О показателях непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2008 № 361а-П

О показателях непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности

(Утратил силу:

постановление Правительства Астраханской области от 07.09.2010 № 397-П)

В целях реализации Программы реформирования региональных финансов Астраханской области на 2006-2008 годы, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 27.10.2006 № 379-П «Об отраслевой целевой Программе реформирования региональных финансов Астраханской области на 2006-2008 годы» (НГР:RU30000200600678), и совершенствования методов планирования бюджетных расходов на основе установленных требований к конечному результату, внедрения в бюджетное планирование программно-целевых методов

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые показатели непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ, включая показатели общественной и экономической эффективности.

2. Государственным заказчикам внести изменения в отраслевые и комплексные целевые программы в соответствии с утвержденными показателями в месячный срок.

3. Агентству по печати и информационным коммуникациям Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор

Астраханской области

А.А. Жилкин

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Правительства

Астраханской области

от 15.07.2008 № 361а-П

непосредственного и конечного результатов комплексных и отраслевых целевых программ,
включая показатели общественной и экономической эффективности

N п/п

Наименование   программы

Вид показателей эффективности

Наименование   показателей

2007

2008

2009

2010

Примечание

1.

ОЦП «Комплексная   модернизация системы образования Астраханской области на 2008 год»,

   ОЦП «Комплексная модернизация системы образования Астраханской области на   2009 год»

Показатели   непосредственного результата

Количество учебных   предметов, по которым выпускникам общеобразовательных учреждений   предоставляется возможность сдачи ЕГЭ, ед.

9,00

10,00

13,00

х

Количество   оборудованных учебных кабинетов в образовательных ресурсных центрах,   соответствующих современным требованиям, ед.

100,00

105,00

150,00

х

Количество общеобразовательных   учреждений, капитально отремонтированных, ед.

25,00

31,00

45,00

х

Доля выпускников 9   классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными,   межшкольными экзаменационными комиссиями, в %

12,00

50,00

60,00

х

Доля   образовательных учреждений, в которых созданы и действуют органы   самоуправления, %

64,30

100,00

100,00

х

Доля образовательных   учреждений, в которых к процедурам аттестации и лицензирования привлекается   общественность, %

18,00

22,00

25,00

х

Доля   образовательных учреждений, в которых имеются регулярно обновляемые сайты, %

32,00

58,00

65,00

х

Количество   модернизированных автобусов, ед.

10,00

20,00

20,00

х

Количество   приобретенных автобусов, ед.

10,00

45,00

30,00

х

Количество   обучающихся, перевозимых в образовательные ресурсные центры, ед.

1 000,00

1 500,00

2 800,00

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Доля школьников,   обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным   требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, %

50,00

65,00

75,00

х

Количество   обучающихся, имеющих доступ к качественной образовательной услуге, тыс. чел.

120,00

800,00

1 500,00

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономический   эффект

х

7 400,00

3 070,00

х

1) В краткосрочной   перспективе экономический эффект будет достигнут за счет сокращения затрат на   текущий ремонт объектов, по которым был осуществлен капитальный ремонт, а также   за счет сокращения затрат на проведение вступительных экзаменов в ВУЗах в   связи с введением ЕГЭ
   2) В долгосрочной перспективе экономический эффект будет достигнут за счет   повышения качества знаний учеников и научно-творческой активности, что в   конечном итоге повысит их конкурентоспособность при поступлении в ВУЗы, СУЗы   и

2.

ОЦП   "Организация отдыха, оздоровления детей, подростков и молодежи   Астраханской области на 2007-2009 годы"

Показатели   непосредственного результата

Количество детей и   подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением, чел.

147 772,00

149 600,00

151 500,00

х

Количество детей и   подростков социально незащищенных категорий, охваченных отдыхом и   оздоровлением, чел.

27 423,00

28 400,00

29 600,00

х

Количество   трудоустроенных подростков, чел.

25 711,00

26 700,00

27 800,00

х

Количество   педагогов и студентов, повысивших квалификацию, чел.

100,00

200,00

300,00

х

Показатели конечного   результата (общественная эффективность)

Доля общей   численности детей от 7 до 14 лет, проживающих в Астраханской области,   охваченных различными формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого   досуга, %

0,50

0,50

0,50

х

Динамика роста   числа детей из малообеспеченных семей, отдохнувших в загородных здравницах   области, %

0,30

0,30

0,30

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации программы, млн.руб.

373,50

384,00

396,30

х

Средние расходы   консолидированного бюджета Астраханской области на лечение 1 пациента в   больничных учреждениях - 1,7 тыс.руб. в год. При прогнозируемом уровне охвата   эффект составит более 250 млн.рублей в год. Средняя стоимость 1 путевки - 10   тыс.руб. Организация отдыха для малообеспеченных детей обеспечит экономию   расходов для малообеспеченных слоев населения на уровне 300 млн.руб. При   прогнозируемом объеме расходов на уровне 150 млн.руб. показатели   экономической эффективности имеют положительное

3.

ОЦП "Молодежь   Астраханской области" на 2006-2009 годы

Показатели   непосредственного результата

Количество   подростков, охваченных деятельностью молодежных общественных организаций и   объединений, чел.

203 000,00

210 000,00

216 000,00

х

Количество семей,   получивших государственную поддержку на приобретение жилья, семей

633,00

735,00

1 000,00

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Удельный вес   подростков, охваченных деятельностью молодежных общественных организаций и   объединений, от общего количества охваченной молодежи, %

71,00

74,00

76,00

х

Удельный вес   молодых семей, получивших государственную поддержку на приобретение жилья, от   общего количества нуждающихся молодых семей, %

22,10

24,40

33,20

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая эффективность   реализации мероприятий, млн. руб.

54,49

367,49

124,38

х

Экономическая   эффективность была рассчитана как размер потенциальной переплаты за   первоначальный взнос по ипотечному кредиту на приобретение жилья.
   Средний срок предоставления кредита - 15 лет. Средняя ставка по кредиту -   12,5%

4.

ОЦП "Дети Астраханской области" на 2006-2008 годы,

ОЦП "Дети   Астраханской области" на 2009 год

Показатели   непосредственного результата

Количество детей-сирот,   обеспеченных жилыми помещениями, чел.

35,00

36,00

12,00

х

Количество   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи   граждан, от общей численности детей данной категории, состоящих на учете в региональном   банке данных, чел.

440,00

460,00

480,00

х

Количество   воспитанников детских домов и школ-интернатов, участвующих в   спортивно-оздоровительных мероприятиях, тыс.чел.

120,00

150,00

250,00

х

Количество детей-инвалидов,   прошедших курс реабилитации в учреждениях социального обслуживания, к общей   численности детей-инвалидов, чел.

2 400,00

2 440,00

2 480,00

х

Количество   детей-инвалидов, участвующих в мероприятиях, чел.

3 244,00

3 280,00

3 317,00

х

Количество семей с   детьми-инвалидами, получивших социальную поддержку (социальное такси), семей

695,00

730,00

765,00

х

Количество семей с   детьми-инвалидами, получивших материальную помощь, семей

18,00

19,00

20,00

х

Количество   трудоустроенных детей-инвалидов, чел.

45,00

45,00

45,00

х

Количество   учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений, принявших   участие в мероприятиях, чел.

1 200,00

1 250,00

1 375,00

х

Количество   специалистов (педагогов, социальных работников, медицинских и иных   работников), работающих с детьми-инвалидами и несовершеннолетними, прошедших   переподготовку, чел.

18,00

19,00

20,00

х

Количество семей с   детьми-инвалидами, прошедших курсы, семей

5,00

5,00

5,00

х

Количество детей,   участвующих в спортивных мероприятиях, чел.

45 000,00

50 000,00

55 000,00

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Доля детей-сирот,   обеспеченных жилыми помещениями, по отношению к общему количеству нуждающихся   лиц данной категории, %

2,00

1,20

0,40

х

Доля детей-сирот и   детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи граждан, от общей   численности детей данной категории, состоящих на учете в региональном банке   данных, %

32,00

34,00

36,00

х

Доля   детей-инвалидов, участвующих в спортивно-оздоровительных мероприятиях, %

48,00

50,00

55,00

х

Доля детей-инвалидов,   прошедших курс реабилитации в учреждениях социального обслуживания, к общей   численности детей-инвалидов, %

65,00

67,00

68,00

х

Доля детей,   участвующих в мероприятиях, от общего количества детей-инвалидов, %

88,00

90,00

91,00

х

Доля семей с   детьми-инвалидами, получивших социальную поддержку (социальное такси), %

19,00

20,00

21,00

х

Доля семей с   детьми-инвалидами, получивших материальную помощь, %

0,50

0,50

0,50

х

Доля трудоустроенных   детей-инвалидов, %

10,00

10,00

10,00

х

Доля учащихся   специальных (коррекционных) образовательных учреждений, принявших участие в   мероприятиях, %

50,00

50,00

55,00

х

Доля специалистов (педагогов,   социальных работников, медицинских и иных работников), работающих с   детьми-инвалидами и несовершеннолетними, прошедших переподготовку, %

27,30

30,00

32,70

х

Доля семей с   детьми-инвалидами, прошедших курсы, %

5,00

5,00

5,00

х

Доля детей,   участвующих в спортивных мероприятиях, от общего количества   несовершеннолетних, %

18,00

20,00

22,00

х

Снижение уровня   материнской смертности. (Количество умерших на 100000 детей, родившихся   живыми)

16,20

16,00

16,00

х

Снижение уровня   младенческой смертности (Количество умерших на 1000 детей, родившихся живыми)

9,60

9,50

9,20

х

Снижение уровня   детской инвалидности (количество детей-инвалидов на 1000 детей)

18,40

18,40

18,10

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономический   эффект

47 152,26

53 303,53

43 890,15

х

Подробный расчет в   пункте 1 настоящего приложения

5.

