О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и о...



                            1             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О внесении изменений в государственную программу

Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление

государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образованийв Ямало-Ненецком автономном округе

на 2014 – 2018 годы»

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Управление государственными финансами Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 – 2018 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1134-П.

Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                            Д.Н. Кобылкин

от 16 октября 2015 г. № 977-П

                            1             

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

автономного округа «Управление государственными финансами

Ямало-Ненецкого автономного округа и создание условий для эффективного

и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований

в Ямало-Ненецком автономном округе

на 2014 – 2018 годы»

1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования – 

107 083 907

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)

Объём финансирования Государственной программы, утверждённый законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 107 083 907

(в том числе средства федерального бюджета  – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 

2014 год – 20 012 549

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)

20 012 549

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

-

2015 год – 20 814 626

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

20 814 626

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

-

2016 год – 21 816 888

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

21 816 888

(в том числе средства федерального бюджета  – 0)

-

2017 год – 22 219 922

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

22 219 922

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

-

2018 год – 22 219 922

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

22 219 922

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

-

        ».

2. Раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Структура Государственной программы

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа (всего)

107 083 907

20 012 549

20 814 626

21 816 888

22 219 922

22 219 922

Ответственный исполнитель (всего)

107 083 907

20 012 549

20 814 626

21 816 888

22 219 922

22 219 922

Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель (всего)

0

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)

0

0

0

0

0

0

1.

Подпрограмма 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»

357 508

115 747

110 712

43 683

43 683

43 683

Ответственный исполнитель (всего)

357 508

115 747

110 712

43 683

43 683

43 683

Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель (всего)

0

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)

0

0

0

0

0

0

2.

Подпрограмма 2 «Управление государственным долгом автономного округа»

18 870 204

3 393 361

2 816 177

3 937 598

4 361 534

4 361 534

Ответственный исполнитель (всего)

18 870 204

3 393 361

2 816 177

3 937 598

4 361 534

4 361 534

Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель (всего)

0

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное

учреждение (по виду субсидии) (всего)

0

0

0

0

0

0

3.

Подпрограмма 3 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных

бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»

85 145 386

15 910 170

17 308 804

17 308 804

17 308 804

17 308 804

Ответственный исполнитель (всего)

85 145 386

15 910 170

17 308 804

17 308 804

17 308 804

17 308 804

Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель (всего)

0

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)

0

0

0

0

0

0

4.

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации Государственной программы»

2 710 809

593 271

578 933

526 803

505 901

505 901

Ответственный исполнитель (всего)

2 710 809

593 271

578 933

526 803

505 901

505 901

Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)

0

0

0

0

0

0

Соисполнитель (всего)

0

0

0

0

0

0

Подведомственное государственное учреждение (по виду субсидии) (всего)

0

0

0

0

0

0

Детализированный перечень мероприятий подпрограмм настоящей Государственной программы на 2014 год приведен в приложении к настоящей Государственной программе.».

3. В разделе III:

3.1. в таблице подраздела 1:

3.1.1. пункт 9 изложить в следующей редакции:

«

9.

6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса

(I степень)

%

38

38

46

70

70

70

70

0,14

        »;

3.1.2. пункты 52, 53 изложить в следующей редакции:

«

52.

3.8. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству

7 – 9

%

20

18

16

<14

<12

<12

<12

0,1

53.

3.9. Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов

7 – 9

%

4

4

4

0

3

3

3

0,1

         »;

3.2. подраздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок (методика) определения показателей эффективности

реализации Государственной программы

Таблица М-1

1. Доля просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета к общему объёму расходов окружного бюджета, выраженное

в процентах

Алгоритм формирования показателя

Дк =  (Оп/Ор)*100,

в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем просроченной кредиторской задолженности окружного бюджета

Оп

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной

Общий объем расходов окружного бюджета

Ор

Источник информации для расчёта (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности

Таблица М-2

2. Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России)

Единица измерения

%

Определение показателя

Рейтинг автономного округа по качеству управления региональными финансами (по оценке Минфина России)

Алгоритм формирования показателя

При присвоении Минфином России автономному округу I, II или III степени качества управления региональными финансами показатель принимает значение 100, 50 и 20% соответственно

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Источник информации для расчёта (определения) показателя

Минфин России, источник опубликования информации – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Таблица М-3

3. Кредитный рейтинг по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s») 

Единица измерения

%

Определение показателя

Соотношение кредитного рейтинга по национальной шкале, присвоенный обязательствам автономного округа (по оценке международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s»), к суверенному кредитному рейтингу Российской Федерации

