О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 19.12.2017 № 1170



1

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Г О Р О Д А Р Ж Е В А

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.04.2020                                                                                                                                   № 304

О внесении изменений в постановление

Администрации города Ржева Тверской

области от 19.12.2017 № 1170

              В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), руководствуясь решением Ржевской городской Думы от 16.04.2020 № 40 «О внесении изменений в решение Ржевской городской Думы от 31.12.2019 № 23 «О бюджете муниципального образования Тверской области города Ржев на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь решением Ржевской городской Думы от 28.11.2019 № 12 «О досрочном прекращении полномочий Главы города Ржева Родивилова В.В.», статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева.

             

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 19.12.2017 № 1170 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы» следующие изменения:

              1.1. Паспорт Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы города Ржева Тверской области

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа города Ржева Тверской области

«Развитие культуры города Ржева Тверской области»

на 2018 – 2023 годы

Администратор муниципальной программы

Отдел культуры администрации города Ржева Тверской области

Срок реализации муниципальной программы

2018-2023 годы

Цели муниципальной программы

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, сохранение и развитие единого культурного пространства в городе Ржеве Тверской области.

Подпрограммы

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры города Ржева Тверской области»;

Подпрограмма 2 «Улучшение условий организации досуга и обеспечение жителей города Ржева услугами организации культуры»;

Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения города Ржева Тверской области»;

Подпрограмма 4 «Организация и проведение массовых, культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий в городе Ржеве Тверской области»;

Подпрограмма 5 «Организация обслуживания учреждений подведомственных Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области»;

Обеспечивающая подпрограмма

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- Увеличение уровня удовлетворенности населения города Ржева Тверской области культурной жизнью в городе до 90%;

- Увеличение количества муниципальных услуг в сфере культуры города Ржева, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования города Ржева Тверской области до 21 ед.;

- Увеличение уровня удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры в городе Ржеве Тверской области до 100%.

Плановые объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2023 годы

Всего – 721 537,3 тыс. руб.,

за счет бюджета города Ржева – 545 925,69 тыс. руб.,

за счет областного бюджета – 172 097,08 тыс. руб.,

за счет федерального бюджета – 3 514,53 тыс. руб., тыс. руб.,

в том числе в разрезе годов и разделов классификации расходов: в том числе в разрезе подпрограмм:

Подпрограммы

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры города Ржева Тверской области»,

в том числе:

46 947,5

54 068,4

48 879,1

47 997,3

47 997,3

47 997,3

за счет бюджета города Ржева

40 174,4

38320,95

36 902,1

36 020,3

36 020,3

36 020,3

за счет областного бюджета

6 773,1

12273,92

11 977,0

11 977,0

11 977,0

11 977,0

за счет федерального бюджета

-

3 473,53

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Улучшение условий организации досуга и обеспечение жителей города Ржева услугами организации культуры»,

в том числе:

27 076,2

31 606,8

31 525,8

29 312,1

29 312,1

29 312,1

за счет бюджета города Ржева

20 212,3

23 286,2

22 997,1

20 783,4

20 783,4

20 783,4

за счет областного бюджета

6 863,9

8 320,6

8 528,7

8 528,7

8 528,7

8 528,7

За счет федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения города Ржева Тверской области»,

в том числе:

20 281,9

23 777,3

23 153,4

22 074,9

21 393,7

21 393,7

за счет бюджета города Ржева

13 337,3

15 969,97

13 536,0

12 457,5

11 776,3

11 776,3

за счет областного бюджета

6 925,0

7 785,96

9 617,4

9 617,4

9 617,4

9 617,4

за счет федерального бюджета

19,6

21,4

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Организация и проведение массовых, культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий в городе Ржеве Тверской области»,

в том числе:

1 763,8

2 042,7

1 719,4

1 525,1

1 375,1

1 670,1

за счет бюджета города Ржева

1 763,8

2 042,7

1 719,4

1 525,1

1 375,1

1 670,1

за счет областного бюджета

за счет федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 «Организация обслуживания учреждений подведомственных Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области»,

в том числе:

9 633,6

10 257,9

10 884,2

10 884,2

10 884,2

10 884,2

за счет бюджета города Ржева

7 190,4

10 257,9

10 884,2

10 884,2

10 884,2

10 884,2

за счет областного бюджета

2 443,2

за счет федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Обеспечивающая подпрограмма

6 705,9

7 214,7

8 136,4

7 294,8

7 277,1

7 277,1

за счет бюджета города Ржева

6 486,8

7 214,7

8 136,4

7 294,8

7 277,1

7 277,1

за счет областного бюджета

219,1

за счет федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Всего за счет бюджета города Ржева

89 164,9

97 092,39

94 175,2

88 965,3

88 116,4

88 411,4

Всего за счет областного бюджета

23 224,3

28 380,48

30 123,1

30 123,1

30 123,1

30 123,1

Всего за счет федерального бюджета

19,6

3 494,93

-

-

-

-

Итого

112 408,8

128 967,8

124 298,3

119 088,4

118 239,5

118 534,5

Всего за счет бюджета города Ржева

545 925,69

Всего за счет областного бюджета

172 097,08

Всего за счет федерального бюджета

3 514,53

Всего:

721 537,3

».

              1.2. В Решении задачи 2 Главы 2 Подраздела 1 Подпрограммы 1 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры города Ржева Тверской области» Раздела III Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы пункт «д» изложить в новой редакции:

«д) мероприятие 2.005 «Расходы на проведение ремонтных работ на объектах муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Тверской области в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с «Модернизацией (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств», местный бюджет.».

1.3. Главу 3 Подраздела 2 Подпрограммы 2 «Улучшение условий организации досуга и обеспечение жителей города Ржева услугами организаций культуры» Раздела III Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

« Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы

              1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, составляет 178 145,2 тыс. руб.

              2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

                                                                                                                                                          Таблица 2

Годы реализации муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, в разрезе по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

ИТОГО,

тыс.руб.

Задача 1 «Совершенствование системы бюджетных учреждений культурно-досугового типа города Ржева Тверской области»

Задача 2 «Совершенствование системы казенных учреждений культурно-досугового типа города Ржева Тверской области»;

2018 г.

20 960,8

6 115,4

27 076,2

2019 г.

25 096,6

6 510,2

31 606,8

2020 г.

24 795,8

6 730,0

31 525,8

2021 г.