ОЦП "Развитие   футбола в Астраханской области на 2008-2010 годы"

Показатели   непосредственного результата

Количество   населения Астраханской области, занимающегося футболом на систематической   основе, в организованных группах либо самостоятельно, чел.

13 218,00

13 800,00

14 200,00

14 500,00

Количество   футболистов, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, чел.

600,00

750,00

800,00

900,00

Количество   спортивных классов, отделений футбола в Астраханской области, шт.

5,00

6,00

7,00

8,00

Количество   спортивных секций по футболу на предприятиях, в образовательных учреждениях и   по месту жительства, шт.

85,00

90,00

95,00

100,00

Количество тренеров,   подготовленных для спортивных школ, футбольных клубов, команд, чел.

10,00

12,00

14,00

16,00

Количество   мероприятий, проведенных клубом болельщиков, шт.

3,00

3,00

5,00

7,00

Количество детей, вовлеченных   в занятия дворовым футболом, чел.

500,00

700,00

800,00

900,00

Количество   проведенных чемпионатов, первенств кубка Астраханской области и других   соревнований по футболу среди взрослых, юношеских и детских команд, а также команд   ветеранов, шт.

47,00

50,00

54,00

56,00

Количество   проведенных семинаров, шт.

1,00

3,00

5,00

6,00

Количество   проведенных показательных уроков, шт.

2,00

6,00

8,00

10,00

Количество материалов,   подготовленных в рамках информационно-рекламной деятельности, направленной на   вовлечение населения в активные занятия футболом, шт.

40,00

80,00

120,00

160,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Удельный вес   населения Астраханской области, занимающегося футболом на систематической   основе, в организованных группах либо самостоятельно, %

1,33

1,38

1,42

1,45

Норматив обеспеченности   основными физкультурно-спортивными сооружениями на 10 тыс. человек, %

25,00

30,00

35,00

40,00

Удельный вес   тренеров-преподавателей, работающих в области футбола, прошедших повышение квалификации   и переподготовку в текущем году, к общей численности тренеров, %

10,00

20,00

50,00

70,00

Обеспеченность   спортивным инвентарем, %

15,00

20,00

25,00

30,00

Итоговое место в таблице   зонального первенства профессиональной лиги, порядковый номер:

- в любительской лиге

3,00

- в зоне команд второй лиги

1,00

- среди команд первого дивизиона

10,00

5,00

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, млн. руб.

х

10 200,00

10 000,00

15 000,00

Экономический   эффект будет достигаться в перспективе за счет:
   1) привлечения частных инвестиций в данный вид спорта на развитие наиболее   талантливых игроков и команд,
   2) сдачи в аренду стадионов под различные мероприятия,
   3) получения денежных выплат и неденежных призов за призовые места в   престижных турнирах

6.

ОЦП "Развитие   здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи населению   Астраханской области на 2008 год"

   ОЦП "Развитие здравоохранения и совершенствование организации   медицинской помощи населению Астраханской области на 2009 год"

Показатели   непосредственного результата

Обеспеченность   населения врачами общей практики на 10 тыс.чел.

0,30

0,40

0,50

х

= Численность   врачей общей практики на конец года / Среднегодовая численность населения *   10 000

Охват населения туберкулезной   диагностикой, %

96,70

96,90

97,20

х

Число   обследованных контактных по ИППП на 1 больного ИППП, ед.

0,70

0,80

1,00

х

Объем   заготовленной свежезамороженной плазмы, тыс.литров

4,80

4,90

5,20

х

Объем   карантинизированный плазмы, тыс.литров

3,60

3,70

4,00

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Младенческая   смертность на 100 тыс.чел.

960,00

950,00

920,00

х

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией   на 100 тыс.чел.

3,40

3,40

3,40

х

Заболеваемость   ВИЧ-инфекцией детей на 100 тыс.детей

0,60

0,50

0,30

х

Заболеваемость   туберкулезом на 100 тыс.чел.

75,90

75,50

75,00

х

Уровень клинического   излечения от туберкулеза, %

38,60

39,00

39,50

х

Смертность от   злокачественных образований 100 тыс.чел.

182,90

181,00

180,00

х

Выявляемость   злокачественных новообразований в 1-2 стадиях, %

52,00

52,50

53,50

х

Одногодичная   летальность от злокачественных новообразований, %

34,20

33,00

32,00

х

Доля больных   злокачественными новообразованиями, проживающих 5 лет и более, %

47,70

48,50

49,00

х

Уровень заболеваемости   острым вирусным гепатитом В на 100 тыс.чел.

6,00

5,50

5,00

х

Уровень   заболеваемости сифилисом на 100 тыс.чел.

63,20

62,00

60,00

х

Доля активно   выявленного сифилиса, %

73,20

74,00

75,00

х

Смертность от   инфаркта миокарда в трудоспособном возрасте на 100 тыс. трудоспособного   населения

20,10

19,50

19,00

х

Смертность от   цереброваскулярных болезней в трудоспособном возрасте на 100 тыс.   трудоспособного населения

46,80

46,30

45,50

х

Смертность от   сахарного диабета в трудоспособном возрасте на 100 тыс. трудоспособного   населения

2,70

2,60

2,50

х

Доля больных,   снятых с учета в связи с выздоровлением или стойким улучшением, в общем числе   больных, снятых с учета, %

5,60

6,00

6,50

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Сумма роста   доходов от снижения смертности и заболеваемости, а также от роста   товарооборота аптечной сети, тыс. руб.

х

10 509,91

51 046,70

х

Подробный расчет дохода в пункте 2 настоящего   приложения.
   Из суммы полученного дохода затраты на реализацию программы не были вычтены,   т.к. они несоизмеримо больше.
   Но при этом нельзя утверждать, что программа экономически неэффективна, т.к. польза   от инвестиций будет приноситься еще многие годы, и реальный экономический   эффект от программы будет гораздо больше рассчитанного дохода за период   реализации программы. Ориентировочно программа окупится через 8 лет,   накопленная сумма дохода за 9 лет составит около 487,2 млн. руб.

7.

ОЦП "Развитие   культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области на 2008-2010   годы"

Показатели   непосредственного результата

Количество отреставрированных   в течение года объектов культурного наследия, ед.

86,00

132,00

20,00

20,00

Количество   представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, ед.

18 400,00

19 000,00

19 050,00

19 100,00

Количество мероприятий   культурно-досуговых организаций Астраханской области, тыс.ед.

51,18

51,19

51,20

51,21

Количество   участников культурно-досуговых мероприятий, тыс.ед.

26,30

26,50

26,55

26,60

Количество спектаклей,   концертов, представлений, в том числе гастрольных, и фестивалей, ед.

1 452,00

1 453,00

1 454,00

1 455,00

Количество новых   произведений профессионального искусства (премьер) в репертуаре организаций   исполнительских искусств, ед.

48,00

49,00

50,00

51,00

Количество   учащихся школ дополнительного художественного образования-участников   областных, межрегиональных, всероссийских конкурсов, чел.

1 569,00

1 575,00

1 580,00

1 585,00

Количество дополнительно   введенных посадочных мест после реконструкции, ед.

570,00

1 550,00

0,00

0,00

Количество   реализованных инновационных проектов, ед.

5,00

6,00

6,00

6,00

Количество муниципальных   учреждений культуры, пополняющихся свето- и звукоусилительной аппаратурой,   кинооборудованием и музыкальными инструментами, ед.

49,00

37,00

34,00

12,00

Количество муниципальных   учреждений культуры, пополняющихся сценическими костюмами, ед.

5,00

9,00

11,00

6,00

Количество   муниципальных учреждений культуры, пополняющихся компьютерным оборудованием,   ед.

15,00

7,00

3,00

4,00

Количество   отремонтированных муниципальных учреждений культуры, ед.

20,00

73,00

50,00

32,00

Количество   приобретенной компьютерной техники, ед.

69,00

61,00

48,00

47,00

Количество   приобретенных компьютерных программ, ед.

35,00

99,00

68,00

68,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Количество   посещений библиотек, тыс.ед.

3 725,60

3 725,70

3 725,80

3 725,90

Количество читателей   в библиотеках Астраханской области, тыс.чел.

