О внесении изменений в постановление администрации БГО от 13 мая 2020 года № 292 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Бал...



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Администрация Балтийского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» октября  2020  года                   № 682

О внесении изменений в  постановление администрации БГО от 13 мая 2020 года № 292 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балтийского городского округа на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация Балтийского городского округа, Решением Окружного Совета депутатов муниципального образования от 27.11.2018 года № 89 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» Калининградской области», постановлением администрации Балтийского городского округа от 22.05.2020 года № 319 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области»», администрация Балтийского городского округа администрация Балтийского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балтийского городского округа от 13 мая 2019 года № 292 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балтийского городского округа на 2019-2021 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Балтийского городского округа» от 02 марта 2020 года № 158 «О внесении изменений в постановление администрации БГО от 13 мая 2019 года № 292 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балтийского городского округа на 2019-2021 годы»

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации- в газете «Вестник Балтийска» и разместить на сайте администрации муниципального образования «Балтийский городской округ».

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Балтийского городского округа – председателя Комитета городского хозяйства – Коваленко М.П.

И.о. главы администрации

Балтийского городского округа                                                                Н.И. Федорова

Приложение к постановлению

администрации

«Балтийский городской округ»

от «15» октября 2020 года № 682

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

Балтийского городского округа
НА 2019-2021 ГОДЫ»

Муниципальное образование «Балтийский городской округ»

2020 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балтийского городского округа на 2019-2021 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет городского хозяйства администрации Балтийского городского округа

Соисполнители муниципальной программы

- Администрация Балтийского городского округа;

- Управление образования Балтийского городского округа;

- Комитет экономики и финансов администрации Балтийского городского округа;

- МБУ «Благоустройство»;

- МУП «Тепловые сети»;

- МУП «Балтвода»;

- МУП «Балтстоки»;

- иные исполнители, определяемые в установленном законодательном порядке.

Участники муниципальной программы

- Администрация Балтийского городского округа;

- Управление образования Балтийского городского округа;

- Комитет экономики и финансов администрации Балтийского городского округа;

- МБУ «Благоустройство»;

- МУП «Тепловые сети»;

- МУП «Балтвода»;

- МУП «Балтстоки»;

- собственники многоквартирных домов:

- иные участники (в т.ч. определяются на конкурсной основе)

Структура муниципальной программы

-

- Подпрограммы

нет

- Отдельные мероприятия

нет

Цели муниципальной программы

Цели Программы:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Балтийском городском округе;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;

- снижение нагрузки на бюджетную систему по оплате услуг населением энергоснабжения;

снижение выбросов парниковых газов, а также снижение вредных выбросов и укрепление на этой основе здоровья населения.

Задачи муниципальной программы

Задачи Программы:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, путем организации ведении топливно-энергетических балансов;

- формирование механизмов стимулирования деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- совершенствование нормативной правовой базы для активизации государственно-частного партнерства и привлечения частных инвестиций для реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам, в том числе нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса.

Основные целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

- динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО;

- доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО;

- доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО;

- получение диплома энергоменеджера;

- повышение энергетической эффективности учреждений дошкольного, дополнительного образования детей.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2019 – 2021 годы.

Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы, и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников (с разбивкой по годам)

Всего средств на реализацию Программы:

2 262,66 тыс. рублей

В том числе по годам:

2019 г.

Всего: 0,00 тыс. рублей, из них средства:

Местного бюджета:0,00 тыс. рублей.

Внебюджетных источников: 0,00 тыс. рублей.

План 2020 г.

Всего: 58,00 тыс. рублей, из них средства:

Местного бюджета: 58,00 тыс. рублей.

Внебюджетных источников: 0,00 тыс. рублей.

План 2021 г.

Всего: 2204,66 тыс. рублей, из них средства:

Местного бюджета: 2204,66 тыс. рублей.

Внебюджетных источников: 0,00 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из местного бюджета, ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование производится при наличии финансовых средств в бюджете. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусматривается возможность получения софинансирования из областного бюджета.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

- экономия потребления воды в муниципальных и бюджетных учреждениях;

- экономия электрической энергии в системах наружного(уличного) освещения;

- экономия электроэнергии в жилищном фонде;

- экономия тепловой энергии жилищного фонда;

- сокращение удельных показателей энергопотребления муниципального образования «Балтийский городской округ» на 6% по сравнению с 2018 годом;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации    муниципальной программы.

1.1. Статус муниципального образования

В соответствии с Законом Калининградской области от 31 мая 2018 года №176 «Об объединении поселений входящих в состав муниципального образования «Балтийский муниципальный район» и организации местного самоуправления на объединённой территории» муниципальное образование городское поселение «Город Балтийск» с 01.01.2019 года ликвидировано. В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального образования «Балтийский муниципальный район» от 25.12.2018 года №111 «О правопреемстве муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области» права и обязанности органом местного самоуправления муниципальных образований, входит в состав Балтийского муниципального района. Переходят к органам местного самоуправления муниципального образовании «Балтийский городской округ» Калининградской области.

В состав Балтийского городского округа входят: город Балтийск, город Приморск, поселок Береговое, поселок Лунино, поселок Дивное, поселок Крыловка, поселок Нивы, поселок Парусное, поселок Прозорово, поселок Тихореченское, поселок Цветное, поселок Черемухино.

1.2. Территория и население

Общая площадь территории округа составляет 17 459 га, в т.ч. площадь водного фонда – 7 100 га (40,7%). Административным центром Балтийского городского округа является город Балтийск.

Общая численность населения 37 124 человек на 01.01.2020 г.

1

Структура и организация взаимодействий администрации муниципального образования «Балтийский городской округ» в сфере энергосбережения.

СХЕМА ВЗИМОДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГОМЕНЕДЖЕРОВ

1

1.3. Характеристика бюджетных организаций (с учетом приборов и узлов учета,   паспортизации и т.д.)

По состоянию на 01.01.2019г., В Балтийском городском округе, бюджетополучателями являются 25 учреждений и здание администрации муниципального образования «Балтийский городской округ».

Оснащенность общими приборами учета (шт.)

Наименование:

Площадь общая,

м2

Наличие приборов учета

тепло

эл-во

ХВС

Бюджетные учреждения

Общественные (10 учреждений)

14011

12

17

14

Дошкольные учреждения (8 учреждений)

17826,4

9

17

10

Учреждения образования (6 учреждений)

22098,4

6

8

6

Здания административные (3 объекта)

3594,6

2

5

3

ИТОГО

57530,4

29

47

33

Оснащенность общими приборами учета (по муниципальным организациям)

N п/п

Наименование:

Площадь общая (S), м2

Наличие приборов учета

тепло

эл-во

ХВС

1

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества" г. Балтийска

1543,5

1

2

2

2

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Балтийского муниципального района "Детская школа искусств имени Иоганна Себастьяна Баха"

1341

1

1

1

3

Муниципальное учреждение культуры "Культурно-Молодёжный Центр"

3750,6

1

2

1

4

Муниципальное бюджетное учреждение "Отдел капитального строительства Балтийского муниципального района"

99

1

1

1

5

Муниципальное автономное учреждение "Версия-Спектр"

109

1

1

1

6

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Балтийская централизованная библиотечная система"

1673,1

4

4

2

7

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс"

442,8

1

2

2

8

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств г. Приморска"

725,7

1

1

1

9

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания "Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов"Гармония"

50,4

0

1

1

10

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 г. Балтийска

1263,8

2

3

2

11

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  посёлка Дивное

1155,4

1

1

1

12

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 г. Балтийска (уголь)

904

0

2

2

13

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Теремок» города Приморска

1420

1

1

1

14

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 г. Балтийcка

6949,5

1

4

1

15

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Балтийского муниципального района детский сад № 6

2178,3

1

2

1

16

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5  г. Балтийска

415,8

1

1

1

17

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – Центр развития ребенка – детский сад № 14 г. Балтийска

3539,6

2

3

2

18

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Балтийска

5531

1

2

1

19

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 г. Приморска

2560

1

1

1

20

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

2989

1

1

1

21

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1 города Балтийска

3412

1

1

1

22

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6

3479,6

1

2

1

23

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 г. Балтийска

4126,8

1

1

1

24

МУП Багоустройство Чайковского 8 (уголь)

0

2

1

25

Здание администрации БГО Ленина 6

3160,7

1

2

1

26

Здание администрации г.Приморск

433,9

1

1

1

Итого наличие:

53254,5

28

45

32

Оснащенность общими приборами учета (%)

Потребители / услуги

Теплоэнергия

Электроэнергия

ХВС

Мун-ые учреждения

100%

100,00%

100,00%

.

