О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 11 ноября 2016 года № 561 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры...



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От _______________№ ______________

                                              

    п. Вожега

                    

О внесении изменений в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 11 ноября 2016 года № 561 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017 –  2025 годы»

             

              В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Представительного Собрания Вожегодского муниципального района от 19 декабря 2019 года № 164 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Вожегодского муниципального района  от 20 декабря 2018 года № 120 «О местном бюджете Вожегодского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»» администрация района

              ПОСТАНОВЛЯЕТ:

              1. Внести в постановление администрации Вожегодского муниципального района от 11 ноября 2016 года № 561 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1.1. позицию «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы (тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы за счет местного бюджета Вожегодского муниципального района – 471983,9 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 31425,6 тыс. рублей;

2018 год – 46740,5 тыс. рублей;

2019 год – 60390,5 тыс. рублей;

2020 год – 65992,3 тыс. рублей;

2021 год – 53487,0 тыс. рублей;

2022 год – 53487,0 тыс. рублей;

2023 год – 53487,0 тыс. рублей;

2024 год – 53487,0 тыс. рублей;

2025 год – 53487,0 тыс. рублей.

»;

1.1.2. позицию «Основные целевые показатели и индикаторы Программы» Паспорта программы изложить в новой редакции:

«Основные целевые показатели и индикаторы Программы

- Число посещений музея;

- Количество экспозиций в год;

- Количество находящихся в фондах музейных предметов;

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей» к общему объему расходов;

- Количество посещений на 1 жителя в год;

- Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года;

- Количество книговыдач;

- Процент охвата населения библиотечным обслуживанием;

- Доля новых поступлений в общем объеме фонда;

- Количество записей в электронном каталоге;

- Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания);

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «Вожегодская ЦБС» к общему объему расходов;

- Количество клубных формирований;

- Количество участников клубных формирований;

- Количество культурно-массовых мероприятий;

- Количество участников культурно-массовых меро-приятий, в т.ч. платно;

- Количество объектов хранения предметов фонда фольклорно-этнографических материалов;

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «ЦТНК» к общему объему расходов;

- Число зрителей;

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «ВРКДО», МБУК «РДК» (с 5 марта 2020 года МБУК «Вожегодский РКЦР») к общему объему расходов;

- Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек;

- Количество построенных культурно-досуговых центров;

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста;

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУ ДО «ВДШИ» к общему объему расходов;

- Бесперебойное тепло-, энерго и водоснабжение, безаварийная работа,  обеспечение экспуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии;

- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУ «ЦОМУ» к общему объему расходов;

- Количество часов работы автобуса «Ваш автобус, организация и осуществление транспортного обслуживания.»;

1.1.3. позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 «Развитие музейного дела» изложить в новой редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы (тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет местного бюджета Вожегодского муниципального района – 20804,5 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 1621,2 тыс. рублей;

2018 год – 2032,1 тыс. рублей;

2019 год – 2295,2 тыс. рублей;

2020 год – 2976,0 тыс. рублей;

2021 год – 2376,0 тыс. рублей;

2022 год – 2376,0 тыс. рублей;

2023 год – 2376,0 тыс. рублей;

2024 год – 2376,0 тыс. рублей;

2025 год – 2376,0 тыс. рублей.

»;

1.1.4. позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 «Развитие библиотечного дела» изложить в новой редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы (тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет местного бюджета Вожегодского муниципального района – 132342,7 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 9349,9 тыс. рублей;

2018 год – 11426,3 тыс. рублей;

2019 год – 13835,2 тыс. рублей;

2020 год – 15811,3 тыс. рублей;

2021 год – 16384,0 тыс. рублей;

2022 год – 16384,0 тыс. рублей;

2023 год – 16384,0 тыс. рублей;

2024 год – 16384,0 тыс. рублей;

2025 год – 16384,0 тыс. рублей.

»;

  1.1.5. позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3 «Развитие традиционной народной культуры» изложить в новой редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы (тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет местного бюджета Вожегодского муниципального района – 44815,7 тыс.рублей, в том числе:

2017 год – 3250,7 тыс. рублей;

2018 год – 4310,4 тыс. рублей;

2019 год – 6896,0 тыс. рублей;

2020 год – 5108,6 тыс. рублей;

2021 год – 5050,0 тыс. рублей;

2022 год – 5050,0 тыс. рублей;

2023 год – 5050,0 тыс. рублей;

2024 год – 5050,0 тыс. рублей;

2025 год – 5050,0 тыс. рублей.

»;

   1.1.6. позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» изложить в новой редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы (тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет местного бюджета Вожегодского муниципального района – 171159,2 тыс.рублей, в том числе:

2017 год – 14206,8 тыс. рублей;

2018 год – 16383,7 тыс. рублей;

2019 год – 23458,1 тыс. рублей;

2020 год – 28875,6 тыс. рублей;

2021 год – 17647,0 тыс. рублей;

2022 год – 17647,0 тыс. рублей;

2023 год – 17647,0 тыс. рублей;

2024 год – 17647,0 тыс. рублей;

2025 год – 17647,0 тыс. рублей.

