О Программе по наращиванию производства мяса свинины и птицы и мощностей по его глубокой переработке в Тамбовской области на 2012-2015 годы



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2011

г. Тамбов             

№ 1798

О Программе по наращиванию производства мяса свинины и птицы и мощностей по его глубокой переработке в Тамбовской области на 2012-2015 годы

Отменено:

постановление администрации Тамбовской области от 01.03.2012 № 236 (ru68000201200173)

В целях реализации эффективного развития отрасли мясного скотоводства на территории области и в соответствии с постановлением администрации области от 19.03.2007 № 269 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ Тамбовской области» (в редакции 15.08.2011) администрация области постановляет:

1. Утвердить Программу по наращиванию производства мяса свинины и птицы и мощностей по его глубокой переработке в Тамбовской области на 2012-2015 годы (далее – Программа) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации области А.Я.Дубовика.

И.о. главы администрации

области                                                                                                                                            А.А.Сазонов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации области

от 15.12.2011 № 1798

Программа

по наращиванию производства мяса свинины и птицы и

мощностей по его глубокой переработке

в Тамбовской области на 2012-2015 годы

Паспорт Программы

Наименование

Программы

Программа по наращиванию производства мяса свинины и птицы и мощностей по его глубокой переработке в Тамбовской области на 2012-2015 годы

Заказчик – координатор

Программы

Управление сельского хозяйства области

Заказчик Программы

Управление сельского хозяйства области

Разработчик Программы

Управление сельского хозяйства области

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

развитие в области конкурентоспособной на российском рынке свиноводческой отрасли и производства мяса птицы за счет создания индустриальных специализированных производственных мощностей с доведением к 2015 году объемов производства свинины в сельскохозяйственных организациях до 175,2 тыс. тонн в живом весе и мяса птицы до 140,0 тыс.тонн;

приоритетное развитие промышленного производства свинины и мяса птицы с замкнутым циклом производства;

увеличение объемов и качества поставляемых свиноводству и птицеводству кормов;

увеличение собственного производства мясного сырья всех видов, отвечающего современным требованиям качества и безопасности, замещение импортного и обеспечение продовольственной безопасности;

создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности.

Задачи по достижению целей:

улучшение экономических условий при производстве свинины и мяса птицы, финансовое стимулирование предприятий промышленного свиноводства и птицеводства, сельхозтоваропроизводителей, создание условий для конкурентного на российском рынке производства свинины и мяса птицы;

внедрение современного отечественного и зарубежного опыта, научных разработок, использование ресурсосберегающих технологий и оборудования, обеспечивающих конкурентоспособное на российском рынке производство свинины и мяса птицы;

разработка и реализация проектов эффективного производства, проведение реконструкции действующих и создание новых мощностей товарного производства свинины и мяса птицы, работающих по замкнутому циклу;

развитие селекционно-племенной работы, формирование высококачественного племенного поголовья свиней и птицы с использованием лучших мировых и отечественных генетических достижений;

развитие кормовой базы свиноводства и птицеводства, значительное увеличение объема производства специализированных концентрированных кормов;

формирование необходимых объемов качественного мясного сырья всех видов для промышленной переработки и личного потребления населением области

Сроки реализации

Программы

2012 – 2015 годы

Объемы и источники

финансирования

Программы

Общий объем финансирования Программы на 2012 – 2015 годы в ценах соответствующих лет составляет 30680,7 млн. руб., в том числе:

за счет внебюджетных средств 29706 млн. руб.,

из них по годам:

2012 – 7805 млн. руб.;

2013 – 8355млн. руб.;

2014 – 7955 млн. руб.;

2015 – 5591 млн. руб.;

за счет средств областного бюджета – 974,7 млн.руб., из них по годам:

2012 – 200,0 млн. руб.;

2013 – 232,4 млн. руб.;

2014 – 250,8 млн. руб.;

2015 – 291,5 млн. руб.

