О внесении изменений в постановление Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 10.01.2018 № 5-п



АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БОЛОГОВСКИЙ РАЙОН»

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.03.2020                                                                                                           № 45-п

г. Бологое

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 10.01.2018 № 5-п

Руководствуясь абзацем 3 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абзацем 3 пункта 67 Порядка принятия решений о разработке, муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области от 20.08.2013 № 188-п и постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 № 457-пп «О государственной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы» (с учетом изменений) Администрация муниципального образования «Бологовский район» Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приложение к постановлению Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области от 10.01.2018 № 5-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Бологовский район» Тверской области «Развитие культуры на территории МО «Бологовский район» на 2018-2023 годы» (далее – Программа) изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области Ю.А. Шлыкову.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Новая жизнь» и размещению на сайте муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.

Глава муниципального образования

«Бологовский район»

Тверской области                                                                                               Г.А. Ломака

Приложение

к постановлению Администрации

МО «Бологовский район» Тверской области

от 16.03.2020 № 45-п

«Приложение1

к постановлению Администрации

МО «Бологовский район» Тверской области

от 10.01.2018 № 5-п»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования «Бологовский район» Тверской области

«Развитие культуры на территории

МО «Бологовский район» на 2018 -2023 годы»

г. Бологое

2018

ПАСПОРТ

Муниципальной программы

«Развитие культуры на территории МО «Бологовский район»

на 2018-2023 годы»

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории МО «Бологовский район» на 2018-2023 годы».

Главный администратор муниципальной программы

Администрация муниципального образования «Бологовский район» Тверской области (далее – Администрация)

Администратор муниципальной программы

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области

(далее – УКСМ Администрации МО «Бологовский район»)

Срок реализации муниципальной программы

01.01.2018 – 31.12.2023

Цели муниципальной программы

Обеспечение равного доступа жителей муниципального образования «Бологовский район» Тверской области к культурным ценностям, создание условий для дальнейшего развития творческих способностей, участие в культурной жизни.

Подпрограммы

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие культурного потенциала Бологовского района».

Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры на территории МО «Бологовский район».

Подпрограмма 3. «Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков в муниципальном образовании «Бологовский район» Тверской области на период 2018-2023 годы».

Подпрограмма 4. «Поддержка этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Бологовского района Тверской области.

Подпрограмма 5. «Развитие туризма на территории МО «Бологовский район» Тверской области.

Подпрограмма 6. «Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Бологовского района Тверской области».

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениям культуры (на основе анкетирования населения и данных проводимых опросов населения):

2018 г. - 54%, 2019 г.-55%, 2020 г.- 60%, 2021 г.- 63 %, 2022 г.-65%,2023 г.-67%.

Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования (человек): 2018 – 412, 2019 – 569, 2020 – 576, 2021 – 588, 2022 – 599, 2023 – 610.

Количество созданных ТИЦ (единиц): 2018 – 2, 2019 – 0, 2020 – 0, 2021 – 0, 2022 – 0, 2023 – 0.

Проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории МО «Бологовский район» (единиц): 2018 – 4, 2019 – 4, 2020 – 4, 2021 – 4, 2022 – 0, 2023 – 4.

Динамика преступности, связанной с потреблением наркотиков: 2019 г. – 0,1 %, 2020 г. – 0,1 %, 2021 г. – 0,1 %, 2022 г. – 0,1 %, 2023 г. – 0,1 %.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Основными источниками финансирования программы являются:

средства областного бюджета Тверской области;

средства муниципального бюджета МО «Бологовский район»;

межбюджетные трансферты городского поселения город Бологое.

Объем финансирования из средств муниципального бюджета в

2018 год – 70086,60 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1- 38292,2 тыс.руб.;

подпрограмма 2 – 26200,0 тыс.руб.;

подпрограмма 3 – 5594,4 тыс.руб.;

подпрограмма 4 - 0 тыс.руб.;

подпрограмма 5 – 0 тыс.руб.

2019 год – 75528,60 тыс.руб., в том числе:

подпрограмма1 – 40003,70 тыс.руб.,

подпрограмма 2 – 29607,50 тыс.руб.,

подпрограмма 3 – 5917,40 тыс.руб;

подпрограмма 4 - 0 тыс.руб.;

подпрограмма 5 - 0 тыс.руб.;

подпрограмма 6 - 0 тыс.руб.

2020 год – 66780,10 тыс.руб., в том числе:

подпрограмма1 – 40456,90 тыс.руб.;

подпрограмма 2 – 26293,20 тыс.руб.;

подпрограмма 3 - 0 тыс.руб.;

подпрограмма 4 - 0 тыс.руб.;

подпрограмма 5 - 0 тыс.руб.;

подпрограмма 6 – 30,00 тыс.руб.

2021 год – 65543,00 тыс.руб., в том числе:

подпрограмма1 – 40073,90 тыс.руб.;

подпрограмма 2 – 25439,10 тыс.руб.;

подпрограмма 3 - 0 тыс.руб.;

подпрограмма 4 - 0 тыс.руб.;

подпрограмма 5 - 0 тыс.руб.;

подпрограмма 6 – 30,00 тыс.руб.

2022 год – 59543,00 тыс.руб., в том числе:

подпрограмма1 – 38073,90 тыс.руб.;

подпрограмма 2 – 21439,10 тыс.руб.;

подпрограмма 3 - 0 тыс.руб.;

подпрограмма 4 - 0 тыс.руб.;

подпрограмма 5 – 0 тыс.руб.;

подпрограмма 6 – 30,00 тыс.руб.

2023 год – 0 тыс.руб., в том числе:

подпрограмма1- 0 тыс.руб.;

подпрограмма 2 - 0 тыс.руб.;

подпрограмма 3 - 0 тыс.руб;

подпрограмма 4 - 0 тыс.руб.;

подпрограмма 5 - 0 тыс.руб.;

подпрограмма 6 – 0 тыс.руб

в том числе: объем финансирования из средств областного бюджета на

2018 год- 18826,6 тыс. руб., из них:

подпрограмма 1- 12343,30 тыс.руб.

подпрограмма 2 – 6203,30 тыс.руб.

подпрограмма 3 – 280,0 тыс. руб.,

2019 год –24930,80 тыс.руб., из них:

подпрограмма 1- 14165,60 тыс.руб.

подпрограмма 2 – 10765,20 тыс.руб.

подпрограмма 3 – 0 тыс. руб.,

2020 год – 22989,70 тыс.руб., из них:

подпрограмма 1- 16332,30 тыс.руб.

подпрограмма 2 – 6657,40 тыс.руб.

подпрограмма 3 – 0 тыс. руб.,

2021 год – 22989,70 тыс.руб., из них:

подпрограмма 1- 16332,30 тыс.руб.

подпрограмма 2 – 6657,40 тыс.руб.

подпрограмма 3 – 0 тыс. руб.,

2022 год – 22989,70 тыс.руб., из них:

подпрограмма 1- 16332,30 тыс.руб.

подпрограмма 2 – 6657,40 тыс.руб.

подпрограмма 3 – 0 тыс. руб.