413,60

413,70

413,80

413,90

Показатель   книговыдачи (с учетом перевода в условную книговыдачу показателя   информационно-справочной работы и досуговых мероприятий, проведенных библиотекой)

10,29

10,30

10,31

10,32

Количество   посещений музеев, тыс.чел.

414,00

416,00

417,00

418,00

Количество   посетителей мероприятий культурно-досуговых организаций Астраханской области,   тыс.чел

2 854,00

2 855,00

2 856,00

2 857,00

Количество   зрителей, посетивших спектакли, концерты, представления, в том числе   гастрольные и фестивальные, тыс.чел.

282,00

283,00

283,10

283,20

Процент охвата детей   школьного возраста (7 - 14 лет) дополнительным художественным образованием, %  

10,40

10,41

10,42

10,43

Количество   учащихся школ дополнительного художественного образования, средних   специальных учебных заведений Астраханской
   области - победителей международных, российских и межрегиональных конкурсов,   чел.

347,00

348,00

349,00

350,00

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Доход от дополнительно   проведенных культурных мероприятий, млн.руб.

х

412,83

1 618,58

1 717,90

Рассчитывается как   произведение средней стоимости 1 билета на мероприятие и прироста количества   культурных мероприятий. Стоимость одного посещения музея принята около 150   руб., стоимость концертных мероприятий - 1500 руб., стоимость прочих   культурно-досуговых мероприятий -

8.

ОЦП   "Социальная защита населения Астраханской области на 2007 - 2009   годы"

Показатели непосредственного   результата

Количество   граждан, охватываемых различными видами социальной поддержки в рамках   мероприятий подпрограммы "Адресная социальная помощь", чел.

100 000,00

101 000,00

102 000,00

х

Количество ветеранов   войны, улучшивших социально-экономические условия жизни, чел.

800,00

800,00

800,00

х

Количество   граждан, отбывших уголовное наказание и получивших реабилитационную помощь,   чел., в т.ч.:

930,00

730,00

730,00

х

- материальную помощь, временный приют и   содействие в оформлении документов

300,00

300,00

300,00

х

- содействие в трудоустройстве, медицинскую   помощь

500,00

400,00

400,00

х

- медицинскую помощь в лечении туберкулеза,   кожно-венерических заболеваний

130,00

130,00

130,00

х

Дополнительный   ввод в эксплуатацию учреждений социального обслуживания, ед.

4,00

3,00

3,00

х

Вместимость   введенных в эксплуатацию учреждений, чел.

255,00

90,00

х

х

Проведение   ремонтных работ в учреждениях социального обслуживания, ед.

6,00

7,00

6,00

х

Проведение   ремонтных работ и оснащение (оборудование, мебель,инвентарь) в учреждениях социального обслуживания, ед.

8,00

7,00

8,00

х

Количество   граждан, охватываемыхсоциальнымобслуживанием в рамках мероприятийподпрограммы
   "Развитие учреждений социальногообслуживания
   населения", ед.

4 600,00

4 763,00

5 213,00

х

Численностьработников службохранытруда,
   повысившихсвою   квалификацию, чел.

75,00

75,00

75,00

х

Численность   работников,
   пострадавших на
   производстве, в расчете на
   1000 работающих, чел.

1,70

1,60

1,50

х

Число инвалидов,   охваченных различными видами социальной поддержки, чел., в том числе:

4 180,00

4 514,00

4 875,00

х

- получивших технические средства   реабилитации или воспользовавшихся реабилитационными услугами

800,00

863,00

932,00

х

- получивших возможность лучше   ориентироваться в общественных местах

1 652,00

1 785,00

1 928,00

х

- получивших возможность приобщиться к   спорту и занятиям физкультурой

1 728,00

1 866,00

2 015,00

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Доля граждан,   охваченных
   различными видами
   социальной поддержки, к общей численности населения, %

11,10

11,20

11,40

х

Доля работников,
   занятых в условиях, не
   отвечающихсанитарно-гигиеническим   нормам, в общей
   численности работающих, %

22,60

20,40

18,50

х

Численностьработников,
   работающих на оборудовании,
   не отвечающем требованиям
безопасности,вобщей
численности работников, %

0,50

0,40

0,30

х

Уровень   жизнеобеспечения граждан, нуждающихся в оказании социальной поддержки, %

39,50

39,90

40,30

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая эффективность   реализации мероприятий, млн. руб.

111,50

109,50

111,90

х

Экономическая   эффективность была рассчитана как уменьшение расходов по компенсации ущерба   здоровья в результате производственной деятельности (без вычета затрат на   реализацию мероприятия). Средние расходы консолидированного бюджета области   на лечение 1 пациента в больничных учреждениях - 1,7 тыс. руб. в год

9.

ОЦП   "Государственная поддержка и развитие специализированных предприятий, использующих   труд инвалидов, на 2004-2008 годы"

Показатели   непосредственного результата

Количество рабочих   мест - всего, места

136

138

х

х

в т.ч. инвалиды

73,00

75,00

х

х

Показатели конечного   результата (общественная эффективность)

Доля инвалидов,   работающих на предприятии, к общей численности работающих, %

53,60

54,30

х

х

Увеличение объема   чистой прибыли специализированных предприятий, использующих труд инвалидов (модернизация   производства), тыс. руб.

182,00

264,00

х

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, тыс. руб.

0,00

64,00

х

х

Экономический эффект   за счет сокращения выплат пособий по безработице для инвалидов

10.

ОЦП "Развитие   сельской телефонной связи в Астраханской области на 2006-2010 годы"

Показатели   непосредственного результата

Плотность телефонных   аппаратов фиксированной связи на 100 человек в сельской местности, %

15,66

15,25

15,30

15,30

Замена и ввод   электронной емкости, количество номеров

566,00

1 000,00

150,00

150,00

Количество абонентов   проводной сельской связи, чел.

51 929,00

48 518,00

48 500,00

48 500,00

Телефонизация   жилья ветеранов ВОВ и малообеспеченных слоев населения, ед.

-

70,00

70,00

120,00

Показатели конечного   результата (общественная эффективность)

Уровень   цифровизации сельской телефонной сети, %

84,84

97,95

100,00

100,00

Охват сельского   населения сотовой связью, %

100,00

100,00

100,00

100,00

Показатели конечного   результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, млн. руб.

35,44

50,54

55,40

71,60

Экономический   эффект от предоставления услуг связи

11.

ОЦП «Развитие автомобильного   пассажирского транспорта в 2005 - 2008 годах»

Показатели   непосредственного результата

Количество   автобусов большой и средней вместимости, ед.

382

392

х

х

Количество приобретаемых   транспортных средств (за год/нарастающим итогом), ед.

20/61

10/71

х

х

Количество   автобусов, подлежащих ремонту (за год/нарастающим итогом), ед.

43/91

0,00

х

х

Объем перевозок пассажиров   автобусами большой и средней вместимости, тыс. пас.

20899,7

22363

х

х

Объем перевозок   пассажиров льготной категории, обеспеченных бесплатным проездом по   предъявлении проездных билетов, тыс. пас.

4040,9

5374

х

х

Доход от перевозок   пассажиров автобусами большой и малой вместимости, млн. руб.

243,00

270,60

х

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Средний доход от   перевозки 1 пассажира с учетом льготных категорий, руб.

11,60

12,10

х

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, млн. руб.

12,20

13,50

х

х

Экономический   эффект: от перевозки пассажиров (без учета затрат на программу)

12.

ОЦП   «Информатизация Астраханской области в 2008 году»,

   ОЦП «Информатизация Астраханской области в 2009 году»

Показатели   непосредственного результата

Количество комплексных   исследований сферы ИКТ в Астраханской области, шт.

0,00

0,00

1,00

х

Количество   официальных интернет-ресурсов органов государственной власти и органов   местного самоуправления, шт.

40,00

41,00

42,00

х

Количество специалистов,   прошедших переподготовку в сфере ИКТ, чел.

460,00

145,00

320,00

х

Количество сетей   (подсетей) передачи данных, объединенных в единую доменную инфраструктуру   органов власти Астраханской области, шт.

11,00

19,00

22,00

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Темп роста числа   государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, по отношению к   базисному 2006 году, %

130,00

150,00

165,00

х

Темп роста числа обращений   к порталу органов государственной власти области, по отношению к базисному   2006 году, %

110,00

120,00

130,00

х

Темп роста числа   постоянных пользователей сети Интернет, в Астраханской области по отношению к   базисному 2006 году, %

103,00

105,00

110,00

х

Доля   автоматизированных рабочих мест в органах государственной власти Астраханской   области, подключенных к сетям передачи данных, %

74,00

84,00

88,00

х

Доля официально приобретенного   программного обеспечения, имеющего лицензионную поддержку, %

10,00

100,00

70,00

х

Доля рабочих мест,   обеспеченных средствами информационной защиты, %

0,00

10,00

12,00

х

Число компьютеров на   100 занятых в органах государственной власти Астраханской области, шт.

103,20

106,30

107,00

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономический   эффект

х

7 000,00

13 500,00

х

Экономическая эффективность   будет достигаться за счет: 1) ускорения принятия решений,
   2) сокращения уровня информационной неопределенности, что позволит принимать   более эффективные решения,
   3) сокращения размера ущерба, наносимого вредоносными программами и сбоями в   работе программного обеспечения,
   4) значительного увеличения количества предоставляемых в электронном виде   государственных услуг

13.