1.4. Характеристика жилищного хозяйства муниципального образования «Балтийский городской округ»

Населенный пункт

Многоквартирные дома

Частные дома

кол-во шт.

площадь, тыс.м

кол-во шт.

площадь, тыс. м²

Балтийск

701

822,5

483

64,9

Приморск

96

29,6

54

4,4

Дивное

45

12,8

37

2,8

ИТОГО:

842

864,9

574

72,1

Общее количество домов в Балтийском городском округе-1416;

Общая площадь тыс. м²-937.

Ветхое и аварийное жилье в г. Балтийске-104 дома, площадь тыс. м²-15,3.

1.5 Характеристика топливно-энергетического комплекса муниципального образования «Балтийский городской округ»

1.6.1. Электроснабжение Балтийского городского округа

1.5.1.1. Электроснабжение города Балтийска

осуществляется от энергосистемы Калининградской области (ОАО «Янтарьэнерго») на напряжении 60 киловольт. Основным источником электроснабжения муниципального образования является электроподстанция 60/15/10 кВ «О-36 Балтийск» (собственник ОАО «Обронэнерго»). Подключение подстанций к энергосистеме осуществлено отпайкой ВЛ 60 кВ «ГРЭС-2»-ПС «О-8 Янтарное» и заходом ВЛ 60 кВ «ПС «О-7 Приморск»-ПС «О-36 Балтийск».

1.5.1.2. Характеристика высоковольтного электросетевого комплекса

Высоковольтный электросетевой комплекс на территории города Балтийска представлен:

электросетевым комплексом регионального значения:

отпайка от ВЛ 60 кВ «ГРЭС-2 - «О-8 Янтарное» на ПС «О-36 Балтийск»;

ВЛ 60 кВ «О-7 Приморск» - «О-36 Балтийск»;

ПС 60/15 кВ «О-36 Балтийск».

электросетевым комплексом местного значения:

кабельные и воздушные линии напряжением 15 кВ и 10 кВ;

РП и ТП напряжением 15/0,4 кВ и 10/0,4 кВ.

Общая протяжённость линий высокого класса напряжения 60 кВ на территории составляет 20 км. Установленная трансформаторная мощность электроподстанции 60 кВ равна 50 МВА. Сведения по электросетевому комплексу среднего класса напряжения являются закрытыми.

1.5.1.3. Электроснабжение города Приморска осуществляется от энергосистемы Калининградской области (ОАО «Янтарьэнерго») на напряжении 60 киловольт, через электроподстанцию 60/15 кВ «О-7 Приморск». Электроподстанция расположена в центральной части городского поселения, внутри зоны индивидуальной жилой застройки. Питание подстанции выполнено заходом (с востока) и отпайкой (с севера) линий 60 кВ(60-17/60-19): «ГРЭС-2 (г.Светлый) -ПС «О-8 Янтарное».

1.5.1.4. Электроснабжение поселка Дивное-осуществляется от

энергосистемы Калининградской области (ОАО «Янтарьэнерго») на напряжении 45 киловольт. Электроподстанция расположена в южной части МО «Сельское поселение Дивное».

1.5.1.5.Электропотребление Балтийского городского округа

Основными потребителями электрической энергии на территории города Балтийска являются: население, прочие потребители, промышленный сектор, представленный ОАО 33 СРЗ, специализирующийся на ремонте судов, и ОАО «772 ремонтном заводе средств связи».

Основными потребителями электрической энергии на территории города Приморска и поселка Дивное-является  население.

1.5.1.6. Проработки специализированных организаций по перспективному развитию электроснабжения и размещению объектов электросетевого комплекса на территории города Балтийска.

Проектом «Программы развития энергетики Калининградской области на период до 2020 года» (ОАО «Энергосетьпроект», Москва, 2005 г.), «Генеральной Схемой развития энергосистемы Калининградской области на период до 2012 года с перспективой до 2022 года» (ОАО «Энергосетьпроект», Москва, 2007 г.)  на территории МО БГО  предлагается:

перевод линий напряжением 60 киловольт на напряжение 110 киловольт и замена оборудования 60 кВ ПС «О-36 Балтийск» на оборудование 110 кВ (установка 2-х трансформаторов по 40 МВА и 4-х выключателей 110 кВ);

строительство в районе Балтийской косы ветропарка морского базирования установленной мощностью 22,5 - 25,8 МВт (при использовании ВЭУ единичной мощностью 250 кВт и 600 кВт).

Замена и монтаж старого оборудования уличного освещения, на новые (светодиодные светильники)  с настройкой и наладка, что позволит снижение расходов на электроэнергию на 50%.

1.6.2 Теплоснабжение Балтийского городского округа

Комплекс организаций по теплоснабжению Балтийского городского округа состоит из: АО «ЗЗ СРЗ», МУП «Тепловые сети», ООО «Промтекс».

Из задействованных тепловых сетей 66,0 % - ветхие. Наличие большого количества ветхих тепловых сетей является причиной значительных тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции  и с утечкой теплоносителя.

Схема теплоснабжения г. Балтийска на отопительный сезон 2019-2020

Утвержденные технологические         потери в теплотрассе 13,39%

Нагрузка котельных в отопительный период 2018-2019 год

В системе теплоснабжения  города Балтийска имеются семь центральных тепловых пунктов:

1) ЦТП №3 ул. Серебровская-обеспечивал отопление района ул. А. Серебровской –ул. Кочешкова (выведен из эксплуатации);

2)  ЦТП №4 ул. Каплунова-обеспечивал ГВС жилых домов района ул. Каплунова-ул.Чехова;

3) ЦТП №5 ул. Чехова-обеспечивал отопление и ГВС городка горбольницы (выведен из эксплуатации);

4)  ЦТП №6 пер. Сосновый-обеспечивал ГВС жилых домов района ул. Литке;

5)  ЦТП №7 ул. Пугачева-обеспечивал ГВС жилых домов района ул. Пугачева (оборудование демонтировано);

6)  ЦТП №8 ул. Ушакова-обеспечивает отопление жилых домов района ул. Ушакова;

7)  ЦТП №9 ул. Гвардейский бульвар-обеспечивал ГВС жилых домов района Гвардейского бульвара;

8)  В здании бывшей котельной №1 по пер. Водолазному оборудован ЦТП для обеспечения отопления района пер. Водолазный-ул. Морской бульвар.

Централизованное горячее водоснабжение через ЦТП в городе не подается с 2008 года из-за высокой себестоимости горячей воды для потребителей. За прошедшее время внутридомовые системы горячего водоснабжения в жилых домах пришли в полную непригодность, частично демонтированы  самими жителями при проведении т.н. «евроремонта» своих приватизированных квартир и  к приему горячей воды не способны. Жилые дома района ул. Егорова-ул. Ушакова обеспечивались отоплением от индивидуальных газовых колонок и дровяных титанов.

Общая протяженность тепловых сетей с учетом ГВС, включая поселки, обслуживаемых МУП «Тепловые сети г. Балтийска» составляет 74,98км в однотрубном исчислении.

Источниками теплового снабжения жилого фонда и объектов соцкультбыта поселков, входящих в состав городского поселения г. Балтийска являются четыре малые угольные котельные:

Поселок Коса: угольная котельная ул. Некрасова, 13, угольная котельная ул. Некрасова, 21. Общая тепловая нагрузка 1,43 Гкал/час-отапливают 04 многоквартирных дома и 01 социальный объект, протяженность сети 0,75км.

Поселок Севастопольский: угольная котельная по ул. Киркинесская ,16г. Общая тепловая нагрузка 0,89 Гкал/час-отапливает 06 многоквартирных домов, протяженность сети 1,45 км.

Поселок Павлово: угольная котельная по ул. Боткина, 2. Общая тепловая нагрузка 0,26 Гкал/час-отапливает 01 многоквартирный дом, протяженность сети 0,2км.