Раздел І. Общая характеристика сферы культуры

муниципального образования «Бологовский район»

Тверской области

1. На территории МО «Бологовский район» по состоянию на 01.01.2018 года сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования, предоставляющих населению услуги в сфере культуры, состоит из:

а) 3-х юридических лиц, находящихся в ведении Администрации МО «Бологовский район» Тверской области:

- МКУК «Бологовская межпоселенческая центральная библиотека» (Центральная библиотека, Центральная детская библиотека и 18 библиотек-филиалов в городских и сельских поселениях Бологовского района);

- МБОУ ДО «Детская школа искусств»;

- МБУ ДО «Художественная школа».

б) 13-ти юридических лиц, находящихся в ведении городских и сельских поселений, входящих в состав территории МО «Бологовский район»:

- МБУК «Центр культуры и досуга» (2 филиала) и МБУК «Городской музей им. Н.И. Дубравицкого» - Бологовское городское поселение город Бологое;

- МБУК «Дом культуры п. Березайка» (1 филиал) – Березайское сельское поселение;

- МБУК «Дом культуры с. Кемцы» - Кемецкое сельское поселение;

- МБУК «Клуб с. Березовский Рядок» - Березорядское сельское поселение;

- МБУК«Дом культуры пос.Выползово» и МБУК «Дом культуры с. Ильятино» - Выползовское сельское поселение;

- МБУК «Дом культуры п. Куженкино» - Куженкинское городское поселение;

              - МБУК «Дом культуры пос. Лыкошино» (1 филиал) - Валдайское сельское поселение;

- МУК «Клуб пос. Гузятино» - Гузятинское сельское поселение;

- МУК «Клуб с. Куженкино» - Куженкинское сельское поселение;

- МБУК «Клуб д. Заборки» (1 филиал) - Рютинское сельское поселение;

- МБУК «Клуб д. Тимково» - Кафтинское сельское поселение.

В учреждениях культуры и дополнительного образования муниципального района трудятся 161 работник культуры.

В учреждении дополнительного образования МО «Бологовский район» ДШИ №1 обучается 412 ребенка, в Художественной школе - 109 человек. Важнейшим показателем результативности работы учреждений является участие детей и подростков в конкурсах и фестивалях. За последний год призерами областных конкурсов стали более 40 учащихся.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Бологовская межпоселенческая библиотечная система» организует межбиблиотечное взаимодействие на территории муниципального района. Центральная библиотека выполняет функции координационного и методического центра для библиотек поселений, ведет обработку и систематизацию новых поступлений книг, создает электронный каталог. Библиотеки, входящие в состав МКУК «Бологовская МБС», обслуживают более 17,5 тысяч читателей, из них 5 тысяч детей. Совокупный книжный фонд составляет 300 тыс. экземпляров. Количество библиотек, имеющих компьютеры, подключенные к системе Интернет - 18 шт. Процент обслуживания населения всего по территории составляет 43,6 %, по сельским библиотекам- 53,1 %. В библиотеках района работают 13 разнообразных клубов по интересам, которые охватывают все возрастные категории читателей.

В культурно-досуговых учреждениях МО «Бологовский район» работают 101 клубное формирование (в сельских поселениях - 60). Из общего числа формирований 78 –это коллективы самодеятельного народного творчества (34- в сельской местности). За год культурно-досуговыми учреждениями проводится более 2 тысяч мероприятий (более 1,5 тысяч в сельской местности).

Большую работу по проведению краеведческих чтений и конференций, организации любительских краеведческих кружков в учебных заведениях района проводят сотрудники муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской музей им. Н.И. Дубравицкого». Музей выполняет свою основную функцию - изучение, сохранение и пропаганда исторических, художественных и культурных ценностей Бологовской земли. За год музей проводит более 350 экскурсий и порядка 65 мероприятий, которые посещают более 11 тысяч человек.

Туризм во многих регионах стал одной из основных отраслей экономики. Есть положительный опыт развития туризма и на территории МО "Бологовский район". Освоение туристического потенциала на территории нашего муниципального образования имеет все предпосылки. На территории района имеется множество памятников истории и культуры. Все это создает сеть неповторимых и уникальных туристических маршрутов. Шесть баз отдыха обеспечивают гостям и жителям Бологовского района полноценный, интересный отдых на природе. Зимне–летняя база отдыха «Межутоки» расположена на границе с Новгородской областью, в предгорьях Валдайской возвышенности. Старинная усадьба, восстановленная в 1980 году, располагает 1, 2, 3, 4–х местными номерами со всеми удобствами (45 – 50 мест). База отдыха находится на слиянии двух озер Островитое и Немега и занимает полуостров площадью 15 га. На базе имеются лодки, водные велосипеды, спортивные площадки, баня, столовая. Сосновые леса, окружающие базу отдыха, богаты грибами и разнообразными ягодами. В озерах рыболовы могут потягаться и с крупной щукой, и язем, и лещом. Чистый воздух, ключевая вода, тишина, хорошее питание обеспечат полноценный отдых и восстановление сил. Турбаза «Озерная» находится в восьми километрах от г.Бологое. На турбазе одновременно может отдохнуть до 500 человек. 2–х и 3–х местные номера размещаются в 2–х этажных деревянных корпусах. К услугам отдыхающих: пункт проката спортивно–туристического снаряжения, лодочная станция, лыжная база, пляж, танцевальный зал, библиотека, русская баня с печью – каменкой и бассейном с проточной водой. На берегу озера Великое находится летняя база отдыха, рассчитанная на 50 мест. Здесь можно отдохнуть в деревенской тишине, пособирать в лесах ягоды и грибы, половить рыбу и вдоволь накупаться в шелковой воде чистейшего озера. База отдыха «Усадьба» - это новая небольшая (на 20 мест) частная база отдыха. Расположена база на высоком берегу озера Коломинец среди соснового леса в 7км от трассы Москва – Санкт-Петербург. Коттеджи расположены «лицом» к озеру (на восток), так что с открытой 2-х этажной веранды, через которую осуществляется вход в номер, открывается красивый вид на озеро и лес. Номера расположены в трех одинаковых двухэтажных коттеджах, на 6 номеров каждый. Кафе-клуб (на 40 мест), двухэтажная русская баня с купелью (до 12 человек), прокат лодок, конные прогулки, походы за грибами и ягодами, пейнтбол (по предварительному заказу), прокат мангала, настольный теннис, бильярд, дартс, караоке, телезал, автостоянка. В Бологовском районе огромное количество больших и малых рек и озер. Летний лагерь «Радуга» расположен в сосновом бору на реке Валдайке, впадающей в озеро Пирос. За лето, в течение 4 смен, отдыхает до 500 детей. Гостиница ООО «Бологое» на 53 (1 и 2 местных) комфортабельных номера, расположена в центральной части города. Услугам гостей предлагается кафе, сауна, солярий, массажный кабинет. Места для отдыха предлагает гостиничный комплекс Киногородок «Русское поселение». Расположен комплекс в д. Михайловское Бологовского района. Одновременно может отдохнуть круглодично до 40 человек. К услугам отдыхающих: рыбалка, катание на лодках, баня, кафе.

На территории Бологовского района проживает многонациональное население. Все могут проявить себя в мероприятиях, проводимых учреждениях культуры, направленных на сохранение традиций народов различных национальностей.

На протяжении последних 10 лет в России количество потребляемых наркотических веществ сохраняется на высоком уровне. По данным статистики, возраст впервые пробующих наркотики — 15 лет, а средний возраст умерших - 30. В Тверской области ситуация также остается напряженной.

В соответствии с утвержденной Указом Президента РФ Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года одним из генеральных её направлений является, прежде всего сокращение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной работы.