»;

  1.1.7. позицию «Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы» Паспорта подпрограммы 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности» изложить в новой редакции:

Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «ВРКДО», МБУК «РДК» к общему объему расходов;

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек;

Количество построенных культурно-досуговых центров.»;

1.1.8. позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 5 «Развитие образования в сфере искусства» изложить в новой редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы (тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет местного бюджета Вожегодского муниципального района – 41758,7,0 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 2962,0 тыс. рублей;

2018 год – 3932,0 тыс. рублей;

2019 год – 6801,0 тыс. рублей;

2020 год – 5413,7 тыс. рублей;

2021 год – 4530,0 тыс. рублей;

2022 год – 4530,0 тыс. рублей;

2023 год – 4530,0 тыс. рублей;

2024 год – 4530,0 тыс. рублей;

2025 год – 4530,0 тыс. рублей.

»;

  1.1.9. позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» Паспорта подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы» изложить в новой редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы (тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет местного бюджета Вожегодского муниципального района – 61068,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2018 год – 8656,0 тыс. рублей;

2019 год – 7105,0 тыс. рублей;

2020 год – 7807,1 тыс. рублей;

2021 год – 7500,0 тыс. рублей;

2022 год – 7500,0 тыс. рублей;

2023 год – 7500,0 тыс. рублей;

2024 год – 7500,0 тыс. рублей;

2025 год –  7500,0 тыс. рублей.

»;

1.1.10. приложения 1-5 к муниципальной программе «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям 1-5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования на официальном сайте администрации Вожегодского муниципального района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Вожегодского муниципального района И.В. Иванову.

Руководитель администрации

Вожегодского муниципального района                                                 Е.В. Первов

                                                                                                                             Приложение 1

                                                                                                                             к постановлению администрации

                                                                                                                             Вожегодского муниципального района

                                                                                                                             от  16.06.2020 № 391  

«Приложение 1

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие учреждений

культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе

на 2017-2025 годы»

Финансовое обеспечение реализации муниципальной

программы за счет средств местного бюджета

Вожегодского муниципального района

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого по муниципальной программе

всего, в том числе

31425,6

46740,5

60390,5

65992,3

53487,0

53487,0

53487,0

53487,0

53487,0

собственные доходы местного бюджета

22117,2

35712,2

34713,9

43146,3

40568,4

40568,4

40568,4

40568,4

40568,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

12,1

13,1

112,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

5,6

14752,1

5530,5

12449,0

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

9296,3

11009,6

10812,0

10397,0

10397,0

10397,0

10397,0

10397,0

10397,0

ответственный исполнитель администрация Вожегодского муниципального района

всего, в том числе

31425,6

46740,5

60390,5

65992,3

53487,0

53487,0

53487,0

53487,0

53487,0

собственные доходы местного бюджета

22117,2

35712,2

34713,9

43146,3

40568,4

40568,4

40568,4

40568,4

40568,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

12,1

13,1

112,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

5,6

14752,1

5530,5

12449,0

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

9926,3

11009,6

10812,0

10397,0

10397,0

10397,0

10397,0

10397,0

10397,0

соисполнитель 1 МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей»

всего, в том числе

1621,2

2032,1

2295,2

2976,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

собственные доходы местного бюджета

1621,2

2032,1

2052,8

2976,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета, в т.ч.

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

242,4

242,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

соисполнитель 2 МБУК «Вожегодская ЦБС»

Всего, в том числе

9349,9

11426,3

13835,2

15811,3

16384,0

16384,0

16384,0

16384,0

16384,0

собственные доходы местного бюджета

9237,8

11307,6

11953,7

13846,3

13762,4

13762,4

13762,4

13762,4

13762,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

12,1

13,1

112,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

5,6

1669,0

1307,1

1865,0

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

соисполнитель 3 МБУК «ЦТНК»

Всего, в том числе

3250,7

4310,4

6896,0

5108,6

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

собственные доходы местного бюджета

3250,7

4310,4

4538,6

5108,6

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч.  за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2357,4

476,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

соисполнитель 4 МБУК «ВРКДО»

Всего, в том числе

8657,9

9819,9

12944,3

0

0

0

0

0

0

собственные доходы местного бюджета

507,8

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2254,5

769,5

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

8657,9

9819,9

10182,0

соисполнитель 5 МБУК «РДК»

Всего, в том числе

5548,9

6563,8

10513,8

0

0

0

0

0

0

собственные доходы местного бюджета

5010,5

5474,1

6418,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

3565,4

596,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

538,4

1089,7

530,0

0

0

0

0

0

0

соисполнитель 6 МБУ ДО «ВДШИ»

