Основная информация
| Дата опубликования: | 16 ноября 2020г. |
| Номер документа: | RU52075205202000548 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Дзержинска Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2020 № 2810
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 17.11.2015 № 3823
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы города Дзержинска от 03.09.2020 № 919 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 17.11.2015 № 3823 следующие изменения:
1.1. В разделе 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»:
1.1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Год
реали-зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Подпрограмма
1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
2016
233 531 381,72
485 969,00
5 700 000,00
56 680 258,25
296 397 608,97
2017
214 299 315,36
37 142 500,00
0,00
91 565 280,32
343 007 095,68
2018
284 194 503,09
8 975 857,56
0,00
93 385 758,68
386 556 119,33
2019
307 892 274,22
8 368 604,75
0,00
91 459 235,16
407 720 114,13
2020
322 170 279,14
0,00
0,00
40 043 088,88
362 213 368,02
2021
332 263 324,84
0,00
0,00
80 396 986,55
412 660 311,39
2022
344 842 037,56
0,00
0,00
83 611 972,91
428 454 010,47
Всего
2 039 193 115,93
54 972 931,31
5 700 000,00
537 142 580,75
2 637 008 627,99
Подпрограмма
2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
2016
23 150 792,01
4 057 500,00
0,00
0,00
27 208 292,01
2017
25 254 410,50
70 000 000,00
55 865 500,00
0,00
151 119 910,50
2018
9 291 509,16
0,00
0,00
0,00
9 291 509,16
2019
7 597 800,00
57 261 700,00
0,00
0,00
64 859 500,00
2020
9 123 298,93
39 525 300,00
0,00
0,00
48 648 598,93
2021
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
2022
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
Всего
78 585 810,60
170 844 500,00
55 865 500,00
0,00
305 295 810,60
Всего по муниципальной программе
2016
256 682 173,73
4 543 469,00
5 700 000,00
56 680 258,25
323 605 900,98
2017
239 553 725,86
107 142 500,00
55 865 500,00
91 565 280,32
494 127 006,18
2018
293 486 012,25
8 975 857,56
0,00
93 385 758,68
395 847 628,49
2019
315 490 074,22
65 630 304,75
0,00
91 459 235,16
472 579 614,13
2020
331 293 578,07
39 525 300,00
0,00
40 043 088,88
410 861 966,95
2021
334 347 324,84
0,00
0,00
80 396 986,55
414 744 311,39
2022
346 926 037,56
0,00
0,00
83 611 972,91
430 538 010,47
Всего
2 117 778 926,53
225 817 431,31
61 565 500,00
537 142 580,75
2 942 304 438,59
1.2. В разделе 2.4. «Система программных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к постановлению.
1.3. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы» Таблицу 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к постановлению.
1.4. В разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» Таблицу 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к постановлению.
1.5. В разделе 2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
1.5.1. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к постановлению.
1.5.2. Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к постановлению.
1.6. В разделе 3.1 Паспорта подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта» графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, (руб.)
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2016
233 531 381,72
485 969,00
5 700 000,00
56 680 258,25
296 397 608,97
2017
214 299 315,36
37 142 500,00
0,00
91 565 280,32
343 007 095,68
2018
284 194 503,09
8 975 857,56
0,00
93 385 758,68
386 556 119,33
2019
307 892 274,22
8 368 604,75
0,00
91 459 235,16
407 720 114,13
2020
322 170 279,14
0,00
0,00
40 043 088,88
362 213 368,02
2021
332 263 324,84
0,00
0,00
80 396 986,55
412 660 311,39
2022
344 842 037,56
0,00
0,00
83 611 972,91
428 454 010,47
Всего
2 039 193 115,93
54 972 931,31
5 700 000,00
537 142 580,75
2 637 008 627,99
1.7. В разделе 3.1.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 1»:
1.7.1. Таблицу 1(1) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к постановлению.
1.7.2. Таблицу 2 (1) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города
И.Н.Носков
Приложение 1
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.11.2020 № 2810
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Год реализации
Объем финансирования (руб.)
Участник программы
Примечание
Местный
бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
2016
188 876 367,98
0,00
0,00
48 985 258,25
237 861 626,23
ДКСМиСП
(ОФКиС)
2017
171 770 814,74
32 288 500,00
0,00
77 717 506,77
281 776 821,51
2018
235 819 468,72
2 525 110,40
0,00
80 249 895,06
318 594 474,18
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
596 466 651,44
34 813 610,40
0,00
206 952 660,08
838 232 921,92
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
2016
43 901 200,00
0,00
0,00
7 695 000,00
51 596 200,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
41 816 100,62
4 854 000,00
0,00
13 847 773,55
60 517 874,17
2018
47 383 728,12
750 747,16
0,00
13 086 932,98
61 221 408,26
2019
305 393 956,92
1 256 700,00
0,00
91 459 235,16
398 109 892,08
2020
319 896 843,28
0,00
0,00
40 043 088,88
359 939 932,16
2021
329 693 007,29
0,00
0,00
80 396 986,55
410 089 993,84
2022
342 240 026,36
0,00
0,00
83 611 972,91
425 851 999,27
всего
1 430 324 862,59
6 861 447,16
0,00
330 140 990,03
1 760 465 852,62
1.3
Мероприятия в области спорта и физической культуры
2016
39 672,00
0,00
0,00
0,00
39 672,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
39 672,00
0,00
0,00
0,00
39 672,00
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей
2016
712 400,00
0,00
0,00
0,00
712 400,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
712 400,00
0,00
0,00
0,00
712 400,00
2018
691 306,25
0,00
0,00
0,00
691 306,25
2019
720 341,12
0,00
0,00
0,00
720 341,12
2020
480 810,41
0,00
0,00
0,00
480 810,41
2021
792 341,37
0,00
0,00
0,00
792 341,37
2022
824 035,02
0,00
0,00
0,00
824 035,02
всего
4 933 643,17
0,00
0,00
0,00
4 933 634,17
1.5
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
2016
1 741,74
0,00
0,00
0,00
1 741,74
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
1 741,74
0,00
0,00
0,00
1 741,74
1.6
Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)
2016
0,00
0,00
5 700 000,00
0,00
5 700 000,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
0,00
0,00
5 700 000,00
0,00
5 700 000,00
1.7
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
2016
0,00
485 969,00
0,00
0,00
485 969,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
0,00
485 969,00
0,00
0,00
485 969,00
1.8
Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
300 000,00
5 700 000,00
0,00
48 930,64
6 048 930,64
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
300 000,00
5 700 000,00
0,00
48 930,64
6 048 930,64
1.9
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1 777 976,18
7 111 904,75
0,00
0,00
8 889 880,93
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
1 777 976,18
0,00
0,00
0,00
1 777 976,18
2022
1 777 976,18
0,00
0,00
0,00
1 777 976,18
всего
5 333 928,54
7 111 904,75
0,00
0,00
12 45 833,29
1.10
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 777 976,18
0,00
0,00
0,00
1 777 976,18
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
1 777 976,18
0,00
0,00
0,00
1 777 976,18
1.11
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
14 649,27
0,00
0,00
0,00
14 649,27
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
14 649,27
0,00
0,00
0,00
14 649,27
Итого по подпрограмме 1
2016
233 531 381,72
485 969,00
5 700 000,00
56 680 258,25
296 397 608,97
2017
214 299 315,36
37 142 500,00
0,00
91 565 280,32
343 007 095,68
2018
284 194 503,09
8 975 857,56
0,00
93 385 758,68
386 556 119,33
2019
307 892 274,22
8 368 604,75
0,00
91 459 235,16
407 720 114,13
2020
322 170 279,14
0,00
0,00
40 043 088,88
362 213 368,02
2021
332 263 324,84
0,00
0,00
80 396 986,55
412 660 311,39
2022
344 842 037,56
0,00
0,00
83 611 972,91
428 454 010,47
всего
2 039 193 115,93
54 972 931,31
5 700 000,00
537 142 580,75
2 637 008 627,99
в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
2016
233 531 381,72
485 969,00
5 700 000,00
56 680 258,25
296 397 608,97
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
214 299 315,36
37 142 500,00
0,00
91 565 280,32
343 007 095,68
2018
284 194 503,09
8 975 857,56
0,00
93 385 758,68
386 556 119,33
2019
307 892 274,22
8 368 604,75
0,00
91 459 235,16
407 720 114,13
2020
322 170 279,14
0,00
0,00
40 043 088,88
362 213 368,02
2021
332 263 324,84
0,00
0,00
80 396 986,55
412 660 311,39
2022
344 842 037,56
0,00
0,00
83 611 972,91
428 454 010,47
всего
2 039 193 115,93
54 972 931,31
5 700 000,00
537 142 580,75
2 637 008 627,99
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
1 669 866 909,12
46 604 326,56
5 700 000,00
443 244 031,11
2 165 415 266,79
2.1
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физкультуры и спорта
2016
6 300 000,00
0,00
0,00
0,00
6 300 000,00
ДКСМиСП
2017
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
2 500 000,00
2018
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
2 500 000,00
2019
2 900 000,00
0,00
0,00
0,00
2 900 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
14 200 000,00
0,00
0,00
0,00
14 200 000,00
2.2
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г. Дзержинск за счет субсидий из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
2016
8 278 838,86
0,00
0,00
0,00
8 278 838,86
ДГДСиООКН
2017
5 496 832,95
60 000 000,00
44 600 000,00
0,00
110 096 832,95
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
13 775 671,81
60 000 000,00
44 600 000,00
0,00
118 375 671,81
2.3
Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»
2016
1 846 976,74
1 200 500,00
0,00
0,00
3 047 476,74
ДГДСиООКН
2017
6 230,40
0,00
0,00
0,00
6 230,40
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
1 853 207,14
1 200 500,00
0,00
0,00
3 053 707,14
2.4
Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»