Степень наркотизации населения районов Тверской области непосредственно влияет и на уровень преступности по линии незаконного оборота наркотиков.

2. Результатами анализа влияния внешней и внутренней среды на сферу культуры является установление положительного влияния на отрасль «Культура»:

а) факторов внешней среды:

наличия преемственности в реализации государственной политики в сфере реализации государственной программы;

улучшения демографической ситуации в регионе;

укрепления позиций государства в сфере культуры;

повышения роли государственно-общественного партнерства в развитии сферы культуры;

отсутствия влияния изменений в федеральном законодательстве на последовательность реализации государственной политики в сфере реализации государственной программы;

наличия благоприятной инвестиционной политики в регионе;

наличия на рынке специалистов нужной квалификации;

роста осознания стратегической роли культуры как для будущего отдельной личности, так и для будущего региона в целом;

б) внутренних факторов:

наличия правовых норм в сфере реализации государственной программы;

наличия многопрофильной сети учреждений культуры, многообразие видов культурных благ и соответственно возможностей для реализации жителями региона своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии;

наличия квалифицированных специалистов, работающих в сфере культуры, способствующих реализации государственной политики в сфере культуры на территории Тверской области;

наличия накопленного культурно-исторического потенциала региона как базы для формирования узнаваемого бренда региона.

3. Анализ работы учреждений культуры и дополнительного образования муниципального образования «Бологовский район» Тверской области показывает, что у сферы Культуры района имеется ряд острых проблем:

- основной кадровый состав работников учреждений культуры - это специалисты предпенсионного и пенсионного возраста. Приток молодых специалистов незначителен. В районе нет программы по выделению жилья молодым специалистам сферы Культура.

- обновление материально-технической базы учреждений культуры и учреждений дополнительного образования. Состояние технической базы, степень обеспеченности инвентарем и оборудованием, техническими средствами и музыкальными инструментами учреждений культуры можно расценивать как недостаточное.

- вызывает беспокойство техническое состояние зданий учреждений культуры в МО "Бологовский район" и отсутствие необходимых систем противопожарной защиты. Более 50% учреждений района расположены в устаревших (имеющих более 90% износа) или приспособленных зданиях и помещениях.

- требуется строительство новых зданий для культурно-досуговых учреждений в деревне Тимково (Кафтинское сельское поселение) и селе Куженкино (Куженкинское сельское поселение), где учреждения расположены в приспособленных помещениях.

- в помещениях Городского музея требуется косметический ремонт. Необходим ремонт кровли здания Центральной библиотеки, замена окон в Детской школе искусств.

- обновление музыкальных инструментов в учреждении дополнительного образования. Приобретение музыкальных инструментов и комплекта звукоусилительной аппаратуры для школы искусств - обязательное условие для обеспечения полноценного учебного процесса. Отсутствие концертных инструментов препятствует развитию профессионального роста учащихся музыкальных отделений школ искусств.

4. Все это вместе взятое обуславливает необходимость применения программного метода в развитии культуры, выбор приоритетов её развития, а также приоритетов бюджетного финансирования, расширение каналов привлечения федеральных и внебюджетных средств.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием сохранения и дальнейшего развития отрасли – с одной стороны, обеспечивается сохранность культуры, а с другой - создаются экономические механизмы, позволяющие сфере культуры эффективно развиваться.

Раздел ІІ. Цель муниципальной программы

Программа «Развитие культуры на территории МО «Бологовский район» на 2018-2023 годы» разработана в целях реализации основных направлений социально-экономического развития муниципального образования «Бологовский район».

Целями Программы являются:

- обеспечение равного доступа жителей муниципального образования «Бологовский район» Тверской области к культурным ценностям;

- создание условий для дальнейшего развития творческих способностей и участия в культурной жизни района;

- создание на территории Бологовского района комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности района на туристском рынке,

- этнокультурное развитие народов России на территории МО «Бологовский район»;

- противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических средств в МО «Бологовский район».

Перечень показателей, характеризующих достижение каждой цели муниципальной программы:

- уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениям культуры (на основе анкетирования населения и данных проводимых опросов населения):

- количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования;

- количество созданных ТИЦ;

- проведение мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих на территории МО «Бологовский район»,

- динамика преступности, связанной с потреблением наркотиков (по отношении к предыдущему году).

Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел ІІІ. Подпрограммы

В рамках программы предполагается реализация трех подпрограмм:

1) Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Бологовского района» Тверской области;

2) Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере «Культура» на территории МО «Бологовский район» Тверской области;

3) Подпрограмма 3 «Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков в муниципальном образовании «Бологовский район» Тверской области»;

4) Подпрограмма 4 «Поддержка этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Бологовского района Тверской области»;

5) Подпрограмма 5 «Развитие туризма на территории МО «Бологовский район» Тверской области».

6) Подпрограмма 6 «Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Бологовского района Тверской области».

Подраздел I

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Бологовского района» Тверской области

Глава 1. Задачи подпрограммы 1

В рамках подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Бологовского района» Тверской области решаются следующие задачи:

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела;

- поддержка профессионального искусства и народного творчества.

Перечень показателей, характеризующий решение задач 1:

- число посещений библиотек;

Перечень показателей, характеризующий решение задач 2:

- число посещений музея.

Перечень показателей, характеризующий решение задач 3:

- число культурно-массовых мероприятий.

Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 1

Мероприятия подпрограммы 1 указаны в приложении 1 настоящей муниципальной программы.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, составляет 196900,60 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п

Задачи подпрограммы 1

по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Задача 1

17812,10

20510,50

19897,40

19514,40

17514,40

0

2

Задача 2

1706,00

2188,10

1875,80

1875,80

1875,80

0

3

Задача 3

18774,10

17305,10

18683,70

18683,70

18683,70

0

Итого

38292,20

40003,70

40456,90

40073,90

38073,90

0

Подраздел II

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры на территории МО «Бологовский район» Тверской области

Глава 1. Задачи подпрограммы 2

В рамках подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры на территории МО «Бологовский район» Тверской области решается следующая задача:

- создание условий для повышения уровня музыкально-эстетического образования детей.

Перечень показателей, характеризующий решение задачи:

- количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования.

Значения показателей задач подпрограммы 2 по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 1

Мероприятия подпрограммы 2 указаны в приложении 1 настоящей муниципальной программы.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы 1

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, составляет 128978,90 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п

Задачи подпрограммы 1

по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Задача 1

26200,00

29607,50

26293,20

25439,10

21439,10

0

Подраздел III

Подпрограмма 3 «Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков в МО «Бологовский район» Тверской области

Глава 1. Задачи подпрограммы 3

В рамках подпрограммы 3 «Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков в МО «Бологовский район» Тверской области решается следующая задача:

- организация трудоустройства несовершеннолетних

Перечень показателей, характеризующий решение задачи подпрограммы 3:

- численность трудоустроенных несовершеннолетних.

Значения показателей задач подпрограммы 3 по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 3

Мероприятия подпрограммы 3 указаны в приложении 1 настоящей муниципальной программы.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 3 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы 3

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3, составляет 11511,80 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п

Задачи подпрограммы 1

по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Задача 1

5594,40

5917,40

0

0

0

0

»,

Подраздел IV

Подпрограмма 4 «Поддержка этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Бологовского района Тверской области»

Глава 1. Задачи подпрограммы 4

В рамках подпрограммы 4 «Поддержка этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Бологовского района Тверской области» решается следующая задача:

- содействие улучшению восприятия населением Бологовского района этноконфессиональных отношений.