Поселок Дивное: угольная котельная по ул. Молодежная, 23 «А». Общая тепловая нагрузка 0,69 Гкал/час-отапливает 12 многоквартирных домов и 01 административное здание, протяженность сети 1,0 км.

1

Владелец источника тепло- снабжения

Место располо- жение источника тепловой энергии

Подклю- ченная тепловая нагрузка Гкал/час

Характеристики котельного оборудования

Емкость складов хранения топлива тн

Наличие водо- подготовки

Тип

Вид топлива

Темпе- ратура тепло- носителя град.С

Мощ- ность Гкал/час

Год ввода в эксплуа- тацию

Дата послед- него капиталь- ного ремонта- замены

Удельный расход топлива кг.у.т

АО «33 СРЗ»

г. Балтийск ул.Русская набережная

15,1

КВ ГМ 20/15 -03шт

ДЕ 25/14 -03 BIT

мазут

130/70

92,0

1993

1983

нет данных

ООО «Промтекс» (аренда МУП «Тепловые сети г. Балтийска»)

г. Балтийск пр. Ленина, 66г

14,8

КВР-7,56- 115Н

КВР-7,56- 115Н

КВР-7,56- 115Н

уголь

115/70

6,45

6,45

6,45

2006

не было

204,7

боо

Na-катиониро-вание 12,5 м3/часи 11 м3/час

МУП «Тепловые сети города Балтийска»

п.Севасто- польский ул. Кирке- несская, 1бг

0,8

КСВ-Ф-1,0- 95

Н КСВ-0,3

КСВ-0,5

уголь

95/70

1,0

0,31

0,43

2005

2007

2012

2005

2007

2012

227,99

6о

Na-катиониро-вание 0,8 м3/час

п.Коса ул. Некрасова, 13

0,15

Энергия-зМ

КСВ-0,2

уголь

95/70

0,254

0,21

1976

2007

2010

2007

345,49

40

нет

п.Коса ул. Некрасова, 21

0,5

Энергия-Э5д

КСВ-0,3

КСВр-0,3К

КСВр-0,3К

уголь

95/70

0,4

0,31

0,26

0,26

1970

2007

2009

2009

2007

2007

2009

2009

333,4

50

нет

п. Павлово ул. Боткина, да

0,23

КСВм-о,5К

КСВр-о,2К

уголь

95/70

0,43

0,17

2007

2007

не было

275

30

Na-катиониро-вание 0,6 м3/час

п. Дивное ул. Молодежная, 23а

0,6

КСВр-0,2К

КСВ-0,5К

уголь

95/70

0,17

0,516

2007

2013

2007

2013

210,1

20

Na-катиониро-вание о,6 м3/час

1

При выделении финансирования, необходимо провести следующие мероприятия:

1) Замена ветхих магистралей ул. Гвардейский бульвар Ø32-325 мм длиной 3,2 км.

2)Восстановление подачи теплоносителя в сеть через теплообменники 3шт.-котельная №3.

3)Капитальный ремонт котельного оборудования с привлечением завода-изготовителя 2 котла, КПД существующих 60% (а необходимо 80-86%).

4)Предлагается восстановить теплотрассу от котельной военного госпиталя до жилого дома по ул. Боткина дом.2, что позволит ликвидировать малую угольную котельную подключенной мощностью 0,23 Гкал/час. Ожидаемый годовой экономический эффект 4,5 млн. руб. (п. Павлово)

5)Предлагается ликвидировать подвальные угольные котельные в жилых дома по ул. Некрасова, 13 и 21 со строительством угольной модульной котельной мощностью 1,0 Гкал/час на ранее выделенном земельном участке и прокладкой магистралей тепловой сети. ( п. Коса)

1.6.3 Водоснабжение и водоотведение Балтийского городского округа

1.6.3.1. Водоснабжение Балтийского городского округа

Централизованное водоснабжение Балтийского городского округа осуществляется из подземных источников - артезианских скважин, расположенных несколькими компактными группами в городе Балтийске,  жилом районе Мечниково, жилом районе Коса, городе Приморск, поселке  Дивное,  поселке Цветное. 

Общее количество артезианских скважин – 35 ед., из которых: рабочих – 20 ед., наблюдательных – 6 ед., резервных – 3 ед., затампонированных – 1 ед., остановленных на капитальный ремонт – 5 ед. На всех рабочих скважинах установлены  приборы учета поднятой воды и  приборы учета потребленной электроэнергии.

Общее количество водопроводных насосных станций в Балтийском городском округе – 3 ед.,  из них оборудовано приборами учета поданной в сеть воды – 2 ед.  и приборами учета потребленной электроэнергии  - 3 ед. 

город Балтийск

Водоснабжение города осуществляется за счет эксплуатации подземных вод. 

В целом, подаваемая в сеть вода по всем показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода”, кроме содержания железа, значения показателей мутности, цветности, жесткости.

Система водоснабжения города Балтийска - объединенная хозяйственно-питьевая - противопожарная, низкого давления. 

Водоснабжение города обеспечиваю 15 скважин (12 рабочих, 3  наблюдательных.

На территории города имеются 2 водопроводные насосные станции – ВНС-1, ВНС-2 и четыре водопроводные повысительные насосные станции – ПНС (для девяти – десятиэтажных домов).

Характеристика ВНС г. Балтийска

Наименование

Кол-во скважин (шт)

среднесуточная подача очищенной воды потребителям (тыс м3)

Примечание

min

max

ВНС-2

12

5,5

6,5

Находится на стадии реконструкции, работы планируется закончить в 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      году.

ВНС-1

режим подкачки

1

На станции установлены приборы измерения расхода и давления воды, подаваемой в город, и приборы учета электроэнергии. Прибор учета покупной тепловой энергии отсутствует.

Водопроводная сеть, имеет протяженность ориентировочно - 248 км. Сети прокладывались в разное время, начиная с 1927 года. Более 15 км магистральных сетей  довоенной постройки и нуждаются в замене. Диаметр сетей от 100мм до 400мм, выполнены из чугунных, стальных,  ПВХ труб. Инвентаризация сети не производилась  с 1978 года.

Сети водоснабжения имеют высокий процент износа – 70,3%; порядка 30% сетей имеет износ 100%, что сказывается на высокой аварийности на сетях водопровода. 40% запорно-регулирующей арматуры на водопроводных сетях установлено  в 50-е годы прошлого века, требуют замены.

Существующие производственные мощности системы водоснабжения не могут обеспечить потребности активно развивающегося города в питьевой воде. Для обеспечения питьевой водой растущего города назрела острая необходимость увеличить подачу воды путем расширения существующих подземных водозаборов, путем бурения двух новых скважин и окончание реконструкции ВНС-2.

жилой район  Мечниково

Источником водоснабжения района служат 3 артезианские скважины, оборудованные  приборами учета воды и электроэнергии.

ВНС-3 введена  в действие  в 1983 году. Станция водоподготовки отсутствует. Общая среднесуточная подача  воды потребителям составляет 700 м3. Приборы измерения  давления воды, подаваемой в город и приборы учета электроэнергии. Прибор расхода воды отсутствует.

Общая  протяженность  сетей  водоснабжения  жилого района составляет 5,8 км. Сети     водоснабжения прокладывались в разное время (начиная до 1945 года), диаметр сетей –   от 25мм   до  100мм,  выполнены   из чугунных и стальных труб. На сетях отсутствует запорно - регулирующая арматура и пожарные гидранты. Процент износа сетей - 80%.

жилой район  Коса

Жилой район Коса имеет автономное водоснабжение. Источником водоснабжения  района служат  2 скважины (1- рабочая, 1- резервная), приборами учета расхода воды  не оборудованы.

Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин непосредственно в разводящую водопроводную сеть круглосуточно. Общая среднесуточная подача воды потребителям   составляет  200 м3.

Общая протяженность сетей водоснабжения жилого района Коса - 6,2 км. Сети  прокладывались  в разное время (начиная до 1945 года), диаметр сетей – от 32мм до  250мм,  выполнены  из чугунных и стальных труб. 

.