23 547,5

5 764,6

29 312,1

2022 г.

23 547,5

5 764,6

29 312,1

2023 г.

23 547,5

5 764,6

29 312,1

Всего, тыс.руб.

141 495,7

36 649,5

178 145,2

».

1.4. Решение задачи 2 Главы 2 Подраздела 3 Подпрограммы 3 «Организация библиотечного обслуживания населения города Ржева Тверской области» Раздела III Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

«Решение задачи 2 «Развитие библиотечного дела в городе Ржеве Тверской области, сохранение культурного наследия города Ржева Тверской области» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3:

а) мероприятие 1 «Комплектование библиотечных фондов в Муниципальном казенном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система»;

б) мероприятие 2 «Комплектование библиотечных фондов в Муниципальном казенном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система» для лиц с ограниченными возможностями»;

в) мероприятие 3 «Расходы на поддержку отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Тверской области)». ».

1.5. Главу 3 Подраздела 3 Подпрограммы 3 «Организация библиотечного обслуживания населения города Ржева Тверской области» Раздела III Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

« Глава 3. Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации подпрограммы 3

1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3, составляет 132 074,9 тыс. руб.

2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

Задачи

подпрограммы 3

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, в разрезе по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб.

Итого, тыс.руб.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Задача 1 «Развитие функционирования Муниципального казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система»

19 931,9

23 416,1

22 803,4

21 724,9

21 043,7

21 043,7

129 963,7

Задача 2 «Развитие библиотечного дела в городе Ржеве Тверской области, сохранение культурного наследия города Ржева Тверской области»

350,0

361,2

350,0

350,0

350,0

350,0

2 111,2

Всего, тыс.руб.

20 281,9

23 777,3

23 153,4

22 074,9

21 393,7

21 393,7

132 074,9

».

             

1.6. Раздел IV «Обеспечивающая подпрограмма» Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

« Раздел IV.

Обеспечивающая подпрограмма

Подраздел 1

Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы

1. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 43 906,1 тыс. руб.

2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, по годам реализации муниципальной программы приведены в таблице 6.

Таблица 6

Годы реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию

Обеспечивающей подпрограммы, тыс. руб.

Итого,

тыс. руб.

«Центральный аппарат»

«Централизованная бухгалтерия»

2018

1 081,0

5 624,9

6 705,9

2019

1 154,9

6 059,9

7 214,8

2020

1 218,7

6 917,7

8 136,4

2021

1 171,4

6 123,4

7 294,8

2022

1 171,4

6 105,7

7 277,1

2023

1 171,4

6 105,7

7 277,1

Всего, тыс.руб.

6 968,8

36 937,3

43 906,1

».

1.7. Приложение 1 к Муниципальной программе города Ржева Тверской области «Развитие культуры города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы, изложить в новой редакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ржева Ямщикову Е.Н.

Исполняющий полномочия Главы

города Ржева, первый заместитель

Главы администрации города Ржева                                                                                     Р.С. Крылов

Приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 16.04.2020 № 304

"Приложение 1 к Муниципальной программе города Ржева Тверской области "Развитие культуры города Ржева Тверской области" на 2018 - 2023 годы

Характеристика Муниципальной программы города Ржева Тверской области

"Развитие культуры города Ржева Тверской области" на 2018 - 2023 годы

Администратор муниципальной программы города Ржева Тверской области - Отдел культуры администрации города Ржева Тверской области

Принятые обозначения и сокращения:

1.Программа - муниципальная программа города Ржева Тверской области

2. Цель - муниципальной программы города Ржева Тверской области.

3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Ржева Тверской области.

4. Задача - задача подпрограммы.

5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.

6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.

7. Показатель - показатель цели подпрограммы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).

(тыс.руб.)

Коды бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Единица измерения

Годы реализации муниципальной программы

Целевое (суммарное) значение показателя

Код администра-тора программы

Раздел

Под-раздел

Код целевой статьи расхода бюджета

Программа

Подпрограмма

задачи подпрог-раммы

направление расходов

2018

2019

2020

2021

2022

2023

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Программа, всего:

тыс.рублей

112 408,8

128 967,8

124 298,3

119 088,4

118 239,5

118 534,5

Программная часть

тыс.рублей

105 702,9

121 753,0

116 161,9

111 793,6

110 962,4

111 257,4

Цель 1 "Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, сохранение и развитие единого культурного пространства в городе Ржеве Тверской области"

Показатель 1 "Уровень удовлетворенности населения города Ржева Тверской области культурной жизнью в городе"

процент

80,0

81,0

83,0

85,0

88,0

90,0

90,0

Показатель 2 "Количество муниципальных услуг в сфере культуры города Ржева, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования города Ржева Тверской области"

единиц

18

18

19

20

21

21

21

Показатель 3 «Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в сфере культуры в городе Ржеве Тверской области»

процент

85,5

86,0

89,0

92,0

96,0

100,0

100,0

Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры города Ржева Тверской области»

тыс.рублей

46 947,5

54 068,4

48 879,1

47 997,3

47 997,3

47 997,3

Задача 1. «Совершенствование механизмов управления системой учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Ржева Тверской области»

тыс.рублей

46 217,5

48 785,3

47 979,3

47 325,3

47 325,3

47 325,3

Показатель 1 "Количество предпрофессиональных программ, реализуемых в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры города Ржева Тверской области"

единиц

5

6

7

7

8

8

8

Показатель 2 "Доля работников муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, прошедших переподготовку в связи с внедрением профессиональных стандартов"

процент

70

80,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатель 3 "Количество проводимых мероприятий, различной направленности"

единиц

80

90

100

110

120

130

630

Показатель 4 "Количество участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня"

человек

1 200

1300

1400

1500

1600

1700

8700

Показатель 5 "Количество Лауреатов и Дипломантов выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня"

человек

400

410

420

430

440

450

2 550

6

5

6

0

7

0

3

2

2

1

0

1

2

1

0

1

Г

Мероприятие 1.001 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования в сфере культуры (в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)"

тыс.рублей

29 358,2

25 460,8

23 217,9

23 217,9

23 217,9

23 217,9

Показатель 1 «Количество обучающихся в бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры»

человек

1500

1500

1500

1500

1500

1500

9000

Показатель 2 «Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника дополнительного образования»

тыс.рублей

27,0

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

6

5

6

0

7

0

3

2

2

1

0

1

2

1

0

2

Г

Мероприятие 1.002 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в учреждениях в сфере культуры (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяется Указы Президента РФ)"

