О внесении изменений в постановление администрации Шемышейского района Пензенской области от 22.10.2013 года № 854 «Об утверждении муниципальной программы Шемышейского района «Управление муниципаль...



АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.09.2020 № 329

р.п. Шемышейка

О внесении изменений в постановление администрации Шемышейского района Пензенской области от 22.10.2013 года № 854 «Об утверждении муниципальной программы Шемышейского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014–2022 годы»

В связи с программным методом формирования проекта бюджета Шемышейского района Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также учитывая этапы и сроки реализации национальных проектов, в которых участвует регион, в соответствии с постановлением администрации Шемышейского района от 28.03.2016 № 115 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Шемышейского района Пензенской области», руководствуясь статьей 21 Устава Шемышейского района Пензенской области,

Администрация Шемышейского района постановляет:

Внести следующие изменения в постановление администрации Шемышейского района Пензенской области от 22.10.2013 года № 854 «Об утверждении муниципальной программы Шемышейского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014–2022 годы» (далее – Постановление):

Наименование Постановления изложить в новой редакции: «Об утверждении муниципальной программы Шемышейского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014–2024 годы»;

Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шемышейского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2024 годы».».

Внести в муниципальную программу Шемышейского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014–2022 годы», утвержденную постановлением администрации Шемышейского района Пензенской области от 22.10.2013 №854 изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Информационный вестник Шемышейского района Пензенской области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления финансов администрации Шемышейского района, начальника отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Шемышейского района.

Глава администрации

Шемышейского района

В.А. Фадеев

Приложение к постановлению администрации

Шемышейского района

от 16.09. 2020 г. № 329

Муниципальная программа Шемышейского района

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Шемышейского района

Наименование муниципальной

Программы

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2024 годы

Ответственный исполнитель муниципальной

Программы

Управление финансов администрации Шемышейского района

Соисполнители муниципальной

Программы

Администрация Шемышейского района

Подпрограммы

«Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

«Предоставление межбюджетных трансфертов»

«Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

Цели муниципальной
Программы

Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Шемышейском районе

Задачи муниципальной Программы

1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса;

2) управление муниципальным долгом Шемышейского района;

3) совершенствование межбюджетных отношений

Целевые показатели
муниципальной

Программы

1) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района;

2) отношение объема муниципального долга Шемышейского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений);

3) перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района бюджетам поселений, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и на плановый период.

Этапы и сроки реализации муниципальной

Программы

2014–2022 годы, в том числе:

1 этап – 2014–2016 годы;

2 этап – 2017–2020 годы;

3 этап – 2021–2024 годы.

Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной

Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 375909,1 тыс. рублей, в том числе:

а) по подпрограммам:

- «Управление муниципальным долгом Шемышейского района» – 4465,5 тыс. рублей;

- «Предоставление межбюджетных трансфертов» – 291339,3 тыс. рублей;

- «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района» – 80104,4,4 тыс. рублей.

б) по годам реализации:

в 2014 году – 29119,4 тыс. рублей;

в 2015 году – 27335,6 тыс. рублей;

в 2016 году – 28891,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 31185,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 39898,7 тыс. рублей;

в 2019 году – 38364,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 41930,4 тыс. рублей;

в 2021 году – 34601,3 тыс. рублей;

в 2022 году – 35064,7 тыс. рублей;

в 2023 году – 34758,6 тыс. рублей;

в 2024 году – 34758,6 тыс. рублей.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

В рамках проводимой бюджетной реформы, в результате реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов в Шемышейском районе на 2011-2013 годы, внедрен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления муниципальными финансами: сформирована необходимая нормативная правовая база, начиная с 2005 года применятся программно-целевой метод бюджетного планирования, осуществлен окончательный переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к финансированию за выполнение муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. Таким образом, в Шемышейском районе созданы предпосылки для формирования программного бюджета.

Управление финансов администрации Шемышейского района формирует свои цели и задачи с учетом показателей для оценки эффективности деятельности района, утвержденных постановлением Губернатора Пензенской области от 10 апреля 2013г. №71 « О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» (с последующими изменениями), исходя из целевых ориентиров и задач развития Шемышейского района на долгосрочную перспективу, определенных в Прогнозе социально-экономического развития Шемышейского района на долгосрочную перспективу (до 2024 года), утвержденным решением Собрания представителей Шемышейского района Пензенской области от 25.06.2013 №205-23/3, и Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Шемышейского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, принятыми распоряжением администрации Шемышейского района от 09.11.2012 № 538.

Индикаторы, по которым следует оценивать результативность муниципальной программы, выбраны с учетом двух показателей, характеризующих эффективность деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района:

- процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района;

- отношение объема муниципального долга Шемышейского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений).

Указанные показатели неразрывно связаны между собой. Консолидированный бюджет Шемышейского района по налоговым и неналоговым доходам за 2012 год выполнен на 106,2%.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Шемышейского района на 2013 год прогнозируется в сумме 58067 тыс. руб.(115,5% к фактическому исполнению 2012 года), на 2014-2015 годы- соответственно в объемах 51153 тыс. руб.( снижение на 12% к 2013 году) и 53999 тыс. руб.(105,5% к 2014 году).

На снижение прогнозируемых темпов роста поступлений в 2014-2015 годах оказали влияние уменьшение норматива распределения доходов от налога на доходы физических лиц, передаваемые в местные бюджеты из бюджетов субъектов Российской Федерации в рамка межбюджетного регулирования, а так же снижение поступлений налога на доходы физических лиц в связи увеличением доходов, не подлежащих налогообложению, и налоговых вычетов.

Кроме того, с учетом внесения изменений в Закон Пензенской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области» и внесения изменений в Закон Пензенской области «О межбюджетных отношениях в Пензенской области», касающегося передачи в бюджеты муниципальных районов части доходов бюджета Пензенской области, с бюджета муниципального района исключены нормативы отчислений по:

- налогу на имущества организаций по нормативу -10%;

-налогу взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения 30%.

Кроме того, на снижение темпов роста доходов повлияло снижение поступлений по неналоговым доходам, доходов от реализации имущества.

Снижение поступлений в консолидированный бюджет Шемышейского района в связи с указанными изменениями законодательства оценивается в 2014 – 2016 годах соответственно в объемах 1,2% и 1,8% от прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов.

Анализ доходной базы бюджета Шемышейского района позволяет сделать вывод о недостаточности темпов увеличения доходных источников для обеспечения в требуемом объеме всех выполняемых районом обязательств, в том числе на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Поэтому основной задачей исполнения бюджета в текущем году и плановом периоде 2014-2015 годов является мобилизация дополнительных доходных источников.

С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальнных финансов Шемышейского района, который включает комплекс мер по увеличению доходов бюджета Шемышейского района. Ожидаемый объем дополнительных доходов оценивается в сумме более 1,5 млн. руб.

В условиях снижения объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Шемышейского района решающее значение для обеспечения стабильности и сбалансированности бюджетного процесса имеет проведение рациональной политики в области муниципального долга.

За последние годы уровень муниципального долга Шемышейского района повысился, в связи с чем, оптимизация управления муниципальным долгом и финансовыми активами является одной из актуальных целей бюджетной политики.

В ходе достижения этой цели предполагается решить ряд задач: оптимизировать объем и структуру муниципального долга Шемышейского района, усовершенствовать механизмы управления муниципальным долгом Шемышейского района.

В настоящее время Шемышейский район не имеет просроченной задолженности по долговым обязательствам.

Конечным результатом достижения цели оптимизации управления муниципальным долгом в 2014-2024 гг. является сохранение экономически обоснованного объема муниципального долга Шемышейского района на уровне не выше 100% доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.

Одна из приоритетных целей политики района - обеспечение сбалансированного социально-экономического развития Шемышейского района и поселений. Важнейшим инструментом влияния на социально-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности поселений являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Шемышейского района бюджетам поселений. В рамках муниципальной программы предусматривается принятие мер по совершенствованию межбюджетных отношений в Шемышейском районе.

В качестве целевого показателя, характеризующего результативность выполнения задачи по совершенствованию межбюджетных отношений, используется такой как перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района бюджетам поселений, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и на плановый период.