город Приморск

Источник водоснабжения - 3 артезианские скважины (2 – рабочие, 1 – остановлена на капитальный ремонт). Подача воды из скважин осуществляется непосредственно в разводящую сеть круглосуточно. Скважины оборудованы приборами учета воды и электроэнергии. В качестве регулирующей емкости используется водонапорная башня 1914 года постройки, с рабочим баком емкостью - 100м³. Станция водоподготовки отсутствует. Общая среднесуточная подача  воды потребителям  составляет  500 м³.

Сети водоснабжения  прокладывались в разное время (начиная до 1945 года), диаметр сетей – от 25мм  до 125мм,  выполнены из чугунных, стальных, ПВХ  труб. Общая протяженность сетей водоснабжения поселка составляет - 8,9 км.                                             

поселок Дивное

Водоснабжение поселка осуществляется из 2 артезианских скважин (1 - рабочая, 1 - резервная). Скважины оборудованы приборами учета воды и электроэнергии. Подача воды из скважин осуществляется непосредственно в разводящую сеть круглосуточно. В качестве регулирующей емкости используется водонапорная башня системы Рожновского объемом 15 м³.

Станция водоподготовки отсутствует. Протяженность водопроводной сети - 3,6 км.  Общая среднесуточная подача  воды потребителям  составляет 150 м³..

поселок Цветное

Водоснабжение поселка осуществляется из артезианской скважины                   через водонапорную башню системы Рожновского объемом  32 м³ круглосуточно. Скважина оборудована приборами учета воды и электроэнергии.

Станция водоподготовки отсутствует. Ориентировочная протяженность водопроводных сетей - 1,5 - 2 км. Водопотребление поселка составляет  25 м³ в сутки.

1.6.3.2. Водоотведение Балтийского городского округа

Водоотведение  осуществляется по шести выпускам:

Наименование

Место расположения

Количество сточных вод (м3/мес)

Место сброса

Степень очистки

Выпуск № б/н

ул. Русская набережная

915

Внутренняя гавань

Без очистки

Выпуск № 2

г. Приморск

6100

Приморская бухта

Без очистки

Выпуск № 3

23 причал

328

Внутренняя гавань

Без очистки

Выпуск № 4

жилой район Севастопольский

3735

Приморская бухта

Без очистки

Выпуск № 5

КОС

111000

Балтийское море

Очищенные

Выпуск № 6

жилой район Коса

2084

Вислинский залив

Очищенные

и обеспечивается работой 13 канализационных насосных станций. В связи                              со сложным рельефом в городе Балтийске работает 8 канализационных насосных станций, в жилом районе Коса – 3 канализационные насосные станции,                                              в жилом районе Мечниково – 1 канализационная насосная станция, в городе Приморск - 1 канализационная насосная станция.

Сети канализации прокладывались в разное время, начиная с 1927 года,        диаметр сетей – от 100мм до 600мм, выполнены из чугунных, керамических, железобетонных, полиэтиленовых труб. Общая протяженность сетей               канализации муниципального образования  составляет 74,56 км.

Характеристика сети канализации г. Балтийска

Название МО

Объем сточных вод (м3/сутки)

Протяженность сети канализации (км)

Диаметр труб (мм)

Материал труб

Начало прокладки

город   Балтийск

5800 - 6800

53,35

100 - 600

чугун, керамика, железобетон, полиэтилен

с1927г.

жилой район Мечниково

62,5

0,88

100 - 200

чугун, керамика

1954г - 1994г

жилой район Коса

до  200

9,8

100 - 300

чугун, керамика

до 1945г.

г.  Приморск

440

6,76

100 - 300

чугун, керамика

до 1945г.

пос.  Дивное

3,77

100 - 250

чугун, керамика

с 1980 г.

На территории Балтийского городского округа имеются жилые дома,                не подключенные к централизованной системе водоотведения, оборудованные септиками (выгребными ямами). Порядок утилизации из них жидких бытовых отходов не определен.

Из общего количества водоотведения биологическую очистку проходят                4,650 тыс. м³ в сутки на городских канализационных очистных сооружениях, которые построены в 1985 году. Очищенные стоки сбрасываются в море                          по глубоководному выпуску протяженностью 800м. Приборы учета утилизованных стоков на прямых выпусках не установлены.

Городские канализационные очистные сооружения – КОС расположены в северной части города, производительностью – 4,650 тыс. м³ в сутки, построены в 1985 году.  КОС оборудованы только приборами учета электроэнергии.

Характеристика КНС Балтийского городского округа

Наименование объекта, адрес

Год постройки

Производи тельность фактическая (м³/сутки)

Назначение/Примечание

г. Балтийск

КНС-1, ул. Кр.Армии 2

до 1945

1500

Перекачивает стоки Южного района города на КНС-3а и далее на городские канализационные сооружения.

КНС-2, ул. Чехова 20г

1952

600

Автоматическая, перекачивает стоки на КНС-3а и далее на городские канализационные сооружения.

КНС-3, пер. Железнодорожный, 9г

до 1945

380

Автоматическая, перекачивает стоки Восточного района на КНС-3 и далее на городские канализационные сооружения.

КНС-3а, ул. Каплунова 1

1987

3500

Перекачивает стоки от новой застройки в средней части города и КНС-1, КНС-3 на городские канализационные сооружения.

КНС-2а, ул. Русская набережная

1995

65

Перекачивает стоки района города с улиц Штурманская и Русская набережная в акваторию внутренней гавани.

КНС-5, ул. Егорова 5г

1994

770

Перекачивает стоки Северного района города на КНС-7.

КНС-7, ул. Ушакова 19г

1981

1500

Перекачивает стоки Северного района города на городские КОС.

Временная КНС ул. Егорова

1991

120

Автоматическая, перекачивает стоки на КНС-5, далее на КНС-7.

жилой район Мечниково

МКНС ул. Колесникова

1994

120

Перекачивает стоки жилого района Мечникова Через КНС на очистку.

жилой район Коса

КНС-1, ул. Янтарная 10г

до 1945

60

Перекачивает стоки от жилых домов на КНС-3 далее очистные сооружения.

КНС-2, ул. Некрасова 27г

до 1945

60

Перекачивает стоки от жилых домов на КНС-3 далее очистные сооружения.

КНС-3 на территории ЛОС

до 1945

200

Резервная для локальных очистных сооружений

г. Приморск

КНС г. Приморск

до 1945

200

Перекачивает стоки с города Приморск в акваторию Приморской бухты.

пос. Дивное

Дивное БГО в 1997 году. Ранее существовавшие КОС на момент передачи были разрушены, к эксплуатации не пригодны

хозяйственно-бытовые стоки   сбрасываются   на   рельеф без   очистки

Городские канализационные очистные сооружения

              Канализационные очистные сооружения города Балтийска производительностью 10 500 м3 в сутки введены в эксплуатацию в декабре 2011 года. Методом очистки городских сточных вод по технологическим показателям является биологическая очистка с глубокой доочисткой.

              На базе КОС расположена производственная лаборатория, где проводится контроль качества технологического процесса очистки сточных вод,  поступающих с канализационных насосных станций  города,  а также  после их очистки на КОС. Лаборатория  так же осуществляет контроль за качеством сточных с других выпусков предприятия: с локальных очистных сооружений района Коса, г. Приморска и  жилого района Севастопольский.

Очистные сооружения представляют собой систему сооружений и оборудования, связанную между собой сложной структурой инженерных коммуникаций. Эти коммуникации предназначены для подачи сточной воды, иловой смеси, отвода избыточного ила и сырого осадка, реагентов, дренажных и промывных вод. Кроме этого, на территории очистных сооружений проложены вспомогательные трубопроводы для подачи питьевой воды, тепла. Сброс очищенных сточных вод производится через глубоководный выпуск D-600 мм, протяженностью 800 м в Балтийское море.

Локальные канализационные очистные сооружения на Косе

Канализационные очистные сооружения производительностью 500 м3 в сутки введены в эксплуатацию в 2012 году. Методом очистки сточных вод по технико-экономическим показателям является биологическая очистка  на базе применения активного ила. Процесс очистки прямоточный с двухступенчатой подачей стоков и поэтапной их обработкой. После обеззараживания очищенная вода поступает в контрольный колодец и далее  в существующий коллектор D-300 мм и через выпускное устройство в воды залива.

