «Строительство 1-й очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы» задачи 2 «Развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области». Строительство данного объекта позволит улучшить привлекательность и конкурентоспособность Калининградской области и будет способствовать развитию инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области и увеличению потока туристов.»;

3) приложение № 1 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 1;

4) приложение № 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению № 2;

5) в приложении № 3 к государственной программе:

- в пункте 3 слова «утвержденных Министерство» заменить словами «утвержденных Министерству»;

- в заголовке главы 2 слова «второго уровня» исключить;

- в пункте 23:

в подпункте 1 слова «, указанных в пункте 21 настоящих условий и методики, в размере не менее 60 процентов их стоимости» заменить словами «и проектов, соответствующих направлению, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2 настоящих условий и методики, в размере не менее 50 процентов их стоимости»;

в абзаце четвертом подпункта 2 слова «, в том числе выписки из местного бюджета и гарантийного письма главы муниципального образования о выделении бюджетных ассигнований из местного бюджета на исполнение расходного обязательства» исключить;

подпункт 3 признать утратившим силу;

- пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. Распределение субсидий на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований устанавливается законом Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;

- дополнить пунктом 25 следующего содержания:

«25. Нераспределенный резерв субсидий на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований, предусмотренный законом Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, распределяется между муниципальными образованиями постановлением Правительства Калининградской области по итогам конкурсного отбора муниципальных образований, порядок проведения которого, критерии отбора проектов и порядок представления документов для получения субсидий утверждаются приказом Министерства.

Объем субсидии, предоставляемой за счет средств нераспределенного резерва, определяется в соответствии с пунктом 28 настоящих условий и методики.»;

- пункт 25 считать пунктом 26, который изложить в следующей редакции:

«26. Объем субсидии, предоставляемой в соответствии с пунктом 24 настоящих условий и методики i-му муниципальному образованию, определяется по формуле:

Fi = Vфин1 / n,

где:

Fi(1) - субсидия i-му муниципальному образованию в соответствии с пунктом 24 настоящих условий и методики;

Vфин1 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на текущий финансовый год (за исключением объема нераспределенного резерва субсидии) на цели, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящих условий и методики;

n - число муниципальных образований, имеющих в своих границах морские пляжи.»;

- пункт 26 считать пунктом 27, в котором слова «, указанных в пункте 21» заменить словами «и проектов, соответствующих направлению, указанному в подпункте 2 пункта 2»;

- дополнить пунктом 28 следующего содержания:

«28. Объем субсидии, предоставляемой в соответствии с пунктом 25 настоящих условий и методики i-му муниципальному образованию, определяется по формуле:

Fi(2) = Ci · k,

где:

Fi(2) - субсидия i-му муниципальному образованию в соответствии с пунктом 25 настоящих условий и методики ­­– победителю конкурса;

Ci - размер средств, заявленных i-ым муниципальным образованием на реализацию проекта;

k - коэффициент процентного соотношения размера субсидии для проектов, определяемый по формуле:

,

где:

- сумма средств, заявленных муниципальными образованиями на реализацию проектов, признанными победителями конкурсного отбора;

Vфин2 - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год на цели, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящих условий и методики, в размере, не превышающем объема нераспределенного резерва субсидии на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований Калининградской области, предусмотренного законом Калининградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;

- пункты 27-36 считать соответственно пунктами 29-35.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Калининградской области

А.А. Алиханов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства

Калининградской области

от 11 апреля 2019 года № 256

Приложение № 1

к государственной программе

Калининградской области «Туризм»

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) достижения цели

государственной программы, перечень основных мероприятий

государственной программы Калининградской области «Туризм» на период 2014-2018 годов

Таблица 1

№ п/п

Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия

Код показателя

Наименование показателя (индикатора)

Едини-ца измере-ния

Значение показателей (индикаторов)

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы

2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа Калининградской области «Туризм» (далее - государственная программа)

1

Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии

1400000.1

Объем платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма, гостиницами и аналогичными средствами размещения, санаторно-оздоровительными предприятиями, предприятиями общественного питания

млрд руб.

1,3

1,45

1,65

5,2

6,3

7,5

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

2

1400000.2

Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма Калининградской области (гостиницы, рестораны)

млн руб.

-

-

-

96,2

528

580

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

3

1400000.3

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

-

-

-

468

647

700

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

4

Задача 1 государственной программы: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области на внутреннем и мировом туристских рынках

1400100.1

Количество туристов

тыс. чел.

550,0

600,0

650,0

1154,2

1322,7

1517,4

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

5

Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 1: организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта

14О0101.1

Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

300,0

330,0

370,0

807,8

707

813

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

6

Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 1: оказание государственным бюджетным учреждением Калининградской области «Региональный информационный центр туризма» услуг по информированию туристов

14О0102.1

Количество туристов

тыс. чел.