Перечень показателей, характеризующий решение задачи подпрограммы 4:

- количество мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Бологовского района.

Значения показателей задачи подпрограммы 4 по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 4

Мероприятия подпрограммы 4 указаны в приложении 1 настоящей муниципальной программы.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 4 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов

№

Задачи подпрограммы 4

По годам реализации программы (тыс.руб.)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Задача 1

0

0

0

0

0

0

Подраздел V

Подпрограмма 5 «Развитие туризма на территории МО «Бологовский район» Тверской области»

Глава 1. Задачи подпрограммы 5

В рамках подпрограммы 5 «Развитие туризма на территории МО «Бологовский район» Тверской области» решается следующая задача:

- создание на территории Бологовского района комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности района на туристском рынке.

Перечень показателей, характеризующий решение задачи подпрограммы 5:

Количество проведенных мероприятий.

Значения показателей задачи подпрограммы 5 по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 5

Мероприятия подпрограммы 5 указаны в приложении 1 настоящей муниципальной программы.

Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 5 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов

№

Задачи подпрограммы 5

По годам реализации программы (тыс.руб.)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Задача 1

0

0

0

0

0

0

Подраздел VI

Подпрограмма 6 «Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Бологовского района Тверской области»

Глава 1. Задачи подпрограммы 6

В рамках подпрограммы 6 «Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Бологовского района Тверской области» решается следующая задача:

- предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, активизация мероприятий в сфере профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды.

Перечень показателей, характеризующий решение задачи подпрограммы 6:

- динамика количества административных правонарушений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой без цели сбыта наркотических средств и растений, содержащих наркотические вещества, а также с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах.

Значения показателей задачи подпрограммы 6 по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 6

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 6, составляет 90.00 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 6, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п

Задачи подпрограммы 1

по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

Задача 1

0

0

30.00

30.00

30.00

0

Раздел IV. Обеспечивающая подпрограмма

1. Главным администратором программы является Администрация муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, администратором программы - Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации муниципального образования «Бологовский район».

2. Расходы на содержание Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации муниципального образования «Бологовский район» составляют 1423.90 тыс.руб., в том числе: - 2018г. – 296,30 тыс.руб., 2019 г. – 298.10 тыс.руб., 2020 г. – 276.50 тыс.руб., 2021 г. – 276.50 тыс.руб., 2022 г. – 276.50 тыс.руб., 2023 г. – 0 тыс.руб. Денежное содержание муниципальных служащих Управления культуры – 10849.70 тыс.руб., в том числе: 2018 г. – 1758,50 тыс.руб., 2019 г. – 2468.10 тыс.руб., 2020 г. – 2207.70 тыс.руб., 2021 г. – 2207.70 тыс.руб., 2022 г. – 2207.70 тыс.руб., 2023 г. – 0 тыс.руб.

Раздел V. Механизм управления реализацией муниципальной программы и мониторинга реализации муниципальной программы

1. Реализация программы осуществляется в течение периода, на который она разработана, путём достижения предусмотренной в ней стратегии и цели, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы.

В реализации Программы принимают участие Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации МО «Бологовский район», МБОУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ХШ», МКУК «Бологовская МБС» и культурно-досуговые учреждения МО «Бологовский район».

При этом Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики выполняет следующие функции:

а) обеспечивает принятие необходимых нормативных правовых актов;

б) проводит в соответствии с планом совещания руководителей учреждений культуры при администрации муниципального образования «Бологовский район»;

в) выносит на рассмотрение Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области и Собрания депутатов муниципального образования «Бологовский район» Тверской области актуальные вопросы развития культуры;

г) осуществляет мониторинг реализации Программы;

д) оказывает организационно-методическую помощь учреждениям культуры;

е) осуществляет взаимодействие с Комитетом по делам культуры Тверской области;

ж) осуществляет информационное обеспечение Программы через средства массовой информации, в том числе на официальном сайте муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.

2. В течение всего периода реализации Программы осуществляются ежегодный мониторинги реализации Программы.

3. Ежегодный мониторинг Программы предполагает оценку:

а) достижения запланированных результатов реализации Программы;

б) фактической эффективности реализации Программы;

в) возможностей реализации, по результатам реализации Программы предусмотренных Программой задач;

г) фактически выполненных ключевых действий по выполнению мероприятий Программы.

3. Ежегодный мониторинг реализации Программы осуществляется на основании представления до 15 марта года, следующего за отчётным, годового отчёта Управлением культуры, спорта, туризма и молодежной политики муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, в Комитет по делам культуры Тверской области о реализации мероприятий Программы. Программа призвана способствовать решению проблем в области культуры. Начальник Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации МО «Бологовский район» несет персональную ответственность:

а) за своевременное формирование и утверждение муниципальной программы;

б) за достижение показателей муниципальной программы и целевое использование выделенных бюджетных средств на ее реализацию;

в) за своевременное выполнение требований Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации МО «Бологовский район» Тверской области от 20.08.2013 №188-п.

В случае если по оценке реализации муниципальная программа признана неэффективной в текущем финансовом году, главным администратором муниципальной программы могут быть применены меры дисциплинарного взыскания и меры дисциплинарного воздействия в соответствии с установленным законодательством к руководителям структурных подразделений муниципального образования «Бологовский район».

4. Главный администратор муниципальной программы взаимодействует с исполнительными органами государственной власти Тверской области по вопросам:

а) культуры, сохранения и популяризации объектов культурного наследия Тверской области;

б) обеспечения принятия и применения необходимых нормативных правовых актов по отрасли «Культура»;

в) реализации на территории Тверской области межведомственных социально значимых культурных проектов;

г) организации закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Тверской области в соответствии с законодательством;

д) другим вопросам, относящимся к сфере ведения Комитета по делам культуры Тверской области.

5. Главный администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, по вопросам:

а) привлечения средств из внебюджетных источников для сохранения и развития сферы культуры, формирования культурного имиджа;

б) реализации мероприятий государственной программы;

в) информационной поддержки проведения мероприятий в рамках государственной программы через средства массовой информации;

г) повышения информационной открытости деятельности Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации МО «Бологовский район» Тверской области;

д) другим вопросам, относящимся к сфере ведения Управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации МО «Бологовский район» Тверской области.

Раздел VI. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и меры по управлению рисками

К наиболее серьезным рискам можно отнести сокращение финансирования мероприятий и неэффективное управление Программой, что, в свою очередь, повлечет:

- разрушение объектов культурно-исторического наследия и утрату культурного достояния района и области;

- старение и потерю книжного фонда, уменьшение количества читателей;

- износ музыкальных инструментов, отток учащихся из школ искусств;

- необеспеченность материально - технической базы – сокращение количества учреждений, клубных формирований, участников художественной самодеятельности и количества проведенных мероприятий на базе учреждений культуры;

- потерю квалифицированных кадров отрасли – сокращение числа мероприятий, инновационных программ и проектов и многое другое.

Все эти причины могут привести к нарушению принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам населения МО «Бологовский район» Тверской области и достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.