ОЦП «Развитие   дорожного хозяйства Астраханской области на 2005 - 2008 годы»

Показатели   непосредственного результата

Построено и   реконструировано автомобильных дорог и сооружений на них, км

23,50

26,54

х

х

Отремонтировано   автомобильных дорог и сооружений на них общего пользования, км

44,00

68,30

х

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Удельный вес   протяженности дорог и искусственных сооружений, соответствующих нормативным   требованиям по допустимому уровню
   содержания, %

93,00

93,20

х

х

Доля муниципальных   образований, повысивших транспортную доступность для населения, %

12,10

12,20

х

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономический   эффект

1 158,90

3 552,75

х

х

Экономический эффект,   как и в КЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Астраханской   области на 2007-2009 годы", будет достигаться за счет сокращения   смертности и травматизма на дорогах (т.е. за счет дополнительно потребляемого   ВРП и сокращения затрат на лечение), а также за счет снижения затрат на   ремонт автотранспорта

14.

КЦП «Повышение   безопасности дорожного движения в Астраханской области на 2007 - 2009 годы»

Показатели   непосредственного результата

Изготовление и размещение   материалов по безопасности дорожного движения в средствах массовой   информации, общественном транспорте, кинотеатрах, образовательных учреждениях

не менее 2000   единиц материалов

не менее 2000   единиц материалов

не менее 2000   единиц материалов

х

Организация   ежемесячных прямых эфиров по пропаганде безопасности дорожного движения,   обучению населения Правилам дорожного движения, методам оказания первой   доврачебной помощи и правовым вопросам организации дорожного движения

не менее 25-30   минут ежемесячно

не менее 25-30   минут ежемесячно

не менее 25-30   минут ежемесячно

х

Модернизация   общегородской АСУДД и СО, входящих в нее, ед.

х

30,00

30,00

х

Модернизация локальных   СО на улицах г. Астрахани, ед.

7,00

8,00

10,00

х

Модернизация   магистральных АСУДД, не входящих в общегородскую АСУДД, ед.

5,00

68,00

8,00

х

Установка, замена   дорожных знаков согласно ГОСТу 52289-2004, ед.

500,00

500,00

500,00

х

Нанесение   горизонтальной дорожной разметки краской

- в г.Астрахани

не менее 250 км в   год

не менее 250 км в   год

не менее 250 км в   год

х

- в области

не менее 750 км в   год

не менее 750 км в   год

не менее 750 км в   год

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Сокращение   количества погибших в результате ДТП, чел

10,00

25,00

35,00

х

Сокращение количества   пострадавших в результате ДТП, чел.

20,00

50,00

130,00

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность

1 158,9

3 552,75

6 166,45

х

Рассчитывается как   сумма дополнительного ВРП от сокращения смертности на дорогах и сокращения   затрат на лечение пострадавших

15.

ОЦП "Снижение   рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и   техногенного характера в Астраханской области на 2007-2010 годы"

Показатели   непосредственного результата

Охват системой   оповещения населения области, %

20,00

30,00

50,00

70,00

Сокращение   количества человек, погибших в чрезвычайных ситуациях, %

7,00

8,00

9,00

10,00

Сокращение   количества человек, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, %

4,00

4,50

5,00

6,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Снижение ущерба от   чрезвычайных ситуаций, %

18,00

21,00

25,00

30,00

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, млн. руб.

3,64

4,25

5,06

6,07

Экономическая эффективность   выражается в снижении ущерба от чрезвычайных ситуаций, а также в сокращении   затрат на ликвидацию последствий ЧС.
   Указанные суммы эффекта приведены без вычета затрат на реализацию программы

16.

КЦП   "Профилактика правонарушений в Астраханской области на 2006-2009   годы"

Показатели   непосредственного результата

Количество   зарегистрированных преступлений, ед.

31707

28512

27372

х

Количество   трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте 14-19 лет, чел.

1161

2000

2200

х

Количество   подростков, охваченных молодежной биржей труда и экологическими отрядами,   чел.

252

300

300

х

Количество ДТП,   совершенных в состоянии опьянения, ед.

9771

6350

5860

х

Количество   погибших в ДТП, чел.

201

100

100

х

в т.ч.   несовершеннолетних

8

4

4

х

Количество   травмированных, чел.

1445

700

700

х

в т.ч.   несовершеннолетних

154

75

75

х

Количество   выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, ед.

2183

2187

2191

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Прирост (снижение)   уровня зарегистрированных преступлений, в % к предыдущему году

6,7

-10,1

-4,0

х

Сокращение числа   тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, на %:

х

- убийства

18,2

17

17

х

- разбои

37

30

30

х

- грабежи

6,2

5

5

х

- вымогательство

36,1

25

25

х

- хулиганство

50

45

45

х

Снижение числа   ДТП, совершенных в состоянии опьянения, в % к 2006 году

29,7

35,0

40,0

х

Увеличение числа   выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в % к 2006   году

0,3

0,5

0,7

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, млн. руб.

5950

6150

8800

х

Экономический   эффект будет достигаться за счет снижения материального ущерба, нанесенного   правонарушителями, дополнительного потребления ВРП за счет сокращения   смертности

17.

КЦП по борьбе с   преступностью в Астраханской области на 2007 - 2009 годы

Показатели   непосредственного результата

Количество   зарегистрированных преступлений, ед.

31707

28512

27372

х

- убийства

174

150

145

х

- разбои

433

430

400

х

- грабежи

2260

2100

2000

х

- мошенничество

1601

1700

1600

х

- кражи

9813

9900

9800

х

- хулиганство

257

260

270

х

- угроза убийством или причинением тяжкого   вреда здоровью

1366

1298

1204

х

- умышленное причинение тяжкого вреда   здоровью

272

195

170

х

Количество   выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, ед.

2183

2187

2191

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Прирост (снижение)   уровня зарегистрированных преступлений, в % к предыдущему году, в т.ч.

6,7

-10,1

-4,0

х

- убийства

-8,4

-13,7

-3,3

х

- разбои

-23,5

-0,7

-7,0

х

- грабежи

-11,0

-7,1

-4,8

х

- мошенничество

14,9

6,2

-5,9

х

- кражи

9,3

0,9

-1,0

х

- хулиганство

-22,4

1,2

3,8

х

- угроза убийством или причинением тяжкого   вреда здоровью

5,3

-5,0

7,2

х

- умышленное причинение тяжкого вреда   здоровью

-24,7

-28,3

-12,8

х

Увеличение числа   выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в % к 2006   году

0,3

0,5

0,7

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, млн. руб.

2000

2050

2300

х

Экономический   эффект будет достигаться за счет снижения материального ущерба, нанесенного   преступниками

18.

ОЦП   "Воспроизводство водных биологических ресурсов в Астраханской области на   2002-2015 годы"

Показатели   непосредственного результата

Перспективный план   выпуска молоди в естественные водоемы с целью воспроизводства ценных видов   рыб объединениями области, млн. шт. (в т.ч. передача оплодотворенной икры   рыбоводными заводами ФГУ "Севкаспрыбвод" для инкубации, выращивания   и выпуска молоди)

26,40

29,50

0,00

0,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Увеличение   промысловых запасов рыб полупроходных и речных видов, тыс. тонн

221,00

222,00

223,00

224,00

Увеличение   промысловых запасов осетровых видов рыб, тыс. тонн

134,00

136,00

138,00

140,00

Общие допустимые   уловы полупроходных и речных видов рыб, тыс. тонн

57,00

59,00

61,00

63,00

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Чистый   дисконтированный доход, млн.руб.

0,85

25,30

55,51

50,01

Рассчитывается как   разница между чистой прибылью от реализации продукции за вычетом   инвестиционных затрат

19.

КЦП   "Активизация научно-инновационных процессов в Астраханской области на   2006-2010 годы"

Показатели   непосредственного результата

Количество   существующих учебно-научно-инновационных центров на базе ВУЗов, ед.

3,00

4,00

5,00

6,00

Количество   проведенных научно-инновационных мероприятий (выставок, конференций,   семинаров и т.д.), ед.

11,00

13,00

15,00

17,00

Количество   инновационных разработок Астраханской области, представленных в общей   областной экспозиции, ед.

63,00

75,00

85,00

95,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Коэффициент   изобретательской активности

1,20

1,40

1,60

1,80

Количество   патентных заявок на 10 000 человек населения

Удельный вес   инновационное активных предприятий, %

0,29

0,40

0,60

0,90

Удельный вес   инновационной продукции в общем объеме продаж, %

0,01

0,02

0,02

0,02

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Объем   дополнительно привлеченных инвестиций в научно-инновационную деятельность   (помимо средств программы), млн.руб.

271,00

280,00

290,00

300,00

Объем продаж   наукоемкой продукции, млн.руб.

727,35

1 140,46

1 712,12

2 417,68

Экономический   эффект, млн.руб.