Всего, в том числе

2962,0

3932,0

6801,0

5413,7

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

собственные доходы местного бюджета

2962,0

3932,0

3862,8

4703,7

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2938,2

413,7

710,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Соисполнитель 7 администрация Вожегодского муниципального района

Всего, в том числе

35,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы местного бюджета

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Соисполнитель 8 МБУ «ЦОМУ»

Всего, в том числе

0,0

8656,0

7105,0

7807,1

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

собственные доходы местного бюджета

0,0

8656,0

5379,7

7807,1

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

1725,3

1725,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Соисполнитель 9 МБУК «Вожегодкий РКЦР»

Всего, в том числе

28875,6

17647,0

17647,0

17647,0

17647,0

17647,0

собственные доходы местного бюджета

8704,6

7350,0

7350,0

7350,0

7350,0

7350,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

9874,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

10297,0

10297,0

10297,0

10297,0

10297,0

10297,0

                                                                                                                                  Приложение 2

                                                                                                                                  к постановлению администрации

                                                                                                                                  Вожегодского муниципального района

от   16.06.2020 № 391 

Приложение 2

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие учреждений

культуры и искусства, развитие

туризма в Вожегодском муниципальном

районе на 2017-2025 годы»

Финансовое обеспечение подпрограмм

муниципальной программы за счет средств местного бюджета Вожегодского муниципального района

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган местного самоуправления, являющийся главным распорядителем средств местного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

очередной финансовый год 2017

первый год планового периода 2018

второй год планового периода 2019

третий год планового периода 2020

четвертый год планового периода 2021

Пятый год планового периода 2022

Пятый год планового периода 2023

Пятый год планового периода 2024

Пятый год планового периода 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела»

итого

всего, в том числе

1621,2

2032,1

2295,2

2976,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

собственные доходы местного бюджета

1621,2

2032,1

2052,8

2976,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

2376,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета, в т.ч.

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

242,4

242,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 1.1

(муниципальное задание)

Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных фондов

ответственный исполнитель мероприятия МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей»

всего, в том числе

1367,9

1778,1

1977,2

2666,0

2066,0

2066,0

2066,0

2066,0

2066,0

собственные доходы местного бюджета

1367,9

1778,1

1734,8

2666,0

2066,0

2066,0

2066,0

2066,0

2066,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

242,4

242,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 1.2

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций

ответственный исполнитель мероприятия МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей»

всего, в том числе

253,3

254,0

318,0

310,0

310,0

310,0

310,0

310,0

310,0

собственные доходы местного бюджета

253,3

254,0

318,0

310,0

310,0

310,0

310,0

310,0

310,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»

итого

всего, в том числе

9349,9

11426,3

13835,2

15811,3

16384,0

16384,0

16384,0

16384,0

16384,0

собственные доходы местного бюджета

9237,1

11307,6

11953,7

13846,3

13762,4

13762,4

13762,4

13762,4

13762,4

В т.ч. комплектование книжных фондов

0,7

1,0

1,8

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств федерального бюджета

12,1

13,1

112,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

5,6

1669,0

1307,1

1865,0

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

2521,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

В т.ч. основное мероприятие 2.1

(муниципальное задание)

в т.ч. мероприятие 2.1.1.

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения

«Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры»

ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС»

всего, в том числе

8212,3

10353,2

12206,0

12656,9

12500,0

12500,0

12500,0

12500,0

12500,0

собственные доходы местного бюджета

8212,3

10353,2

10798,9

12656,9

12500,0

12500,0

12500,0

12500,0

12500,0

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

1307,1

1307,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 2.2

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций

ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС»

всего, в том числе

912,5

953,4

1153,0

1020,0

1020,0

1020,0

1020,0

1020,0

1020,0

собственные доходы местного бюджета

912,5

953,4

1153,0

1020,0

1020,0

1020,0

1020,0

1020,0

1020,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 2.3

Комплектование книжных фондов

ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС»

всего, в том числе

112,8

119,7

476,2

440,0

440,0

440,0

440,0

440,0

440,0

собственные доходы местного бюджета

0,7

1,0

1,8

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

12,1

13,1

12,5

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

5,6

361,9

340,0

340,0

340,0

340,0

340,0

340,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

В т.ч. основное мероприятие 2.4

Оплата труда тьюторов в рамках проекта «Электронный гражданин Вологодской области»

ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС»

всего, в том числе

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы местного бюджета

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 2.5

«Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры»;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек

ответственный исполнитель МБУК «Вожегодская ЦБС»

всего, в том числе

1694,4

2424,0

2424,0

2424,0

2424,0

2424,0

собственные доходы местного бюджета

169,4

242,4

242,4

242,4

242,4

242,4

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

1525,0

2181,6

2181,6

2181,6

2181,6

2181,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры»