Алгоритм формирования показателя

При превышении кредитного рейтинга,  присвоенного автономному округу, суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации  показатель принимает значение 120%, при одинаковых значениях – 100%, ниже  суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации – 80%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Источник информации для расчёта (определения) показателя

Международное рейтинговое агентство «Standard&Poor`s», источник опубликования информации – официальный сайт международного рейтингового агентства «Standard&Poor`s» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Таблица М-4

4. Доля расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ (%  расходов) (за вычетом субвенций из федерального бюджета) 

(соблюдение ограничения)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ, к общему объёму расходов окружного бюджета (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета) , выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Дп =  (Опр/Орс)*100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем расходов окружного бюджета, формируемых в рамках целевых программ

Опр

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Общий объем расходов окружного бюджета

(за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета)

Орс

Источник информации для расчёта (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности;

сведения департамента финансов автономного округа

Таблица М-5

5. Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение уровня расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района (городского округа) к уровню средней расчетной бюджетной обеспеченности после ее выравнивания, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Бо =  (Бо(min)/ Бо(avg))*100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности наименее обеспеченного муниципального района

, показатель рассчитывается в порядке, установленном Законом автономного

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение –

(городского округа)

округа от 18.12.2009

№ 104-ЗАО

«О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе»

отрицательной

Уровень средней расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) после ее выравнивания

, показатель рассчитывается в порядке, установленном Законом автономного округа от 18.12.2009

№ 104-ЗАО

«О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе»

Источник информации для расчёта (определения) показателя

Департамент финансов автономного округа

Таблица М-6

6. Доля муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса (I степень)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса

(I степень), к их общему количеству, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Ккб =  (Мп/ Мо)*100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество муниципальных районов (городских округов), имеющих надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса

Мп, показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

(I степень)

Общее количество муниципальных районов и городских округов в автономном округе

Мо

Источник информации для расчёта (определения) показателя

Департамент финансов автономного округа

                                                                                                                                                                               ».

4. В подпрограмме «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»:

4.1. в таблице 1 раздела II:

4.1.1. в графе 3:

4.1.1.1. в пункте 2 цифры «1 899 199» заменить цифрами «1 897 566»;

4.1.1.2. в пункте 7 цифры «892 264» заменить цифрами «891 856»;

4.1.1.3. в пункте 10 цифры «379 840» заменить цифрами «379 513»;

4.1.1.4. в пункте 13 цифры «189 920» заменить цифрами «189 757»;

4.1.1.5. в пункте 15 цифры «284 880» заменить цифрами «284 635»;

4.1.1.6. в пункте 18 цифры «18 992» заменить цифрами «18 976»;

4.1.1.7. в пункте 20 цифры «18 992» заменить цифрами «18 976»;

4.1.1.8. в пункте 24 цифры «94 960» заменить цифрами «94 878»;

4.1.1.9. в пункте 27 цифры «18 992» заменить цифрами «18 976»;

4.1.2. в графе 5:

4.1.2.1. в пункте 2 цифры «406 886» заменить цифрами «405 253»;

4.1.2.2. в пункте 7 цифры «191 237» заменить цифрами «190 469»;

4.1.2.3. в пункте 10 цифры «81 377» заменить цифрами «81 051»;

4.1.2.4. в пункте 13 цифры «40 689» заменить цифрами «40 525»;

4.1.2.5. в пункте 15 цифры «61 033» заменить цифрами «60 788»;

4.1.2.6. в пункте 18 цифры «4 069» заменить цифрами «4 053»;

4.1.2.7. в пункте 20 цифры «4 069» заменить цифрами «4 053»;

4.1.2.8. в пункте 24 цифры «20 344» заменить цифрами «20 263»;

4.1.2.9. в пункте 27 цифры «4 069» заменить цифрами «4 053»;

4.2. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Подпрограммы 1

Перечень показателей Подпрограммы 1 приведен в разделе III  Государственной программы.

Порядок (методика) определения показателей эффективности

реализации Подпрограммы 1

Таблица М-1.1

1.1. Исполнение расходных обязательств бюджета (% плановых назначений) (соблюдение ограничения)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение общего объема расходов окружного бюджета к утвержденным бюджетным ассигнованиям окружного бюджета, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общий объем кассовых расходов окружного бюджета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение – отрицательной

Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований окружного бюджета

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности

Таблица М-1.2

1.2. Доля расходов по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства окружного бюджета в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение общего объема расходов окружного бюджета, направленных на исполнение судебных актов, к общему объему расходов окружного бюджета, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

,

в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Общий объем расходов окружного бюджета, направленных на исполнение судебных актов

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной

Общий объем расходов окружного бюджета

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности

Таблица М-1.3

1.3. Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов

Единица измерения

%

Определение показателя

Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов

Алгоритм формирования показателя

При наличии результатов оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов за отчетный финансовый год показатель принимает значение 100%.