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться Управлением финансов администрации Шемышейского района в рамках трех подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района» (далее – муниципальная программа):

1. «Управление муниципальным долгом Шемышейского района».

2. «Предоставление межбюджетных трансфертов».

3. «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района».

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью реализации муниципальной программы является проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Шемышейском районе

Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетного процесса и организация бюджетного процесса в Шемышейском районе.

2. Управление муниципальным долгом Шемышейского района.

3. Совершенствование межбюджетных отношений.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы – 2014–2024 годы.

Муниципальная программа реализуется в три этапа:

- 1 этап – 2014–2016 годы;

- 2 этап – 2017–2020 годы;

- 3 этап – 2021–2024 годы.

Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы

В качестве основной меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы выступают решения Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и плановый период, позволяющие обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы в течение всего срока ее действия (2014–2024 годы), а также утвержденное решением Собрания представителей Шемышейского района от 01.03.2012 №937-85/2 Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Шемышейском районе Пензенской области», направленные на совершенствование системы межбюджетных отношений в Шемышейском районе в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (2014 год).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Шемышейского района приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Шемышейского района, бюджета Пензенской области, федерального бюджета. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2024 годы составляет 375909,1 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложении 3 к муниципальной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Шемышейского района приводятся в приложении 4 к муниципальной программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении 5 к муниципальной программе.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного и налогового законодательства;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств, увеличением заемных средств в рамках управления муниципальным долгом вследствие изменения учетных ставок Центрального банка Российской Федерации, изменением уровня инфляции, принятием новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматриваются:

- проведение мониторинга федерального и регионального законодательства, а также решений Собрания представителей Шемышейского района и нормативных правовых документов администрации Шемышейского района;

- разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сферах управления муниципальными финансами и размещения муниципального заказа;

- принятие иных мер в пределах полномочий Управления финансов администрации Шемышейского района.

Раздел 7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Шемышейского района, утвержденным постановлением администрации Шемышейского района от 19.09.2013 № 743.

Расчет планируемой эффективности муниципальной программы приводится в приложении 6 и приложении 7 к муниципальной программе.

Раздел 8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы

8.1. ПОДПРОГРАММА

«Управление муниципальным долгом Шемышейского района» муниципальной программы Шемышейского района

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Шемышейского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2024 годы»

Наименование подпрограммы

Управление муниципальным долгом Шемышейского района

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление финансов администрации Шемышейского района

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы

Оптимизация управления муниципальным долгом Шемышейского района

Задачи подпрограммы

1) оптимизация объема и структуры муниципального долга Шемышейского района, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга;

2) соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга.

Целевые показатели подпрограммы

1) отношение объема муниципального долга Шемышейского района к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района без учета объема безвозмездных поступлений;

2) отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района к объему расходов бюджета Шемышейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Шемышейского района.

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2014–2024 годы, в том числе:

1 этап – 2014–2016 годы;

2 этап – 2017–2020 годы;

3 этап – 2021–2024 годы.

Объем и источники финансирования подпрограммы

(по годам)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 4465,5 тыс. рублей, в т.ч.:

в 2014 году – 1079,3 тыс. рублей; в 2015 году – 1129,9 тыс. рублей; в 2016 году – 532,3 тыс. рублей;

в 2017 году – 153,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 33,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 342,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 187,5 тыс. рублей;

в 2021 году – 254,4 тыс. рублей;

в 2022 году – 251,1 тыс. рублей;

в 2023 году – 251,1 тыс. рублей;

в 2024 году – 251,1 тыс. рублей.

8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу

Долговая политика Шемышейского района является неотъемлемой частью финансовой политики Шемышейского района.

Под муниципальным долгом Шемышейского района понимается совокупность долговых обязательств Шемышейского района. Муниципальный долг Шемышейского района полностью обеспечивается всем находящимся в собственности района имуществом, составляющим казну Шемышейского района.

Управление муниципальным долгом Шемышейского района осуществляется администрацией Шемышейского района в соответствии с федеральным законодательством, законодательными и нормативными правовыми актами Пензенской области и нормативными правовыми актами Шемышейского района.

Законодательно установлено, что долговые обязательства Шемышейского района могут существовать в виде обязательств по:

1) государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации;

2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) кредитам, полученным муниципальным районам от кредитных организаций;

4) муниципальным гарантиям Шемышейского района.

Шемышейский район проводит активную долговую политику, направленную, в первую очередь, на своевременное исполнение накопленных долговых обязательств и сокращение расходов по их обслуживанию.

Общие данные по структуре муниципального долга Шемышейского района и расходах на его обслуживание за последние годы приведены в таблице:

Таблица

Вид долгового обязательства

На 01.01.2011 года (2010 год)

На 01.01.2012 года (2011 год)

На 01.01.2013 года (2012 год)

Всего (тыс. руб.)

уд.вес в общем объеме долга (%)

Всего (тыс. руб.)

уд.вес в общем объеме долга (%)

Всего (тыс. руб.)

уд.вес в общем объеме долга (%)

1

2

3

4

5

6

7

Кредиты, полученные от кредитных организаций

0

0

0

0

0

0

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Шемышейского района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

4540,0

-

5000,0

52

4000,0

34

Объем муниципального долга Шемышейского района

4540,0

100

9540,0

100

11740,0

100

Расходы бюджета Шемышейского района на обслуживание муниципального долга Шемышейского района

12,29

87,96

232,24

Приведенные в таблице данные свидетельствуют, что наибольший удельный вес в муниципальном долге Шемышейского района составляет задолженность по кредитам, полученным из бюджета Пензенской области.

В настоящее время ввиду ограниченности доходных источников покрытия дефицита бюджета, возникает необходимость привлечения таких источников финансирования дефицита бюджета как:

- государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации;

- кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

По итогам 2012 года размер муниципального долга Шемышейского района увеличился на 2200 тыс. руб. или на 20,9% по сравнению с 2011 годом, объем заимствований бюджета Шемышейского района увеличился при этом на 4000 тыс. руб. по сравнению с 2011 годом.

Помимо планируемых долговых и расходных обязательств нагрузку на бюджет Шемышейского района составляют действующие долговые обязательства бюджета Шемышейского района в сумме 743 тыс. руб.

В связи с вышеизложенным, расходы на обслуживание муниципального долга в 2012 году увеличились на 75,67 тыс.руб. по сравнению с уровнем 2011 года. При планировании расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района на 2013-2020 годы в расчет принимались процентные ставки по заключенным договорам (соглашениям), а также по планируемым заимствованиям.

Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены ограничения на предельные объемы муниципального долга Шемышейского района и расходов на его обслуживание, соблюдение которых является первоочередной задачей в ходе реализации подпрограммы.

8.1.2. Цель, задачи подпрограммы

В соответствии со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Шемышейского района обеспечивает соблюдение установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законодательного Собрания Пензенской области и Правительства Пензенской области требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета, размеру и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств Шемышейского района.

Система управления муниципальным долгом включает определение сути и обоснованность заимствований, минимизацию расходов на обслуживание, эффективное использование, учет и контроль за расходованием привлекаемых ресурсов, усиление инвестиционного характера займов, обеспечение своевременного возврата полученных кредитов.

Основной целью подпрограммы является оптимизация управления муниципальным долгом Шемышейского района. Для этого необходимо решить следующие задачи.

1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга Шемышейского района, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга.

Для решения данной задачи необходимо обеспечить ограничение неоправданных заимствований и оптимизацию структуры муниципального долга. Привлечение новых заимствований производить на конкурсной основе с выбором наиболее льготных условий кредитования.

2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга.

Главным направлением для решения данной задачи является использование таких методов сокращения расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района как:

- досрочное погашение долговых обязательств Шемышейского района;

- погашение задолженности по кредитам, привлеченным в кредитных организациях и привлечение кредитов в кредитных организациях на условиях, позволяющих сократить их стоимость.

Решение поставленных задач в значительной степени зависит от внешних условий.

8.1.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2024 годы.