2016
4 485 400,10
2 857 000,00
0,00
0,00
7 342 400,10
ДГДСиООКН
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
4 485 400,10
2 857 000,00
0,00
0,00
7 342 400,10
2.5
Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории стадиона «Химик» (гараж, туалет)
2016
639 576,31
0,00
0,00
0,00
639 576,31
ДГДСиООКН
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
639 576,31
0,00
0,00
0,00
639 576,31
2.6
Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ-2018 года
2016
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
2.7
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСиООКН
2017
2 157 071,20
0,00
0,00
0,00
2 157 071,20
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
2 157 071,20
0,00
0,00
0,00
2 157 071,20
2.8
Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик» МБУ ДО «ДЮСШ «Химик» за счет субсидии из областного бюджета и со финансирования из местного бюджета
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСиООКН
2017
2 572 994,80
10 000 000,00
0,00
0,00
12 572 994,80
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
2 572 994,80
10 000 000,00
0,00
0,00
12 572 994,80
2.9
Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСиООКН
2017
5 221 281,15
0,00
0,00
0,00
5 221 281,15
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
5 221 281,15
0,00
0,00
0,00
5 221 281,15
2.10
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
2018
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
2019
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
2020
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
2021
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
2022
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
всего
12 336 000,00
0,00
0,00
0,00
12 336 000,00
2.11
Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
5 300 000,00
0,00
11 265 500,00
0,00
16 565 500,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
5 300 000,00
0,00
11 265 500,00
0,00
16 565 500,00
2.12
Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведение работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
4 141 509,16
0,00
0,00
0,00
4 141 509,16
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
4 141 509,16
0,00
0,00
0,00
4 141 509,16
2.13
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
650 000,00
0,00
0,00
0,00
650 000,00
2019
950 000,00
0,00
0,00
0,00
950 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
650 000,00
0,00
0,00
0,00
650 000,00
2.14
Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
796 000,00
0,00
0,00
0,00
796 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
796 000,00
0,00
0,00
0,00
796 000,00
2.15
Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
350 000,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
350 000,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
2.16
Устройство скейт-парков
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
6 000 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
6 000 000,00
2.17
Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
517 800,00
51 261 700,00
0,00
0,00
51 779 500,00
2020
399 298,93
39 525 300,00
0,00
0,00
39 924 598,93
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
917 098,93
90 787 000,00
0,00
0,00
91 704 098,93
2.18
Приобретение ледовой машины
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.19
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 440 000,00
0,00
0,00
0,00
1 440 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.20
Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
3 600 000,00
0,00
0,00
0,00
3 600 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 2
2016
23 150 792,01
4 057 500,00
0,00
0,00
27 208 292,01
2017
25 254 410,50
70 000 000,00
55 865 500,00
0,00
151 119 910,50
2018
9 291 509,16
0,00
0,00
0,00
9 291 509,16
2019
7 597 800,00
57 261 700,00
0,00
0,00
64 859 500,00
2020
9 123 298,93
39 525 300,00
0,00
0,00
48 648 598,93
2021
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
2022
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
всего
78 585 810,60
170 844 500,00
55 865 500,00
0,00
305 295 810,60
в том числе:
ДКСМиСП
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
2016
7 900 000,00
0,00
0,00
0,00
7 900 000,00
2017
9 800 000,00
0,00
11 265 500,00
0,00
21 065 500,00
2018
9 291 509,16
0,00
0,00
0,00
9 291 509,16
2019
7 597 800,00
57 261 700,00
0,00
0,00
64 859 500,00
2020
9 123 298,93
39 525 300,00
0,00
0,00
48 648 598,93
2021
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
2022
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
всего
47 880 608,09
96 787 000,00
11 265 500,00
0,00
155 933 108,09
Участник 2: Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
2016
15 250 792,01
4 057 500,00
0,00
0,00
19 308 292,01
ДГДСиООКН
2017
15 454 410,50
70 000 000,00
44 600 000,00
0,00
130 054 410,50
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
30 705 202,51
74 057 500,00
44 600 000,00
0,00
149 362 702,51
Итого по программе
2016
256 682 173,73
4 543 469,00
5 700 000,00
56 680 258,25
323 605 900,98
2017
239 553 725,86
107 142 500,00
55 865 500,00
91 565 280,32
494 127 006,18
2018
293 486 012,25
8 975 857,56
0,00
93 385 758,68
395 847 628,49
2019
315 490 074,22
65 630 304,75
0,00
91 459 235,16
472 579 614,13
2020
331 293 578,07
39 525 300,00
0,00
40 043 088,88
410 861 966,95
2021
334 347 324,84
0,00
0,00
80 396 986,55
414 744 311,39
2022
346 926 037,56
0,00
0,00
83 611 972,91
430 538 010,47
всего
2 117 778 926,53
225 817 431,31
61 565 500,00
537 142 580,75
2 942 304 438,59
в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
2016
241 431 381,72
485 969,00
5 700 000,00
56 680 258,25
304 297 608,97
ДКСМиСП
2017
224 099 315,36
37 142 500,00
11 265 500,00
91 565 280,32
364 072 595,68
2018
293 486 012,25
8 975 857,56
0,00
93 385 758,68
395 847 628,49
2019
315 490 074,22
65 630 304,75
0,00
91 459 235,16
472 579 614,13
2020
331 293 578,07
39 525 300,00
0,00
40 043 088,88
410 861 966,95
2021
334 347 324,84
0,00
0,00
80 396 986,55
414 744 311,39
2022
346 926 037,56
0,00
0,00
83 611 972,91
430 538 010,47
всего
2 087 073 724,02
151 759 931,31
16 965 500,00
537 142 580,75
2 792 941 736,08
Участник 2: Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
2016
15 250 792,01
4 057 500,00
0,00
0,00
19 308 292,01
ДГДСиООКН
2017
15 454 410,50
70 000 000,00
44 600 000,00
0,00
130 054 410,50
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
30 705 202,51
74 057 500,00
44 600 000,00
0,00
149 362 702,51
Приложение 2
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.11.2020 № 2810
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятий
Участник
/Ед. измерения
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реализации
окончания реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
1.1
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
ДКСМиСП (ОФКиС)
2016
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.1.1:
Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
человек
х
х
5695
6275
1754
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.1.2:
Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
человек
х
х
х
х
4799
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.1.3:
Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в области спорта
человеко-час
х
х
х
х
х
712 244
653 384
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.1.4:
Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области спорта
человеко-час
х
х
х
х
х
1 741 457
1 741 457
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.1.5:
Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
1 обучающийся
х
х
х
х
х
554
632
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.1.6:
Численность обучающихся на этапах спортивной подготовка по неолимпийским видам спорта
1 обучающийся
х
х
х
х
х
131
131
х
х
х
х
1.2
Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
ДКСМиСП (ОФКиС)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.2.1:
Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в области спорта
человеко-час
х
х
х
х
х
х
х
575 990
х
х
х
Непосредственный результат 1.2.2:
Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области спорта
человеко-час
х
х
х
х
х
х
х
1 668 064
х
х
х
Непосредственный результат 1.2.3:
Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
1 обучающийся
х
х
х
х
х
554
632
4 035
4 176
1 076
1 076
Непосредственный результат 1.2.4:
Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта
1 обучающийся
х
х
х
х
х
128
131
310
1 214
1 274
1 274
Непосредственный результат 1.2.5.:
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
Кол-во привлеченных лиц
х
х
х
х
х
х
х
1766
1 883
1 766
1 766
Непосредственный результат 1.2.6:
Количество потребителей муниципальной работы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени»
человеко-час
х
х
600865
600865
400 000
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.2.7:
Количество потребителей муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»
человеко-час
х
х
х
х
х
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
1.3
Основное мероприятие 1.3.
Мероприятия в области спорта и физической культуры
ДКСМиСП (ОФКиС)
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.3.1:
Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»
штук
х
х
182
183
184
х
х
х
х
х
х
1.4
Основное мероприятие 1.4.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей
ДКСМиСП (ОФКиС)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.4:
Количество потребителей муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»
человек
х
х
210
370
370
370
370
370
370
370
370
1.5
Основное мероприятие 1.5.
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
ДКСМиСП (ОФКиС)
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.5:
Количество учреждений
единиц
х
х
х
х
11
х
х
х
х
х
х
1.6
Основное мероприятие 1.6.
Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТР)
ДКСМиСП (ОФКиС)
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.6:
Количество учреждений
единиц
х
х
х
х
1
х
х
х
х
х
х
1.7
Основное мероприятие 1.7.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
ДКСМиСП (ОФКиС)
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.7:
Количество учреждений
единиц
х
х
х
х
11
х
х
х
х
х
х
1.8
Основное мероприятие 1.8.
Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области
ДКСМиСП (ОФКиС)
2018
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.8:
Количество учреждений
единиц
х
х
х
х
х
х
1
х
х
х
х
1.9
Основное мероприятие 1.9.
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку
ДКСМиСП (ОФКиС)
2019
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1:
Количество учреждений
единиц
х
х
х
х
х
х
х
11
x
11
11
1.10
Основное мероприятие 1.10.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей
ДКСМиСП (ОФКиС)
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.10:
Количество потребителей муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»
человек
х
х
х
х
х
х
х
х
50
х
х
1.11
Основное мероприятие 1.11.
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
ДКСМиСП (ОФКиС)
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.11:
Количество закупленных средств
штук
х
х
х
х
х
х
х
х
100
х
х
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
2.1
Основное мероприятие 2.1:
Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта
ДКСМиСП
2016
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.1:
Количество некоммерческих организаций
единиц
х
х
7
5
3
1
1
1
х
х
х
2.2
Основное мероприятие 2.2:
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г. Дзержинск за счет субсидий из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
ДГДСиО ОКН
2016
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.2:
Количество реконструированных объектов на тренировочной площадке
единиц
х
х
х
х
1
1
х
х
х
х
х
2.3
Основное мероприятие 2.3:
Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»
ДГДСиООКН
2016
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.3:
Количество отремонтированных зданий
единиц
х
х
х
х
1
1
х
х
х
х
х
2.4
Основное мероприятие 2.4:
Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»
ДГДСиООКН
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.4:
Количество отремонтированных зданий
единиц
х
х
х
х
1
х
х
х
х
х
х
2.5
Основное мероприятие 2.5:
Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории стадиона «Химик» (гараж, туалет)
ДГДСиООКН
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.5:
Количество отремонтированных объектов
единиц
х
х
х
х
2
х
х
х
х
х
х
2.6
Основное мероприятие 2.6:
Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ-2018 года
ДКСМиСП
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.6:
Количество установленных спортивных площадок
единиц
х
х
х
х
1
х
х
х
х
х
х
2.7
Основное мероприятие 2.8:
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»
ДГДСиООКН
2017
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.8:
Процент готовности объекта
%
х
х
х
х
х
100
х
х
х
х
х
2.8
Основное мероприятие 2.8:
Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик» МБУ ДО «ДЮСШ «Химик» за счет субсидии из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета
ДГДСиООКН
2017
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.8:
Процент готовности объекта
%
х
х
х
х
х
100
х
х
х
х
х
2.9
Основное мероприятие 2.9: Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) МБУДО «СДЮСШОР «Заря»
ДГДСиООКН
2017
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.9:
Количество отремонтированных зданий
единиц
х
х
х
х
х
1
х
х
х
х
х
2.10
Основное мероприятие 2.10:
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану
ДКСМиСП
2017
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.10.1:
Количество мероприятий
штук
х
х
х
х
х
185
186
190
200
210
220
Непосредственный результат 2.10.2:
Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
штук
х
х
х
х
х
х
10
11
12
13
15
Непосредственный результат 2.10.3: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
штук
х
х
х
х
х
х
24
25
26
28
30
2.11
Основное мероприятие 2.11:
Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей
ДКСМиСП
2017
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.11:
Процент расходов
%
х
х
х
х
х
100
х
х
х
х
х
2.12
Основное мероприятие 2.12:
Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведения работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижегородская обл., г. Дзержинск
ДКСМиСП
2018
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.12:
Процент расходов
%
х
х
х
х
х
х
100
х
х
х
х
2.13
Основное мероприятие 2.13:
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам
ДКСМиСП
2018
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.13:
Количество человек
человек
х
х
х
х
х
х
2
7
х
х
х
2.14
Основное мероприятие 2.14:
Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
ДКСМиСП
2018
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.14:
Процент выполнения проектных работ по перекладке натурального газона
%
х
х
х
х
х
х
50
100
х
х
х
2.15
Основное мероприятие 2.15:
Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков.
ДКСМиСП
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.15:
Процент выполнение работ по благоустройству территории
%
х
х
х
х
х
х
х
100
х
х
х
2.16
Основное мероприятие 2.16:
Устройство скейт-парка
ДКСМиСП
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.16:
Процент готовности объекта
%
х
х
х
х
х
х
х
100
х
х
х
2.17
Основное мероприятие 2.17:
Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют»
ДКСМиСП
2019
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.17:
Процент готовности объекта
%
х
х
х
х
х
х
х
50
100
х
х
2.18
Основное мероприятие 2.18:
Приобретение ледовой машины
ДКСМиСП
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.18:
Количество единиц
%
х
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
2.19
Основное мероприятие 2.19:
Приобретение автобуса
ДКСМиСП
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.19:
Количество единиц
%
х
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
2.20
Основное мероприятие 2.20:
Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»
ДКСМиСП
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.20:
Процент готовности объекта
%
х
х
х
х
х
х
х
х
100
х
х
Приложение 3
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.11.2020 № 2810
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016г
2017г
2018г
2019г
2020 г
2021г
2022г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020 г
2021г
2022г.
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
число обучающихся (чел.)
руб.
1 754
х
х
х
х
х
х
51 884 270, 52
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
х
712 244
6 653 384
620 660
х
х
х
х
56 643 520,98
46 478 460,96
48 594 200,00
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
число обучающихся (чел.)
руб.
4 799
х
х
х
х
х
х
134 065 086, 26
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (услуга)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей и организаций физической культуры и спорта
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
х
1 814 551
х
х
х
х
х
х
116 445 894, 38
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта;
Ремонт объектов физической культуры и спорта
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
х
х
1 741 457
1 547 498
х
х
х
х
х
204 775 993,
44
199 811 416,15
х
х
х
Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
число обучающихся (1 обучающийся)
руб.
х
554
632
4 035
4 176
1 076
1 076
х
18 778 700,
00
18 110 100,
00
26 257 800,
00
228 039 693,98
231 447 819,24
237 337 065,50
Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
число обучающихся (1 обучающийся)
руб.
х
128
131
310
1 214
1 214
1 214
х
8 652 800,
00
8 311 900,
00
14 938 840,
77
57 547 137,11
58 435 865,60
59 395 562,97
Муниципальная работа: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
Кол-во привлеченных лиц
руб.
х
х
х
1 766
1 883
1 766
1 766
х
х
х
х
14 400 093,44
19 619 403,70
25 026 279,14
Муниципальная работа: Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
количество посетителей (чел.\час)
руб.
400 000
х
х
х
х
х
х
41 887 400,00
х
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Обеспечение доступа к объектам спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (работ) организаций
количество человеко-часов пребывания (человеко-час)
руб.
физической культуры и спорта
х
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
х
13 066 000,00
14 802 600,00
15 791 700,00
19 909 918,75
20 189 918,75
20 481 118,75
Муниципальная работа: Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
количество закупленных средств
руб.
х
х
х
х
100
х
х
х
х
х
х
14 649,27
х
х
Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Мероприятия в области спорта и физической культуры
количество мероприятий (штука)
руб.
184
185
х
х
х
х
х
39 672,00
0,00
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей
количество получателей услуги (чел.)
руб.
370
370
370
370
370
370
370
712 400,00
712 400,00
712 400,00
691 306,25
480 810,41
792 341,37
824 035,02
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей
количество получателей услуги (чел.)
руб.