При отсутствии указанных результатов показатель принимает значение 0%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

Департамент финансов автономного округа

Таблица М-1.4

1.4. Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета

Единица измерения

%

Определение показателя

Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета

Алгоритм формирования показателя

При наличии результатов формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств окружного бюджета показатель принимает значение 100%.

При отсутствии указанных результатов показатель принимает значение 0%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

Департамент финансов автономного округа

Таблица М-1.5

1.5. Размещение на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов об окружном бюджете, отчетов о его исполнении, Государственной программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Размещение на официальном сайте департамента финансов автономного округа законов об окружном бюджете, отчетов о его исполнении, Государственной программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа

Алгоритм формирования показателя

При наличии на официальном сайте департамента финансов автономного округа размещенных законов об окружном бюджете, отчетов о его исполнении, Государственной программы, ответственным исполнителем которой является департамент финансов автономного округа, показатель принимает значение 100%.

При отсутствии указанных документов на официальном сайте департамента финансов автономного округа показатель принимает

значение 0%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

Департамент финансов автономного округа

     ».

5. В подпрограмме «Управление государственным долгом автономного округа»:

5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

18 870 204

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объём финансирования Подпрограммы 2, утверждённый законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

18 870 204

(в том числе средства федерального

бюджета  – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 

2014 год – 3 393 361

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 393 361

(в том числе средства федерального

бюджета  – 0)

-

2015 год  – 2 816 177

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 816 177

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 3 937 598

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3 937 598

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год  – 4 361 534

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

4 361 534

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 4 361 534

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

4 361 534

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

    »;

5.2. в таблице 2 раздела II:

5.2.1. в графе 3:

5.2.1.1. в пункте 1 цифры «19 991 625» заменить цифрами «18 870 204»;

5.2.1.2. в пункте 2 цифры «271 314» заменить цифрами «271 081»;

5.2.1.3. в пункте 3 цифры «19 991 625» заменить цифрами «18 870 204»;

5.2.1.4. в пункте 6 цифры «37 984» заменить цифрами «37 951»;

5.2.1.5. в пункте 8 цифры «37 984» заменить цифрами «37 951»;

5.2.1.6. в пункте 10 цифры «37 984» заменить цифрами «37 951»;

5.2.1.7. в пункте 12 цифры «19 99 1625» заменить цифрами «18 870 204»;

5.2.1.8. в пункте 13 цифры «43 410» заменить цифрами «43 373»;

5.2.1.9. в пункте 14 цифры «19 99 1625» заменить цифрами «18 870 204»;

5.2.1.10. в пункте 17 цифры «37 984» заменить цифрами «37 951»;

5.2.1.11. в пункте 20 цифры «37 984» заменить цифрами «37 951»;

5.2.1.12. в пункте 23 цифры «37 984» заменить цифрами «37 951»;

5.2.2. в графе 5:

5.2.2.1. в пункте 1 цифры «3 937 598» заменить цифрами «2 816 177»;

5.2.2.2. в пункте 2 цифры «58 127» заменить цифрами «57 893»;

5.2.2.3. в пункте 3 цифры «3 937 598» заменить цифрами «2 816 177»;

5.2.2.4. в пункте 6 цифры «8 138» заменить цифрами «8 105»;

5.2.2.5. в пункте 8 цифры «8 138» заменить цифрами «8 105»;

5.2.2.6. в пункте 10 цифры «8 138» заменить цифрами «8 105»;

5.2.2.7. в пункте 12 цифры «3 937 598» заменить цифрами «2 816 177»;

5.2.2.8. в пункте 13 цифры «9 300» заменить цифрами «9 263»;

5.2.2.9. в пункте 14 цифры «3 937 598» заменить цифрами «2 816 177»;

5.2.2.10. в пункте 17 цифры «8 138» заменить цифрами «8 105»;

5.2.2.11. в пункте 20 цифры «8 138» заменить цифрами «8 105»;

5.2.2.12. в пункте 23 цифры «8 138» заменить цифрами «8 105»;

5.3. раздел III изложить в следующей редакции:

«III. Перечень показателей Подпрограммы 2

Перечень показателей Подпрограммы 2 приведен в разделе III  Государственной программы.

Порядок (методика) определения показателей эффективности

реализации Подпрограммы 2

Таблица М-2.1

2.1. Отношение объема государственного долга автономного округа (за вычетом государственных гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года (соблюдение ограничения)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема государственного долга автономного округа (за вычетом гарантий автономного округа) к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений на конец года, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

,

в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем государственного долга автономного округа (за вычетом гарантий автономного округа)

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Доходы окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета

Таблица М-2.2

2.2. Отсутствие просроченных долговых обязательств автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Наличие просроченных долговых обязательств автономного округа

Алгоритм формирования показателя

При отсутствии просроченных долговых обязательств показатель принимает значение 100%.