500,0

600,0

650,0

-

-

-

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

7

Отдельное (основное) мероприятие 3 задачи 1: поддержка субъектов предпринимательской деятельности

14О0103.1

Количество граждан, занятых в сфере туризма

тыс. чел.

4,6

4,7

5,0

5,3

7,0

10,0

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

8

Задача 2 государственной программы: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области

1400200.1

Номерной фонд коллективных средств размещения

Номе-ров

7760

7800

7850

7900

8000

8200

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

9

Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 2: создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров Калининградской области

14О0201.1

Протяженность дорог

км

-

-

2,6

-

-

-

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области

10

Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 2: благоустройство территорий и объектов, имеющих туристическую привлекательность

14О0202.1

Площадь благоустроенных территорий и объектов

кв. м

-

-

2350

4500

4500

4500

Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области

11

Отдельное (основное) мероприятие 3 задачи 2: предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для отдыха и рекреации и на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований

14О0203.1

Количество точек притяжения туристов

ед.

92

105

110

-

-

-

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

12

Отдельное (основное) мероприятие 4 задачи 2: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии, в том числе строительство западного крыла Королевского замка

14О0204.1

Количество точек притяжения туристов

ед.

-

-

-

115

120

126

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

13

Задача 3 государственной программы: эффективное управление и финансирование государственной программы

1400300.1

Степень исполнения предусмотренного бюджетного финансирования государственной программы

%

95,0

96,0

97,0

98,0

98,5

99,0

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

14

Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 3: обеспечение деятельности Министерства по туризму Калининградской области

14О0301.1

Количество штатных единиц

ед.

15

15

15

-

-

-

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

15

Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 3: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области

14О0302.1

Количество штатных единиц

ед.

-

-

-

15

35

35

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) достижения цели

государственной программы, перечень основных мероприятий

государственной программы Калининградской области «Туризм» на период 2019-2024 годов

Таблица 2

№ п/п

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Код показателя

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Едини-ца измере-ния

Значение показателей (индикаторов)

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Калининградской области «Туризм» (далее – государственная программа)

1

Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии

1400000.1

Объем платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма, гостиницами и аналогичными средствами размещения, санаторно-оздоровительными предприятиями, предприятиями общественного питания

млрд руб.

8,1

9,0

11,1

12,2

13,4

14,7

16,2

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

2

1400000.2

Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма Калининградской области (гостиницы, рестораны)

млн руб.

580

638

700

770

847

932

1025

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

3

1400000.3

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

700

855

995

1100

1200

1320

1450

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

4

Задача 1 государственной программы: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области на внутреннем и мировом туристских рынках

1400100.1

Количество туристов

тыс. чел.

1520

1742,4

2002,7

2214

2415

2660

2920

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

5

Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 1: организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта

14О0101.1

Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

813

935

1075

1180

1280

1400

1530

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

6

Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 1: поддержка субъектов предпринимательской деятельности

14О0102.1

Количество граждан, занятых в сфере туризма

тыс. чел.

11,2

11,5

11,8

12,2

12,5

12,8

13,0

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

7

Задача 2 государственной программы: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области

1400200.1

Номерной фонд коллективных средств размещения

Номе-

ров

8200

8300

8500

8600

8800

9000

9100

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

8

Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 2: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии

14О0201.1

Количество точек притяжения туристов

ед.

126

130

135

140

145

150

155

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

9

Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 2: строительство 1-ой очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы

14О0202.1

Протяжённость велодорожки

км

-

-

-

33,94

-

-

-

Министерство

развития инфраструктуры

Калининградской области

10

Задача 3 государственной программы: эффективное управление и финансирование государственной программы

1400300.1

Степень исполнения предусмотренного бюджетного финансирования государственной программы

%

99,0

99,5

100

100

100

100

100

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

11

Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 3: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области

14О0301.1

Количество штатных единиц

ед.

35

35

35

35

35

35

35

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства

Калининградской области

от 11 апреля 2019 года № 256

Приложение № 2

к государственной программе

Калининградской области «Туризм»

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о финансовом обеспечении государственной программы

Калининградской области «Туризм»

С В Е Д Е Н И Я

о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы

за счет всех источников финансирования на период 2014-2018 годов

№ п/п

Наименование структурного элемента государственной программы

Источник ресурсного обеспечения

Оценка планируемых расходов, тыс. руб.

