О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу по реконструкции и развитию аэропорта «Тамбов» на 2010-2013 годы



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2012

г. Тамбов

№ 1406

О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу по реконструкции и развитию аэропорта «Тамбов» на 2010-2013 годы

Утратил силу:

Постановление администрации Тамбовской области от 20.01.2014 № 34 (ru68000201400039)

Администрация области постановляет:

Внести в долгосрочную целевую Программу по реконструкции и развитию аэропорта «Тамбов» на 2010-2013 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации области от 11.06.2010 № 697 (в редакции от 27.07.2012), следующие изменения:

в Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2010-2013 годы в ценах соответствующих лет составляет 286,0102 млн. рублей, в том числе за счет бюджетных средств – 255,8354 млн. рублей, кроме того, 2,286 млн. рублей в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП), за счет внебюджетных средств 27,8888 млн. рублей. Объем финансирования по годам:

2010г. – 22,4 млн. рублей;

2011г. – 73,79 млн. рублей (кроме того, 2,0 млн. рублей ОАИП);

2012г. – 76,1891 млн. рублей (кроме того, 0,286 млн. рублей ОАИП);

2013г. – 83,4563 млн. рублей;

за счет внебюджетных средств – 27,8888 млн. рублей, из них по годам;

2010г. – 0,5 млн. рублей;

2012г. – 3,092 млн. рублей;

2013г. – 24,2968 млн. рублей

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета подлежит уточнению в процессе бюджетного планирования

абзац первый раздела 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование Программы на 2010-2013 годы предусматривается в размере 286,0102 млн. рублей, из которых 255,8354 млн. рублей – средства областного бюджета, кроме того, 2,286 млн. рублей - в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП), 27,8888 млн. рублей – внебюджетные средства»;

приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».

Первый заместитель главы

администрации области А.А. Сазонов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению администрации области

от 15.11.2012 № 1406

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к долгосрочной целевой Программе по реконструкции и

развитию аэропорта «Тамбов» на 2010-2013 годы

Перечень мероприятий долгосрочной целевой Программы по реконструкции и развитию аэропорта «Тамбов» на 2010-2013годы

№ п/п

Цель,

задача, мероприятие

Источники финансирования

Объем финансирования

(млн. руб.)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчик Программы-координатор,

заказчики Программы-ответственные за выполнение

всего

в том числе по годам:

наименование

Единица измерения

целевое значение

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона

Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры

1.1

Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП),
в т.ч.:

подготовка предпроектной документации,

разработка проектно-сметной документации (ПСД),

строительно-монтажные работы (СМР)

Областной

Бюджет,

Внебюд-жетные средства

0,092

-

0,092

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,092

-

-

-

-

-

-

-

2012г

Разработка ПД

ед.

2012г.-

1

Управление транспорта и автомобильных дорог области

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение

«Аэропорт «Тамбов»

(далее - ТОГБУ) «Аэропорт «Тамбов»

1.2

Ремонт перрона,

в т.ч.:

разработка ПСД

выполнение СМР

Област-ной

Бюджет

4,0

-

-

4,0

из них

0,1

3,9

-

2012-2012гг

Разработка ПСД

Ремонт перрона

ед.

кв.м

2012г-1

2012г-4000

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»

1.3

Бюджетные ассигнования в уставной фонд ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» с целью выкупа имущества у ОАО «Авиата»

Област-ной

Бюджет

8,0

-

8,0

-

-

2011г

Конкурсная

масса

млн. руб.

2011г -

8,0

Комитет по управлению имуществом области

1.4

Обновление парка специализированного транспорта и средств аэродромной механизации

Област-ной бюджет,

9,283

-

6,283

3,0

-

2011-2012гг

Пассажирский трап ТПС-22

Автогрейдер

Спецоборудование для обслуживания ВС

Автотехника для уборки аэродрома

ед.

ед.

ед.

ед.

2011г - 1

2011г – 1

2012г – 1

2012г - 1

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»

1.5

Строительство мачт освещения перрона

Инженерно-геологические изыскания

Разработка ПСД

Област-ной

бюджет

(ОАИП)

2,286*

-

2,0 из них

0,072

0,1

0,286

-

2011-

2012гг

Строительство мачт освещения перрона

Инженерно-геоло-гические

изыскания.

Разработка ПСД

ед

ед.

ед..

2011-

2012гг –3

2011г-1

2011г-1

ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» Управление инвестиций области

1.6

Реконструкция автономных систем

(отопления, горячего водоснабжения,

электроснабжения)

Разработка ПСД

Внебюд-жетные средства

7,6

-

-

-

7,6

из них

0,320

2013г

Коммуникацион-ные системы

Разработка ПСД

ед.

ед.

