О внесении изменений в долгосрочную краевую целевую программу «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010 - 201...



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2011 года №244-П

О внесении изменений в долгосрочную краевую целевую программу «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010 - 2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 25.10.2010 № 449–П

{Утратило силу

постановлением Правительства Камчатского края от 04.02.2014 №56-П}

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 2446-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в долгосрочную краевую целевую программу «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 25.10.2010 № 449-П, изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Камчатского края

В.И. Илюхин

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 15.06.2011 №244-П

Изменения

в долгосрочную краевую целевую программу «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 25.10.2010 № 449-П

Долгосрочную краевую целевую программу «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации» изложить в следующей редакции:

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 15.06.2011 №244-П

Долгосрочная краевая целевая программа «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации»

г. Петропавловск-Камчатский 2011 г.

Содержание

Паспорт Программы

3

1.

Технико-экономическое обоснование Программы

7

2.

Цель, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы ее реализации, ресурсное обеспечение

14

3.

Субсидии местным бюджетам

16

4.

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации

17

5.

Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий

18

Приложение № 1 «Основные программные мероприятия по реализации Долгосрочной краевой целевой Программы «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации»»

20

Приложение № 2 «Группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования и главным распорядителям (распорядителям) средств Программы»

23

Приложение № 3 «Выборка программных мероприятий на реализацию которых местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета»

26

Приложение № 4 «Индикаторы расчета целевых показателей Долгосрочной  краевой целевой программы «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации»»

27

Приложение № 5 «Расчет целевых показателей Долгосрочной краевой  целевой программы «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации»»

31

Паспорт

долгосрочной краевой целевой программы «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации»

(далее - Программа)

Основание для разработки Программы

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Распоряжение правительства Российской Федерации от 08.01.2009 № 1-Р;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-Р;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 1830-Р;

постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения              и повышения

энергетической эффективности»;

Распоряжение Правительства Камчатского края от 16.10.2009 №464-РП

Государственный заказчик-координатор Программы

- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

Разработчик Программы

ФГУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России (по согласованию)

Главные распорядители (распорядители) средств Программы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство здравоохранения Камчатского края; Министерство образования и науки Камчатского края; Министерство культуры Камчатского края; Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края; Министерство социального развития и труда Камчатского края; Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края; Агентство лесного хозяйства Камчатского края; Агентство по делам архивов Камчатского края; Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края; Агентство по занятости населения Камчатского края; Агентство по ветеринарии Камчатского края; Управление делами Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края

Цель Программы             

- Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетически ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей Камчатского края и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития

Задачи Программы

- проведение комплекса организационно-правовых

мероприятий по управлению энергосбережением в краевых государственных бюджетных учреждениях, краевых государственных автономных учреждениях и краевых государственных казенных учреждениях (далее - бюджетные учреждения) Камчатского края, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов и их мониторинга;

расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории Камчатского края;

проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех учреждениях и предприятиях, подлежащих обязательному энергетическому обследованию; обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

создание системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения на каждом объекте, включенном в настоящую Программу

Основные мероприятия - Программы

Программа содержит комплекс организационных, экономических, технологических и иных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, направленным на решение задач энергосбережения

Сроки и этапы реализации Программы

- I этап 2010-2015 годы

II этап 2016-2020 годы

Объемы и источники финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)

- общий объем финансирования Программы на 2011- 2020 годы составляет 532,43 млн. рублей, в том числе за счет средств:

1) краевого бюджета - 388,00 млн. рублей - всего, в т.ч. по годам:

2011 год - 20 млн. рублей;

2012 год - 112,83 млн. рублей;

2013 год - 54,60 млн. рублей;

2014 год - 34,47 млн. рублей;

2015 год - 37,15 млн. рублей;

2016 2016-2020 гг. - 128,95 млн. рублей;

2) местного бюджета - 7 млн. рублей - всего, в т.ч. по годам:

2011 год - 1 млн. рублей;

2012 год - 2,5 млн. рублей;

2013 год - 3,5 млн. рублей;

3) внебюджетных источников - 137,43 млн. рублей - всего, в т.ч. по годам:

2013 год - 15,36 млн. рублей;

2014 год - 15,57 млн. рублей;

2015 год - 17,75 млн. рублей;

2016-2020 гг. - 88,75 млн. рублей

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

- целевые показатели охвата настоящей Программой бюджетных учреждений:

2011 год - 30% от общего количества объектов;

2012 год - 100% от общего количества объектов. Доля бюджетных учреждений оборудованных приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды в общем, количестве бюджетных учреждений:

2011 год - 80% от общего количества объектов;

2012 год - 100% от общего количества объектов. Наличие в бюджетных учреждениях, государственных унитарных предприятиях энергетических паспортов (энергетических обследований):

2011 год - 75% от количества объектов;

2012 год - 100% от количества объектов; надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

комфортность и безопасность условий проживания

Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий

Программой предусматривается контроль за реализацией мероприятий и проектов Программы, в том числе:

- Внутренний контроль:

Государственным заказчиком Программы - Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;

Рабочей группой Правительства Камчатского края по разработке, реализации и корректировке Программы;

- Внешний контроль через Государственную информационную систему в области энергоэффективности (ГИС Энергоэффективность)

1. Технико-экономическое обоснование Программы

Долгосрочная краевая целевая программа «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации» (далее - Программа) является базовым системным документом, определяющим цели и задачи государственной политики в Камчатском крае по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период с 2010 по 2020 годы, пути и средства их достижения, а также обеспечивает создание инфраструктуры для реализации и мониторинга выполнения мероприятий Программы.

Мероприятия Программы охватывают бюджетную сферу, жилищный фонд, предприятия энергетики и систем коммунальной инфраструктуры Камчатского края, и должны стать как инструментом повышения эффективности использования энергоресурсов, так и одним из базовых элементов технологического перевооружения систем ресурсоснабжения. Вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности сформулированы в основных стратегических документах, определяющих приоритетные социально- экономические задачи Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу - «Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года» и Концепции долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 № 1662-Р).

Необходимость кардинально повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, была определена Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - ФЗ-261).

При разработке Программы учтены постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и постановление Правительства РФ от 1 июня 2010 № 391 «О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования».

В условиях роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2020 года повысится в полтора и более раз. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Камчатского края становится продолжение снижения конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики региона, эффективности регионального управления. Это приведет к следующим негативным последствиям:

1) росту затрат предприятий, расположенных на территории региона, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

2) росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

3) снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на региональное управление;

4) опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание краевых бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Камчатская энергосистема работает изолированно от ОЭС Востока и осуществляет электроснабжение потребителей Камчатского края. Централизованным электроснабжением охвачено 66% территории и 97% населения. Электроснабжение потребителей на территории Камчатского края осуществляется от электростанций ОАО «Камчатскэнерго» (ОАО «Камчатские ТЭЦ», ОАО «Южные электрические сети Камчатки» и ОАО «Ценральные электрические сети Камчатки»), ОАО «Паужетская ГеоЭС», электростанций ОАО «Геотерм» (филиал ОАО «РусГидро»), ОАО «Камчатский газоэнергетический комплекс». В диспетчерском отношении генерирующие источники на территории энергосистемы подчиняются ОАО «Камчатскэнерго» (подразделение «Региональное диспетчерское управление»). Эксплуатацию электросетевых объектов напряжением 110 кВ и ниже в центральном энергоузле осуществляет ОАО «Камчатскэнерго» (подразделение «Центральные электрические сети»). С 1 января 2004 года производством, передачей и сбытом электрической энергии в районах Камчатской области, являющихся изолированными энергоузлами, занимается ОАО «Южные электрические сети Камчатки», являющееся ДАО ОАО «Камчатскэнерго».