Ожидаемые результаты

Ускоренное развитие свиноводства и птицеводства, создание новых мощностей по производству свинины и мяса птицы замкнутого цикла с использованием современного высокотехнологического оборудования;

обеспечение конкурентоспособного рентабельного производства мяса свиней к 2015 году 175,2 тыс.тонн, мяса птицы - 140 тыс. тонн;

создание современной кормовой базы;

создание новых высокооплачиваемых дополнительных рабочих мест

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее

решения программно-целевыми методами

Настоящая Программа направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса Тамбовской области, возрождение села, обеспечение агропродовольственной безопасности государства. При этом в рамках Программы решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной безопасности России – развитие свиноводства и птицеводства, увеличение объёмов производства мяса свинины и птицы. Отрасль мясного птицеводства в сельхозпредприятиях в последние годы отсутствовала, возрождение отрасли началось в 2011году с вводом в эксплуатацию инвестиционного проекта на 100 тыс.тонн мяса птицы в закрытом акционерном обществе (далее ЗАО) «Инжавинская птицефабрика».

Анализ производства скота и птицы в убойном весе в

сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах

Таблица 1.

Наименование показателей

2009 г.

2010 г.

Оценка 2011 г.

Валовое производство скота и птицы

(в живом весе)

14,8

30,4

39,9

в т.ч. мясо свинины

9,1

24,2

24,9

Мясо крупного рогатого скота

5,1

5,4

4,2

Мясо птицы

0,3

0,4

10,0

Прочие

0,3

0,2

0,4

              Наметившийся в 2009-2011 гг. небольшой рост производства свинины является результатом реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» с развитием промышленных свиноводческих комплексов, но основная масса фондов свиноводческой отрасли сельхозпредприятий физически и морально устарела, неразвита селекционно-генетическая структура, биологический потенциал животных используется далеко не в полной мере. Высокий уровень кормопотребления, ветеринарных и эксплуатационных затрат делают свиноводство малорентабельным и непривлекательным для многих сельхозтоваропроизводителей.              Наращивание объемов производства в свиноводстве является сложной и многоуровневой задачей. Достаточно длительный производственный цикл, высокая зависимость экономических результатов от генетического уровня животных, от качества кормов, применяемых технологий производства не позволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться на регулирование рыночной экономики, делают актуальными и необходимыми меры действенной финансовой и организационной поддержки отрасли со стороны федерального и областного бюджетов. Конечная цель таких мер – развитие в области конкурентоспособных на российском рынке отраслей свиноводства и птицеводства за счет создания индустриальных специализированных производственных мощностей с доведением к 2015 году объемов производства свинины в сельскохозяйственных организациях до 175,2 тыс. тонн в живом весе и мяса птицы до 140,0 тыс. тонн.

Существующие мощности для убоя и первичной переработки скота и птицы практически на всех предприятиях области устарели, требуют реконструкции или полной замены. Отсутствие современного убойного производства с полным производственным циклом переработки не позволяет мясоперерабатывающей отрасли области конкурировать с другими регионами. Комбикормовая отрасль представлена старыми комбикормовыми заводами, не отвечающими современным технологиям производства комбикормов, мощности которых законсервированы 5-7 лет назад.

В целях обеспечения развития данных направлений агропромышленного комплекса возникает необходимость применения программно-целевого метода. На это направлены мероприятия программы.

2. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

развитие в области конкурентоспособной на российском рынке свиноводческой отрасли и производства мяса птицы за счет создания индустриальных специализированных производственных мощностей с доведением к 2015 году объемов производства свинины в сельскохозяйственных организациях до 175,2 тыс. тонн в живом весе и мяса птицы 140,0 тыс.тонн;

              приоритетное развитие промышленного производства свинины и мяса птицы с замкнутым циклом производства;

              увеличение объемов и качества поставляемых кормов;

              увеличение собственного производства всех видов мясного сырья, отвечающего современным требованиям качества и безопасности, замещение импорта и обеспечение продовольственной безопасности;

              создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в сельской местности.