итого

всего, в том числе

3250,7

4310,4

6896,0

5108,6

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

собственные доходы местного бюджета

3250,7

4310,4

4538,6

5108,6

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

5050,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2357,4

476,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 3.1

(муниципальное задание)

Развитие, внедрение и популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований

ответственный исполнитель МБУК «ЦТНК»

всего, в том числе

2935,9

3983,0

4612,0

4758,6

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

собственные доходы местного бюджета

2935,9

3983,0

4135,6

4758,6

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

4700,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

476,4

476,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 3.2

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций

ответственный исполнитель МБУК «ЦТНК»

всего, в том числе

314,8

327,4

384,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

собственные доходы местного бюджета

314,8

327,4

384,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 3.3

Капитальный ремонт здания МБУК «ЦТНК»

ответственный исполнитель МБУК «ЦТНК»

всего, в том числе

1900,0

собственные доходы местного бюджета

19,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

1881,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности»

итого

всего, в том числе

14206,8

16383,7

23458,1

28875,6

17647,0

17647,0

17647,0

17647,0

17647,0

собственные доходы местного бюджета

5010,5

5474,1

6926,2

8704,6

7350,0

7350,0

7350,0

7350,0

7350,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч.  за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

5819,9

1365,7

9874,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

9196,3

10909,6

10712,0

10297,0

10297,0

10297,0

10297,0

10297,0

10297,0

В т.ч. основное мероприятие 4.1 (муниципальное задание), 

В т.ч. 4.1.1. Проектно-сметная документация на строительство культурно-досугового центра в п. Озёрный Вожегодского района, на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств, на получение заключения государственной экспертизы

Развитие, внедрение и популяризация культурно-массовых мероприятий, клубных формирований

ответственный исполнитель МБУК «РДК», МБУК «ВРКДО», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

13383,4

15538,2

17762,4

16777,4

16722,5

16722,5

16722,5

16722,5

16722,5

собственные доходы местного бюджета

4658,5

5172,3

6274,2

500,00

7054,9

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

7000,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч.  за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

1365,7

1365,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

8724,9

10365,9

10122,5

9722,5

9722,5

9722,5

9722,5

9722,5

9722,5

В т.ч. основное мероприятие 4.2

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в форме ежемесячных денежных компенсаций

ответственный исполнитель МБУК «ВРКДО» МБУК «РДК», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

781,4

845,5

989,5

924,5

924,5

924,5

721,5

721,5

721,5

собственные доходы местного бюджета

310,0

301,8

415,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

471,4

543,7

574,5

574,5

574,5

574,5

574,5

574,5

574,5

В т.ч. основное мероприятие 4.3

Оплата труда тьюторов в рамках проекта «Электронный гражданин Вологодской области»

МБУК «РДК», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы местного бюджета

42,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 4.4

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (приобретение звукового оборудования)

МБУК «ВРКДО», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

собственные доходы местного бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 4.5

Капитальный ремонт  здания МБУК «РДК»

МБУК «РДК», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

2999,2

2171,7

собственные доходы местного бюджета

30,0

21,7

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

2969,2

2150,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 4.6

Строительство «Культурно-досугового центра в п. Озёрный Вожегодского района»

МБУК «ВРКДО», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

5200,0

собственные доходы местного бюджета

1240,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

3960,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие А1

«Реализация регионального проекта «Культурная среда»

Капитальный ремонт здания филиал МБУК «ВРКДО» Тигинский сельский Дом культуры», Ючкинский сельский Дом культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда»

МБУК «ВРКДО», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

1500,00

3802,0

собственные доходы местного бюджета

38,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

1485,00

3764,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

15,00

В т.ч.основное мероприятие А1 «Реализация регионального проекта «Культурная среда»

Реализация мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»

Администрация Вожегодского муниципального района

всего, в том числе

собственные доходы местного бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 4.7

«Организация и проведение мероприятий районной ветеранской организации»

МБУК «РДК», с 5 марта 2020 года МБУК «ВРКЦР»

всего, в том числе

207,0

собственные доходы местного бюджета

207,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Подпрограмма 5 «Развитие системы

дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

итого

всего, в том числе

2962,0

3932,0

6801,0

5413,7

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

собственные доходы местного бюджета

2962,0

3932,0

3862,8

4703,7

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2938,2

413,7

710,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 5.1 (муниципальное задание)

«Развитие системы

дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

ответственный исполнитель подпрограммы МБУ ДО «Вожегодская детская школа искусств»

всего, в том числе

2962,0

3932,0

4251,0

4696,5

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

собственные доходы местного бюджета

2962,0

3932,0

3837,3

4696,5

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

4530,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

413,7

413,7

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 5.2

Укрепление материально-технической базы школы (приобретение учебного оборудования)

ответственный исполнитель подпрограммы МБУ ДО «Вожегодская детская школа искусств»

всего, в том числе

0

0

0

0

0

0

0

0

0

собственные доходы местного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 5.3

Капитальный ремонт здания МБУ ДО «ВДШИ»