0,00

2,87

8,74

15,67

При рентабельности   инновационной продукции около 1% за 2007-2009 гг. суммарный экономический   эффект составит около 27 млн.руб.

20.

ОЦП   "Сохранение и восстановление плодородия почв земель   сельскохозяйственного назначения Астраханской области на 2007-2010 годы"

Показатели   непосредственного результата

Предотвращение   выбытия из с/х оборота с/х угодий, тыс.га

15,00

47,00

62,00

76,00

Вовлечение в   сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий,   тыс.га

3,00

10,00

15,00

12,00

Ввод в   эксплуатацию мелиоративных земель, тыс.га

1,70

12,00

14,00

12,90

Культуртехнические   работы, тыс.га

5,00

10,00

15,00

10,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Количество рабочих   мест только в сельском хозяйстве

200,00

250,00

200,00

150,00

Объем производства   зерновых культур, тыс.тонн

40,50

44,60

49,10

53,60

Объем производства   риса, тыс.тонн

46,20

50,80

55,90

61,40

Объем производства   бахчевых культур, тыс.тонн

140,00

145,60

152,10

159,70

Объем производства   картофеля, тыс.тонн

178,00

180,70

184,30

188,00

Объем производства   овощей, тыс.тонн

380,00

418,00

459,80

505,70

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Чистая прибыль от   реализации продукции, млн.руб.

200,00

300,00

400,00

470,00

21.

КЦП "Создание   системы кадастра в Астраханской области на 2008 год"

Показатели   непосредственного результата

Количество   специалистов, обеспеченных современными программно-техническими комплексами,   техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации (в   том числе для проведения государственного земельного контроля), чел.

57,00

76,00

х

х

Количество   оборудованных хранилищ государственного фонда данных кадастровой и   землеустроительной документации, ед.

2,00

3,00

х

х

Количество   технически оснащенных зданий управления Роснедвижимости по Астраханской   области и его территориальных отделов, ед.

1,00

2,00

х

х

Количество   перенесенных информационных ресурсов из ранее созданных кадастров и реестров   в базу данных государственного кадастра недвижимости, количество записей

327,00

327,00

х

х

Продолжительность   сроков регистрации земельных участков в системе кадастрового учета, дни

27,00

25,00

х

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Удельный вес   специалистов, обеспеченных современными программно-техническими комплексами,   техническими средствами, средствами телекоммуникаций и защиты информации (в   том числе для проведения государственного земельного контроля), %

70,00

90,00

х

х

Удельный вес   оборудованных хранилищ государственного фонда данных кадастровой и   землеустроительной документации, %

15,00

25,00

х

х

Удельный вес   технически оснащенных зданий управления Роснедвижимости по Астраханской   области и его территориальных отделов, %

8,00

15,00

х

х

Удельный вес   перенесенных информационных ресурсов
   из ранее созданных кадастров и реестров в базу
   данных государственного кадастра недвижимости, %

100,00

100,00

х

х

Удешевление   среднего уровня стоимости землеустроительных работ по отношению к 2007 году,   %

х

5,00

х

х

Затраты на   землеустроительные работы в 2007 г. составили около 3,2 млн.руб.

Удешевление   изготовления документации по технической инвентаризации объектов недвижимости   по отношению к 2007 году, %

х

3,00

х

х

Затраты на   изготовление документации по технической инвентаризации в 2007г. составили   около 0,5 млн.руб.

Сокращение   продолжительности сроков регистрации земельных участков в системе кадастрового   учета, дни, %

х

7,40

х

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, тыс.руб.

х

160,81

х

х

22.

ОЦП "Развитие   выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2005-2008   годы",

   ВЦП "Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области   на 2009-2011 годы"

Показатели   непосредственного результата

Количество   проведенных выставочных мероприятий, ед.

16,00

15,00

16,00

16,00

Количество публикаций   в СМИ, ед.

6,00

7,00

8,00

9,00

Количество   хозяйствующих субъектов, принявших участие в выставочных мероприятиях, ед.

300,00

300,00

300,00

320,00

Увеличение   количества посетителей выставочно-ярмарочных мероприятий за счет повышения   уровня проводимых выставок, чел. в год

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

Количество   CD-дисков для демонстрации на выставочно-ярмарочных мероприятиях, ед.

400,00

450,00

450,00

500,00

Количество   печатной продукции для демонстрации на выставках, ед.

1 500,00

2 000,00

2 000,00

2 500,00

Количество   публикаций о развитии выставочно-ярмарочной деятельности, ед.

3,00

3,00

4,00

4,00

Количество   заключенных договоров-намерений, ед.

800,00

800,00

820,00

830,00

Количество   хозяйствующих субъектов области, которым оказана информационная поддержка,   ед.

5,00

10,00

20,00

25,00

Количество   семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам развития   выставочно-ярмарочной деятельности, ед.

0,00

1,00

2,00

3,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Увеличение объемов   реализации продукции предприятиями местной промышленности на внешний рынок, %

71,60

112,00

107,00

106,00

Рост оборота   розничной торговли, млн. руб.

14 015,00

11 329,00

14 327,30

15 130,40

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономический   эффект, в том числе:

527,53

379,24

347,00

355,00

Данные   представлены в целом по Астраханской области

рост прибыли, млн.   руб.

301,27

141,20

132,00

140,00

рост налоговых   поступлений, млн.руб.

232,00

252,00

240,00

250,00

23.

ОЦП   "Государственная поддержка малого предпринимательства в Астраханской   области на 2006-2008 годы"

Показатели   непосредственного результата

Дополнительное   привлечение в экономику области инвестиционных ресурсов, млн. руб.

315,60

946,80

х

х

Создание   бизнес-инкубаторов (общая площадь, тыс. кв.м)

12,90

38,70

х

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Создание   дополнительных рабочих мест, места

1 540,00

4 620,00

х

х

Занятость   населения в малом секторе экономики, тыс.чел.

31,00

93,00

х

х

Увеличение объема   производства продукции и услуг, млн. руб.

889,56

2 668,68

х

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, млн. руб.

75,90

227,70

х

х

Экономический   эффект выразится в дополнительном поступлении в консолидированный бюджет   области и внебюджетные фонды в 2006-2008 годах

24.

ОЦП   "Реформирование региональной статистики: создание системы комплексного   анализа и прогнозирования социально-экономического развития области с   использованием статистической информации (2004-2008 годы)"

Показатели   непосредственного результата

Количество   приобретенной статистической информации, ед.

350,00

370,00

х

х

Количество дополнительной   статистической информации, ед.

40,00

50,00

х

х

Доля   статистической информации, размещаемой в электронном виде, %

45,00

50,00

х

х

Число   приобретенных и внедренных программных продуктов, ед.

2,00

2,00

х

х

Количество   используемых форм регионального статистического наблюдения, ед.

5,00

6,00

х

х

Количество   публикаций в средствах массовой информации, ед.

36,00

48,00

х

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Отклонение   фактических значений от прогнозных значений основных показателей   социально-экономического развития сценария, %

4,00

4,00

х

х

Увеличение числа   пользователей информационными ресурсами, % прироста

2,00

1,50

х

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, млн. руб.

423,10

469,17

х

х

Эффективность   выразится в повышении эффективности, надежности и оперативности работы   управленческих структур за счет сокращения времени на получение необходимых и   достоверных данных, повышения качества прогнозирования   социально-экономического развития области на различных уровнях детализации   (региональном, муниципальном, отраслевом) до 95-97%

25.

ОЦП "Развитие   туризма в Астраханской области на 2008-2010 годы"

Показатели   непосредственного результата

1. Въездной   туризм

Количество
   иностранных
   посетителей
   (нерезидентов), чел.:

11 212,00

12 700,00

13 582,00

14 864,00

- из стран СНГ

6 200,00

6 917,00

7 457,00

8 136,00

-вне СНГ

5 012,00

5 783,00

6 125,00

6 728,00

Количество
   российских посетителей
   из других субъектов
   Россий-ской Федерации
   (резидентов) , чел.

124 527,00

129 617,00

135 284,00

142 380,00

2. Выездной туризм

Количество   выезжающих в
   поездки жителей
   области, чел.:

8 931,00

9 786,00

10 614,00

11 599,00

- в другие субъекты
   Российской Федерации

6 322,00

6 580,00

6 854,00

7 265,00

- в страны СНГ

65,00

77,00

85,00

96,00

- дальнее зарубежье

2 544,00

3 129,00

3 675,00

4 238,00

3. Общее   количество обслуженных туристов, чел.

144 670,00

152 103,00

159 480,00

168 843,00

4. Общее   число
   коллективных средств
   размещения, ед.

57,00

66,00

75,00

87,00

5. Общее число   турфирм, ед.

78,00

87,00

100,00

115,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Число занятых в   туристическом комплексе, чел.

3 610,00

4 350,00

5 017,00

5 750,00

Общий объем   оказанных услуг, тыс. руб.

746 920,00

851 293,00

995 837,00

1142 837,00

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, млн. руб.

65,74

76,12

89,04

102,85

Экономический   эффект выразится в налоговых отчислениях в бюджеты различных уровней

26.