Для решения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

              улучшение экономических условий при производстве свинины и мяса птицы, финансовое стимулирование предприятий промышленного свиноводства и птицеводства, создание условий для конкурентного на российском рынке производства свинины и мяса птицы;

              внедрение современного отечественного и зарубежного опыта, научных разработок, использование ресурсосберегающих технологий и оборудования, обеспечивающих конкурентоспособное на российском рынке производство свинины и мяса птицы;

              разработка и реализация проектов эффективного производства, проведение реконструкции действующих и создание новых мощностей товарного производства мяса свинины;

              строительство и реконструкция предприятий по убою и глубокой переработке мяса;

              развитие селекционно-племенной работы, формирование высококачественного племенного поголовья животных и птицы с использованием лучших мировых и отечественных генетических достижений;

              развитие кормовой базы мясного комплекса, значительное увеличение объема производства специализированных концентрированных кормов;

формирование необходимых объемов качественного мясного сырья всех видов для промышленной переработки и личного потребления населением области.

Основные целевые индикаторы, отражающие, степень достижения целей и задач Программы (приложение № 2)

3. Система программных мероприятий

Выполнение Программы осуществляется за счет реконструкции и строительства новых свиноводческих комплексов, комплексов по производству мяса птицы, оснащения их высокотехнологичным оборудованием отечественного и зарубежного производства с использованием высокопродуктивных гибридов свиней и птицы, применения полнорационных сбалансированных комбикормов и современных технологий ведения производства, обеспечивающих взаимную адаптацию биологических, технических и организационных звеньев, способствующих эффективной работе отрасли.

Комплекс производственно-технологических и организационных мероприятий, обеспечивающих развитие отрасли свиноводства и птицеводства, предполагается осуществить по следующим направлениям:

размещение производственных мощностей;

применение инновационных технологий и племенных достижений для ведения отрасли в соответствии с мировыми стандартами;

развитие кормовой базы для данных отраслей;

развитие мощностей по убою и глубокой переработке продукции животноводства и птицеводства;

обеспечение экологической и ветеринарной безопасности;

подготовка кадров.

Перечень программных мероприятий (приложение № 1)

3.1. Размещение производственных мощностей

Создание мощностей по производству мяса свинины и птицы предусматривает производство с законченным циклом, с конкретным зонированием территорий области в целях создания прочной кормовой базы и соблюдения ветеринарной и экологической безопасности производства.

Площадки для строительства новых мощностей по производству комбикормов выбраны с учетом максимального территориального приближения как к источникам зернового сырья, так и к потребителям продукции, площадки по убою и глубокой переработке свиней и птицы оптимально расположенные к мощностям по откорму свиней и птицы и транспортным артериям области, позволят минимизировать транспортные расходы на перевозку животных и отгрузку готовой продукции.

В Жердевском, Сампурском, Знаменском районах осуществляет инвестиционный проект общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Тамбовский бекон», проектной мощностью 90 тыс. тонн свинины в год, включающий в себя мощности по производству свинины с применением модулей «мульти-сайт» трехплощадочного содержания животных и комплексов с саморемонтом свинок, цехов по убою и глубокой переработке мяса, утилизации отходов, комбикормового завода производительностью 290 тыс. тонн комбикормов в год. В Гавриловском и Бондарском районах осуществляют инвестиционные проекты общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Тамбовмясопром» и ООО «Ресурс» проектной мощностью 25 тыс. тонн мяса свинины в год. В Рассказовском районе осуществляет инвестиционный проект ООО «РАСК» проектной мощностью 10,0 тыс. тонн мяса свинины в год. В Моршанском районе планирует осуществить инвестиционный проект ООО «Агротера» проектной мощностью 32,0 тыс. тонн мяса свинины в год. В 2012 году ООО «Управляющая компания «Капитал» планирует начало создания мощностей для производства и переработки 33,0 тыс.тонн мяса свинины в Инжавинском и Мучкапском районах.