х
х
х
х
50
х
х
х
х
х
х
1 777 976,18
х
х
Приложение 4
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.11.2020 № 2810
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»
Ответственный исполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Всего:
266 925 642,73
402 561 725,86
302 461 869,81
381 120 378,97
331 293 578,07
334 347 324,84
346 926 037,56
участник 1: ДКСМиСП
247 617 350,72
272 507 315,36
302 461 869,81
381 120 378,97
331 293 578,07
334 347 324,84
346 926 037,56
участник 2: ДГДСиООКН
19 308 292,01
130 054 410,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Соисполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
Всего
239 717 350,72
251 441 815,36
293 170 360,65
316 260 878,97
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
239 717 350,72
251 441 815,36
293 170 360,65
316 260 878,97
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
участник1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
188 876 367,98
204 059 314,74
238 344 579,12
х
х
х
х
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
43 901 200,00
46 670 100,62
48 134 475,28
306 650 656,92
319 896 843,28
329 693 007,29
342 243 026,36
Мероприятия в области спорта и физической культуры
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
39 672,00
х
х
х
х
х
х
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
712 400,00
712 400,00
691 306,25
720 341,12
480 810,41
792 341,37
824 035,02
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
1 741,74
х
х
х
х
х
х
Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
5 700 000,00
х
х
х
х
х
х
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
485 969,00
х
х
х
х
х
х
Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
х
х
6 000 000,00
х
х
х
х
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
х
х
х
8 889 880,93
х
1 777 976,18
1 777 976,18
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
х
х
х
х
1 777 976,18
х
х
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
Соисполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
Всего
27 208 292,01
151 119 910,50
9 291 509,16
64 859 500,00
48 648 598,93
2 084 000,00
2 084 000,00
участник 1:
ДКСМиСП
7 900 000,00
21 065 500,00
9 291 509,16
64 859 500,00
48 648 598,93
2 084 000,00
2 084 000,00
участник 2: ДГДСиООКН
19 308 292,01
130 054 410,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта
участник 1:
ДКСМиСП
6 300 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2 900 000,00
х
х
х
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск за счет субсидий иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
участник 2:
ДГДСиООКН
8 278 838,86
110 096 832,95
х
х
х
х
х
Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»
участник 2:
ДГДСиООКН
3 047 476,74
6 230,40
х
х
х
х
х
Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»
участник 2:
ДГДСиООКН
7 342 400,10
х
х
х
х
х
х
Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории стадиона «Химик» (гараж, туалет)
участник 2:
ДГДСиООКН
639 576,31
х
х
х
х
х
х
Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ-2018 года
участник 2:
ДГДСиООКН
1 600 000,00
х
х
х
х
х
х
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»
участник 2:
ДГДСиООКН
х
2 157 071,20
х
х
х
х
х
Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик»
участник 2:
ДГДСиООКН
х
12 572 994,80
х
х
х
х
х
Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) «СДЮСШОР «Заря»
участник 2:
ДГДСиООКН
х
5 221 281,15
х
х
х
х
х
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана
участник 1:
ДКСМиСП
х
2 000 000,00
2 000 000,00
2 084 000,00
2 084 000,00
2 084 000,00
2 084 000,00
Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей
участник 1:
ДКСМиСП
х
16 565 500,00
х
х
х
х
х
Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведения работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижегородская обл., г.Дзержинск
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
4 141 509,16
х
х
х
х
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
650 000,00
950 000,00
х
х
х
Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ2018
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
х
796 000,00
х
х
х
Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков.
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
х
350 000,00
х
х
х
Устройство скейт-парка
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
х
6 000 000,00
х
х
х
Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют»
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
х
51 779 500,00
39 924 598,93
х
х
Приобретение ледовой машины
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
х
х
1 600 000,00
х
х
Приобретение автобуса
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
х
х
1 440 000,00
х
х
Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
х
х
3 600 000,00
х
х
Приложение 5
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.11.2020 № 2810
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе»
Всего(1)+(2)+(3)+(4)
323 605 900,98
494 127 006,18
395 847 628,49
472 579 614,13
410 861 966,95
414 744 311,39
430 538 010,47
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:
266 925 642,73
402 561 725,86
302 461 869,81
381 120 378,97
370 818 878,07
334 347 324,84
346 926 037,56
- расходы за счет средств местного
256 682 173,73
239 553 725,86
293 486 012,25
315 490 074,22
331 293 578,07
334 347 324,84
346 926 037,56
- расходы за счет средств областного бюджета
4 543 469,00
107 142 500,00
8 975 857,56
65 630 304,75
39 525 300,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
5 700 000,00
55 865 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
56 680 258,25
91 565 280,32
93 385 758,68
91 459 235,16
40 043 088,88
80 396 986,55
83 611 972,91
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Всего(1)+(2)+(3)+(4)
296 397 608,97
343 007 095,68
386 556 119,33
407 720 114,13
362 213 368,02
412 660 311,39
428 454 010,47
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:
239 717 350,72
251 441 815,36
293 170 360,65
316 260 878,97
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
- расходы за счет средств местного
233 531 381,72
214 299 315,36
284 194 503,09
307 892 274,22
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
- расходы за счет средств областного бюджета
485 969,00
37 142 500,00
8 975 857,56
8 368 604,75
0,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
5 700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
56 680 258,25
91 565 280,32
93 385 758,68
91 459 235,16
40 043 088,88
80 396 986,55
83 611 972,91
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
Всего(1)+(2)+(3)+(4)
27 208 292,01
151 119 910,50
9 291 509,16
64 859 500,00
48 648 598,93
2 084 000,00
2 084 000,00
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:
27 208 292,01
151 119 910,50
9 291 509,16
64 859 500,00
48 648 598,93
2 084 000,00
2 084 000,00
- расходы за счет средств местного
23 150 792,01
25 254 410,50
9 291 509,16
7 597 800,00
9 123 298,93
2 084 000,00
2 084 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета
4 057 500,00
70 000 000,00
0,00
57 261 700,00
39 525 300,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
55 865 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 6
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.11.2020 № 2810
3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Соисполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
Всего
239 717 350,72
251 441 815,36
293 170 360,65
316 260 878,97
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
239 717 350,72
251 441 815,36
293 170 360,65
316 260 878,97
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
188 876 367,98
204 059 314,74
238 344 579,12
х
х
х
х
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
43 901 200,00
46 670 100,62
48 134 475,28
306 650 656,92
319 896 843,28
329 693 007,29
342 240 026,36
Мероприятия в области спорта и физической культуры
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
39 672,00
х
х
х
х
х
х
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
712 400,00
712 400,00
691 306,25
720 341,12
480 810,41
792 341,37
824 035,02
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
1 741,74
х
х
х
х
х
х
Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
5 700 000,00
х
х
х
х
х
х
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
485 969,00
х
х
х
х
х
х
Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
х
х
6 000 000,00
х
х
х
х
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
х
х
х
8 889 880,93
х
1 777 976,18
1 777 976,18
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
х
х
х
х
1 777 976,18
х
х
Приложение 7
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.11.2020 № 2810
Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Всего(1)+(2)+(3)+(4)
296 397 608,97
343 007 095,68
386 556 119,33
407 720 114,13
362 213 368,02
412 660 311,39
428 454 010,47
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:
239 717 350,72
251 441 815,36
293 170 360,65
316 260 878,97
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
расходы за счет средств местного бюджета
233 531 381,72
214 299 315,36
284 194 503,09
307 892 274,22
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
расходы за счет средств областного бюджета
485 969,00
37 142 500,00
8 975 857,56
8 368 604,75
0,00
0,00
0,00
расходы за счет средств федерального бюджета
5 700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
56 680 258,25
91 565 280,32
93 385 758,68
91 459 235,16
40 043 088,88
80 396 986,55
83 611 972,91
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.11.2020 № 2810
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ОТ 17.11.2015 № 3823
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Дзержинск Нижегородской области, Положением о бюджетном процессе в городе Дзержинске, утвержденным постановлением городской Думы от 30.10.2008 № 389, решением городской Думы города Дзержинска от 03.09.2020 № 919 «О внесении изменений в решение городской Думы от 18.12.2019 № 824», постановлением администрации города Дзержинска от 08.07.2014 № 2744 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Дзержинск», администрация города Дзержинска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск», утвержденную постановлением администрации города Дзержинска от 17.11.2015 № 3823 следующие изменения:
1.1. В разделе 1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»:
1.1.1. Графу «Объемы финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Год
реали-зации
Объем бюджетных ассигнований, руб.
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
Подпрограмма
1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
2016
233 531 381,72
485 969,00
5 700 000,00
56 680 258,25
296 397 608,97
2017
214 299 315,36
37 142 500,00
0,00
91 565 280,32
343 007 095,68
2018
284 194 503,09
8 975 857,56
0,00
93 385 758,68
386 556 119,33
2019
307 892 274,22
8 368 604,75
0,00
91 459 235,16
407 720 114,13
2020
322 170 279,14
0,00
0,00
40 043 088,88
362 213 368,02
2021
332 263 324,84
0,00
0,00
80 396 986,55
412 660 311,39
2022
344 842 037,56
0,00
0,00
83 611 972,91
428 454 010,47
Всего
2 039 193 115,93
54 972 931,31
5 700 000,00
537 142 580,75
2 637 008 627,99
Подпрограмма
2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
2016
23 150 792,01
4 057 500,00
0,00
0,00
27 208 292,01
2017
25 254 410,50
70 000 000,00
55 865 500,00
0,00
151 119 910,50
2018
9 291 509,16
0,00
0,00
0,00
9 291 509,16
2019
7 597 800,00
57 261 700,00
0,00
0,00
64 859 500,00
2020
9 123 298,93
39 525 300,00
0,00
0,00
48 648 598,93
2021
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
2022
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
Всего
78 585 810,60
170 844 500,00
55 865 500,00
0,00
305 295 810,60
Всего по муниципальной программе
2016
256 682 173,73
4 543 469,00
5 700 000,00
56 680 258,25
323 605 900,98
2017
239 553 725,86
107 142 500,00
55 865 500,00
91 565 280,32
494 127 006,18
2018
293 486 012,25
8 975 857,56
0,00
93 385 758,68
395 847 628,49
2019
315 490 074,22
65 630 304,75
0,00
91 459 235,16
472 579 614,13
2020
331 293 578,07
39 525 300,00
0,00
40 043 088,88
410 861 966,95
2021
334 347 324,84
0,00
0,00
80 396 986,55
414 744 311,39
2022
346 926 037,56
0,00
0,00
83 611 972,91
430 538 010,47
Всего
2 117 778 926,53
225 817 431,31
61 565 500,00
537 142 580,75
2 942 304 438,59
1.2. В разделе 2.4. «Система программных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 «Система основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к постановлению.