тыс.рублей

6 723,4

7 399,6

9 189,4

9 189,4

9 189,4

9 189,4

Показатель «Количество сотрудников, получающих заработную плату в учреждениях дополнительного образования на которые не распространяются Указы Президента РФ»

человек

45

45

45

45

45

45

45

6

5

6

0

7

0

3

2

2

1

0

1

2

1

0

5

Г

Мероприятие 1.003 « Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в сфере культуры (в части расходов на текущее содержание, развитие материально-технической базы)»

единиц

3 015,2

2 912,9

3 000,0

2 820,0

2 820,0

2 820,0

Показатель «Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов учреждений дополнительного образования»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

6

5

6

0

7

0

3

2

2

1

0

1

2

1

0

9

Г

Мероприятие 1.004 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет»

тыс.рублей

20,3

700,0

374,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей в области культуры, не имеющих просроченной кредиторской задолженности»

единиц

3

3

3

-

-

-

3

6

5

6

0

7

0

3

2

2

1

0

1

2

2

2

4

В

Мероприятие 1.005 «Улучшение условий охраны труда в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры»

тыс.рублей

99,5

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 1 «Количество мест в учреждениях дополнительного образования прошедших спецоценку»

единиц

118

-

-

-

-

-

118

Показатель 2 "Количество человек прошедших медицинский осмотр за счет средств местного бюджета"

человек

-

43

43

43

43

43

215

6

5

6

0

7

0

3

2

2

1

0

1

1

0

6

9

0

Мероприятие 1.006 «Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования»

тыс.рублей

5 370,7

10 153,1

11 977,0

11 977,0

11 977,0

11 977,0

Показатель «Средняя заработная плата работников списочного состава учреждений дополнительного образования в области культуры»

тыс.рублей

27,0

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

30,2

6

5

6

0

7

0

3

2

2

1

0

1

S

0

6

9

Г

Мероприятие 1.007 «Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет местного бюджета»

тыс.рублей

87,1

101,5

121,0

121,0

121,0

121,0

Показатель «Средняя заработная плата работников списочного состава учреждений дополнительного образования в области культуры»

тыс.рублей

27,0

30,2

31,4

31,4

31,4

31,4

31,4

6

5

6

0

7

0

3

2

2

1

0

1

1

0

2

0

0

Мероприятие 1.008 «Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

тыс.рублей

1 402,4

1 938,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель Доля муниципальных учреждений, в которых обеспечен уровень оплаты труда работников не ниже установленного минимального размера оплаты труда.

процент

100

100

0

0

0

0

100

6

5

6

0

7

0

3

2

2

1

0

1

S

0

2

0

Г

Мероприятие 1.009 «Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет местного бюджета»

тыс.рублей

140,7

19,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель Доля муниципальных учреждений, в которых обеспечен уровень оплаты труда работников не ниже установленного минимального размера оплаты труда.

процент

100

100

0

0

0

0

100

Задача 2. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования в области культуры

тыс.рублей

730,0

1 434,3

899,8

286,0

286,0

286,0

Показатель "Количество заявок от учреждений дополнительного образования детей в области культуры, на укрепление и развитие материально-технической базы поступивших в Отдел культуры администрации города Ржева"

единиц

11

3

9

9

9

9

50

6

5

6

0

7

0

3

2

2

1

0

2

2

2

1

1

В

Мероприятие 2.001 «Проведение ремонта в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры»

тыс.рублей

300,0

1 030,5

400,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонтные работы"

единиц

3

1

1

-

-

-

5

6

5

6

0

7

0

3

2

2

1

0

2

2

2

1

2

В

Мероприятие 2.002 "Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры"

тыс.рублей

130,0

150,0

263,8

150,0

150,0

150,0

Показатель "Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены противопожарные мероприятия".

единиц

3

3

3

3

3

3

18

6

5

6

0

7

0

3

2

2

1

0

2

2

2

3

0

В

Мероприятие 2.003 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры"

тыс.рублей

150,0

148,2

36,0

36,0

36,0

36,0

Показатель 1 "Количество приборов учета установленных в учреждениях дополнительного образования"

единиц

3

3

3

3

3

3

18

Показатель 2 "Количество приборов учета пройденных поверку в учреждениях дополнительного образования"

единиц

-

1

3

3

3

3

13

6

5

6

0

7

0

3

2

2

1

0

2

2

2

4

2

В

Мероприятие 2.004 «Обеспечение безопасности в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры»

тыс.рублей

150,0

105,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатель "Количество объектов, из числа учреждений дополнительного образования в сфере культуры оборудованных необходимыми средствами для обеспечения безопасности"

единиц

3

3

1

3

3

3

3

6

5

6

0

7

0

3

2

2

1

0

2

L

3

0

6

0

Мероприятие 2.005 «Расходы на проведение ремонтных работ на объектах муниципальных организаций дополнительного образования в сфере культуры Тверской области в рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с «Модернизацией (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств», местный бюджет

тыс.рублей

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры, в которых проведены ремонтные работы"

единиц

-

-

1

-

-

-

1

Задача 3. Реализация федерального проекта "Культурная среда" в рамках национального проекта "Культура"

тыс.рублей

0,0

3 848,8

0,0

386,0

386,0

386,0

Показатель "Количество заявок от учреждений дополнительного образования детей в области культуры, на укрепление и развитие материально-технической базы поступивших в Отдел культуры администрации города Ржева"

единиц

-

3

-

-

-

-

3

6

5

6

0

7

0

3

2

2

1

А

1

5

5

1

9

5

Мероприятие 3.001 «Расходы на поддержку отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций»

тыс.рублей

0,0

3 848,8

0,0

386,0

386,0

386,0

Показатель «Количество детских школ искусств города Ржева Тверской области, которым оказана поддержка»

единиц

-

1

-

3

3

3

3

Административное мероприятие 3.002 «Участие детей в фестивалях и конкурсах разного уровня»

да-1/нет-0

-

1

0,0

1

1

1

Показатель «Количество лауреатов и дипломантов участвующих в фестивалях и конкурсах разного уровня от общего количества участников»

процент

-

60

-

70

75

80

285

Подпрограмма 2. «Улучшение условий организации досуга и обеспечение жителей города Ржева услугами организаций культуры»

тыс.рублей

27 076,2

31 606,8

31 525,8

29 312,1

29 312,1

29 312,1

Задача 1. Совершенствование системы бюджетных учреждений культурно-досугового типа города Ржева Тверской области.