8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Шемышейского района по муниципальной программе

Муниципальные учреждения Шемышейского района не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем, необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Шемышейского района по подпрограмме отсутствует.

8.1.5. Участие структурных подразделений администрации Шемышейского района и других организаций в реализации подпрограммы

Структурные подразделения администрации Шемышейского района и другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Для реализации программы необходимы средства бюджета Шемышейского района в сумме 4456,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 1079,3 тыс. рублей, в 2015 году – 1129,9 тыс. рублей,  в 2016 году – 523,3 тыс. рублей, в 2017 году – 153,1 тыс.рублей, в 2018 году – 33,4 тыс.рублей, в 2019 году – 342,3 тыс.рублей, в 2020 году – 187,5 тыс.рублей, в 2021 году – 254,4 тыс.рублей, в 2022 году – 251,1 тыс.рублей, в 2023 году – 251,1 тыс.рублей, в 2024 году – 251,1 тыс.рублей.

8.2. ПОДПРОГРАММА

«Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района» муниципальной программы Шемышейского района

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района» муниципальной программы Шемышейского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2024 годы»

Наименование подпрограммы

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление финансов администрации Шемышейского района

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления Шемышейского района

Задачи подпрограммы

1) выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Шемышейского района;

2) финансовое обеспечение полномочий, делегированных поселениям;

3) создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;

4) оказание поселениям дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий

Целевые показатели подпрограммы

1) минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности;

2) объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий;

3) изменение качества управления муниципальными финансами

Сроки и этапы реализации
подпрограммы

2014–2024 годы, в том числе:

1 этап – 2014–2016 годы;

2 этап – 2017–2020 годы;

3 этап – 2021–2024 годы.

Объем и источники финансирования подпрограммы

(по годам)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 291339,3 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год – 20239,3 тыс. рублей;

2015 год – 19616,6 тыс. рублей;

2016 год – 21880,6 тыс. рублей;

2017 год – 24218,7 тыс. рублей;

2018 год – 33283,6 тыс. рублей;

2019 год – 31212,0 тыс. рублей;

2020 год – 33472,2 тыс. рублей;

2021 год – 26658,3 тыс. рублей;

2022 год – 27123,4 тыс. рублей;

2023 год – 26817,3 тыс. рублей;

2024 год – 26817,3 тыс. рублей.

8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочиям муниципального района относятся установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района.

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации определена базовая цель федеральной политики на обозримую перспективу, которая выражается в обеспечении сбалансированного социально-экономического развития территорий. Это предполагает, с одной стороны, сокращение различий в уровне социально-экономического развития поселений, снижение межтерриториальных различий в уровне и качестве жизни населения, создание равных возможностей для граждан независимо от места их проживания в реализации своих социальных и экономических прав. С другой стороны – обеспечение баланса между наращиванием экономического потенциала каждого муниципального образования и обеспечением комфортной среды обитания для жителей соответствующих территорий.

Важнейшим инструментом политики района, механизмом влияния на социально-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности поселений являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Шемышейского района бюджетам поселений.

В сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть направлено на дальнейшее повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов поселений, усиление роли собственных средств в обеспечении их деятельности.

Данная подпрограмма направлена на достижение повышения эффективности деятельности поселений по реализации их полномочий, а также качества управления муниципальными финансами, которое в наибольшей мере позволит удовлетворить спрос граждан на муниципальные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения и особенностей социально-экономического развития территорий.

8.2.2. Цели, задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание условий для эффективного выполнения полномочий поселений Шемышейского района.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

1) выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Шемышейского района.

Реализация данной задачи направлена на:

- внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов поселениям Шемышейского района;

- развитие и эффективное использование налогового потенциала;

- обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания.

2) финансовое обеспечение полномочий, переданных поселениям.

Реализация данной задачи направлена на обеспечение предоставления поселениям субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством.

3) создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.

Реализация данной задачи направлена на:

- повышение качества управления муниципальными финансами;

- вовлечение поселений в реформирование бюджетного процесса;

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов поселений Шемышейского района.

4) оказание поселениям дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий.

Реализация данной задачи направлена на:

- укрепление финансовой самостоятельности поселений;

- повышение качества и объема предоставляемых муниципальных услуг;

- создание заинтересованности поселений Шемышейского района в осуществлении приоритетных расходов в условиях проведения структурных реформ;

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры в поселениях.

8.2.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2024 годы.

8.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Шемышейского района по муниципальной программе

Муниципальные учреждения Шемышейского района не принимают участия в реализации муниципальной программы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Шемышейского района по муниципальной программе отсутствует.

8.2.5. Участие структурных подразделений администрации Шемышейского района и других организаций в реализации подпрограммы

Структурные подразделения администрации Шемышейского района и другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 291339,3 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 20239,3 тыс. рублей; 2015 год – 19616,6 тыс. рублей; 2016 год – 21880,6 тыс. рублей; 2017 год – 24218,7 тыс. рублей; 2018 год – 33283,6 тыс. рублей; 2019 год – 31212,0 тыс. рублей; 2020 год – 33472,2 тыс. рублей; 2021 год – 26658,3 тыс. рублей; 2022 год – 27123,4 тыс. рублей; 2023 год – 26817,3 тыс. рублей; 2024 год – 26817,3 тыс. рублей.

8.3. ПОДПРОГРАММА

«Обеспечение деятельности

Управления финансов администрации Шемышейского района»

муниципальной программы Шемышейского района

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Шемышейского района

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2024 годы»

Наименование подпрограммы

Обеспечение деятельности Управление финансов администрации Шемышейского района

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление финансов администрации Шемышейского района

Соисполнители подпрограммы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы

Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.

Задачи подпрограммы

1) повышение уровня бюджетного самообеспечения;

2) эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам;

3) формирование и организация исполнения бюджета Шемышейского района;

4) совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Шемышейского района;

5) осуществление финансового контроля.

Целевые показатели подпрограммы

1) отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (%);

2) отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам (%);

3) доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управление финансов Шемышейского района; (%);

4) соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам администрации (управлений) Шемышейского района и муниципальных учреждений Шемышейского района с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат;

5) время исполнения надлежаще оформленных платежных документов (дни), представленных:

а) получателями бюджетных средств;

б) муниципальными бюджетными учреждениями;

6) исполнение бюджета Шемышейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов (%);

7) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района; (%);

8) доля средств бюджета Шемышейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Шемышейского района; (%).

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014–2024 годы, в том числе:

1 этап – 2014–2016 годы;

2 этап – 2017–2020 годы;

3 этап – 2021–2024 годы.

Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 80104,4 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год – 7800,8 тыс. рублей;

2015 год – 6589,1 тыс. рублей;

2016 год – 6478,9 тыс. рублей;

2017 год – 6813,6 тыс. рублей;

2018 год – 6581,7 тыс. рублей;

2019 год – 6810,3 тыс. рублей;

2020 год – 8270,8 тыс. рублей;

2021 год – 7688,6 тыс. рублей;

2022 год – 7690,2 тыс. рублей;

2023 год – 7690,2 тыс. рублей;

2024 год – 7690,2 тыс. рублей.

8.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в программу

Управление финансов администрации Шемышейского района (далее – Управление) является структурным подразделением администрации Шемышейского района, осуществляющим проведение единой муниципальной финансовой и бюджетной политики Шемышейского района и координирующим деятельность в этой сфере.

Управление взаимодействует с другими структурными подразделениями администрации Шемышейского района, администрациями поселений района, общественными и иными объединениями, другими организациями независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.

Деятельность Управления направлена на проведение политики в рамках предоставленных полномочий, необходимой для устойчивого развития экономики и функционирования финансовой системы Шемышейского района. Управление в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение и создает нормативные и методологические основы для оптимизации действующих и вновь принимаемых расходных обязательств Шемышейского района, необходимых для эффективной реализации полномочий Шемышейского района. Результатом является создание условий для своевременного и качественного исполнения бюджета Шемышейского района.