ОЦП "Развитие   службы ЗАГС Астраханской области на 2008 год"

Показатели   непосредственного результата

Формирование   общественного престижа семьи как важнейшего социального института:

-количество зарегистрированных браков на 1   тыс. населения

8,50

8,60

х

х

- количество зарегистрированных разводов на   1 тыс. населения

4,60

4,60

х

х

Создание и   обеспечение сохранности архивного фонда записей актов гражданского состояния:  

- создание электронного архива, кол-во актовых   записей

2 050 000,00

2 110 000,00

х

х

Улучшение   материально-технического состояния отделов ЗАГС Астраханской области:

- количество отремонтированных
   помещений, занимаемых отделами ЗАГС, ед.

4,00

5,00

х

х

Количество граждан,   участвующих в мероприятиях семейной тематики, чел.

11 200,00

15 600,00

х

х

Количество   приобретенных программных продуктов, имеющих лицензию, ед.

36,00

74,00

х

х

Создание   информационной инфраструктуры:

х

х

- уровень оснащения органов ЗАГС   компьютерной техникой, количество сотрудников органов ЗАГС на 1 персональный   компьютер

1,03

1,00

х

х

- увеличение количества серверов, ед.

1,00

19,00

х

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Количество   граждан, организаций, получающих оперативную информацию, правовую помощь,   чел.

54 050,00

55 700,00

х

х

- запросы граждан

27 450,00

28 250,00

х

х

- запросы организаций

26 600,00

27 450,00

х

х

Ускорение   информационного обмена:

х

х

- сокращение времени передачи информации,   сутки

7,00

0,04

х

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, млн. руб.

х

6,05

х

х

Экономический   эффект программы - от поступления доходов от уплаты государственной пошлины   за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие   юридически значимые действия составят 6050 тыс. руб. (без вычета затрат на   реализацию программы). Окупаемость программы - 2,1 года

27.

ОЦП   "Совершенствование системы управления государственной собственностью   Астраханской области до 2008 года",

   ВЦП "Совершенствование системы управления государственной собственностью   Астраханской области на 2009-2011 годы"

Показатели   непосредственного результата

Количество   проведенных оценок объектов собственности Астраханской области, ед.

28,00

30,00

35,00

40,00

Количество   объектов, оформленных в собственность Астраханской области, ед.

104,00

110,00

120,00

120,00

Количество   земельных участков, оформленных в собственность Астраханской области, ед..

64,00

87,00

95,00

103,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Удельный вес   специалистов, обеспеченных современными программными продуктами, компьютерной   и оргтехникой, техническими средствами телекоммуникаций и защиты информации,   %

65,00

70,00

75,00

80,00

Длительность   составления выписки из Реестра государственного имущества с возможностью   корректировки на базе общего реестра, дни

30,00

20,00

17,00

15,00

Продолжительность   сроков регистрации земельных участков в системе кадастрового учета, дни

30,00

30,00

27,00

25,00

Доля убыточных   государственных предприятий Астраханской области в общем количестве, %

55,00

52,00

53,00

53,00

Количество   специалистов министерства имущественных и земельных отношений Астраханской   области, принявших участие в семинарах , повысивших профессиональный уровень,   ед.

5,00

8,00

9,00

10,00

Соотношение   величины прибыли к величине уставного фонда ГП АО или уставного фонда ОАО,   доля

0,80

1,12

1,15

1,17

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Доходы областного   бюджета от использования и распоряжения государственным имуществом   Астраханской области, млн.руб.

422,51

643,48

394,57

410,58

Экономическая   эффективность

378,90

596,56

243,13

253,07

Доход за вычетом   затрат на реализацию программы

28.

КЦП «Развитие   потребительской кооперации в Астраханской области на 2008 год»

Показатели   непосредственного результата

Общее число   действующих КПК, ед.

15,00

17,00

х

х

в том числе   сельскохозяйственных КПК, ед.

12,00

14,00

х

х

Число членов   (пайщиков) КПК, чел.

2 000,00

2 200,00

х

х

в том числе в   сельскохозяйственных КПК, чел.

1 000,00

1 200,00

х

х

в том числе   сельскохозяйственными КПК, млн. руб.

350,00

450,00

х

х

Число   снабженческо-сбытовых СПК, ед.

7,00

10,00

х

х

Число членов   (пайщиков) СПК, ед.

1 500,00

2 200,00

х

х

Объем займов,   выданных КПК в течение года, млн. руб.

400,00

500,00

х

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Суммарный   товарооборот снабженческо-сбытовых СПК (млн. руб.), в том числе

80,00

100,00

х

х

- по материально-техническому снабжению,   млн. руб.

60,00

75,00

х

х

- по сбыту сельскохозяйственной продукции,   млн. руб.

20,00

25,00

х

х

Товарооборот ОПК,   млн. руб.

750,00

800,00

х

х

Объем   производственной деятельности ОПК, млн. руб.

350,00

400,00

х

х

Объемы заготовки   ОПК сельскохозяйственной
   продукции, млн. руб.

450,00

500,00

х

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, млн. руб.

х

70,00

х

х

Рост товарооборота   СПК и ОПК без вычета затрат на реализацию программы

29.

КЦП   "Привлечение инвестиций в Астраханскую область на 2005-2008 годы",

   ВЦП "Привлечение инвестиций в Астраханскую область на 2009-2011   годы"

Показатели   непосредственного результата

Количество   специализированных консалтинговых компаний, привлекаемых к разработке   инвестиционных проектов, ед.

2,00

3,00

3,00

4,00

Количество   международных и межрегиональных представительских мероприятий, в которых   примет участие делегация Астраханской области, ед.

3,00

4,00

5,00

5,00

Количество   международных и межрегиональных представительских мероприятий, проводимых и   организуемых на территории Астраханской области, ед.

0,00

1,00

2,00

2,00

Количество   соглашений о реализации на территории Астраханской области инвестиционных   проектов, ед.

14,00

59,00

73,00

97,00

Количество   подготовленных теле- и радиопрограмм, освещающих инвестиционную деятельность   в регионе, ед.

7,00

9,00

12,00

15,00

Количество   проведенных прямых эфиров на ТВ с анализом экономической ситуации в области   привлечения инвестиций, ед.

5,00

7,00

10,00

12,00

Количество   подготовленных для прессы статей и публикаций, ед.

12,00

18,00

25,00

30,00

Количество ссылок   на обозначенную тему в интернет-пространстве

56,00

85,00

100,00

140,00

Количество   изготовленных комплектов печатной продукции, ед.

150,00

500,00

750,00

1 000,00

Количество   распространенных экземпляров презентационных материалов, ед.

150,00

500,00

750,00

1 000,00

Количество   выпускаемых CD-дисков, ед.

150,00

500,00

750,00

1 000,00

Количество   организаций, задействованных в подготовке презентаций, ед.

5,00

7,00

9,00

11,00

Количество   проведенных презентаций Астраханской области на территории региона и за его   пределами, ед.

8,00

15,00

17,00

22,00

Количество пользователей   Интернета, воспользовавшихся обратной связью электронного портала, чел.

0,00

0,00

400,00

600,00

Количество   пользователей Интернета, воспользовавшихся предложенными сервисами, чел.

0,00

0,00

800,00

1 200,00

Количество   пользователей Интернета, посетивших сайт, чел.

0,00

0,00

1 500,00

2 500,00

Периодичность   ин-формационного обновления портала, раз в мес.

0,00

0,00

10,00

15,00

Количество   проведенных обучающих информационно-консультационных семинаров по вопросам   инвестиции, ед.

3,00

5,00

7,00

9,00

Количество занятых   в подготовке и организации консультационных семинаров, чел.

15,00

20,00

25,00

40,00

Количество   предприятий и организаций, принявших участие в обучающих семинарах по   формированию инвестиционной привлекательности, ед.

10,00

20,00

25,00

30,00

Количество   государственных служащих, принявших участие в образовательных мероприятиях по   вопросам инвестиций, чел.

3,00

5,00

12,00

20,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Объем инвестиций в   основной капитал в расчете на душу населения, тыс.руб.

45,68

65,51

78,82

94,17

Темп роста объема   инвестиций, %

134,70

123,00

107,00

111,00

Прямые иностранные   инвестиции в расчете на душу населения, %

20,40

21,00

22,70

25,00

Доля инвесторов,   положительно оценивающих развитие экономической политики и законодательство в   области инвестиций в Астраханской области, от общего числа опрошенных   инвесторов, %

15,00

20,00

30,00

40,00

Рейтинг   инвестиционной привлекательности РА «Эксперт-РА»

Незначительный   потенциал - высокий риск (3C2)

Пониженный   потенциал - высокий риск (3C1)

Средний потенциал   - высокий риск (2C)

Незначительный   потенциал - умеренный риск

Доля положительных   публикаций в иностранных СМИ от общего количества публикаций в экономических   журналах мира, %

15,00

25,00

40,00

60,00

Удельный вес   посетителей сайта, воспользовавшихся обратной связью электронного портала, %

х

х

26,67%

24,00%

Удельный вес   посетителей сайта, воспользовавшихся предложенными сервисами, %

х

х

53,33%

48,00%

Доля   государственных служащий, прошедших обучение, переподготовку, курсы, семинары   с выдачей документа установленного образца, %

70,00

80,00

90,00

95,00

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Объем инвестиций в   основной капитал, млн.руб.