2013г –3

2013г-1

ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»

1.7

Реконструкция коммуникационных систем

(водоснабжения,

автономной системы водоотведения)

Разработка ПСД

Внебюд-жетные средства

15,6

-

-

-

15,6

из них

0,450

2013г.

Коммуникацион-ные системы

Разработка ПСД

ед.

ед.

2013г – 2

2013г-1

ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»

1.8

Капитальный ремонт:

здания аэровокзала с внутренними телефонами;

здания аэровокзала и накопителя к переходу

Разработка ПСД

Областной

бюджет

3,0

-

-

3,0

2,5

0,5

-

2012-2013гг

Зданий аэровокзала

Разра-ботка ПСД

кв. м

ед.

2012г –386,5

2012г -1

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»

КПТО «Дирекция капитального строительства»

1.9

Содержание и организация эксплуатации аэропортового комплекса ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»

Областной

бюджет,

в т.ч. финансиро-вание расходов, осущест-вляемое за счет предприни-мательской деятель-ности и аренды воздушных судов

75,9524

3,5

41,507

22,840

2,900

15,1891

15,7563

2010-2013гг.

Увеличе-ние доли переве-зенных пассажиров

%

2010г- 8%

2011г-10%

2012г-12%

2013г-15%

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»

1.10

Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области

Областной бюджет

2,0

2,0

-

-

-

2010г

Здание аэро-вокзала

ед.

2010 г -1

Комитет по управлению имуществом области

1.11

Ремонт внутренних помещений здания аэровокзала с внутренними телефонами

Внебюджет-ные средства

4,0968

-

-

3,0

1,0968

2012-2013гг

Внутренние помещения служб УВД и ЭРТОС

кв.м

2012г -338,8

2013г – 123,9

ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»

Итого по разделу-1,

из них:

Областной бюджет

Внебюджет-ные средства

ОАИП

131,9102

102,2354

27,3888

2,286*

5,5

5,5

-

57,79

55,79

-

2,0

28,5671

25,1891

3,092

0,286

40,0531

15,7563

24,2968

Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта «Тамбов»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.1

Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО «Аэропорт «Тамбов»

Внебюджет-ные средства

0,5

0,5

-

-

-

2010г

Доля сертифици-рованных

служб в общем объеме служб аэропорта «Тамбов»

к-во

служб

2010 г.-3

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ОАО «Аэропорт «Тамбов»

Итого по разделу –2

Внебюджет-ные средства

0,5

0,5

-

-

-

Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.1

Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту:

Тамбов- Москва-Тамбов,

в т.ч.:

круглогодичные рейсы

летние рейсы

Област-ной

бюджет

153,6

16,9

18,0

51,0

67,7

из них

53,610

14,090

2010-2013 гг.

Объем перевезенных пассажиров

Количество выполненных парных авиарейсов

тыс. чел.

ед.

2010г – 8,7

2011г – 7,9

2012г – 10,0

2013г - 11,0

2010г - 288

2011г – 305,5

2012г - 404

2013г – 395, в т.ч.: 300

95

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»

Итого по разделу –3

Област-ной бюджет

153,6

16,9

18,0

51,0

67,7

Всего по программе

286,0102

22,9

75,79

79,5671

107,7531

в том числе:

Бюджет-ные средства

255,8354

22,4

73,79

76,1891

83,4563

Внебюд-жетные средства

27,8888

0,5

-

3,092

24,2968

ОАИП

2,286*

-

2,0

0,286

-

* - в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП)

Зам. главы администрации

области Н.В. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к долгосрочной целевой Программе по реконструкции и

развитию аэропорта «Тамбов» на 2010 - 2013 годы

Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач долгосрочной целевой Программы по реконструкции и развитию аэропорта «Тамбов» на 2010-2013 годы

Цели и задачи

Целевой индикатор

Единица измере-ния

Исходные показатели базового 2009 г.

Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона             

Задача1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры

Капитальный ремонт взлётно-

посадочной полосы

кв.м

-

-

-

3000

Ремонт перрона

кв.м

-

-

4000

-

Приобретение аэродромной

автотехники

ед.

-

2

2

-

1

2

3

4

5

6

7

8

Реконструкция систем отопления, горячего водоснабжения и электроснабжения

ед

-

-

-

3

Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения

ед.

-

-

-

2

Капитальный ремонт зданий аэровокзалов

кв.м

-

-

386,5

-

Материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения государственного задания ТОГБУ «Аэропорт Тамбов» по содержанию и организации эксплуатации аэропортового комплекса

млн.руб

3,5

41,507

15,1891

15,7563

Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта

Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта «Тамбов»

%

33,3

-

-

-

Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов

Объем перевезенных пассажиров

тыс.чел

8,4

8,7

7,9

10,0

11,0

Количество выполненных парных авиарейсов

ед

294

288

305,5

404

395

Зам. главы администрации

области Н.В. Коновалов