Повышение уровня бюджетного самообеспечения

Решение Собрания представителей Шемышейского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период является основным инструментом проведения бюджетной политики Шемышейского района. Бюджетная политика подразумевает долгосрочную сбалансированность бюджета Шемышейского района. Результатом повышения уровня бюджетного самообеспечения является поддержание финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития Шемышейского района. В рамках решения этой задачи Управление обеспечивает ограничение отношения дефицита бюджета к объему доходов бюджета Шемышейского района, без учета безвозмездных поступлений.

Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам

Финансирование расходов осуществляется с единого счета бюджета по заявкам главных распорядителей бюджетных средств и администрации Шемышейского района, осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений, на лицевые счета каждого учреждения, открытые в Управление в разрезе показателей бюджетной классификации, исходя из сроков выплаты заработной платы, условий оплаты по зарегистрированным контрактам, (договорам) с поставщиками продукции (работ, услуг) в соответствии с представленными документами оплаты.

В центральной базе данных автоматизированной системы управления бюджетным процессом регистрируются конкурсные заявки на размещение муниципальных заказов для казенных учреждений, для нужд муниципальных бюджетных учреждений (далее – бюджетных учреждений), с последующей регистрацией заключенных контрактов (договоров) после проведения торгов, что способствует осуществлению расходов только в пределах утвержденных лимитов.

Результатом проведенной работы явилось следующее:

денежные обязательства получателей бюджетных средств, а также бюджетных учреждений Шемышейского района, превышающие выделенные им ассигнования, не регистрировались и, вследствие этого, не принимались к оплате;

оперативная отчетность формировалась по всем поставщикам услуг в целом и по каждому в отдельности в разрезе объемов заключенных, выполненных и оплаченных договоров, а также кредиторской задолженности;

оперативно формировалась информация о состоянии расчетов бюджета Шемышейского района с поставщиками товаров (работ, услуг);

обеспечена своевременность зачисления и списания средств с лицевых счетов учреждений, в течение одного дня осуществлялось зачисление средств на счет поставщика за оказанные услуги и выполненные работы;

формирование отчетов об исполнении бюджета осуществлялось в автоматическом режиме в любых разрезах бюджетной классификации.

Таким образом, решается одна из задач деятельности Управления – эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам.

Решение указанной задачи позволяет обеспечить своевременное, полное и равномерное финансирование как бюджетополучателей, так и бюджетных учреждений, увеличить скорость обращения бюджетных средств, укрепить финансовую дисциплину учреждений.

Показателями эффективности функционирования казначейской системы исполнения бюджета по расходам является также обслуживание Управлением финансов всех лицевых счетов (100%) как участников (администрация и Управления администрации Шемышейского района), так и не участников бюджетного процесса (бюджетные учреждения), и максимальное сокращение сроков оплаты муниципальных услуг.

Формирование и организация исполнения бюджета Шемышейского района

Основная задача Управления состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекающих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств бюджета Шемышейского района.

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям администрации Шемышейского района и Управлений администрации Шемышейского района и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций.

С 2007 года осуществлен переход к формированию и утверждению бюджета Шемышейского района на трехлетний период. При методе бюджетного планирования «скользящей трехлетки» обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной и налоговой политики района, повышается обоснованность планирования бюджетных расходов, появляется возможность заключать муниципальные контракты (гражданско-правовые договоры) на 3 года или на срок реализации долгосрочных целевых программ, что будет способствовать эффективному использованию средств бюджета Шемышейского района.

При подготовке и исполнении бюджета Шемышейского района Управление учитывает необходимость обеспечения всех расходных обязательств Шемышейского района ресурсами бюджетной системы Шемышейского района. Объем расходных обязательств, обеспеченных средствами бюджета Шемышейского района, является одним из индикаторов качественной работы Управления.

Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированным на конечные общественно значимые результаты.

Обеспечение повышения эффективности расходов в рамках компетенции Управления является одной из задач, решение которой необходимо для достижения данной цели.

Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Шемышейского района

В 2012 году в консолидированный бюджет района поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 50,3 млн. рублей., что составляет на 1 жителя 2840 руб., или 61,7 процента к 2011 году (меньше на 1760 руб.).

По сравнению с 2011 годом объем налоговых доходов увеличился на 3789,2 тыс. руб.(10,7%) и сложился в объеме 39102 тыс. руб.( в 2011 году поступления указанных доходов составляли 35312,8 тыс. руб., что превышало уровень 2010 года на 2262,8 тыс. руб.или 6,8%).

Одновременно произошло значительное снижение поступлений по неналоговым доходам за счет исключения из состава неналоговых доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности в сумме 37,8 млн. руб. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2012 году оставались в распоряжении бюджетных и автономных учреждений, в 2011 году – зачислялись в бюджет Шемышейского района. В сопоставимых условиях, без учета этих доходов, рост неналоговых доходов составил 1795,8 тыс. руб. (19,1%).

В целом увеличение собственных доходов в отчетном периоде составило 5589 тыс. руб. (12,5%).

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района на 2013 год прогнозируется в сумме 58067 тыс. руб.(115,5% к фактическому исполнению 2012 года), на 2014-2015 годы- соответственно в объемах 51153 тыс. руб.( снижение на 12% к 2013 году) и 53999 тыс. руб.(105,5% к 2014 году).

На снижение прогнозируемых темпов роста поступлений в 2014-2015 годах оказали влияние изменение бюджетного законодательства по уменьшению норматива распределения доходов от налога на доходы физических лиц, передаваемые в местные бюджеты из бюджетов субъектов Российской Федерации в рамка межбюджетного регулирования, а так же снижение поступлений налога на доходы физических лиц в связи увеличением доходов, не подлежащих налогообложению, и налоговых вычетов.

Кроме того, с учетом внесения изменений в Закон Пензенской области « О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Пензенской области» и внесения изменений в Закон Пензенской области «О межбюджетных отношениях в Пензенской области», касающегося передачи в бюджеты муниципальных районов части доходов бюджета Пензенской области, с бюджета муниципального района исключены нормативы отчислений по:

- налогу на имущества организаций по нормативу -10%;

-налогу взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения 30%.

Кроме того, на снижение темпов роста доходов повлияло снижение поступлений по неналоговым доходам:

- доходы от реализации имущества снижены к уровню 2013 года, так как проводилась реализация техники находящейся в муниципальной собственности;

- доходы от продажи земельных участков снижены к уровню 2013 года, так как запланированы поступления только под индивидуальное жилищное строительство.

Анализ доходной базы бюджета Шемышейского района позволяет сделать вывод о недостаточности темпов увеличения доходных источников для обеспечения в требуемом объеме всех выполняемых муниципальным районом обязательств, в том числе на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Поэтому основной задачей исполнения бюджета в плановом периоде 2014-2020 годов является мобилизация дополнительных доходных источников.

С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Шемышейского района, который включает комплекс мер по увеличению доходов бюджета Шемышейского района. Ожидаемый объем дополнительных доходов оценивается в сумме более 1,5 тыс. руб.

Осуществление внутреннего финансового контроля

Эффективная и надежная финансовая система является одним из условий развития экономики.

Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства является неотъемлемой частью работы Управления по обеспечению исполнения расходных обязательств.

Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств.

Конечным результатом решения данной задачи должно стать снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета Шемышейского района, в том числе снижение уровня нецелевого использования бюджетных средств.

8.3.2. Цели, задачи подпрограммы

Стратегическая цель подпрограммы – проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.

В числе задач, решаемых программой:

повышение уровня бюджетного самообеспечения;

эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам;

формирование и организация исполнения бюджета Шемышейского района;

совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Шемышейского района;

осуществление финансового контроля.

8.3.3. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014-2024 годы.

8.3.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Шемышейского района по муниципальной программе

Муниципальные учреждения Шемышейского района не принимают участия в реализации муниципальной программы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Шемышейского района по муниципальной программе отсутствует.

8.3.5. Участие структурных подразделений администрации Шемышейского района и других организаций в реализации подпрограммы

Структурные подразделения администрации Шемышейского района и другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.