На 1 января 2008 года в регионе действовало 352 электростанции общей мощностью 638,4 МВт. Из них 57 электростанций мощностью 500 кВт и выше, на долю которых приходится 94% общей электрической мощности и 98,3% общей выработки электроэнергии.

Структура производства электроэнергии в Камчатском крае в 2009 году:

1) 71,6% (2008 год - 70,5%) составляет доля электроэнергии произведённой тепловыми электростанциями;

2) 26,5% (2008 год - 27,2%) составляет доля геотермальных электростанций;

3) 1,9% (2008 год - 2,3%) удельный вес электроэнергии выработанной гидро- и ветровыми электростанциями.

В структуре потребления электроэнергии за период 1991-2009 гг. произошло существенное снижение доли промышленности, строительства, сельского хозяйства, при этом значительно возросла доля коммунального хозяйства и населения.

Основные потребители энергии - бюджетные организации и население, доля промышленных организаций - 7% в городской местности и около 2-3% в сельской местности. Причины низкого уровня развития производства в регионе:

1) высокая транспортная составляющая в себестоимости электрической и тепловой энергии;

2) высокая стоимость завозимых энергоносителей (мазут, дизтопливо, уголь);

3) высокие тарифы на электро- и теплоэнергию.

Старение оборудования тепловых электростанций на современном этапе становится одной из основных проблем камчатской энергетики. Значительная доля оборудования электростанций и электрических сетей выработала свой расчётный срок службы (около 30 лет), 70% генерирующего оборудования введено в эксплуатацию до 1985 года, 50% установленного оборудования имеют возраст выше 30 лет. Все это ухудшает общие экономические показатели работы электростанций.

Жилищно-коммунальное хозяйство в сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью и требует привлечения значительных финансовых ресурсов для модернизации и развития. Проблема усугубляется наличием большой задолженности в отрасли, образовавшейся в результате невыполнения бюджетами, в первую очередь муниципальными, своих обязательств, а также задолженностью населения за потребленные услуги.

Жилищно-коммунальный комплекс Камчатского края с 2009 года в связи с применением регулируемых тарифов ежегодно имеет выпадающие доходы, связанные с разницей между экономически обоснованными тарифами, утверждаемыми для предприятий, и сниженными тарифами, утверждаемым для населения по муниципальным образованиям в Камчатском крае.

Количество семей в регионе, получивших субсидии на оплату жилищно- коммунальных услуг в 2009 году составило 44 230. Число граждан, пользующихся льготами по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги составило 64 142 человека. Уровень числа семей, получивших субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в регионе, в целом, стабилен и находится практически на одном уровне, изменяясь в пределах 18%. Степень покрытия расходов по предоставлению льгот и субсидий из бюджетов остается стабильной и составляет от 85 до 97% по льготам и от 90 до 103% по субсидиям (с учетом возмещения задолженности прошлых лет).

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства является одним из приоритетных направлений в реформе ЖКХ, так как техническое состояние инженерной инфраструктуры населенных пунктов Камчатского края характеризуется высоким (более 70 процентов) уровнем износа, высокой

аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Следствием этого стали обострение проблемы снабжения населения Камчатского края питьевой водой, дефицит мощностей водоотведения и очистки сточных вод, повсеместный перерасход топливно-энергетических ресурсов, планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.

Основная проблема реформирования такого сектора экономики, как жилищно-коммунальное хозяйство, состоит в том, что любые реформы в данной отрасли требуют увеличения текущих расходов и привлечение капиталовложений в объемах, существенно превосходящих возможности бюджетов соответствующих уровней.

В бюджетных учреждениях края остаются недофинансированы расходы по содержанию систем ресурсоснабжения, отсутствует практика эффективного использования ресурсов. При сильном износе и возникновении аварий и критических ситуаций выделяются средства для ремонта изношенной инфраструктуры, но имело это не системный, а эпизодический характер.

В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение краевых и муниципальных целевых программ энергосбережения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1) невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующих рыночных механизмов;

2) комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

3) недостатком средств краевого и местных бюджетов для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и управленческих ресурсов органов исполнительной власти;

4) необходимостью обеспечить выполнение задач социально- экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне;

5) необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков социально-экономического развития Камчатского края.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий, сохранения баланса и устойчивости работы технических систем. Интересы участников рыночных отношений при этом не совпадают, а часто прямо противоположны, что требует участия в процессе третьей стороны в лице органов исполнительной власти, имеющих полномочия в сфере регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

1) ограниченностью источников финансирования программных мероприятий;

2) неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

3) недостаточное осознание значимости повышения энергоэффективности и невысокий уровень осведомленности потребителей и поставщиков энергоресурсов и коммунальных услуг. Преодоление данного барьера возможно посредством информационной политики, стимулирующей рациональное использование энергоресурсов.

Создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально- экономического развития Камчатского края.

Приоритетами Программы являются:

1) полное удовлетворение потребностей всех секторов экономики края в энергетических ресурсах, в том числе за счет энергосбережения, высвобождения энергетических мощностей при одновременном сокращении затрат на оплату энергетических ресурсов и коммунальных услуг в бюджетной сфере;

2) снижение барьеров входа на рынок для малого бизнеса в части доступа к энергетическим ресурсам и создание безопасного энергетического базиса долгосрочного развития края, в том числе развитие бизнеса в сфере энергосбережения, энергетической эффективности и оказания энергосервисных услуг;

3) реализация мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности в личном потреблении граждан, обеспечивающих возможности для экономии семейных бюджетов на жилищно-коммунальные услуги при реализации мероприятий по энергосбережению в жилом фонде;

4) формирование энергетически эффективной, экологически чистой, комфортной для проживания среды, создание условий для развития экологического туризма;

5) развитие топливно-энергетического комплекса края, повышение эффективности его функционирования, в том числе по показателям:

а)              обеспечения устойчивой работы и безопасности топливно- энергетического комплекса края, сокращение аварийности теплоэнергетики и водопроводного хозяйства;

6) сокращения потерь тепловой и электрической энергии в сетях;

в)              снижения удельного расхода первичных энергетических ресурсов и электрической энергии на выработку тепловой энергии;

г)              развитие альтернативной энергетики и создание демонстрационных зон по ее применению;

б)              образование, пропаганда, стимулирование энергосбережения, в том числе:

а) развитие нормативной правовой и методической базы Камчатского края;

б)              создание организационно-правовых условий деятельности энергосервисных компаний в целях организации обслуживания всех бюджетных учреждений;

в)              проведение разъяснительных работ с населением, направленных на формирование энергосберегающего поведения.

Программа содержит комплекс организационных, экономических, технических и иных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации, направленным на решение задач энергосбережения. Программа является основой для проведения согласованной региональной энергетической, экономической и инновационной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Механизм реализации Программы предполагает осуществление мониторинга, ежегодный анализ полученных результатов и корректировку действий с учетом изменения социально-экономических условий.