В Инжавинском райне в ЗАО «Инжавинская птицефабрика» началось освоение инвестиционного проекта по производству 100 тыс. тонн мяса птицы в год. Предприятие работает по замкнутому циклу.

В Первомайском районе планируется осуществление инвестиционного проекта птицеводческого комплекса на 40,0 тыс. тонн мяса индейки в год.

Птицеводческий комплекс по производству 40,0 тыс.тонн мяса индейки будет состоять из восьми площадок репродуктора, девяти площадок доращивания и пятнадцати площадок откорма, инкубатора, комбикормового завода, цеха по убою и глубокой переработке мяса индейки.

3.2. Применение инновационных технологий

В период реализации Программы планируется осуществить комплекс мер по внедрению в производство передового отечественного и зарубежного опыта ведения отрасли, соответствующего мировым стандартам, предусматривающего:

минимизацию расхода комбикормов за счет использования современного оборудования, обеспечивающего максимальную усвояемость сбалансированных полнорационных комбикормов, исключающего непроизводственные потери, а также использование перспективных гибридов свиней;

применение технологического оборудования отечественного и импортного производства, позволяющего максимально автоматизировать производство, минимизировать численность обслуживающего персонала, сократить энергетические затраты и создать оптимальный микроклимат в производственных помещениях;

использование в производстве гибридного поголовья основных свиноматок, обеспечивающего максимальную энергию роста и сокращение сроков откорма до 180 дней;

подготовку высококвалифицированных кадров для отраслей, в совершенстве владеющих знаниями всех технологических процессов при производстве мяса свинины и птицы.

Участники Программы при реализации инвестиционных проектов по созданию мощностей по производству мяса свинины и птицы отдают предпочтение технологии «мульти-сайт», предусматривающей разделение производственного цикла на три этапа: воспроизводство (репродуктор), доращивание и откорм. Раздельное размещение площадок максимально обеспечивает ветеринарную безопасность производства.

Одним из основных условий увеличения производства свинины и достижения высоких производственных показателей является использование высокопродуктивного генетического потенциала разводимых пород и их гибридов, адаптированных к интенсивным условиям содержания, обладающих высокой энергией роста и другими хозяйственно-полезными качествами, такими как многоплодность, высокая устойчивость организма к инфекционным заболеваниям, высокий убойный выход, приспособленность к индустриальным технологиям содержания.

Для обеспечения свинокомплексов поголовьем ремонтных свинок созданы центры воспроизводства (хрячники). Обеспечение собственным ремонтным свинопоголовьем сократит затраты свинокомплексов на комплектацию родительского стада и повысит экономические показатели отрасли.

3.3. Развитие кормовой базы

Одним из основных вопросов в реализации Программы является обеспечение поголовья свиней и птицы качественными сбалансированными кормами.

Все сельхозпредприятия, реализующие инвестиционные проекты, в своем составе имеют земельные угодья, планируют строительство современных комбикормовых заводов, мощности и количество которых обеспечат объемы производства продукции свиноводства и птицеводства. Недостающее количество зернофуража будет закупаться крупными оптовыми партиями в период уборки урожая по минимальной стоимости, что также положительно скажется на себестоимости продукции.

Основная задача кормопроизводства – это выполнение требований научно-технического обеспечения севооборота в структуре посевных площадей, которая предусматривает рациональное сочетание зерновых культур и оптимальную потребность кормовых компонентов для производства полнорационных комбикормов.

Развитие свиноводства и птицеводства существенно влияет на структуру посевных площадей в растениеводстве, так как резко возрастают потребности в производстве зерновой группы. В связи с этим особое внимание уделяется увеличению производства высокоурожайных, наиболее ценных в кормовом отношении культур.