1.3. В разделе 2.6. «Индикаторы и результаты муниципальной программы» Таблицу 2 «Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к постановлению.
1.4. В разделе 2.8. «Прогноз сводных показателей муниципального задания» Таблицу 5 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями» изложить в новой редакции согласно Приложению 3 к постановлению.
1.5. В разделе 2.9. «Финансовое обеспечение муниципальной программы»:
1.5.1. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно Приложению 4 к постановлению.
1.5.2. Таблицу 7 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» изложить в новой редакции согласно Приложению 5 к постановлению.
1.6. В разделе 3.1 Паспорта подпрограммы 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта» графу «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Год реализации
Объем бюджетных ассигнований, (руб.)
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
Всего
2016
233 531 381,72
485 969,00
5 700 000,00
56 680 258,25
296 397 608,97
2017
214 299 315,36
37 142 500,00
0,00
91 565 280,32
343 007 095,68
2018
284 194 503,09
8 975 857,56
0,00
93 385 758,68
386 556 119,33
2019
307 892 274,22
8 368 604,75
0,00
91 459 235,16
407 720 114,13
2020
322 170 279,14
0,00
0,00
40 043 088,88
362 213 368,02
2021
332 263 324,84
0,00
0,00
80 396 986,55
412 660 311,39
2022
344 842 037,56
0,00
0,00
83 611 972,91
428 454 010,47
Всего
2 039 193 115,93
54 972 931,31
5 700 000,00
537 142 580,75
2 637 008 627,99
1.7. В разделе 3.1.4. «Финансовое обеспечение подпрограммы 1»:
1.7.1. Таблицу 1(1) «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета» изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к постановлению.
1.7.2. Таблицу 2 (1) «Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников» изложить в новой редакции согласно Приложению 7 к постановлению.
2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жаворонкову О.А.
Глава города
И.Н.Носков
Приложение 1
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.11.2020 № 2810
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п
Наименование основного мероприятия
Год реализации
Объем финансирования (руб.)
Участник программы
Примечание
Местный
бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Прочие источники
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
2016
188 876 367,98
0,00
0,00
48 985 258,25
237 861 626,23
ДКСМиСП
(ОФКиС)
2017
171 770 814,74
32 288 500,00
0,00
77 717 506,77
281 776 821,51
2018
235 819 468,72
2 525 110,40
0,00
80 249 895,06
318 594 474,18
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
596 466 651,44
34 813 610,40
0,00
206 952 660,08
838 232 921,92
1.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
2016
43 901 200,00
0,00
0,00
7 695 000,00
51 596 200,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
41 816 100,62
4 854 000,00
0,00
13 847 773,55
60 517 874,17
2018
47 383 728,12
750 747,16
0,00
13 086 932,98
61 221 408,26
2019
305 393 956,92
1 256 700,00
0,00
91 459 235,16
398 109 892,08
2020
319 896 843,28
0,00
0,00
40 043 088,88
359 939 932,16
2021
329 693 007,29
0,00
0,00
80 396 986,55
410 089 993,84
2022
342 240 026,36
0,00
0,00
83 611 972,91
425 851 999,27
всего
1 430 324 862,59
6 861 447,16
0,00
330 140 990,03
1 760 465 852,62
1.3
Мероприятия в области спорта и физической культуры
2016
39 672,00
0,00
0,00
0,00
39 672,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
39 672,00
0,00
0,00
0,00
39 672,00
1.4
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей
2016
712 400,00
0,00
0,00
0,00
712 400,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
712 400,00
0,00
0,00
0,00
712 400,00
2018
691 306,25
0,00
0,00
0,00
691 306,25
2019
720 341,12
0,00
0,00
0,00
720 341,12
2020
480 810,41
0,00
0,00
0,00
480 810,41
2021
792 341,37
0,00
0,00
0,00
792 341,37
2022
824 035,02
0,00
0,00
0,00
824 035,02
всего
4 933 643,17
0,00
0,00
0,00
4 933 634,17
1.5
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
2016
1 741,74
0,00
0,00
0,00
1 741,74
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
1 741,74
0,00
0,00
0,00
1 741,74
1.6
Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)
2016
0,00
0,00
5 700 000,00
0,00
5 700 000,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
0,00
0,00
5 700 000,00
0,00
5 700 000,00
1.7
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
2016
0,00
485 969,00
0,00
0,00
485 969,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
0,00
485 969,00
0,00
0,00
485 969,00
1.8
Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
300 000,00
5 700 000,00
0,00
48 930,64
6 048 930,64
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
300 000,00
5 700 000,00
0,00
48 930,64
6 048 930,64
1.9
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1 777 976,18
7 111 904,75
0,00
0,00
8 889 880,93
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
1 777 976,18
0,00
0,00
0,00
1 777 976,18
2022
1 777 976,18
0,00
0,00
0,00
1 777 976,18
всего
5 333 928,54
7 111 904,75
0,00
0,00
12 45 833,29
1.10
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 777 976,18
0,00
0,00
0,00
1 777 976,18
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
1 777 976,18
0,00
0,00
0,00
1 777 976,18
1.11
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
14 649,27
0,00
0,00
0,00
14 649,27
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
14 649,27
0,00
0,00
0,00
14 649,27
Итого по подпрограмме 1
2016
233 531 381,72
485 969,00
5 700 000,00
56 680 258,25
296 397 608,97
2017
214 299 315,36
37 142 500,00
0,00
91 565 280,32
343 007 095,68
2018
284 194 503,09
8 975 857,56
0,00
93 385 758,68
386 556 119,33
2019
307 892 274,22
8 368 604,75
0,00
91 459 235,16
407 720 114,13
2020
322 170 279,14
0,00
0,00
40 043 088,88
362 213 368,02
2021
332 263 324,84
0,00
0,00
80 396 986,55
412 660 311,39
2022
344 842 037,56
0,00
0,00
83 611 972,91
428 454 010,47
всего
2 039 193 115,93
54 972 931,31
5 700 000,00
537 142 580,75
2 637 008 627,99
в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
2016
233 531 381,72
485 969,00
5 700 000,00
56 680 258,25
296 397 608,97
ДКСМиСП (ОФКиС)
2017
214 299 315,36
37 142 500,00
0,00
91 565 280,32
343 007 095,68
2018
284 194 503,09
8 975 857,56
0,00
93 385 758,68
386 556 119,33
2019
307 892 274,22
8 368 604,75
0,00
91 459 235,16
407 720 114,13
2020
322 170 279,14
0,00
0,00
40 043 088,88
362 213 368,02
2021
332 263 324,84
0,00
0,00
80 396 986,55
412 660 311,39
2022
344 842 037,56
0,00
0,00
83 611 972,91
428 454 010,47
всего
2 039 193 115,93
54 972 931,31
5 700 000,00
537 142 580,75
2 637 008 627,99
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
1 669 866 909,12
46 604 326,56
5 700 000,00
443 244 031,11
2 165 415 266,79
2.1
Финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физкультуры и спорта
2016
6 300 000,00
0,00
0,00
0,00
6 300 000,00
ДКСМиСП
2017
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
2 500 000,00
2018
2 500 000,00
0,00
0,00
0,00
2 500 000,00
2019
2 900 000,00
0,00
0,00
0,00
2 900 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
14 200 000,00
0,00
0,00
0,00
14 200 000,00
2.2
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г. Дзержинск за счет субсидий из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
2016
8 278 838,86
0,00
0,00
0,00
8 278 838,86
ДГДСиООКН
2017
5 496 832,95
60 000 000,00
44 600 000,00
0,00
110 096 832,95
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
13 775 671,81
60 000 000,00
44 600 000,00
0,00
118 375 671,81
2.3
Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»
2016
1 846 976,74
1 200 500,00
0,00
0,00
3 047 476,74
ДГДСиООКН
2017
6 230,40
0,00
0,00
0,00
6 230,40
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
1 853 207,14
1 200 500,00
0,00
0,00
3 053 707,14
2.4
Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»
2016
4 485 400,10
2 857 000,00
0,00
0,00
7 342 400,10
ДГДСиООКН
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
4 485 400,10
2 857 000,00
0,00
0,00
7 342 400,10
2.5
Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории стадиона «Химик» (гараж, туалет)
2016
639 576,31
0,00
0,00
0,00
639 576,31
ДГДСиООКН
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
639 576,31
0,00
0,00
0,00
639 576,31
2.6
Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ-2018 года
2016
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
2.7
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСиООКН
2017
2 157 071,20
0,00
0,00
0,00
2 157 071,20
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
2 157 071,20
0,00
0,00
0,00
2 157 071,20
2.8
Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик» МБУ ДО «ДЮСШ «Химик» за счет субсидии из областного бюджета и со финансирования из местного бюджета
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСиООКН
2017
2 572 994,80
10 000 000,00
0,00
0,00
12 572 994,80
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
2 572 994,80
10 000 000,00
0,00
0,00
12 572 994,80
2.9
Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДГДСиООКН
2017
5 221 281,15
0,00
0,00
0,00
5 221 281,15
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
5 221 281,15
0,00
0,00
0,00
5 221 281,15
2.10
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
2018
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
2019
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
2020
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
2021
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
2022
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
всего
12 336 000,00