1.6.4  Характеристика текущего состояния сферы энергосбережения и уровня эффективности использования энергии в муниципальном образовании

«Балтийский городской округ».

Энергоемкость валового внутреннего продукта БГО в 2,5 раза выше средних показателей Российской Федерации. Более 83 процентов жилых зданий, 70 процентов котельных, 70 процентов технологического оборудования электрических сетей и 66 процентов тепловых сетей было построено еще до 1990 года. В промышленности эксплуатируется 15 процентов полностью изношенных основных фондов. Степень амортизационного износа жилых домов составляет более 70%. Ветхий фонд представлен большей частью усадебной застройкой довоенного периода постройки.

Сохранение высокой энергоемкости экономики Балтийского городского округа приводит к сдерживанию экономического роста, что требует кардинального повышения эффективности использования всех видов энергетических ресурсов.

В перспективе на первый план выдвигается экономия всех видов энергий, за счет устранения потерь при транспортировке, модернизации имеющегося оборудования, замены устаревшего оборудования на современное и внедрения новых технологий при оборудовании и строительстве зданий.

Высокая энергоемкость при росте тарифов на энергоносители затрудняет борьбу с инфляцией. Рост нагрузки по оплате энергоносителей, выходящий за пределы платежной способности населения, затрудняет борьбу с бедностью, не позволяет обеспечить высокую собираемость платежей и порождает недовольство граждан. Низкая энергетическая эффективность жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы ведет к высокой нагрузке коммунальных платежей на местные бюджеты, что снижает финансовую стабильность.

Формирование энергоэффективного общества, переход к энергоэффективному варианту развития должен быть совершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдерживаться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресурсов.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Однако до настоящего времени этот источник был задействован лишь в малой степени.

Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:

затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

требует правового регулирования и высокой степени координации действий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;

требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач Программы;

требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.

Достижение запланированных показателей развития инфраструктуры в муниципальном образовании «Балтийский городской округ» во многом зависит от реализации на территории объектов Федеральных целевых программ и областных инвестиционных программ при софинансировании их из средств местного бюджета.

В течение 2019 года на территории муниципального городского округа будут  завершены и реализованы проекты по реконструкции инженерной инфраструктуры:

1. Ремонтно-восстановительные работы на объектах ЖКХ, водопропускных сооружений:

1.1 Капитальный ремонт водозаборной скважины №139 в г. Балтийске

1.2 Ремонт сетей водоснабжения по ул. Головченко в г. Приморске

2. «Реконструкция ВНС-2 и станции обезжелезивания с увеличением мощности до 12500м³/cутки в г. Балтийске (завершение работ)

2.1 Завершение работ по основному контракту

2.2 Завершение работ по строительству камеры №4 и резервуара

В течение 2018 года подготовлена  исходная база данных для разработки проекта программы по энергосбережению на территории Балтийского городского округа. Сформирована энергетическая карта района. Разработан типовой проект программы энергосбережения для управляющих компаний. Типовой проект направлен в управляющие компании с требованием обязательной разработки. Проводится информационно-разъяснительная работа.

Степень обеспеченности инженерной инфраструктурой по данным комитета статистики достаточно высока.

Доля жилой площади городского жилищного фонда, оборудованной:

 водопроводом 100%

 канализацией  100%

 центральным отоплением 89,2%

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

                 муниципальной программы.

Одним из важнейших приоритетов политики энергосбережения является вопрос о обеспечении повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности экономики Балтийского городского округа, а так же роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов.

Основными целями Программы  являются  повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Балтийском городском округе за счет снижения к 2019 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 3 % по сравнению с 2018 годом, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

1) Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.

Для этого в предстоящий период необходимо:

принятие долгосрочной программы по повышению показателей энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении топливно-энергетических ресурсов на предприятиях и в организациях на территории муниципального образования;

создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

-разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливноэнергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

3. подготовка кадров в области энергосбережения, в том числе:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

4. разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики территории.

2)  Контроль обязательного требования применения энергосберегающих технологий при закупке товаров, услуг для нужд муниципалитета и муниципальных предприятий, учреждений.

              Для решения данной задачи необходимо при размещении заказов на товары и услуги ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

3) Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

              Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы

Основные цели муниципальной программы:

- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Балтийском городском округе;

- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития;

- снижение нагрузки на бюджетную систему по оплате услуг населением энергоснабжения;

снижение выбросов парниковых газов, а также снижение вредных выбросов и укрепление на этой основе здоровья населения.

Основные задачи муниципальной программы:

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

- создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов;

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов, путем организации ведении топливно-энергетических балансов;

- формирование механизмов стимулирования деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- совершенствование нормативной правовой базы для активизации государственно-частного партнерства и привлечения частных инвестиций для реализации проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам, в том числе нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса.

Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

                 Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

Срок реализации программы-в течение 2019-2021 годов. 

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

- сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;

- экономия потребления воды в муниципальных и бюджетных учреждениях;

- экономия электрической энергии в системах наружного (уличного) освещения;

- экономия электроэнергии в жилищном фонде;

- экономия тепловой энергии жилищного фонда;

- сокращение удельных показателей энергопотребления муниципального образования «Балтийский городской округ» на 6% по сравнению с 2018 годом;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Раздел 5. Основные мероприятия муниципальной программы.

1.  Написание муниципальной долгосрочной программы по энергосбережению и энергосберегающие мероприятия.

2. Реализация рекомендаций по содержанию зданий бюджетных учреждений в рамках полученных технических рекомендаций.

3. Проведение энергосберегающих мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

4. Привлечение средств для модернизации энергопадающих организаций.

5. Мониторинг выполнения энергосбережения мероприятий управляющими компаниями.

6. Корректировка текущей Программы, в зависимости от перспективной программы.

7. Учет энергосберегающих технологий при разработке технических заданий для строительства новых и реконструкции старых зданий Балтийского городского округа.

Раздел 6. Общая характеристика мер правового регулирования.

Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ.

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", статья 108 «Особенности заключения энергосервисных контрактов».

Постановление Правительства РФ от 18 августа 2010 г. N 636 "О требованиях к условиям энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота)".

Приказ Министерства экономического развития РФ от 11 мая 2010 г. N 174 "Об утверждении примерных условий энергосервисного договора (контракта), которые могут быть включены в договор купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)".

Письмо Минфина России от 26.06.2015 N 20-06-03/1/37017 «О направлении рекомендаций государственным и муниципальным заказчикам, бюджетным учреждениям по вопросу передачи оборудования, установленного в рамках энергосервисного договора (контракта), заказчику» (вместе с "Рекомендациями государственным и муниципальным заказчикам, бюджетным учреждениям по вопросу передачи оборудования, установленного в рамках энергосервисного договора (контракта), заказчику, в том числе в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд")

Раздел 7. Показатели и индикаторы муниципальной программы.

1. Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2. Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО;

3. Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО;

4. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО;

5. Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО;

6. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы;

Полный перечень показателей и индикаторов муниципальной программы приведен в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

В 2019 году не предусмотрено финансирование по программе энергосбережения, но запланированы финансовые вложения  на другие программы, которые имеют отношение к энергосбережению и поднятию энергетической эффективности на территории Балтийского городского округа.

2019 год:

Мероприятия, имеющие отношение к энергосбережению и поднятию энергетической эффективности, запланированные в 2019 году, но включенные в другие муниципальные программы:

1) Ремонт сетей водоснабжения по ул. Головченко в г.Приморске-2315,312 тыс.руб

2) Заключение энергосервисного договора МБУ «Благоустройство» на уличное освещение.

В бюджете МБУ «Благоустройство»  предусмотрена сумма на оплату уличного освещения в размере-4420 тыс.руб

Заключен энергосервисный контракт по модернизации уличного освещения: г. Балтийск, г. Приморск, п. Дивное, экономия, полученная в размере не менее 60%, будет идти в счет погашения инвестирования (7 лет) в годовом размере-2652 тыс.руб.

