О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Белевский район от 04.02.2014 №148 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог...



-=

Тульская область

Муниципальное образование Белевский район

Администрация

Постановление

от 16.12.2020

№ 976

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Белевский район от 04.02.2014 №148 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Белевский район»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Белевский район от 04.10.2013 года №1023 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белевского района» и постановлением администрации муниципального образования Белевский район от 07.10.2013 года №1034 «Об утверждении перечня муниципальных программ Белевского района», а так же в целях повышение технического уровня и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на территории муниципального образования Белевский район, на основании Устава муниципального образования Белевский район администрация муниципального образования Белевский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Белевский район от 04.02.2014 №148 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Белевский район» следующие изменения:

-приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Отделу по организационной работе и информационному обеспечению разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Белевский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования Белевский район.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Первый заместитель

главы администрации

МО Белевский район

Н.Н. Егорова

Приложение

к постановлению администрации

МО Белевский район от 16.12.2020 № 976

Муниципальная программа

«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования

в муниципальном образовании Белевский район»

ПАСПОРТ муниципальной Программы

*

Ответственный исполнитель Программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации МО Белевский район

Соисполнители Программы

Отдел имущественных и земельных отношений администрации МО Белевский район

Финансовое управление администрации МО Белевский район

Программно-целевые инструменты Программы

1.Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт»

2.Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»

Цели Программы

Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования в Белевском районе Тульской области, повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети городского и сельских поселений, а также создание благоприятных транспортных условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории муниципального образования Белевский район.

Задачи Программы

Развитие сети автомобильных дорог за счет реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог; улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог путем проведения их ремонтов; обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог; приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.

Показатели Программы

1.Протяженность отремонтированных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования (в километрах)

2.Доля отремонтированных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования (в процентах)

Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в один этап: 2014 – 2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 364 587,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 70 628,6 тыс. рублей;

2015 год – 9 600,0 тыс. рублей;

2016 год – 93 740,2 тыс. рублей;

2017 год – 50 788,2 тыс. рублей;

2018 год – 26 179,6 тыс. рублей;

2019 год – 42 176,5 тыс. рублей;

2020 год – 25 732,0 тыс. рублей;

2021 год – 20 754,3 тыс. рублей;

2022 год – 24 987,8 тыс. рублей;

из них

за счет бюджета Тульской области – 141 770,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 62 284,4 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 68 703,0 тыс. рублей;

2017 год – 10 783,5 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет бюджета муниципального образования Белевский район – 222 816,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 8 344,2 тыс. рублей;

2015 год – 9 600,0 тыс. рублей;

2016 год – 25 037,2 тыс. рублей;

2017 год – 40 004,7 тыс. рублей;

2018 год – 26 179,6 тыс. рублей;

2019 год – 42 176,5 тыс. рублей;

2020 год – 25 732,0 тыс. рублей;

2021 год – 20 754,3 тыс. рублей;

2022 год – 24 987,8 тыс. рублей;

в том числе за счет средств дорожного фонда муниципального образования – 189 132,2 тыс. рублей:

2014 год – 1 787,4 тыс. рублей;

2015 год – 7 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 24 037,2 тыс. рублей;

2017 год – 22 677,4 тыс. рублей;

2018 год – 24 479,6 тыс. рублей;

2019 год – 36 976,5 тыс. рублей;

2020 год – 25 532,0 тыс. рублей;

2021 год – 20 754,3 тыс. рублей;

2022 год – 24 987,8 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт» составляет 66 284,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 66 284,4 тыс. рублей;

из них

за счет бюджета Тульской области – 62 284,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 62 284,4 тыс. рублей;

за счет бюджета муниципального образования Белевский район – 4 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 000,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» составляет 298 302,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 344,2 тыс. рублей;

2015 год – 9 600,0 тыс. рублей;

2016 год – 93 740,2 тыс. рублей;

2017 год – 50 788,2 тыс. рублей;

2018 год – 26 179,6 тыс. рублей;

2019 год – 42 176,5 тыс. рублей;