0,00
0,00
0,00
12 336 000,00
2.11
Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
5 300 000,00
0,00
11 265 500,00
0,00
16 565 500,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
5 300 000,00
0,00
11 265 500,00
0,00
16 565 500,00
2.12
Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведение работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
4 141 509,16
0,00
0,00
0,00
4 141 509,16
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
4 141 509,16
0,00
0,00
0,00
4 141 509,16
2.13
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
650 000,00
0,00
0,00
0,00
650 000,00
2019
950 000,00
0,00
0,00
0,00
950 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
650 000,00
0,00
0,00
0,00
650 000,00
2.14
Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
796 000,00
0,00
0,00
0,00
796 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
796 000,00
0,00
0,00
0,00
796 000,00
2.15
Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
350 000,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
350 000,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
2.16
Устройство скейт-парков
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
6 000 000,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
0,00
6 000 000,00
0,00
0,00
6 000 000,00
2.17
Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
517 800,00
51 261 700,00
0,00
0,00
51 779 500,00
2020
399 298,93
39 525 300,00
0,00
0,00
39 924 598,93
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
917 098,93
90 787 000,00
0,00
0,00
91 704 098,93
2.18
Приобретение ледовой машины
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 600 000,00
0,00
0,00
0,00
1 600 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.19
Приобретение автобуса для перевозки спортсменов с ограниченными возможностями здоровья
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
1 440 000,00
0,00
0,00
0,00
1 440 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.20
Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ДКСМиСП
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
3 600 000,00
0,00
0,00
0,00
3 600 000,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по подпрограмме 2
2016
23 150 792,01
4 057 500,00
0,00
0,00
27 208 292,01
2017
25 254 410,50
70 000 000,00
55 865 500,00
0,00
151 119 910,50
2018
9 291 509,16
0,00
0,00
0,00
9 291 509,16
2019
7 597 800,00
57 261 700,00
0,00
0,00
64 859 500,00
2020
9 123 298,93
39 525 300,00
0,00
0,00
48 648 598,93
2021
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
2022
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
всего
78 585 810,60
170 844 500,00
55 865 500,00
0,00
305 295 810,60
в том числе:
ДКСМиСП
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
2016
7 900 000,00
0,00
0,00
0,00
7 900 000,00
2017
9 800 000,00
0,00
11 265 500,00
0,00
21 065 500,00
2018
9 291 509,16
0,00
0,00
0,00
9 291 509,16
2019
7 597 800,00
57 261 700,00
0,00
0,00
64 859 500,00
2020
9 123 298,93
39 525 300,00
0,00
0,00
48 648 598,93
2021
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
2022
2 084 000,00
0,00
0,00
0,00
2 084 000,00
всего
47 880 608,09
96 787 000,00
11 265 500,00
0,00
155 933 108,09
Участник 2: Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
2016
15 250 792,01
4 057 500,00
0,00
0,00
19 308 292,01
ДГДСиООКН
2017
15 454 410,50
70 000 000,00
44 600 000,00
0,00
130 054 410,50
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
30 705 202,51
74 057 500,00
44 600 000,00
0,00
149 362 702,51
Итого по программе
2016
256 682 173,73
4 543 469,00
5 700 000,00
56 680 258,25
323 605 900,98
2017
239 553 725,86
107 142 500,00
55 865 500,00
91 565 280,32
494 127 006,18
2018
293 486 012,25
8 975 857,56
0,00
93 385 758,68
395 847 628,49
2019
315 490 074,22
65 630 304,75
0,00
91 459 235,16
472 579 614,13
2020
331 293 578,07
39 525 300,00
0,00
40 043 088,88
410 861 966,95
2021
334 347 324,84
0,00
0,00
80 396 986,55
414 744 311,39
2022
346 926 037,56
0,00
0,00
83 611 972,91
430 538 010,47
всего
2 117 778 926,53
225 817 431,31
61 565 500,00
537 142 580,75
2 942 304 438,59
в том числе:
Участник 1: Департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
2016
241 431 381,72
485 969,00
5 700 000,00
56 680 258,25
304 297 608,97
ДКСМиСП
2017
224 099 315,36
37 142 500,00
11 265 500,00
91 565 280,32
364 072 595,68
2018
293 486 012,25
8 975 857,56
0,00
93 385 758,68
395 847 628,49
2019
315 490 074,22
65 630 304,75
0,00
91 459 235,16
472 579 614,13
2020
331 293 578,07
39 525 300,00
0,00
40 043 088,88
410 861 966,95
2021
334 347 324,84
0,00
0,00
80 396 986,55
414 744 311,39
2022
346 926 037,56
0,00
0,00
83 611 972,91
430 538 010,47
всего
2 087 073 724,02
151 759 931,31
16 965 500,00
537 142 580,75
2 792 941 736,08
Участник 2: Департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
2016
15 250 792,01
4 057 500,00
0,00
0,00
19 308 292,01
ДГДСиООКН
2017
15 454 410,50
70 000 000,00
44 600 000,00
0,00
130 054 410,50
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2021
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
всего
30 705 202,51
74 057 500,00
44 600 000,00
0,00
149 362 702,51
Приложение 2
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.11.2020 № 2810
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
№ п/п
Наименование мероприятий
Участник
/Ед. измерения
Плановый срок
Непосредственные результаты
начала реализации
окончания реализации
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
1.1
Основное мероприятие 1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
ДКСМиСП (ОФКиС)
2016
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.1.1:
Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
человек
х
х
5695
6275
1754
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.1.2:
Численность обучающихся дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
человек
х
х
х
х
4799
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.1.3:
Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в области спорта
человеко-час
х
х
х
х
х
712 244
653 384
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.1.4:
Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области спорта
человеко-час
х
х
х
х
х
1 741 457
1 741 457
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.1.5:
Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
1 обучающийся
х
х
х
х
х
554
632
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.1.6:
Численность обучающихся на этапах спортивной подготовка по неолимпийским видам спорта
1 обучающийся
х
х
х
х
х
131
131
х
х
х
х
1.2
Основное мероприятие 1.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
ДКСМиСП (ОФКиС)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.2.1:
Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам в области спорта
человеко-час
х
х
х
х
х
х
х
575 990
х
х
х
Непосредственный результат 1.2.2:
Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам в области спорта
человеко-час
х
х
х
х
х
х
х
1 668 064
х
х
х
Непосредственный результат 1.2.3:
Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
1 обучающийся
х
х
х
х
х
554
632
4 035
4 176
1 076
1 076
Непосредственный результат 1.2.4:
Численность обучающихся на этапах спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта
1 обучающийся
х
х
х
х
х
128
131
310
1 214
1 274
1 274
Непосредственный результат 1.2.5.:
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
Кол-во привлеченных лиц
х
х
х
х
х
х
х
1766
1 883
1 766
1 766
Непосредственный результат 1.2.6:
Количество потребителей муниципальной работы «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени»
человеко-час
х
х
600865
600865
400 000
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.2.7:
Количество потребителей муниципальной работы «Обеспечение доступа к объектам спорта»
человеко-час
х
х
х
х
х
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
1.3
Основное мероприятие 1.3.
Мероприятия в области спорта и физической культуры
ДКСМиСП (ОФКиС)
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.3.1:
Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»
штук
х
х
182
183
184
х
х
х
х
х
х
1.4
Основное мероприятие 1.4.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей
ДКСМиСП (ОФКиС)
2016
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.4:
Количество потребителей муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»
человек
х
х
210
370
370
370
370
370
370
370
370
1.5
Основное мероприятие 1.5.
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
ДКСМиСП (ОФКиС)
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.5:
Количество учреждений
единиц
х
х
х
х
11
х
х
х
х
х
х
1.6
Основное мероприятие 1.6.
Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТР)
ДКСМиСП (ОФКиС)
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.6:
Количество учреждений
единиц
х
х
х
х
1
х
х
х
х
х
х
1.7
Основное мероприятие 1.7.
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
ДКСМиСП (ОФКиС)
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.7:
Количество учреждений
единиц
х
х
х
х
11
х
х
х
х
х
х
1.8
Основное мероприятие 1.8.
Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области
ДКСМиСП (ОФКиС)
2018
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.8:
Количество учреждений
единиц
х
х
х
х
х
х
1
х
х
х
х
1.9
Основное мероприятие 1.9.
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку
ДКСМиСП (ОФКиС)
2019
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1:
Количество учреждений
единиц
х
х
х
х
х
х
х
11
x
11
11
1.10
Основное мероприятие 1.10.