тыс.рублей

20 960,8

25 096,6

24 795,8

23 547,5

23 547,5

23 547,5

Показатель 1 "Количество работников бюджетных учреждений культурно-досугового типа, прошедших переподготовку в связи с внедрением профессиональных стандартов"

человек

11

12

13

11

12

13

72

Показатель 2 "Количество проводимых мероприятий, различной направленности"

единиц

950

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

7 450

Показатель 3 "Количество участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня"

человек

450

500

500

600

650

750

3 450

Показатель 4 "Количество Лауреатов и Дипломантов выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня"

единиц

80

100

110

120

130

150

690

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

1

2

1

0

1

Г

Мероприятие 1.001 "Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ"

тыс.рублей

10 836,2

11 549,1

12 545,6

12 574,9

12 574,9

12 574,9

Показатель «Среднемесячная заработная плата на 1 работника бюджетных учреждений культурно-досугового типа»

тыс.рублей

23,7

25,9

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

1

2

1

0

5

Г

Мероприятие 1.002 «Обеспечение деятельности бюджетных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание, развитие материально-технической базы)»

тыс.рублей

3 756,5

3 603,5

3 925,4

3 925,4

3 925,4

3 925,4

Показатель «Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

1

2

1

0

9

Г

Мероприятие 1.003 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет)»

тыс.рублей

346,1

1 546,9

626,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество бюджетных, муниципальных учреждений культурно-досугового типа, не имеющих просроченной кредиторской задолженности»

единиц

3

3

3

-

-

-

3

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

1

2

2

1

1

В

Мероприятие 1.004 «Проведение ремонта в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа»

тыс.рублей

292,9

490,0

651,6

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество бюджетных учреждениях культурно-досугового типа, в которых проведены ремонтные работы"

единиц

3

1

1

-

-

-

3

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

1

2

2

1

2

В

Мероприятие 1.005 «Проведение противопожарных мероприятий в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа»

тыс.рублей

158,0

143,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатель «Количество учреждений культурно-досугового типа, в которых проведены противопожарные мероприятия».

единиц

3

3

3

3

3

3

3

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

1

2

2

2

4

В

Мероприятие 1.006 «Улучшение условий охраны труда в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа»

тыс.рублей

61,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество мест в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа прошедших спецоценку»

единиц

79

-

-

-

-

-

79

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

1

2

2

3

0

В

Мероприятие 1.007 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в бюджетных учреждений культурно-досугового типа"

тыс.рублей

200,0

320,0

66,0

66,0

66,0

66,0

Показатель "Количество приборов учета установленных в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа"

единиц

2

1

3

3

3

3

3

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

1

S

0

6

8

Г

Мероприятие 1.008 «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета»

тыс.рублей

52,6

68,2

67,1

67,1

67,1

67,1

Показатель "Средняя заработная плата работников списочного состава в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа »

тыс.рублей

23,7

25,9

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

1

1

0

6

8

0

Мероприятие 1.009 «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области»

тыс.рублей

5 257,3

6 817,4

6 714,1

6 714,1

6 714,1

6 714,1

Показатель "Средняя заработная плата работников списочного состава в бюджетных учреждениях культурно-досугового типа"

тыс.рублей

23,7

25,9

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

1

2

2

4

2

В

Мероприятие 1.010 «Обеспечение безопасности в бюджетных учреждениях культурно- досугового типа»

тыс.рублей

0,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатель «Количество объектов, в учреждениях культурно-досугового типа оборудованных необходимыми средствами для обеспечения безопасности»

единиц

-

3

3

3

3

3

3

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

1

2

2

1

3

В

Мероприятие 1.011 «Создание условий для функционирования "Информационно-фольклорного центра" (туристического домика ) в МУК "Городской дом культуры" г.Ржева»

тыс.рублей

0,0

358,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество культурно-досуговых мероприятий поведенных в "Информационно-фольклорном центре" (туристическом домике)

единиц

-

1

-

-

-

-

1

Задача 2. Совершенствование системы казенных учреждений культурно-досугового типа города Ржева Тверской области.

тыс.рублей

6 115,4

6 510,2

6 730,0

5 764,6

5 764,6

5 764,6

Показатель 1 "Количество работников казенных учреждений культурно-досугового типа, прошедших переподготовку в связи с внедрением профессиональных стандартов"

единиц

0

5

1

1

1

1

9

Показатель 2 "Количество проводимых мероприятий, различной направленности"

единиц

260

265

270

275

280

290

1 640

Показатель 3 "Количество участников выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня"

человек

30

50

70

90

110

150

500

Показатель 4 "Количество Лауреатов и Дипломантов выставок, фестивалей и конкурсов различного уровня"

человек

2

3

4

5

6

7

27

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

2

2

3

0

1

Д

Мероприятие 2.001 "Обеспечение деятельности казенных учреждений культурно-досугового типа (в части совершенствования оплаты труда категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ"

тыс.рублей

2 847,8

2 740,3

2 658,5

2 658,5

2 658,5

2 658,5

Показатель «Среднемесячная заработная плата на 1 работника казенных учреждений культурно-досугового типа»

тыс.рублей

23,7

25,9

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

2

2

3

0

5

Д

Мероприятие 2.002 «Обеспечение деятельности казенных учреждений культурно-досугового типа (в части расходов на текущее содержание, укрепление материально-технической базы)»

тыс.рублей

1 095,0

941,4

846,9

828,3

828,3

828,3

Показатель «Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов в казенных учреждений культурно-досугового типа »

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

2

2

3

6

0

Д

Мероприятие 2.003 «Обеспечение деятельности казенных учреждений культурно-досугового типа по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности"

тыс.рублей

336,0

351,0

291,0

291,0

291,0

291,0

Показатель 1 «Количество выставок проведенных за плату в МУК "Ржевский выставочный зал»

единиц

30

30

30

30

30

30

180

Показатель 2 «Количество мероприятий проведенных за плату в МУ "Клуб Текстильщик»

единиц

240

240

240

240

240

240

1 440

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

2

2

3

0

9

Д

Мероприятие 2.004 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности»

тыс.рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество казенных муниципальных учреждений культурно-досугового типа, не имеющих просроченной кредиторской задолженности»

единиц

-

-

-

-

-

-

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

2

2

3

1

1

Д

Мероприятие 2.005 «Проведение ремонта в казенных учреждениях культурно-досугового типа»

тыс.рублей

0,0

685,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество казенных учреждениях культурно-досугового типа, в которых проведены ремонтные работы"

единиц

-

2

-

-

-

-

2

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

2

2

3

1

2

Д

Мероприятие 2.006 «Проведение противопожарных мероприятий в казенных учреждениях культурно-досугового типа»

тыс.рублей

101,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатель «Количество казенных учреждений культурно-досугового типа, в которых проведены противопожарные мероприятия».

