Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации



1

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.06.2020 № 322-п

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Краснокамска от 24 мая 2019 г. № 403-п «Об утверждении положения о стратегическом планировании в Краснокамском городском округе», в целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно–целевого метода формирования бюджета Краснокамского городского округа администрация Краснокамского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации Краснокамского муниципального района от 05 мая 2014 г. № 604 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского муниципального района» в части норм, регулирующих предоставление отчетов по реализации муниципальных программ за 2019 год;

- постановление администрации города Краснокамска от 29 мая 2019 г. № 416-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и на официальном сайте Краснокамского городского округа http://krasnokamsk.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Краснокамского городского округа по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом А.В. Максимчука.

Глава городского округа –

глава администрации

Краснокамского городского округа И.Я. Быкариз

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Краснокамского городского округа

от 17.06.2020 № 322-п

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

I. Общие положения

1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации (далее - Порядок) определяет правила принятия решений о разработке муниципальных программ, разработки и утверждения, реализации, контроля за ходом реализации муниципальных программ.

1.2. Муниципальная программа (программа) является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих в рамках полномочий муниципального образования достижение целей и решение задач социально-экономического развития Краснокамского городского округа.

1.3. Программа является инструментом бюджетного планирования.

1.4. Программа включает подпрограммы.

Подпрограммы направлены на решение конкретных задач программы в рамках исполнения полномочий администрации Краснокамского городского округа (далее – администрация) по решению вопросов местного значения.

Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых программой задач.

1.5. Программа разрабатывается и утверждается на период не менее трех лет.

1.6. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1.6.1. ответственный руководитель - Глава городского округа – глава администрации Краснокамского городского округа (далее - Глава округа), первый заместитель главы Краснокамского городского округа по экономическому развитию и управлению муниципальным имуществом (далее – первый заместитель Главы), заместитель главы Краснокамского городского округа (далее – заместитель Главы), руководитель аппарата администрации Краснокамского городского округа (далее - руководитель аппарата администрации).

1.6.2. исполнитель программы - отраслевой (функциональный) орган администрации, муниципальное казенное учреждение, являющееся ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме);

1.6.3. участник программы - отраслевой (функциональный) орган администрации, и (или) муниципальное учреждение, муниципальное унитарное предприятие, а также организация немуниципальной формы собственности, индивидуальный предприниматель, получающие субсидии из бюджета Краснокамского городского округа, участвующие в реализации мероприятий программы (подпрограммы);

1.6.4. показатели непосредственного результата - показатели, характеризующие объем выполненных или предполагаемых к выполнению в рамках мероприятий подпрограммы работ, связанные с направленным на выполнение таких работ финансовым ресурсом. При планировании работ, не предусматривающих финансовых затрат, показатель непосредственного результата отражает объем выполненных или предполагаемых к выполнению работ без указания финансового ресурса;

1.6.5. показатели конечного результата - показатели, сформулированные для цели программы и каждой задачи подпрограммы, характеризующие реализацию программы, решение задач и достижение цели программы, непосредственно зависящие от решения задач программы.

Наименование показателя конечного результата задачи подпрограммы не дублирует наименование показателя непосредственного результата подпрограммы и наименование показателя конечного результата цели программы;

1.6.6. основное мероприятие - совокупность взаимоувязанных действий участников программы, направленных на решение соответствующей задачи подпрограммы.

Для решения задачи подпрограммы предусматривается одно и более основное мероприятие. Наименование основного мероприятия не дублирует наименование задачи подпрограммы.

Мероприятие - действия участников программы, направленные на реализацию основного мероприятия.

Для реализации основного мероприятия подпрограммы предусматривается одно и более мероприятий. Наименование мероприятия не дублирует наименование основного мероприятия.

Основное мероприятие и мероприятие при наличии объемов финансирования отражают содержание направления расходов бюджета Краснокамского городского округа.

1.6.7. Дополнительно в целях реализации настоящего Порядка применяются следующие понятия:

бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности Краснокамского городского округа, капитальные вложения в объекты муниципальной собственности Краснокамского городского округа, инвестиционный проект, объекты капитального строительства, реализация бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, муниципальный заказчик, организация, комиссия по разработке и реализации инвестиционных проектов – применяются в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в Порядке принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Краснокамского городского округа, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, утверждённом постановлением администрации города Краснокамска от 22.05.2019 № 399-п;

приоритетные проекты, проекты администрации – применяются в понятиях, аналогичных понятиям, применяемым в Положении об организации проектной деятельности в администрации города Краснокамска, утверждённом постановлением администрации города Краснокамска от 30.04.2019 № 354-п;

Коллегия при главе городского округа – главе администрации Краснокамского городского округа (далее – Коллегия) – постоянно действующий совещательный орган, обеспечивающее коллективное рассмотрение наиболее важных вопросов социально-экономического развития Краснокамского городского округа и других вопросов, требующих коллегиального обсуждения. Положение и состав Коллегии утверждается постановлением администрации.

Текущий год – год, в котором осуществляется утверждение муниципальной программы или внесение изменений в муниципальную программу;

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим годом;

Плановый период – годы, следующие за очередным финансовым годом.

1.7. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Краснокамского городского округа, а также бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации и из внебюджетных источников.

1.8. Основные этапы управления программой:

принятие решения о разработке программы;

разработка и утверждение программы;

реализация программы в соответствии с планами-графиками подпрограмм, направленных на обеспечение реализации программы;

контроль за реализацией программы и оценка эффективности реализации программы;

внесение изменений и прекращение реализации программы.

1.9. Программа состоит из следующих разделов:

– Паспорт муниципальной программы (приложение 1 к настоящему Порядку);

– Финансирование муниципальной программы (приложение 2 к настоящему Порядку);

– Система программных мероприятий подпрограммы (приложение 3 к настоящему Порядку). Приложением к разделу «Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы» является информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (приложение 4 к настоящему Порядку).

– Таблица показателей конечного результата муниципальной программы (приложение 5 к настоящему Порядку). Приложением к разделу «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы» является Методика расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы (приложение 6 к настоящему Порядку), разрабатываемая исполнителем программы.

– Приложением к программе является План-график подпрограммы муниципальной программы на очередной финансовый год (далее – план-график подпрограммы) (приложение 7 к настоящему Порядку).

1.10. Допускается объединение, переименование программ. Объединенные, переименованные программы не являются вновь утверждаемыми программами.

1.11. В случае предоставления субсидий бюджету Краснокамского городского округа из бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации на софинансирование мероприятий программы разработка, утверждение и реализация программы осуществляются в сроки и с учетом норм, определенных правовыми актами Пермского края и Российской Федерации.

1.12. Программа подлежит государственной регистрации в государственной автоматизированной информационной системе «Управление в порядке и в сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

1.13. В целях автоматизации бюджетного планирования исполнитель обеспечивает формирование программы в системе «АЦК-Планирование», в сроки, предусмотренные регламентом подготовки проекта бюджета Краснокамского городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

II. Принятие решения о разработке программы

2.1. Разработка программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ (далее - перечень программ), утверждаемого нормативным правовым актом администрации.

2.2. Проект перечня программ формируется управлением экономического развития администрации (далее – управление экономического развития) с учетом предложений о разработке и реализации муниципальной программы, подготовленных отраслевыми (функциональными) органами администрации.

Предложения о разработке и реализации муниципальной программы, направляются до 1 марта текущего года в управление экономического развития.

Предложение о разработке и реализации муниципальной программы подготавливается на основании:

послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

документов стратегического планирования Российской Федерации, Пермского края и Краснокамского городского округа;

действующих и вновь разрабатываемых нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края и Краснокамского городского округа;

Генерального плана Краснокамского городского округа;

основных направлений бюджетной и налоговой политики Краснокамского городского округа;

установленных полномочий отраслевых (функциональных) органов, аппарата администрации;

предложений физических и (или) юридических лиц, муниципальных учреждений Краснокамского городского округа, отраслевых (функциональных) органов, территориальных органов администрации Краснокамского городского округа;

реестра отложенных проектов муниципальных программ (далее - реестр отложенных проектов программ).

К предложению о разработке и реализации муниципальной программы прилагается краткая пояснительная записка, включающая информацию об обосновании необходимости и целесообразности решения задачи (нескольких задач) социально-экономического развития Краснокамского городского округа путем разработки программы.

2.3. Предложение о разработке и реализации муниципальной программы должно содержать:

наименование программы;

наименование исполнителя программы.

2.4. Предложение отраслевых (функциональных) органов администрации о внесении изменений в перечень программ, согласованное ответственным руководителем, направляется в управление экономического развития.

Внесение изменений в перечень программ осуществляет управление экономического развития.

III. Разработка и утверждение программы

3.1. Разработка программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

3.2. Программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными документами стратегического планирования Краснокамского городского округа.

3.3. Проект программы исполнитель программы разрабатывает в соответствии со структурой программы согласно пункту 1.9 настоящего Порядка.

3.4. Одновременно с проектом программы представляются:

пояснительная записка к проекту программы;

финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых ресурсах на ее реализацию. Обоснование расходов на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, согласно приложению 13 к настоящему Порядку;

расчет значений показателей конечного результата программы в соответствии с Методикой расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы, прилагаемой к разделу «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы».

3.5. Бюджетные ассигнования, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, отражаются в проекте программы после принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление за счет субсидий из бюджета Краснокамского городского округа капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в соответствии с порядком, установленным в администрации.

Информация по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности оформляется по каждому объекту муниципальной собственности по форме, приведенной в приложении 4 к настоящему Порядку.

3.6. Проект программы рассматривается на заседаниях Коллегии в сроки, предусмотренные положением о коллегии при главе городского округа - главе администрации Краснокамского городского округа.

До рассмотрения проекта программы на заседании Коллегии исполнитель программы обеспечивает предварительное рассмотрение проекта следующими лицами:

ответственным руководителем – курирующим заместителем главы Краснокамского городского округа;

начальником финансового управления;

начальником управления экономического развития;

3.7. По итогам рассмотрения разработанного проекта программы Коллегия в пределах компетенции выносит следующие заключения о (об):

возможности финансирования программы в очередном финансовом году и (или) плановом периоде;

необходимости изменения запланированного объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;

необходимости прекращения реализации программы;

переносе сроков рассмотрения вопроса о возможности финансирования программы в течение очередного финансового года либо планового периода.

3.8. Информация о проектах программ, по которым на основании заключения Коллегии перенесен срок рассмотрения вопроса о возможности финансирования в течение очередного финансового года либо планового периода, заносится в реестр отложенных проектов программ.

3.9. Реестр отложенных проектов программ ведется управлением экономического развития на основании протоколов Коллегии по форме согласно приложению 8 к настоящему Порядку.

3.10. До утверждения программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, проекты данных программ рассматриваются и обсуждаются на заседаниях профильных постоянных депутатских комиссий Думы Краснокамского городского округа (далее – Дума) с участием депутатов Думы, представителей Контрольно-счетной палаты Краснокамского городского округа (далее – Контрольно-счётная палата), администрации.

Проект программы, пояснительная записка к ней направляются исполнителем в Думу в соответствии с регламентом Думы, в срок не менее чем за месяц до утверждения программы. Заключения профильных постоянных депутатских комиссий Думы по результатам рассмотрения проектов программ направляются в администрацию для рассмотрения и учета замечаний и предложений при их утверждении.

3.11. Проект программы с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием потребности в финансовых ресурсах на её реализацию направляется исполнителем программы в Контрольно-счетную палату для проведения экспертизы в срок не менее чем за месяц до утверждения программы.

Заключение Контрольно-счетной палаты по результатам экспертизы программы направляется в администрацию для рассмотрения и учета замечаний и предложений Контрольно-счетной палаты. При наличии в заключении Контрольно-счетной палаты замечаний и предложений по проекту программы информация о результатах рассмотрения заключения, подготовленная исполнителем программы, представляется в Контрольно-счетную палату не позднее 1 месяца со дня его поступления в администрацию.

Копия заключения Контрольно-счетной палаты на проект программы и информации о результатах рассмотрения заключения администрацией направляется исполнителем программы в управление экономического развития и финансовое управление.

3.12. Проект программы подлежит общественному обсуждению в соответствии с порядком проведения общественного обсуждения нормативно правовых актов.

3.13. Согласование проекта постановления администрации об утверждении программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации.

3.14. Программа утверждается постановлением администрации.

3.15. Программа подлежит приведению в соответствие с решением Думы о бюджете Краснокамского городского округа на очередной финансовый год и плановый период не позднее 3 месяцев со дня вступления его в силу.

3.16. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы утверждается решением Думы о бюджете Краснокамского городского округа на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета Краснокамского городского округа в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы.

3.17. Программы, предлагаемые к финансированию с начала очередного финансового года, подлежат утверждению в срок, предусмотренный регламентом подготовки проекта бюджета.

3.18. В случае принятия решения о разработке программы в процессе исполнения бюджета Краснокамского городского округа порядок разработки программы сохраняет все этапы и мероприятия, указанные в пунктах 3.1-3.18 настоящего Порядка.

3.19. Исполнитель программы в обязательном порядке включает управление экономического развития и финансовое управление в список рассылки постановления администрации об утверждении программы.

3.20. Исполнитель программы обеспечивает размещение утвержденной программы на официальном сайте Краснокамского городского округа.

IV. Реализация программы

4.1. Реализация программы осуществляется путем выполнения подмероприятий планов-графиков подпрограмм.

4.2. Исполнитель программы формирует план-график подпрограммы на очередной финансовый год, детализируя каждое мероприятие подпрограммы до подмероприятий, необходимых и достаточных для достижения результата мероприятия.

4.3. План-график подпрограммы оформляется в виде приложения путем внесения изменений в постановление администрации об утверждении соответствующей программы не позднее 1 января очередного финансового года.

4.4. Реестр действующих муниципальных программ (далее - реестр действующих программ) ведется управлением экономического развития по форме согласно приложению 9 к настоящему Порядку.

4.5. Реестр объектов муниципальной собственности, в которые осуществляются капитальные вложения (далее - реестр объектов муниципальной собственности), ведется исполнителем программы по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку.

4.6. Источником информации для ведения реестра программ, реестра объектов муниципальной собственности служат постановления администрации об утверждении программы, внесении изменений в программу, прекращении реализации программы, протокол Коллегии, отчет о выполнении программы за отчетный год.

V. Контроль за реализацией программы и оценка

эффективности реализации программы

5.1. В целях контроля за реализацией программы исполнитель осуществляет мониторинг реализации программы.

5.2. Исполнитель осуществляет ежеквартальный, ежемесячный и (или) еженедельный мониторинг реализации программы.

Порядок осуществления ежеквартального, ежемесячного и (или) еженедельного мониторинга реализации программы исполнитель определяет самостоятельно.

5.3. С учетом информации, полученной от участников программы, исполнитель программы подготавливает годовой отчет о выполнении программы (далее - годовой отчет) в электронном виде в формате Excel по формам таблиц 1-5 приложения 11 к настоящему Порядку. Источником информации о плановых значениях показателей конечного результата, показателей непосредственного результата и плановых объемах финансирования программы для подготовки годового отчета являются разделы программы «Финансирование муниципальной программы», «Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы» и «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы» в редакции, действующей на конец отчетного года.

Источником информации о фактических значениях показателей непосредственного результата программы для подготовки годового отчета являются акты выполненных работ (услуг) либо иные документы, подтверждающие выполнение работ (услуг).

Источником информации для отражения фактических значений объемов финансирования программы в годовом отчете являются кассовые расходы, содержащиеся в форме «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета».

К годовому отчету прилагается пояснительная записка в электронном виде в формате Word, содержащая:

анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы;

информацию о результатах реализации программы в разрезе мероприятий подпрограммы с указанием кода соответствующего мероприятия;

причины недостижения/перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата мероприятия подпрограммы в разрезе показателей непосредственного результата подмероприятий/объекта плана-графика подпрограммы, относящегося к соответствующему показателю непосредственного результата мероприятия, а также влияние недостижения/перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата на выполнение мероприятия, основного мероприятия, задачи, подпрограммы в целом (при отклонении фактических значений от запланированных на 5 и более процентов).

К отчету о достижении плановых значений показателей конечного результата муниципальной программы за отчетный год прилагается расчет значений показателей конечного результата программы в соответствии с Методикой расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы.

5.4. Годовой отчет и пояснительная записка направляются на согласование не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

5.5. Согласование годового отчета и пояснительной записки осуществляется в следующей последовательности:

ответственный руководитель;

начальник финансового управления;

начальник управления экономического развития.

5.6. Финансовое управление проводит экспертизу годового отчета и пояснительной записки в течение 5 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза финансового управления при согласовании годового отчета включает проверку на достоверность планового и фактического объемов финансирования, правильность расчета степени освоения финансовых средств.

5.7. Управление экономического развития проводит экспертизу годового отчета и пояснительной записки в течение 5 рабочих дней с даты поступления. Экспертиза экономического управления при согласовании годового отчета включает проверку на:

соответствие годового отчета формам таблиц 1-5 приложения 11 к настоящему Порядку;

корректность отражения наименований и плановых значений показателей;

правильность расчета степени достижения запланированных значений показателей;

обоснованность причин недостижения плановых значений показателей;

соответствие пояснительной записки требованиям пункта 5.4 настоящего Порядка.

5.8. При выявлении управлением экономического развития и финансовым управлением замечаний к годовому отчету и пояснительной записке по результатам проведения экспертизы исполнитель программы корректирует годовой отчет и пояснительную записку с учетом поступивших замечаний и направляет на повторное согласование не позднее 3 рабочих дней с даты поступления замечаний.

5.9. В случае необходимости корректировки годового отчета и пояснительной записки согласование предлагаемых изменений осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.6-5.9 настоящего Порядка.

5.10. Согласованные в порядке, установленном пунктом 5.6 настоящего Порядка, годовой отчет и пояснительная записка направляются в управление экономического развития до 20 февраля года, следующего за отчетным, для проведения оценки эффективности реализации программы.

5.11. Оценка эффективности реализации программы за отчетный финансовый год проводится в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации программы согласно приложению 12 к настоящему Порядку.

5.12. После представления в управление экономического развития годовой отчет и пояснительная записка направляются ответственным исполнителем программы в Контрольно-счетную палату до 1 апреля года, следующего за отчетным.

5.13. Ответственный руководитель несет ответственность за:

достижение целей, решение задач и достижение конечных результатов программы;

организацию подготовки и представления годового отчета;

обеспечение эффективности реализации программы.

5.14. Исполнитель программы несет ответственность за:

достижение запланированных значений показателей конечного и непосредственного результатов;

реализацию плана-графика подпрограммы;

достоверность и соблюдение сроков представления годового отчета и пояснительной записки;

эффективность реализации программы, подпрограммы;

идентичность данных годового отчета и пояснительной записки, направленных в управление экономического развития для проведения оценки эффективности реализации программы и в Контрольно-счетную палату;

целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.15. Участник программы несет ответственность за:

достоверность представленных отчетных сведений исполнителю программы;

своевременную и качественную реализацию мероприятий плана-графика подпрограммы;

достижение запланированных значений показателей непосредственного результата;

целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.16. В случае использования бюджетных ассигнований не по целевому назначению средства подлежат возврату в соответствующий бюджет в соответствии с действующим законодательством.

5.17. На основании годовых отчетов, полученных от исполнителей программ, и результатов оценки эффективности реализации программ управление экономического развития формирует сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - Сводный годовой доклад), включающий:

сведения об основных результатах реализации программ за отчетный

период в разрезе функционально-целевых блоков;

оценку эффективности реализации программ;

ранжированный перечень муниципальных программ, сформированный по результатам оценки эффективности реализации программ;

основные выводы о ходе реализации и об оценке эффективности программ за отчетный период.

5.18. Согласованный руководителем Сводный годовой доклад направляется управлением экономического развития в финансовое управление до 25 марта года, следующего за отчетным, для формирования пакета документов к годовому отчету об исполнении бюджета Краснокамского городского округа за отчетный период.

5.19. Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте Краснокамского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 10 календарных дней после утверждения Думой годового отчета об исполнении бюджета Краснокамского городского округа.

5.20. Информация о результатах оценки эффективности реализации программ направляется в финансовое управление и ответственному руководителю до 1 мая года, следующего за отчетным.

5.21. На основании годового отчета и оценки эффективности реализации программы ответственный руководитель подготавливает предложения о (об):

изменении программы с очередного финансового года, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы;

необходимости прекращения реализации программы.

5.22. На основании предложений ответственного руководителя и оценки эффективности реализации программы Коллегия в пределах компетенции выносит заключения в соответствии с полномочиями.

VI. Внесение изменений и прекращение реализации программы

6.1. Основаниями для:

6.1.1. внесения изменений в программу являются:

исключение полномочий, в рамках которых реализуется программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции исполнителя программы или участника программы;

ликвидация либо реорганизация исполнителя программы или участника программы;

изменение финансовой, социально-экономической ситуации;

изменения, направленные на повышение эффективности мероприятий программы;

экономия от осуществления закупок для обеспечения муниципальных нужд;

поступление средств из бюджета Пермского края, изменение объёмов и(или) источников финансирования;

утверждение (внесение изменений) нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края и Краснокамского городского округа;

предписания надзорных, контрольных органов, решения суда;

заключение Коллегии, вынесенное в соответствии с полномочиями, установленными Положением о Коллегии;

технические и редакционные правки (опечатки, грамматические или арифметические ошибки);

6.1.2. прекращения реализации программы является:

решение Коллегии о необходимости прекращения действия программы, выраженное в невключении в Перечень муниципальных программ Краснокамского городского округа на очередной год и плановый период. Действие программы прекращается с 01 января очередного года.

6.2. По основаниям, указанным в пункте 6.1 настоящего Порядка, исполнитель программы подготавливает проект постановления администрации о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в программу.

Внесение изменений в программу осуществляется соответственно во все разделы и приложения программы.

Плановые значения показателей программы за отчетный период не подлежат корректировке.

6.3. При внесении изменений в программу в течение срока реализации программы исполнитель программы обеспечивает соответствие объема финансирования программы (подпрограммы) сводной бюджетной росписи бюджета Краснокамского городского округа.

Объем финансирования программы (подпрограммы) отличается от показателей финансового обеспечения программы, в том числе ее подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, утвержденных решением Думы о бюджете Краснокамского городского округа, в случаях внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Краснокамского городского округа в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Краснокамского городского округа без внесения изменений в решение Думы о бюджете Краснокамского городского округа.

6.4. При внесении изменений в программу, влекущих за собой внесение изменений в решение Думы о бюджете Краснокамского городского округа на текущий финансовый год и плановый период, исполнителем программы направляется в финансовое управление о внесении изменений в программу в форме проекта постановления администрации о внесении изменений в программу с приложением материалов.

6.5. В течение 5 рабочих дней с даты вступления в силу решения Думы о внесении изменений в решение Думы о бюджете Краснокамского городского округа на текущий финансовый год и плановый период исполнитель программы направляет на согласование проект постановления администрации о внесении изменений в программу в целях приведения в соответствие с указанным решением Думы о внесении изменений в решение Думы о бюджете Краснокамского городского округа на текущий финансовый год и плановый период.

6.6. Согласование проекта постановления администрации о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы осуществляется в соответствии с порядком подготовки правовых актов в администрации.

6.7. Пояснительная записка к проекту постановления администрации о внесении изменений в программу должна содержать описание вносимых в программу изменений, обоснование необходимости их внесения, в том числе по показателям и объемам финансирования, описание влияния предлагаемых изменений на результаты реализации программы с приложением расчета значений показателей конечного результата программы, в которые планируется внесение изменений.

Финансово-экономическое обоснование к проекту постановления администрации о внесении изменений в программу должно содержать обоснование расходов на реализацию каждого мероприятия программы, в которое вносится изменение или которое предлагается включить в программу или исключить из программы.

6.8. Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к проекту постановления администрации о прекращении реализации программы должны содержать обоснования необходимости прекращения программы.

6.9. Исполнитель программы в обязательном порядке включает в список рассылки постановления администрации о внесении изменений в программу, прекращении реализации программы управление экономического развития, финансовое управление.

Приложение 1

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

ПАСПОРТ

муниципальной программы

№

Наименование раздела

Содержание раздела

1

2

3

1

Наименование программы <1>

2

Ответственный руководитель

3

Исполнитель программы <2>

4

Участники программы <3>

5

Характеристика текущего состояния сферы реализации программы <4>

6

Цели программы

1. Наименование цели 1

2. Наименование цели 2

...

7

Перечень подпрограмм и задач

1.1. Наименование подпрограммы

1.1.1. Наименование задачи

1.1.n. Наименование задачи

8

Сроки реализации программы <5>

9

Объемы и источники <6> финансирования программы (подпрограммы)

№ <7> год

№ + 1 <8> год

№ + 3 <8> год

программа, всего (тыс. руб.), в том числе:

бюджет Краснокамского городского округа

бюджет Пермского края

бюджет Российской Федерации

внебюджетные источники

подпрограмма, всего (тыс. руб.), в том числе:

бюджет Краснокамского городского округа

бюджет Пермского края

бюджет Российской Федерации

внебюджетные источники

10

Показатели конечного результата целей программы

№ <7> год

№ + 1 <8> год

№ + 3 <8> год

Наименование показателя конечного результата цели программы, ед. изм.

--------------------------------

<1> Наименование программы из перечня муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации.

<2> исполнитель программы - отраслевой (функциональный) орган администрации, муниципальное казенное учреждение, являющееся ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме).

<3> участник программы - отраслевой (функциональный) орган администрации, и (или) муниципальное учреждение, муниципальное унитарное предприятие, а также организация немуниципальной формы собственности, индивидуальный предприниматель, получающие субсидии из бюджета Краснокамского городского округа, участвующие в реализации мероприятий программы (подпрограммы).

<4> Под описанием характеристики текущего состояния сферы реализации программы понимается:

обоснование целей и задач программы, состава и значений показателей конечного результата в соответствии с документами стратегического планирования. Для обоснования могут быть использованы динамика показателей, сравнение значений показателей. В качестве аналитической базы рекомендуется брать показатели официальной статистики Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат), а также ведомственный статистический источник информации;

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и значений показателей конечного результата;

влияние результатов реализации программы на показатели результатов деятельности других программ.

<5> Указывается год начала и год окончания реализации программы.

<6> Указывается тот источник финансирования программы (подпрограммы), по которому запланирован объем финансирования.

<7> № - очередной финансовый год, № + 1, № + 2, - годы планового периода.

<8> Данные подлежат уточнению при формировании бюджета Краснокамского городского округа на очередной бюджетный цикл.

Приложение 2

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы

________________________________________________________

(наименование программы)

Код <1>

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи

Источник финансиро-вания <2>

Объем финансирования, тыс. руб. <3>

№ <4> год

№ + 1 <5> год

№ +2 <5> год

1

2

3

4

5

6

1

Цель. Наименование цели программы

1.1

Подпрограмма. Наименование подпрограммы

1.1.1

Задача. Наименование задачи

1.1.2

Задача. Наименование задачи

1.2

Подпрограмма. Наименование подпрограммы

1.2.1

Задача. Наименование задачи

1.2.2

Задача. Наименование задачи

Итого по цели <6> 1, в том числе по источникам финансирования

2

Цель. Наименование цели программы

2.1

Подпрограмма. Наименование подпрограммы

2.1.1

Задача. Наименование задачи

2.1.2

Задача. Наименование задачи

2.2

Подпрограмма. Наименование подпрограммы

2.2.1

Задача. Наименование задачи

2.2.2

Задача. Наименование задачи

Итого по цели <6> 2, в том числе по источникам финансирования

Всего по программе <6>, в том числе по источникам финансирования

--------------------------------

<1> Код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

<2> Указывается источник финансирования: бюджет Краснокамского городского округа, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

<3> При отсутствии значений в графах 4, 5, 6, 7, 8 проставляется ноль (0,0).

<4> № - очередной финансовый год, № + 1, № + 2, № + 3, № + 4 - годы планового периода.

<5> Данные подлежат уточнению при формировании бюджета Краснокамского городского округа на очередной бюджетный цикл.

<6> По итоговым строкам и строке «Всего» указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.

1

Приложение 3

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

Система программных мероприятий подпрограммы

_______________________ _____________________________

(код подпрограммы <1>) (наименование подпрограммы)

муниципальной программы ____________________________

(наименование программы)

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата

Показатели непосредственного результата <2>

Участник программы

Код бюджетной классификации

Источник финансирования <5>

Объем финансирования, тыс. руб. <6>

ед. изм.

№ <3> год

№ + 1 <4> год

№ + 2 <4> год

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

№<3> год

№ + 1<4> год

№ + 2 <4> год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.1 <7>

Задача. Наименование задачи

1.1.1.1

Наименование основного мероприятия

1.1.1.1.1

Наименование мероприятия

1.1.1.1.1.1

наименование ПНР<8>

участник программы<8>

1.1.1.1.1.2

наименование ПНР

участник программы

участник программы

итого по ПНР

X

Итого по мероприятию <9> 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

1.1.1.1.2

Наименование мероприятия

1.1.1.1.2.1

наименование ПНР

участник программы

участник программы

итого по ПНР

X

Итого по мероприятию <9> 1.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию <9> 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче <9> 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Всего по подпрограмме <9> 1.1, в том числе по источникам финансирования

--------------------------------

<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

<2> при отсутствии значений в графах 4, 5, 6, 7, 8 проставляется прочерк (-).

<3> № - очередной финансовый год, № + 1, № + 2, - годы планового периода.

<4> Данные подлежат уточнению при формировании бюджета Краснокамского городского округа на очередной бюджетный цикл.

<5> Указывается источник финансирования: бюджет Краснокамского городского округа, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

<6> При отсутствии значений в графах 11, 12, 13, 14, 15 проставляется ноль (0,0).

<7> Код задачи подпрограммы должен соответствовать коду задачи подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

<8> При наличии одного участника при выполнении показателя непосредственного результата строка «итого по ПНР» не отражается.

<9> По итоговым строкам и строке «Всего» указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.».

1

Приложение 4

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

по подпрограмме ___________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы _______________________________

(наименование программы)

№

Наименование раздела

Содержание раздела

1

2

3

1

Наименование объекта муниципальной, место расположения (адрес)

2

Направление инвестирования

строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение объекта недвижимого имущества

3

Код и наименование мероприятия <1>

4

Ответственный руководитель

5

Исполнитель программы <2>

функциональный орган и (или) функциональное подразделение администрации

6

Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности

формулировка цели

7

Мощность объекта муниципальной собственности

мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества <3>

8

Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности

год начала и год завершения осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности города

9

Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность

год начала и год завершения строительно-монтажных работ или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность города

10

Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства

11

Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб. <4>

сметная стоимость осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности, тыс. руб.

12

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб. <5>

объемы и источники финансирования указываются с разбивкой по годам и источникам финансирования с года начала реализации, тыс. руб.

13

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений

ед. изм.

значение <6>

год реализации <7>

Наименование ожидаемого конечного результата <8>

14

Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства<9>

указание на наличие проектной документации, в том числе реквизиты положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства, за исключением объекта капитального строительства, в отношении которого в установленном законодательством Российской Федерации порядке не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, реквизиты заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства

16

Протокол Коллегии

реквизиты протокола Коллегии <9 >

17

Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности

мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект <10>

срок реализации

наименование мероприятия

год начала и год завершения

--------------------------------

<1> Указывается код и наименование мероприятия, предусматривающего бюджетные ассигнования, направленные на осуществление капитальных вложений в объект муниципальной собственности.

<2> исполнитель программы - отраслевой (функциональный) орган администрации, муниципальное казенное учреждение, являющееся ответственным за своевременную и качественную разработку муниципальной программы (подпрограммы), ее утверждение, реализацию, контроль, организацию учета и отчетности по муниципальной программе (подпрограмме).

<3> В соответствии с приложением 3 к Методике оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, утвержденной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 58 «Об утверждении Методики оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения».

<4> Сметная стоимость объекта муниципальной собственности подлежит уточнению по результатам разработки проектно-сметной документации путем внесения изменений в программу. В сметную стоимость объекта муниципальной собственности не включается сумма земельного налога.

<5> Указывается объем финансирования с начала года осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Объемы финансирования ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

<6> Значения конечного результата ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

<7> Указываются годы реализации осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности с начала осуществления капитальных вложений до года окончания осуществления капитальных вложений. Информация по ожидаемому конечному результату ежегодно подлежит приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

<8> Наименование ожидаемого конечного результата осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности, в том числе его значимые характеристики, ежегодно подлежат приведению в соответствие с фактическими данными отчета о выполнении программы за отчетный год.

<9> Порядок проведения проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется полностью (частично) за счет средств бюджета Краснокамского городского округа, и форма заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства устанавливаются законодательством Российской Федерации.

<10> Примерный перечень мероприятий по осуществлению капитальных вложений в объект капитального строительства (приобретение объекта недвижимого имущества) муниципальной собственности:

осуществление закупки на выполнение услуги на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;

заключение муниципального контракта на разработку проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется разработка проектно-сметной документации;

прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, за исключением случаев, когда не требуется получение заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и (или) проведение проверки достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства, строительство которых финансируется полностью (частично) за счет средств бюджета Краснокамского городского округа, согласно установленным законодательством Российской Федерации порядкам;

осуществление закупки на выполнение строительно-монтажных работ;

заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ;

выполнение строительно-монтажных работ;

ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности;

приемка объекта капитального строительства в муниципальную собственность;

заключение контракта на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность.

Приложение 5

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

___________________________________________________________

(наименование программы)

Код

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата <1>

Ед. изм.

Значения показателей

конечного результата <1>

№ <2> год

№ + 1 <3> год

№ + 2 <3> год

план

план

план

1

2

3

4

5

6

1

Цель. Наименование цели программы

Наименование показателя конечного результата

1.1

Подпрограмма. Наименование подпрограммы

1.1.1

Задача. Наименование задачи

Наименование показателя конечного результата

1.1.2

Задача. Наименование задачи

Наименование показателя конечного результата

1.2

Подпрограмма. Наименование подпрограммы

1.2.1

Задача. Наименование задачи

Наименование показателя конечного результата

1.2.2

Задача. Наименование задачи

Наименование показателя конечного результата

2

Цель. Наименование цели программы

Наименование показателя конечного результата

2.1

Подпрограмма. Наименование подпрограммы

2.1.1

Задача. Наименование задачи

Наименование показателя конечного результата

--------------------------------

<1> Указываются наименование и значения показателя конечного результата, в том числе показателя конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности.

<2> № - очередной финансовый год, № + 1, № + 2, - годы планового периода.

<3> Данные подлежат уточнению при формировании бюджета Краснокамского городского округа на очередной бюджетный цикл.

Приложение 6

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

___________________________________________________________

(наименование программы)

№

Наименование показателя конечного результата

Ед. изм.

НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата

Расчет показателя конечного результата

Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата

формула расчета

буквенное обозначение переменной в формуле расчета

источник исходных данных

метод сбора исходных данных

периодичность сбора и срок представления исходных данных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

--------------------------------

Графа 4 заполняется при наличии утвержденной методики расчета показателя.

Графа 5 - приводится формула и порядок расчета показателя конечного результата. В формулу включаются переменные, не требующие дополнительных вычислений, либо приводятся формулы расчета используемых переменных с указанием источника данных для каждой из первичных переменных.

Графа 7 - приводятся источники исходных данных, используемых в расчете значений показателя: государственная статистика, ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), прочие (указать).

Графа 8 - периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета исходных данных приводятся наименование формы статистической отчетности и реквизиты акта, которым данная форма утверждена.

Графа 9 - указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики показателя (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец отчетного периода, на конкретную дату, нарастающим итогом).

При отсутствии данных в графах с 4 по 9 проставляется прочерк (-).

1

Приложение 7

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы

______________________ ___________________________

(код подпрограммы <1>) (наименование подпрограммы)

муниципальной программы __________________________

(наименование программы)

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/ располо-жения (адрес) <2>

Участник программы <3>

Дата начала реализации подмероприятия <4>

Дата окончания реализации подмероприятия <5>

Показатель непосредственного результата

Источник финанси-рования <6>

Объем финанси-рования, тыс. руб. <7>

наимено-вание

ед. изм.

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.1 <8>

Задача. Наименование задачи

1.1.1.1 <8>

Наименование основного мероприятия

1.1.1.1.1<8>

Наименование мероприятия

1.1.1.1.1.1

Наименование подмероприятия<9>

наимено-вание ПНР

1.1.1.1.1.2

Наименование подмероприятия<9>

наимено-вание ПНР

Итого по мероприятию <10> 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по основному мероприятию <10> 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Итого по задаче <10> 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Всего по подпрограмме <10> 1.1, в том числе по источникам финансирования

--------------------------------

<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе «Паспорт муниципальной программы».

<2> Указывается наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта по подпрограмме, в случае территориальной привязки мероприятия (объекта) указывается место проведения/расположения подмероприятия (объекта).

<3> Указывается наименование функционального органа, и (или) функционального подразделения, и (или) территориального органа администрации, и (или) муниципального учреждения, муниципального унитарного предприятия, а также организации немуниципальной формы собственности, индивидуального предпринимателя, получающих субсидии из бюджета Краснокамского городского округа, участвующих в реализации мероприятий, подмероприятий подпрограммы программы.

<4> Указывается дата начала реализации подмероприятия. Если конкретную дату выполнения подмероприятия установить невозможно, указывается первый день месяца (квартала), в котором планируется начало реализации подмероприятия.

<5> Указывается дата окончания реализации подмероприятия. Если конкретную дату выполнения подмероприятия установить невозможно, указывается последний день месяца (квартала), в котором планируется окончание реализации подмероприятия.

<6> Указывается источник финансирования: бюджет Краснокамского городского округа, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

<7> При отсутствии значений в графе 10 проставляется ноль (0,0).

<8> Код задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия должен соответствовать коду задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в разделе «Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы».

<9> Указывается полный перечень подмероприятий, необходимый и достаточный для достижения результата мероприятия. Наименование подмероприятия не дублирует наименование мероприятия.

<10> По итоговым строкам и строке «Всего» указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.

1

Приложение 8

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

РЕЕСТР

отложенных проектов муниципальных программ

№

Наименование проекта программы

Ответственный руководитель

Исполнитель программы

Срок реализации программы <1>

Реквизиты протокола Бюджетной комиссии о внесении в реестр отложенных проектов программ

Объем потребности в финансовых ресурсах (из бюджета Краснокамского городского округа), тыс. руб. <2>

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

Итого по отложенным проектам программ

--------------------------------

<1> Указываются год начала и год окончания реализации проекта программы.

<2> Указывается общий объем потребности в финансовых ресурсах на весь период реализации проекта программы.

1

Приложение 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

РЕЕСТР

действующих муниципальных программ Краснокамского городского округа

№

Наименование программы

Реквизиты постановления об утверждении/внесении изменений в программу

Ответственный руководитель

Исполнитель программы

Объем финансирования на реализацию программы на очередной финансовый год и плановый период (в тыс. руб.)

источник финансирования

всего, в том числе

№ <1> год

№ + 2 год

№ + 3 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Всего, в том числе <2>

бюджетные ассигнования, в том числе <3>:

бюджет Краснокамского городского округа

бюджет Пермского края

бюджет Российской Федерации

внебюджетные источники

...

Всего, в том числе <2>:

бюджетные ассигнования, в том числе <3>:

бюджет Краснокамского городского округа

бюджет Пермского края

бюджет Российской Федерации

внебюджетные источники

--------------------------------

<1> № - очередной финансовый год, № + 1, № + 2 - годы планового периода.

<2> В строке «Всего, в том числе:» указывается общий объем финансирования программы за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.

<3> В строке «бюджетные ассигнования, в том числе:» указывается общий объем бюджетных ассигнований за счет бюджета Краснокамского городского округа, бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации.

Приложение 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

РЕЕСТР

объектов муниципальной собственности, в которые осуществляются капитальные вложения, в рамках действующих муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период

№

Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес)

Статус объекта муниципальной собственности <1>

Исполнитель

Срок осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности

Объем финансирования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.)

источник финансирования

всего, в том числе

№ <2> год

№ + 1 год

№ + 2 год

№ + 3 год

№ + 4 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Всего, в том числе <3>:

бюджетные ассигнования, в том числе <4>:

бюджет Краснокамского городского округа

бюджет Пермского края

бюджет Российской Федерации

внебюджетные источники

...

Всего, в том числе <3>:

бюджетные ассигнования, в том числе <4>:

бюджет Краснокамского городского округа

бюджет Пермского края

бюджет Российской Федерации

внебюджетные источники

--------------------------------

<1> Статус объекта капитальных вложений:

действующий объект капитальных вложений - объект капитальных вложений, в который осуществляются капитальные вложения в текущем финансовом году;

приостановленный объект капитальных вложений - объект капитальных вложений, в который приостановлено осуществление капитальных вложений в очередном финансовом году и плановом периоде;

прекращенный объект капитальных вложений - объект капитального строительства, не созданный в результате осуществления капитальных вложений, или объект недвижимого имущества, не приобретенный в муниципальную собственность в результате осуществления капитальных вложений, в который прекращено осуществление капитальных вложений в текущем финансовом году;

завершенный объект капитальных вложений - объект капитального строительства, созданный в результате осуществления капитальных вложений, или объект недвижимого имущества, приобретенный в муниципальную собственность в результате осуществления капитальных вложений, в отношении которого завершено осуществление капитальных вложений в отчетном финансовом году;

списанный объект капитальных вложений - объект капитального строительства, который не был создан, по которому произведенные капитальные вложения (затраты) признаны расходами текущего финансового года.

<2> № - очередной финансовый год, № + 1, № + 2- годы планового периода.

<3> В строке «Всего, в том числе:» указывается общий объем финансирования программы за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников.

<4> В строке «бюджетные ассигнования, в том числе:» указывается общий объем бюджетных ассигнований за счет бюджета Краснокамского городского округа, бюджета Пермского края и бюджета Российской Федерации.

1

Приложение 11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

Таблица 1

ОТЧЕТ

о финансировании муниципальной программы

___________________________________________________________

(наименование программы)

за __________________________ год

(отчетный год)

Код

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи

Источник финанси-рования

Объем финансирования,

тыс. руб.

Причины неосвоения средств

план

факт

% освое-ния

1

2

3

4

5

6

7

1

Цель. Наименование цели программы

1.1

Подпрограмма. Наименование подпрограммы

X

1.1.1

Задача. Наименование задачи

X

1.1.2

Задача. Наименование задачи

X

1.2

Подпрограмма. Наименование подпрограммы

X

1.2.1

Задача. Наименование задачи

X

1.2.2

Задача. Наименование задачи

X

Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования

X

Всего по программе, в том числе по источникам финансирования

--------------------------------

Графа 1 - указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе «Финансирование муниципальной программы».

Графа 3 - указывается источник финансирования: бюджет Краснокамского городского округа, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

Графа 6 - указываются значения с одним знаком после запятой.

Графа 7 - указываются причины неосвоения объема бюджетных ассигнований, информация о принятых мерах для достижения плановых значений финансирования каждой подпрограммы, программы в целом.

По строкам «Итого» и «Всего» указывается общий объем финансовых ресурсов и объем финансовых ресурсов по каждому источнику финансирования в разных строках.

1

Таблица 2

ОТЧЕТ

о выполнении подпрограммы <1> _________

_____________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы ____________________________

(наименование программы)

за _____________________ год

(отчетный год)

Код <2>

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия

Участник программы

Показатели непосредственного результата <3>

Источник финанси-рования <5>

Объем финансирования, тыс. руб. <6>

Причины невыполнения/ перевыполнения показателей/ неосвоения средств <8>

наименование

ед. изм.

план

факт

% достижения <4>

план

факт

% освое-ния <7>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.1.1

Задача. Наименование задачи

1.1.1.1

Наименование основного мероприятия

1.1.1.1.1

Наименование мероприятия

участник программы

наименование ПНР

участник программы

наименование ПНР

участник программы

итого по ПНР

Итого по мероприятию <9> 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

X

Итого по основному мероприятию <9> 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

X

Итого по задаче <9> 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

X

1.1.2

Задача. Наименование задачи

1.1.2.1

Наименование основного мероприятия

1.1.2.1.1

Наименование мероприятия

участник программы

наименование ПНР

участник программы

наименование ПНР

участник программы

итого по ПНР

Итого по мероприятию <9> 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

X

Итого по основному мероприятию <9> 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

X

Итого по задаче <9> 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

X

Всего по подпрограмме <9> 1.1, в том числе по источникам финансирования

X

-

-------------------------------

<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе «Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы».

<2> Указывается код задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в разделе «Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы».

<3> При отсутствии значений в графах 6, 7, 8 проставляется прочерк (-).

<4> % достижения запланированного значения показателя непосредственного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.

При наличии в программе «обратного» показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.

Если % достижения по «обратному» показателю ниже ноля, то ставится ноль (0).

В графе 8 указываются значения с одним знаком после запятой.

<5> Указывается источник финансирования: бюджет Краснокамского городского округа, бюджет Пермского края, бюджет Российской Федерации, внебюджетные источники.

<6> При отсутствии значений в графах 10, 11 проставляется ноль (0,0).

<7> В графе 12 указываются значения с одним знаком после запятой.

При отсутствии значений проставляется прочерк (-).

<8> Указываются причины недостижения и (или) перевыполнения плановых значений показателей непосредственного результата подпрограммы, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей подпрограммы, а также причины неосвоения объемов финансирования как исполнителем, так и участниками программы.

<9> По итоговым строкам и строке «Всего» указывается общий объем финансирования и объем финансирования по каждому источнику финансирования в разных строках.

1

Таблица 3

ОТЧЕТ

о достижении плановых значений показателей конечного

результата муниципальной программы

__________________________________________________________

(наименование программы)

за __________________________ год

(отчетный год)

Код

<1>

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата <2>

Ед. изм.

Значения показателей конечного результата <2>

% достижения планового значения <3>

Причины недостижения/

перевыполнения плановых значений показателей <4>

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

1

Цель. Наименование цели программы

Наименование показателя конечного результата

1.1

Подпрограмма. Наименование подпрограммы

1.1.1

Задача. Наименование задачи

Наименование показателя конечного результата

1.1.2

Задача. Наименование задачи

Наименование показателя конечного результата

1.2

Подпрограмма. Наименование подпрограммы

1.2.1

Задача. Наименование задачи

Наименование показателя конечного результата

1.2.2

Задача. Наименование задачи

Наименование показателя конечного результата

1

2

3

4

5

6

7

2

Цель. Наименование цели программы

Наименование показателя конечного результата

2.1

Подпрограмма. Наименование подпрограммы

2.1.1

Задача. Наименование задачи

Наименование показателя конечного результата

2.1.2

Задача. Наименование задачи

Наименование показателя конечного результата

--------------------------------

<1> Указывается код цели, подпрограммы, задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду цели, подпрограммы, задачи подпрограммы в разделе «Таблица показателей конечного результата муниципальной программы».

<2> Указываются наименование и значения показателя конечного результата, в том числе показателей конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

К отчету о достижении плановых значений показателей конечного результата муниципальной программы за отчетный год прилагается расчет значений показателей конечного результата программы в соответствии с Методикой расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы.

<3> % достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле: (факт / план) x 100%.

При наличии в программе «обратного» показателя, когда увеличение значения данного показателя свидетельствует о негативной тенденции (или уменьшение значения данного показателя свидетельствует о положительной тенденции), процент достижения запланированного значения данного показателя рассчитывается по формуле: % достижения = (план - факт) / план) x 100% + 100%.

При оценке значения показателя конечного результата с формулировкой «не более» % достижения запланированного значения показателя конечного результата рассчитывается по формуле «обратного» показателя.

В графе 6 указываются значения с одним знаком после запятой.

<4> Указываются причины недостижения плановых значений показателей конечного результата, информация о принятых мерах для достижения плановых значений показателей конечного результата; указываются причины перевыполнения плановых значений показателей конечного результата.

Таблица 4

ИНФОРМАЦИЯ

о внесении изменений по показателям конечного результата

муниципальной программы

за _______________ год

(отчетный год)

№

Наименование показателя <1>

Значение показателя <1>

Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю <2>

Причины внесения изменений по показателю/ значению показателя <3>

до внесения изменения

после внесения изменения

до внесения изменения

после внесения изменения

1

2

3

4

5

6

7

--------------------------------

<1> Приводится информация только по тем показателям, по которым в течение года были внесены изменения. При этом каждое внесение изменений должно быть описано в отдельной строке.

Указываются наименование и значения показателя конечного результата, в том числе показателя конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

<2> В графе 6 указываются номер и дата нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю, без указания наименования нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю.

<3> В графе 7 указываются причины, которые являлись основаниями для внесения соответствующих изменений в программу.

Таблица 5

ИНФОРМАЦИЯ

о внесении изменений по показателям непосредственного результата

муниципальной программы, являющимся целевыми показателями

Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР

за _______________ год

(отчетный год)

№

Наименование показателя <1>

Значение показателя

Реквизиты нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю

Причины внесения изменений по показателю/значению показателя <2>

до внесения изменения

после внесения изменения

до внесения изменения

после внесения изменения

1

2

3

4

5

6

7

--------------------------------

<1> Приводится информация только по тем показателям, по которым в течение года были внесены изменения. При этом каждое внесение изменений должно быть описано в отдельной строке.

В графе 6 указывается номер и дата нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю, без указания наименования нормативного правового акта, регламентирующего внесение изменений по показателю.

<2> В графе 7 указываются причины, которые являлись основаниями для внесения соответствующих изменений в программу.

Приложение 12

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка эффективности реализации программы), позволяющие оценить степень достижения целей и решения задач муниципальных программ в зависимости от степени достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени освоения финансовых средств.

2. По итогам реализации программы за отчетный финансовый год Исполнитель программы в установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации сроки и по установленным формам формирует годовой отчет.

3. Оценка эффективности реализации программы осуществляется управлением экономического развития на основании информации, представленной в годовом отчете.

4. Оценка эффективности реализации программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей программы;

оценки степени решения задач подпрограмм, входящих в программу;

оценки степени достижения показателей программы с учетом степени освоения финансовых средств;

оценки степени освоения планового объема финансирования программы;

оценки влияния изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности; показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР на достижение плановых значений соответствующих показателей.

5. Критериями оценки эффективности реализации программы являются:

степень достижения показателей конечного результата (далее - ПКР);

степень достижения показателей непосредственного результата задач программы (далее - ПНР) при фактически достигнутом уровне освоения планового объема финансирования за отчетный год.

6. Оценка эффективности реализации программы осуществляется в три этапа.

6.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм программы (далее - подпрограммы) с учетом оценки степени решения задач подпрограмм, оценки степени достижения всех ПКР и всех ПНР подпрограммы и освоенного объема финансирования (далее - первый этап).

6.2. На втором этапе осуществляется оценка достижения целей программы с учетом оценки достижения ПКР целей программы (далее - второй этап).

6.3. На третьем этапе осуществляется оценка эффективности реализации программы с учетом оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм (далее - третий этап).

7. На первом этапе оценка степени решения задачи подпрограммы формируется из оценок достижения плановых значений всех ПКР данной задачи подпрограммы, оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы и освоенного объема финансирования.

7.1. Источником информации о плановых и фактических значениях ПНР программы, а также плановых и фактических объемах финансирования мероприятий программы является отчет о выполнении подпрограммы (таблица 2 годового отчета).

Расчет оценки ПНР производится по показателям непосредственного результата каждого участника программы, итоговые показатели непосредственного результата в расчете не участвуют.

7.2. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР или не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, при наличии финансирования в отчетном периоде определяется путем установления соотношения между степенью освоения планового объема финансирования в отчетном периоде и степенью достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по таблице 1:

Таблица 1

Оценка достижения планового значения показателя непосредственного результата задачи подпрограммы при наличии финансирования (Опнрцп / Опнр)

Степень достижения планового значения (%)

Степень освоения планового

объёма финансирования (%), в т.ч.:

Ниже 100

100

99,5 и выше

3

3

94,5-99,4

2

1

80,5-94,4

1

0

ниже 80,5

0

0

ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно трем баллам.

7.3. Оценка достижения планового значения каждого ПНР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР или не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, при отсутствии финансирования в отчетном периоде определяется в зависимости от степени достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы по таблице 2:

Таблица 2

Оценка достижения планового значения показателя непосредственного результата задачи подпрограммы при отсутствии финансирования

Степень достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы, %

Оценка достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы (Опнрцп / Опнр), баллы

99,5 и выше

3

94,5-99,4

2

80,5-94,4

1

ниже 80,5

0

ПНР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПНР задачи подпрограммы равно трем баллам.

7.4. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпнрцп) рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР:

Опнрцп - оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку;

m - количество ПНР данной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР.

7.5. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПНР одной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР (Осрпнр), рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений всех ПНР данной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР:

Опнр - оценка достижения планового значения каждого ПНР данной задачи подпрограммы, не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

n - количество ПНР данной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР.

7.6. Оценка ПНР задачи подпрограммы определяется по формуле:

Опнрз = Осрпнрцп x 0,6 + Осрпнр x 0,4 где

Опнрз - оценка ПНР задачи подпрограммы;

0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР задачи подпрограммы.

Если задача подпрограммы реализуется только посредством ПНР, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, оценка ПНР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Опнрз = Осрпнрцп.

Если задача подпрограммы реализуется только посредством ПНР, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, оценка ПНР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Опнрз = Осрпнр.

7.7. Источником информации о плановых и фактических значениях ПКР программы является отчет о достижении плановых значений показателей конечного результата программы (таблица 3 годового отчета) (далее - отчет о ПКР).

7.8. Оценка достижения планового значения каждого ПКР одной задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР или не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР по таблице 3:

Таблица 3

Оценка достижения планового значения показателя конечного результата задачи подпрограммы

Степень достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы, %

Оценка достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы (Опкрцп / Опкр), баллы

99,5 и выше

3

94,5-99,4

2

80,5-94,4

1

ниже 80,5

0

ПКР задачи подпрограммы считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР задачи подпрограммы равно трем баллам.

7.9. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкрцп) определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР задачи подпрограммы:

Опкрцп - оценка достижения планового значения каждого ПКР задачи подпрограммы, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

р - количество ПКР задачи подпрограммы, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.

7.10. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР одной задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкр) определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР задачи подпрограммы:

Опкр - оценка достижения планового значения каждого ПКР одной задачи подпрограммы, не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

q - количество ПКР задачи подпрограммы, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.

7.11. Оценка ПКР задачи подпрограммы определяется по формуле:

Опкрз = Осрпкрцп x 0,6 + Осрпкр x 0,4 где

Опкрз - оценка ПКР задачи подпрограммы;

0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПКР задачи подпрограммы.

В случае если результаты реализации задачи подпрограммы достигаются только посредством ПКР, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, оценка ПКР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Опкрз = Осрпкрцп.

В случае если результаты реализации задачи подпрограммы достигаются только посредством ПКР, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, оценка ПКР задачи подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

Опкрз = Осрпкр.

7.12. Оценка степени решения каждой задачи подпрограммы (Озj) складывается из оценок ПНР и ПКР задачи подпрограммы и рассчитывается по формуле:

Озj = Опнрз x 0,4 + Опкрз x 0,6, где

Опнрз - оценка ПНР задачи подпрограммы;

Опкрз - оценка ПКР задачи подпрограммы;

j - порядковый номер задачи подпрограммы;

0,4 и 0,6 - весовые коэффициенты оценки ПНР и ПКР задачи подпрограммы.

7.13. Оценка эффективности реализации каждой подпрограммы (Оппi) определяется как среднее значение оценок степени решения всех задач данной подпрограммы и рассчитывается по формуле:

Озj - оценка степени решения задачи подпрограммы;

i - порядковый номер подпрограммы;

r - количество задач подпрограмм.

7.14. В зависимости от оценки эффективности реализации каждой подпрограммы определяется характеристика эффективности ее реализации по шкале таблицы 4:

Таблица 4

Шкала оценки эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности (Оппi), балл

Характеристика эффективности реализации подпрограммы

от 2,85 до 3,00

высокая эффективность

от 2,10 до 2,84

средняя эффективность

менее 2,10

низкая эффективность

7.15. Оценка эффективности реализации подпрограмм (Опп) складывается как среднее значение оценок по всем подпрограммам:

Оппi - оценка эффективности реализации каждой подпрограммы;

t - количество подпрограмм.

8. На втором этапе оценка достижения целей программы осуществляется на основе оценки достижения плановых значений ПКР целей программы.

8.1. Оценка достижения планового значения каждого ПКР цели, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, и ПКР цели, не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, определяется в зависимости от степени достижения планового значения соответствующего ПКР цели по таблице 5:

Таблица 5

Оценка достижения планового значения показателя конечного результата цели программы

Степень достижения планового значения ПКР цели, %

Оценка достижения планового значения ПКР цели программы (Опкрц(цп) / Опкрц), баллы

99,5 и выше

3

94,5-99,4

2

80,5-94,4

1

ниже 80,5

0

ПКР цели считается достигнутым, если значение оценки достижения планового значения ПКР цели равно трем баллам.

8.2. Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР цели, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкрц(цп)) рассчитывается по формуле:

Опкрц(цп) - оценка достижения каждого ПКР цели, являющегося целевым показателем Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

v - количество ПКР цели, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.

Средняя оценка достижения плановых значений всех ПКР цели, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (Осрпкрц) определяется как среднее значение оценок достижения всех ПКР цели:

Опкрц - оценка достижения каждого ПКР цели, не относящегося к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

w - количество ПКР цели, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР;

Ккп - коэффициент качества планирования - коэффициент, учитывающий изменения, внесенные в программу по показателям конечного результата в течение отчетного периода, применяется в соответствии с условиями, приведенными в приложении 1 к настоящему Порядку.

8.3. Оценка достижения каждой цели программы определяется по формуле:

Оцz = Осрпкрц(цп) x 0,6 + Осрпкрц x 0,4, где

Оцz - оценка достижения каждой цели программы;

z - порядковый номер цели программы;

0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты достижения цели программы.

В случае если достижение цели программы осуществляется только посредством достижения плановых значений ПКР целей, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, то Оцz рассчитывается по формуле:

Оцz = Осрпкрц(цп).

В случае если достижение цели программы осуществляется только посредством достижения плановых значений ПКР целей, не относящихся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, то Оцz рассчитывается по формуле:

Оцz = Осрпкрц.

8.4. Оценка достижения всех целей программы (ОЦ) рассчитывается как среднее значение оценок достижения всех целей программы:

Оцz - оценка достижения каждой цели программы;

x - количество целей программы.

9. На третьем этапе оценка эффективности реализации программы (Оинт - интегральная оценка) складывается из оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм, рассчитывается по формуле:

Оинт = Оц x 0,6 + Опп x 0,4, где

Оц - оценка достижения целей программы;

Опп - оценка эффективности реализации подпрограмм;

0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценки достижения целей программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

По результатам оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки) определяется характеристика эффективности реализации программы по шкале таблицы 6:

Таблица 6

Шкала оценки эффективности реализации программы (интегральной оценки)

Оценка эффективности (Оинт), балл

Характеристика эффективности реализации программы

от 2,85 до 3,00

высокая эффективность

от 2,10 до 2,84

средняя эффективность

менее 2,10

низкая эффективность

10. Результаты оценки эффективности реализации программы оформляются в виде заключения об эффективности реализации муниципальной программы (далее - заключение) в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.

В заключении отражаются результаты анализа выполнения программы в разрезе целевых показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, показателей конечного результата, достигнутых и не достигнутых в ходе реализации программы, целей программы, задач подпрограмм.

Оценка эффективности реализации программы содержит числовые значения оценок достижения плановых значений показателей задач подпрограмм с учетом степени освоения финансовых средств, оценок степени решения задач подпрограмм, оценок достижения целей программы, а также интегральную оценку.

Информация о результатах оценки эффективности реализации программы направляется ответственному руководителю и в Коллегию.

Результаты оценки эффективности реализации программы подлежат включению в сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации программ.

Приложение 1

к Порядку проведения и критерии

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

УСЛОВИЯ

применения коэффициента качества планирования

Для расчета оценки достижения плановых значений показателей конечного результата, в том числе показателей конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, а также показателей непосредственного результата, являющихся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, учитывается влияние изменений, внесенных в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, в отчетном периоде, на достижение плановых значений данных показателей.

Источником данных об изменениях, внесенных в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, в течение отчетного периода, в том числе о причинах внесения таких изменений, является информация, представленная в таблицах 4, 5 годового отчета.

Коэффициент качества планирования Ккп применяется равным 0,9 в случае, если причины для внесения изменений в программу связаны с недостатками в управлении программой:

при планировании и проведении торгов;

в процессе осуществления контроля исполнения муниципальных контрактов;

в части межведомственного взаимодействия исполнителя программы и участников программы;

в части взаимодействия исполнителя программы с органами власти других уровней;

в части взаимодействия исполнителя программы с бизнес-сообществом.

В остальных случаях внесения изменений в программу по показателям конечного результата, в том числе по показателям конечного результата по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

показателям непосредственного результата, являющимся целевыми показателями Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, в течение отчетного периода, при расчете оценки достижения плановых значений данных показателей коэффициент качества планирования Ккп применяется равным 1.

Приложение 2

к Порядку проведения и критерии

оценки эффективности реализации

муниципальных программ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности реализации муниципальной программы

_______________________________________________________

(наименование программы)

за _________________________год

(отчетный год)

1. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении программы, указание перечня редакций о внесении изменений в программу.

Ссылка на Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программы, в соответствии с которыми проводится оценка эффективности реализации программы.

2. Ответственные за реализацию программы:

ответственный руководитель;

исполнитель программы.

3. Структура программы.

Цель «Наименование цели программы».

Подпрограмма <1> ____ «Наименование подпрограммы программы».

Задача <2> ____»Наименование задачи подпрограммы программы».

4. Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств, предусмотренных на реализацию программы, за отчетный год.

Наименование программы, подпрограммы

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Причины неосвоения средств

план

факт

% освоения

Подпрограмма <1> «Наименование подпрограммы»

всего, в том числе:

X

бюджет Краснокамского городского округа

X

бюджет Пермского края

X

бюджет Российской Федерации

X

внебюджетные источники

X

Программа «Наименование программы»

всего, в том числе:

бюджет Краснокамского городского округа

бюджет Пермского края

бюджет Российской Федерации

внебюджетные источники

5. Выводы об эффективности реализации программы за отчетный год:

сведения об основных результатах реализации программы (анализ реализации подпрограммы программы, анализ достижения показателей конечного результата, в том числе целевых показателей Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР, анализ достижения наиболее значимых показателей непосредственного результата, в том числе по объектам муниципальной собственности);

характеристика эффективности программы в целом, отражение результатов интегральной оценки эффективности программы.

6. Предложения по повышению эффективности реализации программы (подпрограммы) в случае низкой либо средней эффективности реализации программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы прилагается.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

Начальник

управления экономического развития ___________________ ________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата

Исполнитель

Телефон

<1> Указывается код подпрограммы, который должен соответствовать коду подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

<2> Указывается код задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

Приложение

к заключению об эффективности

реализации муниципальной программы

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

________________________________________________________

(наименование исполнителя программы)

за ____________________________год

(отчетный год)

№

Наименование оценки

ПНР

ПКР

Оценка достижения/реализации цели, подпрограммы, задачи

целевые показатели (Осрпнрцп)

прочие <1> (Осрпнр)

целевые показатели (Осрпкрцп)

прочие <1> (Осрпкр)

1

2

3

4

5

6

7

1

Оценка достижения целей программы (Оц)

Цель <2> ___ «Наименование цели» (Оц2)

Цель <2> ___ «Наименование цели» (Оц2)

Цель <2> ___»Наименование цели» (Оц2)

2

Оценка эффективности реализации подпрограмм программы (Опп)

2.1

Подпрограмма <3> ___ «Наименование подпрограммы» (Опп3)

2.1.1

Задача <4> ___

«Наименование задачи» (Оз4)

2.1.2

Задача <4> ___

«Наименование задачи» (Оз4)

2.1.r

Задача <4> ___

«Наименование задачи» (Оз4)

2.2

Подпрограмма <3> ___»Наименование подпрограммы» (Опп3)

2.t

Подпрограмма <3> ___»Наименование подпрограммы» (Опп3)

Интегральная оценка (Оинт)

-----------------------------

<1> Прочие показатели конечного (непосредственного) результата, не относящиеся к целевым показателям Плана мероприятий по реализации Стратегии СЭР.

<2> Указывается код цели, который должен соответствовать коду цели в отчете о финансировании муниципальной программы.

<3> Указывается код подпрограммы, который должен соответствовать коду подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

<4> Указывается код задачи подпрограммы, который должен соответствовать коду задачи подпрограммы в отчете о выполнении подпрограммы муниципальной программы.

В графах 3, 5, 6 указываются оценки достижения плановых значений показателей с учетом внесения изменений в программу в отчетном периоде (с применением Ккп).

В графах 3-7 значения оценок указываются с двумя знаками после запятой.

Приложение 13

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

_______________________ _____________________________

(код подпрограммы <1>) (наименование подпрограммы)

муниципальной программы ____________________________

(наименование программы)

Код <1>

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Расходы, тыс. руб.

Наименование показателя конечного результата

Методика расчета

Обоснование стоимости

№ <2> год

№ + 2 год

№ + 3 год

Подпрограмма 1.1

Основное мероприятие 1.1.1

Мероприятие 1.1.1.1

--------------------------------

<1> Код подпрограммы должен соответствовать коду подпрограммы в разделе «Система программных мероприятий подпрограммы муниципальной программы».

<2> № - очередной финансовый год, № + 1, № + 2 - годы планового периода.