В бюджетных учреждениях края остаются недофинансированы расходы по содержанию систем ресурсоснабжения, отсутствует практика эффективного использования ресурсов. При сильном износе и возникновении аварий и критических ситуаций выделяются средства для ремонта изношенной инфраструктуры, но имело это не системный, а эпизодический характер.

В условиях роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2020 года повысится в полтора и более раз. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В этих условиях одной из основных угроз социально-экономическому развитию Камчатского края становится продолжение снижения конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики региона, эффективности регионального управления. Это приведет к следующим негативным последствиям:

1) росту затрат предприятий, расположенных на территории региона, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

2) росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

3) снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на региональное управление;

4) опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание краевых бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

В этих условиях для улучшения ситуации с энергосбережением основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой

метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение краевых и муниципальных целевых программ энергосбережения.

Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

1) невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующих рыночных механизмов;

2) комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению;

3) недостатком средств краевого и местных бюджетов для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и управленческих ресурсов исполнительных органов государственной власти;

4) необходимостью обеспечить выполнение задач социально- экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне;

5) необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков социально-экономического развития Камчатского края.

Распоряжением Правительства Камчатского края от 08.07.2010 № 335-РП создана рабочая группа (далее - Рабочая группа) по разработке и реализации проекта долгосрочной краевой целевой программы «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края в 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации», которая организует работу по реализации Программы, обеспечивает контроль за выполнением мероприятий Программы, своевременно выявляет риски реализации Программы и предпринимает меры по их снижению. Рабочая группа должна действовать на протяжении всего периода реализации Программы.

Для осуществления контроля над выполнением мероприятий Программы, оценки эффективности выделения средств и тиражирования лучшего опыта Правительством Российской Федерации создается система информационного обеспечения и мониторинга реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система должна обеспечивать возможность мониторинга хода выполнения проектов и мероприятий Программы (целевых показателей и индикаторов) на основе фактических данных потребления энергоресурсов, получаемых от ответственных за энергоэффективность по объекту.

Для контроля реализации проектов, имеющих различные виды государственной поддержки, организуется система мониторинга проектов через Государственную информационную систему в сфере энергоэффективности, оператором которой выступает ФГБУ «Российское энергетическое агентство». Содействие реализации проектов в области энергоэффективности будет осуществляться через филиальную сеть агентства, в том числе в Камчатском крае через Камчатский центр научно-технической информации - филиал ФГБУ «Российское энергетическое агентство».

Реализация программы обеспечит повышение качества жизни населения и снижение энергоемкости производимой в Камчатском крае продукции на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создания условий для повышения энергетической эффективности региональной экономики, бюджетной и жилищной сфер.

Цель, задачи и мероприятия Программы, сроки и этапы её реализации, ресурсное обеспечение

2.1. Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и оптимизация потребления энергоресурсов всеми группами потребителей Камчатского края и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

2.2. Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

1) проведение              комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением в бюджетных учреждениях, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов и их мониторинга.

Для решения указанной задачи необходимо:

а)              формирование среднесрочных (на 2-3 года) планов по основным направлениям реализации Программы повышения показателей энергетической эффективности при потреблении топливно-энергетических ресурсов;

б)              разработка схем и применение энергосервисных договоров при поставке топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

в)              создание и внедрение системы информационного обеспечения и мониторинга реализации мероприятий Программы, информационное обеспечение деятельности ответственных за энергоэффективность;

г)              подготовка кадров в области энергосбережения;

2) расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории Камчатского края;

3) проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов в учреждениях и предприятиях, подлежащих обязательному энергетическому обследованию;

4) обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Создание системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения на каждом объекте, включенном в настоящую Программу;

5) создание системы мониторинга реализации мероприятий энергосбережения на каждом объекте, включенном в настоящую Программу.

2.3. Мероприятия Программы реализуются в период с 2010 по 2020 годы и разделены на два этапа:

1) первый этап - 2010-2015 годы;

2) второй этап - 2016-2020 годы.

2.4. На первом этапе достижение поставленной цели не решит в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики Камчатского края, но позволит создать к 2015 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов, тем самым создав механизмы перехода к снижению удельных показателей энергоемкости и энергоемкости экономики Камчатского края на 40% к 2020 году.

2.5. Финансирование мероприятий Программы, направленных на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов предприятиями, организациями, коммунально-бытовыми потребителями и иными субъектами частной собственности, из краевого бюджета не предполагается. Участие исполнительных органов государственной власти Камчатского края в реализации данных мероприятий ограничивается организационным содействием и консультационной помощью.

2.6. Общий объем финансирования мероприятий программы составит 532,43 млн. рублей - всего, в том числе:

1) краевой бюджет - 388,00 млн. рублей - всего, в т.ч. по годам:

2011 год - 20 млн. рублей;

2012 год - 112,83 млн. рублей;

2013 год - 54,60 млн. рублей;

2014 год - 34,47 млн. рублей;

2015 год - 37,15 млн. рублей;

2016-2020 гг. - 128,95 млн. рублей;

2) местный бюджет - 7 млн. рублей - всего, в т.ч. по годам:

2011 год - 1 млн. рублей;

2012 год - 2,5 млн. рублей;

2013 год - 3,5 млн. рублей;

3) внебюджетные источники - 137,43 млн. рублей - всего, в т.ч. по годам:

2013 год - 15,36 млн. рублей;

2014 год - 15,57 млн. рублей;

2015 год - 17,75 млн. рублей;

2016-2020 гг. - 88,75 млн. рублей;

2014-2020 гг. - мероприятия и объемы финансирования уточняются по результатам энергетических обследований объектов, входящих в Программу.

2.7. Ресурсное обеспечение Программы на реализацию программных мероприятий рассчитывается исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ будет уточняться по результатам энергетических обследований объектов, входящих в Программу, и предложенных мероприятий определенных исходя из натурных измерений.

2.8. Мероприятия Программы и объемы их финансирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» будут ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

2.9. Потребность в финансировании с указанием периодов и объемов вложений приведена в Приложении № 1 к настоящей Программе. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом Камчатского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

2.10. В Приложении № 2 к настоящей Программе представлена группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования и главным распорядителям средств Программы.

2.11. В Приложении № 3 к настоящей Программе приведена выборка программных мероприятий на реализацию которых местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета.

2.12. Состав мероприятий Программы и объемы их финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из фактических результатов проведения энергетических обследований, добавления новых объектов, с учетом возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Целевые индикаторы и целевые показатели реализации Программы представлены в Приложении № 4 и Приложении № 5 к настоящей Программе соответственно.

Субсидии местным бюджетам

3.1. В целях софинансирования мероприятий, предусмотренных приложением № 3 к настоящей программе и обеспечения их реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.2. Условиями предоставления и расходования субсидий местным бюджетам являются:

1) наличие разработанных и утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае соответствующих муниципальных целевых программ по повышению энергетической эффективности муниципального образования;

2) обязательное софинансирование мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов в объеме не менее 50%;

3) использование органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае субсидий по целевому назначению;

4) предоставление органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и Министерство финансов Камчатского края отчетов об использовании субсидий.