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей
ДКСМиСП (ОФКиС)
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.10:
Количество потребителей муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»
человек
х
х
х
х
х
х
х
х
50
х
х
1.11
Основное мероприятие 1.11.
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
ДКСМиСП (ОФКиС)
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 1.11:
Количество закупленных средств
штук
х
х
х
х
х
х
х
х
100
х
х
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
2.1
Основное мероприятие 2.1:
Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта
ДКСМиСП
2016
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.1:
Количество некоммерческих организаций
единиц
х
х
7
5
3
1
1
1
х
х
х
2.2
Основное мероприятие 2.2:
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г. Дзержинск за счет субсидий из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета, за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
ДГДСиО ОКН
2016
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.2:
Количество реконструированных объектов на тренировочной площадке
единиц
х
х
х
х
1
1
х
х
х
х
х
2.3
Основное мероприятие 2.3:
Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»
ДГДСиООКН
2016
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.3:
Количество отремонтированных зданий
единиц
х
х
х
х
1
1
х
х
х
х
х
2.4
Основное мероприятие 2.4:
Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»
ДГДСиООКН
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.4:
Количество отремонтированных зданий
единиц
х
х
х
х
1
х
х
х
х
х
х
2.5
Основное мероприятие 2.5:
Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории стадиона «Химик» (гараж, туалет)
ДГДСиООКН
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.5:
Количество отремонтированных объектов
единиц
х
х
х
х
2
х
х
х
х
х
х
2.6
Основное мероприятие 2.6:
Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ-2018 года
ДКСМиСП
2016
2016
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.6:
Количество установленных спортивных площадок
единиц
х
х
х
х
1
х
х
х
х
х
х
2.7
Основное мероприятие 2.8:
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»
ДГДСиООКН
2017
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.8:
Процент готовности объекта
%
х
х
х
х
х
100
х
х
х
х
х
2.8
Основное мероприятие 2.8:
Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик» МБУ ДО «ДЮСШ «Химик» за счет субсидии из областного бюджета и софинансирования из местного бюджета
ДГДСиООКН
2017
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.8:
Процент готовности объекта
%
х
х
х
х
х
100
х
х
х
х
х
2.9
Основное мероприятие 2.9: Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) МБУДО «СДЮСШОР «Заря»
ДГДСиООКН
2017
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.9:
Количество отремонтированных зданий
единиц
х
х
х
х
х
1
х
х
х
х
х
2.10
Основное мероприятие 2.10:
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденному календарному плану
ДКСМиСП
2017
2022
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.10.1:
Количество мероприятий
штук
х
х
х
х
х
185
186
190
200
210
220
Непосредственный результат 2.10.2:
Количество мероприятий в рамках муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
штук
х
х
х
х
х
х
10
11
12
13
15
Непосредственный результат 2.10.3: «Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
штук
х
х
х
х
х
х
24
25
26
28
30
2.11
Основное мероприятие 2.11:
Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей
ДКСМиСП
2017
2017
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.11:
Процент расходов
%
х
х
х
х
х
100
х
х
х
х
х
2.12
Основное мероприятие 2.12:
Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведения работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижегородская обл., г. Дзержинск
ДКСМиСП
2018
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.12:
Процент расходов
%
х
х
х
х
х
х
100
х
х
х
х
2.13
Основное мероприятие 2.13:
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам
ДКСМиСП
2018
2018
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.13:
Количество человек
человек
х
х
х
х
х
х
2
7
х
х
х
2.14
Основное мероприятие 2.14:
Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ 2018
ДКСМиСП
2018
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.14:
Процент выполнения проектных работ по перекладке натурального газона
%
х
х
х
х
х
х
50
100
х
х
х
2.15
Основное мероприятие 2.15:
Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков.
ДКСМиСП
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.15:
Процент выполнение работ по благоустройству территории
%
х
х
х
х
х
х
х
100
х
х
х
2.16
Основное мероприятие 2.16:
Устройство скейт-парка
ДКСМиСП
2019
2019
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.16:
Процент готовности объекта
%
х
х
х
х
х
х
х
100
х
х
х
2.17
Основное мероприятие 2.17:
Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют»
ДКСМиСП
2019
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.17:
Процент готовности объекта
%
х
х
х
х
х
х
х
50
100
х
х
2.18
Основное мероприятие 2.18:
Приобретение ледовой машины
ДКСМиСП
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.18:
Количество единиц
%
х
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
2.19
Основное мероприятие 2.19:
Приобретение автобуса
ДКСМиСП
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.19:
Количество единиц
%
х
х
х
х
х
х
х
х
1
х
х
2.20
Основное мероприятие 2.20:
Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»
ДКСМиСП
2020
2020
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Непосредственный результат 2.20:
Процент готовности объекта
%
х
х
х
х
х
х
х
х
100
х
х
Приложение 3
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.11.2020 № 2810
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
Название основного мероприятия подпрограммы
Значение показателя объема услуги, ед. измерения
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, руб.
2016г
2017г
2018г
2019г
2020 г
2021г
2022г
2016г
2017г
2018г
2019г
2020 г
2021г
2022г.
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
число обучающихся (чел.)
руб.
1 754
х
х
х
х
х
х
51 884 270, 52
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
х
712 244
6 653 384
620 660
х
х
х
х
56 643 520,98
46 478 460,96
48 594 200,00
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
число обучающихся (чел.)
руб.
4 799
х
х
х
х
х
х
134 065 086, 26
х
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (услуга)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей и организаций физической культуры и спорта
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
х
1 814 551
х
х
х
х
х
х
116 445 894, 38
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта;
Ремонт объектов физической культуры и спорта
количество человеко-часов (человеко-час)
руб.
х
х
1 741 457
1 547 498
х
х
х
х
х
204 775 993,
44
199 811 416,15
х
х
х
Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
число обучающихся (1 обучающийся)
руб.
х
554
632
4 035
4 176
1 076
1 076
х
18 778 700,
00
18 110 100,
00
26 257 800,
00
228 039 693,98
231 447 819,24
237 337 065,50
Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
число обучающихся (1 обучающийся)
руб.
х
128
131
310
1 214
1 214
1 214
х
8 652 800,
00
8 311 900,
00
14 938 840,
77
57 547 137,11
58 435 865,60
59 395 562,97
Муниципальная работа: Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
Кол-во привлеченных лиц
руб.
х
х
х
1 766
1 883
1 766
1 766
х
х
х
х
14 400 093,44
19 619 403,70
25 026 279,14
Муниципальная работа: Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
количество посетителей (чел.\час)
руб.
400 000
х
х
х
х
х
х
41 887 400,00
х
х
х
х
х
х
Муниципальная работа: Обеспечение доступа к объектам спорта
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (работ) организаций
количество человеко-часов пребывания (человеко-час)
руб.
физической культуры и спорта
х
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000
х
13 066 000,00
14 802 600,00
15 791 700,00
19 909 918,75
20 189 918,75
20 481 118,75
Муниципальная работа: Мероприятия по профилактике, диагностике и лечению коронавируса
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
количество закупленных средств
руб.
х
х
х
х
100
х
х
х
х
х
х
14 649,27
х
х
Муниципальная работа: Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Мероприятия в области спорта и физической культуры
количество мероприятий (штука)
руб.
184
185
х
х
х
х
х
39 672,00
0,00
х
х
х
х
х
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей
количество получателей услуги (чел.)
руб.
370
370
370
370
370
370
370
712 400,00
712 400,00
712 400,00
691 306,25
480 810,41
792 341,37
824 035,02
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей
количество получателей услуги (чел.)
руб.
х
х
х
х
50
х
х
х
х
х
х
1 777 976,18
х
х
Приложение 4
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.11.2020 № 2810
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Дзержинск»
Ответственный исполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики
Всего:
266 925 642,73
402 561 725,86
302 461 869,81
381 120 378,97
331 293 578,07
334 347 324,84
346 926 037,56
участник 1: ДКСМиСП
247 617 350,72
272 507 315,36
302 461 869,81
381 120 378,97
331 293 578,07
334 347 324,84
346 926 037,56
участник 2: ДГДСиООКН
19 308 292,01
130 054 410,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Соисполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
Всего
239 717 350,72
251 441 815,36
293 170 360,65
316 260 878,97
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
239 717 350,72
251 441 815,36
293 170 360,65
316 260 878,97
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
участник1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
188 876 367,98
204 059 314,74
238 344 579,12
х
х
х
х
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
43 901 200,00
46 670 100,62
48 134 475,28
306 650 656,92
319 896 843,28
329 693 007,29
342 243 026,36
Мероприятия в области спорта и физической культуры
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
39 672,00
х
х
х
х
х
х
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
712 400,00
712 400,00
691 306,25
720 341,12
480 810,41
792 341,37
824 035,02
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
1 741,74
х
х
х
х
х
х
Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
5 700 000,00
х
х
х
х
х
х
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
485 969,00
х
х
х
х
х
х
Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
х
х
6 000 000,00
х
х
х
х
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
х
х
х
8 889 880,93
х
1 777 976,18
1 777 976,18
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
х
х
х
х
1 777 976,18
х
х
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
Соисполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики; департамент градостроительной деятельности, строительства и охраны объектов культурного наследия
Всего
27 208 292,01
151 119 910,50
9 291 509,16
64 859 500,00
48 648 598,93
2 084 000,00
2 084 000,00
участник 1:
ДКСМиСП
7 900 000,00
21 065 500,00
9 291 509,16
64 859 500,00
48 648 598,93
2 084 000,00
2 084 000,00
участник 2: ДГДСиООКН
19 308 292,01
130 054 410,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта
участник 1:
ДКСМиСП
6 300 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00
2 900 000,00
х
х
х
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Химик», Нижегородская область, г.Дзержинск за счет субсидий иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
участник 2:
ДГДСиООКН
8 278 838,86
110 096 832,95
х
х
х
х
х
Капитальный ремонт фасадов существующего административного здания стадиона «Химик»
участник 2:
ДГДСиООКН
3 047 476,74
6 230,40
х
х
х
х
х
Капитальный ремонт фасада западной и южной стороны плавательного бассейна (большой и малой чаши) стадиона «Химик»
участник 2:
ДГДСиООКН
7 342 400,10
х
х
х
х
х
х
Капитальный ремонт вспомогательных объектов, расположенных на территории стадиона «Химик» (гараж, туалет)
участник 2:
ДГДСиООКН
639 576,31
х
х
х
х
х
х
Установка детской спортивной площадки в рамках проведения ЧМ-2018 года
участник 2:
ДГДСиООКН
1 600 000,00
х
х
х
х
х
х
Капитальный ремонт входных групп здания бассейна МБУ ДО «СДЮСШОР «Заря»
участник 2:
ДГДСиООКН
х
2 157 071,20
х
х
х
х
х
Ремонт зданий и сооружений, расположенных на территории, прилегающей к тренировочной площадке на стадионе «Химик»
участник 2:
ДГДСиООКН
х
12 572 994,80
х
х
х
х
х
Капитальный ремонт фасадов здания бассейна (большой и малой чаши) «СДЮСШОР «Заря»
участник 2:
ДГДСиООКН
х
5 221 281,15
х
х
х
х
х
Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий согласно утвержденного календарного плана
участник 1:
ДКСМиСП
х
2 000 000,00
2 000 000,00
2 084 000,00
2 084 000,00
2 084 000,00
2 084 000,00
Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей
участник 1:
ДКСМиСП
х
16 565 500,00
х
х
х
х
х
Эксплуатационные расходы, необходимые для функционирования, проведения работ для соответствия требованиям FIFA тренировочной площадки на стадионе «Химик» Нижегородская обл., г.Дзержинск
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
4 141 509,16
х
х
х
х
Предоставление мер дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам городского округа город Дзержинск и их тренерам
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
650 000,00
950 000,00
х
х
х
Проектные работы по перекладке натурального газона тренировочной площадки стадиона Химик на искусственное покрытие с системой подогрева в рамках концепции наследия ЧМ2018
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
х
796 000,00
х
х
х
Выполнение работ по благоустройству территории для обеспечения ввода в эксплуатацию скейт-парков.
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
х
350 000,00
х
х
х
Устройство скейт-парка
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
х
6 000 000,00
х
х
х
Капитальный ремонт стадиона МБУ «СШОР «Салют»
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
х
51 779 500,00
39 924 598,93
х
х
Приобретение ледовой машины
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
х
х
1 600 000,00
х
х
Приобретение автобуса
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
х
х
1 440 000,00
х
х
Технологическое подключение искусственного футбольного поля на стадионе МБУ «СШ «Химик» к тепловым сетям ПАО «Т-Плюс»
участник 1:
ДКСМиСП
х
х
х
х
3 600 000,00
х
х
Приложение 5
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.11.2020 № 2810
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе»
Всего(1)+(2)+(3)+(4)
323 605 900,98
494 127 006,18
395 847 628,49
472 579 614,13
410 861 966,95
414 744 311,39
430 538 010,47
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:
266 925 642,73
402 561 725,86
302 461 869,81
381 120 378,97
370 818 878,07
334 347 324,84
346 926 037,56
- расходы за счет средств местного
256 682 173,73
239 553 725,86
293 486 012,25
315 490 074,22
331 293 578,07
334 347 324,84
346 926 037,56
- расходы за счет средств областного бюджета
4 543 469,00
107 142 500,00
8 975 857,56
65 630 304,75
39 525 300,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
5 700 000,00
55 865 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
56 680 258,25
91 565 280,32
93 385 758,68
91 459 235,16
40 043 088,88
80 396 986,55
83 611 972,91
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Всего(1)+(2)+(3)+(4)
296 397 608,97
343 007 095,68
386 556 119,33
407 720 114,13
362 213 368,02
412 660 311,39
428 454 010,47
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:
239 717 350,72
251 441 815,36
293 170 360,65
316 260 878,97
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
- расходы за счет средств местного
233 531 381,72
214 299 315,36
284 194 503,09
307 892 274,22
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
- расходы за счет средств областного бюджета
485 969,00
37 142 500,00
8 975 857,56
8 368 604,75
0,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
5 700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
56 680 258,25
91 565 280,32
93 385 758,68
91 459 235,16
40 043 088,88
80 396 986,55
83 611 972,91
Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»
Всего(1)+(2)+(3)+(4)
27 208 292,01
151 119 910,50
9 291 509,16
64 859 500,00
48 648 598,93
2 084 000,00
2 084 000,00
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:
27 208 292,01
151 119 910,50
9 291 509,16
64 859 500,00
48 648 598,93
2 084 000,00
2 084 000,00
- расходы за счет средств местного
23 150 792,01
25 254 410,50
9 291 509,16
7 597 800,00
9 123 298,93
2 084 000,00
2 084 000,00
- расходы за счет средств областного бюджета
4 057 500,00
70 000 000,00
0,00
57 261 700,00
39 525 300,00
0,00
0,00
- расходы за счет средств федерального бюджета
0,00
55 865 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 6
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.11.2020 № 2810
3.1.4. Финансовое обеспечение подпрограммы 1
Таблица 1 (1). Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Статус
Участники муниципальной программы
Расходы (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Соисполнитель - департамент культуры, спорта, молодежной и социальной политики (отдел физической культуры и спорта)
Всего
239 717 350,72
251 441 815,36
293 170 360,65
316 260 878,97
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
239 717 350,72
251 441 815,36
293 170 360,65
316 260 878,97
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования детей
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
188 876 367,98
204 059 314,74
238 344 579,12
х
х
х
х
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций физической культуры и спорта
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
43 901 200,00
46 670 100,62
48 134 475,28
306 650 656,92
319 896 843,28
329 693 007,29
342 240 026,36
Мероприятия в области спорта и физической культуры
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
39 672,00
х
х
х
х
х
х
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
712 400,00
712 400,00
691 306,25
720 341,12
480 810,41
792 341,37
824 035,02
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции «Новый год»
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
1 741,74
х
х
х
х
х
х
Расходы за счет субсидии на закупку спортивного оборудования, сертифицированного на соответствие государственным стандартам (ГОСТ Р)
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
5 700 000,00
х
х
х
х
х
х
Расходы за счет субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
485 969,00
х
х
х
х
х
х
Ремонт объектов физической культуры и спорта в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
х
х
6 000 000,00
х
х
х
х
Выполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки учреждениями, осуществляющими спортивную подготовку
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
х
х
х
8 889 880,93
х
1 777 976,18
1 777 976,18
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с круглогодичным пребыванием детей
участник 1:
ДКСМиСП
(ОФКиС)
х
х
х
х
1 777 976,18
х
х
Приложение 7
к постановлению администрации
города Дзержинска
от 16.11.2020 № 2810
Таблица 2 (1). Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022год
Подпрограмма 1 «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта»
Всего(1)+(2)+(3)+(4)
296 397 608,97
343 007 095,68
386 556 119,33
407 720 114,13
362 213 368,02
412 660 311,39
428 454 010,47
(1) расходы городского бюджета, в т.ч.:
239 717 350,72
251 441 815,36
293 170 360,65
316 260 878,97
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
расходы за счет средств местного бюджета
233 531 381,72
214 299 315,36
284 194 503,09
307 892 274,22
322 170 279,14
332 263 324,84
344 842 037,56
расходы за счет средств областного бюджета
485 969,00
37 142 500,00
8 975 857,56
8 368 604,75
0,00
0,00
0,00
расходы за счет средств федерального бюджета
5 700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
56 680 258,25
91 565 280,32
93 385 758,68
91 459 235,16
40 043 088,88
80 396 986,55
83 611 972,91
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Дзержинские ведомости" № 100 от 19.11.2020, Официальный сайт администрации города Дзержинска Нижегородской области http://dzadm.ru от 16.11.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.020.000 Физическая культура и спорт (см. также 200.160.040), 140.020.020 Управление в сфере физической культуры и спорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, 200.010.000 Определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта. Муниципальные программы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