8.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 80104,4 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 7800,8 тыс. рублей; в 2015 году – 6589,1 тыс. рублей; в 2016 году – 6478,9 тыс. рублей; в 2017 году – 6813,6 тыс. рублей; в 2018 году – 6581,7 тыс. рублей; в 2019 году – 6810,3 тыс. рублей; в 2020 году – 8270,8 тыс. рублей, в 2021 году – 7688,6 тыс. рублей, в 2022 году – 7690,2 тыс. рублей, 2023 году – 7690,2 тыс. рублей, 2024 году – 7690,2 тыс. рублей.

Раздел 9. Предоставление субсидий и субвенций из бюджета Шемышейского района бюджетам поселений Шемышейского района

Предоставление субсидий и субвенций из бюджета Шемышейского района бюджетам поселений Шемышейского района осуществляется по подпрограмме «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района» муниципальной программы в рамках бюджетного законодательства и полномочий Управления финансов администрации Шемышейского района.

Характеристика подпрограммы «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района» муниципальной программы приведена в подразделе 8.2. раздела 8 «Характеристика подпрограмм муниципальной программы» муниципальной программы.

Раздел 10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Управлением финансов администрации Шемышейского района в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных программ Шемышейского района.

Приложение 1

к муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Шемышейского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление финансов администрации Шемышейского района Пензенской области

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Еденица измерения

Целевые значения показателей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Целевое значение

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2022 годы»

1

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) не должен превышать

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

1

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Отношение объема расходов на обслуживание муниципальнного долга Шемышейского района к объему расходов бюджета Шемышейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

3

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Шемышейского района

тыс.руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

1

Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности

%

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

2

Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

%

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

105

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

1

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

2

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

47

48

49

50

50

50

50

50

50

50

50

40

3

Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управление финансов администрации Шемышейского района

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

100

4

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:

а) получателями бюджетных средств;

дни

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

б) муниципальными бюджетными учреждениями

дни

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

Исполнение бюджета Шемышейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

6

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7

Доля средств бюджета Шемышейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Шемышейского района

%

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Приложение 2

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы Шемышейского района

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2024 годы»

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Наименование структурного подразделения администрации Шемышейского района, ответственного за подготовку нормативного правового акта

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

1.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

1.1.

Решение Собрания представителей Шемышейского района

О бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и плановый период

Управление финансов администрации Шемышейского района

2014-2024 годы

1.2.

Решение Собрания представителей Шемышейского района

О внесении изменений в Решение Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и плановый период

Управление финансов администрации Шемышейского района

2014-2024 годы

2.

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

2.1.

Решение Собрания представителей Шемышейского района

О бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и плановый период

Управление финансов администрации Шемышейского района

2014-2024 годы

2.2.

Решение Собрания представителей Шемышейского района

О внесении изменений в решение Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и плановый период

2014-2024 годы

2.3.

Решение Собрания представителей Шемышейского района

О внесении изменений в положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Шемышейском районе»

Управление финансов администрации Шемышейского района

2014-2024 годы

3.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

3.1.

Решение Собрания представителей Шемышейского района

О бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и плановый период

Управление финансов администрации Шемышейского района

2014-2024 годы

Приложение 3

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление финансов администрации Шемышейского района

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2020 годы»

всего

29119,4

27335,6

28891,8

31185,4

39898,7

38364,6

41930,4

34601,3

35064,7

34758,6

34758,6

в том числе бюджет Шемышейского района

28354,4

26547,2

28149

30439

34577,9

32826,5

36156,1

28095,0

29101,1

29101,1

29101,1

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

765

788,4

742,8

746,4

878,4

963,6

1064,4

1867,5

1321,3

1015,2

1015,2

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

-

-

-

4442,4

4574,5

4709,9

4638,8

4642,3

4642,3

4642,3

Бюджеты поселений Шемышейского района

-

-

-

иные источники

-

-

-

1

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Шемышейского района

всего

1079,3

1129,9

532,3

153,1

33,4

342,3

187,5

254,4

251,1

251,1

251,1

в том числе бюджет Шемышейского района

1079,3

1129,9

532,3

153,1

33,4

342,3

187,5

254,4

251,1

251,1

251,1

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

-

-

-

Бюджеты поселений Шемышейского района

-

-

-

иные источники

-

-

-

2

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района

всего

20239,3

19616,6

21880,6

24218,7

33283,6

31212,0

33472,2

26658,3

27123,4

26817,3

26817,3

в том числе бюджет Шемышейского района

19474,3

18828,2

21137,8

23472,3

27967

25678,5

27702,8

20156,9

21164,7

21164,7

21164,7

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

765

788,4

742,8

746,4

878,4

963,6

1064,4

1867,5

1321,3

1015,2

1015,2

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

-

-

-

4438,2

4569,9

4705,0

4633,9

4637,4

4637,4

4637,4

бюджеты поселений Шемышейского района

-

-

-

иные источники

-

-

-

3

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района

всего

7800,8

6589,1

6478,9

6813,6

6581,7

6810,3

8270,7

7688,6

7690,2

7690,2

7690,2

в том числе бюджет Шемышейского района

7800,8

6589,1

6478,9

6813,6

6577,5

6805,7

6721,3

7683,8

7685,3

7685,3

7685,3

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

-

-

-

4,2

4,6

4,6

4,8

4,9

4,9

4,9

бюджеты поселений Шемышейского района

-

-

-

иные источники

-

-

Приложение 4

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2024 годы» за счет средств бюджета Шемышейского района

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление финансов администрации Шемышейского района

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы, ДЦП

Код бюджетной классификации <1>

Расходы бюджета Шемышейского района, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Муниципальная программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2020 годы

всего

Х

X

X

X

X

28 354,4

26 547,2

28 149,0

30 439,0

34 577,8

32826,5

36156,1

28095,0

29101,1

29101,1

29101,1

ответственный исполнитель – Управления финансов администрации Шемышейского района

992

X

X

X

X

28 354,4

26 547,2

28 149,0

30 439,0

34 577,8

32826,5

36156,1

28095,0

29101,1

29101,1

29101,1

1

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Шемышейского района

всего

992

X

X

X

X

1 079,3

1 129,9

532,3

153,1

33,4

342,3

187,5

254,4

251,1

251,1

251,1

ответственный исполнитель – Управление финансов администрации Шемышейского района

992

13

01

1210281860

730

3,1

992

13

01

1212087

730

20,8

13,9

992

13

01

1210281870

730

13,9

13,9

2,6

1,6

1,1

0,7

0,1

0,1

0,1

992

13

01

1212089

730

1 058,5

1 116,0

992

13

01

1210281880

730

13,9

8,2

6,1

3,7

1,0

1,0

1,0

992

13

01

1210281890

730

518,4

139,2

16,9

332,5

177,2

250,0

250,0

250,0

250,0

2

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района

всего

992

X

X

X

X

19 474,3

18 828,2

21 137,8

23 472,3

27 967,0

25678,5

27702,7

20156,9

21164,7

21164,7

21164,7

ответственный исполнитель – Управление финансов администрации Шемышейского района

992

14

01

1228001

510

17 360,1

17 054,2

992

14

02

1228003

540

2 114,2

1 774,0

992

14

01

1220180010

510

16 554,2

16 554,2

17 083,0

18 283,0

19197,1

20156,9

21164,7

21164,7

21164,7

992

14

03

1220180030

540

4 583,6

6 918,1

10 884,0

7395,5

8505,6

3

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности Управление финансов администрации Шемышейского района

всего

992

X

X

X

X

7 800,8

6 589,1

6 478,9

6 813,6

6 577,4

6805,7

8 265,9

7683,7

7685,3

7685,3

7685,3

ответственный исполнитель – Управление финансов администрации Шемышейского района

992

01

06

1230210

120

7 130,6

6 101,7

992

01

06

1230220

120

5,3

1,8

992

01

06

1230220

240

483,2

305,5

992

01

06

1238041

120

128,2

100,0

992

01

06

1238041

240

27,8

56,0

992

01

06

1230220

850

25,7

24,1

992

01

06

1230102100

120

5 720,3

6 093,0

5 855,5

6 099,4

7516,0

6989,1

7047,4

7047,4

7047,4

992

01

06

1230102200

120

30,4

30,3

2,4

0,0

13,7

15,0

15,0

15,0

15,0

992

01

06

1230102200

240

553,3

481,3

542,6

527,1

566,5

509,9

453,2

453,2

453,2

992

01

06

1230102200

850

18,9

53,0

20,9

23,2

13,7

13,7

13,7

13,7

13,7

992

01

06

1230180410

120

156,0

156,0

156,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

992

01

06

1230180410

240

0,0

156,0

156,0

156,0

156,0

156,0

156,0

Приложение 5

к муниципальной программе

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом

Шемышейского района на 2014-2024 годы»

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам

всего

бюджет Шемышейского района

Федеральный бюджет

Бюджет Пензенской области

Бюджеты поселений

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2022 годы»

Цель программы - проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Шемышейском районе

Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

1.1.