ответственный исполнитель подпрограммы МБУ ДО «Вожегодская детская школа искусств»

всего, в том числе

2550,0

717,2

собственные доходы местного бюджета

25,5

7,2

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

2524,5

710,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе»

итого

всего, в том числе

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы местного бюджета

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 6.1

Реализация проектов в сфере туризма

Ответственный исполнитель подпрограммы администрация Вожегодского муниципального района

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы местного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное мероприятие 6.2

Участие в региональных межрегиональных выставках

Ответственный исполнитель подпрограммы администрация Вожегодского муниципального района

всего, в том числе

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы местного бюджета

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

В т.ч. основное

мероприятие 6.3

Организация и проведение районных праздничных мероприятий

Ответственный исполнитель подпрограммы администрация Вожегодского муниципального района

всего, в том числе

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

собственные доходы местного бюджета

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

всего, в том числе

8656,0

7105,0

7807,1

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

собственные доходы местного бюджета

8656,0

5379,7

7807,1

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета, в т.ч.

за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

1725,3

1725,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

в т.ч. основное мероприятии 7.1

«Обеспечение функционирования МБУ Вожегодского муниципального района «ЦОМУ»

Обеспечение условий для реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель МБУ «ЦОМУ»

всего, в том числе

8656,0

7105,0

7807,1

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

собственные доходы местного бюджета

8656,0

5379,7

7807,1

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

7500,0

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета

межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета,

в т.ч. за счет субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

1725,3

1725,3

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений

                                                                                                                                         Приложение 3

                                                                                                                                         к постановлению администрации

                                                                                                                                         Вожегодского муниципального района

от  16.06.2020 № 391 

Приложение 3

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие учреждений

культуры и искусства, развитие

туризма в Вожегодском муниципальном

районе на 2017-2025 годы»

Прогноз сводных показателей мероприятий

по срокам реализации Программы (при оказании муниципальными

учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках Программы)

Наименование услуги (работы) подпрограммы, показатель объема (качества)

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги тыс. руб.

Текущий год

Очередной год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Третий год планового периода

Четвертый год планового периода

Пятый год планового периода

Шестойгод планового периода

Седьмой год планового периода

Текущий год

Очередной год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Третий год планового периода

Четвертый год планового периода

Пятый год планового периода

Шестой год планового периода

Седьмой год планового периода

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела»

Наименование услуги и ее содержание

Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций

Показатель объема услуги

Количество посетителей, человек

5290

5292

5350

5360

5365

5370

5375

5380

5385

444,2

592,1

629,1

515,7

515,7

515,7

515,7

515,7

515,7

Наименование работы и ее содержание

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы

Количество находящихся в фондах музейных предметов, единиц

4003

4133

4286

4428

4572

4716

4860

5004

5100

443,4

592,1

629,1

515,7

515,7

515,7

515,7

515,7

515,7

Наименование работы и ее содержание

Создание экспозиций (выставок) музея, организация выездных выставок

Показатель объема работы

Количество экспозиций, единиц

16

17

18

18

19

20

20

20

20

443,5

593,9

629,0

515,8

515,8

515,8

515,8

515,8

515,8

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное  обслуживание пользователей библиотеки (внестационарно)

Показатель объема услуги

Количество посещений, единиц

12181

12201

13620

20000

20500

21000

21500

22000

22500

5392,4

3451,1

1699,1

1666,6

1444,0

1444,0

1444,0

1444,0

1444,0

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное  обслуживание пользователей библиотеки (стационарно)

Показатель объема услуги

Количество посещений, единиц

102800

102820

103290

104800

107200

109600

112000

114200

116500

1716,3

3451,1

8939,1

8768,3

7594,0

7594,0

7594,0

7594,0

7594,0

Наименование работы и ее содержание

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

Показатель объема работы

Количество записей в электронном каталоге, единиц

10788

11188

11688

12888

13600

14400

15200

16000

16800

1103,6

3451,0

1132,8

1111,1

962,0

962,0

962,0

962,0

962,0

Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры»

Наименование работы и ее содержание

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная)

Показатель объема работы

Количество клубных формирований, единиц

8

8

8

9

9

9

9

9

9

443,5

1577,6

1920,7

1875,3

1774,0

1774,0

1774,0

1774,0

1774,0

Наименование работы и ее содержание

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платная)

Показатель объема работы

Количество клубных формирований, единиц

9

9

9

9

9

9

9

9

9

443,5

613,4

781,3

762,9

721,6

721,6

721,6

721,6

721,6

Наименование работы и ее содержание

Организация  мероприятий (мастер-классы) платная

Показатель объема работы

Количество проведенных  мероприятий, шт.

35

443,5

Наименование работы и ее содержание

Организация  и проведение мероприятий (мастер-классы) бесплатная

Показатель объема работы

Количество проведенных  мероприятий, шт.