Для снижения негативного воздействия рисков на реализацию мероприятий Программы должна проводиться работа по:

- привлечению средств из внебюджетных источников для увеличения наименований периодических изданий и комплектования фонда библиотек;

- укреплению материально- технической базы учреждений культуры на основе развития платных форм деятельности;

- принятию мер для своевременного выявления, сохранения и восстановления объектов, являющихся памятниками истории, культуры и архитектуры района для совершенствования историко-архитектурной среды, как важнейшего компонента национального достояния;

- целевому направлению молодежи (из числа участников самодеятельных коллективов, выпускников школ искусств, актива библиотек) в учебные заведения культуры и искусства, в т.ч. на контрактной основе, с целью формирования резерва молодых специалистов для учреждений культуры и дополнительного образования района.

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального образования «Бологовский район» Тверской области

от 16.03.2020 № 45-п

"Приложение к муниципальной программе

"Развитие культуры на территории муниципального

образования "Бологовский район" на 2018-2023 годы",

утвержденной постановлением Администрации

МО "Бологовский район" Тверской области от 10.01.2018 № 5-п

Характеристика муниципальной программы муниципального образования Тверской области

"Развитие культуры на территории МО "Бологовский район" на 2018-2023 годы"

( наименование муниципальной программы)

Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования Тверской области

Администрация муниципального образования "Бологовский район" Тверской области

(наименование исполнительного органа местного самоуправления)

Принятые обозначения и сокращения:

1.Программа - муниципальная программа муниципального образования Тверской области

2. Цель - цель муниципальной программы муниципального образования Тверской области

3.Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Тверской области

4.Задача - задача подпрограммы

5.Мероприятие - мероприятие подпрограммы

6.Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы

7.Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия)

  » у

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Единица измерения

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Значение

программа

подпрограмма

задача

направление расходов

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

номер показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

32

33

34

35

36

37

1

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. рублей

70086,6

75528,60

66780,10

65543,00

59543,00

0,00

337481,30

1

7

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель 1. Обеспечение равного доступа жителей муниципального образования «Бологовский район» Тверской области к культурным ценностям;

1

7

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениям культуры (на основе анкетирования населения и данных проводимых опросов населения):

%

54

55

60

63

65

67

67

1

7

0

2

0

0

0

0

0

0

Цель 2. Создание условий для дальнейшего развития творческих способностей и участия в культурной жизни района.

1

7

0

2

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 Количество обучающихся в учреждениях дополненительного образования

ед.

412

710

720

730

740

750

4062

1

7

0

3

0

0

0

0

0

0

Цель 3. Создание на территории Бологовского района комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности района на туристском рынке

1

7

1

3

0

0

0

0

0

1

Показатель 1. количество созданных ТИЦ

ед.

2

0

0

0

0

0

2

1

7

1

4

0

0

0

0

0

0

Цель 4. Этнокультурное развитие народов России на территории МО "Бологовский район"

1

7

1

4

0

0

0

0

0

1

Показатель 1. Проведение мероприятий, направленных на этнокукльтурное развитие народов России, проживающих на территории МО "Бологовский район"

ед.

4

4

4

4

4

4

24

1

7

0

5

0

0

0

0

0

0

Цель 5.Противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических средств в МО "Бологовский район"

1

7

0

5

0

0

0

0

0

1

Показатель 1. Динамика преступности, связанной с потреблением наркотиков (по отношении к предыдущему году)

%

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

1

1

0

0

3

0

1

7

1

1

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Бологовского района».

тыс. рублей

38292,20

40003,70

40456,90

40073,90

38073,9

0,00

196900,60

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

1

1

0

0

3

0

1

7

1

1

1

0

0

0

0

0

Задача 1: Развитие библиотечного дела

тыс. рублей

17812,1

20510,50

19897,40

19514,40

17514,40

0,00

95248,8

1

7

1

1

1

0

0

0

0

0

Средства областного бюджета

тыс. рублей

7547,2

9056,00

10590,50

10590,50

10590,50

0,00

48374,7

1

7

1

1

1

0

0

0

0

0

Средства местного бюджета

тыс. рублей

10264,9

11454,50

9306,90

8923,90

6923,90

0,00

46874,1

1

7

0

1

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 Число посещений библиотек

посещения

205 000

216 000

220 320

222 460

226 730

231 010

1321520

1

7

1

1

1

0

0

1

0

0

Мероприятие 1.001 Финансирование на оказание муниципальной услуги МКУК "Бологовская МБС"

тыс. рублей

10187,10

11490,20

9201,00

8818,00

6818,00

0,00

46514,30

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

2

4

0

7

8

0

1

7

1

1

1

0

0

1

0

0

Расходы на поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (трансферты городских и сельских поселений)

тыс. рублей

40,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,0

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

2

L

5

1

9

1

1

7

1

1

1

0

0

1

0

0

Расходы на поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (областной бюджет)

тыс. рублей

0,00

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,0

1

3

6

0

8

0

0

1

7

1

0

2

4

0

7

8

0

1

7

1

0

1

0

0

1

0

0

Расходы на поддержку отрасли культуры в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (местный бюджет)

тыс. рублей

54,00

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179,0

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

2

2

0

0

3

0

1

7

1

0

1

0

0

1

0

0

Финансовое обепечение деятельности МКУК "Бологовская МБС"

тыс. рублей

10093,1

10699,90

9201,00

8818,00

6818,00

0,00

45630,00

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

2

2

0

0

3

0

1

7

1

0

1

0

0

1

0

0

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет из местного бюджета по МКУ "Бологовская МБС"

тыс. рублей

0

520,30

0,00

0,00

0,00

0,00

520,0

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

2

1

0

6

8

0

1

7

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 Количество поступлений новых книг на 1000 жителей в год

экз.

15

17

19

20

21

23

115

1

3

6

0

8

0

0

1

7

1

0

2

S

0

7

8

0

1

7

1

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие 1.002 Планируемая к достижению среднеяя заработная плата списочного состава муниципальных учреждений культуры МО "Бологовский район"

тыс. рублей

7625,00

9020,30

10696,40

10696,40

10696,40

0,00

48734,5

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

2

S

0

6

8

0

1

7

1

0

1

0

0

1

0

0

Субсидии из местного бюджета на повышение зарплаты работникам МКУК "Бологовская МБС"

тыс. рублей

75,2

89,30

105,90

105,90

105,90

0,00

482,2

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

2

1

0

6

8

0

1

7

1

0

1

0

0

1

0

0

Субсидии из обл.бюджета на повышение зарплаты работникам МКУК "Бологовская МБС"

тыс. рублей

7521,00

8931,00

10590,50

10590,50

10590,50

0,00

48223,5

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

2

S

0

2

0

0

1

7

1

0

1

0

0

1

0

0

Субсидии из местного бюджета на повышение зарплаты работникам МКУК "Бологовская МБС" в связи с увеличением МРОТ

тыс. рублей

2,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,6

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

2

1

0

2

0

0

1

7

1

0

1

0

0

1

0

0

Субсидии из обл.бюджета на повышение зарплаты работникам МКУК "Бологовская МБС" в связи с увеличением МРОТ

тыс. рублей

26,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26,2

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

2

1

0

2

0

0

1

7

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 Планируемая к достижению среднеяя заработная плата списочного состава муниципальных учреждений культуры МО "Бологовский район"

руб.