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

Управление финансов администрации Шемышейского района

Итого

80104,4

80071,1

33,3

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

2014

7800,8

7800,8

0,0

100

2015

6589,1

6589,1

0,0

100

2016

6478,9

6478,9

0,0

100

2017

6813,6

6813,6

0,0

100

2018

6581,7

6577,5

4,2

100

2019

6810,3

6805,7

4,6

100

2020

8270,8

8265,9

4,9

100

2021

7688,6

7683,7

4,9

100

2022

7690,2

7685,3

4,9

100

2023

7690,2

7685,3

4,9

100

2024

7690,2

7685,3

4,9

100

Задача 2. Управление муниципальным долгом Шемышейского района

2.1.

Реализация подпрограммы «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

Управление финансов администрации Шемышейского района

Итого

4465,5

4465,5

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

2014

1079,3

1079,3

100

2015

1129,9

1129,9

100

2016

532,3

532,3

100

2017

153,1

153,1

100

2018

33,4

33,4

100

2019

342,3

342,3

100

2020

187,5

187,5

100

2021

254,4

254,4

100

2022

251,1

251,1

100

2023

251,1

251,1

100

2024

251,1

251,1

100

Задача 3. Совершенствование межбюджетных отношений

3.1.

Реализация подпрограммы «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

Управление финансов администрации Шемышейского района

Итого

291339,3

247911,9

11168,2

32259,2

Перечисление предусмот-ренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района бюджетам поселений, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год

2014

20239,3

19474,3

765,0

0,0

100

2015

19616,6

18828,2

788,4

0,0

100

2016

21880,6

21137,8

742,8

0,0

100

2017

24218,7

23472,3

746,4

0,0

100

2018

33283,6

27967,0

878,4

4438,2

100

2019

31212,0

25678,5

963,6

4569,9

100

2020

33472,2

27702,8

1064,4

4705,0

100

2021

26658,3

20156,9

1867,5

4633,9

100

2022

27123,4

21164,7

1321,3

4637,4

100

2023

26817,3

21164,7

1015,2

4637,4

100

2024

26817,3

21164,7

1015,2

4637,4

100

Итого по муниципальной программе

375909,1

332448,4

11168,2

32292,5

100

2014

29119,4

28354,4

765,0

0,0

100

2015

27335,6

26547,2

788,4

0,0

100

2016

28891,8

28149,0

742,8

0,0

100

2017

31185,4

30439,0

746,4

0,0

100

2018

39898,7

34577,9

878,4

4442,4

100

2019

38364,6

32826,5

963,6

4574,5

100

2020

41930,4

36156,1

1064,4

4709,9

100

2021

34601,3

28095,0

1867,5

4638,8

100

2022

35064,7

29101,1

1321,3

4642,3

100

2023

34758,6

29101,1

1015,2

4642,3

100

2024

34758,6

29101,1

1015,2

4642,3

100

Подпрограмма 1«Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

Цель подпрограммы - оптимизация управления муниципальным долгом Шемышейского района

Задача 1 «Оптимизация объема и структуры муниципального долга Шемышейского района, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга»

1.1.

Своевременное погашение долговых обязательств Шемышейского района и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Шемышейского района

Управление финансов администрации Шемышейского района

Итого

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района без учета объема безвозмездных поступлений

2014

100

2015

100

2016

100

2017

100

2018

100

2019

100

2020

100

2021

100

2022

100

2023

100

2024

100

Задача 2 «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»

2.1.

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Шемышейского района

Управление финансов администрации Шемышейского района

Итого

4465,5

4465,5

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района к объему расходов бюджета Шемышейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2014

1079,3

1079,3

15

2015

1129,9

1129,9

15

2016

532,3

532,3

15

2017

153,1

153,1

15

2018

33,4

33,4

15

2019

342,3

342,3

15

2020

187,5

187,5

15

2021

254,4

254,4

15

2022

251,1

251,1

15

2023

251,1

251,1

15

2024

251,1

251,1

15

Итого

4465,5

4465,5

2014

1079,3

1079,3

2015

1129,9

1129,9

2016

532,3

532,3

2017

153,1

153,1

2018

33,4

33,4

2019

342,3

342,3

2020

187,5

187,5

2021

254,4

254,4

2022

251,1

251,1

2023

251,1

251,1

2024

251,1

251,1

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Шемышейского района

Задача 1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Шемышейского района»

1.1

Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Шемышейского района.

Управление финансов администрации Шемышейского района

Итого

237996,0

205736,8

32259,2

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности (процент от среднего уровня)

2014

17360,1

17360,1

80

2015

17054,2

17054,2

80

2016

16554,2

16554,2

80

1.2

Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Шемышейского района.

2017

16554,2

16554,2

80

2018

21521,2

17083,0

4438,2

80

2019

22852,9

18283,0

4569,9

80

2020

23902,1

19197,1

4705,0

80

2021

24790,8

20156,9

4633,9

80

2022

25802,1

21164,7

4637,4

80

1.3

Обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания.

2023

25802,1

21164,7

4637,4

80

2024

25802,1

21164,7

4637,4

80

Задача 2 «Финансовое обеспечение полномочий, переданных поселениям»

2.1.

Обеспечение предоставления бюджетам поселений субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством.

Управление финансов администрации Шемышейского района

Итого

11168,2

11168,2

0,0

Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий

2014

765,0

765,0

100

2015

788,4

788,4

100

2016

742,8

742,8

100

2.2.

Повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из бюджета Шемышейского района.

2017

746,4

746,4

100

2018

878,4

878,4

100

2019

963,6

963,6

100

2020

1064,4

1064,4

100

2021

1867,5

1867,5

100

2022

1321,3

1321,3

100

2023

1015,2

1015,2

100

2024

1015,2

1015,2

100

Задача 3 «Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами»

3.1.

Повышение качества управления муниципальными финансами.

Управление финансов администрации Шемышейского района

Итого

42175,1

42175,1

Комплексная оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Шемышейского района

3.2.

Вовлечение муниципальных образований в реформирование бюджетного процесса.

2014

2114,2

2114,2

105

2015

1774

1774

105

2016

4583,6

4583,6

105

2017

6918,1

6918,1

105

2018

10884

10884

105

3.3.

Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов муниципальных образований Шемышейского района.

2019

7395,5

7395,5

105

2020

8505,7

8505,7

105

2021

0,0

0,0

105

2022

0,0

0,0

105

2023

0,0

0,0

105

2024

0,0

0,0

105

3.4.

Формирование в составе бюджета Шемышейского района стимулирующей финансовой помощи

Итого по мероприятиям

Итого

229036,6

199431,1

7775,4

21830,1

2014

20239,3

19474,3

765,0

0,0

2015

19616,6

18828,2

788,4

0,0

2016

21880,6

21137,8

742,8

0,0

2017

24218,7

23472,3

746,4

0,0

2018

33283,6

27967,0

878,4

4438,2

2019

31212,0

25678,5

963,6

4569,9

2020

33472,2

27702,8

1064,4

4705,0

2021

26658,3

20156,9

10867,5

4633,9

2022

27123,4

21164,7

1321,3

4637,4

2023

26817,3

21164,7

1015,2

4637,4

2024

26817,3

21164,7

1015,2

4637,4

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств

Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения

1.1.