12

443,5

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, (бесплатная)

Показатель объема работы

Количество проведенных  мероприятий, единица

150

155

175

175

177

180

183

185

188

443,5

219,1

422,8

412,8

390,5

390,5

390,5

390,5

390,5

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, платная

Показатель объема работы

Количество проведенных  мероприятий, единица

140

145

200

235

240

245

250

255

260

443,5

219,1

483,2

471,8

446,3

446,3

446,3

446,3

446,3

Наименование работы и ее содержание

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

Показатель объема работы

Количество объектов хранения, единиц

340

345

545

7026

7571

8121

8670

9220

9770

1354,2

841,9

822,0

777,6

777,6

777,6

777,6

777,6

777,6

Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно - досуговой  деятельности»

Наименование услуги и ее содержание

Показ кинофильмов

Показатель объема услуги

Число зрителей, чел.

1200

1200

1565

1565

1570

1570

1570

1570

1570

300,7

3703,6

865,5

864,8

864,8

864,8

864,8

864,8

864,8

Наименование услуги и ее содержание

Организация и проведение мероприятий (платно)

Показатель объема услуги

Количество проведенных мероприятий, шт.

645

650

845

850

860

870

875

880

880

3283,0

3797,5

4892,2

4803,4

4803,4

4803,4

4803,4

4803,4

4803,4

Наименование услуги и ее содержание

Организация и проведение мероприятий (бесплатно)

Показатель объема услуги

Количество проведенных мероприятий, шт.

1075

1080

975

985

995

1005

1010

1010

1010

3283

3797,5

5548,9

5459,5

5459,5

5459,5

5459,5

5459,5

5459,5

Наименование услуги и ее содержание

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, платная

Показатель объема услуги

Количество клубных формирований, шт.

8

9

11

459,6

531,5

624,4

Показатель объема услуги

Количество посещений, человек

89

93

90

92

93

95

595,1

595,1

595,1

595,1

595,1

595,1

Наименование услуги и ее содержание

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, бесплатная

Показатель объема услуги

Количество клубных формирований, шт.

132

133

139

6106,5

7065,2

5046,4

Показатель объема услуги

Количество посещений, человек

1275

1275

1290

1290

1295

1295

4949,6

4949,6

4949,6

4949,6

4949,6

4949,6

Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

Наименование услуги и ее содержание

реализация дополнительных  общеразвивающих  программ, бесплатная

Показатель объема услуги

Количество человеко-часов, человеко-час

10240

10240

10600

7900

8100

8200

8300

8400

8500

1829,8

1848,0

1881,8

1881,8

1881,8

1881,8

1881,8

1881,8

1881,8

Наименование услуги и ее содержание

реализация дополнительных  общеразвивающих  программ, платная

Показатель объема услуги

Количество человеко-часов, человеко-час

11690

11690

10900

3000

3000

3000

3000

3000

3000

1132,2

2084,0

2209,2

2209,2

2209,2

2209,2

2209,2

2209,2

2209,2

Наименование услуги и ее содержание

реализация дополнительных  общеразвивающих  программ, платная

Показатель объема услуги

Количество человеко-часов, человеко-час

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Наименование услуги и ее содержание

реализация дополнительных  предпрофессиональных  программ, бесплатная

Показатель объема услуги

Количество человеко-часов, человеко-час

1200

1400

1600

1800

2000

2100

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

Наименование услуги и ее содержание

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

17

17

17

17

17

17

17

17

8656,0

6805,0

6700,0

5700,0

5700,0

5700,0

5700,0

Наименование услуги и ее содержание

Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Показатель объема услуги

Машино-часы работы автомобиля

370

720

720

720

720

720

720

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

                                                                                                                                                                                                                     Приложение 4

                                                                                                                                         к постановлению администрации

                                                                                                                                         Вожегодского муниципального района

от   16.06.2020 № 391 

Приложение 4

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие учреждений

культуры и искусства, развитие

туризма в Вожегодском муниципальном

районе на 2017-2025 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

N

п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

базовый год

2016

текущий год

2017

очередной финансовый год

2018

первый год планового периода

2019

второй год планового периода

2020

третий год планового периода

2021

четвертый год планового периода 2022

пятый год планового периода

2023

шестой год планового периода

2024

седьмой год планового периода 2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 «Развитие музейного дела»

1

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

Повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

Повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала

Число посещений музея

Чел.

5268

5273

5278

5350

5360

5365

5370

5375

5380

5385

2

Количество экспозиций в год

Ед.

14

12

17

18

18

19

20

20

20

20

3

Обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия

Количество находящихся в фондах  музейных предметов

Ед.

3873

4003

4133

4286

4428

4572

4716

4860

5004

5100

4

Результативность использования субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работников муниципальных учреждений

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «Вожегодский районный краеведческий музей» к общему объему расходов

%

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела»

5

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

Повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

Повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала

Количество посещений на 1 жителя в год

Посещение

7,8

7,8

7,8

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

6

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

%

-

90,1

95,1

97,1

99,9

101,8

103,7

103,7

103,7

7

Количество книговыдач

Ед.