2020 год – 25 732,0 тыс. рублей;

2021 год – 20 754,3 тыс. рублей;

2022 год – 24 987,8 тыс. рублей;

из них

за счет бюджета Тульской области – 79 486,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 68 703,0 тыс. рублей;

2017 год – 10 783,5 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет бюджета муниципального образования – 218 816,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 344,2 тыс. рублей;

2015 год – 9 600,0 тыс. рублей;

2016 год – 25 037,2 тыс. рублей;

2017 год – 40 004,7 тыс. рублей;

2018 год – 26 179,6 тыс. рублей;

2019 год – 42 176,5 тыс. рублей;

2020 год – 25 732,0 тыс. рублей;

2021 год – 20 754,3 тыс. рублей;

2022 год – 24 987,8 тыс. рублей;

в том числе за счет средств дорожного фонда муниципального образования – 189 132,2 тыс. рублей:

2014 год – 1 787,4 тыс. рублей;

2015 год – 7 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 24 037,2 тыс. рублей;

2017 год – 22 677,4 тыс. рублей;

2018 год – 24 479,6 тыс. рублей;

2019 год – 36 976,5 тыс. рублей;

2020 год – 25 532,0 тыс. рублей;

2021 год – 20 754,3 тыс. рублей;

2022 год – 24 987,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Осуществление реконструкции автомобильных дорог – 2,4 км, в том числе:

2,4 км - в 2014 году.

Осуществление строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – 2,4 км, в том числе:

2,4 км - в 2014 году.

Произведение ремонта автомобильных дорог местного или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств – 32,0 км, в том числе:

2,0 км - в 2014 году;

3,0 км - в 2015 году;

3,0 км - в 2016 году;

4,0 км - в 2017 году;

4,0 км - в 2018 году;

4,0 км - в 2019 году;

4,0 км - в 2020 году;

4,0 км - в 2021 году;

4,0 км - в 2022 году.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Улично-дорожная сеть в настоящее время обеспечивает круглогодичный бесперебойный проезд автомобилей. В то же время практически все улицы и дороги в той или иной степени характеризуются дефектами, связанными преимущественно с состоянием дорожного покрытия, водоотводных и мостовых сооружений. Значительная часть мостов уже находится в аварийном и предаварийном состоянии, характеризующимся разрушением конструкций, и требуют срочных восстановительных работ.  Кроме этого, отдельные участки улично-дорожной сети не соответствуют современным нормативным требованиям по геометрическим параметрам и по допустимым нагрузкам транспортных средств (прочности дорожных конструкций).  В ходе анализа технического состояния объектов выявляются многочисленные проблемы, требующие незамедлительного решения и больших финансовых средств, что зачастую несоизмеримо с возможностями бюджета муниципального образования Белевский район.

2. Цели и задачи реализации программы

Цель программы - повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети, а также создание благоприятных транспортных условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории муниципального образования Белевский район.   Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:  - по совершенствованию и сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения, улучшению инженерного обустройства для обеспечения безопасности дорожного движения;   - по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования Белевский район.   Обоснование необходимости решения поставленных задач заключается в следующем:  - решение задачи совершенствования и сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасности дорожного движения позволит сохранить целостность дорожной системы в границах муниципального образования, что является базовыми условиями ее существования и устойчивого развития;   - решение задачи улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети позволит улучшить состояние улиц в населенных пунктах, что в свою очередь будет способствовать улучшению общего жизненного уровня населения.

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап: 2014-2022 годы.

4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы

Меры правового регулирования, направленные на достижение целей и задач программы, не предусмотрены.

Подпрограмма «Строительство, реконструкция,

капитальный ремонт»

ПАСПОРТ Подпрограммы

*

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации МО Белевский район

Соисполнители Подпрограммы

Отдел имущественных и земельных отношений администрации МО Белевский район

Финансовое управление администрации МО Белевский район

Программно-целевые инструменты Подпрограммы

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт дорог местного значения

Цели Подпрограммы

Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования в Белевском районе Тульской области, повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, а также создание благоприятных транспортных условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории муниципального образования Белевский район

Задачи Подпрограммы

Развитие сети автомобильных дорог за счет реконструкции существующих автомобильных дорог; улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог; обеспечение безопасности дорожного движения; приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.