22130,02

23956,68

25613,30

25613,30

25613,50

25613,30

25613,5

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

2

1

0

6

8

0

1

7

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2: Развитие музейного дела

тыс.рублей

1706,00

2188,10

1875,80

1875,80

1875,80

0,00

9521,50

1

7

1

0

2

0

0

0

0

0

Средства областного бюджета

тыс.рублей

252,1

379,70

312,50

312,50

312,50

0,00

1569,30

1

7

1

0

2

0

0

0

0

0

Средства местного бюджета

тыс.рублей

1453,9

1808,40

1563,30

1563,30

1563,30

0,00

7952,20

1

7

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 Число посещений музея

посещения

11280

11830

12180

12410

12520

12760

72980

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

3

4

0

0

1

0

1

7

1

0

2

0

0

0

0

1

Мероприятие 2.001 Финансирование на оказание муниципальной услуги МБУК "Городской музей им. Дубравицкого"

тыс.рублей

1453,9

1804,60

1560,20

1560,20

1560,20

0,00

7939,10

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

3

4

0

0

1

0

1

7

1

0

2

0

0

0

0

1

Субсидии на оказание муниципальной услуги МБУК "Городской музей им. Дубравицкого"

тыс.рублей

1351,4

1530,00

1560,20

1560,20

1560,20

0,00

7562,00

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

3

4

0

0

2

0

1

7

1

1

2

0

0

1

0

0

субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (мероприятия)

тыс. рублей

100,00

229,60

0,00

0,00

0,00

0,00

329,60

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

3

4

0

0

3

0

1

7

1

1

2

0

0

1

0

0

субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры на иные цели

тыс. рублей

0,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

1

7

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 Количество проведенных мероприятий

ед.

65

67

68

70

70

70

410

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

3

S

0

6

8

0

1

7

1

1

2

0

0

1

0

0

Мероприятие 2.002 Планируемая к достижению среднеяя заработная плата списочного состава муниципальных учреждений культуры МО "Бологовский район"

тыс. рублей

254,6

383,50

315,60

315,60

315,60

0,00

1584,9

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

3

S

0

6

8

0

1

7

1

1

2

0

0

1

0

0

Субсидии из местного бюджета на повышение зарплаты работникам МБУК "Городской музей им. Н.И. Дубравицкого"

тыс. рублей

2,50

3,80

3,10

3,10

3,10

0,00

15,6

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

3

1

0

6

8

0

1

7

1

1

2

0

0

1

0

0

Субсидии из областного бюджета на повышение зарплаты работникам МБУК "Городской музей им. Н.И. Дубравицкого"

тыс. рублей

252,10

379,70

312,50

312,50

312,50

0,00

1569,3

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

2

1

0

2

0

0

1

7

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 Планируемая к достижению среднеяя заработная плата списочного состава муниципальных учреждений культуры МО "Бологовский район"

руб.

22130,02

23956,68

25613,30

25613,30

25613,50

25613,30

25613,30

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

3

1

0

6

8

0

1

7

0

3

0

0

0

0

0

0

Задача 3: Поддержка профессионального искусства и народного творчества

тыс. рублей

18774,1

17305,10

18683,70

18683,70

18683,70

0,00

92130,30

1

7

0

3

0

0

0

0

0

0

Средства областного бюджета

тыс. рублей

4544,00

4729,90

5429,30

5429,30

5429,30

0,00

25561,80

1

7

0

3

0

0

0

0

0

0

Средства местного бюджета

тыс. рублей

14230,1

12575,20

13254,40

13254,40

13254,40

0,00

66568,50

1

7

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 Число культурно-массовых мероприятий

ед.

2355

2360

2365

2370

2375

2380,00

14205

1

0

1

0

8

0

4

1

7

1

0

4

2

0

0

1

0

1

7

1

0

3

0

0

1

0

0

Мероприятие 3.001 Деятельность Управления культуры, спорта,туризма и молодежной политики администрации МО "Бологовский район"

тыс. рублей

2054,8

2766,20

2484,20

2484,20

2484,20

0,00

12273,6

1

0

1

0

8

0

4

1

7

1

0

4

2

0

0

1

0

1

7

1

0

3

0

0

1

0

0

Содержание Управления культуры, спорта,туризма и молодежной политики администрации МО "Бологовский район"

тыс. рублей

296,3

298,10

276,50

276,50

276,50

0,00

1423,9

1

0

1

0

8

0

4

1

7

1

0

4

2

0

0

2

0

1

7

1

0

3

0

0

2

0

0

Денежное содержание муниципальных служащих Управления культуры, спорта,туризма и молодежной политики администрации МО "Бологовский район"

тыс. рублей

1758,50

2468,10

2207,70

2207,70

2207,70

0,00

10849,70

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

1

4

0

0

2

0

1

7

1

0

3

0

0

3

0

0

Мероприятие 3.002 Финансирование на оказание муниципальной услуги МБУ "ЦКиД"

тыс. рублей

22191,1

9776,2

10732,7

10732,7

10732,7

0,00

64165,4

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

1

4

0

0

2

0

1

7

1

0

3

0

0

3

0

0

Субсидия МБУ "ЦКиД" на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг

тыс. рублей

10096,3

9418,2

10210,7

10210,7

10210,7

0,00

50146,6

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

1

4

0

6

2

0

1

7

1

1

3

0

0

3

0

0

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры на иные цели

тыс. рублей

0

147,00

0

0

0

0,00

147,00

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

1

L

4

6

7

0

1

7

1

1

3

0

0

3

0

0

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на 2018 год

тыс.рублей

113,4

0

0

0

0

0,00

113,4

Проведение праздничных мероприятий "День города" (переданы полномочия г.Бологое)

тыс.рублей

300

211

522

522

522

0,00

2077,00

1

7

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 Количество посещений культурно-масоовых мероприятий, проведенных МБУ "ЦКиД"

ед.

5947

6 066

6 304

6 542

6 839

7 136

38834,00

1

7

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 Количество участников клубных формирований в МБУК "ЦКиД"

чел.

33

728

736

740

752

760

3749

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

1

1

0

6

8

0

1

7

1

1

3

0

0

3

0

0

Мероприятие 3.003 Планируемая к достижению среднеяя заработная плата списочного состава муниципальных учреждений культуры МО "Бологовский район"

тыс. рублей

2850,7

3310,6

3787,3

3787,3

3787,3

0,00

17523,20

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

1

1

0

6

8

0

1

7

1

1

3

0

0

3

0

0

Субсидии из областного бюджета на повышение зарплаты работникам МБУ "ЦКиД" (областной бюджет)

тыс. рублей

2822,5

3277,8

3749,8

3749,8

3749,8

0,00

17349,70

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

1

S

0

6

8

0

1

7

1

1

3

0

0

3

0

0

Субсидии из местного бюджета на повышение зарплаты работникам МБУ "ЦКиД" (местный бюджет)

тыс. рублей

28,2

32,8

37,5

37,5

37,5

0,00

173,50

1

3

6

0

8

0

1

1

7

1

0

2

1

0

2

0

0

1

7

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 Планируемая к достижению среднеяя заработная плата списочного состава муниципальных учреждений культуры МО "Бологовский район"

руб.