3.3. Критерием отбора муниципальных образований в Камчатском крае для предоставления субсидий местным бюджетам является наличие малоимущих граждан, нуждающихся в установке приборов учета используемых природного газа, электрической энергии, воды.

3.4. Предоставление субсидий местным бюджетам осуществляется на основании соглашений, заключаемых между Министерством жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае.

3.5. Размер субсидии муниципальному образованию в Камчатском крае определяется по следующей формуле:

SJ M = SM  ЧJ нас * ИJ

∑ (ЧJ нас * И J)

SJ M - объем субсидии бюджету j -того муниципального образования в Камчатском крае;

SM - общий объем субсидии краевого бюджета, подлежащий распределению между муниципальными образованиями в Камчатском крае, предусмотренный на реализацию мероприятий Программы;

ИJ - индекс бюджетных расходов j -того муниципального образования в Камчатском крае;

ЧJ нас - общее количество жителей в j-том муниципальном образовании Камчатского края.

3.6. В случаях неисполнения условий установленных частью 3.2. настоящего Порядка, предоставление субсидий может быть приостановлено (сокращено) в соответствии с частью 5 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.7. Контроль за исполнением условий, установленных частью 3.2. настоящего Порядка, и целевым использованием органами местного самоуправления муниципальных образований предоставленных субсидий осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края и Министерством финансов Камчатского края.

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации

4.1. Экономический эффект от реализации Программы и использования выделенных с этой целью средств краевого бюджета будет обеспечиваться за счет:

1) исключения использования средств краевого бюджета для софинансирования проектов, окупаемость которых может быть достигнута за счет эффектов от их реализации;

2) создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками при реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры.

4.2. Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

1) целевые показатели охвата Программы объектов бюджетной сферы Камчатского края: 2011 год - 30% от общего количества объектов, 2012 год - 100% от общего количества объектов;

1) увеличение доли бюджетных учреждений оборудованных приборами учета электроэнергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды в общем количестве бюджетных учреждений до 80% в 2011 году, до 100% в 2012 году;

2) наличие в бюджетных учреждениях энергетических паспортов (энергетических обследований) - 75% в 2011 году, 100% в 2012 году;

3) к 2020 году - снижение потерь коммунальных энергоресурсов при их выработке, транспортировке и распределении по сетям централизованных систем, в том числе: по тепловым сетям на 20% от уровня 2008 года и по водопроводным сетям на 25% от уровня 2008 года;

4) к 2020 году - снижение количество аварий при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса до 50 % от уровня 2008 года в системах централизованного теплоснабжения и водоснабжения и до 70% к уровню 2008 года в системах электроснабжения;

5) к 2020 году - отсутствие расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на покрытие убытков организаций коммунального комплекса.

Результатами реализации потенциала энергосбережения является практическое привлечение потребителей к процессу экономии энергоресурсов, повышение культуры их потребления.

Фактические значения потребления и целевые показатели энергосбережения по Программе представлены в приложении № 5 к настоящей Программе.

Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий

Организация и управление реализации Программы

Решение межведомственных вопросов реализации и корректировки Программы

- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

- Рабочая группа при Правительстве Камчатского края

Главные распорядители средств настоящей Программы по мере необходимости готовят предложения по корректировке реестра объектов и перечня Программных мероприятий на очередной финансовый год и на плановый период, уточняют объемы их финансирования, отдельные показатели, а также механизм реализации Программы.

Для осуществления контроля над выполнением мероприятий Программы, оценки эффективности, выделения лучшего опыта, создается система информационного обеспечения и мониторинга мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности входящих в Программу, включающая структуры организующие работы и специализированные информационные системы.

Контроль за выполнением Программных мероприятий (внутренний мониторинг) осуществляется государственным заказчиком Программы и Рабочей группой Правительства Камчатского края по разработке, реализации и корректировке Программы. Внешний мониторинг реализации Программы осуществляется через сегменты Государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на основании ежеквартальных отчетов.

Под внешний мониторинг попадают мероприятия, получающие любой вид государственной поддержки. Для этого на объекте вместе с системой приборов учета энергоресурсов и воды монтируется система «Энергостраж» или аналогичные устройства для удаленного сбора информации, осуществляющие мониторинг потребления ресурсов по приборам учета и передающая информацию в Государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Приложение №1 к долгосрочной краевой целевой программе

«Повышение энергетической эффективности региональной экономики

и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края

на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года,

а также создание условий для ее реализации»

Основные программные мероприятия по реализации Долгосрочной краевой целевой программы «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации»

№ п. п.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в млн. рублей)

Главный распорядитель (распорядитель) средств программы

всего

в том числе по источникам финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

Всего по программе, в т.ч.:

всего

532,43

0,00

388,00

7,00

137,43

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

21,00

0,00

20,00

1,00

0,00

2012

115,33

0,00

112,83

2,50

0,00

2013

73,46

0,00

54,60

3,50

15,36

2014

50,04

0,00

34,47

0,00

15,57

2015

54,90

0,00

37,15

0,00

17,75

2016-2020

217,70

0,00

128,95

0,00

88,75

1

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях Камчатского края, всего, в т.ч.:

всего

466,13

0,00

328,70

0,00

137,43

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2011

17,00

0,00

17,00

0,00

0,00

2012

95,13

0,00

95,13

0,00

0,00

2013

50,26

0,00

34,90

0,00

15,36

2014

47,34

0,00

31,77

0,00

15,57

2015

52,20

0,00

34,45

0,00

17,75

2016-2020

204,20

0,00

115,45

0,00

88,75

1.1

Проведение обязательных энергетических обследований в бюджетных учреждениях Камчатского края

всего

112,13

0,00

112,13

0,00

0,00

Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство образования и науки Камчатского края, Министерство культуры Камчатского края, Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края, Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края, Агентство лесного хозяйства Камчатского края, Агентство по делам архивов Камчатского края, Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края, Агентство по занятости населения Камчатского края, Агентство по ветеринарии Камчатского края, Управление делами Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края

2010

2011

17,00

0,00

17,00

0,00

0,00

2012

95,13

0,00

95,13

0,00

0,00

2013

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016-2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п.п.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в млн. рублей)

Главный распорядитель (распорядитель) средств программы

всего

в том числе по источникам финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1.2

Реализаци мероприятий направленных на повышение энергоэффективности в бюджетных учреждениях Камчатского края (установка двухтарифного счетчика электрической энергии, установка регуляторов давления холодной и горячей воды , установка регулятора температуры горячей воды, установка автоматизированного индивидуального теплового пункта, выполнение гидравлической балансировки системы отопления, тепловая изоляция трубопроводов внутри здания, установка отражающей теплоизоляции за радиаторами, установка радиаторных термостатов, использование приточно-вытяжных систем с рекуперативным теплообменником, восстановление систем циркуляции горячего водоснабжения, замена окон на энергоэффективные конструкции, наружное утепление зданий, использование светодиодных источников для освещения мест общего пользования, внедрение систем автоматического управления освещением, замена люминесцентных светильников на светильники с электронным пуско- регулирующим устройством)

всего

354,00

0,00

216,57

0,00

137,43

Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство образования и науки Камчатского края, Министерство культуры Камчатского края, Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края, Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края, Агентство лесного хозяйства Камчатского края, Агентство по делам архивов Камчатского края, Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края, Агентство по занятости населения Камчатского края, Агентство по ветеринарии Камчатского края, Управление делами Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края