единиц

2

2

2

2

2

2

2

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

2

2

3

2

4

Д

Мероприятие 2.007 «Улучшение условий охраны труда в казенных учреждениях культурно-досугового типа»

тыс.рублей

12,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество мест в казенных учреждениях культуры прошедших спецоценку»

единиц

18

-

-

-

-

-

18

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

2

2

3

3

0

Д

Мероприятие 2.008 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в казенных учреждениях культурно-досугового типа"

тыс.рублей

100,0

0,0

54,0

54,0

54,0

54,0

Показатель "Количество приборов учета установленных в казенных учреждениях культурно-досугового типа"

единиц

1

-

1

1

1

1

1

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

2

S

0

6

8

Д

Мероприятие 2.009 «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета»

тыс.рублей

16,1

14,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Показатель "Средняя заработная плата работников списочного состава в казенных учреждениях культурно-досугового типа »

тыс.рублей

23,7

25,9

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

2

1

0

6

8

0

Мероприятие 2.010 «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области»

тыс.рублей

1 606,6

1 503,2

1 814,6

1 814,6

1 814,6

1 814,6

Показатель «Средняя заработная плата работников списочного состава в казенных учреждениях культурно-досугового типа»

тыс.рублей

23,7

25,9

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

2

2

3

1

3

Д

Мероприятие 2.011 «Создание условий для функционирования информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»

тыс.рублей

0,0

74,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество учреждений культурно-досугового типа обеспеченные условиями для функционирования информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал»

единиц

-

1

-

-

-

-

1

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

2

2

3

4

2

Д

Мероприятие 2.012 «Обеспечение безопасности в казенных учреждениях культурно- досугового типа»

тыс.рублей

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество учреждений культурно-досугового типа оборудованных необходимыми средствами для обеспечения безопасности»

единиц

-

2

-

-

-

-

2

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

2

2

3

1

1

Л

Мероприятие 2.013 «Проведение капитального ремонта в казенных учреждениях культурно-досугового типа»

тыс.рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество казенных учреждениях культурно-досугового типа, в которых проведены ремонтные работы»

единиц

-

-

-

-

-

-

6

5

6

0

8

0

1

2

2

2

0

2

2

3

4

3

Д

Мероприятие 2.014 «Обустройство и содержание помещения МУК "Ржевский выставочный зал" по адресу: Пушкинская набережная. д. 17»

тыс.рублей

0,0

0,0

946,8

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество посетителей МУК "Ржевский выставочный зал»

человек

-

-

10 000

-

-

-

10 000

Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания населения города Ржева Тверской области»

тыс.рублей

20 281,9

23 777,3

23 153,4

22 074,9

21 393,7

21 393,7

Задача 1. "Развитие функционирования Муниципального казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система»

тыс.рублей

19 931,9

23 416,1

22 803,4

21 724,9

21 043,7

21 043,7

Показатель 1 "Количество работников Муниципального казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система», прошедших переподготовку в связи с внедрением профессиональных стандартов"

единиц

12

15

19

13

15

18

92

Показатель 2 "Доля работников Муниципального казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система» повысивших свою квалификацию"

процент

4

3

2

4

3

3

3

6

5

6

0

8

0

1

2

2

3

0

1

2

3

0

1

Д

Мероприятие 1.001 «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система» (в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указами Президента РФ)»

тыс.рублей

10 004,9

9 958,2

8 701,4

8 701,4

8 701,4

8 701,4

Показатель «Среднемесячная заработная плата на 1 работника Муниципального казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система»

тыс.рублей

23,7

25,9

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

6

5

6

0

8

0

1

2

2

3

0

1

2

3

0

5

Д

Мероприятие 1.002 "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система» (в части расходов на текущее содержание, укрепление материально-технической базы)"

тыс.рублей

2 295,4

2 896,6

2 536,3

2 270,8

2 270,8

2 270,8

Показатель «Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов в Муниципальном казенном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

6

5

6

0

8

0

1

2

2

3

0

1

2

3

0

9

Д

Мероприятие 1.003 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (в части гашения кредиторской задолженности)"

тыс.рублей

13,1

0,0

400,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество казенных муниципальных учреждений культурно-досугового типа, не имеющих просроченной кредиторской задолженности»

единиц

1

-

3

-

-

-

4

6

5

6

0

8

0

1

2

2

3

0

1

2

3

6

0

Д

Мероприятие 1.004 "Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Ржевская централизованная библиотечная система» библиотечного типа по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности"

тыс.рублей

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

Показатель «Количество консультационных услуг, услуги по обработке библиотечного фонда МУК «Ржевская ЦБС»

штук

12

12

12

12

12

12

72

6

5

6

0

8

0

1

2

2

3

0

1

2

3

1

1

Д

Мероприятие 1.005 «Проведение ремонта в Муниципальном казенном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система»

тыс.рублей

100,0

1 849,8

884,2

531,2

0,0

0,0

Показатель "Количество учреждении в которых проведены ремонтные работы"

единиц

1

1

1

1

-

-

4

6

5

6

0

8

0

1

2

2

3

0

1

2

3

1

2

Д

Мероприятие 1.006 «Противопожарные мероприятия в Муниципальном казенном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система»

тыс.рублей

207,8

500,0

119,1

119,1

119,1

119,1

Показатель «Количество филиалов МУК« Ржевская ЦБС», в которых проведены противопожарные мероприятия»

единиц

5

5

5

5

5

5

5

6

5

6

0

8

0

1

2

2

3

0

1

2

3

2

4

Д

Мероприятие 1.007 «Улучшение условий охраны труда в Муниципальном казенном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система»

тыс.рублей

39,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество мест в учреждении МУК« Ржевская ЦБС» прошедших спецоценку»

единиц

46

-

-

-

-

-

46

6

5

6

0

8

0

1

2

2

3

0

1

2

3

3

0

Д

Мероприятие 1.008 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в Муниципальном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система»