22130,02

23956,68

25613,30

25613,30

25613,50

25613,30

25613,30

1

7

1

0

3

0

0

4

0

0

Мероприятие 3.004 Финансирование на оказание муниципальной услуги работникам культуры Тверской области в поселениях

тыс. рублей

3210,30

1452,10

1679,50

1679,50

1679,50

0,00

9700,90

1

0

2

1

4

0

3

1

7

1

0

7

1

0

6

8

0

1

7

1

0

3

0

0

4

0

0

Субсидии на повышение зар.платы работникам культуры Тверской области в поселениях (увеличение миним.размера оплаты труда), всего

тыс. рублей

1634,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1634,30

0

0

2

1

4

0

3

1

7

1

0

7

1

0

6

8

0

1

7

1

0

3

0

0

4

0

0

Субсидии из областного бюджета на повышение зар.платы работникам культуры Тверской области в поселениях

тыс. рублей

87,20

1452,10

1679,50

1679,50

1679,50

0,00

6 577,80

1

3

6

0

7

0

3

1

7

1

0

5

2

0

0

1

0

1

7

1

0

3

0

0

4

0

0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (местный бюджет)

тыс. рублей

1 488,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1488,80

1

7

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 Число посетителей культурно-досуговых мероприятий

чел.

10401

10609

11025

11441

11961

12481

67 918

1

7

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 Количество участников клубных формирований учреждений культуры в поселениях

чел.

89

1092

1104

1110

1128

1140

5 663

1

7

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 Планируемая к достижению среднеяя заработная плата списочного состава муниципальных учреждений культуры МО "Бологовский район"

тыс. рублей

22130,02

23956,68

25613,30

25613,30

25613,50

25613,30

25 613,30

1

3

6

0

7

0

3

1

7

2

0

1

2

0

0

1

0

1

7

2

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2.«Развитие дополнительного образования в сфере культуры на территории МО «Бологовский район»

тыс. рублей

26200,00

29607,50

26293,20

25439,10

21439,10

0,00

128978,90

1

7

2

0

0

0

0

0

0

0

средства областного бюджета (Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств)

тыс. рублей

0,00

3656,40

0,00

0,00

0,00

0,00

3656,40

1

7

2

0

0

0

0

0

0

0

Средства областного бюджета (субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работникам ДОД)

тыс. рублей

6203,30

7108,80

6657,40

6657,40

6657,40

0,00

33284,30

1

7

2

0

0

0

0

0

0

0

Средства местного бюджета

тыс. рублей

19996,70

18842,30

19635,80

18781,70

14781,70

0,00

92038,20

1

7

2

0

0

0

0

0

0

0

Задача 1 Создание условий для повышения уровня музыкально-эстетического образования детей;

тыс. рублей

26200,00

29607,50

26293,2

25439,1

21439,1

0,00

128978,90

1

7

0

2

0

0

0

0

0

2

Показатель 1 Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования

чел.

412

710

720

730

740

760

4072

1

7

2

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие 1.001 Финансирование на оказание муниципальной услуги МБОУДО "ДШИ"

тыс. рублей

15829,6

18900,2

15169,6

14641

11641

0,00

76181,40

1

7

0

2

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 Число учащихся в МБОУДО "ДШИ"

ед.

386

462

468

475

481

494

2766

1

3

6

0

7

0

3

1

7

2

0

1

2

0

0

1

0

1

7

0

2

0

0

0

0

0

1

Финансирование на оказание муниципальной услуги МБУ ДО "ДШИ"

тыс. рублей

15829,6

14973,8

15169,6

14641,00

11641,00

0,00

72255,00

1

7

0

2

0

0

0

0

0

1

Субсидии из областного бюджета на участие в нацпроекте "Культура" (Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств)

тыс. рублей

0

3656,4

0

0

0

0,00

3656,40

1

7

0

2

0

0

0

0

0

1

Субсидии из местного бюджета на участие в нацпроекте "Культура" (Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств)

тыс. рублей

0

192,4

0

0

0

0

192,40

1

3

6

0

7

0

3

1

7

2

0

1

2

0

0

1

0

1

7

0

2

0

0

0

0

0

1

погашение кредиторской задолженности прошлых лет из местного бюджета

тыс. рублей

0

77,6

0

0

0

0

77,60

1

3

6

0

7

0

3

1

7

2

0

1

2

0

0

4

0

1

7

2

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие 1.002 Финансирование на оказание муниципальной услуги МБУ ДО "Художественная школа"

тыс. рублей

3538,90

3080,50

3800,50

3475,00

2475,00

0,00

16369,90

1

7

2

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 Численность обучающихся в МБУ ДО "Художественная школа"

чел

109

249

252

256

259

266

1391

1

7

2

0

1

0

0

0

0

1

Финансирование на оказание муниципальной услуги МБУ ДО "Художественная школа"

тыс. рублей

2775,50

2948,20

3800,50

3475,00

2475,00

0,00

15474,20

1

3

6

0

7

0

3

1

7

2

0

1

1

0

2

0

0

1

7

0

2

0

0

0

1

0

0

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет из местного бюджета МБУДО "ХШ"

тыс. рублей

0

14,30

0,00

0,00

0,00

0,00

14,30

1

3

6

0

7

0

3

1

7

2

0

1

1

0

2

0

0

1

7

0

2

0

0

0

1

0

0

Проведение мероприятий к Дню города (переданные полномочия)

тыс. рублей

0

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

1

3

6

0

7

0

3

1

7

2

0

1

1

0

2

0

0

1

7

0

2

0

0

0

1

0

0

Субсидии МБОУДО "ХШ" на иные цели

тыс. рублей

0

98,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98,00

1

3

6

0

7

0

3

1

7

2

0

1

2

0

6

1

0

1

7

0

2

0

0

0

1

0

0

субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (капремонт зданий и помещений)

тыс. рублей

331,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

331,40

1

3

6

0

7

0

3

1

7

2

0

1

S

0

6

9

0

1

7

0

3

0

0

0

1

0

1

Мероприятие 1.003 Достижение среднецй заработной платы списочного состава муниципальных учреждений дополнительного образования

тыс. рублей

6703,7

7626,80

7323,10

7323,10

7323,10

0,00

36299,80

1

3

6

0

7

0

3

1

7

2

0

1

S

0

6

9

0

1

7

0

3

0

0

0

1

0

0

субсидии из местного бюджета на повышение оплаты труда работникам ДОД (местный бюджет)

тыс. рублей

432,00

508,50

666

665,7

665,7

0,00

2937,60

1

3

6

0

7

0

3

1

7

2

0

1

1

0

6

9

0

1

7

0

3

0

0

0

1

0

0

субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работникам ДОД (областной бюджет)

тыс. рублей

5519,6

6166,80

6657,40

6657,40

6657,40

0,00

31658,60

1

3

6

0

7

0

3

1

7

2

0

1

S

0

2

0

0

1

7

0

3

0

0

0

1

0

0

субсидии из местного бюджета на повышение оплаты труда работникам ДОД (доплата до МРОТ) (местный бюджет)

тыс. рублей

68,4

9,50

0,00

0,00

0,00

0,00

77,90

1

3

6

0

7

0

3

1

7

2

0

1

1

0

2

0

0

1

7

0

3

0

0

0

1

0

0

субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работникам ДОД (доплата до МРОТ) (областной бюджет)

тыс. рублей

683,7

942,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1625,70

1

3

6

0

7

0

3

1

7

2

0

1

1

0

2

0

0

1

7

0

3

0

0

0

1

0

1

Показатель 1 Достижение размера средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений дополнительного образования

тыс. рублей

27426,64

30176,18

31359,20

31359,20

31359,20

0,00

151680,42

1

3

6

0

7

0

7

1

7

3

0

0

0

0

0

0

0

1

7

3

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3.«Организация летнего отдыха и загнятости детей и подростков в МО «Бологовский район»

тыс. рублей

5594,4

5917,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11511,80

1

7

3

0

0

0

0

0

0

0

Средства местного бюджета

тыс. рублей

5314,4

5910,50

0,00

0,00

0,00

0,00

11224,90

1

7

3

0

0

0

0

0

0

0

Средства областного бюджета

тыс. рублей

280

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

280,00

1

7

3

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

тыс. рублей

0

6,90

0,00

0,00

0,00

0,00

6,90

1

3

6

0

7

0

7

1

7

3

0

1

4

0

0

2

0

1

7

3

0

1

0

0

0

0

1

Задача 1 Органзация трудоустройства несовершеннолетних

тыс. рублей

5594,40

5917,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11511,80

1

7

3

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 численность трудоустроенных несовершеннолетних

чел.