2010

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2013

50,26

0,00

34,90

0,00

15,36

2014

47,34

0,00

31,77

0,00

15,57

2015

52,20

0,00

34,45

0,00

17,75

2016-2020

204,20

0,00

115,45

0,00

88,75

2

Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности

всего

45,30

0,00

45,30

0,00

0,00

2010

2011

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

2012

12,70

0,00

12,70

0,00

0,00

2013

12,70

0,00

12,70

0,00

0,00

2014

2,70

0,00

2,70

0,00

0,00

2015

2,70

0,00

2,70

0,00

0,00

2016-2020

13,50

0,00

13,50

0,00

0,00

2.1

Разработка и реализация проекта единой открытой информационной системы энергопотребления

всего

27,00

0,00

27,00

0,00

0,00

Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

2010

0,00

2011

0,00

0,00

2012

10,00

10,00

2013

10,00

10,00

2014

1,00

1,00

2015

1,00

1,00

2016-2020

5,00

5,00

№ п.п.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в млн. рублей)

Главный распорядитель (распорядитель) средств программы

всего

в том числе по источникам финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

2.2

Меры информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения (размещение банеров, распространение буклетов, видеоматериалов, размещение материалов по энергосбережению в средствах массовой информации)

всего

6,80

0,00

6,80

0,00

0,00

Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

2010

2011

0,50

0,50

2012

0,70

0,70

2013

0,70

0,70

2014

0,70

0,70

2015

0,70

0,70

2016-2020

3,50

3,50

2.3

Организация обучения специалистов ответственных за энергосбережение

всего

6,00

0,00

6,00

0,00

0,00

Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

2010

2011

0,50

0,50

2012

1,00

1,00

2013

1,00

1,00

2014

0,50

0,50

2015

0,50

0,50

2016-2020

2,50

2,50

2.4

Содействие проведению научно-исследовательской работы по эффективным методам управления деятельностью по энергосбережению и современным техническим решениям в сфере энергосбережения

всего ^

5,50

0,00

5,50

0,00

0,00

Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

2010

2011

0,00

0,00

2012

1,00

1,00

2013

1,00

1,00

2014

0,50

0,50

2015

0,50

0,50

2016-2020

2,50

2,50

3

Предоставление субсидии местным бюджетам с целью софинансирования мероприятий по установке приборов учета используемых природного газа, электрической энергии, воды для малоимущих граждан

всего

21,00

0,00

14,00

7,00

0,00

Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края и органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

2010

2011

3,00

2,00

1,00

2012

7,50

5,00

2,50

2013

10,50

7,00

3,50

2014

0,00

2015

0,00

2016-2020

0,00

Приложение № 2 к долгосрочной краевой целевой программе

"Повышение энергетической эффективности региональной экономики

и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края

на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года,

а также создание условий для ее реализации"

Группировка объемов финансирования программных мероприятий по источникам финансирования и главным распорядителям (распорядителям) средств программы "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации

№ п.п.

Главный распорядитель (распорядитель) средств программы

Срок исполнения

Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в млн. рублей)

всего

в том числе по источникам финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1

Всего по программе

всего

532,43

0,00

388,00

7,00

137,43

2010

2011

21,00

0,00

20,00

1,00

0,00

2012

115,33

0,00

112,83

2,50

0,00

2013

73,46

0,00

54,60

3,50

15,36

2014

50,04

0,00

34,47

0,00

15,57

2015

54,90

0,00

37,15

0,00

17,75

2016-2020

217,70

0,00

128,95

0,00

88,75

2

Министерство здравоохранения Камчатского края

всего

196,69

0,00

124,28

0,00

72,41

2010

2011

7,00

0,00

7,00

0,00

0,00

2012

25,38

0,00

25,38

0,00

0,00

2013

21,15

0,00

11,82

0,00

9,33

2014

20,16

0,00

11,08

0,00

9,08

2015

20,50

0,00

11,50

0,00

9,00

2016-2020

102,50

0,00

57,50

0,00

45,00

3

Министерство образования и науки Камчатского края

всего

124,86

0,00

76,62

0,00

48,24

2010

2011

5,16

0,00

5,16

0,00

0,00

2012

23,22

0,00

23,22

0,00

0,00

2013

8,96

0,00

4,48

0,00

4,48

2014

9,52

0,00

4,76

0,00

4,76

2015

13,00

0,00

6,50

0,00

6,50

2016-2020

65,00

0,00

32,50

0,00

32,50

4

Министерство культуры Камчатского края

всего

61,92

0,00

45,14

0,00

16,78

2010

2011

1,70

0,00

1,70

0,00

0,00

2012

26,66

0,00

26,66

0,00

0,00

2013

3,10

0,00

1,55

0,00

1,55

2014

3,46

0,00

1,73

0,00

1,73

2015

4,50

0,00

2,25

0,00

2,25

2016-2020

22,50

0,00

11,25

0,00

11,25

№ п.п.

Главный распорядитель (распорядитель) средств программы

Срок исполнения

Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в млн. рублей)

всего

в том числе по источникам финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

6

Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края

всего

66,30

0,00

59,30

7,00

0,00

2010

2011

4,00

0,00

3,00

1,00

0,00

2012

20,20

0,00

17,70

2,50

0,00

2013

23,20

0,00

19,70

3,50

0,00

2014

2,70

0,00

2,70

0,00

0,00

2015

2,70

0,00

2,70

0,00

0,00

2016-2020

13,50

0,00

13,50

0,00

0,00

7

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края

всего

0,80

0,00

0,80

0,00

0,00

2010

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,20

0,00

0,20

0,00

0,00

2013

0,18

0,00

0,18

0,00

0,00

2014

0,14

0,00

0,14

0,00

0,00

2015

0,14

0,00

0,14

0,00

0,00

2016-2020

0,14

0,00

0,14

0,00

0,00

8

Министерство социального развития и труда Камчатского края

всего

26,94

0,00

26,94

0,00

0,00

2010

2011

1,74

0,00

1,74

0,00

0,00

2012

6,30

0,00

6,30

0,00

0,00

2013

5,40

0,00

5,40

0,00

0,00

2014

4,50

0,00

4,50

0,00

0,00

2015

4,50

0,00

4,50

0,00

0,00

2016-2020

4,50

0,00

4,50

0,00

0,00

9

Министерство специальных программ и по делам кзачества Камчатского края

всего

10,59

0,00

10,59

0,00

0,00

2010

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

2,65

0,00

2,65

0,00

0,00

2013

2,27

0,00

2,27

0,00

0,00

2014

1,89

0,00

1,89

0,00

0,00

2015

1,89

0,00

1,89

0,00

0,00

2016-2020

1,89

0,00

1,89

0,00

0,00

10

Агентство лесного хозяйства Камчатского края

всего

6,82

0,00

6,82

0,00

0,00

2010

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

1,70

0,00

1,70

0,00

0,00

2013

1,46

0,00

1,46

0,00

0,00

2014

1,22

0,00

1,22

0,00

0,00

2015

1,22

0,00

1,22

0,00

0,00

2016-2020

1,22

0,00

1,22

0,00

0,00

11

Агентство по делам архивов Камчатского края

всего

2,74

0,00

2,74

0,00

0,00

2010

2011

0,17

0,00

0,17

0,00

0,00

2012

0,64

0,00

0,64

0,00

0,00

2013

0,55

0,00

0,55

0,00

0,00

2014

0,46

0,00

0,46

0,00

0,00

2015

0,46

0,00

0,46

0,00

0,00

2016-2020

0,46

0,00

0,46

0,00

0,00

№ п.п.