При наличии просроченных долговых обязательств показатель принимает значение 0%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

-

-

Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета

Таблица М-2.3

2.3. Доля выданных государственных гарантий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений (%) на конец года (соблюдение ограничения)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема выданных государственных гарантий автономного округа к доходам окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений

на конец года, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

,

в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем выданных государственных гарантий автономного округа

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Доходы окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета

Таблица М-2.4

2.4. Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа (соблюдение ограничения)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема выплат по государственным гарантиям автономного округа к общему объему предоставленных государственных гарантий автономного округа, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

,

в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем выплат по государственным гарантиям автономного округа

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Объем выданных государственных гарантий автономного округа

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета

Таблица М-2.5

2.5. Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (для каждого года прогнозного периода)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение годовой суммы платежей по обслуживанию государственного долга автономного округа к расходам окружного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

,

в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Сумма платежей по обслуживанию государственного долга

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Общий объем расходов окружного бюджета (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета)

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета

Таблица М-2.6

2.6. Доля долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа в общем объеме доходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа к доходам окружного бюджета, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

,

в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем долговых обязательств государственных унитарных предприятий автономного округа

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Общий объем доходов окружного бюджета

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета

Таблица М-2.7

2.7. Доля просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% в общем объеме расходов окружного бюджета (%) (соблюдение ограничения)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3% к расходам окружного бюджета, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

,

в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем просроченной кредиторской задолженности унитарных предприятий автономного округа и акционерных обществ с долей участия автономного округа в уставном капитале свыше 33,3%

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Общий объем расходов окружного бюджета

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета

».

6. В подпрограмме «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в автономном округе»:

6.1. в таблице 3 раздела II:

6.1.1. в графе 3:

6.1.1.1. в пункте 2 цифры «542 628» заменить цифрами «542 162»;

6.1.1.2. в пункте 6 цифры «97 673» заменить цифрами «97 589»;

6.1.1.3. в пункте 8 цифры «27 131» заменить цифрами «27 108»;

6.1.1.4. в пункте 10 цифры «10 853» заменить цифрами «10 843»;

6.1.1.5. в пункте 13 цифры «157 362» заменить цифрами «157 227»;

6.1.1.6. в пункте 16 цифры «162 789» заменить цифрами «162 649»;

6.1.1.7. в пункте 19 цифры «10 853» заменить цифрами «10 843»;

6.1.1.8. в пункте 22 цифры «10 853» заменить цифрами «10 843»;

6.1.1.9. в пункте 24 цифры «32 558» заменить цифрами «32 530»;

6.1.1.10. в пункте 27 цифры «27 131» заменить цифрами «27 108»;

6.1.1.11. в пункте 29 цифры «5 426» заменить цифрами «5 422»;

6.1.2. в графе 5:

6.1.2.1. в пункте 2 цифры «116 253» заменить цифрами «115 787»;

6.1.2.2. в пункте 6 цифры «20 926» заменить цифрами «20 842»;

6.1.2.3. в пункте 8 цифры «5 813» заменить цифрами «5 789»;

6.1.2.4. в пункте 10 цифры «2 325» заменить цифрами «2 316»;

6.1.2.5. в пункте 13 цифры «33 713» заменить цифрами «33 578»;

6.1.2.6. в пункте 16 цифры «34 876» заменить цифрами «34 736»;

6.1.2.7. в пункте 19 цифры «2 325» заменить цифрами «2 316»;

6.1.2.8. в пункте 22 цифры «2 325» заменить цифрами «2 316»;

6.1.2.9. в пункте 24 цифры «6 975» заменить цифрами «6 947»;

6.1.2.10. в пункте 27 цифры «5 813» заменить цифрами «5 789»;

6.1.2.11. в пункте 29 цифры «1 163» заменить цифрами «1 158»;

6.2. таблицу раздела III изложить в следующей редакции:

«Таблица М-3.1

3.1. Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема дотаций местным бюджетам к общему объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем дотаций местным бюджетам из окружного бюджета

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,

невыполнение – отрицательной

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета

Таблица М-3.2

3.2. Доля иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета

(за исключением субвенций)

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам к общему объему межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций), выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из окружного бюджета

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение – положительной

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций)