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта решения о бюджете Шемышейского района, порядка организации составления бюджета Шемышейского района.

Управление финансов администрации Шемышейского района

Итого

31771,4

31771,4

-

-

-

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.

1.2.

Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2014

2730,3

2730,3

10

2015

2570,8

2570,8

10

2016

2493,3

2493,3

10

2017

2841,6

2841,6

10

1.3.

Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2018

2787,8

2787,8

10

2019

2735,6

2735,6

10

2020

3308,3

3308,3

10

2021

3075,4

3075,4

10

1.4

Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета Шемышейского района.

2022

3076,1

3076,1

10

2023

3076,1

3076,1

10

2024

3076,1

3076,1

10

Задача 2. Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам

2.1.

Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий бюджетным учреждениям на оказание муниципальных услуг населению.

Управление финансов администрации Шемышейского района

Итого

14945,6

14945,6

Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управлении финансов администрации Шемышейского района.

2014

1404,1

1404,1

100

2015

1298,3

1298,3

100

2016

1222,6

1222,6

100

2017

1202,0

1202,0

100

2018

1176,6

1176,6

100

2.2.

Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

2019

1226,4

1226,4

100

2020

1571,5

1571,5

100

2021

1460,8

1460,8

100

2022

1461,1

1461,1

100

2023

1461,1

1461,1

100

2024

1461,1

1461,1

100

Задача 3. Формирование и организация исполнения бюджета Шемышейского района

3.1.

Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета Шемышейского района бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений.

Управление финансов администрации Шемышейского района

Итого

22445,8

22412,5

33,3

Показатель 1.

3.2.

Исполнение бюджета Шемышейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов.

3.3.

Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета Шемышейского района в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм.

2014

2418,2

2418,2

98

2015

1771,8

1771,8

98

2016

1846,1

1846,1

98

2017

1852,0

1852,0

98

2018

1721,6

1717,4

4,2

98

2019

1907,6

1903,0

4,6

98

2020

2315,8

2310,9

4,9

98

2021

2152,8

2147,9

4,9

98

2022

2153,3

2148,4

4,9

98

2023

2153,3

2148,4

4,9

98

2024

2153,3

2148,4

4,9

98

3.4.

Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей Шемышейского района.

3.5.

Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов.

3.6.

Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета Шемышейского района.

3.7.

Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета Шемышейского района, а также ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Шемышейского района

3.8.

Ведение реестра расходных обязательств Шемышейского района.

3.9.

Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты.

3.10.

Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса.

3.11.

Методическая помощь участникам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств.

Задача 4. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Шемышейского района

4.1.

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Шемышейского района.

Управление финансов администрации Шемышейского района

Итого

5844,2

5844,2

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района.

4.2.

Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области

2014

624,0

624,0

100

2015

521,8

521,8

100

2016

495,3

495,3

100

2017

488,0

488,0

100

2018

481,3

481,3

100

2019

501,7

501,7

100

4.3.

Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.

2020

579,0

579,0

100

2021

538,2

538,2

100

2022

538,3

538,3

100

2023

538,3

538,3

100

2024

538,3

538,3

100

4.4.

Сохранение стабильных нормативов распределения доходных источников между бюджетом Шемышейского района и местными бюджетами.

4.5.

Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.

4.6.

Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.

Задача 5. Осуществление финансового контроля

5.1.

Проведение контрольных мероприятий.

Управление финансов администрации Шемышейского района

Итого

5097,4

5097,4

Доля средств бюджета Шемышейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Шемышейского района.

5.2.

Осуществление методологического руководства в области составления проектов бюджетов бюджетной системы Шемышейского района и исполнения бюджетов бюджетной системы Шемышейского района.

2014

624,2

624,2

10

2015

426,4

426,4

10

2016

421,6

421,6

10

2017

430,0

430,0

10

2018

414,4

414,4

10

2019

439,0

439,0

10

2020

496,2

496,2

10

2021

461,4

461,4

10

2022

461,4

461,4

10

2023

461,4

461,4

2024

461,4

461,4

10

Итого по мероприятиям

Итого

80104,4

80071,1

33,3

2014

7800,8

7800,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

6589,1

6589,1

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

6478,9

6478,9

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

6813,6

6813,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

6581,7

6577,5

0,0

4,2

0,0

0,0

2019

6810,3

6805,7

0,0

4,6

0,0

0,0

2020

8270,8

8265,9

0,0

4,9

0,0

0,0

2021

7688,6

6783,7

0,0

4,9

0,0

0,0

2022

7690,2

7685,3

0,0

4,9

0,0

0,0

2023

7690,2

7685,3

0,0

4,9

0,0

0,0

2024

7690,2

7685,3

0,0

4,9

0,0

0,0

Приложение 6

к муниципальной программе

Р А С Ч Е Т

планируемой оценки эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2024 годы»

Наименование целевого показателя

Еди-ница изме-рения

Показа-тель базо-вого года

Плани-руемый пока-затель

Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы

Планируемый показатель результативности подпрограммы

Плани-руемый объем средств на реали-зацию МП (тыс. руб.)

Коэффи-циент влияния подпрог-раммы на эффектив-ность МП

Суммарная планируемая результатив-ность муниципальной программы

Показатель результативности достижения i-ого целевого пока-зателя МП

Планируемый показатель результативности муниципальной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансамии муниципальным долгом Шемышейского района» 2014-2024 годы

2014 год

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденным решением Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Итоговое значение (по программе)

Х

Х

Х

Х

29119,4

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района к объему расходов бюджета Шемышейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Шемышейского района

Тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

1079,3

0,037

3,7

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности

%

80

80

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

20239,3

0,695

69,5

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

12,5

47

376

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управление финансов администрации Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными учреждениями

дни

1 2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение бюджета Шемышейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98

98

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Шемышейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Шемышейского района

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

139,43

7800,8

0,268

26,8

Х

Х

На 2015 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района» 2014-2024 годы

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

100

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденным решением Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Итоговое значение (по программе)

Х

Х

Х

Х

27335,6

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района к объему расходов бюджета Шемышейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Шемышейского района

Тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

1129,9

0,041

4,1

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности

%

80

80

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

19616,6

0,718

71,8

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 47,0

не менее 48,0

102,13

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управление финансов администрации Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

дни

1 2

1 2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение бюджета Шемышейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98

98

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Шемышейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Шемышейского района

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,3

6589,1

0,241

24,1

Х

Х

На 2016 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района» 2014-2024 годы

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

100

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденным решением Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Итоговое значение (по программе)

Х

Х

Х

Х

28891,8

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района к объему расходов бюджета Шемышейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Шемышейского района

Тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

532,3

0,018

1,8

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности

%

80

80

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

21880,6

0,757

75,7

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 48,0

не менее 49,0

102,08

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управление финансов администрации Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

дни

1 2

1 2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение бюджета Шемышейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98

98

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Шемышейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Шемышейского района

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,29

6478,9

0,224

22,4

Х

Х

На 2017 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района» 2014-2024 годы

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

100

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденным решением Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Итоговое значение (по программе)

Х

Х

Х

Х

31185,4

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района к объему расходов бюджета Шемышейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Шемышейского района

Тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

153,1

0,005

0,5

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности

%

80

80

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

24218,7

0,777

77,7

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 49,0

не менее 50,0

102,04

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управление финансов администрации Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

дни

1 2

1 2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение бюджета Шемышейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98

98

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Шемышейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Шемышейского района

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100,29

6813,6

0,218

21,8

Х

Х

На 2018 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района» 2014-2024 годы

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

100

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденным решением Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Итоговое значение (по программе)

Х

Х

Х

Х

39898,7

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района к объему расходов бюджета Шемышейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Шемышейского района

Тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

33,4

0,001

0,1

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности

%

80

80

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

33283,6

0,834

83,4

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 50,0

не менее 50,0

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управление финансов администрации Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

дни

1 2

1 2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение бюджета Шемышейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов

98

98

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Шемышейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Шемышейского района

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

6581,7

0,165

16,5

Х

Х

На 2019 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района» 2014-2024 годы