3) Замена осветительных приборов (лампочек, светильников) - заложенные на содержание административного здания муниципального образования «Балтийский городской округ» в бюджете МБУ «Благоустройство»-108,95 тыс.руб:

-Лампы светодиодные DS 18 (200 шт. по цене 205 руб.)-41тыс. руб.;

-Лампы энергосберегающие (90 шт. по цене 195 руб.)-17,55 тыс. руб.;

-Лампы светодиодные 22-28 (120 шт. по цене 195 руб.)-23,4 тыс. руб.;

-Лампы светодиодные (27 шт. по цене 1000 руб.)-27,00 тыс.руб.

4) Капитальный ремонт фасадов, крыш и фундамента жилых домов (работы будут проводится за счет средств фонда капитального ремонта):

- пр-кт Ленина, д.18 (фасад, ПСД)-1280,53 тыс.руб;

- пр-кт Ленина, д.77 (крыша)-5754,45 тыс.руб;

- пр-ки Ленина, д.19 (крыша)-2486,83 тыс.руб;

- ул. Артиллерийская, д.2 (крыша)-2679,01 тыс.руб;

- ул. Л. Некрасова, д.21 (крыша, фундамент)-7721,65 тыс.руб;

- ул.Чайковского, д.11 (фасад)-2419,80 тыс.руб;

- ул. Зеленая, д.6 (крыша, фундамент)-2341,10 тыс.руб.

В 2019 году по программе « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балтийского городского округа» проведены следующие не финансовые мероприятия:

1) Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

2) Мероприятия, направленные на установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, включая годовой расход тепловой и электрической энергии на один квадратный метр, в том числе мероприятия, направленные на сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов;

3) Организация расчетов по оптимизации работы энерго- и топливопотребляющего оборудования;

  4) Мониторинг выполнения энергосберегающих мероприятий, отслеживание динамики;

5)  Корректировка текущей Программы, в зависимости от перспективной программы;

В 2020 году:

Мероприятия, имеющие отношение к энергосбережению и поднятию энергетической эффективности, запланированные в 2020 году, но включенные в другие муниципальные программы:

1) Капитальный ремонт фасадов, крыш и фундамента жилых домов (работы будут проводиться за счет средств фонда капитального ремонта):

№ п/п

Адрес многоквартирного жилого дома

Перечень ремонтных работ

Общая стоимость, руб.

1.

г. Балтийск, б-р. Морской, д. 1

ремонт фасада, строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

9 844 120,91

2.

г. Балтийск, б-р. Морской, д. 4

ремонт фундамента, строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

430 706,41

3.

г. Балтийск, б-р. Морской, д. 5

установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжения), строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

3 568 063,46

4.

г. Балтийск, б-р. Морской, д. 7

установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжения), строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

1 017 490,81

5.

г. Балтийск, Русская набережная, д. 4

ремонт крыши, строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

2 254 158,86

6.

г. Балтийск, Русская набережная, д. 9

установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжения), строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

700 792,27

7.

г. Балтийск, просп. Ленина, д. 15

ремонт крыши, строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

3 748 951,32

8.

г. Балтийск, просп. Ленина, д. 17

ремонт подвальных помещений, фундамента, строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

2 012 164,21

9.

г. Балтийск, просп. Ленина, д. 78

ремонт крыши, фундамента строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

9 780 300,82

10.

г. Балтийск, просп. Ленина, д. 24

ремонт фасада, строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

3 139 282,17

11.

г. Балтийск, просп. Ленина, д. 52

ремонт крыши, строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

1 586 716,86

12.

г. Балтийск, ул. Головко, д. 5

установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжения), строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

3 011 014,19

13.

г. Балтийск, ул. Головко, д. 7

установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжения), строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

5 437 048,53

14.

г. Балтийск, ул. Зеленая, д. 1

ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное водоснабжение, водоотведение), строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

609 719,08

15.

г. Балтийск, ул. Киркенесская, д. 15

ремонт крыши, строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

4 320 493,28

16.

г. Балтийск, ул. Киркенесская, д. 17

установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления, ремонт внутридомовых инженерных систем (холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжения), строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

1 463 183,32

17.

г. Балтийск, просп. Ленина, д. 77

ремонт внутридомовых инженерных систем отопления, строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

744 231,89

18.

пос. Дивное,  ул. Молодежная, д. 10

ремонт крыши, строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

3 053 011,48

19.

пос. Дивное,  ул. Молодежная, д. 11

ремонт крыши, строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

865 470,34

20.

г. Балтийск, просп. Ленина, д.57

ремонт лифтового оборудования, строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

3 447 154,68

21.

г. Балтийск, Русская набережная, д.10

ремонт фундамента, строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

1 588 559,36

22.

г. Балтийск, Русская набережная, д.7

Ремонт крыши, строительный контроль, изготовление проектной документации, проверка сметной документации

1 604 044,18

Итого

64 226 678,42

Дома попавшие в программу ремонтируются за счет средств фонда капитального ремонта, сумма финансирования рассчитывается и утверждается на каждый финансовый год.

2) Замена осветительных приборов (лампочек, светильников)- заложенные на содержание административного здания муниципального образования «Балтийский городской округ» в бюджете МБУ «Благоустройство»-184,15 тыс. руб.:

-Светодиодные лампы  E14CR-DP-Candle (50 шт. по цене 455 руб.)-22,25 тыс. руб.;

-Светильники светодиодные Armstrong-56w-6600lm-standart (45 шт. по цене 2580 руб.)-116,10 тыс. руб.;

-Светильник светодиодный Айсберг (20 шт. по цене 2290 руб.)-45,80 тыс. руб.

Финансовые мероприятия 2020 году-58,00 тыс. руб.:

1)Повышение квалификации энергоменеджера:58 тыс. руб.-местный бюджет

В 2020 году по программе « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балтийского городского округа» запланированы следующие не финансовые мероприятия:

1) Мониторинг выполнения программ по энергосбережению;

2)Проведение пропаганды энергосбережения среди учащихся школ, детских садов. (Конкурс на тему - «Энергосбережение в повседневной жизни»);

3) Корректировка текущей Программы, в зависимости от перспективной программы;

В 2021 году:

Мероприятия, имеющие отношение к энергосбережению и поднятию энергетической эффективности, запланированные в 2021 году, но включенные в другие муниципальные программы:

1) Капитальный ремонт фасадов, крыш и фундамента жилых домов (работы будут проводиться за счет средств фонда капитального ремонта):

- ул. Зеленая, дом 16;

- ул. Красной Армии, дом 10;

- ул. Ленинградская, дом 8;

- ул. Московская, дома: 5,6,7.

Дома, попавшие в программу, ремонтируются за счет средств фонда капитального ремонта, сумма финансирования рассчитывается и утверждается на каждый финансовый год.

2) Замена осветительных приборов (лампочек, светильников) - заложенные на содержание административного здания МБУ «Благоустройство»-70,73 тыс. руб.:

-Бытовая светодиодная лампа MDB-G60-10W E27 (30 шт. по цене 386 руб.) -11,580 тыс.руб.;

-Светильник Макси светодиодный (35шт. по цене 1690 руб.)-59,150 тыс.руб.

             

Финансовые мероприятия 2021 году, за счет средств местного бюджета- 2 204,66 тыс. рублей.

1) Мероприятия повышения энергетической эффективности учреждений дошкольного, дополнительного образования детей, требующего дополнительного финансирования (мероприятия, не включенные в программы энергосбережения бюджетных учреждений) -1 134,66 тыс. рублей:

1.1. Замена смесителей на современные:

- МАДОУ детский сад № 14 в количестве 15 шт.- 81,00 тыс. рублей;

1.2. Замена оконных блоков:

- МАДОУ детский сад № 4 (ул. Садовая, д.17б) 4 шт. – 60,00 тыс. рублей;

- МАДОУ детский сад № 16 в количестве 5 шт.- 76,00 тыс. рублей;

- ДДТ (ул. Московская, д.18) 28 шт. -550,00 тыс. рублей;

- МБУ ДО «ДШИ И.С. Баха» в количестве 1 оконного блока лестничного пролета – 56,00 тыс. рублей

1.3. Замена радиаторов отопления:

- МАДОУ детский сад № 6 в количестве 20 шт.-273,661тыс. рублей;

1.4. Ремонт канализационной системы:

      - МАДОУ д/c №14 (в группах «Вишенка», «Карандаш») -15,00 тыс. рублей;

1.5. Строительный контроль (2,14%)-23,00 тыс. рублей.