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении окружного бюджета

Таблица М-3.3

3.3. Доля субсидий из окружного бюджета местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема субсидий местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, к общему объему субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем субсидий местным бюджетам, распределение которых между муниципальными образованиями утверждено законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и  плановый период

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,

невыполнение – отрицательной

Общий объем субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Источник информации для расчета (определения) показателя

Закон автономного округа об окружном бюджете

на очередной финансовый год и плановый период

Таблица М-3.4

3.4. Доля межбюджетных субсидий, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, в общем объеме субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема субсидий местным бюджетам, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления, к общему объему субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Объем субсидий местным бюджетам, в отношении которых установлены целевые показатели результативности их предоставления

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,

невыполнение –

отрицательной

Общий объем субсидий, предоставляемых из окружного бюджета местным бюджетам в соответствии с законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

Источник информации для расчета (определения) показателя

Департамент финансов автономного округа,

закон автономного округа об окружном бюджете

на очередной финансовый год и плановый период

Таблица М-3.5

3.5. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в автономном округе

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в автономном округе к исполнению местных бюджетов по расходам, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Просроченная кредиторская задолженность муниципальных образований в автономном округе

(тыс. руб.)

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Исполнение местных бюджетов по расходам (тыс. руб.)

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа

Таблица М-3.6

3.6. Доля муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации, к общему количеству муниципальных образований в автономном округе, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество муниципальных образований в автономном округе, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Общее количество муниципальных образований в автономном округе

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа

Таблица М-3.7

3.7. Доля расходов бюджетов муниципальных образований в автономном округе, формируемых в рамках целевых программ

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объема расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках целевых программ, к исполнению местных бюджетов по расходам, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Расходы бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках целевых программ

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой,

невыполнение – отрицательной

Исполнение местных бюджетов по расходам (тыс. руб.)

Источник информации для расчета (определения) показателя

Данные годовой бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета автономного округа

Таблица М-3.8

3.8. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

,

в случае если расчетное значение показателя находится в пределах планового значения, фактическое значение показателя принимается равным максимальному плановому значению

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Общее количество муниципальных правовых актов в области бюджетных правоотношений, необходимых к принятию в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

,

показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа

Источник информации для расчета (определения) показателя

Департамент финансов автономного округа

Таблица М-3.9

3.9. Доля муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение количества муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов, к общему количеству муниципальных образований в автономном округе, обязанных заключать указанные соглашения, выраженное в процентах

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Количество муниципальных образований в автономном округе, не соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Общее количество муниципальных образований в автономном округе, обязанных заключать соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов

Источник информации для расчета (определения) показателя

Департамент финансов автономного округа

   ».

7. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4,   паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

2 710 809

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420) 

Объём финансирования Подпрограммы 4, утверждённый законом об окружном бюджете/

планируемый

к утверждению, –

2 710 809 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Справочно:

планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) 

2014 год  – 593 271

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 3 420)

593 271

(в том числе средства федерального

бюджета  – 0)

-

2015 год  –  578 933

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

578 933

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2016 год – 526 803

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

526 803

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2017 год – 505 901

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

505 901

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

2018 год – 505 901

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

505 901

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

-

     »;

7.2. раздел II изложить в следующей редакции:

«II. Перечень мероприятий Подпрограммы 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию приведены в таблице 4.

                                                                                                                                                                                      Таблица 4

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты

на их реализацию

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Государственной программы»

2 710 809

593 271

578 933

526 803

505 901

505 901

2.

Центральный аппарат

2 710 809

593 271

578 933

526 803

505 901

505 901

3.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

– всего

2 710 809

593 271

578 933

526 803

505 901

505 901

4.

Задача 1. Создание условий эффективной работы центрального исполнительного органа

государственной власти автономного округа.

Задача 2. Совершенствование кадрового потенциала.

Задача 3. Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения

5.

Мероприятие 1.

Обеспечение деятельности  центрального аппарата

ответственного

исполнителя Государственной программы департамента финансов автономного округа

2 710 809

593 271

578 933

526 803

505 901

505 901

6.

Центральный аппарат

2 710 809

593 271

578 933

526 803

505 901

505 901

7.

Департамент финансов автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)

– всего

2 710 809

593 271

578 933

526 803

505 901

505 901

                                                                                                                                                                                                   »;

7.3. раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 обеспечит:

1) создание высокопрофессионального кадрового состава государственных гражданских служащих автономного округа, обеспечивающего эффективную реализацию Государственной программы;

              2) повышение уровня профессиональной компетенции государственных гражданских служащих департамента финансов автономного округа в целях эффективной реализации Государственной программы;

              3) повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Государственной программы;

              4) предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Государственной программы.»;

              7.4. раздел V признать утратившим силу.