Показатели Подпрограммы

1.Протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования (в километрах)

2.Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования (в процентах)

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап: 2014 – 2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 66 284,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 66 284,4 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

из них

за счет бюджета Тульской области – 62 284,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 62 284,4 тыс. рублей;

за счет бюджета муниципального образования Белевский район – 4 000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Осуществление реконструкции автомобильных дорог – 2,4 км, в том числе:

2,4 км - в 2014 году.

Осуществление реконструкции автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – 2,4 км, в том числе:

2,4 км - в 2014 году.

* - объемы работ и финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период действия программы.

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы Подпрограммы

По статистическим данным на 01.01.2019г. около 60% автомобильных дорог Белевского района Тульской области находятся в неудовлетворительном состоянии.

Низкие транспортно-эксплуатационные характеристики дорожной сети также связаны с тем, что за период 1995-2004 годов в сеть дорог были приняты на баланс бывшие внутрихозяйственные автомобильные дороги, которые находились в неудовлетворительном состоянии и не отвечали техническим требованиям проезда автотранспорта. В настоящее время около 80 % этих дорог требует срочного ремонта, капитального ремонта или реконструкции.

Наиболее характерными видами разрушений автомобильных дорог являются: выкрашивание покрытия с образованием выбоин на поверхности верхнего слоя, истирание верхнего слоя под воздействием движущегося транспорта с уменьшением толщины слоя и образованием колеи, различного рода деформации покрытия в продольном и поперечном направлениях, образование сетки трещин и т.д.

Ряд населенных пунктов до сих пор не имеют круглогодичной связи с автомобильными дорогами общего пользования.

Необходимо срочно принимать меры по приведению в надлежащее состояние существующих автомобильных дорог общего пользования, развитию сети автомобильных дорог за счет строительства новых автомобильных дорог.

2. Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт» является обеспечение сохранности и развития сети автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, обеспечение сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

развития сети автомобильных дорог за счет строительства новых автомобильных дорог, а также путем проведения реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог;

приведения в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.

Решение поставленных задач поможет сформировать доступную и эффективную автодорожную сеть района, обеспечивающую комфортное и беспрепятственное передвижение транспортных средств, удовлетворить растущий спрос экономики района и населения в транспортном сообщении.

3. Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт» реализуется в один этап: 2014 год.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт» на 2014 год

тыс. руб.*

№ п/п

Наименование

объекта

Ед. изм.

Кол-во

Ресурсное обеспечение

Всего

Бюджет Тульской области

Бюджет МО Белевский

Дорожный фонд

Собственные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Реконструкция участка а/д от н.п.Кураково до н.п.Жабынь

(муниципальный контракт)

км

2,4

66 284,4

62 284,4

4 000,0

-

Итого

66 284,4

62 284,4

4 000,0

-

* - объемы работ и финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период действия подпрограммы.

5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы

Меры правового регулирования, направленные на достижение целей и задач Подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт», не предусмотрены.

6. Перечень показателей реализации Подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт»

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателей по годам реализации

Плановое значение показателя на день окончания действия программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Протяженность реконструированного

участка

автомобильных дорог общего пользования

км

2,4

2,4

2

Доля реконструированного участка автомобильных дорог общего пользования

%

3,3

3,3

Паспорт показателя «Протяженность реконструированного участка

автомобильных дорог общего пользования»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон)

Борзенков В.Н. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации МО Белевский район, тел. 4-30-99

1

Номер паспорта показателя

1

2

Наименование показателя

Протяженность реконструированного

участка автомобильных дорог общего пользования

3

Единица измерения

Километр

4

Тип показателя

Непосредственный

5

Порядок формирования показателя

Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками

6

Описание системы мониторинга показателя

В процессе контроля выполнения работ подрядчиками со стороны муниципального заказчика и заказчика-застройщика

7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

Наименование ресурсов

Ед. изм.

Всего

В том числе по годам реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Финансовые ресурсы

тыс. руб.

66284,4

66284,4

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе

средства бюджета Тульской области

851 0409 0818042 400

тыс. руб.

62284,4

62284,4

-

-

-

-

-

-

-

-

собственные средства бюджета МО Белевский район, в т.ч. средства дорожного фонда

851 0409 0814201 200

тыс. руб.

4000,0

4000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Материально-технические ресурсы

Трудовые ресурсы

Прочие виды ресурсов

(трудовые,

материально-технические,

информационные,

природные)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Управление реализацией и контроль за ходом выполнения Подпрограммы

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт» осуществляется администрацией муниципального образования Белевский район.

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»

ПАСПОРТ Подпрограммы

*

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации МО Белевский район

Соисполнители Подпрограммы

Отдел имущественных и земельных отношений администрации МО Белевский район

Финансовое управление администрации МО Белевский район

Программно-целевые инструменты Подпрограммы

1.Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

2. Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

3.Мероприятия по содержанию автомобильных дорог

Цели Подпрограммы

Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования в Белевском районе Тульской области, повышение технического уровня и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети городского и сельских поселений, а также создание благоприятных транспортных условий, обеспечивающих безопасность дорожного движения для долгосрочного устойчивого экономического развития и улучшения качества жизни населения на территории муниципального образования Белевский район

Задачи Подпрограммы

Развитие сети автомобильных дорог за счет реконструкции и капитального ремонта существующих автомобильных дорог; улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог путем проведения их ремонтов; обеспечение безопасности дорожного движения путем проведения работ в рамках содержания автомобильных дорог; приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования.

Показатели Подпрограммы

1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования (в километрах)

2.Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования (в процентах)

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Программа реализуется в один этап: 2014 – 2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» составляет 298 302,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 344,2 тыс. рублей;

2015 год – 9 600,0 тыс. рублей;

2016 год – 93 740,2 тыс. рублей;

2017 год – 50 788,2 тыс. рублей;

2018 год – 26 179,6 тыс. рублей;

2019 год – 42 176,5 тыс. рублей;

2020 год – 25 732,0 тыс. рублей;

2021 год – 20 754,3 тыс. рублей;

2022 год – 24 987,8 тыс. рублей;

из них

за счет бюджета Тульской области – 79 486,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 68 703,0 тыс. рублей;

2017 год – 10 783,5 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет бюджета муниципального образования – 218 816,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 344,2 тыс. рублей;

2015 год – 9 600,0 тыс. рублей;

2016 год – 25 037,2 тыс. рублей;

2017 год – 40 004,7 тыс. рублей;

2018 год – 26 179,6 тыс. рублей;

2019 год – 42 176,5 тыс. рублей;

2020 год – 25 732,0 тыс. рублей;

2021 год – 20 754,3 тыс. рублей;

2022 год – 24 987,8 тыс. рублей;

в том числе за счет средств дорожного фонда муниципального образования – 189 132,2 тыс. рублей:

2014 год – 1 787,4 тыс. рублей;

2015 год – 7 900,0 тыс. рублей;

2016 год – 24 037,2 тыс. рублей;

2017 год – 22 677,4 тыс. рублей;

2018 год – 24 479,6 тыс. рублей;

2019 год – 36 976,5 тыс. рублей;

2020 год – 25 532,0 тыс. рублей;

2021 год – 20 754,3 тыс. рублей;

2022 год – 24 987,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Произведение ремонта автомобильных дорог местного или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств – 32,0 км, в том числе:

2,0 км - в 2014 году;

3,0 км - в 2015 году;

3,0 км - в 2016 году;

4,0 км - в 2017 году;

4,0 км - в 2018 году;

4,0 км - в 2019 году;

4,0 км - в 2020 году;

4,0 км - в 2021 году;

4,0 км - в 2022 году.

* - объемы работ и финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период действия программы.

Мероприятия подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства»

на 2014 год

тыс. руб.*

№ п/п

Наименование

объекта

Ед. изм.

Кол-во

Ресурсное обеспечение

Бюджет МО Белевский район

Всего

Собственные средства бюджета МО Белевский район

Дорожный фонд

1

2

3

4

5

6

7

1

Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования МО г. Белев Белевского района

м2

4 344,2

2 556,8

1 787,4

* - объемы работ и финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период действия программы.

Мероприятия Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства»

на 2015 год

тыс. руб.*

№ п/п

Наименование

объекта

Ед. изм.

Кол-во

Ресурсное обеспечение

Бюджет МО Белевский район

Всего

Собственные средства бюджета МО Белевский район

Дорожный фонд

1

2

3

4

5

6

7

1

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

м2

9 600,0

1 700,0

7 900,0

Итого

9 600,0

1 700,0

7 900,0

* - объемы работ и финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период действия программы.

Мероприятия Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства»

на 2016 год

тыс. руб.*

№ п/п

Наименование

объекта

Ед. изм.

Кол-во

Ресурсное обеспечение

Бюджет МО Белевский район

Всего

Собственные средства бюджета МО Белевский район

Дорожный фонд

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог

м2

м2

м2

17 000,0

7 037,2

500,0

0

0

500,0

17 000,0

7 037,2

0

Итого

19 141,3

500,0

18 641,3

* - объемы работ и финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период действия программы.

Мероприятия Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства»

на 2017 год

тыс. руб.*

№ п/п

Наименование

объекта

Ед. изм.

Кол-во

Ресурсное обеспечение

Бюджет МО Белевский район

Всего

Собственные средства бюджета МО Белевский район

Дорожный фонд

1

2

3

4

5

6

7

1

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований»

м2

38 782,9

5 322,0

33 460,9

2

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе ПИР"

м2

9 699,3

9 699,3

0,0

3

Основное мероприятие "Содержание проезжей части автомобильных дорог"

м2

2 306,0

2 306,0

0,0

Итого

50 788,2

17 327,3

33 460,9

- объемы работ и финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период действия программы.

Мероприятия Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства»

на 2018 год

тыс. руб.*

№ п/п

Наименование

объекта

Ед. изм.

Кол-во

Ресурсное обеспечение

Бюджет МО Белевский район

Всего

Собственные средства бюджета МО Белевский район

Дорожный фонд

1

2

3

4

5

6

7

1

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований»

м2

18 284,8

0,0

18 284,8

2

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе ПИР»

м2

6 194,8

0,0

6 194,8

3

Основное мероприятие «Содержание проезжей части автомобильных дорог»

м2

1 700,0

1 700,0

0,0

Итого

26 179,6

1 700,0

24 479,6

- объемы работ и финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период действия программы.

Мероприятия Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства»

на 2019 год

тыс. руб.*

№ п/п

Наименование

объекта

Ед. изм.

Кол-во

Ресурсное обеспечение

Бюджет МО Белевский район

Всего

Собственные средства бюджета МО Белевский район

Дорожный фонд

1

2

3

4

5

6

7

1

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований»

м2

26 378,6

0,0

26 378,6

2

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе ПИР»

м2

10 597,9

0,0

10 597,9

3

Основное мероприятие «Содержание проезжей части автомобильных дорог»

м2

5 200,0

5 200,0

0,0

Итого

42 176,5

5 200,0

36 976,5

* - объемы работ и финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период действия программы.

Мероприятия Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства»

на 2020 год

тыс.руб.*

№ п/п

Наименование

объекта

Ед. изм.

Кол-во

Ресурсное обеспечение

Бюджет МО Белевский район

Всего

Собственные средства бюджета МО Белевский район

Дорожный фонд

1

2

3

4

5

6

7

1

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований»

м2

13 894,9

0,0

13 894,9

2

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе ПИР»

м2

6 287,1

0,0

6 287,1

3

Основное мероприятие «Содержание проезжей части автомобильных дорог»

м2

5 550,0

200,0

5 350,0

Итого

25 732,0

200,0

25 532,0

* - объемы работ и финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период действия Программы.

Мероприятия Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства»

на 2021 год

тыс. руб.*

№ п/п

Наименование

объекта

Ед. изм.

Кол-во

Ресурсное обеспечение

Бюджет МО Белевский район

Всего

Собственные средства бюджета МО Белевский район

Дорожный фонд

1

2

3

4

5

6

7

1

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований»

м2

12 754,3

0,0

12 754,3

2

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе ПИР»

м2

6 000,0

0,0

6 000,0

3

Основное мероприятие «Содержание проезжей части автомобильных дорог»

м2

2 000,0

0,0

2 000,0

Итого

20 754,3

0,0

20 754,3

* - объемы работ и финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период действия Программы.

Мероприятия Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства»

на 2022 год

тыс. руб.*

№ п/п

Наименование

объекта

Ед. изм.

Кол-во

Ресурсное обеспечение

Бюджет МО Белевский район

Всего

Собственные средства бюджета МО Белевский район

Дорожный фонд

1

2

3

4

5

6

7

1

Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований»

м2

16 987,8

0,0

16 987,8

2

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе ПИР»

м2

6 000,0

0,0

6 000,0

3

Основное мероприятие «Содержание проезжей части автомобильных дорог»

м2

2 000,0

0,0

2 000,0

Итого

24 987,8

0,0

24 987,8

* - объемы работ и финансирования являются прогнозными и могут уточняться в период действия Программы.

3. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Белевский район и иных источников на реализацию целей Подпрограммы

Наименование ресурсов

Всего

В том числе по годам реализации (в тыс. руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Финансовые ресурсы

298 302,8

4 344,2

9 600,0

93 740,2

50 788,2

26 179,6

42 176,5

25 732,0

20 754,3

24 987,8

в том числе

средства бюджета Тульской области

79 486,5

-

-

68 703,0

10 783,5

-

-

-

-

-

851 0412 08203 80740 500

68 703,0

851 0409 08201 80780 500

10 783,5

средства бюджета МО Белевский район

29 684,1

2 556,8

1 700,0

1 000,0

17 327,3

1 700,0

5 200,0

200,0

851 0409 08203 28640 200

2 306,0

200,0

200,0

851 0412 082 8307 500

2 556,8

1 700,0

851 0412 08203 28470 200

1 000,0

851 0412 08202 28470 200

9 699,3

851 0412 08201 83070 500

5 322,0

851 0412 08203 28640 200

1 500,0

5 000,0

200,0

средства дорожного фонда

189 132,2

1 787,4

7 900,0

24 037,2

22 677,4

24 479,6

36 976,5

25 532,0

20 754,3

24 987,8

851 0409 082 8307 500

1 787,4

7 648,1

851 0409 082 2847 200

251,9

851 0409 08201 83070 500

17 000,0

22 677,4

18 284,8

26 378,6

13 894,9

12 754,3

16 987,8

851 0409 08202 28470 200

7 037,2

6 094,8

5 424,6

6 287,1

6 000,0

6 000,0

851 0412 08202 28470 200

100,0

5 173,3

851 0409 08203 28640 200

5 350,0

2 000,0

2 000,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

материально-технические ресурсы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

трудовые ресурсы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Управление реализацией и контроль за ходом выполнения Подпрограммы

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» осуществляется администрацией муниципального образования Белевский район.

5. Возможные риски в ходе реализации Подпрограммы

Возможными рисками в ходе реализации подпрограммы могут быть следующие факторы:

- несвоевременность и недостаточность объемов финансирования из бюджетов всех уровней;

- поставка некачественного оборудования, материалов, связанная с нарушением обязательств поставщиками;

- несвоевременное и некачественное выполнение исполнителями своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматриваются:

мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка мероприятий подпрограммы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики решения задач, а также выделенного объема финансирования за счет средств бюджета области и местного бюджета.