Производство зерна по современным технологиям с использованием высокоурожайных отечественных и импортных гибридов обеспечит потребность специализированных хозяйств, занимающихся производством свинины и мяса птицы.

3.4. Обеспечение ветеринарной и экологической безопасности

В целях обеспечения ветеринарно-санитарной и экологической безопасности участники Программы осуществляют согласование выбора площадок для строительства комплексов с соответствующими уполномоченными органами путем подписания ситуационных планов.

Размещение комплексов осуществляется с учетом «розы ветров» на местности, что исключает загрязнение атмосферного воздуха населенных пунктов.

Строящиеся комплексы оборудуются санпропускниками, дезбарьерами и территорию разделяют на «чистую» и «грязную» зоны.

Проекты строительства (реконструкции, расширения) комплексов в обязательном порядке проходят государственную экологическую, ветеринарную и промышленную экспертизы.

В области разрабатываются и внедряются технологические проекты переработки навоза свиноводческих и птицеводческих комплексов как опасных источников загрязнения окружающей среды.

В качестве базовых технологий предлагаются следующие разработки:

переработка жидких стоков свиноводческих комплексов;

переработка подстилочного помета птицы.

Разрабатываются технологии с использованием санитарных мероприятий, позволяющих транспортировать стоки на производственные поля по специальной технологии.

Для внесения навозных стоков в почву в ООО «Тамбовмясопром» создан специализированный отряд, в котором есть вся необходимая техника для вывоза и заделки в почву органических удобрений, изготавливаемых на основе свиноводческих стоков.

3.5. Подготовка кадров

Особое место в системе мер по развитию свиноводства и птицеводства отводится профессиональной подготовке и переподготовке, повышению уровня квалификации кадров – руководителей, специалистов, рабочих профессий. Модернизация отраслей является стратегической целью их развития, поэтому ведется расширение сотрудничества работодателей и учебных заведений, адаптация учебных программ аграрных учебных заведений к реальной практике развития, введение новых курсов, специальностей, готовящих востребованные кадры новой формации для отрасли, целенаправленная практика и стажировка студентов на передовых сельскохозяйственных предприятиях. Это предоставит выпускникам аграрных учебных заведений более широкие возможности в трудоустройстве.

В целях повышения уровня подготовки кадров участники Программы проводят следующие мероприятия:

осуществляют подготовку на договорной основе с учебными ведениями области профильных специалистов;

организуют стажировки на передовых сельскохозяйственных предприятиях области для приобретения практических навыков внедрения новых технологий, применяемых в отрасли;

информируют специалистов о мировых достижениях в животноводстве;

формируют кадровый резерв специалистов отрасли.

На период ввода в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных комплексов участниками Программы привлекаются высококвалифицированные менеджеры и специалисты для освоения специфики технологий и обучения кадров до выхода предприятий на проектную мощность

.

3.6. Меры по стимулированию инвестиционной привлекательности

Таблица 2, млн.руб.

Наименование показателя

Обязательства (по годам)

ед.измер.

2012

2013

2014

2015

1. Субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение племенных хряков для комплектации свиноводческих хозяйств

всего

0,0

10,0

15,0

25,0

областной

бюджет

0,0

10,0

15,0

25,0

федераль-ный

бюджет

*

*

*

*

2. Субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на содержание основного маточного поголовья в племенных хозяйствах и племрепродукторах

всего

0,0

3,4

3,8

4,5

областной

бюджет

0,0

3,4

3,8

4,5

федераль-ный

бюджет

*

*

*

*

3. Субсидии сельхозтовапроизводителям, предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение оборудования для создания современных комплексов по убою скота и птицы, глубокой переработке мяса и утилизации отходов

областной

бюджет

131,5

134

137,5

140,5

4. Субсидии сельхозтоваропроизводителям, предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение оборудования для комбикормового производства