2) Мероприятия повышения энергетической эффективности МУП «Балтвода», МУП «Балтстоки» - 1070,00 тыс. рублей:

2.1. Разработка ПСД на реконструкцию ТП-113 КОС с целью снижения неэффективного энергопотребления и энергопотерь- 320,00 тыс. рублей;

2.2. Приобретение резервного источника питания с установкой автоматики включения резерва мощностью 60 кВт для ВНС г. Приморска-750,00 тыс. рублей.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из местного бюджета, ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. Финансирование производится при наличии финансовых средств в бюджете. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусматривается возможность получения софинансирования из областного бюджета. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы представлено в Приложении №2 к муниципальной программе.

В 2021 году по программе « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балтийского городского округа» запланированы следующие не финансовые мероприятия:

  1) Мониторинг выполнения программ по энергосбережению;

2) Информирование руководителей государственных и муниципальных бюджетных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности, в том числе о возможности заключения энергосервисных договоров (контрактов) и об особенностях их заключения;

3) Корректировка текущей Программы.

4) Разработка долгосрочной муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2022-2026 годы.

Раздел 9. Анализ рисков реализации и основные меры управления

                 рисками реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы влияет множество экономических и социальных факторов, в связи, с чем имеются следующие риски, способные негативно повлиять на ход её реализации:

- основной риск – изменение федерального законодательства, в том числе перераспределение полномочий по решению вопросов местного значения и передаваемых для исполнения государственных полномочий, а также формирование межбюджетных отношений между субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- важнейшим фактором риска, также влияющим на реализацию программы, является дефицит муниципального бюджета и, как следствие, недостаточное финансирование мероприятий программы.

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой замедление запланированных темпов роста целевых показателей муниципальной программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. При недостаточном финансировании необходимым условием достижения программных целей является софинансирование бюджетов разных уровней.

При реализации мероприятий программы возможны риски, связанные с возможностью снижения темпов роста экономики Калининградской области, высокой инфляцией и ухудшением материального положения населения, недостаточностью законодательной базы.

Минимизация данных рисков обеспечивается:

- анализом эффективности программы;

- определением приоритетов для первоочередного финансирования мероприятий программы;

- перераспределением объемов финансирования мероприятий программы в зависимости от приоритетности решаемых задач программы.

Иные возможные виды рисков реализации программы связаны со спецификой целей и задач программы и меры по их минимизации будут осуществляться в ходе оперативного принятия управленческих решений в рамках программы. Финансирование мероприятий программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации программы в отчетный период.

Раздел 10. Методика оценки эффективности реализации муниципальной

                   Программы (подпрограммы).

10.1 Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) определяется по каждому году ее реализации, согласно приложению № 7 к Порядку, утвержденного постановлением администрации Балтийского городского округа от 22.05.2020 года № 319 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области».

10.2 При проведении расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы обязательно описывается порядок сбора информации для расчета показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

10.3 Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей (результативности) и полноты использования запланированных средств:

              Рмп

Эмп = ---------- , где : Рмп – степень достижения целевых показателей муниципальной

              дмп                          программы (результативность);

                                   дмп – полнота использования запланированных на реализацию

                                                муниципальной программы средств.

10.4 Степень достижения целевых показателей муниципальной программы определяется как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому показателю:

            n

            Σi=1 Рi

Рмп = ---------- х 100 %, где: Рi – степень достижения i-го целевого показателя

                n                                    муниципальной программы;

                                               n -  количество показателей муниципальной

                                                      программы.

10.5 Расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

         Цмпiф

Рi = --------- х 100 %,    

         Цмп п

В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя муниципальной программы (Рi) предполагает уменьшение значения, то расчет результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы (Рi) производится на основе сопоставления плановых величин с фактическими:

          Цмпiп

Рi = ---------- х 100 %, где: Цмпiф – фактическое значение i-ого целевого показателя 

          Цмпiф                                       муниципальной программы в отчетном году;

                                             Цмпiп – плановое значение i-ого целевого показателя

                                                         муниципальной программы в отчетном году.

10.6 Показатель полноты использования средств определяется как соотношение фактических расходов по муниципальной программе в отчетном году с плановыми:

            Дмпф

дмп = ---------- х 100 %, где: Дмпф – фактические расходы по муниципальной

            Дмпп                                       программе в отчетном году (рублей);

                                               Дмпп – плановые расходы на реализацию

                                                          муниципальной программы в отчетном году.

10.7 Для оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

10.7.1 если Эмп = 1, то эффективность соответствует запланированной, достигнута нормальная эффективность;

10.7.2 если Эмп > 1, то достигнута высокая эффективность;

10.7.3 если Эмп < 1, то эффективность реализации муниципальной программы низкая.

10.8 Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу, определяется аналогично расчету эффективности муниципальной программы и применяются аналогичные критерии оценки.

         10.9 Порядок сбора информации для расчета показателей, осуществляется по факту выполненных работ, из представленных подрядчиком форм КС-2, КС-3.

                                                                                         Приложение №1

                                                                                                                             к муниципальной программе

                                                                                                             «Энергосбережение и повышение

                                                                                                              энергетической эффективности на

                                                                                                                   территории Балтийского городского

                                                                                                  округа на 2019-2021 годы»

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балтийского городского округа на 2019-2021 годы»

№ п/п

Общие сведения (Балтийский городской округ)

Ед изм.

Показатели

2018

2019

план

2019

факт

2020

план

2021

план

1

Потребление ТЭР МО

тыс.тут

45,85

44,47

44,86

43,14

41,84

2

Объем потребления ЭЭ МО

тыс.кВтч

15952,25

15473,68

20536,86

19920,75

19323,13

3

Объем потребления ТЭ МО

тыс.Гкал

61,24

59,41

58,3

56,55

54,85

4

Объем потребления воды МО

тыс.м3

1256,578

1144,47

1508

1462,76

1418,87

5

Объем потребления природного газа МО

тыс.м3

0

0

0

0

0

6

Объем потребления ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.кВтч

3832,491

5018,067

5018,067

5168,60

5323,66

7

Объем потребления ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.Гкал

58,04873

56,448

56,448

54,754

53,112

8

Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

тыс.м3

1256,578

1100,47

1472,78

1462,76

1418,87

9

Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета

тыс.м3

0

0

0

0

0

10

Средневзвешенный тариф на ЭЭ по МО

руб/кВтч

4,12

4,25

4,25

4,37

4,50

11

Средневзвешенный тариф на ТЭ по МО

руб/Гкал

4072,34

4415,16

4415,16

4547,61

4684,04

12

Средневзвешенный тариф на воду по МО

руб/м3

22,60

22,74

22,74

23,42

24,12

Расчет целевых показателей муниципальных программ:

№

Наименование показателей

Ед. изм.

Значения целевых показателей

Пояснения к расчету

2018

2019

план

2020

план

2021

план

1

2

3

4

5

6

7

8

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.1

Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

кг у.т./ тыс.руб.

34,69

37,28

38,92

40,56

Снижение  энергоемкости  на 40%  к 2021г. относительно уровня  2016г. согласно Указа Президента РФ от 04.06.2008. № 889

А.2

Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО

%

100

100

100

100

1. Составляется прогноз по значению параметра до 2021г.                                         2. Изменение (динамика) рассчитывается при  n→2021г.

А.3

Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО

%

94,77

97,61

100

100

А.4

Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО

%

100

100

100

100

А.5

Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО*

%

0

0

0

0

А.6

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы

%

0

0

0

0

А.7

Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов

т.у.т.

0

0

0

0

А.8

Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО

%

0

0

0

0

1

                                                                                                                                                                             Приложение №2

                                                                                                                                                                                                                                к муниципальной программе

                                                                                                                                                                                                                          «Энергосбережение и повышение

                                                                                                                                                                                                                            энергетической эффективности на

                                                                                                                                                                                                                           территории Балтийского городского

                                                                                                                                                                                                               округа на 2019-2021 годы»

№ п/п

Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой программы, мероприятия

Наименование показателя мероприятия

Единица измерения

2019 год

2020 год

2021 год

Целевое значение

1

2

3

4

5

6

7

8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
Балтийского городского округа
НА 2019-2021 ГОДЫ»

1

Задача: проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;формирование механизмов стимулирования деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

1.1.