Главный распорядитель (распорядитель) средств программы

Срок исполнения

Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в млн. рублей)

всего

в том числе по источникам финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

12

Агентство по физической культуре и спорту Камчатского края

всего

13,84

0,00

13,84

0,00

0,00

2010

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

3,46

0,00

3,46

0,00

0,00

2013

2,97

0,00

2,97

0,00

0,00

2014

2,47

0,00

2,47

0,00

0,00

2015

2,47

0,00

2,47

0,00

0,00

2016-2020

2,47

0,00

2,47

0,00

0,00

13

Агентство по занятости населения Камчатского края

всего

4,55

0,00

4,55

0,00

0,00

2010

2011

0,30

0,00

0,30

0,00

0,00

2012

1,06

0,00

1,06

0,00

0,00

2013

0,91

0,00

0,91

0,00

0,00

2014

0,76

0,00

0,76

0,00

0,00

2015

0,76

0,00

0,76

0,00

0,00

2016-2020

0,76

0,00

0,76

0,00

0,00

14

Агентство по ветеринарии Камчатского края

всего

2,01

0,00

2,01

0,00

0,00

2010

2011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2012

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00

2013

0,43

0,00

0,43

0,00

0,00

2014

0,36

0,00

0,36

0,00

0,00

2015

0,36

0,00

0,36

0,00

0,00

2016-2020

0,36

0,00

0,36

0,00

0,00

15

Управление делами Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края

всего

14,37

0,00

14,37

0,00

0,00

2010

2011

0,93

0,00

0,93

0,00

0,00

2012

3,36

0,00

3,36

0,00

0,00

2013

2,88

0,00

2,88

0,00

0,00

2014

2,40

0,00

2,40

0,00

0,00

2015

2,40

0,00

2,40

0,00

0,00

2016-2020

2,40

0,00

2,40

0,00

0,00

Приложение № 3 к долгосрочной краевой целевой программе

"Повышение энергетической эффективности региональной экономики

и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края

на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года,

а также создание условий для ее реализации"

Выборка программных мероприятий на реализацию которых местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета

№ п.п.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Предельные объемы финансирования (в ценах соответствующих лет, в млн. рублей)

Главный распорядитель (распорядитель) средств программы

всего

в том числе по источникам финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

1

Всего по основным мероприятиям Программы

всего

21,00

14,00

7,00

2010

0,00

2011

3,00

2,00

1,00

2012

7,50

5,00

2,50

2013

10,50

7,00

3,50

2014

0,00

2015

0,00

2016-2020

0,00

3

Предоставление субсидии местным бюджетам с целью софинансирования мероприятий по установке приборов учета используемых природного газа, электрической энергии, воды для малоимущих граждан

всего

21,00

14,00

7,00

Министерство ЖКХ и энергетики Камчатского края и органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)

2010

2011

3,00

2,00

1,00

2012

7,50

5,00

2,50

2013

10,50

7,00

3,50

2014

0,00

2015

0,00

2016-2020

0,00

Приложение № 4 к долгосрочной краевой целевой программе

"Повышение энергетической эффективности региональной

экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края

на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года,

а также создание условий для ее реализации"

Индикаторы расчета целевых показателей Долгосрочной краевой целевой программы «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации»

№ п/д

Общие сведения

Единица измерения

Годы (п)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

п1

Валовой Региональный Продукт

млрд. руб.

66,077

78,248

90,936

107,259

120,109

135,984

153,265

178,54

208,099

239,314

275,211

316,492

363,966

418,56

п2

Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)

тыс. т.у.т.

1315

1272

1271

1259

1246

1602

1808

2110

2464

2839

3270

3767

4340

4980

пЗ

Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ)

тыс. кВтч

1645800

1672300

1681400

1710000

1729000

1748000

1767000

1786000

1815000

1853000

1892000

1932000

1972000

2012000

п4

Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ)

млн. Гкал

3400

3372

3360

3350

3360

3370

3400

3500

3600

3650

3700

3740

3780

3820

п5

Объем потребления воды

тыс. куб. м

220200

179600

185000

190400

189300

188200

187200

179712

172524

165623

158998

152638

146532

140671

пб

Объем потребления природного газа

тыс. куб. м

9000

9400

11700

66500

213300

457800

592400

673900

723400

723400

723400

723400

723400

723400

п7

Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)

тыс. кВтч

1145591

1169426

945692

1267242

1292587

1318439

1344807

1371703

1440289

1512303

1587918

1667314

1750680

1838214

п8

Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием

тыс. Гкал

510

514

515

515

515

592

740

999

1349

1821

2458

3318

3318

3318

п9

Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием

тыс. куб. м

6322

6317

5816

5816

64362

84690

131040

137592

144472

151695

151695

151695

151695

151695

п10

Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов

тыс. куб. м

278

326

317

360

97320

197190

288660

360825

432990

432990

432990

432990

432990

432990

п11

Средневзвешенный тариф иа ЭЭ

руб./кВтч

3,75

5,23

6,64

6,97

6,53

6,68

7,14

7,64

8,11

8,52

8,95

9,40

9,86

10,35

л12

Средневзвешенный тариф на ТЭ

руб./Гкал

2007,23

2156,27

2434,59

2434,59

2952,26

3106,17

3261,48

3424,55

3595,78

3775,57

3964,35

4162,57

4370,70

4589,24

п13

Средневзвешенный тариф на воду

руб./куб. м

8,51

8,65

9,97

13,84

16,15

16,96

17,80

18,69

19,62

20,60

21,63

22,71

23,85

25,04

п14

Средневзвешенный тариф на природный газ

руб./тыс. куб. м

9538

11901

14211

10940

4500

4725

4961,25

5209,3125

5469,77813

5743,26703

6030,43038

6331,9519

6648,5495

6980,97697

п15

Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

тыс. т.у.т.

168,00

170,00

175,70

227,03

232,19

237,36

240,81

280,77

282,70

289,10

299,00

311,06

338,64

369,23

п16

Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации

тыс. т.у.т.

1446,995

1405,348

1427,038

1475,666

1475,666

1896,530

2141,358

2498,935

2917,837

3361,471

3872,540

4461,289

5139,544

5897,198

п17

Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы

млрд. руб.

0,012

0,018

0,020

0,029

3,264

9,252

9,784

10,262

5,563

3,451

3,451

3,451

3,451

3,451

п18

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

млрд. руб.