тыс.рублей

221,0

200,0

260,0

200,0

100,0

100,0

Показатель «Количество приборов учета установленных в зданиях МУК«Ржевская ЦБС»

единиц

1

1

1

1

1

1

6

6

5

6

0

8

0

1

2

2

3

0

1

S

0

6

8

Д

Мероприятие 1.009 «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области за счет средств местного бюджета»

тыс.рублей

69,0

78,3

98,0

98,0

98,0

98,0

Показатель "Средняя заработная плата работников списочного состава в учреждениях МУК «Ржевская централизованная библиотечная система»"

тыс.рублей

23,7

25,9

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

6

5

6

0

8

0

1

2

2

3

0

1

1

0

6

8

0

Мероприятие 1.010 «Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области»

тыс.рублей

6 894,6

7 746,1

9 617,4

9 617,4

9 617,4

9 617,4

Показатель "Средняя заработная плата работников списочного состава в учреждениях МУК «Ржевская централизованная библиотечная система»

тыс.рублей

23,7

25,9

27,7

27,7

27,7

27,7

27,7

6

5

6

0

8

0

1

2

2

3

0

1

2

3

4

2

Д

Мероприятие 1.011 «Обеспечение безопасности в Муниципальном казенном учреждении "Ржевская централизованная библиотечная система»

тыс.рублей

0,0

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

Показатель «Количество учреждений МУК «Ржевская централизованная библиотечная система» оборудованных необходимыми средствами для обеспечения безопасности»

единиц

-

5

5

5

5

5

5

6

5

6

0

8

0

1

2

2

3

0

1

2

3

1

1

Л

Мероприятие 1.012 «Проведение капитального ремонта в Муниципальном казенном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система»

тыс.рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество учреждении в которых проведены ремонтные работы"

единиц

-

-

-

-

-

-

Задача 2. «Развитие библиотечного дела в городе Ржеве Тверской области, сохранение культурного наследия города Ржева Тверской области»

тыс.рублей

350,0

361,2

350,0

350,0

350,0

350,0

Показатель 1 «Количество проводимых мероприятий, различной направленности в Муниципальном казенном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система»

единиц

1 500

1510

1520

1530

1540

1560

9160

Показатель 2 «Количество посетителей массовых мероприятий, проводимых МУК «Ржевская централизованная библиотечная система»

человек

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

16 000

76 000

Показатель 3 «Количество зарегистрированных пользователей»

человек

20 800

21 000

21 100

21 200

21 300

21 500

21 500

Показатель 4 «Количество посещений библиотек»

единиц

180 000

183 000

187 000

190 000

195 000

200 000

1 135 000

Показатель 5 «Книговыдача»

единиц

650 000

655 000

660 000

665 000

670 000

680 000

3 980 000

6

5

6

0

8

0

1

2

2

3

0

2

2

3

1

4

Д

Мероприятие 2.001 «Комплектование библиотечных фондов в Муниципальном казенном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система»

тыс. руб.

100,0

150,0

350,0

350,0

350,0

350,0

Показатель "Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда"

единиц

100

50

1 050

1 050

1 050

1 100

4 400

6

5

6

0

8

0

1

2

2

3

0

2

2

3

1

6

Д

Мероприятие 2.002 «Комплектование библиотечных фондов в Муниципальном казенном учреждении «Ржевская централизованная библиотечная система» для лиц с ограниченными возможностями»

тыс.рублей

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество изданий со шрифтом Брайля, приобретенных библиотечным фондом для лиц с ограниченными возможностями»

единиц

50

-

-

-

-

-

50

6

5

6

0

8

0

1

2

2

3

0

2

L

5

1

9

1

Мероприятие 2.003 «Расходы на поддержку отрасли культуры (в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Тверской области)»

тыс.рублей

200,0

211,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество обновленных экземпляров библиотечного фонда»

единиц

1 000

1 000

-

-

-

-

2 000

Подпрограмма 4 «Организация и проведение массовых, культурно-просветительских и театрально-зрелищных мероприятий в городе Ржеве Тверской области»

тыс.рублей

1 763,8

2 042,7

1 719,4

1 525,1

1 375,1

1 670,1

Задача 1. «Сохранение и развитие выставочного дела в городе Ржеве Тверской области»

тыс.рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 1 "Количество мероприятий, проводимых МУК «Ржевский Выставочный зал»

единиц

23

24

25

26

27

28

153

Показатель 2 "Количество посещений МУК «Ржевский Выставочный зал»

человек

11 800

11 900

12 000

12 100

12 300

12 500

72 600

Административное мероприятие 1.001 «Организация выставочной деятельности и художественных конкурсов»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

Показатель 1 «Количество мероприятий выставочной деятельности и художественных конкурсов, проводимых учреждениями культуры и дополнительного образования города Ржева Тверской области в рамках общегородских мероприятий»

единиц

15

16

17

18

19

20

105

Показатель 2 «Процент удовлетворенности участников и посетителей мероприятий, проводимых в МУК «Ржевский Выставочный зал»

процент

80

85

90

95

100

100

100

Административное мероприятие 1.002 «Проведение мониторинга с целью выявления удовлетворенности населения города Ржева Тверской области качеством организации выставочной деятельности и ее доступности»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

Показатель «Уровень удовлетворенности населения города Ржева Тверской области качеством организации выставочной деятельности и ее доступности»

процент

70

75

80

85

87

90

90

Задача 2. «Сохранение и развитие самодеятельного и народного творчества в городе Ржеве Тверской области»

тыс.рублей

1 763,8

2 042,7

1 719,4

1 525,1

1 375,1

1 670,1

Показатель 1 "Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в учреждениях культуры"

единиц

1 355

1 360

1 365

1 370

1 375

1 380

8 205

Показатель 2 "Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых в учреждениях культуры"

человек

63 000

63 200

63 400

63 600

64 000

65 000

382 200

Показатель 3 "Количество любительских формирований самодеятельного народного творчества в учреждениях культурно-досугового типа"

единиц

94

96

98

100

102

105

105

Показатель 4 "Количество участников любительских формирований самодеятельного народного творчества в учреждениях культурно-досугового типа"

человек

1 780

1 800

1 830

1 860

1 890

1 930

1 930

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

0

1

Б

Мероприятие 2.001 «Проведение фестиваля искусств «Ржевская осень»