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

1

3

6

0

7

0

7

1

7

3

0

1

4

0

0

2

0

1

7

3

0

1

0

0

0

0

1

Мроприятие 1.001 Органзация трудоустройства несовершеннолетних

тыс. рублей

494,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1094,00

1

7

3

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 численность трудоустроенных несовершеннолетних

чел.

100

100

0

0

0

0,00

200,00

1

3

6

0

7

0

7

1

7

3

0

1

4

0

0

1

0

1

7

3

0

1

0

0

0

0

2

Мероприятие 1.002 Финансирование на оказание муниципальной услуги МБУ "Молодежный центр"

тыс. рублей

4750,4

5300,4

0

0

0

0,00

10050,80

1

3

6

0

7

0

7

1

7

3

0

1

4

0

0

1

0

1

7

3

0

1

0

0

0

0

2

Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках целевой федеральной программы (федеральный бюджет)

тыс. рублей

0

6,9

0

0

0

0,00

6,90

1

3

6

0

7

0

7

1

7

3

0

1

4

0

0

1

0

1

7

3

0

1

0

0

0

0

2

Обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках целевой федеральной программы (местный бюджет)

тыс. рублей

0

0,1

0

0

0

0,00

0,10

1

3

6

0

7

0

7

1

7

3

0

1

4

0

0

1

0

1

7

3

0

1

0

0

0

0

2

Проведение мероприятий к Дню города (переданные полномочия)

тыс. рублей

0

10

0

0

0

0,00

10,00

1

7

3

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 численность воспитанников МБУ "Молодежный центр"

чел.

120

130

0

0

0

0

250

1

3

6

0

4

1

2

1

7

3

0

2

0

0

0

1

0

1

7

3

0

1

0

0

0

0

3

Мероприятие 1.003 Приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения

тыс. рублей

350

0

0

0

0

0

350

1

3

6

0

4

1

2

1

7

3

0

2

1

0

4

0

0

1

7

3

0

1

0

0

0

0

3

в т. ч. областной бюджет (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

тыс. рублей

280

0

0

0

0

0

280

1

3

6

0

4

1

2

1

7

3

0

2

S

0

4

0

0

1

7

3

0

1

0

0

0

0

3

в т. ч. местный бюджет (субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

тыс. рублей

70

0

0

0

0

0

70

1

7

3

0

1

0

0

0

0

3

Показатель 1 Количество приобретенного и установленного оборудования

ед.

10

0

0

0

0

0

10

1

7

4

0

1

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4. Поддержка этнокультурного развития народов России, проживающих на территории Бологовского района Тверской области

тыс.рублей

0

0

0

0

0

0

0

1

7

4

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1.Содействие улучшению восприятия населением Бологовского района этноконфессиональных отношений

тыс.рублей

0

0

0

0

0

0

0

1

7

4

0

1

0

0

0

0

0

Показатель 1. количество мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов Бологовского района

ед.

4

4

4

4

4

4

24

1

7

4

0

1

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.001 проведение мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений

тыс.рублей

0

0

0

0

0

0

0

1

7

4

0

1

0

0

0

0

0

Показатель 1. Доля жителей муниципального образования "Бологовский район", положительно оценивающих состояние межнациональных отношений

%

55

60

63

65

65

65

65

1

7

4

0

1

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.002 Проведение тренингов в образовательных учреждениях к международному Дню толерантности

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

1

7

4

0

1

0

0

0

0

0

Показатель 1. Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Бологовском районе

тыс. чел.

1,8

2

2,5

2,8

3

3,20

15,3

1

7

5

0

1

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5. "Развитие туризма на территории МО "Бологовский район" Тверской области

тыс.рублей

0

0

0

0

0

0

0

1

7

5

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1. Создание на территории Бологовского района комфортной туристской среды, направленной на повышение конкурентоспособности района на туристском рынке"

тыс.рублей

0

0

0

0

0

0

0

1

7

5

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1. Количество проведенных мероприятий

ед.

4

4

4

4

4

4

24

1

7

5

0

1

0

0

0

0

0

Мероприятие1.001. Создание совета по развитию туризма при Администрации МО "Бологовский район" Тверской области

да/нет

да

0

0

0

0

0

да

1

7

5

0

1

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.002. Организация и проведение конференций, круглых столов и т.п. Бологовского района

тыс.рублей

0

0

0

0

0

0

0

1

7

5

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1. Количество выпущенной продукции

ед.

0

0

0

0

0

0

0

1

7

5

0

1

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.003. Выпуск и распространение рекламной продукции и информационных материалов

тыс.рублей

0

0

0

0

0

0

0

1

7

5

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1. количество созданных ТИЦ

ед.

2

0

0

0

0

0

2

1

7

5

0

1

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.004 Создание туристско-информационных центров на базе библиотек и Администраций

тыс.рублей

0

0

0

0

0

0

0

1

7

5

0

1

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.005 Формирование единого событийного календаря мероприятий района

да/нет

да

да

1

7

6

0

1

0

0

0

0

0

Подпрограмма 6 "Противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Бологовского района Тверской области

тыс.руб.

0

0

30,00

30,00

30,00

0,00

90,00

1

7

6

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1. Предупреждение преступлений и иных правонарушений в сфере незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков, активизация мероприятий в сфере профилактики наркомании и антинаркотической пропаганды

тыс.руб.

0

0

30,00

30,00

30,00

0,00

90,00

1

7

6

0

0

0

0

0

0

1

Показатель 1.Динамика количества административных правуонарушений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой без цели сбыта наркотических средств и растений, содержащих наркотические вещества, а также с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

1

7

6

0

1

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.001.Формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психоактивных веществ

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

1

7

6

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 Вовлечение населения разных воззрастных групп в "Антинаркотическом месячнике»

чел.

0

1500

1500

1500

1500

1500

7500

1

7

6

0

1

0

0

0

0

2

Мероприятие подпрограммы 1,002 - Проведение разъяснительной работы среди населения Бологовского района об ответственности за совершение правонарушений и преступлений в области незаконного оборота наркотиков, а также за выращивание наркотикосодержащих растений

тыс.руб.

0

0

30,00

30,00

30,00

0,00

90,00

1

7

6

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1. Количество населения, с которым проведена разъяснительная работа об ответственности за совершение правонарушений и преступлений в области незаконного оборота наркотиков, а также за выращивание наркотикосодержащих растений

чел.

0

1500

1500

1500

1500

1500

7500