45 565,50

65 348,00

78 662,00

94 058,00

Годовой объем   иностранных инвестиций

41,60

42,60

45,10

48,80

Экономический   эффект привлеченных инвестиций на 1 руб. вложенных бюджетных средств

19,55

5,30

13,10

16,75

30.

ОЦП реформирования   региональных финансов Астраханской области на 2006-2008 годы

Показатели   непосредственного результата

Доля областных   бюджетополучателей, объединенных единой автоматизированной системой, %

100

100

х

х

Доля бюджетных   учреждений Астраханской области, в которых внедрены программные продукты,   автоматизирующие бюджетный процесс и подготовку финансовой отчетности

100

100

х

х

Удельный вес   муниципальных образований, принявших участие в семинаре и обеспеченных   методическими материалами в общем количестве муниципальных образований, %

100

100

х

х

Доля бюджетных   расходов, имеющих показатели эффективности (без учета субвенций на исполнение   делегированных полномочий), %

6,2

50

х

х

Скорость доведения   средств до поставщика (подрядчика), дней

2

2

х

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Средняя оценка   качества бюджетного планирования исполнительными органами государственной   власти Астраханской области, баллов

-

20

х

х

Увеличение средней   комплексной оценки финансового положения (качества управления общественными   финансами и платежеспособности) по муниципальным образованиям Астраханской   области, %

34

10

х

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Прямой эффект от   реализации программы в виде усовершенствованной системы управления   общественными финансами, млн. рублей

400

418

х

х

31.

КЦП "Адресная   поддержка решения наиболее острых проблем социально-экономического развития   муниципальных образований Астраханской области на 2007-2011 годы"

Показатели   непосредственного результата

Количество заявок,   по которым оказана адресная поддержка, в т.ч. по направлениям:

604,00

680,00

700,00

720,00

образование

200,00

225,00

230,00

235,00

здравоохранение и   спорт

60,00

68,00

71,00

75,00

культура

90,00

100,00

105,00

107,00

социальная защита

70,00

80,00

80,00

82,00

жилищно-коммунальное   хозяйство

182,00

205,00

210,00

217,00

дорожное хозяйство

1,00

1,00

2,00

2,00

транспорт и связь

1,00

1,00

2,00

2,00

Количество заявок   на участие в областном конкурсе на получение гранта Губернатора, ед.

50,00

70,00

100,00

140,00

Количество   участников, получивших гранты Губернатора, ед.

11,00

17,00

17,00

17,00

Размер грантов   Губернатора, выданных муниципальным образованиям области, млн.руб.

58,00

116,00

116,00

116,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Удельный вес   заявок, по которым получили Гранты, по отношению ко всем заявкам, %

22,00%

24,29%

17,00%

12,14%

Обеспеченность   библиотеками, учреждений на 100 тыс. населения

29,00

29,00

29,00

29,00

Обеспеченность   учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 100 тыс. населения

25,00

25,00

25,00

25,00

Обеспеченность   культурно-досуговыми дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000   детей дошкольного возраста

603,00

603,00

603,00

603,00

Обеспеченность   амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 10 тыс.   населения

277,90

290,50

290,60

290,60

Обеспеченность   жильем, кв.м на 1 чел.

20,70

21,50

22,40

23,20

Уровень   газификации квартир и домовладений в целом по области, %

78,00

80,50

83,50

87,00

Обеспеченность   населения питьевой водой, %

72,10

74,00

76,00

78,50

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономический   эффект

7 000,00

7 500,00

9 000,00

х

Достижение   экономического эффекта программы возможно через повышение качества жизни   населения, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ прежде   всего в сфере образования, культуры, медицинского и социального обслуживания

32.

ОЦП   "Реформирование жилищно-коммунального хозяйства на территории   Астраханской области на 2005-2010 годы"

Показатели   непосредственного результата

Площадь,   оборудованная водопроводом, тыс.кв.м

14 482,02

14 994,62

15 707,68

16 443,96

Площадь,   оборудованная канализацией, тыс.кв.м

13 210,62

13 778,84

14 426,26

15 136,88

Площадь,   оборудованная центральным отоплением, тыс.кв.м

15 872,61

16 960,13

18 084,50

19 247,87

Площадь,   оборудованная ваннами (душами), тыс.кв.м

10 628,10

10 962,28

11 305,40

11 658,35

Площадь,   оборудованная газом, тыс.кв.м

17 640,65

18 216,44

18 807,88

19 416,52

Площадь,   оборудованная горячим водоснабжением, тыс.кв.м

10 171,19

10 475,97

10 809,36

11 173,46

Площадь, оборудованная   напольными электроплитами, тыс.кв.м

258,25

283,68

310,02

337,31

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Удельный вес   площади, оборудованной водопроводом, %

72,90

74,00

76,00

78,00

Удельный вес   площади, оборудованной канализацией, %

66,50

68,00

69,80

71,80

Удельный вес   площади, оборудованной центральным отоплением, %

79,90

83,70

87,50

91,30

Удельный вес   площади, оборудованной ваннами (душами), %

53,50

54,10

54,70

55,30

Удельный вес   площади, оборудованной газом, %

88,80

89,90

91,00

92,10

Удельный вес   площади, оборудованной горячим водоснабжением, %

51,20

51,70

52,30

53,00

Удельный вес   площади, оборудованной напольными электроплитами, %

1,30

1,40

1,50

1,60

Доля населенных пунктов,   обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, %:

- городских поселений

87,00

96,00

100,00

100,00

- сельских населенных пунктов

15,00

47,00

60,00

70,00

Удельный вес   потерь воды в процессе производства и транспортировки до потребителей, %

6,10

5,40

4,30

3,00

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Налоговые   поступления в бюджет, млн.руб.

867,08

979,80

1 107,17

1 251,11

Экономический   эффект, млн.руб.

185,67

209,81

237,09

267,91

33.

ОЦП   "Градостроительное планирование развития территорий и поселений в   Астраханской области на 2007-2010 годы"

Показатели   непосредственного результата

Количество   муниципальных образований с актуальной градостроительной документацией, ед.

3,00

109,00

177,00

177,00

Количество   муниципальных образований, обеспеченных нормативными правовыми актами в сфере   градостроительства (правила землепользования и застройки), ед.

1,00

87,00

166,00

166,00

Количество органов   архитектуры и градостроительства, в которых введены автоматизированные   системы обеспечения градостроительной деятельности, ед.

0,00

8,00

13,00

13,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Доля муниципальных   образований с актуальной градостроительной документацией, %

1,69%

61,58%

100,00%

100,00%

Доля муниципальных   образований, обеспеченных нормативными правовыми актами в сфере   градостроительства (правила землепользования и застройки, %

0,56%

49,15%

93,79%

93,79%

Доля органов   архитектуры и градостроительства, в которых введены автоматизированные   системы обеспечения градостроительной деятельности, %

0,00%

4,52%

7,34%

7,34%

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность

5 000,00

14 000,00

11 000,00

х

Экономический   эффект от реализации программы равен размеру предотвращенного ущерба,   заключающегося в потере инвестиций в Астраханскую область из-за отсутствия   градостроительной документации

34.

ОЦП   "Содействие занятости населения Астраханской области на 2008-2010   годы"

Показатели   непосредственного результата

Количество   трудоустроенных при содействии органов службы занятости, чел.

26 665,00

27 000,00

27 500,00

28 000,00

Количество   граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, чел.

32 502,00

32 550,00

32 600,00

32 700,00

Количество   безработных, направленных на профессиональное обучение, чел.

2 442,00

2 442,00

2 442,00

2 442,00

Количество   безработных граждан, организовавших собственное дело, чел.

101,00

118,00

119,00

120,00

Количество
   несовершеннолетних
   граждан в возрасте от
   14 до 18 лет,
   трудоустроенных на
   временную работу, чел.

4 400,00

4 991,00

5 641,00

6 823,00

Количество   инвалидов, трудоустроенных на квотируемые рабочие места, чел.

58,00

60,00

60,00

60,00

Количество безработных   граждан, получивших социальную поддержку, чел.

40 000,00

44 500,00

44 500,00

44 000,00

Численность
   безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости на конец года,   чел.

14 200,00

14 150,00

13 640,00

13 150,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Уровень   трудоустройства граждан, обратившихся в
   службу занятости в поиске работы, %

40,70

41,90

42,60

43,30

Уровень   регистрируемой безработицы, %

2,60

2,60

2,50

2,40

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, млн. руб.

х

429,90

515,00

607,40

Основной   экономический эффект выразится в ежегодном поступлении в бюджет налоговых   отчислений от заработной платы трудоустроенных граждан

35.

ОЦП "Развитие   системы организации школьного питания в Астраханской области на 2008   год"

Показатели   непосредственного результата

Количество   обучающихся, получающих горячее питание, чел.