тыс.рублей

80,0

100,0

80,0

50,0

50,0

50,0

Показатель «Количество посетителей мероприятий фестиваля искусств «Ржевская осень»

человек

11 000

12000

13000

14000

14000

14000

78 000

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

0

2

Б

Мероприятие 2.002 «Организация и проведение новогодних и рождественских праздников»

тыс.рублей

105,0

100,0

100,0

50,0

50,0

50,0

Показатель «Количество посетителей мероприятий, в рамках празднования новогодних и рождественских праздников"

человек

13 000

13500

12500

12500

13000

13500

78 000

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

0

3

Б

Мероприятие 2.003 «Проведение народного гулянья «Широкая масленица» («Проводы зимы»)

тыс.рублей

40,0

67,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Показатель «Количество посетителей праздника "Широкая масленица", "Проводы зимы"

человек

4 900

5000

5500

5600

5800

5800

32 600

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

0

4

Б

Мероприятие 2.004 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Дню освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков»

тыс.рублей

285,0

43,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Показатель «Количество посетителей мероприятий посвященных Дню защитника Отечества и Дню освобождения города Ржева от немецко-фашистских захватчиков»

человек

4 500

4600

4700

4800

4900

5000

28 500

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

0

5

Б

Мероприятие 2.005 «Проведение Открытого фестиваля – конкурса струнной музыки «Волшебная скрипка» имени Я.И.Гуревича».

тыс.рублей

0,0

190,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество посетителей фестиваля струнной музыки «Волшебная скрипка»

человек

-

400

-

-

-

-

400

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

0

8

Б

Мероприятие 2.008 «Проведение Открытого фестиваля детского и юношеского творчества «Созвездие талантов»

тыс.рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40,0

Показатель Количество участников открытого фестиваля детского и юношеского творчества «Созвездие талантов»

человек

-

-

-

-

-

200

-

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

0

9

Б

Мероприятие 2.009 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы»

тыс.рублей

40,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Показатель «Количество посетителей праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы»

человек

13 000

13400

14000

14000

14000

14000

82 400

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

1

0

Б

Мероприятие 2.010 « Проведение праздничного мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню работника культуры»

тыс.рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

Показатель «Количество посетителей праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню работника культуры»

человек

-

-

-

-

-

350

350

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

1

1

Б

Мероприятие 2.011 «Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному Дню защиты детей»

тыс.рублей

60,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Показатель «Количество посетителей праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей»

человек

2 500

2500

2500

2500

2500

2500

15 000

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

1

2

Б

Мероприятие 2.012 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города Ржева»

тыс.рублей

300,0

315,0

300,0

100,0

50,0

50,0

Показатель «Количество посетителей праздничных мероприятий, посвященных Дню города Ржева»

человек

7 700

7700

7700

7700

7700

7700

46 200

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

1

3

Б

Мероприятие 2.013 «Проведение праздничных мероприятий, посвященных неделе детской и юношеской книге»

тыс.рублей

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Показатель «Количество посетителей праздничных мероприятий, посвященных неделе детской и юношеской книге»

человек

70

70

70

70

70

70

420

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

1

4

Б

Мероприятие 2.014 «Проведение мероприятий, посвященных Общероссийскому Дню библиотек»

тыс.рублей

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Показатель «Количество проведенных мероприятий, посвященных Общероссийскому Дню библиотек»

единиц

5

5

5

5

5

5

30

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

1

5

Б

Мероприятие 2.015 «Проведение мероприятий, посвященных 125-летию центральной библиотеке им. А.Н. Островского»

тыс.рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

Показатель «Количество посетителей мероприятий, посвященных 125-летию центральной библиотеке им. А.Н. Островского»

человек

-

-

-

-

-

70

70

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

1

6

Б

Мероприятие 2.016 «Проведение живописного пленэра «Ржевская палитра»

тыс.рублей

170,0

170,0

0,0

80,0

50,0

50,0

Показатель «Количество художников участвующих в проведении живописного пленэра «Ржевская палитра»

человек

10

10

10

10

10

50

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

2

1

8

В

Мероприятие 2.018 Проведение фестиваля современного танца "Лучший Flash Dancer"»

тыс.рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

Показатель "Количество участников молодежного фестиваля современного танца "Лучший Flash Dancer»"

человек

-

-

-

-

-

80

80

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

2

1

9

В

Мероприятие 2.019 «Проведение фольклорного праздника "Ржевские гостевания»

тыс.рублей

120,0

120,0

60,0

100,0

50,0

50,0

Показатель «Количество посетителей фольклорного праздника «Ржевские гостевания»

человек

3 000

3000

3000

3000

3000

3000

18 000

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

2

2

0

В

Мероприятие 2.020 «Проведение фестиваля детского творчества «Таланты нового века»

тыс.рублей

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Показатель 1 «Количество участников фестиваля детского творчества "Таланты нового века»

человек

290

290

290

290

290

290

1 740

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

2

2

1

В

Мероприятие 2.021 «Организация и проведение Открытого фестиваля семейного творчества «Созвездие под названием Семья»

тыс.рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

Показатель «Количество участников Открытого фестиваля семейного творчества «Созвездие под названием Семья»

человек

-

-

-

-

-

80

80

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

2

2

2

В

Мероприятие 2.022 «Проведение Открытого праздника гармонистов»

тыс.рублей

0,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Показатель «Количество участников Открытого праздника Гармонистов»

человек

-

90

90

90

90

90

450

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

2

3

Б

Мероприятие 2.023 «Организация и проведение фестиваля детского и юношеского творчества «Живая память»

тыс.рублей

0,0

0,0

90,0

15,0

15,0

50,0

Показатель «Количество участников фестиваля детского и юношеского творчества «Живая память»

человек

-

-

100

100

100

100

400

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

2

4

Б

Мероприятие 2.024 «Организация и проведение ярмарки "Таусень - урожай за плетень" и Праздников двора»

тыс.рублей

0,0

70,0

0,0

70,0

50,0

50,0

Показатель «Количество участников ярмарки "Таусень - урожай за плетень" и Праздников двора»

человек

0,0

2000

-

2000

2000

2000

8 000

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

2

2

8

В

Мероприятие 2.028 «Организация деятельности Духового оркестра МУК "Дворец культуры" г. Ржева»

тыс.рублей

347,8

347,8

376,4

376,4

376,4

376,4

Показатель «Количество музыкантов дополнительно привлекаемых в состав Духового оркестра МУК "Дворец культуры" г. Ржева для участия в общегородских мероприятиях»