338367

338377

338397

338427

334810

334820

334830

334840

334850

334860

8

Процент  охвата населения библиотечным обслуживанием

%

80

75

75

75

75

75

75

75

75

75

9

Доля новых поступлений в общем объеме фонда

%

2,45

1,2

1,2

1,2

1,2

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

10

Количество записей в электронном каталоге

Ед.

10388

10788

11188

11688

12888

13600

14400

15200

16000

16800

11

Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания)

Чел.

114981

115021

116910

124800

127700

130600

133500

136200

139000

12

Результативность использования субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «Вожегодская ЦБС» к общему объему расходов

%

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Развитие традиционной народной культуры»

13

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

Повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

Повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала;

Формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

          - реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

          - активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах:

Количество клубных формирований

Ед.

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

14

Количество участников клубных формирований

Чел.

240

241

242

249

260

263

263

263

263

263

15

Количество  культурно-массовых мероприятий

Ед.

290

290

300

375

410

417

425

433

440

448

16

Количество участников культурно-массовых мероприятий, в т.ч.платно

Чел.

7300,

3800

7900,

3900

8500,

4000

9550,

5000

9730,

5130

9900,

5250

10100,

5400

10300,

5550

10500,

5700

10700,

5850

17

Сохранение и популяризация традиционной народной культуры, развитие народных художественных промыслов и ремесел;

Обеспечение сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия

Количество объектов хранения предметов фонда фольклорно-этнографических материалов

Ед.

5490

5796

6136

6481

7026

7571

8121

8670

9220

9770

18

Результативность использования субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «ЦТНК» к общему объему расходов

%

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Совершенствование культурно-досуговой деятельности»

19

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

Повышение доступности культурных ценностей и благ для населения различных территорий района и разных социальных, возрастных групп, в том числе путем формирования единого культурно-информационного пространства района и развития сети учреждений культуры района;

Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

Формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

          - реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

          - активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах:

Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

Повышение информированности вожегодцев и туристов, приезжающих в район, о возможностях культурного досуга и реализации творческого потенциала

Число зрителей

Чел.

1200

1200

1565

1565

1570

1570

1570

1570

1570

1570

20

Количество клубных формирований

Ед.

138

140

142

150

21

Количество участников клубных формирований

Чел.

1364

1368

1380

1382

1388

1390

22

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек

Чел.

169

175

23

Количество  культурно-массовых мероприятий

Ед.

1710

1720

1730

1820

1835

1855

1875

1885

1890

1890

24

Количество участников культурно-массовых мероприятий,

в т.ч. платно

Чел.

81400,

20400

83710,

22285

89010,

22310

93100,

26300

94192,

27300

95306,

28300

96500,

29300

98000,

30300

98200,

31300

98500,

32300

25

Результативность использования субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУК «ВРКДО», МБУК «РДК»

%

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

26

Результативность использования субсидии  в отношении объекта капитального строительства

Количество построенных культурно-досуговых центров

Ед.

0

1

Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

27

Повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

Формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

          - реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

          - активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах:

Содействие средствами культуры патриотическому воспитанию подрастающего поколения, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, интеграции приезжающих в социокультурное пространство района;

Развитие системы художественного образования, обеспечение преемственности программ дополнительного и предпрофессионального образования в школе искусств;

Модернизация материально-технической базы учреждений культуры

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

%

7,1

7,19

7,48

7,79

8,1

8,41

8,69

9,0

9,3

9,61

28

Результативность использования субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУ ДО «ВДШИ» к общему объему расходов

%

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 7 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства, развитие туризма в Вожегодском муниципальном районе на 2017-2025 годы»

29

Создание условий для активизации участия жителей района в культурной жизни района;

Бесперебойное тепло-, энерго и водоснабжение, безаварийная работа, обеспечение экспуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии

%

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

30

Результативность использования субсидии на выравнивание обеспеченности по реализации расходных обязательств в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников МБУ «ЦОМУ» к общему объему расходов

%

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

30

Формирование и развитие межрайонных и межрегиональных связей, в том числе путем:

          - реализации творческих и культурных проектов межрайонного, межрегионального уровней на территории района;

          - активизации участия учреждений культуры и творческих коллективов района в межрайонных и межрегиональных проектах

Количество часов работы автобуса «Ваш автобус», организация и осуществление транспортного обслуживания

Машино-час

370

370

370

370

370

370

370

                                                                                                                                         Приложение 5

                                                                                                                                         к постановлению администрации

                                                                                                                                         Вожегодского муниципального района

от 16.06.2020  № 391  

Приложение 5

к муниципальной программе

«Сохранение и развитие учреждений

культуры и искусства, развитие

туризма в Вожегодском муниципальном

районе на 2017-2025 годы»