областной

бюджет

68,5

71,0

74,5

77,5

5. Субсидии сельхозтоваропроизводителям, предприятиям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение белково-витаминных добавок для свиноводства и птицеводства

областной

бюджет

0

14,0

20,0

44,0

Итого

областной

бюджет

200,0

232,4

250,8

291,5

федераль-ный

бюджет

*

*

*

*

6. Реализация инвестиционных проектов по вводу мощностей производства и глубокой переработке свинины, мяса птицы цехов по убою и утилизации отходов животных и комбикормов

внебюджетные источники

7805

8355

7955

5591

Всего

8005,0

8587,4

8205,8

5882,5

*при условии софинансирования из федерального бюджета.

Конкретные объемы и формы государственной поддержки из областного бюджета будут ежегодно определяться законом об областном бюджете на очередной финансовый год.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет финансовых средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета и внебюджетных источников.

Общий объём финансирования мероприятий программы составит—30680,7 мл­н.рублей, в том числе по годам:

2012 г. – 8005,0 млн.руб.;

2013 г. – 8587,4 млн.руб.;

2014 г. – 8205,8 млн.руб.;

2015 г. – 5882,5 млн.руб.

Конкретные мероприятия и объёмы финансирования Программы уточ­няются ежегодно при формировании проекта областного бюджета на соот­ветствующий год.

5. Механизм реализации Программы

Механизм управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых государственным заказчиком Программы, и направлены на координацию ис­полнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, вне­сение предложений по корректировке Программы.

              Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы, (приложение № 1)

              Государственный заказчик Программы:

              согласовывает с исполнителями Программы возможные сроки выполне­ния мероприятий, объемы и источники их финансирования;

              несет ответственность за реализацию Программы в целом;

              осуществляет текущую работу по координации деятельности исполни­телей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;

              на основании отчетов исполнителей Программы формирует в установ­ленные сроки сводный отчет о ходе финансирования и выполнения Програм­мы и представляет его в управление экономического развития области.

              Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффектив­ности выполнения мероприятий Программы в отчетном периоде.

              Исполнителями мероприятий Программы являются управление сельско­го хозяйства области, сельскохозяйственные предприятия.

              Мониторинг за ходом выполнения Программы осуществляется в соот­ветствии с порядком разработки, утверждения и реализации целевых про­грамм Тамбовской области, утвержденным постановлением администрации области от 19.03.2007 № 269.

6. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации Подпрограммы

6.1. Оценка эффективности реализации Программы

В процессе реализации Программы планируется достичь следующих

целевых показателей:

Таблица 3.

Показатели

Ед.
изм.

Годы

2012

2013

2014

2015

Ввод в эксплуатацию свинокомплексов

ед.

2

1

1

1

Ввод в эксплуатацию комбикормовых
заводов

ед.

2

2

2

2

Создание новых производственных мощностей по убою и глубокой переработке мяса птицы и свинины

ед.

1

1

1

1

Дополнительные рабочие места

за счет инвестиционных проектов, человек

чел.

600

750

910

710

Реализация Программы позволит:

обеспечить создание новых мощностей по производству свинины и мяса птицы с использованием современных инновационных технологий и племенных достижений, а также предприятий по производству комбикормов;

увеличить производство свиней на убой к 2015 году сельскохозяйственными организациями до 175,2 тыс. тонн и мяса птицы до 140,0 тыс.тонн в год в живом весе;

создать более 2970 новых высокооплачиваемых рабочих мест в свиноводстве, птицеводстве и связанных с ними отраслях;

ежегодно увеличивать поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды;

обеспечить население области качественной продукцией отечественного производства;

повысить уровень жизни населения области.

6.2 Расчет социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы (по годам)

Таблица 4.