16 960,00

36 871,00

х

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Обеспеченность   обучающихся начальных классов горячим питанием, %

46,00

100,00

х

х

Темп роста   количества образовательных учреждений, оснащенных столовыми, по сравнению с   предшествующим периодом, %

50,00

75,00

х

х

Снижение уровня   общей заболеваемости обучающихся начальных классов, %

22,00

15,00

х

х

Удельный вес   специалистов школьных столовых, прошедших повышение квалификации и   переподготовку в текущем году, в общей их численности, %

0,00

56,00

х

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, тыс. руб.

х

23 694,09

х

х

Экономический   эффект выразится в снижении уровня общих заболеваний желудочно-кишечного   тракта обучающихся начальных классов

36.

ОЦП "Развитие   физической культуры и спорта в Астраханской области на 2008-2010 годы"

Показатели   непосредственного результата

Количество   населения Астраханской области, занимающегося физической культурой и спортом   на систематической основе, в организованных группах либо самостоятельно, тыс.   чел.

90,80

100,00

120,00

145,00

Количество   спортсменов Астраханской области, входящих в состав сборных команд России,   чел.

77,00

90,00

120,00

150,00

Количество   тренеров-преподавателей физической культуры, прошедших курсы повышения   квалификации , чел.

10,00

50,00

30,00

30,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Удельный вес   населения Астраханской области, занимающегося физической культурой и спортом   на систематической основе, в организованных группах либо самостоятельно, %

9,10

10,00

12,00

15,00

Норматив   обеспеченности области спортивными сооружениями полезной площадью от 162 до   1008 кв.м на 10 тыс. человек, %

45,00

50,00

55,00

60,00

Норматив   обеспеченности области плоскостными сооружениями, в т.ч. универсальными   игровыми площадками, полями, спортивными ядрами на 10 тыс. человек, %

25,00

30,00

35,00

40,00

Количество   призовых мест, занятых спортсменами Астраханской области на соревнованиях   всероссийского масштаба, мест

300,00

350,00

400,00

450,00

Количество   призовых мест, занятых спортсменами Астраханской области на соревнованиях   мирового масштаба, мест

90,00

110,00

140,00

200,00

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономическая   эффективность реализации мероприятий, тыс. руб.

х

73,20

92,90

121,80

Основной экономический   эффект выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской   помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения   к 2011 году на 15% среднего числа дней временной нетрудоспособности

37.

Региональная   адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда   Астраханской области на 2008-2011 годы"

Показатели   непосредственного результата

Объем   ликвидируемого аварийного фонда, тыс.кв.м

х

11,11

6,31

6,31

Объем   предоставляемого жилья, тыс.кв.м

х

14,87

9,78

9,78

Количество   переселенных семей, семей

х

273,00

182,00

179,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Удельный вес аварийного   жилищного фонда в общем жилищном фонде, %

5,45%

5,27%

5,12%

4,98%

Удельный вес   переселенных семей от общего количества семей, нуждающихся в переселении, %

х

1,10%

1,85%

2,59%

Показатели конечного   результата (экономическая эффективность)

Экономический   эффект, тыс.руб.

х

25 365,50

59 331,00

54 116,50

Экономический   эффект состоит в улучшении качества жизни населения, а также в сокращении размера   ущерба, приносимого семьям из-за аварий жилищного фонда

38.

Отраслевая целевая   программа "Развитие жилищного строительства в Астраханской области на   2006-2010 годы"

Показатели   непосредственного результата

Увеличение объемов   жилищного строительства, тыс.кв.м

837,00

880,00

950,00

1 000,00

Объем выдаваемых в   год ипотечных кредитов, млн.руб.

2 922,00

3 862,00

6 323,00

7 987,00

Количество семей,   которым оказано содействие в обеспечении жильем за счет средств федерального   и областного бюджетов, семей

247,00

216,00

227,00

233,00

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Обеспеченность одного   жителя области жилыми помещениями, кв.м на чел.

20,00

20,40

21,00

21,70

Индекс доступности   жилья, лет

3,10

3,07

3,05

3,00

Доля семей,   которым оказано содействие в обеспечении жильем за счет средств федерального и   областного бюджетов, от общего количества нуждающихся, семей

0,01

0,02

0,03

0,04

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Экономический   эффект

731,18

966,40

1 582,22

1 998,60

Рассчитывается как   разница между суммой процентных платежей по ипотечному кредиту при средней   ставке 12% и суммой процентных платежей при процентной ставке, равной ставке   рефинансирования ЦБ

39.

Комплексная   целевая программа "Административная реформа в Астраханской области на   2007 год "

Показатели   непосредственного результата

Публикация в СМИ   материалов по вопросам проведения административной реформы в Астраханской   области

10,00

х

х

х

Проведение функционального   анализа во всех исполнительных органах государственной власти области

да

х

х

х

Обучение   государственных гражданских служащих, чел.

20,00

х

х

х

Количество муниципальных   образований, реализующих программы и мероприятия, направленные на обеспечение   сбалансированности местных бюджетов

157,00

х

х

х

Показатели   конечного результата (общественная эффективность)

Доля муниципальных   образований, реализующих программы и мероприятия, направленные на обеспечение   сбалансированности местных бюджетов

0,89

х

х

х

Показатели   конечного результата (экономическая эффективность)

Увеличение объема   инвестиций, млн.

х

5 000,00

За счет   деятельности многофункционального центра предоставления государственных и   муниципальных услуг

1. Расчет дохода по ОЦП "Дети Астраханской области" на 2006-2008 годы

№ п/п

Статья дохода

Чему равен доход

Расчетные   показатели

2007

2008

2009

1

Доход от передачи   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, в семьи

Сокращение затрат   на содержание детей в детских домах

Количество   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи   граждан, от общей численности детей данной категории, состоящих на учете в   региональном банке данных

440,00

460,00

480,00

Затраты на   содержание 1 ребенка в детских домах

108,14

124,36

143,02

Затраты на   содержание детей в детских домах, тыс.руб.

47 582,04

57 206,59

68 647,91

2

Доход от   спортивно-оздоровительных мероприятий для детей-инвалидов

Сокращение затрат   на лечение детей

Количество   воспитанников детских домов и школ-интернатов, участвующих в   спортивно-оздоровительных мероприятиях

120,00

150,00

250,00

Стоимость лечения   в год на 1 заболевшего, тыс.руб. на чел.

1,70

1,70

1,70

Затраты на лечение   детей, тыс.руб.

204,00

255,00

425,00

3

Доход от   сокращения уровня смертности

Дополнительный ВРП   от сокращения смертности

Количество умерших   (детей и матерей) на 100 000 детей, родившихся живыми

976,20

966,00

936,00

Сокращение   смертности на 100 000 родившихся

39,05

10,20

30,00

Рождаемость в год

13 437,00

15 404,00

17 214,00

Сокращение   смертности на все население

5,25

1,57

5,16

ВРП на душу   населения, тыс.руб. на чел.

112,49

138,71

169,87

Рост ВРП, тыс.руб.

590,22

217,94

877,24

Итого доход от   реализации программы, тыс.руб.

48 376,26

57 679,53

69 950,15

Затраты на   реализацию программы

1 224,00

4 376,00

26 060,00

Разность между   доходом и затратами

47 152,26

53 303,53

43 890,15

2. Расчет дохода по ОЦП "Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи населению Астраханской области на 2008 год"

№ п/п

Статья дохода

Чему равен доход

Расчетные   показатели

2007

2008

2009

1

Доход от снижения   уровня заболеваемости

Сокращение   расходов на лечение

Число заболевших   на 100 тыс.чел.

148,50

146,40

143,40

Численность   населения области

994,10

1 000,80

1 005,00

Число заболевших   на все население области

1 476,24

1 465,17

1 441,17

Сокращение числа   заболевших, чел.

11,07

24,00

Стоимость лечения   в год на 1 заболевшего, тыс.руб. на чел.

1,70

1,70

1,70

Затраты на   лечение, тыс.руб.

18,81

40,80

2

Доход от снижения   уровня смертности

Дополнительный ВРП

Число умерших на   100 тыс.чел.

1 212,50

1 199,40

1 167,00

Число умерших на   все население области

12 053,46

12 003,60

11 728,35

Сокращение числа   умерших, чел.

49,87

275,25

ВРП на душу   населения, тыс.руб. на чел.

138,71

169,87

Рост ВРП, тыс.руб.

6 917,09

46 755,90

3

Доход от роста   товарооборота аптечного склада

Рост прибыли,   приносимой аптеками

Товарооборот   аптечного склада, тыс.руб.

348 800,00

373 200,00

403 000,00

Рентабельность   деятельности аптек, %

7,00

7,50

8,00

Прибыль аптек,   тыс.руб.

24 416,00

27 990,00

32 240,00

Рост прибыли,   приносимой аптеками, тыс.руб.

3 574,00

4 250,00

ИТОГО доход:

10 509,91

51 046,70

ИТОГО инвестиции:

456 914,40

СРОК ОКУПАЕМОСТИ,   лет:

8,45