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

целевых показателей (индикаторов) муниципальной

программы (подпрограммы муниципальной программы)

N

п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Определение целевого показателя (индикатора)

Временные характеристики целевого показателя (индикатора)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)

Метод сбора информации, индекс формы отчетности

Объект и единица наблюдения

Охват единиц совокупности

Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Число посещений музея

человек

Посетитель музея

годовая

Число индивидуальных посещений выставок и экспозиций + число экскурсионных посещений + число посетителей массовых мероприятий + число участников культурно-образовательных программ

Формы статистического наблюдения 8-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

2

Количество музейных выставок в год

единиц

выставка

годовая

Количество выставок в год

Формы статистического наблюдения 8-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

3

Количество находящихся в фондах музейных предметов

единиц

предмет

годовая

Количество находящихся в фондах музейных предметов

Формы статистического наблюдения 8-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

4

Количество посещений на 1 жителя в год

посещение

годовая

Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания) / численность всего населения района

Формы статистического наблюдения 6-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

5

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

процент

годовая

Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания) + Число посещений музея + Число посетителей массовых мероприятий (платно) / 175732

Формы статистического наблюдения 6-НК, 7-НК, 8-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

6

Количество книговыдач

книговыдача

1 книга

годовая

Количество книговыдач в год

Формы статистического наблюдения 6-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

7

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием

%

Количество читателей к общему населению района

годовая

Количество читателей к общему населению района

Формы статистического наблюдения 6-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

8

Доля новых поступлений  в общем объеме фонда

%

Количество новых поступлений к общему объему фонда

годовая

Количество новых поступлений к общему объему фонда

Формы статистического наблюдения 6-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

9

Количество записей в электронном каталоге

Ед.

Количество электронных записей

годовая

Количество электронных записей

Формы статистического наблюдения 6-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

10

Число посещений (с учетом внестационарного обслуживания)

Чел.

Посещений

годовая

Общее число посещений – стационарно и внестационарно

Формы статистического наблюдения 6-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

11

Количество клубных формирований

Ед.

Клубное формирование

годовая

Количество карточек

Формы статистического наблюдения 7-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

12

Количество участников

клубных формирований

Чел.

Участник  клубного формирования

годовая

Участник клубного формирования

Формы статистического наблюдения 7-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

13

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек

Чел.

Участник  клубного формирования

годовая

Отношение общего количества участников клубных формирований (человек) к численности населения района (в тысячах единиц)

Формы статистического наблюдения 7-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

14

Количество объектов хранения предметов фонда фольклорно-этнографических материалов

Ед.

экспонат

годовая

экспонат

Формы статистического наблюдения 7-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

15

Количество культурно-массовых мероприятий

Ед.

1 мероприятие

годовая

Культурно-массовое мероприятие

Формы статистического наблюдения 7-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

16

Количество участников культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платно

Чел.

1 посещение

годовая

Количество участники культурно-массовых мероприятий

Формы статистического наблюдения 7-НК

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

17

Количество построенных культурно-досуговых центров

Ед.

Здание

годовая

Построенный культурно-досуговый центр

Формы КС-2, КС-3

Учреждение культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

18

Число зрителей

Чел.

1 зритель кинопоказа

годовая

Количество зрителей, посетивших кино

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

19

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

%

Количество учащихся занявших призовые места к общему количеству учащихся

годовая

Количество учащихся МБУ ДО «ВДШИ» с 5 до 18 лет к общей численности детей этого возраста * 100 %

Формы статистического наблюдения 1-ДМШ

Учреждения образования в сфере культуры и искусства

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

20

Бесперебойное тепло-, энерго и водоснабжение, безаварийная работа,  обеспечение экспуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии

%

Количество зданий/учреждений культуры, обслуживаемых МБУ «ЦОМУ»

годовая

Количество зданий/учреждений культуры, обеспечиваемых бесперебойным эксплуатационно-техническим обслуживанием / к общему количеству зданий/учреждений культуры * 100 %

Учреждения культуры

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

21

Количество часов работы автобуса «Ваш автобус»,  организация и осуществление транспортного обслуживания

Машино-часы

Количество часов работы автобуса

годовая

Количество часов работы автобуса «Ваш автобус» без простоев

Путевой лист

Автобус «Ваш автобус»

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма

22

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате  и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, учреждений образования в сфере культуры и искусства, МБУ «ЦОМУ» (А) к общему объему расходов учреждения (В)

%

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, учреждений образования в сфере культуры и искусства, МБУ «ЦОМУ» (А) к общему объему расходов учреждения (В)

годовая

С = А / В х 100%

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОКУД 053317), отчет «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ОКУД 0503769)

Учреждения культуры, учреждения образования в сфере культуры и искусства, МБУ «ЦОМУ»

Сплошное наблюдение

Отдел по делам культуры, молодежи, спорта и туризма