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

100

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденным решением Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Итоговое значение (по программе)

Х

Х

Х

Х

38364,6

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района к объему расходов бюджета Шемышейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Шемышейского района

Тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

342,3

0,009

0,9

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности

%

80

80

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

31212,0

0,813

81,3

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 50,0

не менее 50,0

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управление финансов администрации Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

дни

1 2

1 2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение бюджета Шемышейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98

98

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Шемышейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Шемышейского района

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

6810,3

0,178

17,8

Х

Х

На 2020 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района» 2014-2024 годы

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

100

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденным решением Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Итоговое значение (по программе)

Х

Х

Х

Х

41930,4

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района к объему расходов бюджета Шемышейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Шемышейского района

Тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

187,5

0,004

0,4

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности

%

80

80

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

33472,2

0,798

79,8

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 50,0

не менее 50,0

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управление финансов администрации Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

дни

1 2

1 2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение бюджета Шемышейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98

98

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Шемышейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Шемышейского района

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

8270,8

0,198

19,8

Х

Х

На 2021 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района» 2014-2024 годы

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

100

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденным решением Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Итоговое значение (по программе)

Х

Х

Х

Х

34601,3

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района к объему расходов бюджета Шемышейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Шемышейского района

Тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

254,4

0,007

0,7

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности

%

80

80

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

26658,3

0,771

77,1

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 50,0

не менее 50,0

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управление финансов администрации Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

дни

1 2

1 2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение бюджета Шемышейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98

98

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Шемышейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Шемышейского района

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

7688,6

0,222

22,2

Х

Х

На 2022 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района» 2014-2024 годы

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

100

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденным решением Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Итоговое значение (по программе)

Х

Х

Х

Х

35064,7

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района к объему расходов бюджета Шемышейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Шемышейского района

Тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

251,1

0,007

0,7

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности

%

80

80

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

27123,4

0,774

77,4

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 50,0

не менее 50,0

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управление финансов администрации Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

дни

1 2

1 2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение бюджета Шемышейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98

98

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Шемышейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Шемышейского района

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

7690,2

0,219

21,9

Х

Х

На 2023 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района» 2014-2024 годы

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

100

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденным решением Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Итоговое значение (по программе)

Х

Х

Х

Х

34758,6

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района к объему расходов бюджета Шемышейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Шемышейского района

Тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

251,1

0,007

0,7

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности

%

80

80

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

26817,3

0,772

77,2

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 50,0

не менее 50,0

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управление финансов администрации Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

дни

1 2

1 2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение бюджета Шемышейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98

98

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Шемышейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Шемышейского района

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

7690,2

0,221

22,1

Х

Х

На 2024 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района» 2014-2024 годы

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

100

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района местным бюджетам, в объеме, утвержденным решением Собрания представителей Шемышейского района о бюджете Шемышейского района на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

100

Итоговое значение (по программе)

Х

Х

Х

Х

34758,6

Х

Х

Х

100

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района без учета объема безвозмездных поступлений

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района к объему расходов бюджета Шемышейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

15

15

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Шемышейского района

Тыс. руб.

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

251,1

0,007

0,7

Х

Х

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности

%

80

80

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

%

105

105

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

26817,3

0,772

77,2

Х

Х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района»

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

%

не менее 50,0

не менее 50,0

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Управление финансов администрации Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями

дни

1 2

1 2

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение бюджета Шемышейского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов

%

98

98

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Шемышейского района

%

100

100

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Доля средств бюджета Шемышейского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Шемышейского района

%

10

10

100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Итоговое значение (по подпрограмме)

Х

Х

Х

100

7690,2

0,221

22,1

Х

Х

Приложение 7

к муниципальной программе

Планируемая эффективность муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2024 годы»

Наименование показателя

Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района»

Планируемый показатель результативности МП (Эгп)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Суммарная планируемая результативность (Эпп)

111,39

100,09

100,09

100,08

100

100

100

100

100

100

100

Отклонение

11,39

0,09

0,09

0,08

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

Планируемый показатель результативности (Эпп1)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

Планируемый показатель результативности (Эпп2)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Шемышейского района Пензенской области»

Планируемый показатель результативности (Эпп3)

139,43

100,3

100,29

100,29

100

100

100

100

100

100

100

Приложение 8

к муниципальной программе

ПЛАН

реализации муниципальной программы Шемышейского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Шемышейского района на 2014-2024 годы» на 2014 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление финансов администраци Шемышейского района Пензенской области

№ п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель

Срок начала реализации

Срок окончания реализации

Ожидаемый результат

Источник финанси-рования

Код бюджетной классификации (бюджет Шемышейского района)

Финанси-рование, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *

1

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Шемышейского района»

Управление финансов администрации Шемышейского района

X

Бюджет Шемышейского района

X

X

X

X

X

1117,8

1.1.

Своевременное погашение долговых обязательств Шемышейского района

Управление финансов администрации Шемышейского района

01.01.2014

31.12.2014

Отношение объема муниципального долга Шемышейского района к общему годовому объему доходов бюджета Шемышейского района без учета объема безвозмездных поступлений – не более 100%

Бюджет Шемышейского района

-

-

-

-

-

-

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам

-

-

-

-

-

-

Шемышейского района - равно 0

1.2.

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Шемышейского района

Отдел по бюджету

01.01.2014

31.12.2014

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Шемышейского района к объему расходов бюджета Шемышейского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – не более 15%

Бюджет Шемышейского района

992

13

1

650300

730

1117,8

2

Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Шемышейского района»

Управление финансов администрации Шемышейского района

X

Бюджет Шемышейского района

X

X

X

X

X

21263,8

2.1.

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности

Отдел по бюджету

Бюджет Шемышейского района

992

14

1

5160130

511

19451,2

992

14

2

5170210

512

1000

2.2.

Объем субвенций для финансового обеспечения делегированных полномочий

Отдел по бюджету

01.01.2014

31.12.2014

Бюджет Шемышейского района

992

1

13

13800

530

50,1

992

2

3

13600

530

762,5

2.3.

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

Отдел по бюджету

01.01.2014

31.12.2014

Бюджет Шемышейского района

-

-

-

-

-

-

3

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления финансов

Управление финансов администрации Шемышейского района

01.01.2014

31.12.2014

Сбалансиро-ванность и устойчивость бюджетной системы Шемышейского района

Бюджет Шемышейского района

992

X

X

X

X

9106,8

администрации Шемышейского района»

3.1.

Повышение уровня бюджетного самообеспечения

Отдел по

01.01.2014

31.12.2014

Финансовая стабильность как основа устойчивого социально-экономического развития Шемышейского района

Бюджет Шемышейского района

992

1

6

002 04 00

121

361,6

доходам

3.2.

Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам

Отдел казначейского исполнения бюджета

01.01.2014

31.12.2014

Повышение качества управления бюджетным процессом.

Бюджет Шемышейского района

992

1

6

002 04 00

121

1924,8

122

329

3.3.

Формирование и организация исполнения бюджета Шемышейского района

Отдел по бюджету, Отдел по доходам, Отдел казначейского исполнения бюджета,

01.01.2014

31.12.2014

Своевременное исполнение расходных обязательств в полном объеме, соблюдение сроков представления бюджетной отчетности, дальнейшее внедрение бюджетирования, ориентированного на результат.

Бюджет Шемышейского района

992

1

6

002 04 00

121

2213,2

Отдел учета и отчетности

122

410,1

242

473

244

276

851

5,1

852

9

3.4.

Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Шемышейского района

Отдел по доходам

01.01.2014

31.12.2014

Выполнение плана по доходам на основе показателей социально-экономического развития Шемышейского района.

Бюджет Шемышейского района

992

1

6

002 04 00

121

1224,7

122

225,4

3.5.

Осуществление финансового контроля

Отдел учета и отчетности

01.01.2014

31.12.2014

Снижение количества нарушений финансовой дисциплины и нецелевого расходования бюджетных средств при осуществлении бюджетного процесса.

Бюджет Шемышейского района

992

1

6

002 04 00

121

1412,7

122

242,2

Итого

X

X

X

X

X

31488,4