Получение диплома (энергоменеджера)

Мероприятие 1.1.1

Повышение квалификации энергоменеджера

шт.

-

1

-

динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2

Задача: расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса;создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов;

2.1.

Повышение энергетической эффективности учреждений дошкольного, дополнительного образования детей

%

0

0

30

Мероприятие 2.1.

замена смесителей на современные МАДОУ д/с №14

шт.

-

-

15

установка автоматических сенсорных смесителей позволит сэкономить до 30% холодной воды

Мероприятие 2.2

замена оконных блоков (МАДОУ д/c №4 ул. Садовая д.17б-4шт, МАДОУ д/c №16-5 шт, ДДТ (ул. Московская, д.18)-28 шт, МБУ ДО "ДШИ И.С. Баха"-1 шт.

шт.

-

-

38

замена старых оконных блоков на новые снизит теплопотери с 35% до 5%

Мероприятие 2.3

замена радиаторов отопления в МАДОУ д/c № 6

шт.

-

-

20

замена старых радиаторов на новые, поможет сэкономить до 10% ТЭР

1

                                                                                                                                                                        Приложение №3

                                                                                                                                                                                                                                к муниципальной программе

                                                                                                                                                                                                                          «Энергосбережение и повышение

                                                                                                                                                                                                                            энергетической эффективности на

                                                                                                                                                                                                                           территории Балтийского городского

                                                                                                                                                                                                               округа на 2019-2021 годы»

Финансово-экономическое обоснование

потребности в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

На территории Балтийского городского округа

На 2019-2021 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Форма финансового обеспечения

Финансовые затраты, тыс. рублей

Исполнитель мероприятия

Участник мероприятия

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы, в том числе:

Всего

бюджетное

58,00

2204,66

Комитет ГХ

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

58,00

2204,66

Комитет ГХ

ПП

1.Повышение квалификации энергоменеджера

Всего

бюджетное

58,00

Комитет ГХ

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

58,00

Комитет ГХ

ПП

2.Мероприятия повышения энергетической эффективности  учреждений дошкольного, дополнительного образования детей, требующего дополнительного финансирования (мероприятия, не включенные в программы энергосбережения бюджетных учреждений)

Всего

1134,66

Комитет ГХ

ФБ

ОБ

МБ

1134,66

Комитет ГХ

ПП

2.1.Замена смесителей на современные

Всего

бюджетное

81,00

Комитет ГХ

МАДОУ д/c №14

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

81,00

Комитет ГХ

МАДОУ д/c №14

ПП

2.2.Замена оконных блоков

Всего

бюджетное

742,00

Комитет ГХ

МАДОУ д/c №4,МАДОУ д/c№16, ДДТ,МБУ ДО «ДШИ И.С. Баха»

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

742,00

Комитет ГХ

МАДОУ д/c № 4 ,МАДОУ д/c № 16,ДДТ,МБУ ДО «ДШИ И.С. Баха»

ПП

2.3.Замена радиаторов отопления

Всего

бюджетное

273,661

Комитет ГХ

МАДОУ д/c № 6

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

273,661

Комитет ГХ

МАДОУ д/c № 6

ПП

2.4.Ремонт канализационной системы

Всего

бюджетное

15,00

Комитет ГХ

МАДОУ д/c №14

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

15,00

Комитет ГХ

МАДОУ д/c №14

ПП

2.5.Строительный контроль 2,14%

Всего

бюджетное

23,00

Комитет ГХ

МБУ ОКС

ФБ

ОБ

МБ

бюджетное

23,00

Комитет ГХ

МБУ ОКС

ПП

1

                                                                                                                           Приложение №4

                                                                                                           к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на

                                                                                                        территории   Балтийского городского 

                                                                                                                    округа   на 2019-2020 годы»                          

"Дорожная карта" исполнения муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балтийского городского округа на 2020 год"

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет городского хозяйства, отдел ЖКХ

Наименование критерия

План по муниципальной программе

Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

1.

Повышение квалификации энергоменеджера

1 шт.

Исполнение меропринятий муниципальной программы

1.

Повышение квалификации энергоменеджера

1.1.

Разработка технического задания

-

1.2.

Проведение процедуры закупки

-

1.3.

Заключение муниципального контракта

10.10.2020

1.4.

Выполнение работ по муниципальному контракту

-

1.5.

Приемка выполненных работ по муниципальному контракту

-

Финансирование отдельных мероприятий мунициальной программы

1.

Наименование мероприятия программы:                       

Повышение квалификации энергоменеджера

источник финансирования

местный бюджет

объем финансирования, руб.

58 000

срок финансирования

2020 год

             

1

"Дорожная карта" исполнения муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балтийского городского округа на 2021 год"

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет городского хозяйства, отдел ЖКХ

Наименование критерия

План по муниципальной программе

Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

1.

замена смесителей на современные МАДОУ д/с №14

15 шт.

Исполнение меропринятий муниципальной программы

1.

замена смесителей на современные МАДОУ д/с №14

1.1.

Разработка технического задания

25.03.2021

1.2.

Проведение процедуры закупки

26.04.2021

1.3.

Заключение муниципального контракта

30.04.2021

1.4.

Выполнение работ по муниципальному контракту

29.05.2021

1.5.

Приемка выполненных работ по муниципальному контракту

01.06.2021

Финансирование отдельных мероприятий мунициальной программы

1.

Наименование мероприятия программы:                       

замена смесителей на современные МАДОУ д/с №14

источник  финансирования

местный бюджет

объем финансирования, руб.

81 000

срок финансирования

2021 год

1

"Дорожная карта" исполнения муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балтийского городского округа на 2021 год"

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет городского хозяйства, отдел ЖКХ

Наименование критерия

План по муниципальной программе

Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

1.

замена оконных блоков (МАДОУ д/c №4 ул. Садовая д.17б-4шт, МАДОУ д/c №16-5 шт, ДДТ (ул. Московская, д.18)-28 шт, МБУ ДО "ДШИ И.С. Баха"-1 шт.

38 шт.

Исполнение меропринятий муниципальной программы

1.

замена оконных блоков (МАДОУ д/c №4 ул. Садовая д.17б-4шт, МАДОУ д/c №16-5 шт, ДДТ (ул. Московская, д.18)-28 шт, МБУ ДО "ДШИ И.С. Баха"-1 шт.

1.1.

Разработка технического задания

22.02.2021

1.2.

Проведение процедуры закупки

20.03.2021

1.3.

Заключение муниципального контракта

30.03.2021

1.4.

Выполнение работ по муниципальному контракту

29.04.2021

1.5.

Приемка выполненных работ по муниципальному контракту

01.05.2021

Финансирование отдельных мероприятий мунициальной программы

1.

Наименование мероприятия программы:                       

замена оконных блоков (МАДОУ д/c №4 ул. Садовая д.17б-4шт, МАДОУ д/c №16-5 шт, ДДТ (ул. Московская, д.18)-28 шт, МБУ ДО "ДШИ И.С. Баха"-1 шт.

источник финансирования

местный бюджет

объем финансирования, руб.

742 000

срок финансирования

2021 год

"Дорожная карта" исполнения муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Балтийского городского округа на 2021 год"

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет городского хозяйства, отдел ЖКХ

Наименование критерия

План по муниципальной программе

Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

1.

замена радиаторов отопления в МАДОУ д/c № 6

20 шт.

Исполнение меропринятий муниципальной программы

1.

замена радиаторов отопления в МАДОУ д/c № 6

1.1.

Разработка технического задания

20.04.2021

1.2.

Проведение процедуры закупки

26.05.2021

1.3.

Заключение муниципального контракта

28.05.2021

1.4.

Выполнение работ по муниципальному контракту

29.06.2021

1.5.

Приемка выполненных работ по муниципальному контракту

01.07.2021

Финансирование отдельных мероприятий мунициальной программы

1.

Наименование мероприятия программы:                        

замена радиаторов отопления в МАДОУ д/c № 6

источник  финансирования

местный бюджет

объем финансирования, руб.

273 661

срок финансирования

2021 год

1