0,06

0,016

0,011

0,027

2,293

5,437

3,302

1,916

1,367

2,733

2,733

2,733

2,733

2,733

№> п/п

Общие сведения

Единица измерения

Годы (n)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

п19

Объем потребления ЭЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. кВтч

48418

50412

52488

55513

56623

56623

56623

56623

56623

56623

56623

56623

56623

56623

п20

Объем потребления ЭЭ БУ

тыс. кВтч

177747

185883

187148

201778

201778

201778

201778

201778

201778

201778

201778

201778

201778

201778

п21

Объем потребления ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. Гкал

166,65

171,81

174,03

179,41

179,41

179,41

179,41

179,41

179,41

179,41

179,41

179,41

179,41

179,41

п22

Объем потребления ТЭ БУ

тыс. Гкал

324,7

293,9

261,8

292,4

292,4

292,4

292,4

292,4

292,4

292,4

292,4

292,4

292,4

292,4

п23

Объем потребления воды БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м

1540,46448

1711,6272

1901,808

2113,12

2430,088

3280,6188

4664,12

5487,2

5487,2

5487,2

5487,2

5487,2

5487,2

5487,2

п24

Объем потребления воды БУ

тыс. куб. м

4532,1

1809,8

1740

1152,2

5487,2

5487,2

5487,2

5487,2

5487,2

5487,2

5487,2

5487,2

5487,2

5487,2

п25

Объем потребления природного газа БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м

7

80,7

18,3

36,4

36,4

36,4

36,4

36,4

36,4

36,4

36,4

36,4

36,4

36,4

п26

Объем потребления природного газа БУ

тыс. куб. м

7

7

18,3

36,4

36,4

36,4

36,4

36,4

36,4

36,4

36,4

36,4

36,4

36,4

п27

Бюджет субъекта Российской Федерации

млрд. руб.

23,678

26,856

32,099

36,117

45,661

44,989

49,314

54,245

59,670

65,637

72,201

79,421

87,363

96,099

п28

Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ

млн. руб.

328,65

220,462

352,537

358,348

399,759

428,719

450,392

470,000

470,000

470,000

470,000

470,000

470,000

470,000

п29

Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн. руб.

1722

2057

1643

1415

1816

1898

1912

1816

1726

1639

1557

1480

1406

1335

пЗО

Общее количество БУ

шт.

640

640

643

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

647

п31

Количество БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

шт.

0

0

0

0

30

130

400

647

647

647

647

647

647

647

п32

Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками

шт.

0

0

0

0

130

400

647

647

647

647

647

647

647

647

пЗЗ

Общее количество государственных заказчиков

шт.

27

34

42

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

п34

Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)

шт.

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

п35

Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд

млн. руб.

2561,6

2956,3

2147,6

2147,6

2147,6

2147,6

2147,6

2147,6

2147,6

2147,6

2147,6

2147,6

2147,6

2147,6

п36

Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности

млн. руб.

0

0

0

0

429,52

859,04

1288,56

1932,84

1932,84

1932,84

1932,84

1932,84

1932,84

1932,84

п37

Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

млн. руб.

566

690

991

1423,6

1395,128

1367,22544

1339,88093

1313,08331

1286,82165

1261,08521

1235,86351

1211,14624

1186,92331

1163,18485

п38

Количество граждан, которым предоставляются социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

тыс. чел.

47,7

50,6

51,7

59,3

58,1

57,0

55,8

54,7

53,6

52,5

51,5

50,5

49,4

48,5

п39

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации

тыс. кВтч

141210

141150

145130

145130

145130

159643

175607

193168

212485

233733

257107

282817

311099

342209

№

Общие сведения

Единица

Годы (n)

п/п

измерения

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

и

12

13

14

15

16

17

п40

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. кВтч

114559,1

116942,6

94569,15

126724,2

126724,2

139397

153336

168670

185537

204091

224500

246950

271645

298809

п41

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

тыс. кВтч

1270890

1270350

1306170

1306170

1266984,9

1393683

1533052

1686357

1854993

2040492

2244541

2468995

2715895

2987484

п42

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс. кВтч

1031031,9

1052483,4

851122,35

1140517,8

1266984,9

1393683

1533052

1686357

1854993

2040492

2244541

2468995

2715895

2987484

п43

Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс. кВтч

1270890

1270350

1306170

1306170

1266984,9

1393683

1533052

1686357

1854993

2040492

2244541

2468995

2715895

2987484

п44

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации)

тыс. Гкал

288,22

290,63

291

291

291

320

352

387

426

469

516

567

624

686

п45

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. Гкал

50,99

51,416

51,4822

51,4822

51,4822

57

62

69

75

83

91

100

110

121

п46

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

тыс. Гкал

2593,98

2615,67

2619

2540,43

2464,2171

2711

2982

3280

3608

3969

4366

4802

5282

5810

п47

Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс. Гкал

458,91

462,744

463,3398

463,3398

463,3398

510

561

617

678

746

821

903

993

1093

п48

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации)

тыс. куб. м

6887,605

6881,869

6336,285

6336,285

6336,285

6970

7667

8434

9277

10205

11225

12348

13582

14941

п49

Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м

632,216

631,689

581,61

581,61

581,61

640

704

774

852

937

1030

1133

1247

1371

п50

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

тыс. куб. м

61988,445

61936,821

57026,565

55315,7681

52549,97965

57805

63585

69944

76938

84632

93095

102405

112646

123910

п51

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета

тыс. куб. м

5689,944

5685,201

5234,49

5234,49

10468,98

11516

12667

13934

15328

16860

18546

20401

22441

24685

№ п/п

Общие сведения

Единица измерения

Годы (n)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

п52

Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс. куб. м

153,657

143,208

177,1308

177,1308

2627,498982

2890

3179

3497

3847

4232

4655

5120

5632

6196

п53

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории Российской Федерации)

тыс. куб. м

243,9

220,32

268,38

291,6

349,92

385

423

466

512

564

620

682

750

825

п54

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за который осуществляются с использованием приборов

тыс. куб. м

153,657

143,208

177,1308

195,372

262,44

289

318

349

384

423

465

511

563

619

п55

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

тыс. куб. м

243,9

220,32

268,38

291,6

349,92

385

423

466

512

564

620

682

750

825

п56

Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс. куб. м

243,9

220,32

268,38

291,6

349,92

385

423

466

512

564

620

682

750

825

п57

Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации

ед.

17329

17571

17472

17472

17472

17472

17472

17472

17472

17472

17472

17472

17472

17472

п58

Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено энергетическое обследование

ед.

0

0

0

0

250

1000

5000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

п59

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке

ед.

0

0

0

0

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

пбО

Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе

ед.

0

0

0

0

50

200

500

500

500

500

500

500

500

500

Приложение № 5 к долгосрочной краевой целевой программе

"Повышение энергетической эффективности региональной

экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе

Камчатского края на 2010-2015 годы и в

Расчет целевых показателей Долгосрочной краевой целевой программы «Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Камчатского края на 2010-2015 годы и в перспективе до 2020 года, а также создание условий для ее реализации»

№ п

Наименование показателей

Единица измере-

Расчетная формула *

Значения целевых показателей

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.1.

Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности

кг. у. т./тыс. руб.

п2(п)/п1(п)

19,91

16,25

13,98

11,74

10,38

11,78

11,80

11,82

11,84

11,86

11,88

11,90

11,92

11,90

* п1, п2 и т.д. - значения индикаторов по соответствующим строкам Г

риложения

А.2.

Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации

%

(п7(п) / пЗ(п) х 100%

70%

70%

56%

74%

75%

75%

76%

77%

79%

82%

84%

86%

89%

91%

А.З.

Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в часта многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской федерации

%

(п8(п)/п4(п)х100%

15%

15%

15%

15%

15%

18%

22%

29%

37%

50%

66%

89%

88%

87%

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации

%

(п9(п)/п5(п)х 100%

3%

4%

3%

3%

34%

45%

70%

77%

84%

92%

95%

99%

104%

108%

А.5.