человек

6

6

6

6

6

6

6

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

2

2

9

В

Мероприятие 2.029 «Организация деятельности ансамбля камерной музыки МУК "Дворец культуры" г. Ржева»

тыс.рублей

116,0

116,0

125,5

125,5

125,5

125,5

Показатель «Количество музыкантов дополнительно привлекаемых в состав ансамбля камерной музыки МУК "Дворец культуры" г. Ржева для участия в общегородских мероприятиях»

человек

2

2

2

2

2

2

2

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

3

0

Б

Мероприятие 2.030 «Проведение праздничного мероприятия, посвященного Всероссийскому Дню семьи, любви и верности»

тыс.рублей

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Показатель «Количество семей участвующих в проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню семьи, любви и верности»

человек

10

10

10

10

10

10

60

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

0

3

1

Б

Мероприятие 2.031 «Проведение праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому дню 8 Марта»

тыс.рублей

0,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Показатель «Количество участников праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому дню 8 Марта »

человек

-

300

300

300

300

300

1 500

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

2

3

2

В

Мероприятие 2.032 «Организация деятельности ансамбля скрипачей МУК "Дворец культуры" г. Ржева»

тыс.рублей

0,0

173,9

217,5

188,2

188,2

188,2

Показатель «Количество музыкантов дополнительно привлекаемых в состав ансамбля скрипачей МУК "Дворец культуры" г. Ржева для участия в общегородских мероприятиях»

человек

-

5

5

5

5

5

5

6

5

6

0

8

0

1

2

2

4

0

2

2

2

2

3

В

Мероприятие 2.034 «Проведение Международного фестиваля-конкурса баянистов, аккордеонистов и гармонистов "Играй, баян!"»

тыс.рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество участников Международного фестиваля-конкурса баянистов, аккордианистов и гармонистов "Играй, баян"»

человек

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 «Организация обслуживания учреждений подведомственных Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области»

тыс.рублей

9 633,6

10 257,9

10 884,2

10 884,2

10 884,2

10 884,2

Задача 1. «Совершенствование механизмов обслуживания учреждений, подведомственных Отделу культуры администрации города Ржева»

тыс.рублей

9 633,6

10 257,9

10 884,2

10 884,2

10 884,2

10 884,2

Показатель «Количество учреждений культуры города Ржева Тверской области, подведомственных Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области, обслуживаемых МКУ г. Ржева «Центр по обслуживанию учреждений»

единиц

5

5

5

5

5

5

5

6

5

6

0

8

0

4

2

2

5

0

1

2

3

0

2

Д

Мероприятие 1.001 «Обеспечение деятельности МКУ г. Ржева «Центр по обслуживанию учреждений» (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)»

тыс.рублей

6 886,2

10 200,1

10 874,2

10 874,2

10 874,2

10 874,2

Показатель "Среднее значение заработной платы категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ"

тыс.рублей

11,2

11,2

12,1

12,1

12,1

12,1

12,1

6

5

6

0

8

0

4

2

2

5

0

1

2

3

0

5

Д

Мероприятие 1.002 «Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ г. Ржева «Центр по обслуживанию учреждений » (в части расходов на текущее содержание и на укрепление материально - технической базы»

тыс.рублей

8,0

57,8

10,0

10,0

10,0

10,0

Показатель «Отсутствие просроченной задолженности за текущий финансовый год по оплате расходов МКУ г. Ржева «Центр по обслуживанию учреждений»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

6

5

6

0

8

0

4

2

2

2

0

2

2

3

2

4

Д

Мероприятие 1.003 «Улучшение условий охраны труда в МКУ г. Ржева "Центр по обслуживанию учреждений»

тыс.рублей

51,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Количество мест прошедших спецоценку»

человек

61

-

-

-

-

-

61

6

5

6

0

8

0

4

2

2

5

0

1

1

0

2

0

0

Мероприятие 1.004 «Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

тыс.рублей

2 443,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Доля муниципальных учреждений, в которых обеспечен уровень оплаты труда работников не ниже установленного минимального размера оплаты труда»

процент

100,0

-

-

-

-

-

100,0

6

5

6

0

8

0

4

2

2

5

0

1

S

0

2

0

Д

Мероприятие 1.005 «Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета»

тыс.рублей

244,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель «Доля муниципальных учреждений, в которых обеспечен уровень оплаты труда работников не ниже установленного минимального размера оплаты труда»

процент

100,0

-

-

-

-

-

100,0

Задача 2. «Организация контроля за улучшением качества обслуживания»

тыс.рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель "Количество ставок обслуживающего персонала"

единиц

57

57

57

57

57

57

57

Административное мероприятие 2.001 «Осуществление Отделом культуры администрации города Ржева Тверской области контроля за выполнением качества предоставления услуг, оказываемых сотрудниками МКУ г. Ржева «Центр по обслуживанию учреждений»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

Показатель «Количество инспекционных проверок осуществляемых Отделом культуры администрации города Ржева Тверской области»

единиц

20

20

20

20

20

20

120

Административное мероприятие 2.002 «Проведение анализа загрузки каждой единицы штатного расписания по итогам инспекционных проверок осуществляемых Отделом культуры администрации города Ржева Тверской области»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

Показатель «Удовлетворенность учреждений культуры города Ржева Тверской области услугами выполняемых сотрудниками МКУ г. Ржева «Центр по обслуживанию учреждений»

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

тыс.рублей

6 705,9

7 214,8

8 136,4

7 294,8

7 277,1

7 277,1

1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы

6

5

6

0

8

0

4

2

2

9

0

0

2

0

5

0

С

1.001 Расходы на руководство и управление (Центральный аппарат)

тыс.рублей

1 081,0

1 154,9

1 218,7

1 171,4

1 171,4

1 171,4

6

5

6

0

8

0

4

2

2

9

0

0

2

0

5

1

С

1.002 Расходы на руководство и управление (Централизованная бухгалтерия)

тыс.рублей

5 383,9

6 059,9

6 917,7

6 123,4

6 105,7

6 105,7

6

5

6

0

8

0

4

2

2

9

0

0

1

0

2

0

0

1.003 Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда (Централизованная бухгалтерия)

тыс.рублей

219,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

5

6

0

8

0

4

2

2

9

0

0

S

0

2

0

С

1.004 Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета (Централизованная бухгалтерия)

тыс.рублей

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0