Основная информация
| Дата опубликования: | 15 мая 2020г. |
| Номер документа: | RU43055905202000081 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация закрытого административно-территориального образования Первомайский Кировской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020 № 83
пгт. Первомайский
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.01.2020 №15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020-2024 ГОДЫ»
На основании решения Собрания депутатов ЗАТО Первомайский №47/2 от 28.01.2020, решения Собрания депутатов ЗАТО Первомайский №49/2 от 27.03.2020, решения Собрания депутатов ЗАТО Первомайский №50/6 от 28.04.2020 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов ЗАТО Первомайский от 23.12.2019 №46/2 «Об утверждении бюджета ЗАТО Первомайский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановления администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 22.03.2017 №53 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Первомайский» администрация ЗАТО Первомайский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы (далее Программа) в следующей редакции. Прилагается.
2. Организационно – правовому отделу администрации ЗАТО Первомайский опубликовать настоящее постановление установленным порядком.
3. Муниципальному управлению образования администрации ЗАТО Первомайский подготовить и направить актуальную редакцию постановления администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 24.01.2020 №15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы в организационно – правовой отдел администрации ЗАТО Первомайский для размещения на официальном сайте ЗАТО Первомайский
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального управления образования администрации ЗАТО Первомайский.
Глава
ЗАТО Первомайский
О.А. Казанцева
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
ЗАТО Первомайский Кировской области
от 15.05.2020 №83
Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы
1. Паспорт Муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы
1
Наименование муниципальной программы
Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области на 2020 – 2024 годы
2
Наименование заказчика программы (субъекта бюджетного планирования)
Муниципальное управление образования администрации ЗАТО Первомайский Кировской области
3
Перечень исполнителей программы
МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский, МКОУ ДО ДШИ ЗАТО Первомайский, МКДОУ д/с «Золотые зернышки», МКДОУ д/с «Улыбка», МКДОУ д/с «Теремок», МКУ ЦБУО ЗАТО Первомайский, МУО ЗАТО Первомайский
4
Цель муниципальной программы
– обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях;
- повышение доступности качественного образования;
- обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников муниципальных образовательных учреждений;
- организация питания детей в муниципальных образовательных учреждениях.
5
Задачи муниципальной программы
- создание организационных условий для получения общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования на территории ЗАТО Первомайский;
- создание условий для профессионального роста и стимулирования труда работников муниципальных образовательных учреждений, поддержка молодых педагогов;
- создание условий для повышения качества образовательного и воспитательного процесса;
- установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан;
- приведение материальной базы образовательных учреждений в состояние, соответствующее требованиям безопасных для здоровья людей условий пребывания в учреждениях образования, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности;
- создание организационных условий для получения общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования;
- организация питания в муниципальном общеобразовательном учреждении;
- организация питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
6
Название подпрограмм
1. Подпрограмма «Развитие системы общего образования».
2. Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области».
3. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования».
4. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования».
5. Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский».
7
Сроки реализации программы
2020 – 2024 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Годы реализации муниципальной программы
Наименование источника финансирования
Всего, за счет всех источников финансирования
в том числе
1.Всего, за счет бюджета муниципального образования
в том числе
2.За счет других источников
1.1 За счет собственных доходов бюджета
1.2 За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.3 За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2020
139 269,19
59 631,74
1 952,80
77 684,65
2021
134 639,46
57 251,95
5 112,90
72 274,61
2022
134 934,71
57 728,10
5 789,00
71 417,61
2023-2024
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
Всего, в том числе
408 861,90
174 358,55
12 854,70
222 052,97
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
2020
37 878,96
10 766,43
1 952,80
25 159,73
2021
37 554,08
11 324,83
5 112,90
21 116,35
2022
38 232,04
11 324,83
5 789,00
21 118,21
2023-2024
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский Кировской области»
2020
1 772,14
1 772,14
2021
1 617,15
1 617,15
2022
1 617,15
1 617,15
2023-2024
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
2020
76 780,34
28 155,87
48 624,47
2021
73 593,39
26 606,42
46 986,97
2022
73 448,28
27 378,01
46 070,27
2023-2024
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
2020
15 566,08
13 140,93
2 425,15
2021
14 926,29
12 230,30
2 695,99
2022
14 688,69
11 934,86
2 753,83
2023-2024
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
2020
7 271,67
5 796,37
1 475,30
2021
6 948,55
5 473,25
1 475,30
2022
6 948,55
5 473,25
1 475,30
2023-2024
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
Ожидаемые итоги реализации муниципальной программы
№ п/п
Наименование основных показателей эффективности
Годы реализации муниципальной программы
Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации программы<3>
Факт <1> 2019
Факт <2> 2024
1
Доля выпускников успешно сдавших ГИА и ЕГЭ в общей численности выпускников, сдававших ГИА и ЕГЭ.
100
100
100
2
Доля учащихся общеобразовательных учреждений обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций.
92
100
100
3
Доля детей в возрасте 1 – 6, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
83
85
85
4
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы.
60
70
70
<1> Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы.
<2> Плановое значение показателя на момент завершения муниципальной программы.
<3> Ожидаемый конечный результат указывается нарастающим итогом, за исключением случаев, когда значения показателей эффективности определяются в процентах, неколичественными характеристиками либо из-за каких-либо особенностей не могут указываться нарастающим итогом (например, размер среднемесячной заработной платы, количество учреждений и т.п.).
2. Характеристика состояния направлений деятельности, решение которых осуществляется путем реализации программы
Муниципальная система образования функционирует и развивается как единое образовательное пространство и нацелена на удовлетворение потребностей населения в дошкольном, общем, специальном (коррекционном) и дополнительном образовании. Единство системы обеспечивается координацией действий муниципального управления образования администрации ЗАТО Первомайский Кировской области и всех муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Первомайский для достижения целей образования, которые определены и реализуются через перспективную программу развития образования. Главная цель субъектов управления – предоставление доступного и качественного образования в интересах личности, государства и общества.
Сеть муниципальных образовательных учреждений, подведомственных администрации ЗАТО Первомайский включает в себя 5 муниципальных учреждений:
1. Дошкольные учреждения -3 .
2. Средняя общеобразовательная школа – 1.
3. Учреждение дополнительного образования детей – 1.
В муниципальном общеобразовательном учреждении:
- в 2016 – 2017 учебном году обучалось 607 школьников;
- в 2017- 2018 учебном году обучалось 593 школьника;
- в 2018-2019 учебном году обучалось 579 школьников.
На начало 2019-2020 учебного года в МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский обучается 540 школьников.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях:
- в 2015 – 2016 учебном году обучалось 502 воспитанника;
- в 2016-2017 учебном году обучалось 475 воспитанников;
- в 2017-2018 учебном году обучалось 458 воспитанников;
- в 2018-2019 учебном году обучалось 436 воспитанников.
На начало 2019-2020 учебного года в дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО Первомайский обучается 389 воспитанников.
В муниципальном учреждении дополнительного образования:
- в 2015 – 2016 учебном году обучалось 380 воспитанников;
- в 2016-2017 учебном году обучалось 375 воспитанников;
- в 2017 – 2018 учебном году обучалось 370 воспитанников;
- в 2018 – 2019 учебном году обучалось 380 воспитанников.
На начало 2019-2020 учебного года в МКОУ ДО ДШИ ЗАТО Первомайский обучается 350 воспитанников.
Муниципальная система общего и дополнительного образования – это единое учебное и воспитательное пространство, для которого характерна положительная динамика активного участия школьников и воспитанников в мероприятиях военно-патриотической, историко-краеведческой и духовно-нравственной направленности, увеличения количества участников молодежных акций, воспитанников кадетских классов.
Введение ФГОС потребует создания новых условий, соответствующих требованиям, предъявляемым к ФГОС федеральными нормативными документами.
Существенно улучшилось качество школьного питания, благоустраиваются территории образовательных учреждений, выполняются требования надзорных органов.
Новые государственные образовательные стандарты включают в себя не только изучение общеобразовательных предметов, но и широкий спектр дополнительного образования. Это потребует создания современных материально-технических условий и в системе дополнительного образования.
Разработаны нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательных учреждений по приведению участников образовательного процесса в состояние готовности к действиям в условиях возникновения пожаров, укрепляется материальная база по предупреждению пожаров и обеспечению безопасности, организованы наглядная агитация, регулярное проведение инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму, изучению правил пожарной безопасности.
Во всех образовательных учреждениях установлены кнопки тревожной сигнализации, системы автоматических пожарных сигнализаций и системы оповещения людей о пожаре, системы видеонаблюдения.
Необходимым условием формирования современной экономики является модернизация системы образования, являющаяся основой экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны.
Возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей, одним из решающих факторов социальной стабильности.
В МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский реализуются основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. С 2011-2012 учебного года реализуется федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования второго поколения. С 2015 – 2016 учебного года реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. На протяжении нескольких лет реализуется основная общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублённую) подготовку учащихся по русскому языку, основная общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая профильное обучение в 10-11классах. Создана сеть школьных факультативов и элективных курсов, позволяющая более рационально использовать интеллектуальный потенциал, учебно-материальную базу школы.
В целях создания условий для профессионального самоопределения учащихся, осознанного выбора профиля образовательной программы реализуется комплекс мер по профориентации учащихся в средней школе: ежегодное проведение Дня выпускника (совместно с центром занятости населения), предпрофильная подготовка для учащихся 9-х классов через ведение предмета профильное и профессиональное самоопределение, работу программы «Мой выбор».
С сентября 2011 года в МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский созданы кадетские классы «Спасатели МЧС» и реализуется подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области».
Не менее значима проблема повышения качества дошкольного образования. Работа детского сада должна стать открытой и доступной для объективной оценки качества дошкольного образования. Этому будет способствовать расширение спектра дополнительных образовательных услуг, оказываемых воспитанникам на базе дошкольных образовательных учреждений; участие в конкурсах педагогических коллективов, дошкольных работников, способных и одаренных детей. Все дети дошкольного возраста обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.
Система дополнительного образования рассматривается как один из социальных институтов детства, который создан и существует для детей, их обучения и развития. В МКОУ ДО ДШИ ЗАТО Первомайский созданы все условия для поддержки талантливых детей и развития их творческих способностей. Создана хорошая материальная база, опытные квалифицированные педагоги развивают творческие способности детей на разных направлениях искусства: музыка, хореография, изобразительное искусство.
Работа муниципальных образовательных учреждений характеризуется положительной динамикой в достижении показателей эффективности работы.
Перечень ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 гг.
№ п/п
Наименование показателя эффективности реализации муниципальной программы
Единица
измерения
Значение показателей эффективности
Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации программы<2>
Источник получения информации<3>
2017
2018
2019
2020План n<1>
2021План n+1
2022 План n+2
2023 План n+3
2024 План n+4
1
Подпрограмма Развитие системы общего образования
МКОУ СОШ
ЗАТО Первомайский
Показатель
1.1
Доля выпускников, успешно сдавших ГИА и ЕГЭ
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4
Доля обучающихся на «4» и «5» в классах с углубленным изучением математики и русского языка в профильных классах
%
50
50
50
50
50
55
55
55
55
1.5
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
%
55
55
55
60
60
65
65
65
65
1.6
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%
91
90
86
87
90
90
90
90
90
1.7
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере общего образования
%
90
90
95
95
95
95
95
95
95
1.9
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
%
88
88
88
90
90
90
90
90
90
1.10
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Подпрограмма Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области
МКОУ СОШ
ЗАТО Первомайский
Показатель
2.1
Степень обученности учащихся на основе результатов мониторинга
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2
Социальная активность кадетов на основе результатов участия в конкурсах различного уровня
%
45
45
50
50
50
50
55
55
55
3
Подпрограмма Развитие системы дошкольного образования
Дошкольные учреждения
ЗАТО Первомайский
Показатель
3.1
Доля укомплектованности профессиональными кадрами
%
100
100
99
99
99
99
100
100
100
3.2
Доля внедрения образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие инновационной деятельности, информационных технологий
%
90
90
90
90
90
93
93
95
95
3.3
Доля охвата детей, обучающихся по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.4
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
%
80
87
83
84
84
85
85
85
85
3.5
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
%
11
7
7
6
6
6
6
6
6
3.6
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
Исполнение плана по доходам
%
99
99
99
99
99
100
100
100
100
4
Подпрограмма
Развитие системы дополнительного образования
МКОУ ДО ДШИ
ЗАТО Первомайский
Показатель
4.1
Повышение уровня профессионального мастерства педагогов через курсы повышения квалификации
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2
Успешное освоение программ дополнительного образования
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.3
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
%
90
90
95
95
95
98
98
98
98
4.4
Создание условий для предоставления качественных образовательных услуг по дополнительному образованию детей
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.5
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
%
80
63
60
65
70
70
70
70
70
5
Подпрограмма
Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский
МУО
МКУ ЦБУО
ЗАТО Первомайский
Показатель
5.1
Совершенствование материально – технической базы управления образования и централизованной бухгалтерии
%
90
90
90
90
90
95
95
95
95
5.2
Исполнение плана по расходам
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.3
Укомплектованность должностей
%
99
99
99
99
100
100
100
100
100
5.4
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, деловых играх
человек
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5.5
Ежегодное исполнение расходных обязательств по реализации программных мероприятий
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
<1>Год начала реализации муниципальной программы.
<2>Ожидаемый конечный результат указывается нарастающим итогом, за исключением случаев, когда значения показателей эффективности определяются в процентах, неколичественными характеристиками, либо из-за каких-либо особенностей не могут указываться нарастающим итогом.
<3>Указывается наименование органа (организации), представившего информацию.
3.Цели, задачи и сроки реализации программы
Цели муниципальной программы:
– обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях;
- повышение доступности качественного образования;
- обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников муниципальных образовательных учреждений;
- организация питания детей в муниципальных образовательных учреждениях.
Задачи муниципальной программы
- создание организационных условий для получения общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования на территории ЗАТО Первомайский;
- создание условий для профессионального роста и стимулирования труда работников муниципальных образовательных учреждений, поддержка молодых педагогов;
- создание условий для повышения качества образовательного и воспитательного процесса;
- установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан;
- приведение материальной базы образовательных учреждений в состояние, соответствующее требованиям безопасных для здоровья людей условий пребывания в учреждениях образования, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности;
- создание организационных условий для получения общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования;
- организация питания в муниципальном общеобразовательном учреждении;
- организация питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
Цели и задачи программы направлены на достижение стратегических целей муниципального образования ЗАТО Первомайский, в том числе таких, как:
- повышение уровня доступности качественного начального, основного и среднего общего образования;
- внедрение эффективных управленческих технологий в управление муниципальной системой общего и дополнительного образования;
- совершенствование кадрового обеспечения муниципальных образовательных учреждений;
- содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей и подростков через создание условий для развития талантливой и образованной молодежи, вовлечение детей в общественную и культурную жизнь муниципального образования ЗАТО Первомайский, создание условий для творческой самореализации.
Программа призвана интегрировать усилия всех участников образовательного процесса, в первую очередь муниципального управления образования администрации ЗАТО Первомайский и муниципальных образовательных учреждений.
Срок реализации программы: 2020– 2024 годы.
4.Описание мероприятий муниципальной программы.
Цели и задачи муниципальной программы не могут быть достигнуты без осуществления комплекса мероприятий в сфере образования, реализуемых в период действия муниципальной программы.
Муниципальная программа предусматривает целевое финансирование приоритетных направлений деятельности муниципального управления администрации ЗАТО Первомайский и муниципальных образовательных учреждений по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программа, организации предоставления дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории ЗАТО Первомайский, а также проведению социально значимых мероприятий со всеми группами участников образовательного процесса: обучающимися и воспитанниками, педагогическими работниками, родителями.
Программа включает 5 подпрограмм, мероприятия которых решают следующие задачи, направленные на выполнение задач и достижение целей муниципальной программы:
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»:
- обновление содержания и технологий обучения и воспитания;
- развитие системы обеспечения качества образования;
- обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения;
- развитие материально –технической базы;
- реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов.
Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области»:
- обеспечение деятельности.
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»:
- обеспечение коммунальных услуг;
- обеспечение услугами;
- обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения;
- обеспечение услугами по оздоровлению работников ДОУ;
- содержание здания ДОУ и содержание имущества;
- обеспечение деятельности ДОУ;
- совершенствование работы по организации питания в ДОУ;
- повышение качества обучения детей дошкольного возраста;
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»:
- обеспечение коммунальных услуг;
- обеспечение услугами;
- обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения;
- содержание здания и содержание имущества;
- обеспечение деятельности;
- повышение квалификации педагогического уровня.
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»:
- обеспечение коммунальных услуг;
- обеспечение услугами;
- обеспечение выплат заработной платы сотрудникам;
- обеспечение деятельности;
- повышение уровня квалификации сотрудников.
Мероприятия, запланированные в подпрограммах, направлены на:
- создание организационных условий для получения общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей на территории ЗАТО Первомайский;
- развитие материально – технической базы муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы;
- приведение материально – технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам;
- обеспечение информационной, финансовой и хозяйственной деятельности системы образования в ЗАТО Первомайский.
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 1.
5.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.
Мероприятия программы реализуются за счёт средств бюджета ЗАТО Первомайский, средств областного бюджета. Общий объём финансирования программы составляет 408 843,36 тыс. руб.
Годы реализации программы
Наименование источника финансирования
Всего, тыс. руб.
Бюджет муниципального образования
За счет межбюджет ных трансфертов из федерального бюджета
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2020
139 269,19
59 631,74
1 952,80
77 684,65
2021
134 639,46
57 251,95
5 112,90
72 274,61
2022
134 934,71
57 728,10
5 789,00
71 417,61
2023-2024
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
Объем бюджетного финансирования реализации программы может корректироваться, исходя из возможностей бюджета, изменений законодательства.
6.Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.
В ходе реализации программы будут созданы достаточные условия для удовлетворения потребностей населения в доступном качественном общем, дополнительном и дошкольном образовании в интересах личности и общества, достигнуты запланированные показатели эффективности. Средства, выделенные на текущее содержание муниципальных образовательных учреждений, будут способствовать устойчивому функционированию муниципальной системы образования, созданию безопасных условий ведения образовательного процесса.
Средства субвенции, полученные из областного бюджета, позволят значительно улучшить учебно – материальную базу МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский, в том числе в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» обеспечить учащихся бесплатными учебниками.
Условия, созданные для развития интеллектуального и творческого потенциала школьников, позволят обеспечить участие и высокий результат учащихся в региональных и всероссийский олимпиадах, участие в спортивных соревнованиях, творческих и интеллектуальных конкурсах.
Будет сформирована воспитывающая среда, которая позволит учащимся муниципальных образовательных учреждений проявить активную жизненную позицию через участие в традиционных муниципальных мероприятиях. Особое внимание будет уделено гражданско – правовому и военно – патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Внедрение новых информационных технологий обеспечит возможность мониторинга муниципальной системы образования в режиме настоящего времени, сделает систему образования открытой для оценки потребителей образовательных услуг. Как следствие, повысится удовлетворенность населения качеством предоставляемых бюджетных услуг в сфере образования.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- улучшение материально – технической базы образовательных учреждений;
- уменьшение количества предписаний надзорных органов;
- обеспечение безопасного нахождения детей в муниципальных образовательных учреждениях;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;
- усовершенствование материально – технической базы муниципальных образовательных учреждений;
- увеличение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации.
Перечень непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 2.
7. Описание системы управления реализацией программы
В реализации мероприятий программы принимают участие МУО ЗАТО Первомайский, МКУ ЦБУО ЗАТО Первомайский, муниципальные образовательные учреждения ЗАТО Первомайский.
Организует работу по реализации программы МУО ЗАТО Первомайский. В его обязанности входит:
- контроль выполнения программных мероприятий;
- уточнение затрат по направлениям программы, срокам их реализации, составу исполнителей в соответствии с результатами выполнения программных мероприятий за год;
- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, исполнением договоров и контрактов;
- сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготовка информации о реализации муниципальной программы и отчета об использовании бюджетных средств.
Источниками получения информации являются отчеты образовательных учреждений, участников программы.
Контроль за ходом мероприятий программы осуществляется через рассмотрение вопроса на совещании при начальнике муниципального управления образования администрации ЗАТО Первомайский, совещании руководителей образовательных учреждений.
Муниципальная программа может быть скорректирована с учетом промежуточной оценки хода и результатов её реализации. Внешними факторами влияния на реализацию программы могут явиться изменения в законодательстве, изменения объемов финансирования мероприятий программы из различных источников, отклонение от прогнозных показателей.
С целью минимизации негативного влияния внешних факторов предусмотрены принятие необходимых правовых актов органов местного самоуправления, возможность использования внутренних ресурсов образовательных учреждений.
Приложение №1
постановлению администрации
ЗАТО Первомайский
Кировской области
от____________________№____
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
9 141,32
9 246,28
8 606,11
10 885,25
37 878,96
37 554,08
38 232,04
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
113 665,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2 756,62
2 676,58
1 809,07
3 524,16
10 766,43
11 324,83
11 324,83
0
33 416,09
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
976,40
976,40
1 952,80
5 112,90
5 789,00
12 854,70
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
6 384,70
6 569,70
5 820,64
6 384,69
25 159,73
21 116,35
21 118,21
0
67 394,29
другой источник
1
Обновление содержания и технологий обучения и воспитания
65,94
98,13
31,75
65,95
261,77
279,76
261,76
0
803,29
1.1
Подписка на периодические издания
29,70
0
0
29,71
59,41
59,41
59,41
0
178,23
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
29,70
0
0
29,71
59,41
59,41
59,41
0
178,23
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.2
Услуги по организации ЕГЭ
0
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
1.3
Услуги по настройке и сопровождению ПО
31,01
31,01
31,02
31,02
124,07
124,07
124,07
0
372,21
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
31,01
31,01
31,02
31,02
124,07
142,07
124,07
0
372,21
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.4
Продление срока лицензии антивирусной программы, СБиС – электронная отчетность
0,73
0,73
0,72
0,72
0
2,17
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,73
0,73
0,72
0,72
0
2,17
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.5
Услуги учителей по проведению занятий в «Школе будущего первоклассника»
15,13
15,13
15,13
15,13
0
45,39
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
15,13
15,13
15,13
15,13
0
45,39
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.6
Услуги по очистке территории от снега
5,23
5,23
5,22
15,68
15,68
15,68
0
47,04
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,23
5,23
5,22
15,68
15,68
15,68
0
47,04
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
1.7
Программное обеспечение
46,75
46,75
46,75
46,75
0
140,25
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
46,75
46,75
46,75
46,75
0
140,25
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.
Развитие системы обеспечения качества образования
867,94
897,56
644,77
1531,30
3941,57
5 470,96
5 488,96
0
14 901,49
2.1
Оплата найма жилья в командировках, суточные, проезд
32,00
32,00
64,00
0
64,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
32,00
32,00
64,00
0
64,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.2
Услуги электросвязи
11,67
9,28
9,28
9,28
39,51
37,15
37,15
0
113,81
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,67
9,28
9,28
9,28
39,51
37,15
37,15
0
113,81
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
2.3
Питание школьников
854,52
785,52
854,53
2 494,57
2 394,42
2 412,42
0
7 301,41
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
854,52
785,52
854,53
2 494,57
2 394,42
2 412,42
0
7 301,41
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.4
Организация горячего питания школьников
0
0
633,74
633,74
1 267,48
3 017,79
3 017,79
0
7 303,06
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
31,69
31,69
63,38
150,89
150,89
0
364,16
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
602,05
602,05
1 204,10
2 866,90
2 866,90
0
6 937,90
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.5
Компенсация питания льготной категории школьников
0
69,01
0
0
69,01
0
0
0
69,01
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
69,01
0
0
69,01
0
0
0
69,01
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.6
Вода питьевая
1,75
1,75
1,75
1,75
7,0
21,6
21,6
0
50,20
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,75
1,75
1,75
1,75
7,0
21,6
21,6
0
50,20
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.
Обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения
5514,77
5514,77
5889,11
5889,10
22807,75
22508,87
22510,73
0
67827,35
3.1
Заработная плата
3722,10
3722,10
3722,09
3722,09
14888,38
13 408,45
13 319,27
0
40 416,41
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
3722,10
3722,10
3722,09
3722,09
14888,38
13 408,45
13 319,27
0
40 416,41
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
3.2
Начисления на оплату труда
1124,07
1124,07
1124,08
1124,08
4496,30
4 049,31
4 022,37
0
12 205,68
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1124,07
1124,07
1124,08
1124,08
4496,30
4 049,31
4 022,37
0
12 205,68
другой источник
3.3
Вознаграждение за классное руководство
0
0
287,52
287,52
575,04
1725,04
1725,04
0
4025,12
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
287,52
287,52
575,04
1725,04
1725,04
0
4025,12
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.4
Начисления на вознаграждение за классное руководство
0
0
86,83
86,83
173,66
520,96
520,96
0
1215,58
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
86,83
86,83
173,66
520,96
520,96
0
1215,58
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.5
Компенсационные выплаты педагогическим работникам за ЖКУ
668,25
668,25
668,25
668,24
2 672,99
2 803,71
2 921,69
0
8 398,39
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
668,25
668,25
668,25
668,24
2 672,99
2 803,71
2 921,69
0
8 398,40
другой источник
3.6
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет
0,35
0,35
0,34
0,34
1,38
1,40
1,40
0
4,28
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,35
0,35
0,34
0,34
1,38
1,40
1,40
0
4,18
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.
Развитие материально – технической базы
2692,67
2735,82
2040,48
3398,90
10867,87
9 294,49
9 970,59
0
30132,95
4.1
Грамоты, дипломы, аттестаты, медали, благодарности, открытки, памятные адреса, венок
12,15
12,15
0
12,15
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
12,15
12,15
0
12,15
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.2
Услуги по отоплению и горячему водоснабжению
1 804,05
1 804,05
1 804,04
5 412,14
6 004,16
6 004,16
0
17 420,46
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1 054,99
1 054,99
1 054,98
3164,96
6 004,16
6 004,16
0
15 173,28
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
749,06
749,06
749,06
2 247,18
0
2 247,18
другой источник
4.3
Услуги по водоснабжению и водоотведению
49,23
49,23
49,23
49,23
196,92
194,28
194,28
0
585,48
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
49,23
49,23
49,23
49,23
196,92
194,28
194,28
0
585,48
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.4
Электроснабжение
352,41
264,92
264,92
264,92
1147,17
1 060,0
1 060,0
0
3267,17
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
352,41
264,92
264,92
264,92
1147,17
1 060,0
1 060,0
0
3267,17
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.5
Прочие работы и услуги по содержанию имущества
7,06
7,06
7,06
7,06
28,24
27,90
27,90
0
84,04
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,06
7,06
7,06
7,06
28,24
27,90
27,90
0
84,04
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.6
Текущий и капитальный ремонт
12,53
1023,14
1035,68
2071,35
134,62
810,72
0
3016,69
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
12,53
1023,14
1035,68
2071,35
134,62
134,62
0
2340,59
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
676,10
676,10
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
4.7
Обслуживание сайта
1,91
1,91
1,91
1,91
0
5,73
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,91
1,91
1,91
1,91
0
5,73
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.8
Приобретение основных средств
173,00
228,00
185,00
586,00
370,00
370,00
0
1326,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
173,00
43,00
216,00
0
216,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
185,00
185,00
370,00
370,00
370,00
1110,00
другой источник
4.9
Лакокрасочные изделия
0
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.10
Чистящие и моющие средства
7,28
5,92
5,92
19,12
19,12
19,12
0
57,36
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,28
5,92
5,92
19,12
19,12
19,12
0
57,36
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.11
Ткани, текстильные изделия
3,86
3,87
7,73
7,73
7,73
0
23,19
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,86
3,87
7,73
7,73
7,73
0
23,19
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.12
Бумага и бумажные изделия
6,24
31,78
38,02
41,07
41,07
0
120,16
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,24
31,78
38,02
41,07
41,07
0
120,16
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.13
Канцелярские товары
5,18
45,74
45,74
96,66
99,30
99,30
0
295,26
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,18
45,74
45,74
96,66
99,30
99,30
0
295,26
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.14
Хозяйственные товары
34,04
34,03
34,04
102,11
81,80
81,80
0
265,71
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
34,04
34,03
34,04
102,11
81,80
81,80
0
265,71
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.15
Медицинские услуги
21,96
21,96
21,96
21,96
87,85
79,84
79,84
0
247,53
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
21,96
21,96
21,96
21,96
87,85
79,84
79,84
0
247,53
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.16
Уплата налогов
121,22
121,22
121,22
121,22
484,88
484,88
484,88
0
1454,64
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
121,22
121,22
121,22
121,22
484,88
484,88
484,88
0
1454,64
другой источник
4.17
Услуги по составлению и проверке проектно – сметной документации
7,18
7,72
7,73
22,63
22,62
22,62
0
67,87
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,18
7,72
7,73
22,63
22,62
22,62
0
67,87
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.18
Сбор и вывоз ТБО, услуги полигона
39,85
39,86
39,86
39,86
159,43
159,43
159,43
0
478,29
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
39,85
39,86
39,86
39,86
159,43
159,43
159,43
0
478,29
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.19
ТО приборов учета
7,98
7,98
7,98
7,98
31,92
31,92
31,92
0
95,76
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,98
7,98
7,98
7,98
31,92
31,92
31,92
0
95,76
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.20
Очистка крыши от снега
1,38
1,38
120,00
120,00
0
241,38
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,38
1,38
120,00
120,00
0
241,38
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.21
Промывка и гидравлические испытания системы отопления
188,86
188,86
188,86
188,86
0
566,58
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
188,86
188,86
188,86
188,86
0
566,58
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.22
Дератизация
31,31
33,20
33,20
31,31
129,02
129,02
129,02
0
387,06
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
31,31
33,20
33,20
31,31
129,02
129,02
129,02
0
387,06
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.23
Дезинсекция
1,5
1,5
1,5
1,5
0
4,5
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,5
1,5
1,5
1,5
0
4,5
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.24
Заправка картриджей
8,86
5,05
5,05
18,96
12,6
12,6
0
44,16
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
8,86
5,05
5,05
18,96
12,6
12,6
0
44,16
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.25
Ремонт оргтехники
10,59
10,58
21,17
21,18
21,18
0
63,53
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
10,59
10,58
21,17
21,18
21,18
0
63,53
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.26
Прочие товары
0,75
0,75
0,75
0,75
0
2,25
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,75
0,75
0,75
0,75
0
2,25
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
5.
Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов
0
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого образовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области»
МКОУ СОШ
625,41
600,83
157,24
388,66
1772,14
1 617,15
1 617,15
0
5006,44
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
625,41
600,83
157,24
388,66
1772,14
1 617,15
1 617,15
0
5006,44
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.
Обеспечение деятельности
625,41
600,83
157,24
388,66
1772,14
1 617,15
1 617,15
0
5006,44
1.1
Форма для кадетов
236,76
157,24
394,00
394,00
394,00
0
1 182,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
236,76
157,24
394,00
394,00
394,00
0
1 182,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.2
Обеспечение обедами
251,60
251,60
251,60
754,80
754,80
754,80
0
2 264,40
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
251,60
251,60
251,60
754,80
754,80
754,80
0
2 264,40
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого образовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.3
Заработная плата педагог - организатор
137,05
137,05
137,06
411,16
454,17
454,17
0
1319,50
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
137,05
137,05
137,06
411,16
454,17
454,17
0
1319,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.4
Поездка в г. Киров (музей Пожарной части и ВДПО)
в г. Москва (военно-патриотический слёт)
212,18
212,18
14,18
14,18
0
240,54
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
212,18
212,18
14,18
14,18
0
240,54
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
дошкольные учреждения
18826,22
20324,30
19050,70
18582,12
76780,34
73593,39
73448,28
0
223822,01
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6299,33
7771,28
8126,12
5962,14
28155,87
26606,42
27378,01
0
82140,30
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
12526,89
12553,02
10924,58
12619,98
48624,47
46986,97
46070,27
0
141681,71
другой источник
I.
Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МКДОУ д/с «Золотые зернышки»
д/с «Золотые зернышки»
7869,38
8875,68
8295,56
7739,11
32779,73
31491,08
31434,27
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
95705,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2519,30
3499,50
3572,30
2362,87
11953,97
11111,99
11435,00
0
34500,96
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
5350,08
5376,18
4723,26
5376,24
20825,76
20379,09
19999,27
0
61204,12
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.
Обеспечение коммунальных услуг
1019,82
1019,82
290,68
1019,80
3350,12
4 352,14
4 352,14
0
12054,40
1.1
Отопление и горячее водоснабжение
729,14
729,14
729,13
2187,41
3 198,15
3 198,15
0
8583,71
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
729,14
729,14
729,13
2 187,41
3 198,15
3 198,15
0
8 583,71
другой источник
1.2
Электроснабжение
251,26
251,26
251,26
251,25
1005,03
998,89
998,89
0
3002,81
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
251,26
251,26
251,26
251,25
1005,03
998,89
998,89
0
3002,81
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.3
Водоснабжение и водоотведение
39,42
39,42
39,42
39,42
157,68
155,10
155,10
0
467,88
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
39,42
39,42
39,42
39,42
157,68
155,10
155,10
0
467,88
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.
Обеспечение услугами
69,49
114,00
217,11
59,25
459,85
450,99
450,99
1 361,73
2.1
Техобслуживание теплового узла
7,59
7,59
7,59
7,59
30,36
30,36
30,36
0
91,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,59
7,59
7,59
7,59
30,36
30,36
30,36
0
91,08
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.2
Промывка и гидравлические испытания системы отопления
77,92
77,92
77,92
77,92
0
233,76
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
77,92
77,92
77,92
77,92
0
233,76
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.3
Вывоз ТБО
35,92
35,93
35,93
35,93
143,71
129,52
129,52
0
402,77
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
35,92
35,93
35,93
35,93
143,71
129,53
129,53
0
402,77
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.4
Противоклещевая обработка территории
15,60
15,60
15,60
15,60
0
46,80
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
15,60
15,60
15,60
15,60
0
46,80
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.5
Демеркуризация, утилизация отходов
0,8
0,8
1,6
0
1,60
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,8
0,8
1,6
0
1,60
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.6
Дератизация
3,75
7,78
7,78
19,31
19,31
19,31
0
57,93
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,75
7,78
7,78
19,31
19,31
19,31
0
57,93
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.7
Дезинсекция
7,92
7,92
7,92
7,92
0
23,76
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,92
7,92
7,92
7,92
0
23,76
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.8
Услуги грузового транспорта
0
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.9
Заправка картриджей
3,30
3,3
3,3
3,3
0
9,9
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,30
3,3
3,3
3,3
0
9,9
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.10
Услуги связи
6,06
6,07
6,07
6,06
24,26
23,53
23,53
0
71,32
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,06
6,07
6,07
6,06
24,26
23,53
23,53
0
71,32
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.11
Слесарные услуги
46,17
46,18
92,35
92,34
92,34
0
277,03
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
46,17
46,18
92,35
92,34
92,34
0
277,03
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.12
Ремонт эл. оборудования
4,78
4,78
4,77
4,77
0
14,32
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,78
4,78
4,77
4,77
0
14,32
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.13
Программное обеспечение
3,21
4,15
7,36
14,99
14,99
0
44,97
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,21
4,15
7,36
14,99
14,99
0
44,97
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.14
Продление срока действия лицензии программы «Сбис»
0,72
0,72
0,72
0,72
0
2,16
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,72
0,72
0,72
0,72
0
2,16
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.15
Услуги по очистке от снега крыш веранд
9,66
9,66
9,67
28,99
28,98
28,98
0
86,95
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
9,66
9,66
9,67
28,99
28,98
28,98
0
86,95
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.16
Ремонт офисной техники
0,42
0,42
0,42
0,42
0
1,26
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,42
0,42
0,42
0,42
0
1,26
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.17
Поверка теплового счётчика
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.18
Исследование почвы
1,25
1,25
1,25
1,25
0
3,75
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,25
1,25
1,25
1,25
0
3,75
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.
Обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения
5748,82
5748,82
5748,82
5748,81
22995,27
22057,04
22147,00
0
67199,31
3.1
Заработная плата
4021,81
4021,81
4021,81
4021,81
16087,24
15290,06
15290,05
0
46667,35
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
865,68
865,68
865,68
865,70
3462,74
3861,50
4222,31
0
11546,55
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
3156,13
3156,13
3156,13
3156,11
12624,50
11428,56
11067,74
0
35120,80
другой источник
3.2
Начисления на заработную плату
1214,59
1214,59
1214,59
1214,57
4858,34
4617,59
4617,59
0
14093,52
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
261,44
261,44
261,44
261,43
1045,75
1166,17
1275,14
0
3487,06
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
953,15
953,15
953,15
953,14
3812,59
3451,42
3342,45
0
10606,46
другой источник
3.3
Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
0,86
0,86
0,86
0,86
3,45
3,45
3,45
0
10,35
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,86
0,86
0,86
0,86
3,45
3,45
3,45
0
10,35
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
3.4
Выплата компенсации ЖКУ медицинским работникам
1,95
1,95
1,95
1,95
7,80
7,80
7,80
0
23,40
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1,95
1,95
1,95
1,95
7,80
7,80
7,80
0
23,40
другой источник
3.5
Выплата компенсации ЖКУ педагогическим работникам
509,61
509,61
509,61
509,61
2 038,44
2 138,14
2 228,11
0
6 404,69
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
509,61
509,61
509,61
509,61
2 038,44
2 138,14
2 228,11
0
6 404,69
другой источник
4.
Услуги по оздоровлению работников ДОУ
8,91
45,94
45,93
100,78
100,08
100,08
0
300,94
4.1
Плановый медицинский осмотр, возможность проведения бесплатной диспансеризации
45,94
45,94
91,87
91,87
91,87
0
275,61
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
45,94
45,94
91,87
91,87
91,87
0
275,61
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
4.2
Проведение санитарно – гигиенического обучения
8,91
8,91
8,21
8,21
0
24,63
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
8,91
8,91
8,21
8,21
0
24,63
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.3
Психиатрическое освидетельствование работников
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.
Содержание здания ДОУ и содержание имущества
751,61
751,61
1503,22
26,51
26,51
0
1556,24
5.1
Капитальные и текущие ремонты
751,61
751,61
1503,22
26,51
26,51
0
1556,24
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
751,61
751,61
1503,22
26,51
26,51
0
1556,24
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.
Обеспечение деятельности ДОУ
140,49
308,38
335,42
26,30
810,59
823,98
677,21
0
2311,78
6.1
Бумага, изделия из бумаги
7,39
22,03
22,04
51,46
59,07
59,07
0
169,60
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,39
22,03
22,04
51,46
59,07
59,07
0
169,60
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.2
Канцелярские товары
15,44
76,22
91,66
91,66
91,66
0
274,98
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
14,55
15,44
15,44
15,44
0
46,32
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
76,22
76,22
76,22
76,22
0
228,66
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
6.3
Лако – красочные изделия
70,22
70,22
70,22
70,22
210,66
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
70,22
70,22
70,22
70,22
210,66
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.4
Чистящие, моющие средства
103,57
103,57
97,41
97,41
0
298,39
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
103,57
103,57
97,41
97,41
0
298,39
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
6.5
Фармацевтические изделия
16,16
16,16
16,16
16,16
0
48,48
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
16,16
16,16
16,16
16,16
0
48,48
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
6.6
Хозяйственные товары, материальные запасы
87,55
74,96
74,96
237,47
239,98
239,98
0
717,43
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
87,55
74,96
74,96
237,47
239,98
239,98
0
717,43
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
6.7
Уплата налога на имущество
0,10
0,10
0,10
0,10
0
0,30
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0,10
0,10
0,10
0,10
0
0,30
другой источник
6.8
Прочие товары
5,67
2,73
8,40
4,41
4,41
0
17,22
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,67
2,73
8,40
4,41
4,41
0
17,22
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.9
Основные средства
39,78
72,99
72,99
26,30
212,06
225,47
78,70
0
516,23
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
39,78
46,79
46,79
133,36
146,77
0
280,13
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
26,20
26,20
26,30
78,70
78,70
78,70
0
236,10
другой источник
6.10
Венок
0,50
0,50
0,50
0,50
0
1,50
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,50
0,50
0,50
0,50
0
1,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
6.11
Ткани
18,99
18,99
19,00
19,00
0
56,99
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
18,99
18,99
19,00
19,00
0
56,99
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
7.
Совершенствование работы по организации питания в ДОУ
881,85
881,85
881,85
881,85
3 527,40
3 647,19
3 647,19
0
10 821,78
7.1
Продукты питания
881,85
881,85
881,85
881,85
3 527,40
3 647,19
3 647,19
0
10 821,78
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
881,85
881,85
881,85
881,85
3 527,40
3 647,19
3 647,19
0
10 821,78
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
8.
Повышение качества обучения детей дошкольного возраста
8.1
Подписка на периодические издания
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
9.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ
5,26
24,14
3,10
32,50
33,20
33,20
0
98,90
9.1
Оплата найма жилья в командировках, проезд, суточные
2,16
2,16
4,32
4,32
4,32
0
12,96
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,16
2,16
4,32
4,32
4,32
0
12,96
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
9.2
Услуги по повышению квалификации (орг. взнос)
3,10
21,98
3,10
28,18
28,88
28,88
0
85,94
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,10
21,98
3,10
28,18
28,88
28,88
0
85,94
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
II
Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МКДОУ д/с «Улыбка»
д/с «Улыбка»
7200,89
7564,34
6830,31
6866,42
28461,96
27537,05
27553,01
0
83552,02
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2490,71
2854,16
2858,58
2089,33
10292,78
9769,14
10128,54
0
30190,46
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
4710,18
4710,18
3971,73
4777,09
18169,18
17767,91
17424,47
0
53361,56
другой источник
1.
Обеспечение коммунальных услуг
1101,66
1101,68
303,32
1101,68
3608,34
4 394,17
4 394,17
0
12 396,68
1.1
Отопление и горячее водоснабжение
798,36
798,36
798,37
2 395,09
3 198,99
3 198,99
0
8 793,07
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
798,36
798,36
798,37
2 395,09
3 198,99
3 198,99
0
8 793,07
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.2
Электроснабжение
262,42
262,42
262,42
262,41
1049,67
1 034,44
1 034,44
0
3118,55
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
262,42
262,42
262,42
262,41
1049,67
1 034,44
1 034,44
0
3118,55
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.3
Водоснабжение и водоотведение
40,88
40,90
40,90
40,90
163,58
160,74
160,74
0
485,06
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
40,88
40,90
40,90
40,90
163,58
160,74
160,74
0
485,06
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.
2.1
Обеспечение услугами
125,65
61,69
106,60
93,02
386,96
363,61
363,61
0
1114,18
Техобслуживание теплового узла
7,59
7,59
7,59
7,59
30,36
30,36
30,36
0
91,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,59
7,59
7,59
7,59
30,36
30,36
30,36
0
91,08
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.2
Промывка и гидравлические испытания системы отопления
40,90
40,90
40,90
40,90
0
122,70
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
40,90
40,90
40,90
40,90
0
122,70
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.3
Услуги грузового транспорта
4,15
4,15
4,15
4,15
0
12,45
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,15
4,15
4,15
4,15
0
12,45
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.4
Абонирование почтового ящика. Услуги электросвязи
6,46
4,74
4,75
4,74
20,69
18,98
18,98
0
58,65
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,46
4,74
4,75
4,74
20,69
18,98
18,98
0
58,65
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.5
Дератизация
5,85
5,85
5,85
5,86
23,41
21,32
21,32
0
66,05
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,85
5,85
5,85
5,86
23,41
21,32
21,32
0
66,05
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.6
Дезинсекция
2,00
2,00
2,00
2,01
8,01
8,01
8,01
0
24,03
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,00
2,00
2,00
2,01
8,01
8,01
8,01
0
24,03
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.7
Противоклещевая обработка территории ДОУ
5,40
10,80
16,19
16,20
16,20
0
48,59
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,40
10,80
16,19
16,20
16,20
0
48,59
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.8
Вывоз мусора с территории
3,11
3,11
3,11
3,11
0
9,33
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,11
3,11
3,11
3,11
0
9,33
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.9
Вывоз ТБО
21,30
21,30
21,30
21,31
85,21
87,20
87,20
0
259,61
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
21,30
21,30
21,30
21,31
85,21
87,20
87,20
0
259,61
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.10
Заправка картриджей
2,07
2,07
4,14
4,14
4,14
0
12,42
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,07
2,07
4,14
4,14
4,14
0
12,42
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.11
Услуги по продлению лицензии (антивирус Касперского)
2,95
2,95
2,95
2,95
0
8,85
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,95
2,95
2,95
2,95
0
8,85
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
2.12
Продление ключа ЭЦП СБиС – электронная отчетность
0,73
0,73
0,73
0,73
0
2,19
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,73
0,73
0,73
0,73
0
2,19
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.13
Неисключительные права использования Базы данных-ЭС "Образование"
27,48
27,48
0
27,48
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
27,48
27,48
0
27,48
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.14
Услуги по очистке кровли от снега
49,45
49,44
98,89
98,90
98,90
0
296,69
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
49,45
49,44
98,89
98,90
98,90
0
296,69
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.15
Разработка и проверка проектно – сметной докуметации
2,57
0,99
3,56
3,56
3,56
0
10,68
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,57
0,99
3,56
3,56
3,56
0
10,68
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.16
Услуги по ремонту электрооборудования
8,59
8,59
17,18
23,10
23,10
0
63,38
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
8,59
8,59
17,18
23,10
23,10
0
63,38
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
3.
3.1
Обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения
4894,60
4894,60
4894,60
4894,67
19578,47
18 895,95
18 981,15
0
57455,57
Заработная плата
3386,45
3386,46
3386,45
3386,48
16545,84
12949,14
12949,14
0
39444,12
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
754,57
754,58
754,57
754,58
3018,30
3419,72
3748,94
0
10186,96
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2631,88
2631,88
2631,88
2631,90
10527,54
9529,42
9200,20
0
29257,16
другой источник
3.2
Начисления на заработную плату
1022,70
1022,70
1022,70
1022,74
4090,84
3 910,64
3 910,64
0
11912,12
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
227,88
227,88
227,88
227,89
911,53
1 032,76
1 132,18
0
3 076,47
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
794,82
794,82
794,82
794,85
3179,31
2 877,88
2 778,46
0
8835,65
другой источник
3.3
Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
1,04
1,03
1,04
1,03
4,14
4,14
4,14
0
12,42
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,04
1,03
1,04
1,03
4,14
4,14
4,14
0
12,42
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.4
Выплата компенсации ЖКУ медицинским работникам
1,90
1,90
1,90
1,90
7,60
7,60
7,60
0
22,80
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1,90
1,90
1,90
1,90
7,60
7,60
7,60
0
22,80
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
3.5
Выплата компенсации ЖКУ педагогическим работникам
482,51
482,51
482,51
482,52
1 930,05
2 024,43
2 109,63
0
6 064,11
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
482,51
482,51
482,51
482,52
1 930,05
2 024,43
2 109,63
0
6 064,11
другой источник
4.
4.1
Содержание здания ДОУ и содержание имущества
11,92
540,51
540,51
1092,94
68,02
68,00
0
1228,96
Текущий и капитальный ремонт
11,92
540,51
540,51
1092,94
68,02
68,00
0
1228,96
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,92
540,51
540,51
1092,94
68,02
68,00
0
1228,96
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.
5.1
Обеспечение деятельности ДОУ
357,55
219,25
159,37
67,55
803,72
817,86
748,64
0
2370,22
Бумага, изделия из бумаги
9,46
20,20
20,20
49,86
54,77
54,77
0
159,40
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
9,46
20,20
20,20
49,86
54,77
54,77
0
159,40
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.2
Канцелярские товары
12,43
35,26
47,69
82,54
82,54
0
212,77
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
12,43
12,44
24,87
59,72
59,72
0
144,31
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
22,82
22,82
22,82
22,82
0
68,46
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
5.3
Лако – красочные изделия
55,52
55,52
55,52
55,52
0
166,56
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
55,52
55,52
55,52
55,52
0
166,56
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.4
Чистящие и моющие средства
178,09
178,09
178,10
178,10
0
534,29
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
178,09
178,09
178,10
178,10
0
534,29
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.5
Фармацевтические изделия
33,66
33,66
33,66
33,66
0
100,98
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
33,66
33,66
33,66
33,66
0
100,98
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.6
Хозяйственные товары, материальные запасы
37,05
83,55
83,54
204,14
224,80
224,80
0
653,74
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
37,05
83,55
83,54
204,14
224,80
224,80
0
653,74
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
5.7
Налог на имущество
0,71
0,71
0,71
0,71
2,84
2,84
2,84
0
8,52
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0,71
0,71
0,71
0,71
2,84
2,84
2,84
0
8,52
другой источник
5.8
Основные средства
104,04
7,48
178,36
136,06
66,84
0
381,26
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
104,04
7,48
111,52
69,22
0
180,74
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
66,84
66,84
66,84
66,84
200,52
другой источник
5.9
Венок
1,00
1,00
0
1
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,00
1,00
0
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.10
Прочие товары
19,70
12,18
12,18
44,06
41,07
41,07
0
126,20
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
19,70
12,18
12,18
44,06
41,07
41,07
0
126,20
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
5.11
Ткани, текстильные изделия
8,50
8,50
8,50
8,50
0
25,50
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
8,50
8,50
8,50
8,50
0
25,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.
6.1
Совершенствование работы по организации питания в ДОУ
697,97
697,97
697,97
697,96
2 791,86
2 791,88
2 791,88
0
8 375,62
Продукты питания
697,97
697,97
697,97
697,96
2 791,86
2 791,88
2 791,88
0
8 375,62
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
697,97
697,97
697,97
697,96
2 791,86
2 791,88
2 791,88
0
8 375,62
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
7.
7.1
Услуги по оздоровлению работников ДОУ
43,29
50,88
94,17
94,14
94,14
0
282,45
Услуга по прохождению медицинских работников
43,29
43,28
86,57
86,54
86,54
0
259,65
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
43,29
43,28
86,57
86,54
86,54
0
259,65
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
7.2
Гигиеническая подготовка и аттестация
7,60
7,60
7,60
7,60
0
22,80
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,60
7,60
7,60
7,60
0
22,80
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
8.
Повышение качества обучения детей дошкольного возраста
11,54
58,65
11,54
81,73
87,65
87,65
0
257,03
8.1
Подписка на периодические издания
11,54
11,54
23,08
50,56
50,56
0
124,20
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,54
11,54
23,08
50,56
50,56
0
124,20
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
8.2
Приобретениеметодической литературы
52,25
52,25
30,69
30,69
0
113,63
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
21,56
21,56
21,56
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
30,69
30,69
30,69
30,69
0
92,07
другой источник
8.3
Приобретение игр, игрушек
6,40
6,40
6,40
6,40
0
19,20
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
6,40
6,40
6,40
6,40
0
19,20
другой источник
9.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ
5,35
18,42
23,77
23,77
23,77
0
71,31
9.1
Оплата найма жилья в командировках, проезд, суточные
5,35
5,35
10,69
10,69
10,69
0
32,07
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,35
5,35
10,69
10,69
10,69
0
32,07
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
9.2
Услуги по повышению квалификации (орг. взнос)
11,50
11,50
11,50
11,50
0
34,50
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,50
11,50
11,50
11,50
0
34,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
9.3
Исследование почвы
1,58
1,58
1,58
1,58
0
4,74
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,58
1,58
1,58
1,58
0
4,74
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
III
Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МКДОУ д/с «Теремок»
д/с Теремок
3755,95
3884,28
3924,83
3976,59
15538,65
14565,26
14461,00
0
44564,91
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1289,32
1417,62
1695,24
1509,94
5909,12
5725,29
5814,47
0
17448,88
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2466,63
2466,66
2229,59
2466,65
9629,53
8839,97
8646,53
0
27116,03
другой источник
1.
Обеспечение коммунальных услуг
408,52
408,54
116,14
409,57
1342,77
1560,29
1560,29
0
4463,35
1.1
Отопление и горячее водоснабжение
293,38
293,40
293,40
880,18
1 105,97
1 105,97
0
3 092,12
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
293,38
293,40
293,40
880,18
1 105,97
1 105,97
0
3 092,12
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.2
Электроснабжение
87,16
87,16
87,16
87,18
348,66
342,40
342,40
0
1033,46
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
87,16
87,16
87,16
87,18
348,66
342,40
342,40
0
1033,46
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.3
Водоснабжение водоотведение
27,98
27,98
28,98
28,99
113,93
111,92
111,92
0
337,77
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
27,98
27,98
28,98
28,99
113,93
111,92
111,92
0
337,77
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.
2.1
Обеспечение услугами
78,58
85,95
111,78
43,40
319,71
290,31
290,31
0
900,33
Техобслуживание теплового узла
6,30
6,30
6,30
6,30
25,20
25,20
25,20
0
75,60
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,30
6,30
6,30
6,30
25,20
25,20
25,20
0
75,60
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.2
Промывка и гидравлические испытания системы отопления
45,34
45,34
45,34
45,34
0
136,02
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
45,34
45,34
45,34
45,34
0
136,02
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.3
Услуги грузового транспорта
4,0
4,0
4,0
4,0
0
12,0
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,0
4,0
4,0
4,0
0
12,0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.4
Абонирование почтового ящика. Услуги электросвязи
11,79
3,18
3,18
3,19
21,34
20,68
20,68
0
62,70
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,79
3,18
3,18
3,19
21,34
20,68
20,68
0
62,70
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.5
Дератизация
2,75
2,75
2,75
2,75
10,98
10,98
10,98
0
32,94
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,75
2,75
2,75
2,75
10,98
10,98
10,98
0
32,94
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.6
Дезинсекция
4,66
2,33
6,99
6,99
6,99
0
20,97
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,66
2,33
6,99
6,99
6,99
0
20,97
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
2.7
Противоклещевая обработка территории ДОУ
3,90
3,90
7,80
7,80
7,80
0
23,40
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,90
3,90
7,80
7,80
7,80
0
23,40
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.8
Вывоз мусора с территории
2,49
2,49
0
2,49
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,49
2,49
0
2,49
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.9
Вывоз ТБО
12,16
12,16
12,16
12,17
48,65
43,18
43,18
0
135,01
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
12,16
12,16
12,16
12,17
48,65
43,18
43,18
0
135,01
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
2.10
Разработка проектно – сметной документации
3,44
3,44
3,44
3,44
0
10,32
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,44
3,44
3,44
3,44
0
10,32
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.11
Доставка песка
5,18
5,18
0
5,18
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,18
5,18
0
5,18
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.12
Заправка картриджей
3,95
1,97
3,95
3,95
3,95
0
11,85
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,95
1,97
3,95
3,95
3,95
0
11,85
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.13
ТО и ремонт электрооборудования и офисной техники
2,81
2,55
5,36
5,36
5,36
0
16,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,81
2,55
5,36
5,36
5,36
0
16,08
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.14
Услуги по продлению лицензии
(антивирус Касперского)
6,00
6,00
6,00
6,00
0
18,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,00
6,00
6,00
6,00
0
18,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.15
Продление ключа ЭЦП СБиС – электронная отчетность
0,73
0,73
0,73
0,73
0
2,19
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,73
0,73
0,73
0,73
0
2,19
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.16
Приобретение ПО (сайт образовательного учреждения)
4,00
4,00
0
4,00
в т.ч. по источникам:
4,00
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,00
4,00
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.17
Услуги по очистке кровли от снега
20,00
18,00
19,00
57,00
57,00
57,00
0
171,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
20,00
18,00
19,00
57,00
57,00
57,00
0
171,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.18
Услуги химчисток
19,61
19,61
19,61
19,61
0
58,83
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
19,61
19,61
19,61
19,61
0
58,83
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.19
Услуги слесарей
7,67
7,67
15,34
15,34
15,34
0
46,02
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,67
7,67
15,34
15,34
15,34
0
46,02
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.20
ТО медицинского оборудования
12,09
12,09
12,09
12,09
0
36,27
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
12,09
12,09
12,09
12,09
0
36,27
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.21
Исследование почвы
1,58
1,58
1,58
1,58
0
4,74
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,58
1,58
1,58
1,58
0
4,74
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.22
Демеркуризация
1,04
1,04
1,04
1,04
0
3,12
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,04
1,04
1,04
1,04
0
3,12
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.23
Изготовление баннера
11,60
11,60
0
11,60
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,60
11,60
0
11,60
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.
Обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения
2771,93
2771,95
2771,94
2771,93
11087,75
10472,64
10510,66
0
32071,05
3.1
Заработная плата
1961,65
1961,67
1961,67
1961,67
7846,66
7344,65
7344,65
0
22535,96
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
459,43
459,45
459,45
459,45
1837,78
2147,28
2325,05
0
6310,11
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1502,22
1502,22
1502,22
1502,22
6008,88
5197,37
5019,60
0
16225,85
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
3.2
Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
0,69
0,69
0,69
0,69
2,76
0
2,76
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,69
0,69
0,69
0,69
2,76
0
2,76
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.3
Начисления на заработную плату
592,43
592,43
592,43
592,43
2369,70
2 217,25
2 217,26
0
6804,21
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
138,75
138,75
138,75
138,75
554,98
648,48
702,17
0
1 905,63
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
453,68
453,68
453,68
453,68
1814,72
1 568,77
1 515,09
0
4898,58
другой источник
3.4
Выплата компенсации ЖКУ медицинским работникам
1,90
1,90
1,90
1,90
7,60
7,60
7,60
0
22,80
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1,90
1,90
1,90
1,90
7,60
7,60
7,60
0
22,80
другой источник
3.5
Выплата компенсации ЖКУ педагогическим работникам
215,26
215,26
215,26
215,25
861,03
903,14
941,15
0
2 705,32
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
215,26
215,26
215,26
215,25
861,03
903,14
941,15
0
2 705,32
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.
4.1
Услуги по оздоровлению работников ДОУ
1,44
25,28
20,72
0
47,44
47,44
47,44
0
142,32
Профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация
4,56
4,56
4,56
4,56
0
13,68
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,56
4,56
4,56
4,56
0
13,68
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
4.2
Оплата медицинских услуг
1,44
20,72
20,72
42,88
42,88
42,88
0
128,64
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,44
20,72
20,72
42,88
42,88
42,88
0
128,64
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
5.
5.1
Содержание здания ДОУ и содержание имущества
6,00
368,12
371,12
742,24
31,67
31,67
0
805,58
Текущий и капитальный ремонт
6,00
368,12
371,12
742,24
31,67
31,67
0
805,58
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,00
368,12
371,12
742,24
31,67
31,67
0
805,58
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.
6.1
Обеспечение деятельности ДОУ
91,62
194,70
123,39
0,20
409,91
552,19
409,91
0
1 372,01
Бумага, изделия из бумаги
31,60
31,60
31,60
31,60
0
94,80
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
31,60
31,60
31,60
31,60
0
94,80
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
6.2
Канцелярские товары
21,93
21,93
21,93
21,93
0
65,79
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
21,93
21,93
21,93
21,93
0
65,79
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.3
Лако – красочные изделия
22,38
22,38
22,38
22,38
0
67,14
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
22,38
22,38
22,38
22,38
0
67,14
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.4
Чистящие и моющие средства
41,43
41,43
41,43
41,43
0
124,29
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
41,43
41,43
41,43
41,43
0
124,29
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
6.5
Фармацевтические изделия
15,58
15,58
15,58
15,58
0
46,74
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
15,58
15,58
15,58
15,58
0
46,74
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.6
Хозяйственные товары, материальные запасы
50,00
77,30
37,21
164,51
164,51
164,51
0
493,53
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
50,00
77,30
37,21
164,51
164,51
164,51
0
493,53
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
6.7
Ткани, текстильные изделия
38,02
38,02
38,02
38,02
0
114,06
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
38,02
38,02
38,02
38,02
0
114,06
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.8
Деревянные изделия
7,72
7,72
7,72
7,72
0
23,16
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,72
7,72
7,72
7,72
0
23,6
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.9
Прочие товары
8,12
8,12
8,12
8,12
0
24,36
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
8,12
8,12
8,12
8,12
0
24,36
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.10
Венок
1,50
1,50
1,50
1,50
0
4,50
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,50
1,50
1,50
1,50
0
4,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
6.11
Налог на имущество
0,19
0,20
0,20
0,20
0,79
0,79
0,79
0
2,37
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0,19
0,20
0,20
0,20
0,79
0,79
0,79
0
2,37
другой источник
6.12
Основные средства
56,33
56,33
198,61
56,33
0
311,27
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
142,28
0
142,28
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
56,33
56,33
56,33
56,33
0
168,99
другой источник
7.
7.1
Совершенствование работы по организации питания в ДОУ
380,38
380,38
380,38
380,37
1 521,51
1 527,80
1 527,80
0
4 577,11
Продукты питания
380,38
380,38
380,38
380,37
1 521,51
1 527,80
1 527,80
0
4 577,11
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
380,38
380,38
380,38
380,37
1 521,51
1 527,80
1 527,80
0
4 577,11
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
8.
8.1
Повышение качества обучения детей дошкольного возраста
17,48
17,48
34,96
50,56
50,56
0
136,08
Подписка на периодические издания
17,48
17,48
34,96
50,56
50,56
0
136,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
17,48
17,48
34,96
50,56
50,56
0
136,08
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
9.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ
32,36
32,36
32,36
32,36
0
97,08
9.1
Услуги по повышению квалификации
32,36
32,36
32,36
32,36
0
97,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
32,36
32,36
32,36
32,36
0
97,08
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
4248,11
3718,19
3757,08
3842,70
15566,08
14926,29
14688,69
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
45181,06
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3562,83
3032,92
3387,77
3157,41
13140,93
12230,30
11934,86
0
37 306,09
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
685,28
685,27
369,31
685,29
2 425,15
2 695,99
2 753,83
0
7 874,97
другой источник
1
Обеспечение коммунальных услуг
342,36
342,37
27,15
343,13
1 055,01
1 260,21
1 260,21
0
3 575,43
1.1
Отопление
315,97
315,97
315,98
947,92
1 154,67
1 154,67
0
3 257,26
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
315,97
315,97
315,98
947,92
1 154,67
1 154,67
0
3 257,26
другой источник
1.2
Электроснабжение
21,91
21,92
21,92
21,92
87,67
87,62
87,62
0
262,91
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
21,91
21,92
21,92
21,92
87,67
87,62
87,62
0
262,91
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.3
Водоснабжение и водоотведение
4,48
4,48
5,23
5,23
19,42
17,92
17,92
0
55,26
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4.48
4.48
5,23
5,23
19,42
17,92
17,92
0
55,26
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.
2.1
Обеспечение услугами
136,15
106,28
100,79
71,29
414,51
378,41
378,41
0
1171,33
Абонирование почтового ящика. Услуги электросвязи
7,54
8,05
8,05
8,05
31,69
30,08
30,08
0
91,85
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,54
8,05
8,05
8,05
31,69
30,08
30,08
0
91,85
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.2
Тех. обслуживание приборов учета
7,60
13,12
13,12
13,12
46,96
30,36
30,36
0
107,68
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,60
13,12
13,12
13,12
46,96
30,36
30,36
0
107,68
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.3
Гидравлическое испытание системы отопления, промывка системы отопления
35,00
35,00
35,00
35,00
0
105,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
35,00
35,00
35,00
35,00
0
105,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.4
Измерение сопротивления изоляции
3,12
3,12
6,24
0
6,24
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,12
3,12
6,24
0
6,24
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.5
Проверка сметы (ситекс)
3,93
3,93
0
3,93
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,93
3,93
0
3,93
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.6
Дератизация
5,51
5,51
5,51
5,52
22,05
22,05
22,05
0
66,15
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,51
5,51
5,51
5,52
22,05
22,05
22,05
0
66,15
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.7
Демеркуризация
0,72
0,72
0,72
2,16
0
2,16
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,72
0,72
0,72
2,16
0
2,16
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.8
Вывоз ТБО
8,71
10,14
10,14
10,14
39,13
34,88
34,88
0
108,89
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
8,71
10,14
10,14
10,14
39,13
34,88
34,88
0
108,89
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.9
Заправка и ремонт картриджей
3,48
3,48
3,48
3,48
0
10,44
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,48
3,48
3,48
3,48
0
10,44
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.10
Настройка инструментов
27,20
27,20
27,20
27,20
0
81,60
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
27,20
27,20
27,20
27,20
0
81,60
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.11
Обслуживание сайта
4,00
4,00
4,00
4,00
0
12,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,00
4,00
4,00
4,00
0
12,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.12
Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение СБиС электронная отчетность
0,73
0,73
0,73
0,73
0
2,19
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,73
0,73
0,73
0,73
0
2,19
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.13
Услуги по продлению лицензии (антивирус Касперского)
3,27
3,27
3,27
3,27
0
9,81
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,27
3,27
3,27
3,27
0
9,81
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.14
Штрафы
1,08
0,25
1,33
0
1,33
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,08
0,25
1,33
0
1,33
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.15
Гигиеническое обучение и аттестация педагогических кадров
0,32
0,32
0,32
0,32
0
0,96
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,32
0,32
0,32
0,32
0
0,96
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.16
Оплата медицинских услуг
19,20
19,20
38,40
38,40
38,40
0
115,20
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
19,20
19,20
38,40
38,40
38,40
0
115,20
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.17
Найм пассажирского транспорта (автобус)
30,00
11,64
41,64
41,64
41,64
0
124,92
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
30,00
11,64
41,64
41,64
41,64
0
124,92
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.18
Проезд учащихся
45,76
30,62
30,62
107,00
107,00
107,00
0
321,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
45,76
30,62
30,62
107,00
107,00
107,00
0
321,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.
Обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения
3 069,30
3 069,30
3 069,31
3 069,31
12 277,22
12 326,09
12 383,93
0
36 987,24
3.1
Заработная плата
2 105,48
2 105,48
2 105,49
2 105,48
8 421,93
8 410,24
8 410,24
0
25 242,41
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2 105,48
2 105,48
2 105,49
2 105,48
8 421,93
8 410,24
8 410,24
0
25 242,41
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
3.2
Начисления на заработную плату
635,85
635,84
635,85
635,86
2 543,40
2 539,89
2 539,89
0
7 623,18
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
635,85
635,84
635,85
635,86
2 543,40
2 539,89
2 539,89
0
7 623,18
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.3
Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
0,35
0,34
0,35
0,34
1,38
1,38
1,38
0
4,14
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,35
0,34
0,35
0,34
1,38
1,38
1,38
0
4,14
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.4
Выплата компенсации ЖКУ педагогическим работникам
327,62
327,62
327,62
327,63
1 310,49
1 374,58
1 432,42
0
4 117,49
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
327,62
327,62
327,62
327,63
1 310,49
1 374,58
1 432,42
0
4 117,49
другой источник
4.
Содержание здания МКОУ ДО ДШИ и содержание имущества
563,56
302,44
302,43
1168,43
104,30
104,30
0
1377,03
4.1
Текущий и капитальный ремонт
563,56
302,44
302,43
1168,43
104,30
104,30
0
1377,03
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
563,56
302,44
302,43
1168,43
104,30
104,30
0
1377,03
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
5.
Обеспечение деятельности
137,78
96,28
224,55
41,68
500,29
705,94
410,50
0
1616,73
5.1
Бумага, изделия из бумаги
15,76
10,64
26,40
30,84
30,84
0
88,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
15,76
10,64
26,40
30,84
30,84
0
88,08
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.2
Канцелярские товары
11,59
6,57
18,16
22,42
22,42
0
63,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,59
6,57
18,16
22,42
22,42
0
63,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.3
Лако – красочные изделия
7,29
7,29
10,53
10,53
0
28,35
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,29
7,29
10,53
10,53
0
28,35
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
5.4
Чистящие и моющие средства
10,64
12,49
23,13
16,58
16,58
0
56,29
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
10,64
12,49
23,13
16,58
16,58
0
56,29
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.5
Хозяйственные товары
9,02
18,18
18,18
45,38
48,91
48,91
0
143,20
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
9,02
18,18
18,18
45,38
48,91
48,91
0
143,20
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
5.6
Прочие товары
23,98
10,82
34,80
47,71
47,71
0
130,22
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
23,98
10,82
34,80
47,71
47,71
0
130,22
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.7
Ткани, текстильные изделия
62,39
62,39
65,67
65,67
0
193,73
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
62,39
62,39
65,67
65,67
0
193,73
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
5.8
Основные средства
25.1
89,80
114,90
295,44
0
410,34
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
25.1
89,80
114,90
295,44
0
410,34
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.9
Венок
1,10
1,10
1,10
1,10
0
3,30
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,10
1,10
1,10
1,10
0
3,30
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
5.10
Налог на имущество
41,69
41,68
41,69
41,68
166,74
166,74
166,74
0
500,22
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
41,69
41,68
41,69
41,68
166,74
166,74
166,74
0
500,22
другой источник
6.
Повышение качества обучения детей
8,90
8,90
8,90
8,90
0
26,70
6.1
Подписка на периодические издания
8,90
8,90
8,90
8,90
0
26,70
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
8,90
8,90
8,90
8,90
0
26,70
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
7.
Повышение квалификации педагогического уровня
24,06
81,29
25,86
19,71
141,72
142,44
142,44
0
426,60
7.1
Услуги по повышению квалификации (орг. взнос)
3,84
9,08
9,08
22,00
22,00
22,00
0
66,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,84
9,08
9,08
22,00
22,00
22,00
0
66,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
7.2
Орг. взносы на участие детей в фестивалях, конкурсах и т.п.
2,00
48,58
50,58
51,30
51,30
0
153,18
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,00
48,58
50,58
51,30
51,30
0
153,18
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
7.3
Услуги по проведению мастер - классов
3,36
6,34
9,70
9,70
9,70
0
29,10
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,36
6,34
9,70
9,70
9,70
0
29,10
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
7.4
Проезд при служебной командировке, проживание, суточные
14,86
14,86
14,86
14,86
59,44
59,44
59,44
0
178,32
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
14,86
14,86
14,86
14,86
59,44
59,44
59,44
0
178,32
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
2030,61
1837,61
1723,56
1679,89
7271,67
6948,55
6948,55
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
21168,77
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1681,06
1439,78
1346,95
1328,58
5796,37
5 473,26
5 473,26
0
16742,87
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
349,55
397,83
376,61
351,31
1475,30
1 475,30
1 475,30
0
4 425,90
другой источник
Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МКУ ЦБУО ЗАТО Первомайский
МКУ ЦБУО
1404,25
1157,66
1052,19
1047,00
4661,10
4337,98
4337,98
0
13337,06
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1403,28
1156,68
1051,22
1046,02
4657,20
4 334,09
4 334,09
0
13325,36
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0,97
0,98
0,97
0,98
3,90
3,90
3,90
0
11,70
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.
Обеспечение коммунальных услуг
83,00
77,53
23,68
77,60
261,81
292,46
292,46
0
846,73
1.1
Отопление
53,92
53,92
53,93
161,77
198,01
198,01
0
557,79
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
53,92
53,92
53,93
161,77
198,01
198,01
0
557,79
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.2
Электроснабжение
27,37
21,90
21,91
21,90
93,08
87,62
87,62
0
268,32
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
27,37
21,90
21,91
21,90
93,08
87,62
87,62
0
268,32
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.3
Водоснабжение и водоотведение
1,71
1,71
1,77
1,77
6,96
6,83
6,83
0
20,62
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,71
1,71
1,77
1,77
6,96
6,83
6,83
0
20,62
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.
Обеспечение услугами
183,76
154,12
110,68
110,13
558,69
503,93
503,93
0
1566,55
2.1
Абонентская плата за почтовый ящик, пересылка почтовых отправлений. Услуги связи
20,45
15,80
15,80
15,80
67,85
63,20
63,20
0
194,25
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
20,45
15,80
15,80
15,80
67,85
63,20
63,20
0
194,25
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.2
Заправка картриджей
3,55
11,32
14,87
29,74
29,74
29,74
0
89,22
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,55
11,32
14,87
29,74
29,74
29,74
0
89,22
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.3
Ремонт офисной техники
4,32
4,32
4,32
4,32
0
12,96
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,32
4,32
4,32
4,32
0
12,96
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.4
Технический осмотр и ремонт автомобилей
0,48
19,80
19,79
40,07
40,07
40,07
0
120,21
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,48
19,80
19,79
40,07
40,07
40,07
0
120,21
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.5
Услуги автомойки
3,24
3,24
3,24
9,72
9,72
9,72
0
29,16
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,24
3,24
3,24
9,72
9,72
9,72
0
29,16
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.6
Сопровождение и обновление Консультант плюс
19,86
19,85
19,86
19,85
79,42
79,42
79,42
0
238,26
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
19,86
19,85
19,86
19,85
79,42
79,42
79,42
0
238,26
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.7
Сопровождение и настройка ПП 1С Предприятие, ФинЭко
97,00
13,14
13,15
13,15
136,44
136,44
136,44
0
409,32
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
97,00
13,14
13,15
13,15
136,44
136,44
136,44
0
409,32
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.8
Услуги по продлению лицензии (антивирус Касперского)
11,82
11,82
11,82
11,82
0
35,46
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,82
11,82
11,82
11,82
0
35,46
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.9
Техническое сопровождение «Свод-Смарт»
4,10
4,10
4,10
4,10
0
12,30
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,10
4,10
4,10
4,10
0
12,30
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.10
Продление ключа ЭЦП (для СБиС – электронная отчетность)
11,91
11,91
11,91
11,91
0
35,73
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,91
11,91
11,91
11,91
0
35,73
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.11
Оплата мед. услуг (мед. осмотр водителей)
2,40
2,40
2,41
2,40
9,61
9,61
9,61
0
28,83
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,40
2,40
2,41
2,40
9,61
9,61
9,61
0
28,83
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.12
Медицинские услуги (мед. осмотр)
2,89
2,89
2,88
2,88
0
8,65
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,89
2,89
2,88
2,88
0
8,65
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.13
Страховая премия по ОСАГО
2,61
6,00
8,61
8,61
8,61
0
25,83
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,61
6,00
8,61
8,61
8,61
0
25,83
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.14
Охрана здания
7,89
7,89
7,89
7,89
31,56
31,56
31,56
0
94,68
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,89
7,89
7,89
7,89
31,56
31,56
31,56
0
94,68
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.15
ТО охранной сигнализации
6,89
6,89
6,89
6,90
27,57
27,57
27,57
0
82,71
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,89
6,89
6,89
6,90
27,57
27,57
27,57
0
82,71
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.16
Вывоз ТБО
1,06
1,06
1,06
1,06
4,24
3,99
3,99
0
12,22
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,06
1,06
1,06
1,06
4,24
3,99
3,99
0
12,22
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.17
Промывка и гидравлические испытания
2,68
2,68
2,68
2,68
0
8,04
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,68
2,68
2,68
2,68
0
8,04
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.18
Очистка крыши от снега
13,15
49,84
13,15
76,14
26,29
26,29
0
128,72
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
13,15
49,84
13,15
76,14
26,29
26,29
0
128,72
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
3
Обеспечение выплат заработной платы
827,90
827,93
828,15
828,16
3312,14
3 284,60
3 284,60
0
9881,34
3.1
Заработная плата
635,87
635,89
635,89
635,89
2543,54
2 522,74
2 522,74
0
7589,02
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
635,12
635,14
635,14
635,14
2540,54
2 519,74
2 519,74
0
7580,02
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0,75
0,75
0,75
0,75
3,00
3,00
3,00
0
9,00
другой источник
3.2
Начисления на заработную плату
192,03
192,04
192,03
192,04
768,14
761,86
761,86
0
2 291,86
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
191,81
191,81
191,81
191,81
767,24
760,96
760,96
0
2 289,16
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0,22
0,23
0,22
0,23
0,90
0,90
0,90
0
2,70
другой источник
3.3
Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет
0,23
0,23
0,46
0
0,46
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,23
0,23
0,46
0
0,46
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.
Обеспечение деятельности
309,59
88,08
77,75
31,11
506,53
234,60
234,60
0
975,73
4.1
Бумага, изделия из бумаги
37,99
38,00
75,99
78,40
78,40
0
232,79
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
37,99
38,00
75,99
78,40
78,40
0
232,79
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.2
Канцелярские товары
16,30
16,30
16,30
16,30
0
48,90
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
16,30
16,30
16,30
16,30
0
48,90
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.3
Чистящие и моющие средства
6,63
6,63
20,65
20,65
0
47,93
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,63
6,63
20,65
20,65
0
47,93
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.4
Хозяйственные товары, ГСМ
31,08
31,08
31,03
31,11
124,30
110,28
110,28
0
344,56
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
31,08
31,08
31,03
31,11
124,30
110,28
110,28
0
344,86
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.5
Прочие товары
274,34
274,34
0
274,34
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
274,34
274,34
0
274,34
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.6
Венок, открытки
0,63
0,63
0,63
0,63
0
1,89
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,63
0,63
0,63
0,63
0
1,89
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.7
Транспортный налог
4,17
2,08
2,09
0
8,34
8,34
8,34
0
25,02
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,17
2,08
2,09
8,34
8,34
8,34
0
25,02
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.
Повышение квалификации
10,00
11,93
21,93
22,39
22,39
0
66,71
5.1
Услуги по повышению квалификации (орг. взнос)
10,00
9,80
19,80
19,80
19,80
0
59,40
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
10,00
9,80
19,80
19,80
19,80
0
59,40
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
5.2
Проезд при служебной командировке, проживание, суточные
2,13
2,13
2,59
2,59
0
7,31
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,13
2,13
2,59
2,59
0
7,31
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Тактические задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МУО
ЗАТО Первомайский
МУО
626,36
679,95
671,37
632,89
2 610,57
2 610,57
2 610,57
0
7 831,71
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
277,78
283,09
295,73
282,58
1 139,17
1 139,17
1 139,17
0
3 417,51
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
348,58
396,85
375,64
350,33
1 471,40
1 471,40
1 471,4
0
4 414,2
другой источник
1.
Мероприятия по обеспечению услугами
3,48
47,72
16,60
10,02
77,82
77,82
77,82
0
233,46
1.1
Услуги связи
1,10
1,10
1,10
1,10
4,40
4,40
4,40
0
13,20
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,10
1,10
1,10
1,10
4,40
4,40
4,40
0
13,20
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.2
Заправка картриджей
3,68
3,67
7,35
7,35
7,35
0
22,05
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,68
3,67
7,35
7,35
7,35
0
22,05
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.3
Услуги по продлению лицензии (антивирус Касперского)
2,38
2,38
2,38
2,38
0
7,14
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,38
2,38
2,38
2,38
0
7,14
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.4
Оплата мед. услуг
5,25
5,25
5,25
5,25
0
15,75
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,50
3,50
3,50
35,0
0
10,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1,75
1,75
1,75
1,75
0
5,25
другой источник
1.5
Продление ключа ЭЦП (для СБиС – электронная отчестность)
2,01
2,01
2,01
2,01
0
6,03
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,01
2,01
2,01
2,01
0
6,03
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.6
Приобретение программы ИАС Комплектование
15,50
15,50
15,50
15,50
0
46,50
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
15,50
15,50
15,50
15,50
0
46,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.7
Приобретение программного обеспечения
40,93
40,93
40,93
40,93
0
122,79
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
40,93
40,93
40,93
40,93
0
122,79
другой источник
2.
Обеспечение выплат заработной платы
622,88
622,88
622,88
622,87
2 491,51
2 491,51
2 491,51
0
7 474,53
2.1
Заработная плата
210,68
210,67
210,68
210,67
842,70
842,70
842,70
0
2 528,10
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
210,68
210,68
210,68
210,68
842,70
842,70
842,70
0
2 528,10
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.2
Заработная плата (специалист по опеке)
74,48
74,48
74,48
74,49
297,93
297,93
297,93
0
893,79
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
74,48
74,48
74,48
74,49
297,93
297,93
297,93
0
893,79
другой источник
2.3
Начисления на заработную плату
63,62
63,63
63,63
63,62
254,50
254,50
254,50
0
763,5
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
63,62
63,63
63,63
63,62
254,50
254,50
254,50
0
763,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.4
Начисления на заработную плату (специалист по опеке)
22,50
22,49
22,50
22,49
89,98
89,98
89,98
0
269,94
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
22,50
22,49
22,50
22,49
89,98
89,98
89,98
0
269,94
другой источник
2.5
Компенсация части родительской платы
64,88
64,88
64,88
64,87
259,51
259,51
259,51
0
778,53
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
64,88
64,88
64,88
64,87
259,51
259,51
259,51
0
778,53
другой источник
2.6
Выплаты на содержание ребенка в семье опекуна
185,75
185,75
185,75
185,75
743,00
743,00
743,00
0
2 229,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
185,75
185,75
185,75
185,75
743,00
743,00
743,00
0
2 229,00
другой источник
2.7
Комиссия банка
0,97
0,97
0,97
0,98
3,89
3,89
3,89
0
11,67
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0,97
0,97
0,97
0,98
3,89
3,89
3,89
0
11,67
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
3.
Обеспечение деятельности
9,35
31,89
41,24
41,24
41,24
0
123,72
3.1
Цветы
2,00
2,00
4,00
4,00
4,00
0
12,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,00
2,00
4,00
4,00
4,00
0
12,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.2
Канцтовары
29,89
29,89
37,24
37,24
0
104,37
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,83
2,83
2,83
2,83
0
8,49
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
27,06
27,06
34,41
34,41
0
95,88
другой источник
3.3
Уничтожитель бумаг
7,35
7,35
0
7,35
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
7,35
7,35
0
7,35
другой источник
Всего:
34 871,67
35 727,21
33 294,69
35 378,62
139 269,19
134 639,46
134 934,98
0
408 843,36
в т.ч. по годам и по источникам финансирования
бюджет муниципального образования, в т.ч.
14 925,25
15 521,39
14 827,15
14 360,95
59 631,74
57 251,95
57 728,37
0
174 611,79
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
976,40
976,40
1 952,80
5 112,90
5 789,00
12 854,70
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
19 946,42
20 205,82
17 491,14
20 041,27
77 684,65
72 274,61
71 417,61
0
221 376,87
другой источник
Приложение №2
постановлению администрации
ЗАТО Первомайский
Кировской области
от____________________№____
Перечень непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы
№ п/п
Наименование программы/задачи/мероприятия
Наименование показателя
Единица измерения показателя
Значение показателей в соответствующем году реализации мероприятия
Источник получения информации
2020
2021
2022
2023
2024
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
оценка
план
Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
1
Создание организационных условий и содержательных основ для осуществления принципов федеральной, региональной и муниципальной политики в сфере образования на территории ЗАТО Первомайский
МУО ЗАТО Первомайский
1.1
Обеспечение услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
Количество получателей
чел.
575
575
580
580
580
585
585
590
1.2
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
Количество получателей
чел.
575
575
580
580
580
585
585
590
1.3
Обеспечение услуги по предоставлению методической и информационной помощи работникам муниципальных образовательных учреждений
Количество получателей
чел.
40
40
40
40
40
40
40
40
1.4
Обеспечение услуги по психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи детям
Количество учреждений, оказывающих психолого – педагогическую помощь
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5
Проведение ремонтных работ, благоустройство территории в муниципальных общеобразовательных учреждениях, улучшение материально – технической базы
Количество учреждений, получивших средства на проведение ремонта
ед.
0
0
1
0
1
1
1
1
1.6
Выполнение предписаний надзорных органов и приведение здания общеобразовательного учреждения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации
Количество учреждений, в которых выполнены предписания надзорных органов
ед.
0
0
1
0
1
1
1
1
2
Создание единого воспитательного пространства
МУО ЗАТО Первомайский
2.1
Организация и проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
Количество участников
чел.
75
80
80
80
85
2.2
Организация и проведение конкурсов
Количество участников
чел.
20
35
55
55
55
55
3.
Создание условий для профессионального роста и стимулирования труда работников муниципальных образовательных учреждений, повышение качества образования за счет кадровых ресурсов
МУО ЗАТО Первомайский
3.1
Социальные выплаты (единовременная социальная выплата) молодым специалистам
Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку в виде единовременно выплаты
чел.
1
1
1
1
3.2
Чествование лучших педагогов на мероприятиях, посвященных Дню учителя
Количество мероприятий
ед.
1
1
1
1
1
4.
Выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»
Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки
чел.
36
36
36
36
36
38
38
38
МУО ЗАТО
Первомайский
Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области
1
Поддержка и развитие кадетского движения
Количество учреждений, получивших средства
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Организация бесплатного питания для детей, обучающихся в кадетских классах
Количество детей, обучающихся в кадетских классах
чел.
55
55
55
55
60
60
60
60
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
1
Создание условий для получения общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования
МУО ЗАТО Первомайский
1.1
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программа в муниципальных образовательных учреждениях, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования
чел.
460
460
465
465
470
470
475
475
1.2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования
чел.
460
460
465
465
470
470
475
475
1.3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования
чел.
1.4
Проведение текущего ремонта, благоустройство территории, оснащение, улучшение материально – технической базы
Количество учреждений, получивших денежные средства
ед.
3
3
3
3
3
2
Установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан
МУО ЗАТО Первомайский
2.1
Выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»
Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки
чел.
73
73
73
73
75
75
75
75
2.2
Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
Количество специалистов, получающих частичную компенсацию коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
чел.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Создание условий для повышения качества образовательного и воспитательного процесса
МУО ЗАТО Первомайский
3.1
Социальная единовременная выплата молодым специалистам
Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку в виде единовременной выплаты
чел.
3.2
Чествование лучших педагогов на мероприятиях, посвященных Дню дошкольного работника
Количество мероприятий
ед.
1
1
1
1
1
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
1
Создание условий по предоставлению дополнительного образования
МУО ЗАТО Первомайский
1.1
Обеспечение услуги по предоставлению дополнительного образования детей
Количество получателей услуги
чел.
345
345
350
350
360
360
365
365
1.2
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Количество получателей услуги
чел.
345
345
350
350
360
360
365
365
1.3
Проведение ремонтных работ, благоустройство территории, улучшение материально – технической базы
Количество учреждений, получивших средства на проведение ремонта
ед.
1
1
1
1
1
2
Установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан
МУО ЗАТО Первомайский
2.1
Выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»
Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки
чел.
19
19
19
19
20
20
20
20
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МУО ЗАТО Первомайский
1
Выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
Количество человек, получающих компенсацию части родительской платы
чел.
45
45
45
45
50
50
50
50
2
Осуществление организации и ведения бухгалтерского, бюджетного, налогового учета и составление бухгалтерской и статистической отчетности
Количество обслуживаемых учреждений
ед.
7
7
7
7
7
7
7
7
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2020 № 83
пгт. Первомайский
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.01.2020 №15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАТО ПЕРВОМАЙСКИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020-2024 ГОДЫ»
На основании решения Собрания депутатов ЗАТО Первомайский №47/2 от 28.01.2020, решения Собрания депутатов ЗАТО Первомайский №49/2 от 27.03.2020, решения Собрания депутатов ЗАТО Первомайский №50/6 от 28.04.2020 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов ЗАТО Первомайский от 23.12.2019 №46/2 «Об утверждении бюджета ЗАТО Первомайский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановления администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 22.03.2017 №53 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Первомайский» администрация ЗАТО Первомайский ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы (далее Программа) в следующей редакции. Прилагается.
2. Организационно – правовому отделу администрации ЗАТО Первомайский опубликовать настоящее постановление установленным порядком.
3. Муниципальному управлению образования администрации ЗАТО Первомайский подготовить и направить актуальную редакцию постановления администрации ЗАТО Первомайский Кировской области от 24.01.2020 №15 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы в организационно – правовой отдел администрации ЗАТО Первомайский для размещения на официальном сайте ЗАТО Первомайский
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального управления образования администрации ЗАТО Первомайский.
Глава
ЗАТО Первомайский
О.А. Казанцева
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
ЗАТО Первомайский Кировской области
от 15.05.2020 №83
Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы
1. Паспорт Муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы
1
Наименование муниципальной программы
Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области на 2020 – 2024 годы
2
Наименование заказчика программы (субъекта бюджетного планирования)
Муниципальное управление образования администрации ЗАТО Первомайский Кировской области
3
Перечень исполнителей программы
МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский, МКОУ ДО ДШИ ЗАТО Первомайский, МКДОУ д/с «Золотые зернышки», МКДОУ д/с «Улыбка», МКДОУ д/с «Теремок», МКУ ЦБУО ЗАТО Первомайский, МУО ЗАТО Первомайский
4
Цель муниципальной программы
– обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях;
- повышение доступности качественного образования;
- обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников муниципальных образовательных учреждений;
- организация питания детей в муниципальных образовательных учреждениях.
5
Задачи муниципальной программы
- создание организационных условий для получения общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования на территории ЗАТО Первомайский;
- создание условий для профессионального роста и стимулирования труда работников муниципальных образовательных учреждений, поддержка молодых педагогов;
- создание условий для повышения качества образовательного и воспитательного процесса;
- установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан;
- приведение материальной базы образовательных учреждений в состояние, соответствующее требованиям безопасных для здоровья людей условий пребывания в учреждениях образования, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности;
- создание организационных условий для получения общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования;
- организация питания в муниципальном общеобразовательном учреждении;
- организация питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
6
Название подпрограмм
1. Подпрограмма «Развитие системы общего образования».
2. Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области».
3. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования».
4. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования».
5. Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский».
7
Сроки реализации программы
2020 – 2024 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Годы реализации муниципальной программы
Наименование источника финансирования
Всего, за счет всех источников финансирования
в том числе
1.Всего, за счет бюджета муниципального образования
в том числе
2.За счет других источников
1.1 За счет собственных доходов бюджета
1.2 За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
1.3 За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2020
139 269,19
59 631,74
1 952,80
77 684,65
2021
134 639,46
57 251,95
5 112,90
72 274,61
2022
134 934,71
57 728,10
5 789,00
71 417,61
2023-2024
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
Всего, в том числе
408 861,90
174 358,55
12 854,70
222 052,97
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
2020
37 878,96
10 766,43
1 952,80
25 159,73
2021
37 554,08
11 324,83
5 112,90
21 116,35
2022
38 232,04
11 324,83
5 789,00
21 118,21
2023-2024
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский Кировской области»
2020
1 772,14
1 772,14
2021
1 617,15
1 617,15
2022
1 617,15
1 617,15
2023-2024
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
2020
76 780,34
28 155,87
48 624,47
2021
73 593,39
26 606,42
46 986,97
2022
73 448,28
27 378,01
46 070,27
2023-2024
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
2020
15 566,08
13 140,93
2 425,15
2021
14 926,29
12 230,30
2 695,99
2022
14 688,69
11 934,86
2 753,83
2023-2024
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
2020
7 271,67
5 796,37
1 475,30
2021
6 948,55
5 473,25
1 475,30
2022
6 948,55
5 473,25
1 475,30
2023-2024
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
Ожидаемые итоги реализации муниципальной программы
№ п/п
Наименование основных показателей эффективности
Годы реализации муниципальной программы
Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации программы<3>
Факт <1> 2019
Факт <2> 2024
1
Доля выпускников успешно сдавших ГИА и ЕГЭ в общей численности выпускников, сдававших ГИА и ЕГЭ.
100
100
100
2
Доля учащихся общеобразовательных учреждений обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций.
92
100
100
3
Доля детей в возрасте 1 – 6, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
83
85
85
4
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы.
60
70
70
<1> Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы.
<2> Плановое значение показателя на момент завершения муниципальной программы.
<3> Ожидаемый конечный результат указывается нарастающим итогом, за исключением случаев, когда значения показателей эффективности определяются в процентах, неколичественными характеристиками либо из-за каких-либо особенностей не могут указываться нарастающим итогом (например, размер среднемесячной заработной платы, количество учреждений и т.п.).
2. Характеристика состояния направлений деятельности, решение которых осуществляется путем реализации программы
Муниципальная система образования функционирует и развивается как единое образовательное пространство и нацелена на удовлетворение потребностей населения в дошкольном, общем, специальном (коррекционном) и дополнительном образовании. Единство системы обеспечивается координацией действий муниципального управления образования администрации ЗАТО Первомайский Кировской области и всех муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Первомайский для достижения целей образования, которые определены и реализуются через перспективную программу развития образования. Главная цель субъектов управления – предоставление доступного и качественного образования в интересах личности, государства и общества.
Сеть муниципальных образовательных учреждений, подведомственных администрации ЗАТО Первомайский включает в себя 5 муниципальных учреждений:
1. Дошкольные учреждения -3 .
2. Средняя общеобразовательная школа – 1.
3. Учреждение дополнительного образования детей – 1.
В муниципальном общеобразовательном учреждении:
- в 2016 – 2017 учебном году обучалось 607 школьников;
- в 2017- 2018 учебном году обучалось 593 школьника;
- в 2018-2019 учебном году обучалось 579 школьников.
На начало 2019-2020 учебного года в МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский обучается 540 школьников.
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях:
- в 2015 – 2016 учебном году обучалось 502 воспитанника;
- в 2016-2017 учебном году обучалось 475 воспитанников;
- в 2017-2018 учебном году обучалось 458 воспитанников;
- в 2018-2019 учебном году обучалось 436 воспитанников.
На начало 2019-2020 учебного года в дошкольных образовательных учреждениях ЗАТО Первомайский обучается 389 воспитанников.
В муниципальном учреждении дополнительного образования:
- в 2015 – 2016 учебном году обучалось 380 воспитанников;
- в 2016-2017 учебном году обучалось 375 воспитанников;
- в 2017 – 2018 учебном году обучалось 370 воспитанников;
- в 2018 – 2019 учебном году обучалось 380 воспитанников.
На начало 2019-2020 учебного года в МКОУ ДО ДШИ ЗАТО Первомайский обучается 350 воспитанников.
Муниципальная система общего и дополнительного образования – это единое учебное и воспитательное пространство, для которого характерна положительная динамика активного участия школьников и воспитанников в мероприятиях военно-патриотической, историко-краеведческой и духовно-нравственной направленности, увеличения количества участников молодежных акций, воспитанников кадетских классов.
Введение ФГОС потребует создания новых условий, соответствующих требованиям, предъявляемым к ФГОС федеральными нормативными документами.
Существенно улучшилось качество школьного питания, благоустраиваются территории образовательных учреждений, выполняются требования надзорных органов.
Новые государственные образовательные стандарты включают в себя не только изучение общеобразовательных предметов, но и широкий спектр дополнительного образования. Это потребует создания современных материально-технических условий и в системе дополнительного образования.
Разработаны нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательных учреждений по приведению участников образовательного процесса в состояние готовности к действиям в условиях возникновения пожаров, укрепляется материальная база по предупреждению пожаров и обеспечению безопасности, организованы наглядная агитация, регулярное проведение инструктажей и занятий по пожарно-техническому минимуму, изучению правил пожарной безопасности.
Во всех образовательных учреждениях установлены кнопки тревожной сигнализации, системы автоматических пожарных сигнализаций и системы оповещения людей о пожаре, системы видеонаблюдения.
Необходимым условием формирования современной экономики является модернизация системы образования, являющаяся основой экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны.
Возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей, одним из решающих факторов социальной стабильности.
В МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский реализуются основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. С 2011-2012 учебного года реализуется федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования второго поколения. С 2015 – 2016 учебного года реализуется федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. На протяжении нескольких лет реализуется основная общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублённую) подготовку учащихся по русскому языку, основная общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая профильное обучение в 10-11классах. Создана сеть школьных факультативов и элективных курсов, позволяющая более рационально использовать интеллектуальный потенциал, учебно-материальную базу школы.
В целях создания условий для профессионального самоопределения учащихся, осознанного выбора профиля образовательной программы реализуется комплекс мер по профориентации учащихся в средней школе: ежегодное проведение Дня выпускника (совместно с центром занятости населения), предпрофильная подготовка для учащихся 9-х классов через ведение предмета профильное и профессиональное самоопределение, работу программы «Мой выбор».
С сентября 2011 года в МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский созданы кадетские классы «Спасатели МЧС» и реализуется подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области».
Не менее значима проблема повышения качества дошкольного образования. Работа детского сада должна стать открытой и доступной для объективной оценки качества дошкольного образования. Этому будет способствовать расширение спектра дополнительных образовательных услуг, оказываемых воспитанникам на базе дошкольных образовательных учреждений; участие в конкурсах педагогических коллективов, дошкольных работников, способных и одаренных детей. Все дети дошкольного возраста обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.
Система дополнительного образования рассматривается как один из социальных институтов детства, который создан и существует для детей, их обучения и развития. В МКОУ ДО ДШИ ЗАТО Первомайский созданы все условия для поддержки талантливых детей и развития их творческих способностей. Создана хорошая материальная база, опытные квалифицированные педагоги развивают творческие способности детей на разных направлениях искусства: музыка, хореография, изобразительное искусство.
Работа муниципальных образовательных учреждений характеризуется положительной динамикой в достижении показателей эффективности работы.
Перечень ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 гг.
№ п/п
Наименование показателя эффективности реализации муниципальной программы
Единица
измерения
Значение показателей эффективности
Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за период реализации программы<2>
Источник получения информации<3>
2017
2018
2019
2020План n<1>
2021План n+1
2022 План n+2
2023 План n+3
2024 План n+4
1
Подпрограмма Развитие системы общего образования
МКОУ СОШ
ЗАТО Первомайский
Показатель
1.1
Доля выпускников, успешно сдавших ГИА и ЕГЭ
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3
Охват руководящих и педагогических работников различными формами повышения квалификации
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4
Доля обучающихся на «4» и «5» в классах с углубленным изучением математики и русского языка в профильных классах
%
50
50
50
50
50
55
55
55
55
1.5
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня
%
55
55
55
60
60
65
65
65
65
1.6
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%
91
90
86
87
90
90
90
90
90
1.7
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.8
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере общего образования
%
90
90
95
95
95
95
95
95
95
1.9
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
%
88
88
88
90
90
90
90
90
90
1.10
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Подпрограмма Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области
МКОУ СОШ
ЗАТО Первомайский
Показатель
2.1
Степень обученности учащихся на основе результатов мониторинга
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.2
Социальная активность кадетов на основе результатов участия в конкурсах различного уровня
%
45
45
50
50
50
50
55
55
55
3
Подпрограмма Развитие системы дошкольного образования
Дошкольные учреждения
ЗАТО Первомайский
Показатель
3.1
Доля укомплектованности профессиональными кадрами
%
100
100
99
99
99
99
100
100
100
3.2
Доля внедрения образовательных программ нового поколения, стимулирующих развитие инновационной деятельности, информационных технологий
%
90
90
90
90
90
93
93
95
95
3.3
Доля охвата детей, обучающихся по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3.4
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
%
80
87
83
84
84
85
85
85
85
3.5
Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
%
11
7
7
6
6
6
6
6
6
3.6
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.7
Исполнение плана по доходам
%
99
99
99
99
99
100
100
100
100
4
Подпрограмма
Развитие системы дополнительного образования
МКОУ ДО ДШИ
ЗАТО Первомайский
Показатель
4.1
Повышение уровня профессионального мастерства педагогов через курсы повышения квалификации
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.2
Успешное освоение программ дополнительного образования
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.3
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг
%
90
90
95
95
95
98
98
98
98
4.4
Создание условий для предоставления качественных образовательных услуг по дополнительному образованию детей
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4.5
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию в организациях различной организационно – правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
%
80
63
60
65
70
70
70
70
70
5
Подпрограмма
Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский
МУО
МКУ ЦБУО
ЗАТО Первомайский
Показатель
5.1
Совершенствование материально – технической базы управления образования и централизованной бухгалтерии
%
90
90
90
90
90
95
95
95
95
5.2
Исполнение плана по расходам
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.3
Укомплектованность должностей
%
99
99
99
99
100
100
100
100
100
5.4
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, деловых играх
человек
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5.5
Ежегодное исполнение расходных обязательств по реализации программных мероприятий
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
<1>Год начала реализации муниципальной программы.
<2>Ожидаемый конечный результат указывается нарастающим итогом, за исключением случаев, когда значения показателей эффективности определяются в процентах, неколичественными характеристиками, либо из-за каких-либо особенностей не могут указываться нарастающим итогом.
<3>Указывается наименование органа (организации), представившего информацию.
3.Цели, задачи и сроки реализации программы
Цели муниципальной программы:
– обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- организация предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях;
- повышение доступности качественного образования;
- обеспечение безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников муниципальных образовательных учреждений;
- организация питания детей в муниципальных образовательных учреждениях.
Задачи муниципальной программы
- создание организационных условий для получения общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования на территории ЗАТО Первомайский;
- создание условий для профессионального роста и стимулирования труда работников муниципальных образовательных учреждений, поддержка молодых педагогов;
- создание условий для повышения качества образовательного и воспитательного процесса;
- установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан;
- приведение материальной базы образовательных учреждений в состояние, соответствующее требованиям безопасных для здоровья людей условий пребывания в учреждениях образования, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности;
- создание организационных условий для получения общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования;
- организация питания в муниципальном общеобразовательном учреждении;
- организация питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.
Цели и задачи программы направлены на достижение стратегических целей муниципального образования ЗАТО Первомайский, в том числе таких, как:
- повышение уровня доступности качественного начального, основного и среднего общего образования;
- внедрение эффективных управленческих технологий в управление муниципальной системой общего и дополнительного образования;
- совершенствование кадрового обеспечения муниципальных образовательных учреждений;
- содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей и подростков через создание условий для развития талантливой и образованной молодежи, вовлечение детей в общественную и культурную жизнь муниципального образования ЗАТО Первомайский, создание условий для творческой самореализации.
Программа призвана интегрировать усилия всех участников образовательного процесса, в первую очередь муниципального управления образования администрации ЗАТО Первомайский и муниципальных образовательных учреждений.
Срок реализации программы: 2020– 2024 годы.
4.Описание мероприятий муниципальной программы.
Цели и задачи муниципальной программы не могут быть достигнуты без осуществления комплекса мероприятий в сфере образования, реализуемых в период действия муниципальной программы.
Муниципальная программа предусматривает целевое финансирование приоритетных направлений деятельности муниципального управления администрации ЗАТО Первомайский и муниципальных образовательных учреждений по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программа, организации предоставления дополнительного образования, общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории ЗАТО Первомайский, а также проведению социально значимых мероприятий со всеми группами участников образовательного процесса: обучающимися и воспитанниками, педагогическими работниками, родителями.
Программа включает 5 подпрограмм, мероприятия которых решают следующие задачи, направленные на выполнение задач и достижение целей муниципальной программы:
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»:
- обновление содержания и технологий обучения и воспитания;
- развитие системы обеспечения качества образования;
- обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения;
- развитие материально –технической базы;
- реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов.
Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области»:
- обеспечение деятельности.
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»:
- обеспечение коммунальных услуг;
- обеспечение услугами;
- обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения;
- обеспечение услугами по оздоровлению работников ДОУ;
- содержание здания ДОУ и содержание имущества;
- обеспечение деятельности ДОУ;
- совершенствование работы по организации питания в ДОУ;
- повышение качества обучения детей дошкольного возраста;
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»:
- обеспечение коммунальных услуг;
- обеспечение услугами;
- обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения;
- содержание здания и содержание имущества;
- обеспечение деятельности;
- повышение квалификации педагогического уровня.
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»:
- обеспечение коммунальных услуг;
- обеспечение услугами;
- обеспечение выплат заработной платы сотрудникам;
- обеспечение деятельности;
- повышение уровня квалификации сотрудников.
Мероприятия, запланированные в подпрограммах, направлены на:
- создание организационных условий для получения общедоступного бесплатного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей на территории ЗАТО Первомайский;
- развитие материально – технической базы муниципальных образовательных учреждений в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной образовательной системы;
- приведение материально – технического состояния образовательных учреждений в соответствие нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормативам;
- обеспечение информационной, финансовой и хозяйственной деятельности системы образования в ЗАТО Первомайский.
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 1.
5.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.
Мероприятия программы реализуются за счёт средств бюджета ЗАТО Первомайский, средств областного бюджета. Общий объём финансирования программы составляет 408 843,36 тыс. руб.
Годы реализации программы
Наименование источника финансирования
Всего, тыс. руб.
Бюджет муниципального образования
За счет межбюджет ных трансфертов из федерального бюджета
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2020
139 269,19
59 631,74
1 952,80
77 684,65
2021
134 639,46
57 251,95
5 112,90
72 274,61
2022
134 934,71
57 728,10
5 789,00
71 417,61
2023-2024
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
Объем бюджетного финансирования реализации программы может корректироваться, исходя из возможностей бюджета, изменений законодательства.
6.Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.
В ходе реализации программы будут созданы достаточные условия для удовлетворения потребностей населения в доступном качественном общем, дополнительном и дошкольном образовании в интересах личности и общества, достигнуты запланированные показатели эффективности. Средства, выделенные на текущее содержание муниципальных образовательных учреждений, будут способствовать устойчивому функционированию муниципальной системы образования, созданию безопасных условий ведения образовательного процесса.
Средства субвенции, полученные из областного бюджета, позволят значительно улучшить учебно – материальную базу МКОУ СОШ ЗАТО Первомайский, в том числе в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» обеспечить учащихся бесплатными учебниками.
Условия, созданные для развития интеллектуального и творческого потенциала школьников, позволят обеспечить участие и высокий результат учащихся в региональных и всероссийский олимпиадах, участие в спортивных соревнованиях, творческих и интеллектуальных конкурсах.
Будет сформирована воспитывающая среда, которая позволит учащимся муниципальных образовательных учреждений проявить активную жизненную позицию через участие в традиционных муниципальных мероприятиях. Особое внимание будет уделено гражданско – правовому и военно – патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Внедрение новых информационных технологий обеспечит возможность мониторинга муниципальной системы образования в режиме настоящего времени, сделает систему образования открытой для оценки потребителей образовательных услуг. Как следствие, повысится удовлетворенность населения качеством предоставляемых бюджетных услуг в сфере образования.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
- улучшение материально – технической базы образовательных учреждений;
- уменьшение количества предписаний надзорных органов;
- обеспечение безопасного нахождения детей в муниципальных образовательных учреждениях;
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей;
- усовершенствование материально – технической базы муниципальных образовательных учреждений;
- увеличение количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации.
Перечень непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы представлен в Приложении 2.
7. Описание системы управления реализацией программы
В реализации мероприятий программы принимают участие МУО ЗАТО Первомайский, МКУ ЦБУО ЗАТО Первомайский, муниципальные образовательные учреждения ЗАТО Первомайский.
Организует работу по реализации программы МУО ЗАТО Первомайский. В его обязанности входит:
- контроль выполнения программных мероприятий;
- уточнение затрат по направлениям программы, срокам их реализации, составу исполнителей в соответствии с результатами выполнения программных мероприятий за год;
- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, исполнением договоров и контрактов;
- сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготовка информации о реализации муниципальной программы и отчета об использовании бюджетных средств.
Источниками получения информации являются отчеты образовательных учреждений, участников программы.
Контроль за ходом мероприятий программы осуществляется через рассмотрение вопроса на совещании при начальнике муниципального управления образования администрации ЗАТО Первомайский, совещании руководителей образовательных учреждений.
Муниципальная программа может быть скорректирована с учетом промежуточной оценки хода и результатов её реализации. Внешними факторами влияния на реализацию программы могут явиться изменения в законодательстве, изменения объемов финансирования мероприятий программы из различных источников, отклонение от прогнозных показателей.
С целью минимизации негативного влияния внешних факторов предусмотрены принятие необходимых правовых актов органов местного самоуправления, возможность использования внутренних ресурсов образовательных учреждений.
Приложение №1
постановлению администрации
ЗАТО Первомайский
Кировской области
от____________________№____
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский Кировской области» на 2020-2024 годы
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
9 141,32
9 246,28
8 606,11
10 885,25
37 878,96
37 554,08
38 232,04
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
113 665,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2 756,62
2 676,58
1 809,07
3 524,16
10 766,43
11 324,83
11 324,83
0
33 416,09
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
976,40
976,40
1 952,80
5 112,90
5 789,00
12 854,70
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
6 384,70
6 569,70
5 820,64
6 384,69
25 159,73
21 116,35
21 118,21
0
67 394,29
другой источник
1
Обновление содержания и технологий обучения и воспитания
65,94
98,13
31,75
65,95
261,77
279,76
261,76
0
803,29
1.1
Подписка на периодические издания
29,70
0
0
29,71
59,41
59,41
59,41
0
178,23
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
29,70
0
0
29,71
59,41
59,41
59,41
0
178,23
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.2
Услуги по организации ЕГЭ
0
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
1.3
Услуги по настройке и сопровождению ПО
31,01
31,01
31,02
31,02
124,07
124,07
124,07
0
372,21
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
31,01
31,01
31,02
31,02
124,07
142,07
124,07
0
372,21
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.4
Продление срока лицензии антивирусной программы, СБиС – электронная отчетность
0,73
0,73
0,72
0,72
0
2,17
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,73
0,73
0,72
0,72
0
2,17
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.5
Услуги учителей по проведению занятий в «Школе будущего первоклассника»
15,13
15,13
15,13
15,13
0
45,39
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
15,13
15,13
15,13
15,13
0
45,39
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.6
Услуги по очистке территории от снега
5,23
5,23
5,22
15,68
15,68
15,68
0
47,04
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,23
5,23
5,22
15,68
15,68
15,68
0
47,04
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
1.7
Программное обеспечение
46,75
46,75
46,75
46,75
0
140,25
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
46,75
46,75
46,75
46,75
0
140,25
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.
Развитие системы обеспечения качества образования
867,94
897,56
644,77
1531,30
3941,57
5 470,96
5 488,96
0
14 901,49
2.1
Оплата найма жилья в командировках, суточные, проезд
32,00
32,00
64,00
0
64,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
32,00
32,00
64,00
0
64,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.2
Услуги электросвязи
11,67
9,28
9,28
9,28
39,51
37,15
37,15
0
113,81
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,67
9,28
9,28
9,28
39,51
37,15
37,15
0
113,81
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
2.3
Питание школьников
854,52
785,52
854,53
2 494,57
2 394,42
2 412,42
0
7 301,41
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
854,52
785,52
854,53
2 494,57
2 394,42
2 412,42
0
7 301,41
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.4
Организация горячего питания школьников
0
0
633,74
633,74
1 267,48
3 017,79
3 017,79
0
7 303,06
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
31,69
31,69
63,38
150,89
150,89
0
364,16
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
602,05
602,05
1 204,10
2 866,90
2 866,90
0
6 937,90
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.5
Компенсация питания льготной категории школьников
0
69,01
0
0
69,01
0
0
0
69,01
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
69,01
0
0
69,01
0
0
0
69,01
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.6
Вода питьевая
1,75
1,75
1,75
1,75
7,0
21,6
21,6
0
50,20
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,75
1,75
1,75
1,75
7,0
21,6
21,6
0
50,20
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.
Обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения
5514,77
5514,77
5889,11
5889,10
22807,75
22508,87
22510,73
0
67827,35
3.1
Заработная плата
3722,10
3722,10
3722,09
3722,09
14888,38
13 408,45
13 319,27
0
40 416,41
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
3722,10
3722,10
3722,09
3722,09
14888,38
13 408,45
13 319,27
0
40 416,41
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
3.2
Начисления на оплату труда
1124,07
1124,07
1124,08
1124,08
4496,30
4 049,31
4 022,37
0
12 205,68
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1124,07
1124,07
1124,08
1124,08
4496,30
4 049,31
4 022,37
0
12 205,68
другой источник
3.3
Вознаграждение за классное руководство
0
0
287,52
287,52
575,04
1725,04
1725,04
0
4025,12
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
287,52
287,52
575,04
1725,04
1725,04
0
4025,12
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.4
Начисления на вознаграждение за классное руководство
0
0
86,83
86,83
173,66
520,96
520,96
0
1215,58
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
86,83
86,83
173,66
520,96
520,96
0
1215,58
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.5
Компенсационные выплаты педагогическим работникам за ЖКУ
668,25
668,25
668,25
668,24
2 672,99
2 803,71
2 921,69
0
8 398,39
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
668,25
668,25
668,25
668,24
2 672,99
2 803,71
2 921,69
0
8 398,40
другой источник
3.6
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет
0,35
0,35
0,34
0,34
1,38
1,40
1,40
0
4,28
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,35
0,35
0,34
0,34
1,38
1,40
1,40
0
4,18
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.
Развитие материально – технической базы
2692,67
2735,82
2040,48
3398,90
10867,87
9 294,49
9 970,59
0
30132,95
4.1
Грамоты, дипломы, аттестаты, медали, благодарности, открытки, памятные адреса, венок
12,15
12,15
0
12,15
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
12,15
12,15
0
12,15
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.2
Услуги по отоплению и горячему водоснабжению
1 804,05
1 804,05
1 804,04
5 412,14
6 004,16
6 004,16
0
17 420,46
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1 054,99
1 054,99
1 054,98
3164,96
6 004,16
6 004,16
0
15 173,28
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
749,06
749,06
749,06
2 247,18
0
2 247,18
другой источник
4.3
Услуги по водоснабжению и водоотведению
49,23
49,23
49,23
49,23
196,92
194,28
194,28
0
585,48
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
49,23
49,23
49,23
49,23
196,92
194,28
194,28
0
585,48
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.4
Электроснабжение
352,41
264,92
264,92
264,92
1147,17
1 060,0
1 060,0
0
3267,17
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
352,41
264,92
264,92
264,92
1147,17
1 060,0
1 060,0
0
3267,17
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.5
Прочие работы и услуги по содержанию имущества
7,06
7,06
7,06
7,06
28,24
27,90
27,90
0
84,04
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,06
7,06
7,06
7,06
28,24
27,90
27,90
0
84,04
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.6
Текущий и капитальный ремонт
12,53
1023,14
1035,68
2071,35
134,62
810,72
0
3016,69
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
12,53
1023,14
1035,68
2071,35
134,62
134,62
0
2340,59
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
676,10
676,10
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
4.7
Обслуживание сайта
1,91
1,91
1,91
1,91
0
5,73
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,91
1,91
1,91
1,91
0
5,73
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.8
Приобретение основных средств
173,00
228,00
185,00
586,00
370,00
370,00
0
1326,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
173,00
43,00
216,00
0
216,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
185,00
185,00
370,00
370,00
370,00
1110,00
другой источник
4.9
Лакокрасочные изделия
0
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.10
Чистящие и моющие средства
7,28
5,92
5,92
19,12
19,12
19,12
0
57,36
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,28
5,92
5,92
19,12
19,12
19,12
0
57,36
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.11
Ткани, текстильные изделия
3,86
3,87
7,73
7,73
7,73
0
23,19
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,86
3,87
7,73
7,73
7,73
0
23,19
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.12
Бумага и бумажные изделия
6,24
31,78
38,02
41,07
41,07
0
120,16
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,24
31,78
38,02
41,07
41,07
0
120,16
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.13
Канцелярские товары
5,18
45,74
45,74
96,66
99,30
99,30
0
295,26
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,18
45,74
45,74
96,66
99,30
99,30
0
295,26
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.14
Хозяйственные товары
34,04
34,03
34,04
102,11
81,80
81,80
0
265,71
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
34,04
34,03
34,04
102,11
81,80
81,80
0
265,71
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.15
Медицинские услуги
21,96
21,96
21,96
21,96
87,85
79,84
79,84
0
247,53
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
21,96
21,96
21,96
21,96
87,85
79,84
79,84
0
247,53
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.16
Уплата налогов
121,22
121,22
121,22
121,22
484,88
484,88
484,88
0
1454,64
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
121,22
121,22
121,22
121,22
484,88
484,88
484,88
0
1454,64
другой источник
4.17
Услуги по составлению и проверке проектно – сметной документации
7,18
7,72
7,73
22,63
22,62
22,62
0
67,87
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,18
7,72
7,73
22,63
22,62
22,62
0
67,87
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.18
Сбор и вывоз ТБО, услуги полигона
39,85
39,86
39,86
39,86
159,43
159,43
159,43
0
478,29
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
39,85
39,86
39,86
39,86
159,43
159,43
159,43
0
478,29
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.19
ТО приборов учета
7,98
7,98
7,98
7,98
31,92
31,92
31,92
0
95,76
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,98
7,98
7,98
7,98
31,92
31,92
31,92
0
95,76
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.20
Очистка крыши от снега
1,38
1,38
120,00
120,00
0
241,38
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,38
1,38
120,00
120,00
0
241,38
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.21
Промывка и гидравлические испытания системы отопления
188,86
188,86
188,86
188,86
0
566,58
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
188,86
188,86
188,86
188,86
0
566,58
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.22
Дератизация
31,31
33,20
33,20
31,31
129,02
129,02
129,02
0
387,06
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
31,31
33,20
33,20
31,31
129,02
129,02
129,02
0
387,06
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.23
Дезинсекция
1,5
1,5
1,5
1,5
0
4,5
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,5
1,5
1,5
1,5
0
4,5
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.24
Заправка картриджей
8,86
5,05
5,05
18,96
12,6
12,6
0
44,16
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
8,86
5,05
5,05
18,96
12,6
12,6
0
44,16
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.25
Ремонт оргтехники
10,59
10,58
21,17
21,18
21,18
0
63,53
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
10,59
10,58
21,17
21,18
21,18
0
63,53
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.26
Прочие товары
0,75
0,75
0,75
0,75
0
2,25
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,75
0,75
0,75
0,75
0
2,25
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
5.
Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов
0
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого образовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области»
МКОУ СОШ
625,41
600,83
157,24
388,66
1772,14
1 617,15
1 617,15
0
5006,44
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
625,41
600,83
157,24
388,66
1772,14
1 617,15
1 617,15
0
5006,44
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.
Обеспечение деятельности
625,41
600,83
157,24
388,66
1772,14
1 617,15
1 617,15
0
5006,44
1.1
Форма для кадетов
236,76
157,24
394,00
394,00
394,00
0
1 182,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
236,76
157,24
394,00
394,00
394,00
0
1 182,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.2
Обеспечение обедами
251,60
251,60
251,60
754,80
754,80
754,80
0
2 264,40
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
251,60
251,60
251,60
754,80
754,80
754,80
0
2 264,40
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого образовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области»
МКОУ СОШ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.3
Заработная плата педагог - организатор
137,05
137,05
137,06
411,16
454,17
454,17
0
1319,50
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
137,05
137,05
137,06
411,16
454,17
454,17
0
1319,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.4
Поездка в г. Киров (музей Пожарной части и ВДПО)
в г. Москва (военно-патриотический слёт)
212,18
212,18
14,18
14,18
0
240,54
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
212,18
212,18
14,18
14,18
0
240,54
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
дошкольные учреждения
18826,22
20324,30
19050,70
18582,12
76780,34
73593,39
73448,28
0
223822,01
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6299,33
7771,28
8126,12
5962,14
28155,87
26606,42
27378,01
0
82140,30
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
12526,89
12553,02
10924,58
12619,98
48624,47
46986,97
46070,27
0
141681,71
другой источник
I.
Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МКДОУ д/с «Золотые зернышки»
д/с «Золотые зернышки»
7869,38
8875,68
8295,56
7739,11
32779,73
31491,08
31434,27
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
95705,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2519,30
3499,50
3572,30
2362,87
11953,97
11111,99
11435,00
0
34500,96
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
5350,08
5376,18
4723,26
5376,24
20825,76
20379,09
19999,27
0
61204,12
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.
Обеспечение коммунальных услуг
1019,82
1019,82
290,68
1019,80
3350,12
4 352,14
4 352,14
0
12054,40
1.1
Отопление и горячее водоснабжение
729,14
729,14
729,13
2187,41
3 198,15
3 198,15
0
8583,71
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
729,14
729,14
729,13
2 187,41
3 198,15
3 198,15
0
8 583,71
другой источник
1.2
Электроснабжение
251,26
251,26
251,26
251,25
1005,03
998,89
998,89
0
3002,81
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
251,26
251,26
251,26
251,25
1005,03
998,89
998,89
0
3002,81
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.3
Водоснабжение и водоотведение
39,42
39,42
39,42
39,42
157,68
155,10
155,10
0
467,88
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
39,42
39,42
39,42
39,42
157,68
155,10
155,10
0
467,88
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.
Обеспечение услугами
69,49
114,00
217,11
59,25
459,85
450,99
450,99
1 361,73
2.1
Техобслуживание теплового узла
7,59
7,59
7,59
7,59
30,36
30,36
30,36
0
91,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,59
7,59
7,59
7,59
30,36
30,36
30,36
0
91,08
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.2
Промывка и гидравлические испытания системы отопления
77,92
77,92
77,92
77,92
0
233,76
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
77,92
77,92
77,92
77,92
0
233,76
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.3
Вывоз ТБО
35,92
35,93
35,93
35,93
143,71
129,52
129,52
0
402,77
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
35,92
35,93
35,93
35,93
143,71
129,53
129,53
0
402,77
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.4
Противоклещевая обработка территории
15,60
15,60
15,60
15,60
0
46,80
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
15,60
15,60
15,60
15,60
0
46,80
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.5
Демеркуризация, утилизация отходов
0,8
0,8
1,6
0
1,60
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,8
0,8
1,6
0
1,60
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.6
Дератизация
3,75
7,78
7,78
19,31
19,31
19,31
0
57,93
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,75
7,78
7,78
19,31
19,31
19,31
0
57,93
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.7
Дезинсекция
7,92
7,92
7,92
7,92
0
23,76
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,92
7,92
7,92
7,92
0
23,76
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.8
Услуги грузового транспорта
0
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.9
Заправка картриджей
3,30
3,3
3,3
3,3
0
9,9
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,30
3,3
3,3
3,3
0
9,9
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.10
Услуги связи
6,06
6,07
6,07
6,06
24,26
23,53
23,53
0
71,32
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,06
6,07
6,07
6,06
24,26
23,53
23,53
0
71,32
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.11
Слесарные услуги
46,17
46,18
92,35
92,34
92,34
0
277,03
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
46,17
46,18
92,35
92,34
92,34
0
277,03
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.12
Ремонт эл. оборудования
4,78
4,78
4,77
4,77
0
14,32
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,78
4,78
4,77
4,77
0
14,32
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.13
Программное обеспечение
3,21
4,15
7,36
14,99
14,99
0
44,97
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,21
4,15
7,36
14,99
14,99
0
44,97
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.14
Продление срока действия лицензии программы «Сбис»
0,72
0,72
0,72
0,72
0
2,16
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,72
0,72
0,72
0,72
0
2,16
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.15
Услуги по очистке от снега крыш веранд
9,66
9,66
9,67
28,99
28,98
28,98
0
86,95
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
9,66
9,66
9,67
28,99
28,98
28,98
0
86,95
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.16
Ремонт офисной техники
0,42
0,42
0,42
0,42
0
1,26
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,42
0,42
0,42
0,42
0
1,26
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.17
Поверка теплового счётчика
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.18
Исследование почвы
1,25
1,25
1,25
1,25
0
3,75
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,25
1,25
1,25
1,25
0
3,75
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.
Обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения
5748,82
5748,82
5748,82
5748,81
22995,27
22057,04
22147,00
0
67199,31
3.1
Заработная плата
4021,81
4021,81
4021,81
4021,81
16087,24
15290,06
15290,05
0
46667,35
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
865,68
865,68
865,68
865,70
3462,74
3861,50
4222,31
0
11546,55
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
3156,13
3156,13
3156,13
3156,11
12624,50
11428,56
11067,74
0
35120,80
другой источник
3.2
Начисления на заработную плату
1214,59
1214,59
1214,59
1214,57
4858,34
4617,59
4617,59
0
14093,52
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
261,44
261,44
261,44
261,43
1045,75
1166,17
1275,14
0
3487,06
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
953,15
953,15
953,15
953,14
3812,59
3451,42
3342,45
0
10606,46
другой источник
3.3
Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
0,86
0,86
0,86
0,86
3,45
3,45
3,45
0
10,35
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,86
0,86
0,86
0,86
3,45
3,45
3,45
0
10,35
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
3.4
Выплата компенсации ЖКУ медицинским работникам
1,95
1,95
1,95
1,95
7,80
7,80
7,80
0
23,40
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1,95
1,95
1,95
1,95
7,80
7,80
7,80
0
23,40
другой источник
3.5
Выплата компенсации ЖКУ педагогическим работникам
509,61
509,61
509,61
509,61
2 038,44
2 138,14
2 228,11
0
6 404,69
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
509,61
509,61
509,61
509,61
2 038,44
2 138,14
2 228,11
0
6 404,69
другой источник
4.
Услуги по оздоровлению работников ДОУ
8,91
45,94
45,93
100,78
100,08
100,08
0
300,94
4.1
Плановый медицинский осмотр, возможность проведения бесплатной диспансеризации
45,94
45,94
91,87
91,87
91,87
0
275,61
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
45,94
45,94
91,87
91,87
91,87
0
275,61
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
4.2
Проведение санитарно – гигиенического обучения
8,91
8,91
8,21
8,21
0
24,63
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
8,91
8,91
8,21
8,21
0
24,63
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.3
Психиатрическое освидетельствование работников
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.
Содержание здания ДОУ и содержание имущества
751,61
751,61
1503,22
26,51
26,51
0
1556,24
5.1
Капитальные и текущие ремонты
751,61
751,61
1503,22
26,51
26,51
0
1556,24
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
751,61
751,61
1503,22
26,51
26,51
0
1556,24
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.
Обеспечение деятельности ДОУ
140,49
308,38
335,42
26,30
810,59
823,98
677,21
0
2311,78
6.1
Бумага, изделия из бумаги
7,39
22,03
22,04
51,46
59,07
59,07
0
169,60
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,39
22,03
22,04
51,46
59,07
59,07
0
169,60
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.2
Канцелярские товары
15,44
76,22
91,66
91,66
91,66
0
274,98
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
14,55
15,44
15,44
15,44
0
46,32
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
76,22
76,22
76,22
76,22
0
228,66
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
6.3
Лако – красочные изделия
70,22
70,22
70,22
70,22
210,66
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
70,22
70,22
70,22
70,22
210,66
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.4
Чистящие, моющие средства
103,57
103,57
97,41
97,41
0
298,39
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
103,57
103,57
97,41
97,41
0
298,39
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
6.5
Фармацевтические изделия
16,16
16,16
16,16
16,16
0
48,48
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
16,16
16,16
16,16
16,16
0
48,48
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
6.6
Хозяйственные товары, материальные запасы
87,55
74,96
74,96
237,47
239,98
239,98
0
717,43
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
87,55
74,96
74,96
237,47
239,98
239,98
0
717,43
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
6.7
Уплата налога на имущество
0,10
0,10
0,10
0,10
0
0,30
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0,10
0,10
0,10
0,10
0
0,30
другой источник
6.8
Прочие товары
5,67
2,73
8,40
4,41
4,41
0
17,22
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,67
2,73
8,40
4,41
4,41
0
17,22
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.9
Основные средства
39,78
72,99
72,99
26,30
212,06
225,47
78,70
0
516,23
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
39,78
46,79
46,79
133,36
146,77
0
280,13
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
26,20
26,20
26,30
78,70
78,70
78,70
0
236,10
другой источник
6.10
Венок
0,50
0,50
0,50
0,50
0
1,50
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,50
0,50
0,50
0,50
0
1,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
6.11
Ткани
18,99
18,99
19,00
19,00
0
56,99
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
18,99
18,99
19,00
19,00
0
56,99
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
7.
Совершенствование работы по организации питания в ДОУ
881,85
881,85
881,85
881,85
3 527,40
3 647,19
3 647,19
0
10 821,78
7.1
Продукты питания
881,85
881,85
881,85
881,85
3 527,40
3 647,19
3 647,19
0
10 821,78
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
881,85
881,85
881,85
881,85
3 527,40
3 647,19
3 647,19
0
10 821,78
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
8.
Повышение качества обучения детей дошкольного возраста
8.1
Подписка на периодические издания
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
9.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ
5,26
24,14
3,10
32,50
33,20
33,20
0
98,90
9.1
Оплата найма жилья в командировках, проезд, суточные
2,16
2,16
4,32
4,32
4,32
0
12,96
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,16
2,16
4,32
4,32
4,32
0
12,96
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Золотые зернышки»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
9.2
Услуги по повышению квалификации (орг. взнос)
3,10
21,98
3,10
28,18
28,88
28,88
0
85,94
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,10
21,98
3,10
28,18
28,88
28,88
0
85,94
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
II
Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МКДОУ д/с «Улыбка»
д/с «Улыбка»
7200,89
7564,34
6830,31
6866,42
28461,96
27537,05
27553,01
0
83552,02
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2490,71
2854,16
2858,58
2089,33
10292,78
9769,14
10128,54
0
30190,46
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
4710,18
4710,18
3971,73
4777,09
18169,18
17767,91
17424,47
0
53361,56
другой источник
1.
Обеспечение коммунальных услуг
1101,66
1101,68
303,32
1101,68
3608,34
4 394,17
4 394,17
0
12 396,68
1.1
Отопление и горячее водоснабжение
798,36
798,36
798,37
2 395,09
3 198,99
3 198,99
0
8 793,07
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
798,36
798,36
798,37
2 395,09
3 198,99
3 198,99
0
8 793,07
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.2
Электроснабжение
262,42
262,42
262,42
262,41
1049,67
1 034,44
1 034,44
0
3118,55
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
262,42
262,42
262,42
262,41
1049,67
1 034,44
1 034,44
0
3118,55
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.3
Водоснабжение и водоотведение
40,88
40,90
40,90
40,90
163,58
160,74
160,74
0
485,06
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
40,88
40,90
40,90
40,90
163,58
160,74
160,74
0
485,06
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.
2.1
Обеспечение услугами
125,65
61,69
106,60
93,02
386,96
363,61
363,61
0
1114,18
Техобслуживание теплового узла
7,59
7,59
7,59
7,59
30,36
30,36
30,36
0
91,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,59
7,59
7,59
7,59
30,36
30,36
30,36
0
91,08
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.2
Промывка и гидравлические испытания системы отопления
40,90
40,90
40,90
40,90
0
122,70
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
40,90
40,90
40,90
40,90
0
122,70
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.3
Услуги грузового транспорта
4,15
4,15
4,15
4,15
0
12,45
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,15
4,15
4,15
4,15
0
12,45
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.4
Абонирование почтового ящика. Услуги электросвязи
6,46
4,74
4,75
4,74
20,69
18,98
18,98
0
58,65
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,46
4,74
4,75
4,74
20,69
18,98
18,98
0
58,65
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.5
Дератизация
5,85
5,85
5,85
5,86
23,41
21,32
21,32
0
66,05
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,85
5,85
5,85
5,86
23,41
21,32
21,32
0
66,05
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.6
Дезинсекция
2,00
2,00
2,00
2,01
8,01
8,01
8,01
0
24,03
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,00
2,00
2,00
2,01
8,01
8,01
8,01
0
24,03
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.7
Противоклещевая обработка территории ДОУ
5,40
10,80
16,19
16,20
16,20
0
48,59
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,40
10,80
16,19
16,20
16,20
0
48,59
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.8
Вывоз мусора с территории
3,11
3,11
3,11
3,11
0
9,33
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,11
3,11
3,11
3,11
0
9,33
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.9
Вывоз ТБО
21,30
21,30
21,30
21,31
85,21
87,20
87,20
0
259,61
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
21,30
21,30
21,30
21,31
85,21
87,20
87,20
0
259,61
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.10
Заправка картриджей
2,07
2,07
4,14
4,14
4,14
0
12,42
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,07
2,07
4,14
4,14
4,14
0
12,42
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.11
Услуги по продлению лицензии (антивирус Касперского)
2,95
2,95
2,95
2,95
0
8,85
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,95
2,95
2,95
2,95
0
8,85
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
2.12
Продление ключа ЭЦП СБиС – электронная отчетность
0,73
0,73
0,73
0,73
0
2,19
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,73
0,73
0,73
0,73
0
2,19
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.13
Неисключительные права использования Базы данных-ЭС "Образование"
27,48
27,48
0
27,48
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
27,48
27,48
0
27,48
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.14
Услуги по очистке кровли от снега
49,45
49,44
98,89
98,90
98,90
0
296,69
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
49,45
49,44
98,89
98,90
98,90
0
296,69
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.15
Разработка и проверка проектно – сметной докуметации
2,57
0,99
3,56
3,56
3,56
0
10,68
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,57
0,99
3,56
3,56
3,56
0
10,68
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.16
Услуги по ремонту электрооборудования
8,59
8,59
17,18
23,10
23,10
0
63,38
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
8,59
8,59
17,18
23,10
23,10
0
63,38
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
3.
3.1
Обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения
4894,60
4894,60
4894,60
4894,67
19578,47
18 895,95
18 981,15
0
57455,57
Заработная плата
3386,45
3386,46
3386,45
3386,48
16545,84
12949,14
12949,14
0
39444,12
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
754,57
754,58
754,57
754,58
3018,30
3419,72
3748,94
0
10186,96
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2631,88
2631,88
2631,88
2631,90
10527,54
9529,42
9200,20
0
29257,16
другой источник
3.2
Начисления на заработную плату
1022,70
1022,70
1022,70
1022,74
4090,84
3 910,64
3 910,64
0
11912,12
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
227,88
227,88
227,88
227,89
911,53
1 032,76
1 132,18
0
3 076,47
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
794,82
794,82
794,82
794,85
3179,31
2 877,88
2 778,46
0
8835,65
другой источник
3.3
Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
1,04
1,03
1,04
1,03
4,14
4,14
4,14
0
12,42
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,04
1,03
1,04
1,03
4,14
4,14
4,14
0
12,42
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.4
Выплата компенсации ЖКУ медицинским работникам
1,90
1,90
1,90
1,90
7,60
7,60
7,60
0
22,80
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1,90
1,90
1,90
1,90
7,60
7,60
7,60
0
22,80
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
3.5
Выплата компенсации ЖКУ педагогическим работникам
482,51
482,51
482,51
482,52
1 930,05
2 024,43
2 109,63
0
6 064,11
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
482,51
482,51
482,51
482,52
1 930,05
2 024,43
2 109,63
0
6 064,11
другой источник
4.
4.1
Содержание здания ДОУ и содержание имущества
11,92
540,51
540,51
1092,94
68,02
68,00
0
1228,96
Текущий и капитальный ремонт
11,92
540,51
540,51
1092,94
68,02
68,00
0
1228,96
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,92
540,51
540,51
1092,94
68,02
68,00
0
1228,96
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.
5.1
Обеспечение деятельности ДОУ
357,55
219,25
159,37
67,55
803,72
817,86
748,64
0
2370,22
Бумага, изделия из бумаги
9,46
20,20
20,20
49,86
54,77
54,77
0
159,40
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
9,46
20,20
20,20
49,86
54,77
54,77
0
159,40
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.2
Канцелярские товары
12,43
35,26
47,69
82,54
82,54
0
212,77
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
12,43
12,44
24,87
59,72
59,72
0
144,31
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
22,82
22,82
22,82
22,82
0
68,46
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
5.3
Лако – красочные изделия
55,52
55,52
55,52
55,52
0
166,56
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
55,52
55,52
55,52
55,52
0
166,56
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.4
Чистящие и моющие средства
178,09
178,09
178,10
178,10
0
534,29
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
178,09
178,09
178,10
178,10
0
534,29
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.5
Фармацевтические изделия
33,66
33,66
33,66
33,66
0
100,98
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
33,66
33,66
33,66
33,66
0
100,98
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.6
Хозяйственные товары, материальные запасы
37,05
83,55
83,54
204,14
224,80
224,80
0
653,74
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
37,05
83,55
83,54
204,14
224,80
224,80
0
653,74
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
5.7
Налог на имущество
0,71
0,71
0,71
0,71
2,84
2,84
2,84
0
8,52
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0,71
0,71
0,71
0,71
2,84
2,84
2,84
0
8,52
другой источник
5.8
Основные средства
104,04
7,48
178,36
136,06
66,84
0
381,26
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
104,04
7,48
111,52
69,22
0
180,74
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
66,84
66,84
66,84
66,84
200,52
другой источник
5.9
Венок
1,00
1,00
0
1
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,00
1,00
0
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.10
Прочие товары
19,70
12,18
12,18
44,06
41,07
41,07
0
126,20
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
19,70
12,18
12,18
44,06
41,07
41,07
0
126,20
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
5.11
Ткани, текстильные изделия
8,50
8,50
8,50
8,50
0
25,50
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
8,50
8,50
8,50
8,50
0
25,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.
6.1
Совершенствование работы по организации питания в ДОУ
697,97
697,97
697,97
697,96
2 791,86
2 791,88
2 791,88
0
8 375,62
Продукты питания
697,97
697,97
697,97
697,96
2 791,86
2 791,88
2 791,88
0
8 375,62
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
697,97
697,97
697,97
697,96
2 791,86
2 791,88
2 791,88
0
8 375,62
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
7.
7.1
Услуги по оздоровлению работников ДОУ
43,29
50,88
94,17
94,14
94,14
0
282,45
Услуга по прохождению медицинских работников
43,29
43,28
86,57
86,54
86,54
0
259,65
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
43,29
43,28
86,57
86,54
86,54
0
259,65
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
7.2
Гигиеническая подготовка и аттестация
7,60
7,60
7,60
7,60
0
22,80
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,60
7,60
7,60
7,60
0
22,80
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
8.
Повышение качества обучения детей дошкольного возраста
11,54
58,65
11,54
81,73
87,65
87,65
0
257,03
8.1
Подписка на периодические издания
11,54
11,54
23,08
50,56
50,56
0
124,20
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,54
11,54
23,08
50,56
50,56
0
124,20
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
8.2
Приобретениеметодической литературы
52,25
52,25
30,69
30,69
0
113,63
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
21,56
21,56
21,56
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
30,69
30,69
30,69
30,69
0
92,07
другой источник
8.3
Приобретение игр, игрушек
6,40
6,40
6,40
6,40
0
19,20
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
6,40
6,40
6,40
6,40
0
19,20
другой источник
9.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ
5,35
18,42
23,77
23,77
23,77
0
71,31
9.1
Оплата найма жилья в командировках, проезд, суточные
5,35
5,35
10,69
10,69
10,69
0
32,07
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,35
5,35
10,69
10,69
10,69
0
32,07
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Улыбка»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
9.2
Услуги по повышению квалификации (орг. взнос)
11,50
11,50
11,50
11,50
0
34,50
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,50
11,50
11,50
11,50
0
34,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
9.3
Исследование почвы
1,58
1,58
1,58
1,58
0
4,74
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,58
1,58
1,58
1,58
0
4,74
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
III
Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МКДОУ д/с «Теремок»
д/с Теремок
3755,95
3884,28
3924,83
3976,59
15538,65
14565,26
14461,00
0
44564,91
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1289,32
1417,62
1695,24
1509,94
5909,12
5725,29
5814,47
0
17448,88
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2466,63
2466,66
2229,59
2466,65
9629,53
8839,97
8646,53
0
27116,03
другой источник
1.
Обеспечение коммунальных услуг
408,52
408,54
116,14
409,57
1342,77
1560,29
1560,29
0
4463,35
1.1
Отопление и горячее водоснабжение
293,38
293,40
293,40
880,18
1 105,97
1 105,97
0
3 092,12
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
293,38
293,40
293,40
880,18
1 105,97
1 105,97
0
3 092,12
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.2
Электроснабжение
87,16
87,16
87,16
87,18
348,66
342,40
342,40
0
1033,46
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
87,16
87,16
87,16
87,18
348,66
342,40
342,40
0
1033,46
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.3
Водоснабжение водоотведение
27,98
27,98
28,98
28,99
113,93
111,92
111,92
0
337,77
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
27,98
27,98
28,98
28,99
113,93
111,92
111,92
0
337,77
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.
2.1
Обеспечение услугами
78,58
85,95
111,78
43,40
319,71
290,31
290,31
0
900,33
Техобслуживание теплового узла
6,30
6,30
6,30
6,30
25,20
25,20
25,20
0
75,60
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,30
6,30
6,30
6,30
25,20
25,20
25,20
0
75,60
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.2
Промывка и гидравлические испытания системы отопления
45,34
45,34
45,34
45,34
0
136,02
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
45,34
45,34
45,34
45,34
0
136,02
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.3
Услуги грузового транспорта
4,0
4,0
4,0
4,0
0
12,0
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,0
4,0
4,0
4,0
0
12,0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.4
Абонирование почтового ящика. Услуги электросвязи
11,79
3,18
3,18
3,19
21,34
20,68
20,68
0
62,70
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,79
3,18
3,18
3,19
21,34
20,68
20,68
0
62,70
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.5
Дератизация
2,75
2,75
2,75
2,75
10,98
10,98
10,98
0
32,94
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,75
2,75
2,75
2,75
10,98
10,98
10,98
0
32,94
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.6
Дезинсекция
4,66
2,33
6,99
6,99
6,99
0
20,97
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,66
2,33
6,99
6,99
6,99
0
20,97
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
2.7
Противоклещевая обработка территории ДОУ
3,90
3,90
7,80
7,80
7,80
0
23,40
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,90
3,90
7,80
7,80
7,80
0
23,40
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.8
Вывоз мусора с территории
2,49
2,49
0
2,49
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,49
2,49
0
2,49
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.9
Вывоз ТБО
12,16
12,16
12,16
12,17
48,65
43,18
43,18
0
135,01
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
12,16
12,16
12,16
12,17
48,65
43,18
43,18
0
135,01
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
2.10
Разработка проектно – сметной документации
3,44
3,44
3,44
3,44
0
10,32
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,44
3,44
3,44
3,44
0
10,32
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.11
Доставка песка
5,18
5,18
0
5,18
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,18
5,18
0
5,18
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.12
Заправка картриджей
3,95
1,97
3,95
3,95
3,95
0
11,85
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,95
1,97
3,95
3,95
3,95
0
11,85
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.13
ТО и ремонт электрооборудования и офисной техники
2,81
2,55
5,36
5,36
5,36
0
16,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,81
2,55
5,36
5,36
5,36
0
16,08
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.14
Услуги по продлению лицензии
(антивирус Касперского)
6,00
6,00
6,00
6,00
0
18,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,00
6,00
6,00
6,00
0
18,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.15
Продление ключа ЭЦП СБиС – электронная отчетность
0,73
0,73
0,73
0,73
0
2,19
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,73
0,73
0,73
0,73
0
2,19
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.16
Приобретение ПО (сайт образовательного учреждения)
4,00
4,00
0
4,00
в т.ч. по источникам:
4,00
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,00
4,00
0
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.17
Услуги по очистке кровли от снега
20,00
18,00
19,00
57,00
57,00
57,00
0
171,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
20,00
18,00
19,00
57,00
57,00
57,00
0
171,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.18
Услуги химчисток
19,61
19,61
19,61
19,61
0
58,83
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
19,61
19,61
19,61
19,61
0
58,83
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.19
Услуги слесарей
7,67
7,67
15,34
15,34
15,34
0
46,02
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,67
7,67
15,34
15,34
15,34
0
46,02
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.20
ТО медицинского оборудования
12,09
12,09
12,09
12,09
0
36,27
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
12,09
12,09
12,09
12,09
0
36,27
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.21
Исследование почвы
1,58
1,58
1,58
1,58
0
4,74
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,58
1,58
1,58
1,58
0
4,74
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.22
Демеркуризация
1,04
1,04
1,04
1,04
0
3,12
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,04
1,04
1,04
1,04
0
3,12
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.23
Изготовление баннера
11,60
11,60
0
11,60
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,60
11,60
0
11,60
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.
Обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения
2771,93
2771,95
2771,94
2771,93
11087,75
10472,64
10510,66
0
32071,05
3.1
Заработная плата
1961,65
1961,67
1961,67
1961,67
7846,66
7344,65
7344,65
0
22535,96
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
459,43
459,45
459,45
459,45
1837,78
2147,28
2325,05
0
6310,11
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1502,22
1502,22
1502,22
1502,22
6008,88
5197,37
5019,60
0
16225,85
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
3.2
Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
0,69
0,69
0,69
0,69
2,76
0
2,76
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,69
0,69
0,69
0,69
2,76
0
2,76
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.3
Начисления на заработную плату
592,43
592,43
592,43
592,43
2369,70
2 217,25
2 217,26
0
6804,21
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
138,75
138,75
138,75
138,75
554,98
648,48
702,17
0
1 905,63
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
453,68
453,68
453,68
453,68
1814,72
1 568,77
1 515,09
0
4898,58
другой источник
3.4
Выплата компенсации ЖКУ медицинским работникам
1,90
1,90
1,90
1,90
7,60
7,60
7,60
0
22,80
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1,90
1,90
1,90
1,90
7,60
7,60
7,60
0
22,80
другой источник
3.5
Выплата компенсации ЖКУ педагогическим работникам
215,26
215,26
215,26
215,25
861,03
903,14
941,15
0
2 705,32
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
215,26
215,26
215,26
215,25
861,03
903,14
941,15
0
2 705,32
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.
4.1
Услуги по оздоровлению работников ДОУ
1,44
25,28
20,72
0
47,44
47,44
47,44
0
142,32
Профессиональная и гигиеническая подготовка и аттестация
4,56
4,56
4,56
4,56
0
13,68
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,56
4,56
4,56
4,56
0
13,68
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
4.2
Оплата медицинских услуг
1,44
20,72
20,72
42,88
42,88
42,88
0
128,64
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,44
20,72
20,72
42,88
42,88
42,88
0
128,64
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
5.
5.1
Содержание здания ДОУ и содержание имущества
6,00
368,12
371,12
742,24
31,67
31,67
0
805,58
Текущий и капитальный ремонт
6,00
368,12
371,12
742,24
31,67
31,67
0
805,58
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,00
368,12
371,12
742,24
31,67
31,67
0
805,58
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.
6.1
Обеспечение деятельности ДОУ
91,62
194,70
123,39
0,20
409,91
552,19
409,91
0
1 372,01
Бумага, изделия из бумаги
31,60
31,60
31,60
31,60
0
94,80
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
31,60
31,60
31,60
31,60
0
94,80
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
6.2
Канцелярские товары
21,93
21,93
21,93
21,93
0
65,79
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
21,93
21,93
21,93
21,93
0
65,79
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.3
Лако – красочные изделия
22,38
22,38
22,38
22,38
0
67,14
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
22,38
22,38
22,38
22,38
0
67,14
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.4
Чистящие и моющие средства
41,43
41,43
41,43
41,43
0
124,29
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
41,43
41,43
41,43
41,43
0
124,29
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
6.5
Фармацевтические изделия
15,58
15,58
15,58
15,58
0
46,74
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
15,58
15,58
15,58
15,58
0
46,74
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.6
Хозяйственные товары, материальные запасы
50,00
77,30
37,21
164,51
164,51
164,51
0
493,53
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
50,00
77,30
37,21
164,51
164,51
164,51
0
493,53
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
6.7
Ткани, текстильные изделия
38,02
38,02
38,02
38,02
0
114,06
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
38,02
38,02
38,02
38,02
0
114,06
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.8
Деревянные изделия
7,72
7,72
7,72
7,72
0
23,16
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,72
7,72
7,72
7,72
0
23,6
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.9
Прочие товары
8,12
8,12
8,12
8,12
0
24,36
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
8,12
8,12
8,12
8,12
0
24,36
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
6.10
Венок
1,50
1,50
1,50
1,50
0
4,50
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,50
1,50
1,50
1,50
0
4,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
6.11
Налог на имущество
0,19
0,20
0,20
0,20
0,79
0,79
0,79
0
2,37
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0,19
0,20
0,20
0,20
0,79
0,79
0,79
0
2,37
другой источник
6.12
Основные средства
56,33
56,33
198,61
56,33
0
311,27
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
142,28
0
142,28
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
56,33
56,33
56,33
56,33
0
168,99
другой источник
7.
7.1
Совершенствование работы по организации питания в ДОУ
380,38
380,38
380,38
380,37
1 521,51
1 527,80
1 527,80
0
4 577,11
Продукты питания
380,38
380,38
380,38
380,37
1 521,51
1 527,80
1 527,80
0
4 577,11
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
380,38
380,38
380,38
380,37
1 521,51
1 527,80
1 527,80
0
4 577,11
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
8.
8.1
Повышение качества обучения детей дошкольного возраста
17,48
17,48
34,96
50,56
50,56
0
136,08
Подписка на периодические издания
17,48
17,48
34,96
50,56
50,56
0
136,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
17,48
17,48
34,96
50,56
50,56
0
136,08
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
д/с «Теремок»
9.
Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ
32,36
32,36
32,36
32,36
0
97,08
9.1
Услуги по повышению квалификации
32,36
32,36
32,36
32,36
0
97,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
32,36
32,36
32,36
32,36
0
97,08
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
4248,11
3718,19
3757,08
3842,70
15566,08
14926,29
14688,69
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
45181,06
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3562,83
3032,92
3387,77
3157,41
13140,93
12230,30
11934,86
0
37 306,09
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
685,28
685,27
369,31
685,29
2 425,15
2 695,99
2 753,83
0
7 874,97
другой источник
1
Обеспечение коммунальных услуг
342,36
342,37
27,15
343,13
1 055,01
1 260,21
1 260,21
0
3 575,43
1.1
Отопление
315,97
315,97
315,98
947,92
1 154,67
1 154,67
0
3 257,26
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
315,97
315,97
315,98
947,92
1 154,67
1 154,67
0
3 257,26
другой источник
1.2
Электроснабжение
21,91
21,92
21,92
21,92
87,67
87,62
87,62
0
262,91
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
21,91
21,92
21,92
21,92
87,67
87,62
87,62
0
262,91
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.3
Водоснабжение и водоотведение
4,48
4,48
5,23
5,23
19,42
17,92
17,92
0
55,26
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4.48
4.48
5,23
5,23
19,42
17,92
17,92
0
55,26
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
2.
2.1
Обеспечение услугами
136,15
106,28
100,79
71,29
414,51
378,41
378,41
0
1171,33
Абонирование почтового ящика. Услуги электросвязи
7,54
8,05
8,05
8,05
31,69
30,08
30,08
0
91,85
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,54
8,05
8,05
8,05
31,69
30,08
30,08
0
91,85
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.2
Тех. обслуживание приборов учета
7,60
13,12
13,12
13,12
46,96
30,36
30,36
0
107,68
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,60
13,12
13,12
13,12
46,96
30,36
30,36
0
107,68
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.3
Гидравлическое испытание системы отопления, промывка системы отопления
35,00
35,00
35,00
35,00
0
105,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
35,00
35,00
35,00
35,00
0
105,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.4
Измерение сопротивления изоляции
3,12
3,12
6,24
0
6,24
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,12
3,12
6,24
0
6,24
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.5
Проверка сметы (ситекс)
3,93
3,93
0
3,93
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,93
3,93
0
3,93
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.6
Дератизация
5,51
5,51
5,51
5,52
22,05
22,05
22,05
0
66,15
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
5,51
5,51
5,51
5,52
22,05
22,05
22,05
0
66,15
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.7
Демеркуризация
0,72
0,72
0,72
2,16
0
2,16
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,72
0,72
0,72
2,16
0
2,16
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.8
Вывоз ТБО
8,71
10,14
10,14
10,14
39,13
34,88
34,88
0
108,89
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
8,71
10,14
10,14
10,14
39,13
34,88
34,88
0
108,89
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.9
Заправка и ремонт картриджей
3,48
3,48
3,48
3,48
0
10,44
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,48
3,48
3,48
3,48
0
10,44
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.10
Настройка инструментов
27,20
27,20
27,20
27,20
0
81,60
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
27,20
27,20
27,20
27,20
0
81,60
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.11
Обслуживание сайта
4,00
4,00
4,00
4,00
0
12,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,00
4,00
4,00
4,00
0
12,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.12
Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение СБиС электронная отчетность
0,73
0,73
0,73
0,73
0
2,19
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,73
0,73
0,73
0,73
0
2,19
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.13
Услуги по продлению лицензии (антивирус Касперского)
3,27
3,27
3,27
3,27
0
9,81
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,27
3,27
3,27
3,27
0
9,81
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.14
Штрафы
1,08
0,25
1,33
0
1,33
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,08
0,25
1,33
0
1,33
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.15
Гигиеническое обучение и аттестация педагогических кадров
0,32
0,32
0,32
0,32
0
0,96
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,32
0,32
0,32
0,32
0
0,96
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.16
Оплата медицинских услуг
19,20
19,20
38,40
38,40
38,40
0
115,20
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
19,20
19,20
38,40
38,40
38,40
0
115,20
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.17
Найм пассажирского транспорта (автобус)
30,00
11,64
41,64
41,64
41,64
0
124,92
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
30,00
11,64
41,64
41,64
41,64
0
124,92
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.18
Проезд учащихся
45,76
30,62
30,62
107,00
107,00
107,00
0
321,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
45,76
30,62
30,62
107,00
107,00
107,00
0
321,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.
Обеспечение выплат заработной платы сотрудникам учреждения
3 069,30
3 069,30
3 069,31
3 069,31
12 277,22
12 326,09
12 383,93
0
36 987,24
3.1
Заработная плата
2 105,48
2 105,48
2 105,49
2 105,48
8 421,93
8 410,24
8 410,24
0
25 242,41
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2 105,48
2 105,48
2 105,49
2 105,48
8 421,93
8 410,24
8 410,24
0
25 242,41
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
3.2
Начисления на заработную плату
635,85
635,84
635,85
635,86
2 543,40
2 539,89
2 539,89
0
7 623,18
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
635,85
635,84
635,85
635,86
2 543,40
2 539,89
2 539,89
0
7 623,18
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.3
Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
0,35
0,34
0,35
0,34
1,38
1,38
1,38
0
4,14
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,35
0,34
0,35
0,34
1,38
1,38
1,38
0
4,14
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.4
Выплата компенсации ЖКУ педагогическим работникам
327,62
327,62
327,62
327,63
1 310,49
1 374,58
1 432,42
0
4 117,49
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
327,62
327,62
327,62
327,63
1 310,49
1 374,58
1 432,42
0
4 117,49
другой источник
4.
Содержание здания МКОУ ДО ДШИ и содержание имущества
563,56
302,44
302,43
1168,43
104,30
104,30
0
1377,03
4.1
Текущий и капитальный ремонт
563,56
302,44
302,43
1168,43
104,30
104,30
0
1377,03
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
563,56
302,44
302,43
1168,43
104,30
104,30
0
1377,03
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
5.
Обеспечение деятельности
137,78
96,28
224,55
41,68
500,29
705,94
410,50
0
1616,73
5.1
Бумага, изделия из бумаги
15,76
10,64
26,40
30,84
30,84
0
88,08
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
15,76
10,64
26,40
30,84
30,84
0
88,08
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.2
Канцелярские товары
11,59
6,57
18,16
22,42
22,42
0
63,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,59
6,57
18,16
22,42
22,42
0
63,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.3
Лако – красочные изделия
7,29
7,29
10,53
10,53
0
28,35
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,29
7,29
10,53
10,53
0
28,35
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
5.4
Чистящие и моющие средства
10,64
12,49
23,13
16,58
16,58
0
56,29
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
10,64
12,49
23,13
16,58
16,58
0
56,29
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.5
Хозяйственные товары
9,02
18,18
18,18
45,38
48,91
48,91
0
143,20
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
9,02
18,18
18,18
45,38
48,91
48,91
0
143,20
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
5.6
Прочие товары
23,98
10,82
34,80
47,71
47,71
0
130,22
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
23,98
10,82
34,80
47,71
47,71
0
130,22
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.7
Ткани, текстильные изделия
62,39
62,39
65,67
65,67
0
193,73
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
62,39
62,39
65,67
65,67
0
193,73
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
5.8
Основные средства
25.1
89,80
114,90
295,44
0
410,34
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
25.1
89,80
114,90
295,44
0
410,34
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.9
Венок
1,10
1,10
1,10
1,10
0
3,30
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,10
1,10
1,10
1,10
0
3,30
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
5.10
Налог на имущество
41,69
41,68
41,69
41,68
166,74
166,74
166,74
0
500,22
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
41,69
41,68
41,69
41,68
166,74
166,74
166,74
0
500,22
другой источник
6.
Повышение качества обучения детей
8,90
8,90
8,90
8,90
0
26,70
6.1
Подписка на периодические издания
8,90
8,90
8,90
8,90
0
26,70
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
8,90
8,90
8,90
8,90
0
26,70
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
7.
Повышение квалификации педагогического уровня
24,06
81,29
25,86
19,71
141,72
142,44
142,44
0
426,60
7.1
Услуги по повышению квалификации (орг. взнос)
3,84
9,08
9,08
22,00
22,00
22,00
0
66,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,84
9,08
9,08
22,00
22,00
22,00
0
66,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
7.2
Орг. взносы на участие детей в фестивалях, конкурсах и т.п.
2,00
48,58
50,58
51,30
51,30
0
153,18
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,00
48,58
50,58
51,30
51,30
0
153,18
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
МКОУ ДО ДШИ
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
7.3
Услуги по проведению мастер - классов
3,36
6,34
9,70
9,70
9,70
0
29,10
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,36
6,34
9,70
9,70
9,70
0
29,10
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
7.4
Проезд при служебной командировке, проживание, суточные
14,86
14,86
14,86
14,86
59,44
59,44
59,44
0
178,32
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
14,86
14,86
14,86
14,86
59,44
59,44
59,44
0
178,32
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
2030,61
1837,61
1723,56
1679,89
7271,67
6948,55
6948,55
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
21168,77
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1681,06
1439,78
1346,95
1328,58
5796,37
5 473,26
5 473,26
0
16742,87
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
349,55
397,83
376,61
351,31
1475,30
1 475,30
1 475,30
0
4 425,90
другой источник
Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МКУ ЦБУО ЗАТО Первомайский
МКУ ЦБУО
1404,25
1157,66
1052,19
1047,00
4661,10
4337,98
4337,98
0
13337,06
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1403,28
1156,68
1051,22
1046,02
4657,20
4 334,09
4 334,09
0
13325,36
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0,97
0,98
0,97
0,98
3,90
3,90
3,90
0
11,70
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.
Обеспечение коммунальных услуг
83,00
77,53
23,68
77,60
261,81
292,46
292,46
0
846,73
1.1
Отопление
53,92
53,92
53,93
161,77
198,01
198,01
0
557,79
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
53,92
53,92
53,93
161,77
198,01
198,01
0
557,79
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.2
Электроснабжение
27,37
21,90
21,91
21,90
93,08
87,62
87,62
0
268,32
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
27,37
21,90
21,91
21,90
93,08
87,62
87,62
0
268,32
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.3
Водоснабжение и водоотведение
1,71
1,71
1,77
1,77
6,96
6,83
6,83
0
20,62
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,71
1,71
1,77
1,77
6,96
6,83
6,83
0
20,62
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.
Обеспечение услугами
183,76
154,12
110,68
110,13
558,69
503,93
503,93
0
1566,55
2.1
Абонентская плата за почтовый ящик, пересылка почтовых отправлений. Услуги связи
20,45
15,80
15,80
15,80
67,85
63,20
63,20
0
194,25
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
20,45
15,80
15,80
15,80
67,85
63,20
63,20
0
194,25
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.2
Заправка картриджей
3,55
11,32
14,87
29,74
29,74
29,74
0
89,22
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,55
11,32
14,87
29,74
29,74
29,74
0
89,22
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.3
Ремонт офисной техники
4,32
4,32
4,32
4,32
0
12,96
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,32
4,32
4,32
4,32
0
12,96
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.4
Технический осмотр и ремонт автомобилей
0,48
19,80
19,79
40,07
40,07
40,07
0
120,21
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,48
19,80
19,79
40,07
40,07
40,07
0
120,21
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.5
Услуги автомойки
3,24
3,24
3,24
9,72
9,72
9,72
0
29,16
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,24
3,24
3,24
9,72
9,72
9,72
0
29,16
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.6
Сопровождение и обновление Консультант плюс
19,86
19,85
19,86
19,85
79,42
79,42
79,42
0
238,26
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
19,86
19,85
19,86
19,85
79,42
79,42
79,42
0
238,26
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.7
Сопровождение и настройка ПП 1С Предприятие, ФинЭко
97,00
13,14
13,15
13,15
136,44
136,44
136,44
0
409,32
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
97,00
13,14
13,15
13,15
136,44
136,44
136,44
0
409,32
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.8
Услуги по продлению лицензии (антивирус Касперского)
11,82
11,82
11,82
11,82
0
35,46
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,82
11,82
11,82
11,82
0
35,46
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.9
Техническое сопровождение «Свод-Смарт»
4,10
4,10
4,10
4,10
0
12,30
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,10
4,10
4,10
4,10
0
12,30
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.10
Продление ключа ЭЦП (для СБиС – электронная отчетность)
11,91
11,91
11,91
11,91
0
35,73
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
11,91
11,91
11,91
11,91
0
35,73
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.11
Оплата мед. услуг (мед. осмотр водителей)
2,40
2,40
2,41
2,40
9,61
9,61
9,61
0
28,83
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,40
2,40
2,41
2,40
9,61
9,61
9,61
0
28,83
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.12
Медицинские услуги (мед. осмотр)
2,89
2,89
2,88
2,88
0
8,65
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,89
2,89
2,88
2,88
0
8,65
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.13
Страховая премия по ОСАГО
2,61
6,00
8,61
8,61
8,61
0
25,83
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,61
6,00
8,61
8,61
8,61
0
25,83
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/ источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.14
Охрана здания
7,89
7,89
7,89
7,89
31,56
31,56
31,56
0
94,68
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
7,89
7,89
7,89
7,89
31,56
31,56
31,56
0
94,68
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.15
ТО охранной сигнализации
6,89
6,89
6,89
6,90
27,57
27,57
27,57
0
82,71
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,89
6,89
6,89
6,90
27,57
27,57
27,57
0
82,71
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.16
Вывоз ТБО
1,06
1,06
1,06
1,06
4,24
3,99
3,99
0
12,22
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,06
1,06
1,06
1,06
4,24
3,99
3,99
0
12,22
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.17
Промывка и гидравлические испытания
2,68
2,68
2,68
2,68
0
8,04
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,68
2,68
2,68
2,68
0
8,04
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.18
Очистка крыши от снега
13,15
49,84
13,15
76,14
26,29
26,29
0
128,72
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
13,15
49,84
13,15
76,14
26,29
26,29
0
128,72
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
3
Обеспечение выплат заработной платы
827,90
827,93
828,15
828,16
3312,14
3 284,60
3 284,60
0
9881,34
3.1
Заработная плата
635,87
635,89
635,89
635,89
2543,54
2 522,74
2 522,74
0
7589,02
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
635,12
635,14
635,14
635,14
2540,54
2 519,74
2 519,74
0
7580,02
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0,75
0,75
0,75
0,75
3,00
3,00
3,00
0
9,00
другой источник
3.2
Начисления на заработную плату
192,03
192,04
192,03
192,04
768,14
761,86
761,86
0
2 291,86
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
191,81
191,81
191,81
191,81
767,24
760,96
760,96
0
2 289,16
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0,22
0,23
0,22
0,23
0,90
0,90
0,90
0
2,70
другой источник
3.3
Компенсация по уходу за ребенком в возрасте до трёх лет
0,23
0,23
0,46
0
0,46
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,23
0,23
0,46
0
0,46
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.
Обеспечение деятельности
309,59
88,08
77,75
31,11
506,53
234,60
234,60
0
975,73
4.1
Бумага, изделия из бумаги
37,99
38,00
75,99
78,40
78,40
0
232,79
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
37,99
38,00
75,99
78,40
78,40
0
232,79
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.2
Канцелярские товары
16,30
16,30
16,30
16,30
0
48,90
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
16,30
16,30
16,30
16,30
0
48,90
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.3
Чистящие и моющие средства
6,63
6,63
20,65
20,65
0
47,93
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
6,63
6,63
20,65
20,65
0
47,93
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.4
Хозяйственные товары, ГСМ
31,08
31,08
31,03
31,11
124,30
110,28
110,28
0
344,56
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
31,08
31,08
31,03
31,11
124,30
110,28
110,28
0
344,86
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.5
Прочие товары
274,34
274,34
0
274,34
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
274,34
274,34
0
274,34
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МКУ ЦБУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
4.6
Венок, открытки
0,63
0,63
0,63
0,63
0
1,89
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
0,63
0,63
0,63
0,63
0
1,89
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
4.7
Транспортный налог
4,17
2,08
2,09
0
8,34
8,34
8,34
0
25,02
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
4,17
2,08
2,09
8,34
8,34
8,34
0
25,02
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
5.
Повышение квалификации
10,00
11,93
21,93
22,39
22,39
0
66,71
5.1
Услуги по повышению квалификации (орг. взнос)
10,00
9,80
19,80
19,80
19,80
0
59,40
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
10,00
9,80
19,80
19,80
19,80
0
59,40
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
5.2
Проезд при служебной командировке, проживание, суточные
2,13
2,13
2,59
2,59
0
7,31
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,13
2,13
2,59
2,59
0
7,31
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Тактические задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение МУО
ЗАТО Первомайский
МУО
626,36
679,95
671,37
632,89
2 610,57
2 610,57
2 610,57
0
7 831,71
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
277,78
283,09
295,73
282,58
1 139,17
1 139,17
1 139,17
0
3 417,51
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
348,58
396,85
375,64
350,33
1 471,40
1 471,40
1 471,4
0
4 414,2
другой источник
1.
Мероприятия по обеспечению услугами
3,48
47,72
16,60
10,02
77,82
77,82
77,82
0
233,46
1.1
Услуги связи
1,10
1,10
1,10
1,10
4,40
4,40
4,40
0
13,20
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
1,10
1,10
1,10
1,10
4,40
4,40
4,40
0
13,20
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.2
Заправка картриджей
3,68
3,67
7,35
7,35
7,35
0
22,05
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,68
3,67
7,35
7,35
7,35
0
22,05
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.3
Услуги по продлению лицензии (антивирус Касперского)
2,38
2,38
2,38
2,38
0
7,14
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,38
2,38
2,38
2,38
0
7,14
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.4
Оплата мед. услуг
5,25
5,25
5,25
5,25
0
15,75
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
3,50
3,50
3,50
35,0
0
10,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
1,75
1,75
1,75
1,75
0
5,25
другой источник
1.5
Продление ключа ЭЦП (для СБиС – электронная отчестность)
2,01
2,01
2,01
2,01
0
6,03
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,01
2,01
2,01
2,01
0
6,03
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
1.6
Приобретение программы ИАС Комплектование
15,50
15,50
15,50
15,50
0
46,50
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
15,50
15,50
15,50
15,50
0
46,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
1.7
Приобретение программного обеспечения
40,93
40,93
40,93
40,93
0
122,79
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
40,93
40,93
40,93
40,93
0
122,79
другой источник
2.
Обеспечение выплат заработной платы
622,88
622,88
622,88
622,87
2 491,51
2 491,51
2 491,51
0
7 474,53
2.1
Заработная плата
210,68
210,67
210,68
210,67
842,70
842,70
842,70
0
2 528,10
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
210,68
210,68
210,68
210,68
842,70
842,70
842,70
0
2 528,10
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
2.2
Заработная плата (специалист по опеке)
74,48
74,48
74,48
74,49
297,93
297,93
297,93
0
893,79
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
74,48
74,48
74,48
74,49
297,93
297,93
297,93
0
893,79
другой источник
2.3
Начисления на заработную плату
63,62
63,63
63,63
63,62
254,50
254,50
254,50
0
763,5
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
63,62
63,63
63,63
63,62
254,50
254,50
254,50
0
763,50
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
2.4
Начисления на заработную плату (специалист по опеке)
22,50
22,49
22,50
22,49
89,98
89,98
89,98
0
269,94
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
22,50
22,49
22,50
22,49
89,98
89,98
89,98
0
269,94
другой источник
2.5
Компенсация части родительской платы
64,88
64,88
64,88
64,87
259,51
259,51
259,51
0
778,53
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
64,88
64,88
64,88
64,87
259,51
259,51
259,51
0
778,53
другой источник
2.6
Выплаты на содержание ребенка в семье опекуна
185,75
185,75
185,75
185,75
743,00
743,00
743,00
0
2 229,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
185,75
185,75
185,75
185,75
743,00
743,00
743,00
0
2 229,00
другой источник
2.7
Комиссия банка
0,97
0,97
0,97
0,98
3,89
3,89
3,89
0
11,67
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
0,97
0,97
0,97
0,98
3,89
3,89
3,89
0
11,67
другой источник
Наименование задачи/мероприятия/
источника финансирования
Исполнитель мероприятия
Финансирование по кварталам, годам реализации муниципальной программы.
2020 n+1- текущий год
2021
n+2
2022
n+3
2023-2024
Всего
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
всего
Оценка
План
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МУО
в зависимости от финансовых возможностей бюджета
3.
Обеспечение деятельности
9,35
31,89
41,24
41,24
41,24
0
123,72
3.1
Цветы
2,00
2,00
4,00
4,00
4,00
0
12,00
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,00
2,00
4,00
4,00
4,00
0
12,00
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
другой источник
3.2
Канцтовары
29,89
29,89
37,24
37,24
0
104,37
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
2,83
2,83
2,83
2,83
0
8,49
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
27,06
27,06
34,41
34,41
0
95,88
другой источник
3.3
Уничтожитель бумаг
7,35
7,35
0
7,35
в т.ч. по источникам:
бюджет муниципального образования, в т.ч.
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
7,35
7,35
0
7,35
другой источник
Всего:
34 871,67
35 727,21
33 294,69
35 378,62
139 269,19
134 639,46
134 934,98
0
408 843,36
в т.ч. по годам и по источникам финансирования
бюджет муниципального образования, в т.ч.
14 925,25
15 521,39
14 827,15
14 360,95
59 631,74
57 251,95
57 728,37
0
174 611,79
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
0
0
976,40
976,40
1 952,80
5 112,90
5 789,00
12 854,70
за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
19 946,42
20 205,82
17 491,14
20 041,27
77 684,65
72 274,61
71 417,61
0
221 376,87
другой источник
Приложение №2
постановлению администрации
ЗАТО Первомайский
Кировской области
от____________________№____
Перечень непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы
№ п/п
Наименование программы/задачи/мероприятия
Наименование показателя
Единица измерения показателя
Значение показателей в соответствующем году реализации мероприятия
Источник получения информации
2020
2021
2022
2023
2024
І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
оценка
план
Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории муниципального образования городской округ ЗАТО Первомайский» на 2020-2024 годы
Подпрограмма «Развитие системы общего образования»
1
Создание организационных условий и содержательных основ для осуществления принципов федеральной, региональной и муниципальной политики в сфере образования на территории ЗАТО Первомайский
МУО ЗАТО Первомайский
1.1
Обеспечение услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
Количество получателей
чел.
575
575
580
580
580
585
585
590
1.2
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
Количество получателей
чел.
575
575
580
580
580
585
585
590
1.3
Обеспечение услуги по предоставлению методической и информационной помощи работникам муниципальных образовательных учреждений
Количество получателей
чел.
40
40
40
40
40
40
40
40
1.4
Обеспечение услуги по психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи детям
Количество учреждений, оказывающих психолого – педагогическую помощь
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
1.5
Проведение ремонтных работ, благоустройство территории в муниципальных общеобразовательных учреждениях, улучшение материально – технической базы
Количество учреждений, получивших средства на проведение ремонта
ед.
0
0
1
0
1
1
1
1
1.6
Выполнение предписаний надзорных органов и приведение здания общеобразовательного учреждения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации
Количество учреждений, в которых выполнены предписания надзорных органов
ед.
0
0
1
0
1
1
1
1
2
Создание единого воспитательного пространства
МУО ЗАТО Первомайский
2.1
Организация и проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников
Количество участников
чел.
75
80
80
80
85
2.2
Организация и проведение конкурсов
Количество участников
чел.
20
35
55
55
55
55
3.
Создание условий для профессионального роста и стимулирования труда работников муниципальных образовательных учреждений, повышение качества образования за счет кадровых ресурсов
МУО ЗАТО Первомайский
3.1
Социальные выплаты (единовременная социальная выплата) молодым специалистам
Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку в виде единовременно выплаты
чел.
1
1
1
1
3.2
Чествование лучших педагогов на мероприятиях, посвященных Дню учителя
Количество мероприятий
ед.
1
1
1
1
1
4.
Выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»
Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки
чел.
36
36
36
36
36
38
38
38
МУО ЗАТО
Первомайский
Подпрограмма «Развитие кадетского образования на базе муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы ЗАТО Первомайский Кировской области
1
Поддержка и развитие кадетского движения
Количество учреждений, получивших средства
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
Организация бесплатного питания для детей, обучающихся в кадетских классах
Количество детей, обучающихся в кадетских классах
чел.
55
55
55
55
60
60
60
60
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
1
Создание условий для получения общедоступного бесплатного и качественного дошкольного образования
МУО ЗАТО Первомайский
1.1
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программа в муниципальных образовательных учреждениях, а также создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования
чел.
460
460
465
465
470
470
475
475
1.2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования
чел.
460
460
465
465
470
470
475
475
1.3
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования
чел.
1.4
Проведение текущего ремонта, благоустройство территории, оснащение, улучшение материально – технической базы
Количество учреждений, получивших денежные средства
ед.
3
3
3
3
3
2
Установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан
МУО ЗАТО Первомайский
2.1
Выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»
Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки
чел.
73
73
73
73
75
75
75
75
2.2
Выполнение отдельных государственных полномочий по выплате отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
Количество специалистов, получающих частичную компенсацию коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
чел.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Создание условий для повышения качества образовательного и воспитательного процесса
МУО ЗАТО Первомайский
3.1
Социальная единовременная выплата молодым специалистам
Количество молодых специалистов, получивших социальную поддержку в виде единовременной выплаты
чел.
3.2
Чествование лучших педагогов на мероприятиях, посвященных Дню дошкольного работника
Количество мероприятий
ед.
1
1
1
1
1
Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования»
1
Создание условий по предоставлению дополнительного образования
МУО ЗАТО Первомайский
1.1
Обеспечение услуги по предоставлению дополнительного образования детей
Количество получателей услуги
чел.
345
345
350
350
360
360
365
365
1.2
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Количество получателей услуги
чел.
345
345
350
350
360
360
365
365
1.3
Проведение ремонтных работ, благоустройство территории, улучшение материально – технической базы
Количество учреждений, получивших средства на проведение ремонта
ед.
1
1
1
1
1
2
Установление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан
МУО ЗАТО Первомайский
2.1
Выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»
Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки
чел.
19
19
19
19
20
20
20
20
Подпрограмма «Обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования ЗАТО Первомайский»
МУО ЗАТО Первомайский
1
Выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования
Количество человек, получающих компенсацию части родительской платы
чел.
45
45
45
45
50
50
50
50
2
Осуществление организации и ведения бухгалтерского, бюджетного, налогового учета и составление бухгалтерской и статистической отчетности
Количество обслуживаемых учреждений
ед.
7
7
7
7
7
7
7
7
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Сборник постановлений и распоряжений администрации ЗАТО № 13 (445) от 15.05.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.040.000 Управление в области образования. Программы развития образования |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