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации

%

(п10(п) / пб(п) х 100%

3%

3%

3%

1%

46%

43%

49%

54%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

А.6.

Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергешческих ресурсов

т.у.т.

п15(п) - п15(п-1)

0

2

6

51

5

5

3

40

2

7

10

12

27

31

А.7.

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации

%

(п15(п)/п16(п)х 100%

12%

12%

12%

15%

16%

13%

11%

11%

10%

9%

8%

7%

7%

6%

А.8.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме Финансирования региональной программы

%

(п18(п) / п!7(п) х 100%

0%

5%

89%

93%

70%

59%

35%

30%

42%

79%

79%

79%

79%

79%

Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию

по отдельным видам энергетических ресурсов

В.1.

Экономия электрической энергии в натуральном выражении

тыс. кВтч

[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А. 1.(2007)1 х пЗ(2007)

0,0

302297

489935

675638

788096

672163

670425

668688

666950

665212

663475

661737

660000

662212

В.2.

Экономия электрической энергии в стоимостном выражении

тыс. руб.

В.1.(п)хп11(2007)

0,0

1581015

3253171

4709197

5146264

4490048

4786836

5108640

5408965

5667610

5938100

6220331

6507597

6853897

В.З.

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс. Гкал

[(А.1.(2007) - А.1.(п)) / А. I .(2007)1 х п4(2007)

0,0

624

1012

1396

1628

1388

1385

1381

1378

1374

1370

1367

1363

1368

№

Наименование показателей

Единица

измере

Расчетная формула *

Значения целевых показателей

п

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

В.4.

Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении

тыс. руб.

В.3.(п) х п12(2007)

0,0

1346404

2463784

3397644

4805864

4312585

4516511

4730040

4953640

5187772

5432935

5689645

5958442

6277345

В.5.

Экономия воды в натуральном выражении

тыс. куб. м

[(А.1.(2007)-А.1.(п)>/ А. 1. (2007)1 хп5(2007)

0,0

40446

65551

90397

105443

89932

89700

89467

89235

89002

88770

88537

88305

88601

В.6.

Экономия воды в стоимостном выражении

тыс. руб.

В.5.(п)хп13(2007)

0,0

349857

653543

1251095

1702910

1525248

1596653

1672141

1750784

1833445

1920089

2010680

2106068

2218563

В.7.

Экономия природного газа в натуральном выражении

тыс. куб. м

[(А.1.(2007)-А.1.(п))/ А. 1.(2007)1 хп6(2007)

0,0

1653

2679

3695

4310

3676

3666

3657

3647

3638

3628

3619

3609

3621

В.8.

Экономия природного газа в стоимостном выражении

тыс. руб.

В.7.(п) х п14(2007)

0,0

19673567

38074035

40420049

19393530

17367678

18188920

19048868

19949338

20892232

21879543

22913355

23995848

25280106

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

СЛ.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации

%

(п19(п) / п20(п) х 100%

27%

27%

28%

28%

28%

28%

28%

28%

28%

28%

28%

28%

28%

28%

С.2.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации

%

(п21(п)/п22(п)х 100%

51%

58%

66%

61%

61%

61%

61%

61%

61%

61%

61%

61%

61%

61%

С.З.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории субъекта Российской Федерации

%

(п23(п) / п24(п) х 100%

51%

58%

66%

61%

61%

61%

61%

61%

61%

61%

61%

61%

61%

61%

С.4.

Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории субъекта Российской Федерации

%

(п25(п) / п2б(п) х 100%

21%

17%

14%

14%

12%

9%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

С.5.

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)

%

(п28(п)/п27(2007)х 100%

13,9%

9,3%

14,9%

15,1%

16,9%

18,1%

19,0%

19,9%

19,9%

19,9%

19,9%

19,9%

19,9%

19,9%

С.6.

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)

%

(п28(п) / п27(п) х 100%

13,9%

8,2%

8,2%

10,9%

8,8%

9,5%

9,1%

8,7%

7,9%

7,1%

6,5%

5,9%

5,4%

4,9%

С.7.

Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий)

млн. руб.

п28(п)-п28(п-1)

-108,19

132,08

5,81

41,41

28,96

21,67

19,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

С.8.

Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий)

млн. руб.

п28(п) - п28(2007)

-108,19

23,89

29,70

71,11

100,07

121,74

141,35

141,35

141,35

141,35

141,35

141,35

141,35

С.9.

Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

%

(п29(п) / п27(п) х 100%

72,7%

76,6%

51,2%

39,2%

39,8%

42,2%

38,8%

33,5%

28,9%

24,9%

21,6%

18,6%

16,1%

13,9%

С.10.

Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива

млн. руб.

п29(п) - п29(п-1)

335,15

-413,98

-228,24

401,37

81,41

14,20

-95,60

-90,82

-86,28

-81,97

-77,87

-73,98

-70,28

С.11.

Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование

%

(п31(п) / пЗО(п) х 100%

0%

0%

0%

0%

5%

20%

62%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

С. 12.

Число энергосервисных договоров, заключенных государственными заказчиками

шт.

п32(п)

0,00

0,00

0,00

0,00

130,00

400,00

647,00

647,00

647,00

647,00

647,00

647,00

647,00

647,00

С.13.

Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры

шт.

(п34(п) / пЗЗ(п) х 100%

0%

0%

0%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

№

Наименование показателей

Единица измере-

Расчетная формула *

Значения целевых показателей

п

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

С.14.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых дня государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд

%

(п36(п) / п35(п) х 100%

0%

0%

0%

0%

20%

40%

60%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

С.15.

Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел.

тыс. руб./ чел.

(п37(п) / п38(п)

11,88

13,64

19,18

24,01

24,01

24,01

24,01

24,01

24,01

24,01

24,01

24,01

24,01

24,01

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

0.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации

%

(п40(п) / п39(п) х 100%

81%

83%

65%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

0.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

%

(п42(п) / п41(п) х 100%

81%

83%

65%

87%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Б.З.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (дня коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

%

(п43(п) / п41(п) х 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Б.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)

%

(п45(п) / п44(п) х 100%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

18%

0.5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

%

(п47(п) / п46(п) х 100%

18%

18%

18%

18%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

19%

0.6.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) не территории субъекта Российской Федерации

%

(п49(п) / п48(п) х 100%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

0.7.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

%

(п51(п)/п50(п)х 100%

9%

9%

9%

9%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

0.8.

Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации

%

(п52(п) / п50(п) х 100%

0%

0%

0%

0%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

№ п

Наименование показателей

Единица измере-

Расчетная формула *

Значения целевых показателей

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Б.9.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации

%

(п54(п) / п53(п) х 100%

63%

65%

66%

67%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

БЛО.

Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территория субъекта Российской Федерации

%

(п56(п) / п55(п) х 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ш1.

Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)

шт.

п58(п)

0

0

0

0

250

1000

5000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

0.12.

Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов

%

(п58(п) / п57(п) х 100%

0%

0%

0%

0%

1%

6%

29%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

ЕЛ.

Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации

шт.

п59(п) - п59(п-1)

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Е.2.

Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

шт.

п60(п) - п60(п-1)

0

0

0

50

150

300

0

0

0

0

0

0

0

1