Показатели

Оценка 2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. К 2011 г. %

1

2

3

4

5

6

7

Валовое производство мяса в живом весе в сельхозпредприятиях-участниках Программы – всего, тыс. тонн

34,9

109,0

151,0

224,0

315,2

9,0 р

в том числе: мяса свинины, тыс.тонн

24,9

39,0

51,0

104,0

175,2

7,0 р

мяса птицы, тыс.тонн

10,0

70,0

100,0

120,0

140

14 р

1

2

3

4

5

6

7

Себестоимость произведенной продукции, млн. руб.

2328

7288

10576

16720

25077

10,8

Валовой доход отрасли, млн. руб.

3132

11948

17486

25920

36944

11,8

Чистая прибыль отрасли,

млн. руб.

804

4660

6910

9200

11867

14,7

6.3. Расчет эффективности расходования бюджетных средств

по Программе (по годам)

Таблица 5.

Показатели

Ед.

изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего за 4 года

Выручка от реализации мяса свинины и птицы (ТП)

млн. руб.

11948

17486

25920

39944

92298

Ежегодный прирост выручки от

реализации мяса (ΔТП)

млн. руб.

8964

5538

8434

11024

33960

Финансирование Программы – всего (Ф)

млн. руб.

125,0

157,4

175,8

216,5

674,7

Показатели эффективности - Эобщ.

процент

71,7

35,2

47,9

50,9

50,3

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона, развитию культуротехнических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

7. Сроки реализации Программы

График реализации программных мероприятий

Таблица 6

Разделы Программы,

мероприятия

Ответственные за

исполнение

Срок исполнения

Объем

инвестиций (млн. руб.)

1

2

3

4

1. Поддержка свиноводства и производства мяса птицы из областного бюджета

Управление сельского хозяйства области и участники Программы

2012-2015 годы

974,7

2. Строительство свиноводческого комплекса проектной мощностью 12,5 тыс. тонн мяса свинины в год и комбикормового производства в обществе с ограниченной ответственностью «Ресурс»

Управление сельского хозяйства области, общество с ограниченной ответственностью «Ресурс»

2012-2013 годы

1000

3. Строительство свиноводческого комплекса проектной мощностью 10,0 тыс. тонн мяса свинины в год и комбикормового производства в обществе с ограниченной ответственностью «РАСК»

Управление сельского хозяйства области, общество с ограниченной ответственностью «РАСК»

2012-2014 годы

1000

1

2

3

4

4. Строительство свиноводческого комплекса проектной мощностью 100 тыс. тонн мяса свинины, цехов по убою, глубокой переработке мяса и утилизации отходов животных и комбикормового завода на 290 тыс. тонн комбикормов в год в обществе с ограниченной ответственностью «Тамбовский бекон»

Управление сельского хозяйства области, общество с ограниченной ответственностью

«Тамбовский бекон»

2012-2015 годы

9088

5. Строительство свиноводческого комплекса проектной мощностью 32,0 тыс. тонн мяса свинины в год и комбикормового завода в обществе с ограниченной ответственностью «Агротера»

Управление сельского хозяйства области, общество с ограниченной ответственностью «Агротера»

2012-2015 годы

4200

6. Строительство птицеводческого комплекса по производству 40,0 тыс.тонн мяса индейки в год с убойным цехом и комбикормовым производством в обществе с ограниченной ответственностью «Тамбовская индейка»

Управление сельского хозяйства области, общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская индейка»

2012-2015 годы

4000

7. Создание мощностей для производства и переработки 33,0 тыс тонн свинины в год ООО управляющая компания «Капитал»

Управление сельского хозяйства области, ООО управляющая компания «Капитал»

2012-2015 годы

6498

8. Строительство птицеводческого комплекса на 100,0 тыс. тонн мяса птицы, цехов по убою и утилизации отходов животных и комбикормового завода в закрытом акционерном обществе Инжавинская птицефабрика»

Управление сельского хозяйства области, закрытое акционерное общество Инжавинская птицефабрика»

2011-2014 годы

3920