Всего за период реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

Таблица 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Государственная

программа

Всего, в том числе:

219968,71

85779,99

95086,28

574601,94

150633,13

1126070,05

2

средства областного бюджета

219968,71

85779,99

95086,28

267901,94

121633,13

790370,05

3

средства федерального бюджета

-

-

-

281000,00

-

281000,00

4

средства местных бюджетов

-

-

-

25700,00

29000,00

54700,00

5

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:

6

Организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта

             

Всего, в том числе:

26748,40

27778,41

30644,68

23824,47

35958,00

144953,96

7

средства областного бюджета

26748,40

27778,41

30644,68

23824,47

35958,00

144953,96

8

средства федерального бюджета

9

средства местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

10

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

11

Оказание государственным бюджетным учреждением Калининградской области «Региональный информационный центр туризма» услуг по информированию туристов

Всего, в том числе:

3946,45

3946,45

-

-

-

7892,9

12

средства областного бюджета

3946,45

3946,45

-

-

-

7892,9

13

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

14

средства местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

15

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

16

Поддержка субъектов предпринимательской деятельности

Всего, в том числе:

4234,30

11497,30

17600,00

17759,52

22200,00

73291,12

17

средства областного бюджета

4234,30

11497,30

17600,00

17759,52

22200,00

73291,12

18

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

19

средства местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

20

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

21

Создание комплекса обеспечивающей и туристской

инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в Калининградской области*

Всего, в том числе:

150530,66

815,00

446634,99

597980,65

22

средства областного бюджета

150530,66

815,00

165634,99

316980,65

23

средства федерального бюджета

281000,00

281000,00

24

средства местных бюджетов

-

25

внебюджетные источники

-

26

Благоустройство территорий и объектов, имеющих туристическую привлекательность

(2014-2016 гг.)

Всего, в том числе:

2900,00

10655,00

8427,20

-

-

21982,20

27

средства областного бюджета

2900,00

10655,00

8427,20

-

-

21982,20

28

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

29

средства местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

30

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

31

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для отдыха и рекреации и на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований (2014-2015 гг.)

Всего, в том числе:

14827,5

14800,00

-

-

-

29627,5

32

средства областного бюджета

14827,5

14800,00

-

-

-

29627,5

33

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

34

средства местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

35

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

36

Создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии

Всего, в том числе:

-

-

22500,00

53 500,00

56 538,13

132538,13

37

средства областного бюджета

-

-

22500,00

27800,00

27538,13

77838,13

38

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

39

средства местных бюджетов

-

-

-

25 700,00

29 000,00

54 700,00

40

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

41

Обеспечение деятельности Министерства по туризму Калининградской области (2014-2015 гг.)

Всего, в том числе:

16781,40

16287,83

-

-

33069,23

42

средства областного бюджета

16781,40

16287,83

-

-

-

33069,23

43

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

44

средства местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

45

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

46

Финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области

Всего, в том числе:

-

-

15914,40

32882,96

35937,00

84734,36

47

средства областного бюджета

-

-

15914,40

32882,96

35937,00

84734,36

48

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

49

средства местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

50

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

С В Е Д Е Н И Я

о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы

за счет всех источников финансирования на период 2019-2024 годов

Таблица 2

№ п/п

Наименование структурного элемента государственной программы

Источник ресурсного обеспечения

Оценка планируемых расходов, тыс. руб.

Всего за период реализации

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Государственная программа

Всего, в том числе:

218523,00

291003,80

251550,20

91390,00

91390,00

91390,00

1035247,00

2

средства областного бюджета

138523,00

245003,80

241550,20

81390,00

81390,00

81390,00

869247,00

3

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

4

средства местных бюджетов

20000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

70000,00

5

внебюджетные источники

60000,00

36000,00

-

-

-

-

96000,00

Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:

6

Организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта

Всего, в том числе:

35957,00

24755,00

22170,00

22170,00

22170,00

22170,00

149392,00

7

средства областного бюджета

35957,00

24755,00

22170,00

22170,00

22170,00

22170,00

149392,00

8

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

9

средства местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

10

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

11

Поддержка субъектов предпринимательской деятельности

Всего, в том числе:

13000,00

9200,00

-

9200,00

9200,00

9200,00

49800,00

12

средства областного бюджета

13000,00

9200,00

-

9200,00

9200,00

9200,00

49800,00

13

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

14

средства местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

15

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

16

Создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии

Всего, в том числе:

100000,00

56000,00

20000,00

20000,00

20000,00

20000,00

236000,00

17

средства областного бюджета

20000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

70000,00

18

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

19

средства местных бюджетов

20000,00

10000,00

10000,000

10000,00

10000,00

10000,00

70000,00

20

внебюджетные источники

60000,00

36000,00

-

-

-

-

96000,00

21

Строительство 1-ой очереди веломаршрута по территории
Приморской рекреационной зоны Калининградской области
вдоль балтийского побережья от Куршской косы

Всего, в том числе:

32500,00

162533,80

169360,20

-

-

-

364394,00

22

средства областного бюджета

32500,00

162533,80

169360,20

-

-

-

364394,00

23

средства федерального бюджета

24

средства местных бюджетов

25

внебюджетные источники

26

Финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области

Всего, в том числе:

37066,00

38515,00

40020,00

40020,00

40020,00

40020,00

235661,00

27

средства областного бюджета

37066,00

38515,00

40020,00

40020,00

40020,00

40020,00

235661,00

28

средства федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

29

средства местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

30

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

С В Е Д Е Н И Я

о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной
программы на период 2014-2018 годов

Таблица 3

№ п/п

Код главы

(ГРБС)**

Код структурного элемента

Наименование

государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего за период реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

000

1400000

Государственная программа Калининградской области «Туризм»

219968,71

85779,99

95086,28

267901,94

121633,13

790370,05

2

105

1400100

Задача 1 государственной программы: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области как туристического центра на внутреннем и мировом туристских рынках

34929,15

43222,16

48244,68

41583,99

58158,00

226137,98

3

105

14О0101

Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 1: организация и проведение мероприятий

по продвижению

и формированию туристического продукта

26748,40

27778,41

30644,68

23824,47

35958,0

144953,96

4

105

14О0102

Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 1: оказание государственным бюджетным учреждением Калининградской области «Региональный информационный центр туризма» услуг по информированию туристов

3946,45

3946,45

-

-

-

7892,90

5

105

14О0103

Отдельное (основное) мероприятие 3 задачи 1: поддержка субъектов предпринимательской деятельности

4234,30

11497,30

17600,00

17759,52

22200,00

73291,12

6

105

1400200

Задача 2 государственной программы: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области

168258,16

26270,0

30927,20

193434,99

27538,13

446428,48

7

041

14О0201

Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 2: создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров в Калининградской области**

150530,66

815,00

-

165634,99

-

316980,65

8

016

115

14О0202

Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 2: благоустройство территорий и объектов, имеющих туристическую привлекательность

2900,00

10655,00

8427,20

-

-

21982,20

9

105

14О0203

Отдельное (основное) мероприятие 3 задачи 2: предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для отдыха и рекреации и на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований

14827,50

14800,00

-

-

-

29627,50

10

105

14О0204

Отдельное (основное) мероприятие 4 задачи 2: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии

-

-

22500,00

27800,00

27 538,13

77838,13

11

105

1400300

Задача 3 государственной программы: эффективное управление и финансирование государственной программы

16781,40

16287,83

15914,40

32882,96

35937,00

117803,59

12

105

14О0301

Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 3: обеспечение деятельности Министерства по туризму Калининградской области

16781,40

16287,83

-

-

-

33069,23

13

105

14О0302

Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 3:

финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области

-

-

15914,40

32882,96

35937,00

84734,36

С В Е Д Е Н И Я

о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию
государственной программы на период 2019-2024 годов

Таблица 4

№ п/п

Код главы

(ГРБС)

             

Код структурного элемента

Наименование

государственной программы, подпрограммы, задачи, основного мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего за период реализации

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

000

1400000

Государственная программа Калининградской области «Туризм»

138523,00

245003,80

241550,20

81390,00

81390,00

81390,00

869247,00

2

105

1400100

Задача 1 государственной программы: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области как туристического центра на внутреннем и мировом туристских рынках

48957,00

33955,00

22170,00

31370,00

31370,00

31370,00

199192,00

3

105

14О0101

Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 1: организация и проведение мероприятий

по продвижению

и формированию туристического продукта

35957,00

24755,00

22170,00

22170,00

22170,00

22170,00

149392,00

4

105

14О0102

Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 1: поддержка субъектов предпринимательской деятельности

13000,00

9200,00

-

9200,00

9200,00

9200,00

49800,00

5

105

1400200

Задача 2 государственной программы: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области

52500,00

172533,80

179360,20

10000,00

10000,00

10000,00

434394,00

6

105

14О0201

Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 2: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии

20000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

10000,00

70000,00

7

016

14О0202

Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 2: строительство 1-ой очереди веломаршрута по территории
Приморской рекреационной зоны Калининградской области
вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы

32500,00

162533,80

169360,20

-

-

-

364394,00

8

105

1400300

Задача 3 государственной программы: эффективное управление и финансирование государственной программы

37066,00

38515,00

40020,00

40020,00

40020,00

40020,00

235661,00

9

105

14О0301

Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 3: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области

37066,00

38515,00

40020,00

40020,00

40020,00

40020,00

235661,00

__________________

*Реализация мероприятия «Создание туристско-рекреационного кластера «Раушен», Калининградская область» в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» и адресного инвестиционного перечня объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Калининградской области.

**Расшифровка аббревиатуры:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств.